制程管理制度11篇

本制程管理制度旨在規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)流程，提升生產(chǎn)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。它涵蓋了從原料采購到產(chǎn)品交付的全過程，旨在通過明確職責(zé)、設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)控執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)制程管理的系統(tǒng)化和標(biāo)準(zhǔn)化。

包括哪些方面

1. 制程設(shè)計(jì)與優(yōu)化：確定每個(gè)生產(chǎn)步驟，制定操作規(guī)程，定期評估并優(yōu)化流程。

2. 原材料控制：規(guī)定原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置嚴(yán)格的驗(yàn)收程序。

3. 生產(chǎn)過程管理：設(shè)定生產(chǎn)指標(biāo)，監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，確保工藝符合標(biāo)準(zhǔn)。

4. 質(zhì)量檢驗(yàn)：建立質(zhì)量檢查體系，實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量控制。

5. 設(shè)備維護(hù)：制定設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。

6. 員工培訓(xùn)：提供必要的技能培訓(xùn)，確保員工掌握正確操作方法。

7. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對可能出現(xiàn)的生產(chǎn)異常情況。

8. 數(shù)據(jù)記錄與分析：保持完整的制程記錄，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，用于持續(xù)改進(jìn)。

重要性

制程管理制度對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。它能：

1. 提高生產(chǎn)效率：通過規(guī)范流程，減少無效勞動(dòng)，提高資源利用率。

2. 保證產(chǎn)品質(zhì)量：嚴(yán)格的制程控制可以預(yù)防質(zhì)量問題，提升客戶滿意度。

3. 降低風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)防和控制生產(chǎn)事故，減少損失，保障員工安全。

4. 提升競爭力：通過持續(xù)改進(jìn)，使企業(yè)能夠適應(yīng)市場變化，保持競爭優(yōu)勢。

方案

1. 制定詳細(xì)的操作手冊：明確每個(gè)環(huán)節(jié)的具體操作步驟，確保員工了解并遵守。

2. 實(shí)施定期審核：由專門團(tuán)隊(duì)進(jìn)行制程審計(jì)，評估制度執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。

3. 強(qiáng)化員工培訓(xùn)：定期舉辦培訓(xùn)課程，更新知識(shí)，提升技能。

4. 建立反饋機(jī)制：鼓勵(lì)員工報(bào)告流程中的問題，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。

5. 推行信息化管理：利用信息技術(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)數(shù)據(jù)，提高管理效率。

6. 確立責(zé)任追究制度：對違反規(guī)定的人員進(jìn)行教育或處罰，強(qiáng)化制度執(zhí)行力。

本制程管理制度旨在構(gòu)建一個(gè)高效、有序的生產(chǎn)環(huán)境，通過全員參與和持續(xù)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。各部門需嚴(yán)格執(zhí)行，共同維護(hù)良好的生產(chǎn)秩序，以達(dá)成企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

制程管理制度范文

第1篇 安全與衛(wèi)生管理控制程序制度

1目的

有效地控制和消除員工和其他有關(guān)人員可能遭受的危險(xiǎn)及危害因素,保證員工、獻(xiàn)血者、醫(yī)院、用血者安全,保證血液質(zhì)量。

2范圍

本程序適用于采供血和相關(guān)服務(wù)的所有安全與衛(wèi)生控制、管理活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)貫徹感染管理方面的法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),組織相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、安全防護(hù)及緊急處理等知識(shí)的培訓(xùn)。

3.2總務(wù)科

3.2.1負(fù)責(zé)醫(yī)療廢棄物、污水處理的監(jiān)督與管理;

3.2.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施個(gè)人防護(hù)用品的采購。

3.3各科室負(fù)責(zé)各自科室日常安全與衛(wèi)生的預(yù)防感染工作。

3.4質(zhì)管科

3.4.1負(fù)責(zé)職業(yè)暴露的評估及相關(guān)處理;

3.4.2負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴(kuò)散相關(guān)處理;

3.4.3負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;

3.4.4 負(fù)責(zé)消毒效果的監(jiān)測。

3.4.44管理要求

4.1安全

4.1.1生物安全

4.1.1.1職業(yè)暴露防護(hù)管理

4.1.1.1.1職業(yè)暴露:工作人員在工作過程中,意外被傳染病感染者或傳染病病人的血液、體液和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)液感染了皮膚或粘膜,或被含有傳染性因子的血液、體液和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)液污染了的針頭及其他銳器刺破皮膚,有可能被感染的情況。

4.1.1.1.2預(yù)防職業(yè)暴露的措施

a)業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)防感染的宣傳、培訓(xùn)、督導(dǎo)檢查;

b)各科室制定職業(yè)暴露的預(yù)防措施,并組織實(shí)施;

c)各科室應(yīng)配備發(fā)生職業(yè)暴露后處理所需要的設(shè)施和藥品,如:1:20000高錳酸鉀溶液、生理鹽水、0.5%碘伏、75%酒精、0.2%-0.5%過氧乙酸或3%雙氧水等;

d)工作人員進(jìn)入工作區(qū)域從事供血相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí),著工作裝(必要時(shí)須戴手套、口罩),離開工作區(qū)域時(shí)脫去手套后立即洗手,必要時(shí)進(jìn)行手消毒;從事標(biāo)本處理活動(dòng)時(shí),有可能發(fā)生血液的飛濺或產(chǎn)生氣溶膠,應(yīng)佩帶護(hù)目鏡。在從事成分分離和離心操作時(shí),有可能發(fā)生血液大面積飛濺或者有可能污染員工的身體,應(yīng)當(dāng)穿戴具有防滲透性能的隔離衣或者圍裙。若手部皮膚發(fā)生破損,在進(jìn)行有可能接觸血液、血液標(biāo)本的操作時(shí),都必須戴雙層手套;

e)使用后的穿刺針、采血袋上的針頭和注射器等銳器,應(yīng)當(dāng)直接放入銳器盒中;應(yīng)特別注意防止被針頭等銳器刺傷或者劃傷。采血結(jié)束后,嚴(yán)禁手持護(hù)針帽直接將其回套在針頭上;

f)新進(jìn)人員上崗前由業(yè)務(wù)科組織實(shí)施職業(yè)暴露預(yù)防及處理知識(shí)的培訓(xùn)。

4.1.1.1.3發(fā)生職業(yè)暴露后的處理

a)職業(yè)暴露事件的發(fā)生部門對職業(yè)暴露情況進(jìn)行登記,填寫《職業(yè)暴露登記表》,(發(fā)生暴露后1小時(shí)內(nèi))報(bào)質(zhì)管科,必要時(shí)及時(shí)送當(dāng)事人到醫(yī)院進(jìn)行相關(guān)處理,使當(dāng)事人得到及時(shí)有效的治療,以便作出進(jìn)一步診斷;

b)質(zhì)管科根據(jù)相關(guān)信息,對暴露源的性質(zhì)作出判斷;

c)若暴露源為抗-hiv反應(yīng)性的血液,質(zhì)管科將在發(fā)生暴露后4小時(shí)內(nèi),將暴露源標(biāo)本送市疾控中心做確證試驗(yàn),若確證結(jié)果為抗-hiv陽性,請參照本程序相關(guān)項(xiàng)執(zhí)行。

4.1.1.1.4 職業(yè)暴露后的預(yù)防措施

a)暴露源為hbsag反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行乙肝疫苗的接種、免疫增強(qiáng)治療(如注射丙種球蛋白制劑等)及抗病毒治療;

b)暴露源為抗-hcv反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行免疫增強(qiáng)治療和抗病毒治療;

c)暴露源為抗-hiv反應(yīng)性血液,及時(shí)向疾病預(yù)防控制部門艾滋病防治科報(bào)告,會(huì)同有關(guān)專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、確定用藥的必要性、預(yù)防藥物的方案和用藥程序后,進(jìn)行積極的治療,血站負(fù)責(zé)將相關(guān)處理情況向上級(jí)衛(wèi)生行政主管部門匯報(bào);

d)暴露源為梅毒抗體反應(yīng)性血液,應(yīng)采用抗生素預(yù)防性治療(①普魯卡因青霉素g,每日80萬單位,共10日;②芐星青霉素g,240萬單位,對青霉素過敏者采用紅霉素,每日2克,共15日)。

4.1.1.1.5職業(yè)暴露的監(jiān)測

a)發(fā)生職業(yè)暴露后,應(yīng)立即對暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的檢測,檢測項(xiàng)目至少應(yīng)包括:hbsag、抗-hcv、抗-hiv、梅毒;

b)暴露后半年,應(yīng)對暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的再次檢測,檢測項(xiàng)目至少應(yīng)該包括:hbsag、抗hcv、抗hiv、梅毒,若暴露源已經(jīng)確定為抗-hiv陽性,應(yīng)在一年內(nèi)定期檢測艾滋病病毒抗體,即分別在暴露后6周、12周、6個(gè)月、12個(gè)月檢測。

c)職業(yè)暴露事件的報(bào)告和保密

對涉及的職業(yè)暴露者,均應(yīng)注意做好保密工作。參與事故處理人員不得將暴露相關(guān)信息以任何形式向社會(huì)公開。

4.1.1.2醫(yī)療廢物管理程序

4.1.1.2.1醫(yī)療廢棄物:醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在醫(yī)療、預(yù)防、保健以及其它相關(guān)活動(dòng)中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。

4.1.1.2.2醫(yī)療廢物的分類:主要為感染性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物和化學(xué)性廢物四類。

4.1.1.2.3 醫(yī)療廢物的收集

a)各科將損傷性醫(yī)療廢物統(tǒng)一使用專用的密閉容器進(jìn)行收集;固態(tài)的感染性廢物、藥物性廢物及化學(xué)性廢物使用專用的垃圾袋進(jìn)行收集;采供血過程中開放廢血、廢液等液態(tài)的醫(yī)療廢物統(tǒng)一排入集中式污水處理設(shè)施進(jìn)行集中消毒后,統(tǒng)一排入城市下水道;

b)分類收集的醫(yī)療廢物包裝物、容器外表面應(yīng)當(dāng)粘貼有中文標(biāo)簽,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:醫(yī)療廢物類別、數(shù)量、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生日期和責(zé)任人等;

c) 各科室將包裝好的醫(yī)療廢物,按規(guī)定分類放置于指定區(qū)域,檢驗(yàn)科就地對陽性血標(biāo)本進(jìn)行高壓滅菌處理后置于指定區(qū)域,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,負(fù)責(zé)交接、簽收醫(yī)療廢棄物,并填寫《日照市中心血站醫(yī)療廢物交接記錄》。

4.1.1.2.4醫(yī)療廢物的運(yùn)送

a)醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,負(fù)責(zé)將各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢物運(yùn)送置醫(yī)療廢物暫存處;

b)每日運(yùn)送工作結(jié)束后,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,對被污染的運(yùn)送工具及容器進(jìn)行清潔和消毒。

4.1.1.2.5醫(yī)療廢物的暫時(shí)貯存

a)醫(yī)療廢物存放處嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。不得露天存放;醫(yī)療廢物的暫時(shí)貯存場所選取遠(yuǎn)離工作區(qū)、食堂和人員活動(dòng)區(qū)以及生活垃圾存放場所,并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)和防滲漏、防鼠等安全措施;

b)醫(yī)療廢物運(yùn)送人員將醫(yī)療廢物運(yùn)抵存放處后,應(yīng)按醫(yī)療廢物分類存放的原則存放于各類醫(yī)療廢物指定的容器內(nèi);

c)醫(yī)療廢物暫存處由總務(wù)科指定專人進(jìn)行管理,醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存不得超過2天,醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后,管理人員對醫(yī)療廢物存放處及時(shí)進(jìn)行清潔和消毒。

4.1.1.2.6 醫(yī)療廢物的最終處置

a)醫(yī)療廢物由醫(yī)療廢物處置部門進(jìn)行集中收集和最終的銷毀;

b)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)與醫(yī)療廢物處置部門的工作人員進(jìn)行醫(yī)療廢物的交接,并依照危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度填寫和保存《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移單》;

c)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)登記醫(yī)療廢物最終去向及交接時(shí)間,醫(yī)療廢物處置部門工作人員需簽名確認(rèn);

d)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理過程相關(guān)資料的最終收集整理,并定期進(jìn)行歸檔。

4.1.1.2.7 醫(yī)療廢物管理過程中意外事故的緊急處理措施

a)醫(yī)療廢物管理過程中發(fā)生流失、泄漏、擴(kuò)散及職業(yè)暴露等意外事故,參照《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)廢物管理辦法》中的規(guī)定,按《不合格及糾正預(yù)防措施控制程序》的要求,及時(shí)填報(bào)《不合格報(bào)告單》,報(bào)質(zhì)管科處置;

b)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴(kuò)散,發(fā)生科室應(yīng)當(dāng)立即向質(zhì)管科報(bào)告,包括醫(yī)療廢物的類別、數(shù)量,質(zhì)管科根據(jù)情況確定醫(yī)療廢物可影響范圍及嚴(yán)重程度,制定應(yīng)對方案并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后實(shí)施,質(zhì)管科對處理效果進(jìn)行評估和確認(rèn);

c)因醫(yī)療廢物導(dǎo)致的職業(yè)暴露事件,發(fā)生科室應(yīng)按照相關(guān)條款的要求處置。

4.1.1.3醫(yī)療廢水管理

4.1.1.3.1根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求對醫(yī)療廢水進(jìn)行處理,嚴(yán)禁醫(yī)療廢水和生活廢水混排;

4.1.1.3.2 各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢水應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行消毒處理,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,浸泡>30min后排入污水管道,確保排入污水管道的醫(yī)療廢水達(dá)到有關(guān)要求,不得將固體廢物排入下水道;

4.1.1.3.3工作人員傾倒醫(yī)療廢水時(shí)應(yīng)佩戴防護(hù)手套,盡量減少濺灑現(xiàn)象,防止由此所引起的污染或感染;

4.1.1.3.4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;

4.1.1.3.5 總務(wù)科負(fù)責(zé)廢水排水管等設(shè)施的管理、維護(hù)。

4.1.1.4 疫情報(bào)告管理,檢驗(yàn)科按照《傳染病疫情登記報(bào)告程序》執(zhí)行。

4.1.2非生物安全

4.1.2.1消防安全

4.1.2.1.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備相關(guān)的消防設(shè)備,并制定相關(guān)的消防安全措施,積極開展防火知識(shí)宣傳教育,大力宣傳消防法律、法規(guī),普及消防知識(shí);

4.1.2.1.2組織并經(jīng)常進(jìn)行消防安全培訓(xùn),每年至少組織一次實(shí)際消防操作的演練。保證采供血各項(xiàng)活動(dòng)秩序的穩(wěn)定,確保獻(xiàn)血者和員工生命和財(cái)產(chǎn)的安全。

4.1.2.2 用電安全

4.1.2.2.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備采供血相關(guān)的用電設(shè)施和設(shè)備,保證采供血相關(guān)業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,負(fù)責(zé)制定相關(guān)的用電安全措施,積極開展安全用電知識(shí)宣傳教育;

4.1.2.2.2組織并經(jīng)常進(jìn)行用電安全培訓(xùn),保證采供血各項(xiàng)活動(dòng)正常有序,確保獻(xiàn)血者和員工安全,保證血液質(zhì)量。

4.1.3安全標(biāo)示

4.1.3.1工作場所的安全標(biāo)示是保證工作場所秩序、工作人員職業(yè)安全的重要途徑。主要涉及生物安全、消防安全、用電安全、均應(yīng)設(shè)立相應(yīng)標(biāo)示,使人員、環(huán)境和設(shè)備得到有效保護(hù);

4.1.3.2獻(xiàn)血服務(wù)場所由采血科及機(jī)采科設(shè)立方便獻(xiàn)血者獻(xiàn)血、確保獻(xiàn)血者安全的標(biāo)示;

4.1.3.3實(shí)驗(yàn)室由相關(guān)科室設(shè)立國際通用的生物危害警告標(biāo)志,標(biāo)明實(shí)驗(yàn)室名稱、生物危害等級(jí)、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人等信息;

4.1.3.4實(shí)驗(yàn)室相關(guān)科室根據(jù)建筑設(shè)施與環(huán)境控制程序的要求,劃分污染區(qū)、半污染區(qū)和清潔區(qū)域,并明確標(biāo)示;

4.1.3.5消防安全、用電安全、由相關(guān)科室根據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置相關(guān)的安全標(biāo)示。

4.2衛(wèi)生

4.2.1工作環(huán)境

血站的工作環(huán)境分為清潔區(qū)、半污染區(qū)、污染區(qū)。清潔區(qū)包括辦公室、會(huì)議室、休息室、候采室、庫房。半污染區(qū)是站內(nèi)機(jī)采室、采血車(屋)、成分操作間、血庫等。血站的半污染區(qū)是指它有受到污染的可能,但消毒方法必須按污染區(qū)的高消毒水平進(jìn)行。血站的污染區(qū)有實(shí)驗(yàn)室等。血站所有工作環(huán)境應(yīng)保持整齊、清潔、空氣清新。

4.2.1.1清潔區(qū)

地面與物體表面,無明顯污染時(shí), 采用濕式清潔,定時(shí)開窗通氣。當(dāng)受到明顯污染時(shí),先用吸濕材料去除可見的污染物,然后再清潔和消毒。消毒采用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭,作用30min。清潔區(qū)的拖把、抹布、桌椅等不可與半污染區(qū)共用。

4.2.1.2半污染區(qū)與污染區(qū)

4.2.1.2.1工作人員進(jìn)入半污染區(qū)與污染區(qū)必須著隔離衣、鞋、帽,戴手套,操作時(shí)要戴上口罩。工作服、帽、鞋要保持清潔,及時(shí)換洗,無污漬、血跡或破損。非授權(quán)人員不得入內(nèi)。參觀人員進(jìn)入需穿戴工作衣、帽、鞋套,必要時(shí)戴上口罩。

4.2.1.2.2每日工作前后,開啟紫外線燈空氣消毒一小時(shí),用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭地面、工作臺(tái)面,設(shè)施和設(shè)備用75%乙醇或2%中性戊二醛類消毒劑消毒。如有血液污染,用衛(wèi)生紙把血液吸干,再進(jìn)行清潔消毒,對細(xì)菌繁殖體污染物品的消毒,用含有效氯500mg/l的消毒液擦拭>10min,對經(jīng)血傳播病原體、分支桿菌和細(xì)菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,擦拭>30min?？諝庀緳C(jī)每日運(yùn)行三次,每次不少于一小時(shí)。

4.2.1.2.3操作時(shí)室內(nèi)溫度應(yīng)盡可能控制在使操作人員舒適的程度,個(gè)別有對溫度要求的儀器,應(yīng)以儀器要求為準(zhǔn)。采集的血液按成分種類分別放進(jìn)相應(yīng)的貯血冰箱。

4.2.1.2.4清潔物品用的擦拭布巾應(yīng)清洗干凈,在250mg/l有效氯消毒劑(或其他有效消毒劑)中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。拖把用后清洗干凈,在500mg/l有效氯消毒劑中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。布巾、拖把每個(gè)區(qū)域?qū)Ｓ谩?/p>

4.2.1.2.5工作結(jié)束離開時(shí),應(yīng)脫去隔離衣、鞋、帽、手套等,嚴(yán)格按照規(guī)程洗手。

4.2.1.3凈化室

4.2.1.3.1進(jìn)入前工作人員要清洗雙手,更換無菌衣帽、口罩,帽子必須將頭發(fā)全部罩住,戴無菌手套,套鞋套。

4.2.1.3.2工作前后,開風(fēng)機(jī)循環(huán)、紫外線消毒不少于30分鐘。工作結(jié)束后,對各種物品進(jìn)行整理,對地面、工作臺(tái)面清潔消毒。布巾、拖把專用。

4.2.1.3.3如有血液污染,用消毒棉球吸干,再清潔消毒,消毒方法同4.2.1.2.2。

4.2.1.3.4工作室內(nèi)嚴(yán)格限制人員數(shù)量,盡量減少走動(dòng),保持安靜。

4.2.1.4質(zhì)管科對機(jī)采室、采血車(屋)、成分制備室、凈化室、儲(chǔ)血冰箱等每月做工藝衛(wèi)生監(jiān)測一次,對出現(xiàn)的不合格要追溯原因,并及時(shí)糾正,質(zhì)管科要在糾正后再次監(jiān)測,具體按《不合格與糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

4.2.2皮膚消毒

4.2.2.1穿刺部位的皮膚消毒

4.2.2.1.1消毒方法

a)用浸有碘伏消毒液原液的無菌棉球或其他替代物品局部擦拭2遍,作用時(shí)間遵循產(chǎn)品的使用說明;

b)使用碘酊原液直接涂擦皮膚表面2遍以上,作用時(shí)間1min~3min,待稍干后再用70%~80%乙醇(體積比)脫碘;

c) 其他合法、有效的皮膚消毒產(chǎn)品,按照產(chǎn)品的使用說明書操作。 4.2.2.1.2消毒范圍

肌肉、皮下及靜脈注射、各種診療性穿刺等消毒方法主要是涂擦,以注射或穿刺部位為中心,由內(nèi)向外緩慢旋轉(zhuǎn),逐步涂擦,共2次,消毒皮膚面積應(yīng)≥5cm×5cm。

4.2.2.2病原微生物污染皮膚的消毒

4.2.2.2.1徹底沖洗;

4.2.2.2.2消毒 采用碘伏原液擦拭作用3min~5min,或用乙醇、異丙醇與氯己定配制成的消毒液等擦拭消毒,作用3min~5min。

4.2.3手衛(wèi)生

洗手是醫(yī)務(wù)人員用肥皂(皂液)和流動(dòng)水洗手,去除手部皮膚污垢、碎屑和部分致病菌的過程。衛(wèi)生手消毒是醫(yī)務(wù)人員用速干手消毒劑揉搓雙手,以減少手部暫居菌的過程。

醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生的管理與基本要求、手衛(wèi)生設(shè)施、洗手與衛(wèi)生手消毒、外科手消毒等內(nèi)容參照《醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。

質(zhì)管科每月對采血科、機(jī)采科采血人員手消毒效果進(jìn)行監(jiān)測。

4.2.4原輔材料

4.2.4.1無菌物品應(yīng)標(biāo)有滅菌日期和使用期限,高壓滅菌物品的保存有效期限為一周。無菌物品一經(jīng)打開,保持時(shí)間不超過24小時(shí)。無菌物品保存在干燥清潔的無菌物品存放專柜,由專人管理。

4.2.4.2止血鉗、剪刀每周高壓消毒一次,消毒前徹底清洗,凈化室用棉球及其他器具每周高壓消毒一次;

4.2.4.3保持紫外線燈表面清潔,每周用70~80%(體積比)乙醇棉球擦拭一次,發(fā)現(xiàn)燈管表面有灰塵、油污時(shí),應(yīng)及時(shí)擦拭。

4.2.4.4小劑量皮膚消毒液根據(jù)說明書使用,開啟需記錄時(shí)間,有效期7天。

4.2.4.5診療器具于每日工作后進(jìn)行消毒,將待消毒的物品浸沒于裝有70%~80%(體積比)的乙醇溶液中消毒≥30min,加蓋;或進(jìn)行表面擦拭消毒。

4.2.4.6質(zhì)管科對高壓滅菌效果每周監(jiān)測一次。

4.3 職業(yè)防護(hù)

4.3.1 應(yīng)根據(jù)不同的消毒與滅菌方法,采取適宜的職業(yè)防護(hù)措施。在污染診療器械、器具和物品的回收、清洗等過程中應(yīng)預(yù)防發(fā)生醫(yī)務(wù)人員職業(yè)暴露。

4.3.2處理銳利器械和用具,應(yīng)采取有效防護(hù)措施,避免或減少利器傷的發(fā)生。

4.3.3不同消毒、滅菌方法的防護(hù)如下:

4.3.3.1熱力消毒、滅菌:操作人員接觸高溫物品和設(shè)備時(shí)應(yīng)使用防燙的棉手套、著長袖工裝;排除壓力蒸汽滅菌器蒸汽泄露故障時(shí)應(yīng)進(jìn)行防護(hù),防止皮膚的灼傷。

4.3.3.2紫外線消毒:應(yīng)避免對人體的直接照射,必要時(shí)戴防護(hù)鏡和穿防護(hù)服進(jìn)行保護(hù)。

4.3.3.3氣體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)預(yù)防有毒有害消毒氣體對人體的危害,使用環(huán)境應(yīng)通風(fēng)良好。

4.3.3.4液體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)防止過敏及對皮膚、黏膜的損傷。

5安全與衛(wèi)生培訓(xùn)

5.1新增人員和換崗人員必須接受擬任崗位相關(guān)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),并經(jīng)評估合格后方可獨(dú)立工作。

5.2.所有從事hiv檢測的工作人員必須經(jīng)過hiv檢測技術(shù)和艾滋病實(shí)驗(yàn)室安全培訓(xùn)獲得上崗證,方可獨(dú)立從事hiv檢測的工作。

5.3.全站員工每年至少要接受一次系統(tǒng)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),包括模擬有關(guān)突發(fā)事件的演練。

6 必要時(shí)啟動(dòng)各相關(guān)應(yīng)預(yù)案。

7相關(guān)文件

7.1《醫(yī)療廢棄物管理程序》

7.2《污水處理操作規(guī)程》

7.3《傳染病疫情登記報(bào)告程序》

7.4《不合格與糾正預(yù)防措施控制程序》

8相關(guān)記錄

8.1 各部門消毒記錄

8.2《日照市中心血站醫(yī)療垃圾交接記錄》

8.3《日照市中心血站污水處理記錄》

6.4《hiv抗體篩查陽性送檢單》

6.5《不合格報(bào)告單》

6.6《職業(yè)暴露登記表》

第2篇 設(shè)備管理控制程序制度

設(shè)備管理控制程序

1、目的

通過對物業(yè)公共設(shè)備的管理,使所有公共設(shè)備在使用中保證完好狀態(tài),滿足服務(wù)的要求。

2、適用范圍

適用于公司物業(yè)管理權(quán)限內(nèi)的公共設(shè)備。

3、職責(zé)

1)建筑物配套主要設(shè)備由開發(fā)商負(fù)責(zé)訂貨安裝,物業(yè)管理公司有關(guān)人員負(fù)責(zé)移交使用時(shí)的驗(yàn)收。

2)管理公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行維修管理和技術(shù)資料、檔案的收集、保管,負(fù)責(zé)零星設(shè)備、配件、材料的采購計(jì)劃編制。

3)管理公司工程部對各自責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)及運(yùn)行操作,并做好標(biāo)及記錄。

4、工作程序

1)接管設(shè)備的驗(yàn)收

(1)設(shè)備的接管與驗(yàn)收,由公司經(jīng)理組織有關(guān)人員與開發(fā)商辦理設(shè)備交接驗(yàn)收及資料移交手續(xù)。

(2)設(shè)備接管時(shí)按照設(shè)備出廠說明書及有關(guān)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格,則應(yīng)在驗(yàn)收單中說明實(shí)際情況及原因,并提出整改建議,限期由承接商負(fù)責(zé)整改。

2)設(shè)備的標(biāo)識(shí)、建賬和資料管理

(1)設(shè)備的標(biāo)識(shí)

所有設(shè)備實(shí)現(xiàn)單機(jī)懸掛《設(shè)備卡》,標(biāo)識(shí)該機(jī)的編號(hào)、技術(shù)資料、責(zé)任人、運(yùn)行狀況。

(2)設(shè)備的建賬

a)工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)建立《機(jī)電設(shè)備臺(tái)賬》,臺(tái)賬內(nèi)容包括:設(shè)備名稱、統(tǒng)一編號(hào)、型號(hào)、生廠廠家、技術(shù)資料、保養(yǎng)人等;

b)管理公司經(jīng)理每半年審核一次《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》、《機(jī)電設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》。

c)機(jī)電人員對重大的、主要的設(shè)備建立單機(jī)檔案(以機(jī)組為單位,大型附件對應(yīng)主機(jī)另立檔案,小型附件歸主機(jī)一體建檔)。

d)重大設(shè)備資料原件由管理公司統(tǒng)一保管,工程部持設(shè)備復(fù)印件。

(3)設(shè)備資料的歸檔

a)每臺(tái)設(shè)備資料依次編入:每臺(tái)設(shè)備所涉及的設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表及說明書、合格證等。

b)工程部經(jīng)理集中保存《維修單》、《設(shè)備對外委托維修單》、《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》。

(4)設(shè)備資料的管理

a)所有的設(shè)備資料,集中存放于工程部并標(biāo)識(shí)清楚;

b)資料對所有資料的記錄進(jìn)行指導(dǎo)檢查保證資料記錄和使用的完好性。

(5)設(shè)備的編號(hào)

部門代碼--設(shè)備名稱縮寫-- 設(shè)備序號(hào)

3)設(shè)備的運(yùn)行

設(shè)備按不同的系統(tǒng)劃分責(zé)任區(qū)域,責(zé)任區(qū)內(nèi)確保責(zé)任人。對應(yīng)不同的設(shè)備,制定“運(yùn)行管理規(guī)程”,由工程部機(jī)電人員遵照執(zhí)行,并做好相應(yīng)的運(yùn)行記錄。

4)設(shè)備的維修

(1)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞,工程部經(jīng)理要組織人員進(jìn)行維修,對于重大維修,工程部經(jīng)理應(yīng)在現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)。

(2)解決不了的故障需要外委維修的,工程部經(jīng)理應(yīng)填寫《設(shè)備對外委托維修審請單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進(jìn)行,維修結(jié)束,機(jī)電人員需要對設(shè)備進(jìn)行檢測,合格后方可驗(yàn)收。

(3)所有設(shè)備的維修按單機(jī)記錄在《機(jī)電設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》內(nèi)。

5)設(shè)備的保養(yǎng)

機(jī)電人員依《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》的安排,對應(yīng)《設(shè)備檢查保養(yǎng)表》的要求進(jìn)行檢查,并將結(jié)果按單機(jī)記錄于《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)記錄表》中。

6)設(shè)備及零星部件的采購,按樓宇正常運(yùn)作或維修的需要,由工程部經(jīng)理填寫《請購單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購。

7)采購

采購人員按照《請購單》的規(guī)格要求,在確認(rèn)所購產(chǎn)品、規(guī)格符合要求,且有產(chǎn)品合格證,價(jià)格合理的情況下方可付款提貨手續(xù)。

8)驗(yàn)證

對新購置的產(chǎn)品,由工程部經(jīng)理會(huì)同工程機(jī)電人員進(jìn)行驗(yàn)證,對重要設(shè)備的驗(yàn)證需會(huì)同專業(yè)工程技術(shù)人員驗(yàn)證。驗(yàn)收完畢,倉管員辦理入庫建賬手續(xù)。

9)設(shè)備庫存的管理

備件的管理,應(yīng)做好記錄,存放地點(diǎn)必須相對集中,保持干燥、貼上標(biāo)簽。

10)設(shè)備的報(bào)廢或損壞無法修復(fù),無法繼續(xù)使用時(shí),由工程部經(jīng)理確認(rèn),提交管理處總經(jīng)理審核,方可報(bào)廢并除賬。

第3篇 物業(yè)轄區(qū)設(shè)備設(shè)施管理控制程序制度

物業(yè)轄區(qū)設(shè)備設(shè)施管理控制程序

1.0目的

確保物業(yè)公共設(shè)備管理設(shè)施處于正常狀態(tài)以滿足服務(wù)的要求。

2.0適用范圍

適用于公司物業(yè)管理權(quán)限內(nèi)的設(shè)施設(shè)備。

3.0職責(zé)

3.1建筑物配套主要設(shè)備由開發(fā)商負(fù)責(zé)訂貨安裝,物業(yè)管理公司行政部、管理處客戶中心、工程部有關(guān)人員負(fù)責(zé)移交使用時(shí)的驗(yàn)收。

3.2工程助理、負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行維修管理和技術(shù)資料、檔案的收集、保管,負(fù)責(zé)零星設(shè)備、配件、材料的采購計(jì)劃的編制。

3.3工程維修人員對各自責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)及運(yùn)行操作,并做好標(biāo)識(shí)及記錄。

4.0程序

4.1接管設(shè)備的驗(yàn)收

4.1.1設(shè)備的接管與驗(yàn)證(收),由公司行政部工程主管和管理處主任組織有關(guān)人員與開發(fā)商辦理設(shè)備交接驗(yàn)收及資料移交手續(xù),見《驗(yàn)收移交書》。

4.1.2設(shè)備接管時(shí)按照設(shè)備出廠說明書及有關(guān)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格,則應(yīng)在驗(yàn)收單中說明實(shí)際情況及原因,并提出整改建議,限期由承建商負(fù)責(zé)整改。

4.1.3對主要的接管設(shè)備要建其檔案,設(shè)備檔案包括:《設(shè)備的基本情況》、《主要配件目錄》、《設(shè)備維修記錄表》、《大修記錄表》、《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》將相關(guān)的內(nèi)容填寫在設(shè)備檔案表格上。

4.1.4設(shè)備的原版文件應(yīng)由公司存檔,工程部使用副本。

4.1設(shè)備的標(biāo)識(shí)、建賬和資料管理

4.2.1設(shè)備的標(biāo)識(shí)

工程部助理負(fù)責(zé)保證所有設(shè)備單機(jī)懸掛《設(shè)備卡》,標(biāo)識(shí)該機(jī)的編號(hào)、技術(shù)資料、責(zé)任人、運(yùn)行狀況等。

4.2.2設(shè)備的建賬

4.2.2.1工程部助理負(fù)責(zé)建立《--設(shè)備臺(tái)帳》,臺(tái)帳內(nèi)容至少包括:設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、所在位置。

4.2.2.2設(shè)備新增、報(bào)廢時(shí)應(yīng)及時(shí)更新《--設(shè)備臺(tái)賬》。

《設(shè)備臺(tái)賬》要上交一份給財(cái)務(wù)部表明配備的資源。

4.2.3設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施

4.2.3.1工程助理根據(jù)《--設(shè)備臺(tái)帳》制定《設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》。為此要確定各種設(shè)備的保養(yǎng)周期。

4.2.3.2工程維修人員依照計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行定期的保養(yǎng)并在《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》上作出記錄。

4.2.4設(shè)備資料的管理

4.2.4.1所有的資料案卷,集中存放于管理處工程部并標(biāo)識(shí)清楚。

4.2.4.2工程助理對所有資料的記錄、立卷進(jìn)行指導(dǎo)檢查,保證資料記錄和使用的有效性。

4.2.5設(shè)備的編號(hào)

該設(shè)備的序號(hào)(0×……×為自然序號(hào))

代碼設(shè)備名稱縮寫(取漢語拼音字頭)

例:__廈有電梯_臺(tái),1#電梯編號(hào)為:__/dt-01。

注:公共設(shè)施不一定需要編號(hào),當(dāng)其特征顯示出標(biāo)識(shí)時(shí)就無需編號(hào)。

4.2設(shè)備的運(yùn)行

工程助理負(fù)責(zé)對設(shè)備按不同的系統(tǒng)劃分責(zé)任區(qū)域,確定責(zé)任區(qū)內(nèi)責(zé)任人。對應(yīng)不同的設(shè)備制定運(yùn)行管理規(guī)程,由工程維修人員遵照執(zhí)行,并做好相應(yīng)的運(yùn)行記錄。

4.3設(shè)備的維修

4.3.1發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞,工程助理要組織人員進(jìn)行維修,對于重大維修,公司形狀部工程主管應(yīng)派專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)并填寫《大修記錄表》。

4.3.2解決不了的故障需要委外維修的,工程助理應(yīng)填寫《設(shè)備對外委托維修申請單》,經(jīng)管理處主任和工程主管審核,報(bào)請公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,維修結(jié)束,工程人員需對設(shè)備進(jìn)行檢測,檢測合格方予以驗(yàn)收。并保留維修代理商的維修記錄。

所有設(shè)備的維修按單機(jī)記錄在《設(shè)備維修記錄表》內(nèi)。

4.4設(shè)備的保養(yǎng)維修備件

4.4.1根據(jù)以往的保養(yǎng)、維修記錄分析常用的備件,確保其最低存量。

4.5設(shè)備事故

4.5.1當(dāng)設(shè)備發(fā)生重大事故時(shí),工程助理要對事故作出分析,并在36小時(shí)內(nèi)并寫出事故分析報(bào)告呈交管理處主任和工程主管,然后由管理處主任和工程主管報(bào)公司研究處理。

4.5.2設(shè)備檔案中應(yīng)對每次設(shè)備重大事件都有記載。

4.5.3避免事故再次發(fā)生要采取糾正和預(yù)防措施。參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.6設(shè)備庫存的管理

閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備,由有關(guān)部門進(jìn)行庫存管理,并做好記錄,存放地點(diǎn)必須相對集中,保持干燥、通風(fēng),并加蓋防塵罩,貼上標(biāo)簽。庫存設(shè)備重新啟用前需由工程人員或相關(guān)人員進(jìn)行保養(yǎng)后,方可投入使用。

4.2設(shè)備的報(bào)廢

因損耗或損壞無法修復(fù),致使設(shè)備無法繼續(xù)使用時(shí),由工程助理組織相關(guān)人員確認(rèn),征得管理處主任和工程主管意見,提交物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)后,始得報(bào)廢并會(huì)同財(cái)務(wù)部除賬。

1.0 相關(guān)文件

1.1各類設(shè)備運(yùn)行管理規(guī)程

1.2各類設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程

1.3各類設(shè)備操作規(guī)程

1.4《糾正和預(yù)防措施控制程序》

2.0 相關(guān)記錄

2.1設(shè)備檔案包括:

2.1.1《設(shè)備的基本情況》

2.1.2《主要配件目錄》

2.1.3《設(shè)備維修記錄表》)

2.1.4《大修記錄表》

2.1.5《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》

2.2 《設(shè)備卡》

2.3 《設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》)

2.4 《--設(shè)備臺(tái)帳》

2.5 《設(shè)備對外委托維修申請單》

2.6《驗(yàn)收移交書》

第4篇 設(shè)備安全管理控制程序制度

1 目的

為了對本礦的各類機(jī)電設(shè)備配置、使用、修理和報(bào)廢過程進(jìn)行控制,減少設(shè)備事故,提高設(shè)備的利用率,保證設(shè)備的正常運(yùn)行,制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

本程序主要適用于大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司主要生產(chǎn)部門和其他擁有設(shè)備及安全設(shè)備管理相關(guān)的單位和個(gè)人。

3 職責(zé)

3.1 設(shè)備管理部為本礦設(shè)備歸口管理的職能部門,負(fù)責(zé)本礦設(shè)備的全過程管理,負(fù)責(zé)對設(shè)備的安全運(yùn)行與完好狀況進(jìn)行檢查。

3.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期對設(shè)備的安全機(jī)件與完好狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評比,并將存在的隱患及時(shí)通知有關(guān)部門整改。

3.3 各單位負(fù)責(zé)本單位在用設(shè)備的安全使用、日常維護(hù)、保養(yǎng)和管理。

3.4 設(shè)備管理部、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對各部門有關(guān)安全設(shè)備管理進(jìn)行監(jiān)察。

4 執(zhí)行程序

4.1 設(shè)備配置

4.1.1 設(shè)備管理部根據(jù)本單位年生產(chǎn)計(jì)劃,合理考慮設(shè)備配置,向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出申請和計(jì)劃。

4.1.2 在生產(chǎn)過程中,當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需要時(shí),設(shè)備管理部應(yīng)及向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出申請和計(jì)劃,做好設(shè)備調(diào)劑工作。

4.1.3 設(shè)備管理部對新到設(shè)備要全面驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄。

4.1.4 設(shè)備管理部應(yīng)建立本單位設(shè)備臺(tái)帳,做好大型設(shè)備的技術(shù)檔案。

4.1.5 設(shè)備使用單位應(yīng)做好設(shè)備管理和維修信息的積累工作,做好數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)分析工作。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì),做到填寫整齊,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

4.1.6 車輛、移動(dòng)設(shè)備的輪胎使用、維護(hù)執(zhí)行《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司輪胎管理辦法》。

4.2 設(shè)備的使用與維護(hù)

4.2.1 由設(shè)備管理部組織各設(shè)備使用單位的相關(guān)技術(shù)人員,根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的使用說明書和《煤礦安全規(guī)程》編制設(shè)備的安全操作規(guī)程,同時(shí)履行相關(guān)的操作職責(zé)。

4.2.2 凡是使用部門在冊的設(shè)備,必須執(zhí)行定期維護(hù)保養(yǎng)制,做到臺(tái)臺(tái)設(shè)備都有完整的使用、維護(hù)、操作和安全運(yùn)行記錄。

4.2.3 維修部、儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)制定設(shè)備大中修修理工藝或規(guī)程,并定期對設(shè)備的性能是否符合安全生產(chǎn)要求進(jìn)行檢查。

4.2.4 設(shè)備使用單位應(yīng)遵守《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司安全技術(shù)操作規(guī)程》和廠家技術(shù)指南及《交接班制度》精心使用設(shè)備,履行班前班后交接班檢查制度。

4.2.5 設(shè)備使用單位應(yīng)建立健全系統(tǒng)的安全設(shè)備巡檢保證體系,對每臺(tái)設(shè)備,依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式和廠家有關(guān)要求,定出檢查的內(nèi)容(檢查什么)、部位(巡檢點(diǎn))、針對設(shè)備的具體運(yùn)行特點(diǎn),確定每個(gè)檢點(diǎn)的檢查周期。

4.2.6 對保養(yǎng)設(shè)備檢查按“三清”與“四保要求”規(guī)范作業(yè),設(shè)備潤滑以“五定”要求為檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.7 各部管理人員以“三好”為本,抓好設(shè)備安全每個(gè)環(huán)節(jié)的具體運(yùn)行。

4.2.8 各部設(shè)備操作、維修人員應(yīng)掌握“四會(huì)”保證設(shè)備安全運(yùn)行。

4.2.9 未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得隨意拆掉或放寬設(shè)備安全保護(hù)裝置。

4.2.10 在有火源周圍的生產(chǎn)設(shè)備如有嚴(yán)重漏油現(xiàn)象要及時(shí)處理,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。

4.2.11 由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),指定專人進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理;對于現(xiàn)場不能處理故障或可能危及安全的隱患,應(yīng)立即停止運(yùn)行設(shè)備,并報(bào)告生產(chǎn)調(diào)度部協(xié)調(diào)處理。同時(shí)由設(shè)備的操作者填入《日常點(diǎn)檢作業(yè)卡》并存檔管理。

4.2.12 設(shè)備的維護(hù)管理按本單位《設(shè)備管理制度》執(zhí)行,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)。

4.2.13 由設(shè)備操作人員填寫日常點(diǎn)檢記錄,設(shè)備使用單位的專業(yè)技術(shù)員制定設(shè)備的預(yù)防性檢修計(jì)劃、材料配件采購計(jì)劃。

4.2.14 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)審核設(shè)備的預(yù)防性檢修計(jì)劃、材料配件采購計(jì)劃,經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行。

4.3 設(shè)備大、中修

4.3.1 針對系列情況制定設(shè)備大、中修計(jì)劃

(1)運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無效的。

(2)運(yùn)行中已影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備及局部部位結(jié)構(gòu)損壞的。

(3)各設(shè)備使用單位依據(jù)設(shè)備動(dòng)態(tài)資料,提出改進(jìn)方案的。

(4)運(yùn)行達(dá)不到中修要求,經(jīng)常要進(jìn)行計(jì)劃外檢修的設(shè)備部位存在不安全隱患(人身及設(shè)備安全)且日常維護(hù)和簡單修理無法解決的。

4.3.2 設(shè)備大、中修由維修部、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.4 設(shè)備封存

4.4.1 對因生產(chǎn)任務(wù)不足等原因與停用半年以上的設(shè)備進(jìn)行封存。

4.4.2 設(shè)備封存前要進(jìn)行一次全面維護(hù)并采取防塵、防銹蝕、防潮措施。

4.4.3 維修部應(yīng)定期檢查和維護(hù)并列入安全設(shè)備檢查范圍。

4.4.4 對所有封存設(shè)備一般情況下不許拆卸,如特殊需要時(shí)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。

4.4.5 使用部門應(yīng)辦理封存手續(xù),封存設(shè)備要有明顯的安全標(biāo)志。

4.5 設(shè)備報(bào)廢

4.5.1 對于關(guān)鍵設(shè)備超過使用年限其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重磨損;喪失或自然災(zāi)害造成已無法恢復(fù)原有性能;使用不安全的設(shè)備應(yīng)廢止。

4.5.2 各種車輛尾氣排放超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)治理或改造,治理、改造無效的應(yīng)報(bào)廢。

4.5.3 各種車輛安全技術(shù)性能不符合要求;嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù);行駛公里超出規(guī)定里程;達(dá)到使用壽命超期服役應(yīng)報(bào)廢。

4.5.4 對到期報(bào)廢的設(shè)備,設(shè)備管理部應(yīng)以書面的形式向公司有關(guān)部門提交明細(xì),按有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行報(bào)廢處置。

5 相關(guān)文件

_《設(shè)備管理?xiàng)l例》

_《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

_《安全技術(shù)操作規(guī)程》

_《主要設(shè)備保養(yǎng)手冊》

_《輪胎管理辦法》

_《交接班制度》

_《崗位責(zé)任制》

_《設(shè)備管理制度》

6 相關(guān)記錄

_使用設(shè)備交接班記錄

_日常點(diǎn)檢記錄

_主要設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日報(bào)表記錄

_設(shè)備現(xiàn)場檢查記錄

_整改通知單

_設(shè)備封存、啟封審批表記錄

_設(shè)備報(bào)廢記錄

_各部門相關(guān)記錄

7 附件

第5篇 質(zhì)量安全事故定義管理控制程序制度

1、 目的:

建立質(zhì)量安全事故與不良事件報(bào)告控制程序,規(guī)范公司質(zhì)量安全事故處理流程,有效控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),最大限度減少事故發(fā)生率,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施,防止此類問題的再次發(fā)生。

2、適用范圍:

本程序文件適用于對產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的所有出現(xiàn)方式處理。

3 、權(quán)責(zé):

3.1產(chǎn)品質(zhì)量安全事故第一發(fā)現(xiàn)者:發(fā)現(xiàn)事故立即采取報(bào)告及補(bǔ)救措施,并詳細(xì)記錄事故情況。

3.2事故發(fā)生部門主管:立即組織相關(guān)人員對產(chǎn)品事故的現(xiàn)場進(jìn)行處理,防止事故蔓延,并調(diào)查事故發(fā)生原因,提出采取的補(bǔ)救措施。

3.3品管部主管:組織相關(guān)部門主管展開事故調(diào)查,并匯總意見,提出采取的補(bǔ)救措施,報(bào)送總經(jīng)理。發(fā)生重大質(zhì)理事故時(shí),到現(xiàn)場參與搶救,對事故的處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

3.4 業(yè)務(wù)部:質(zhì)量問題的收集及客戶意見的反饋,內(nèi)外部相關(guān)方協(xié)調(diào)與溝通。

3.5 生產(chǎn)部:按照產(chǎn)品規(guī)格、貨期生產(chǎn)加工,相關(guān)工藝及質(zhì)量事故處置、改進(jìn)活動(dòng)。

3.6 工程部:產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)制定,協(xié)助工藝改進(jìn)及質(zhì)量異常判定。

3.7 總經(jīng)理:負(fù)責(zé)質(zhì)理事故最終決策,發(fā)生重大質(zhì)理事故時(shí),到現(xiàn)場指揮搶險(xiǎn)。

3.8 執(zhí)行部門經(jīng)理:組織實(shí)施事故處理。

3.9 現(xiàn)場品管員:對處理過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

4 、定義

4.1 質(zhì)量安全事故:產(chǎn)品不能滿足預(yù)期或規(guī)定的用途,存在潛在的質(zhì)量隱患可能會(huì)造成經(jīng)濟(jì)損失或人員傷亡及其他損失的意外情況。

4.2 產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的定義與劃分:

4.2.1 一般質(zhì)量事故:

(1)產(chǎn)品在交付后使用期內(nèi)由于質(zhì)量問題在一年內(nèi)累計(jì)退貨、換貨數(shù)量達(dá)本批號(hào)產(chǎn)品的50%以下者;

(2)產(chǎn)品流通前發(fā)生混淆、異物混入或其它質(zhì)量問題;

(3)產(chǎn)品生產(chǎn)中因質(zhì)量問題,造成成品整批返工者;

(4)一般質(zhì)量事故應(yīng)由品管部按月上報(bào)總經(jīng)理;

4.2. 2 重大質(zhì)量事故:

(1)產(chǎn)品生產(chǎn)中因質(zhì)量問題造成成品整批報(bào)廢者;

(2)產(chǎn)品在交付使用期內(nèi)由于質(zhì)量問題造成客戶整批退貨者;

(3)已出貨的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)混淆、嚴(yán)重異物混入或其它質(zhì)量問題;

(4)因質(zhì)量問題造成產(chǎn)品退貨索賠影響惡劣;

(5)由于質(zhì)量事故造成人員傷亡

5、內(nèi)容:

5.1 處理質(zhì)量安全事故的原則

5.1.1 任何時(shí)候都應(yīng)堅(jiān)持預(yù)防第一,盡量避免產(chǎn)品事故的發(fā)生。

5.1.2重大產(chǎn)品事故立即由品管部向產(chǎn)品監(jiān)督管理部門和客戶報(bào)告。

5.1.3事故發(fā)生后必須做到以下幾點(diǎn):

5.1.3.1事故原因應(yīng)調(diào)查清楚,并有文字記錄;

5.1.3.2事故應(yīng)得到妥善處理,并有文字記錄;

5.2.3.4檢查和回顧,完善防范措施。

5.2質(zhì)量安全事故報(bào)告程序內(nèi)容:

5.2.1 質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告及處置

5.2.1.1產(chǎn)品事故發(fā)生后,事故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報(bào)部門主管及品管部相關(guān)人員,協(xié)同進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)。由當(dāng)事部門在《產(chǎn)品事故調(diào)查處理報(bào)告》上如實(shí)記錄事故情況并簽名,當(dāng)事部門主管及經(jīng)理簽名確認(rèn)后,報(bào)送品管部,該行動(dòng)應(yīng)在事故發(fā)生后6小時(shí)內(nèi)完成。

5.2.1.2品管部主管到現(xiàn)場作事故再確認(rèn)后,立即召集相關(guān)部門成員組成質(zhì)量事故調(diào)查小組,對質(zhì)量事故展開調(diào)查取證。立即采取補(bǔ)救措施,防止事故蔓延擴(kuò)大,并在《產(chǎn)品事故調(diào)查處理報(bào)告》上填寫事故性質(zhì);若不能或不知道采取何種補(bǔ)救方法,應(yīng)立即向主管部門請示,按下達(dá)的指令處理。該行動(dòng)應(yīng)在事故發(fā)生后12小時(shí)內(nèi)完成。

5.2.1.3品管部主管組織相關(guān)部門經(jīng)理展開事故調(diào)查,并審批記錄,復(fù)檢同批留樣,通常還因考慮以下方面:

1) 人員因素:如培訓(xùn)狀況、業(yè)務(wù)水平、操作技能、身體狀況、其它;

2) 設(shè)備因素:如運(yùn)行狀況、記錄、模具與安裝、其它;

3) 物料因素:如品種、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)的準(zhǔn)確性、原料、半成品的檢驗(yàn)情況、物料供應(yīng)量的產(chǎn)品審核、其它;

4)環(huán)境因素:如溫度、濕度、空氣潔凈度、清場及清潔情況;

5)工藝因素:如sop的正確性、工藝規(guī)程的正確與可行性、工藝布局合理性;

6) 若為處部產(chǎn)品事故,在進(jìn)行上述考查時(shí)還應(yīng)調(diào)查以下方面:運(yùn)輸情況、銷售方的貯存情況;

7)關(guān)鍵服務(wù)項(xiàng)目的中斷如水、電力、員工;

8)不可抗力事件,例如洪水,火災(zāi)和自然災(zāi)害:

9)惡意污染或蓄意破壞。

5.2.1.4 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)親臨現(xiàn)場處理。

5.2.1.5 對質(zhì)量安全事故應(yīng)做好調(diào)查、取證工作,并評估事態(tài)的嚴(yán)重程度及危害性

(1)調(diào)查內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號(hào)、事故發(fā)生時(shí)間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類型、性質(zhì)、采取的補(bǔ)救措施、事故原因、損失評估、現(xiàn)場檢查情況等。

5.2.1.6品管部會(huì)同有關(guān)部門對事故的性質(zhì)、類型進(jìn)行技術(shù)鑒定,做出結(jié)論

(1)原始調(diào)查資料由品管部歸檔,如現(xiàn)場記錄、聲像帶、技術(shù)鑒定、化驗(yàn)記錄、報(bào)告書、旁證資料等。

5.2.1.7對質(zhì)量事故的發(fā)生原因進(jìn)行詳細(xì)分析,制訂相應(yīng)的補(bǔ)救措施和防范措施并立即落實(shí),事故責(zé)任人員(部門)應(yīng)受到教育,由品管部負(fù)責(zé)追蹤檢查認(rèn)真記錄。典型事例應(yīng)在質(zhì)量總結(jié)會(huì)上介紹。

5.2.1.8 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)必須及時(shí)通報(bào)總經(jīng)理知悉。品管部經(jīng)過調(diào)查確認(rèn)后填寫《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報(bào)告》報(bào)上級(jí)主管部門(內(nèi)容:事故發(fā)生原因、性質(zhì)、經(jīng)過、處理情況及結(jié)果、損失額和數(shù)量、改進(jìn)措施等),并定期把質(zhì)量事故匯整成《質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行檢討改進(jìn)追蹤。

5.2.1.9潛在的產(chǎn)品事故處理依《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3 質(zhì)量安全事故處理過程:

5.3.1事故現(xiàn)場的緊急處理:

5.3.1.1 事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施,防止事故蔓延。

5.3.1.2 發(fā)生重大事故時(shí),由總經(jīng)理到現(xiàn)場指揮,品管部及相關(guān)部門經(jīng)理共同參與,必要時(shí)應(yīng)設(shè)警戒線。

5.3.1.3 事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門有義務(wù)保護(hù)現(xiàn)場,提供有關(guān)憑據(jù)。

5.3.2事故調(diào)查完畢,由品管部主管將結(jié)果匯總后,填寫《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報(bào)告》送交總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審核完后轉(zhuǎn)交執(zhí)行部門。

5.3.3事故處理及結(jié)果確認(rèn):

5.3.3.1 由事故處理小組組長負(fù)責(zé)組織事故處理,小組成員的名單及職責(zé)見(產(chǎn)品追蹤/召回/事故管理小組職責(zé)及架構(gòu)圖)。

5.3.3.2 由現(xiàn)場品管員對整個(gè)處理過程進(jìn)行監(jiān)督/檢查。

5.3.3.3 處理完畢后由執(zhí)行部門經(jīng)理在《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報(bào)告》相應(yīng)欄中填寫執(zhí)行結(jié)果后,返回品管部主管。

5.3.3.4 品管部主管對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),并簽署意見后將《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報(bào)告》作為產(chǎn)品檔案進(jìn)行歸檔保存,并建立產(chǎn)品事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

5.3.3.5產(chǎn)品事故中出現(xiàn)的不合格品按照《不合格品控制程序》處理。

5.3.3.6重大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故應(yīng)向主管部門及客戶進(jìn)行報(bào)告。

5.4 產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的發(fā)現(xiàn),調(diào)查,審批應(yīng)在6個(gè)工作日內(nèi)完成,產(chǎn)品事故的處理及確認(rèn)應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成,重大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管部門及客戶。

5.5 若產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)現(xiàn)有確認(rèn)后,而客戶也是已經(jīng)收到不合格產(chǎn)品,公司應(yīng)立即通知客戶,并啟動(dòng)《產(chǎn)品召回程序》。

5.6質(zhì)量事故總結(jié):

5.6.1 質(zhì)量總結(jié)會(huì)由管理者代表授權(quán)品管部組織,每月召開一次(正常生產(chǎn)情況下)。

5.6.2 參加部門和人員:品管部、工程部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部和公司高層領(lǐng)導(dǎo)等。

5.6.3 品管部負(fù)責(zé)人在總結(jié)會(huì)上通報(bào)公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)考核情況及客戶反饋意見,與參加會(huì)議的人員一起對通報(bào)的情況進(jìn)行討論分析,研究制訂改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,具體落實(shí)到部門和個(gè)人。

5.6.4 會(huì)議由品管部記錄,整理形成紀(jì)要并由總經(jīng)理確認(rèn)由品管部監(jiān)督執(zhí)行,并將執(zhí)行情況在下一次公司質(zhì)量總結(jié)會(huì)上匯報(bào)。

5.7 質(zhì)量專題分析:

5.7.1 凡屬下列情況的品種應(yīng)列入質(zhì)量專題分析,由有關(guān)部門等組織人員開展活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。

5.7.2 市場需要但因質(zhì)量問題而影響投產(chǎn)或增產(chǎn)的品種;

5.7.3 原因不明的成批返工退貨品種;

5.7.4 因產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生客戶糾紛或客戶意見較多的品種;

5.7.5 質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)常出現(xiàn)波動(dòng)的品種;

5.7.6 質(zhì)量檢驗(yàn)方法有待改進(jìn)的品種;

5.8 質(zhì)量分析會(huì)決議的監(jiān)督執(zhí)行:

5.8.1在質(zhì)量總結(jié)會(huì)上討論決定的整改措施等會(huì)議決議,各部門要求嚴(yán)格按照決議執(zhí)行。

5.8.2 對決定執(zhí)行的整改措施,由品管部逐項(xiàng)檢查落實(shí)執(zhí)行情況,及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理,執(zhí)行后的效果由品管部會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)觀察和總結(jié)。

5.9 忠告性通知

5.9.1陶瓷產(chǎn)品銷售后,發(fā)生不良事件/質(zhì)量安全事故采取的補(bǔ)救措施和或補(bǔ)充信息;或者相關(guān)權(quán)威主管機(jī)關(guān)發(fā)布的法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)采取的措施和補(bǔ)充信息時(shí),應(yīng)予以發(fā)布忠告性通知。

5.9.2忠告性通知應(yīng)包括如下(一個(gè)或多個(gè))內(nèi)容:

5.9.2.1.產(chǎn)品使用時(shí)應(yīng)注意的補(bǔ)充事宜;

5.9.2.2.產(chǎn)品的改動(dòng);

5.9.2.3.產(chǎn)品召回;

5.9.2.4.產(chǎn)品的銷毀等;

5.9.3當(dāng)需要進(jìn)行忠告性通知時(shí),由總經(jīng)理批準(zhǔn)后選擇適宜的方式如電話/傳真通知,或者在媒體上發(fā)布公告,通過其它機(jī)構(gòu)發(fā)布等。

5.9.4對于重要參數(shù)的更改,應(yīng)向相關(guān)客戶進(jìn)行通報(bào),通報(bào)包括以下內(nèi)容:

5.9.4.1 出現(xiàn)質(zhì)量安全的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、批次和相關(guān)標(biāo)識(shí);

5.9.4.2 發(fā)布忠告性通知的理由;

5.9.4.3 可能產(chǎn)生的危害;

5.9.4.4. 隨后采取的措施;

5.9.4.5 需要重新相互確認(rèn)的其它要求的內(nèi)容。

6、相關(guān)文件:

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《產(chǎn)品召回程序》

7、相關(guān)表格:

7.1 《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報(bào)告》

7.2 《質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表》

第6篇 安全管理控制程序制度

1.0 目的

為有效開展安全防范工作,消除安全隱患,貫徹安全第一,預(yù)防為主的方針,確保人身、財(cái)產(chǎn)和設(shè)備安全。

2.0 范圍

適用于物業(yè)集團(tuán)所管轄各物業(yè)公司(管理處)轄區(qū)范圍內(nèi)的安全管理。

3.0 職責(zé)

3.1 物業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo),各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)相關(guān)單位安全管理工作的具體領(lǐng)導(dǎo)。

3.2 各物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人為本物業(yè)區(qū)域安全管理工作第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組建,任命小組成員,并承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任。

3.3 保安部經(jīng)理為園區(qū)治安、消防、車輛安全管理的直接責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織安全防范方案、應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施。

3.4 工程維護(hù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)園區(qū)設(shè)備安全的管理,定期檢查,制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.5 各物業(yè)公司(管理處)部門負(fù)責(zé)人為部門安全責(zé)任人,負(fù)責(zé)本部門安全管理工作。

3.6 業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)對各單位、各部門安全管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織培訓(xùn),提供技術(shù)支持,并完善相關(guān)安全管理制度。

3.7全面質(zhì)量管理辦公室(簡稱全質(zhì)辦)負(fù)責(zé)對各單位安全管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。

4.0 工作內(nèi)容

4.1安全管理組織

4.1.1物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人兼任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組主任,為本集團(tuán)安全管理工作主要責(zé)任人,對集團(tuán)的安全管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)審定頒發(fā)本集團(tuán)各項(xiàng)安全管理制度。負(fù)責(zé)對集團(tuán)安全管理中的重大隱患的整改、監(jiān)督。負(fù)責(zé)任命各部門及物業(yè)公司(管理處)的安全管理責(zé)任人,簽訂《安全管理責(zé)任書》。

4.1.2各部門、物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組副主任,為本部門、物業(yè)公司(管理處)第一責(zé)任人,負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,

4.1.3各部門、物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門、本單位安全管理工作的布置、安排等具體實(shí)施,貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。

4.1.4業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)物業(yè)集團(tuán)安全組織機(jī)構(gòu)圖的編制和更新,報(bào)物業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)集團(tuán)公司審批。

4.1.5業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)安全管理規(guī)章制度的編制、完善和修訂,負(fù)責(zé)安全措施、安全保障的策劃與落實(shí),對各部門、物業(yè)公司(管理處)的安全管理工作進(jìn)行指導(dǎo),收集資料、編寫教材,組織培訓(xùn)。

4.1.1全質(zhì)辦為安全管理常設(shè)機(jī)構(gòu),全質(zhì)辦主任負(fù)責(zé)主持物業(yè)集團(tuán)安全管理的日常工作。全質(zhì)辦對物業(yè)集團(tuán)安全管理工作進(jìn)行全面的檢查、督辦、落實(shí),定期通報(bào)各單位安全管理情況。

4.1.2全質(zhì)辦對公司安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況實(shí)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。按季度內(nèi)容檢查表實(shí)行安全檢查::,每半年組織一次安全大檢查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患,要認(rèn)真落實(shí)整改。對重大安全隱患要及時(shí)處理,并以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.2 安全管理項(xiàng)目

4.2.1 治安管理

a.保安部為治安管理的直接責(zé)任部門,負(fù)責(zé)園區(qū)治安監(jiān)控、巡邏,治安突發(fā)事件的處理,協(xié)助、配合公安部門、居委會(huì)做好本社區(qū)的治安工作。

b.治安管理具體按《治安管理程序》執(zhí)行。

4.2.2 消防管理

a.消防工作實(shí)行“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,落實(shí)“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,建立公司、管理處、班組三級(jí)防火責(zé)任制,逐級(jí)簽訂《安全管理責(zé)任書》。

b.由保安部負(fù)責(zé)消防安全的管理工作,組織進(jìn)行消防安全大檢查,及時(shí)督促整改,消除安全隱患。

c.保安部設(shè)立專職消防專員,負(fù)責(zé)園區(qū)消防安全工作,進(jìn)行消防安全宣傳,編制消防預(yù)案,定期組織進(jìn)行消防演練。

d.工程維護(hù)部負(fù)責(zé)消防設(shè)備的維修保養(yǎng),協(xié)助保安部做好消防安全工作。

e.消防管理具體按《消防管理程序》執(zhí)行。

4.2.3 車輛管理

a.保安部負(fù)責(zé)園區(qū)車輛停放和交通安全的管理,引導(dǎo)園區(qū)車輛有序停放,保證車輛和行人的安全。

b.保安部對園區(qū)車輛進(jìn)行登記,收取服務(wù)費(fèi)用。

c.車輛管理具體按《停車場管理程序》執(zhí)行。

4.2.4 設(shè)備安全管理

a.由工程維護(hù)部負(fù)責(zé)園區(qū)設(shè)備設(shè)施的安全管理工作,工程維護(hù)部經(jīng)理為設(shè)備安全管理第一責(zé)任人。

; b.加強(qiáng)對有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)物品和特種設(shè)備的管理,確保所使用的設(shè)備設(shè)施符合國家的安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

c.各系統(tǒng)工程師定期組織培訓(xùn),提高員工的安全意識(shí),防微杜漸。

d.系統(tǒng)工程師編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,按計(jì)劃組織實(shí)施,確保設(shè)備的正常運(yùn)行。

e.對設(shè)備設(shè)施的管理具體按《設(shè)備設(shè)施綜合管理程序》執(zhí)行。

4.3 建筑物安全管理

建筑物安全管理按《房屋本體維護(hù)管理程序》執(zhí)行。

4.4 安全操作管理

4.4.1 工程維護(hù)部所有技術(shù)人員都必須做到持證上崗,對設(shè)備進(jìn)行操作時(shí)須做好安全防范措施,嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程。

4.4.2 保安人員熟練使用消防器材,操作消防設(shè)備。

4.4.3 綠化機(jī)具要指定專人負(fù)責(zé)管理,定期進(jìn)行維修保養(yǎng)。綠化員須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可使用、操作綠化機(jī)具。

4.4.4 其它設(shè)施、機(jī)具的操作要嚴(yán)格按照使用說明書和注意事項(xiàng)進(jìn)行。

4.5 工程施工安全管理

4.5.1 各物業(yè)公司(管理處)在工程施工前編制方案,進(jìn)行施工組織,做好安全防范措施,工程質(zhì)量符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范。

4.5.2 對外委工程項(xiàng)目,各單位須做好工程安全監(jiān)管工作,消除安全隱患。

4.6 安全標(biāo)識(shí)管理

4.6.1 各物業(yè)公司(管理處)對公共區(qū)域安全防范的重點(diǎn)部位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、可能引發(fā)人身傷亡事故的部位或場所要設(shè)置統(tǒng)一規(guī)范、文明禮貌、用語簡明且醒目的警示標(biāo)識(shí),告示注意事項(xiàng),明確禁止行為。同時(shí),對以下部位強(qiáng)化防范措施:

a.游泳池、水景、親水平臺(tái):應(yīng)標(biāo)明水深,照明及線路應(yīng)有防漏電裝置;

b.兒童娛樂設(shè)施、健身設(shè)備:應(yīng)在醒目位置設(shè)置使用說明標(biāo)示牌,注明使用方法、注意事項(xiàng)等,部分須注明生產(chǎn)企業(yè)名稱,提供質(zhì)保承諾和維修電話;

c.假山、雕塑:應(yīng)標(biāo)明禁止攀爬等行為;

d.樓宇玻璃大門:應(yīng)有醒目的防撞條等防護(hù)措施及警示標(biāo)識(shí);

e.電梯:應(yīng)設(shè)有安全使用和故障注意事項(xiàng)的標(biāo)識(shí),維修養(yǎng)護(hù)時(shí)應(yīng)設(shè)置圍護(hù)措施;

f.電表箱、消防箱:應(yīng)保持箱體、插銷、表具和器材完好,設(shè)置警示標(biāo)識(shí);

g.水箱、水池:應(yīng)加蓋或加門并上鎖;

h.窨井、水污水處理池:應(yīng)保持蓋板完好,維修養(yǎng)護(hù)時(shí)應(yīng)設(shè)置圍護(hù)和警示標(biāo)識(shí);

i.垃圾堆放:應(yīng)規(guī)定生活和建筑垃圾分類堆放::,建筑垃圾實(shí)行袋裝化;

j.挖溝排管:應(yīng)標(biāo)明施工期、設(shè)置圍護(hù)和警示標(biāo)識(shí);

l.腳手架:應(yīng)確保穩(wěn)固、警示標(biāo)識(shí)明確、行人出入口有防護(hù)、底擋笆牢靠。

m.提醒居民對雨篷、花架、曬衣架、空調(diào)室外機(jī)架等部位及陽臺(tái)扶手?jǐn)[放花盆、吊掛雜物等行為,強(qiáng)化自我安全防范。

4.6.2 對安全標(biāo)識(shí)的管理可參照《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》執(zhí)行。

5.0 相關(guān)文件

5.1《設(shè)備設(shè)施綜合管理程序》(qp-6.3-01)

5.2《治安管理程序》(qp-7.5.1-08)

5.3《消防管理程序》(qp-7.5.1-09)

5.4《停車場管理程序》(qp-7.5.1-11)

5.5《房屋本體維護(hù)管理程序》(qp-7.5.1-17)

5.6《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》(qp-7.5.3-01)

6.0 記錄表格

6.1《房屋安全普查記錄表》(qr-7.5.1-07-01)

6.2《工程施工安全檢查表》(qr-7.5.1-22-02)

6.3《安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組》(qr-7.5.1-22-03)

第7篇 風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序制度

1、目的

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,規(guī)定了與產(chǎn)品安全相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評價(jià)和控制的過程和方法。

2、適用范圍

適用于本公司所有產(chǎn)品的采購過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品銷售服務(wù)過程以及產(chǎn)品報(bào)廢處置過程的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理

總經(jīng)理作為本公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任人,負(fù)責(zé):

為風(fēng)險(xiǎn)管理配備必需的資源和有資格能適任的人員;

規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和權(quán)限,授權(quán)技術(shù)部確定風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員;

主持每年的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)評審;

批準(zhǔn)《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》。

3.2技術(shù)部

技術(shù)部作為風(fēng)險(xiǎn)管理的主管部門,為確保在計(jì)劃的規(guī)定階段完成風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng):

負(fù)責(zé)指定各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人;

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃;

負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng);

負(fù)責(zé)跟蹤檢查風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)實(shí)施情況。

3.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃;

負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng);

負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)活動(dòng),包括生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息,對涉及風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的內(nèi)容,必要時(shí)執(zhí)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng);對涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的,可直接向最高管理者匯報(bào)。

負(fù)責(zé)整理風(fēng)險(xiǎn)管理管理文檔,確保風(fēng)險(xiǎn)管理文檔的完整性和可追溯性。

3.4風(fēng)險(xiǎn)管理小組

本公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組的人員構(gòu)成:總經(jīng)理、管理者代表、技術(shù)部負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、車間主任、采購員

4、工作程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)管理過程概述

風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)受益分析。

應(yīng)記錄風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)結(jié)果并納入相關(guān)文檔。

風(fēng)險(xiǎn)管理過程見圖1。

4.2風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)

4.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

每一個(gè)產(chǎn)品都應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃,計(jì)劃應(yīng)包括:

a)策劃的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)范圍:判定和描述高低壓電控柜適用于計(jì)劃每個(gè)要素的生命周期階段;

b)職責(zé)和權(quán)限的分配;

c)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的評審要求;

d)基于制造商決定風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則,包括在損害發(fā)生概率不能估計(jì)時(shí)的可接受準(zhǔn)則;

e)驗(yàn)證活動(dòng);

f)相關(guān)的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集和評審的有關(guān)活動(dòng)。

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理過程

4.2.2.1

風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)經(jīng)公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。

風(fēng)險(xiǎn)管理小組按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃要求,進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)分析(包括初始安全特征、危害判定和初始風(fēng)險(xiǎn)控制方案分析)。此次風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果應(yīng)形成記錄,作為風(fēng)險(xiǎn)管理文檔保存。風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果還應(yīng)作為技術(shù)輸入的一部分,并在對技術(shù)輸入階段評審時(shí)對此進(jìn)行評審。

項(xiàng)目人員在開始進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)時(shí),必需了解所負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)部分的風(fēng)險(xiǎn),并獲得相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔,同時(shí)將相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)在具體的設(shè)計(jì)和開發(fā)方案中,

技術(shù)階段包括產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)。在此階段項(xiàng)目開發(fā)人員應(yīng)分別采用dfmea和pfmea,對涉及有關(guān)安全性問題的失效,特別是對風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)輸入階段尚未識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)做進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)分析。

技術(shù)輸出文件其中包括最終確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施及相關(guān)的設(shè)計(jì)文檔。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施評審,評價(jià)采取控制措施后的剩余風(fēng)險(xiǎn)以及采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施后是否會(huì)引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn),評審結(jié)果應(yīng)記錄在《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄表》中。

設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段應(yīng)包括對風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在風(fēng)險(xiǎn)管理文檔。

技術(shù)確認(rèn)階段,風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)或檢驗(yàn)分析最終判斷產(chǎn)品的綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可接受,受益是否大于風(fēng)險(xiǎn),為產(chǎn)品最終是否可以上市作出初步判斷。

項(xiàng)目開發(fā)人員將根據(jù)技術(shù)計(jì)劃安排是否需要試生產(chǎn),在試生產(chǎn)階段有關(guān)安全性的問題應(yīng)予以記錄,并進(jìn)行評審以決定是否需要執(zhí)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。

4.2.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

在產(chǎn)品上市銷售前,風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)對已往的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行評審,必要時(shí)可補(bǔ)充確定評審人員。評審內(nèi)容包括:對風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃實(shí)施情況的評審;對綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的判斷;是否已有適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@得相關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。上述評審的結(jié)果應(yīng)作為《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》予以記錄,該報(bào)告最終由總經(jīng)理審批通過,作

為產(chǎn)品能否進(jìn)入市場的最終結(jié)論依據(jù)。

4.2.2.3 生產(chǎn)和生產(chǎn)后的風(fēng)險(xiǎn)管理

公司建立收集和評審高低壓電控柜信息的系統(tǒng)時(shí),尤其應(yīng)當(dāng)考慮:

a)由操作者、使用者或負(fù)責(zé)安裝、使用和維護(hù)人員所產(chǎn)生信息的收集和處理機(jī)制;

b)新的或者修訂的標(biāo)準(zhǔn)

另外,也應(yīng)當(dāng)將最新技術(shù)水平因素和對其應(yīng)用的可行性考慮面人,并應(yīng)注意該系統(tǒng)不僅應(yīng)當(dāng)收集和評審本企業(yè)類似產(chǎn)品的相關(guān)信息(即內(nèi)部信息),也應(yīng)當(dāng)收集和評審市場其它類似產(chǎn)品的公開信息(即外部信息)。

4.2.2.3.1生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集

信息收集通?？梢詮馁|(zhì)量管理體系中得到,有關(guān)信息的獲取方法和職能部門見下表:

生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息

獲取方法或時(shí)機(jī)

責(zé)任人

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化

定期網(wǎng)上收集

管代

不良事件(內(nèi)部、外部)

定期網(wǎng)上收集

不良事件報(bào)告

質(zhì)量部

通告/召回

按通告召回流程

質(zhì)量部

監(jiān)督部門監(jiān)督抽查

定期網(wǎng)上收集

監(jiān)督探查報(bào)告

質(zhì)量部

客戶退貨/抱怨信息

客戶信息匯總

調(diào)查分析和評價(jià)結(jié)果

營銷部

新產(chǎn)品更改

新產(chǎn)品更改評審

技術(shù)部

采購產(chǎn)品的質(zhì)量情況

采購產(chǎn)品質(zhì)量分析

質(zhì)量部

制造過程的問題

糾正預(yù)防措施

生產(chǎn)部

產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和留樣產(chǎn)品分析

每月匯總產(chǎn)品檢驗(yàn)等質(zhì)量信息

質(zhì)量部

產(chǎn)品貯存過程的監(jiān)視結(jié)果

倉庫

4.2.2.3.2生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的評審

相關(guān)人員在收到信息后,應(yīng)及時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人溝通,風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人將視具體情況召集風(fēng)險(xiǎn)管理小組,執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),見圖3。

對分析結(jié)果可能涉及安全性的信息,應(yīng)方便是否存在下列情況:

------是否有先前沒有認(rèn)識(shí)的危害或危害處境出現(xiàn)

------是否由危害處境產(chǎn)生的一個(gè)或多個(gè)估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)不再是可接受的

如果上述任何情況發(fā)生,一方面,應(yīng)對先前實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的影響進(jìn)行評價(jià),作為一項(xiàng)輸入反饋到風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,并且應(yīng)對高低壓電控柜的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔進(jìn)行評審。如果評審的結(jié)果可能有一個(gè)或多個(gè)剩余風(fēng)險(xiǎn)或其可接受性已經(jīng)改變,應(yīng)對先實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的影響進(jìn)行評價(jià),必要時(shí)進(jìn)一步采取措施以使風(fēng)險(xiǎn)可接受。

然后,應(yīng)根據(jù)前面分析和評審結(jié)果,尋找產(chǎn)品改進(jìn)方向,重復(fù)和完善適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理過程,修改相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)

本公司雖然針對涉及的產(chǎn)品制定了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn),但針對每一特定的產(chǎn)品,在制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃時(shí),仍須對此風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)的適宜進(jìn)行評價(jià),如不適宜應(yīng)重新制定。

表1風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度水平

嚴(yán)重度的分類

分類標(biāo)準(zhǔn)

s1

輕度

輕度傷害或幾乎沒有傷害的可能

s2

中度

中等傷害,須醫(yī)療介入

s3

致命

導(dǎo)致一人死亡或重傷

s4

災(zāi)難性

導(dǎo)致多人死亡或重傷

表2風(fēng)險(xiǎn)的概率等級(jí)

危害概率的分層

事件頻次(發(fā)生或預(yù)期發(fā)生)/年/單位產(chǎn)品

p1

經(jīng)常發(fā)生

>1

p2

有時(shí)發(fā)生

1-10-1

p3

偶然發(fā)生

10-1-10-2

p4

很少發(fā)生

10-3-10-4

p5

非常少

10-4-10-5

p6

極少發(fā)生

<10-5

表3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表

發(fā)生概率

嚴(yán)重度

s1

s2

s3

s4

p1

alarp

n/acc

n/acc

n/acc

p2

alarp

alarp

n/acc

n/acc

p3

alarp

alarp

alarp

n/acc

p4

acc

alarp

alarp

alarp

p5

acc

acc

acc

alarp

p6

acc

acc

acc

acc

注:n/acc-不可接受區(qū);acc-可接受區(qū);alarp-合理可行低水平區(qū)

4.3.1產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用

在有適用的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)通過符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求來降低產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)。即使產(chǎn)品有相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn),也須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定的流程。

產(chǎn)品必須在技術(shù)階段輸入相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn),確保其符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求。已上市的產(chǎn)品若發(fā)生相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的變化,應(yīng)作出評價(jià),必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改以符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

如果安全標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了結(jié)構(gòu)上的安全規(guī)范或規(guī)定了安全指標(biāo)的限制,必須在風(fēng)險(xiǎn)控制措施中引入,并實(shí)施相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的驗(yàn)證。對該風(fēng)險(xiǎn)的初始風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)可以省略,且采取該風(fēng)險(xiǎn)措施后,可認(rèn)為損害發(fā)生的概率為最低,剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受;除非有進(jìn)一步的數(shù)據(jù)和資料顯示須對風(fēng)險(xiǎn)重新評價(jià)。

4.4風(fēng)險(xiǎn)管理文檔

公司對每個(gè)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔實(shí)施管理,風(fēng)險(xiǎn)管理文檔管理執(zhí)行《文件控制程序》。

5.相關(guān)文件

5.1風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃qf/jl-07-001

5.2產(chǎn)品安全特征問題清單 qf / /jl-07-002

5.3初始危害分析表qf /jl-07-003

5.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄表 qf /jl-07-004

5.5風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告qf /jl-07-005

第8篇 公司生產(chǎn)制程管理制度

某公司生產(chǎn)管理制度:制程管理

1.制程管理辦法

1.1總則

1.1.1目的

為使本公司制程作業(yè)管理上有章可循,以確保品質(zhì)、產(chǎn)能,特制定本辦法。

1.1.2范圍

原料由各儲(chǔ)存圓桶倉或倉庫之后的制造過程至包裝入庫的各項(xiàng)作業(yè)均應(yīng)遵循本辦法。

1.2生產(chǎn)安排與生產(chǎn)前的準(zhǔn)備

1.2.1編制周生產(chǎn)計(jì)劃表

制造科主管于每周五下班前依據(jù)行銷部提供的下周銷售計(jì)劃表以及倉庫提報(bào)的成品庫存日報(bào)表 和原料庫存日報(bào)表等資料編制周生產(chǎn)計(jì)劃表,經(jīng)部門經(jīng)理審核送至中控室。

1.2.2每日生產(chǎn)安排

(1)中控室/生產(chǎn)班長于每日上班前依據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃表和行銷部每日銷售變更通知單以及現(xiàn)有庫存情況編制日生產(chǎn)計(jì)劃安排表,送制造科主管審核執(zhí)行。

(2)中控員依據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃安排表合理安排本班的生產(chǎn)順序,并將需生產(chǎn)品種之料號(hào)、數(shù)量及時(shí)間安排填寫在看板上。

(3)排定當(dāng)日生產(chǎn)順序之后,應(yīng)及時(shí)作好以下準(zhǔn)備工作:

a)中控員將需要準(zhǔn)備的原料,電話通知或書面送交原料庫投料員或投料組長。

b)中控員填寫添加劑配制通知單通知小料員備妥生產(chǎn)之所需預(yù)混料及小料添加劑。

c)檢查液體輸送設(shè)備和其他輸送設(shè)備是否處于正常狀態(tài)。

d)確認(rèn)本班人員均已就位!

1.3袋裝原料投料作業(yè)管理

1.3.1原料庫投料員接到中控員投料通知后,應(yīng)按品管部制定的原料投放次序安排投料工人將原料投入指定的投料口中。

1.3.2投料工人在投料入槽過程中應(yīng)將原料倒干凈,并避免雜物、繩頭進(jìn)入投料口。

1.3.3拆卸原料垛時(shí),應(yīng)從上到下,不可中間抽取。

1.3.4當(dāng)原料倉滿或達(dá)到中控員所需數(shù)量時(shí),投料員應(yīng)清點(diǎn)所投袋數(shù),記入垛位卡上,并通知中控員可以空機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)刮板機(jī)將所投原料完全送入料倉。

1.3.5一批原料投料結(jié)束,投料員應(yīng)督導(dǎo)投料工人將垛位四周及投料口四周清掃干凈,整理好垛位,并將廢料及垃圾分別入袋,碼放到指定區(qū)域。

1.3.6填寫投料日報(bào)表有關(guān)內(nèi)容。

1.3.7如發(fā)現(xiàn)原料有潮濕、發(fā)熱、發(fā)霉等情形,應(yīng)及時(shí)停止投料,并通知品管人員前來處理。

1.4看倉作業(yè)管理

1.4.1看倉員每班上班后首先抽取各桶倉料樣、查看有無混料或質(zhì)量有無異常,復(fù)核上一班次查倉日報(bào)表并通知中控員。

1.4.2每次投料前與中控員聯(lián)系確認(rèn)原料名稱;投料開始時(shí),取樣核對入倉是否正確,并填寫看倉取樣記錄表。

1.4.3每次轉(zhuǎn)倉前確認(rèn)輸送管道已無上一批料殘留,并通知中控員轉(zhuǎn)倉。

1.4.4按中控員要求正確取得粉碎樣、混合樣、成品樣,并填寫取樣卡交給中控員。

1.4.5監(jiān)視平臺(tái)以上設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,定時(shí)清理磁鐵,若有異常及時(shí)通知中控員。

1.4.6每一次投倉、震倉干凈后,通知中控員,每一次看倉作業(yè)均須填寫看倉取樣記錄表備查。

1.4.7交接班前或下班前查看料倉存?zhèn)}情況,須填寫查倉日報(bào)表,一式二聯(lián),一聯(lián)送中控員,一聯(lián)自存?zhèn)洳椤?/p>

1.4.8制造科主管、中控員及品管人員須定期、不定期檢查料倉原料外觀、氣味等是否正常,有無混料現(xiàn)象,如有異常應(yīng)及時(shí)處理。

1.5粉碎機(jī)作業(yè)管理

1.5.1查核查倉日報(bào)表了解倉存數(shù)量并通知看倉員查倉、看倉存情況是否與查倉日報(bào)表 一致。

1.5.2開機(jī)前,按規(guī)定檢查磁鐵器、粉碎錘片及篩片等是否正常,并做必要的清潔或潤滑保養(yǎng)。

1.5.3對照生產(chǎn)計(jì)劃表合理安排粉碎順序。

1.5.4 選擇粉碎倉、啟動(dòng)粉碎機(jī)及周邊系統(tǒng),依序粉碎原料,并通知看倉員取樣,檢查粉碎粒度。

1.5.5填寫粉碎日報(bào)表。

1.5.6更換另一原料粉碎時(shí),必須按規(guī)定空轉(zhuǎn)粉碎系統(tǒng)若干分鐘,以免混料。

1.5.7粉碎完畢,清理粉碎機(jī)系統(tǒng)及周圍的環(huán)境。

1.6中控室作業(yè)管理(配料及混合作業(yè))

1.6.1了解上一班(日)成品庫存量,按照當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃表安排本班生產(chǎn)順序,并標(biāo)示在看板上。

1.6.2檢查配料系統(tǒng)及混合機(jī)系統(tǒng)的設(shè)備狀況,檢查原料桶倉內(nèi)樣品是否合格,查看查倉日報(bào)表,通知原料投料及小料工備好小料添加劑。

1.6.3每天上班對所使用的磅秤進(jìn)行校對,檢查小料備料無誤。

1.6.4依照電腦操作程序檢查配方,若接到品管部之配方變更通知單,應(yīng)及時(shí)輸入最新配方,核實(shí)正確無誤后,打印出每批原料用量表,連同原配方單經(jīng)制造科主管簽字并返回品管部。

1.6.5啟動(dòng)配料運(yùn)行程序、監(jiān)視稱料狀況,啟動(dòng)混合機(jī)進(jìn)行混合。

1.6.6手投員依混合燈號(hào)將稱好的手投料,由手投口注入混合機(jī)。

1.6.7隨時(shí)查核在制品的外觀、氣味是否正常。

1.6.8填寫混合日報(bào)表并通知看倉員全面查看倉存情況,填寫查倉日報(bào)表。

1.6.9依據(jù)庫存及生產(chǎn)情況在成品倉看板上標(biāo)示包裝順序。

1.6.10每天下班前操作wem之列表機(jī),印出當(dāng)天全部的原料用量報(bào)告表和成品產(chǎn)出表送制造科主管審閱后分送品管部、財(cái)會(huì)部、生產(chǎn)部,并自存一聯(lián)。

1.6.11倘若wem自動(dòng)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),及時(shí)通知維修和有關(guān)人員,或依指示改為手動(dòng)操作,其操作方式照自動(dòng)方式的順序辦理。手動(dòng)操作事項(xiàng)及原料使用應(yīng)詳細(xì)在混合日報(bào)表中注明,以便品管人員查明手動(dòng)用量明細(xì)。并與配方用量核對。

1.7小料添加作業(yè)管理

1.7.1與中控員聯(lián)系要生產(chǎn)的飼料名稱、料號(hào)和數(shù)量,領(lǐng)取添加劑配制通知單。

1.7.2每日校磅電子稱無誤后,依通知單準(zhǔn)備各批小料并留預(yù)混料標(biāo)簽備查。

1.7.3依中控員指令準(zhǔn)確添加小料,每次添加后,填寫小料添加記錄表。

1.7.4隨時(shí)與中控員保持聯(lián)絡(luò),檢查添加是否準(zhǔn)確。

1.7.5車間備妥足夠一天使用之小料添加劑,每天交班前盤點(diǎn)實(shí)

際存量,填寫小料添加劑盤存日報(bào)表,并交中控員審核。

1.7.6保持小料存放區(qū)及周邊環(huán)境整潔。

1.8制粒機(jī)作業(yè)管理

1.8.1向中控員詢問待制粒倉成品名稱和數(shù)量。

1.8.2開機(jī)前檢查制粒機(jī)及周邊系統(tǒng),包括壓輥油位、除鐵等,而后通知中控員開啟制粒系統(tǒng)。

1.8.3調(diào)整供料機(jī)和調(diào)質(zhì)器速度呈最佳狀態(tài),先用擋板將黑灰色粒料打出另置一旁,并調(diào)整顆粒長短,至黑粒消失,再放料入冷卻機(jī)。

1.8.4調(diào)整蒸汽壓力及溫度,不斷取樣檢查飼料外觀顆粒、含水量,控制粉率。

1.8.5調(diào)整冷卻機(jī)料位與冷卻速度,控制成品水分比例在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

1.8.6每兩小時(shí)注壓輥油一次。

1.8.7制粒結(jié)束要打凈回料管,放空冷卻機(jī),然后通知中控員轉(zhuǎn)倉,準(zhǔn)備換料。

1.8.8填寫制粒日報(bào)表,計(jì)算制粒效率。

1.9打包機(jī)作業(yè)管理

1.9.1向中控員了解成品倉現(xiàn)存飼料名稱、料號(hào)和數(shù)量,并按中控員確定的包裝順序,準(zhǔn)備包裝作業(yè)。

1.9.2準(zhǔn)備編織袋及印有日期的標(biāo)簽,通知成品碼垛組,安排成品貨位。

1.9.3開機(jī)前,檢查包裝機(jī)及周邊系統(tǒng),并做必要的潤滑及清潔,確定無誤后,開始包裝作業(yè)。

1.9.4每批包裝頭2包應(yīng)回制,包裝員應(yīng)檢查飼料外觀,確定其顏色、氣味、顆粒及粉率符合標(biāo)準(zhǔn)后,再用正式編織袋開始包裝。

1.9.5包裝時(shí),將印有日期及批號(hào)的標(biāo)簽縫于袋口。

1.9.6包裝進(jìn)行中,包裝員應(yīng)定包取樣,一批生產(chǎn)結(jié)束,應(yīng)將取得樣品附上取樣卡,于下班前送交品管部化驗(yàn)。

1.9.7每批飼料,均須由包裝員抽樣檢查包裝重量,其抽樣比例為:

生產(chǎn)噸數(shù) 2 4 6 10

抽樣包數(shù) 1/10 1/15 1/20 1/25

并將抽樣情況填寫入打包抽檢記錄,若抽樣發(fā)現(xiàn)重量誤差超過+0.05公斤管制點(diǎn)時(shí)(不包括袋重),應(yīng)立即停止包裝,調(diào)整包裝機(jī)的稱量數(shù)值。

1.9.8每個(gè)桶倉料打包完畢后,要敲桶倉避免殘留。

1.9.9填寫包裝日報(bào)表,計(jì)算每種料投入產(chǎn)出差異!

1.10飼料回制作業(yè)管理

1.10.1回制料種類

(1)成品混料及原料混料。

(2)逾期成品。

(3)出廠退回料。

(4)頭包和尾包。

(5)品質(zhì)不良料。

1.10.2回制料的存放

(1)回制料必須專區(qū)存放,并用看板標(biāo)示。倘若同時(shí)有數(shù)種回制料時(shí),須分類分堆存放。

(2)出廠后退回飼料,一律須經(jīng)煙熏后,才可放到回制料存放區(qū)內(nèi)。

(3)每日發(fā)生回制料之后,下班前應(yīng)填寫回制料日報(bào)表報(bào)生產(chǎn)部及品管部。

1.10.3回制處理作業(yè)

(1)回制料中的頭包和尾包,由制造科依品管部規(guī)定的原則自行安排,回制到同品種飼料中。

(2)其余回制料一律交由成品庫保管,并提出回制申請,填寫飼料回制處理單部門主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)品管部。

(3)品管部接到飼料回制處理單時(shí),應(yīng)派員取樣化驗(yàn)分析,并向配方總部要求配方后,送還生產(chǎn)部,辦理回制作業(yè)。

(4)生產(chǎn)部在安排回制時(shí),中控員依據(jù)飼料回制處理單指示內(nèi)容執(zhí)行修正配方,成品庫依指示與中控員協(xié)調(diào)安排回制料使用事宜。

(5)回制完畢后,中控員將飼料回制處理單上注明回制日期及回制情況,轉(zhuǎn)品管部,并在混合日報(bào)表上注明回制料添加情況等內(nèi)容,以供查閱。

1.11燃油鍋爐作業(yè)管理

1.11.1開機(jī)前全面檢查鍋爐水位、油位、軟化箱水位,各閥門是否正常。

1.11.2接通電源,檢查各指示燈是否正常。

1.11.3啟動(dòng)自動(dòng)點(diǎn)火系統(tǒng),檢查壓力表,水位表,油位表,管路、安全閥及其他閥門接口,如有漏氣或異常,通知維修人員及時(shí)修復(fù)。

1.11.4觀察火焰燃燒情況,水泵、壓力變化等,每天化驗(yàn)水質(zhì)。

1.11.5壓力升到規(guī)定指示時(shí)即可送汽。送汽時(shí),先排盡氣缸內(nèi)的凝結(jié)水,進(jìn)行暖管,達(dá)到最大壓力時(shí),進(jìn)行安全閥手動(dòng)排氣實(shí)驗(yàn)。

1.11.6鍋爐運(yùn)行中經(jīng)常對水位、油位、軟水箱、燃燒狀況、除氧器的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)察,并每隔1小時(shí)填寫一次燃油鍋爐交接記錄表。

1.11.7檢查回水罐的水位,并及時(shí)用水泵抽水儲(chǔ)水箱。

1.11.8鍋爐運(yùn)行中經(jīng)常與制粒員保持聯(lián)絡(luò),保證生產(chǎn)時(shí)蒸汽的充足供應(yīng)。

1.11.9停爐后,對鍋爐進(jìn)行排污,留足充足的軟化水、除氧水、燃油,保證鍋爐處于正常狀態(tài)。

1.11.10如鍋爐存在異常隱患,當(dāng)班不能處理的,應(yīng)書面通知下一班,并及時(shí)報(bào)告主管。

第9篇 物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序制度

物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序

1.0目的

防止本公司物業(yè)管理服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物污染環(huán)境,確保所有固體廢棄物得到最大限度的收集,妥善處置,特制定本管理程序。

2.0范圍

適用于公司的各部門、相關(guān)方和物業(yè)區(qū)域內(nèi)的活動(dòng)中產(chǎn)生的固體廢棄物的管理。

3.0職責(zé)

3.1 環(huán)潔部負(fù)責(zé)固體廢棄物控制的歸口管理。

3.2 各部門產(chǎn)生的固體廢棄物由各部門分類回收。

3.3 綜合部聯(lián)絡(luò)具備法定資格的合格廢物回收公司,處理固化廢棄物,其合作協(xié)議須經(jīng)管理者代表確認(rèn)。

3.4 各部門協(xié)助綜合部負(fù)責(zé)對公司收集固體廢棄物的相關(guān)方進(jìn)行綜合評價(jià),綜合評價(jià)每年至少進(jìn)行一次。

4.0工作程序

4.1 固體廢棄物管理原則

4.1.1 根據(jù)《中華人民共和國固體廢棄物防治法》,結(jié)合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行管理。

4.1.2 所有固體廢棄物的管理必須遵照“分類回收、集中保管、分別處理、綜合評價(jià)”的原則進(jìn)行。

4.1.3 分類回收是指按照固體廢棄物的類別,將各部門和物業(yè)管理范圍內(nèi)產(chǎn)生的固體廢棄物分類回收以后再收集,應(yīng)在盛裝固體廢棄物的容器或場所等外面標(biāo)明固體廢棄物的類別、名稱。

4.1.4 集中保管是指各部門回收的固體廢棄物應(yīng)集中存放在公司指定的場所。

4.1.5 廢渣處置服務(wù)供方評價(jià):環(huán)潔部協(xié)助品質(zhì)督導(dǎo)確認(rèn)對回收廢渣公司相關(guān)事項(xiàng)及資格進(jìn)行評價(jià),管理者代表審批,由綜合部負(fù)責(zé)填寫《合格供方名錄》。

4.2 固體廢棄物的分類

4.2.1 本公司物業(yè)活動(dòng)服務(wù)中和物業(yè)管理范圍內(nèi)產(chǎn)生的固體廢棄物主要分為四類:即為一般

生活垃圾、可回收廢棄物(如廢紙張、塑料、玻璃等)、有毒有害廢棄物(如廢電池、燈管)、建筑垃圾。

4.2.2 一般生活垃圾是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主住戶日常食宿產(chǎn)生的各種有機(jī)體,如果皮、剩菜、塑料制品、衛(wèi)生紙等。

4.2.3 可回收廢棄物是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居、辦公而產(chǎn)生的雜物重復(fù)利用的廢棄物,如:紙張、金屬容器、玻璃瓶、塑料包裝材料等。

4.2.4 有毒有害廢棄物是指:公司以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居,辦公而產(chǎn)生的對環(huán)境有害的廢棄物,如電池、醫(yī)用藥品(針頭、針管等)及用具、廢棄辦公設(shè)備(燈管、打印色帶、墨盒)、各種有毒有害物質(zhì)及容器(農(nóng)藥、油漆空瓶)等。

4.2.5 建筑垃圾是指:裝修、裝飾房屋建筑/設(shè)備、設(shè)施改造而產(chǎn)生的廢棄建筑材料及其容器等。

4.2.6 本程序要求本公司各部門以及物業(yè)區(qū)域的顧客將各自產(chǎn)生的固體廢棄物的按照上述方法進(jìn)行分類,投放在相應(yīng)的收集地點(diǎn)或垃圾箱內(nèi)。

4.3 固體廢棄物的處理

4.3.1 固體廢棄物分類處置方法

4.3.1.1 生活垃圾

與取得垃圾處置證的企業(yè)簽訂生活垃圾清運(yùn)協(xié)議。

4.3.1.2 建筑垃圾

與取得垃圾處置資質(zhì)的企業(yè)簽訂建筑垃圾清運(yùn)協(xié)議。

4.3.1.3 有毒有害垃圾

與具備政府許可資格,具有相應(yīng)處理能力的專業(yè)處理機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議回收本公司的有毒有害廢棄物。

4.3.1.4 可回收垃圾

移交廢品回收公司統(tǒng)一處置。

4.3.2 綜合部負(fù)責(zé)與具備政府許可資格,具有相應(yīng)處理能力的專業(yè)處理機(jī)構(gòu)簽訂固體廢棄物清運(yùn)回收協(xié)議,相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、實(shí)施。

5.0支持/相關(guān)性文件

《清潔服務(wù)控制程序》

《工程維護(hù)部工作手冊》

《客戶服務(wù)中心工作手冊》

《環(huán)潔部工作手冊》

《護(hù)衛(wèi)隊(duì)工作手冊》

6.0記錄

《合格供方名錄表》

《有毒有害廢渣收集處置記錄》

第10篇 環(huán)境安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序制度

1 目的

建立實(shí)施并有效管理環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,以實(shí)現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2 范圍

適用于本公司環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制訂、更改與實(shí)施。

3 參考文件

【環(huán)境/安全監(jiān)測和測量控制程序】

4 定義

4.1 環(huán)境/安全目標(biāo):組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的,如可行應(yīng)予以量化。

4.2 環(huán)境/安全指標(biāo):直接來自環(huán)境/安全目標(biāo),或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境/安全目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體

的環(huán)境/安全行為要求,它們可適于組織或其局部,如可行應(yīng)予以量化。

5 職責(zé)

5.1 iso組負(fù)責(zé)組織各部門討論、評估及制定環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,并監(jiān)督和向管

理者代表報(bào)告環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況。

5.2 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核。

5.3 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案批準(zhǔn)。

5.4 各部門負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

6 程序

6.1 目標(biāo)與指標(biāo)的制訂更改:

6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況,于每年草擬『環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案表』,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)與指標(biāo)制訂應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面:

a 環(huán)境/安全方針的內(nèi)容;

b 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求;

c 考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及運(yùn)作上的可行性;

d 相關(guān)方的信息及要求;

e 能源、資源的消耗和再利用;

f 評價(jià)出的重要環(huán)境/安全因素;

g 目標(biāo)明確,并盡可能分解,指標(biāo)應(yīng)具體、可量化。

6.1.2 當(dāng)重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因

素發(fā)生變化時(shí),目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂.目標(biāo)和指標(biāo)由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人修改,管理者批準(zhǔn)后生效。

6.2 管理方案的制訂及更改:

6.2.1 管理方案根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行制定,由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人于每年年初草擬,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。

管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境/安全活動(dòng)(如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、材料、使用及處置等)及資源的充分利用.管理方案主要包括以下內(nèi)容:

a 方法措施、技術(shù)手段;

b 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人;

c 經(jīng)費(fèi)預(yù)算;

d 起動(dòng)日期與完成期限。

6.2.2 當(dāng)因目標(biāo)指標(biāo)變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時(shí),由iso組組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人更改管理方案,經(jīng)部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后,執(zhí)行更改后的管理方案。

6.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的傳達(dá)和實(shí)施:

6.3.1 已審核批準(zhǔn)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案由文控中心進(jìn)行受控分發(fā)。6.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責(zé),組織實(shí)施與本部門有關(guān)的內(nèi)容,并將實(shí)行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)向技術(shù)課報(bào)告.由技術(shù)課負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施過程中的問題.

6.3.3 各部門在實(shí)施管理方案時(shí),若需其它部門配合,可以直接與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商處理, 必要時(shí),可向管理者代表報(bào)告。

6.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控:

6.4.1 各部門對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行日常監(jiān)控,且每月一次對實(shí)施情況、進(jìn)度、符合性進(jìn)行檢查,并記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向iso組報(bào)告。

6.4.2 iso組對各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)調(diào),以確保能達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。

6.4.3 iso組需每半年對目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況進(jìn)行一次全面檢查,并記錄在『環(huán)

境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』上。

6.5 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的評審:

每年的管理評審要對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行全面評審。

6.6 記錄

『環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』由文控中心保存1年。

7. 附錄:

無

第11篇 酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序制度

酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序

1.0目的

明確安全管理各崗位職責(zé),維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的公共秩序,做好治安防范工作。

2.0范圍

適用于__酒店物業(yè)各項(xiàng)目的安全管理。

3.0安全管理工作內(nèi)容

3.1安全防范服務(wù):登記訪客,控制無關(guān)人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域;核查出入人員、車輛所攜帶的物品,防止物品丟失及危險(xiǎn)品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。

3.2維護(hù)交通秩序:維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)車輛停放及交通秩序,調(diào)節(jié)、疏導(dǎo)車流量,防止管理服務(wù)區(qū)域秩序混亂、交通堵塞和亂停亂放,對管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)停放的車輛遭受破壞、盜竊等異常情況及時(shí)進(jìn)行登記,報(bào)告有關(guān)部門并協(xié)助處理。

3.3消防安全:巡查管理服務(wù)區(qū)域公共設(shè)施、設(shè)備、消防器材的完好狀況。

3.4突發(fā)事件及違章處理:及時(shí)發(fā)現(xiàn)、應(yīng)對、處理突發(fā)事件,控制現(xiàn)場,防止事態(tài)惡化;按規(guī)定程序處理違章行為。

4.0方法和過程控制

4.1公司禮賓部經(jīng)理

4.1.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施法定節(jié)假日(元旦節(jié)、五一節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié))敏感日的治安、安全、消防檢查工作。

4.1.2不定期抽查各服務(wù)中心安全管理工作情況,分析治安、消防管理隱患,及時(shí)提出整改意見。

4.1.3每季度根據(jù)檢查情況編寫安全工作分析報(bào)告。

4.2項(xiàng)目經(jīng)理

4.2.1每月對本項(xiàng)目的安全、消防管理工作進(jìn)行一次全面檢查,并予以記錄,就有關(guān)問題提出指導(dǎo)意見。

4.2.2監(jiān)督禮賓主管、領(lǐng)班的工作狀況,及時(shí)調(diào)整安全工作業(yè)務(wù)架構(gòu),不斷完善監(jiān)督機(jī)制。

4.2.3通過與顧客、業(yè)主的溝通、回訪,及時(shí)了解、掌握禮賓的職業(yè)道德、溝通能力及服務(wù)水平,并給予有效的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

4.2.4及時(shí)檢查核實(shí)所安排工作的落實(shí)情況,跟進(jìn)重大事項(xiàng)的處理結(jié)果。

4.2.5每季度組織對安全巡查工作進(jìn)行評估,確保無治安盲點(diǎn)或隱患。

4.2.6掌握禮賓的培訓(xùn)情況,關(guān)心禮賓的業(yè)余文化生活,及時(shí)調(diào)解內(nèi)部矛盾,確保建立一支精誠團(tuán)結(jié)的安全防范隊(duì)伍。

4.3禮賓主管

4.3.1負(fù)責(zé)安全管理工作的現(xiàn)場和內(nèi)部管理,及時(shí)了解禮賓的思想及生活動(dòng)態(tài),解決疑難問題,定期向經(jīng)理匯報(bào)。

4.3.2組織禮賓的在職培訓(xùn)和軍事技能訓(xùn)練,提高禮賓的綜合素質(zhì)。

4.3.3檢查各班在崗工作狀況、質(zhì)量記錄、各項(xiàng)管理制度、安全防范措施落實(shí)情況,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工作流程,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向經(jīng)理匯報(bào),將有關(guān)情況記錄在《安全工作檢查記錄表》上。

4.3.4督導(dǎo)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)安全、消防設(shè)施的使用情況,定期組織消防知識(shí)培訓(xùn),每半年組織一次消防實(shí)戰(zhàn)演習(xí),不斷提高禮賓的防火意識(shí)和滅火作戰(zhàn)能力。

4.1.5負(fù)責(zé)管理服務(wù)區(qū)域禮賓巡邏路線圖的制訂,并根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整改變巡邏路線、方式和方法,經(jīng)常組織各種突發(fā)事件處理的演練,每季度至少進(jìn)行一次緊急集合,不斷提高禮賓的職業(yè)敏感度和處事應(yīng)變能力。

4.3.6配合有關(guān)部門處理管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種違章行為,突發(fā)事件,調(diào)解顧客間的糾紛,配合執(zhí)法部門做好管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的治安工作和出租屋的管理。

4.3.7根據(jù)工作需要,不定期帶領(lǐng)領(lǐng)班就管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的安全工作對顧客進(jìn)行回訪,聽取顧客對安全工作的意見和建議,借以改進(jìn)工作方法。

4.3.8組織禮賓開展業(yè)余文化活動(dòng),加強(qiáng)班組與班組之間的協(xié)調(diào)配合,合理調(diào)配人力資源。

4.3.9每周檢查禮賓內(nèi)務(wù)管理情況,及時(shí)處理違規(guī)行為,并做好相關(guān)記錄。

4.3.10負(fù)責(zé)禮賓的月度工作考核,并將考核情況及時(shí)知會(huì)被考核人,以便其改進(jìn)不足之處。對于禮賓的錄用、轉(zhuǎn)正、升職、嘉獎(jiǎng)等具有建議權(quán)。

4.4禮賓領(lǐng)班

4.4.1對本班各崗位工作負(fù)責(zé),每日須檢查各崗位履行職責(zé)情況,主要包括:考勤紀(jì)律、崗位衛(wèi)生、物品擺放、質(zhì)量記錄、裝備佩帶、操作規(guī)程、精神面貌、服務(wù)禮儀等,并在《查崗情況登記表》上予以記錄。

4.4.2熟悉掌握管理服務(wù)區(qū)域的整體狀況,妥善處理各種突發(fā)事件,超過權(quán)限的及時(shí)報(bào)告禮賓主管。

4.4.3負(fù)責(zé)各崗位工作表格,相關(guān)質(zhì)量記錄的收集檢查,按月及時(shí)上繳資料管理員。

4.4.4監(jiān)督管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各類公共設(shè)施及其標(biāo)識(shí)和消防設(shè)施的完好情況,及時(shí)與控制中心協(xié)調(diào)維修事宜。

4.4.5負(fù)責(zé)本班禮賓的崗前培訓(xùn)和內(nèi)務(wù)管理工作。

4.4.6及時(shí)收集、整理顧客的意見和建議,并提交部門。

4.4.7關(guān)心了解班員的思想和生活動(dòng)態(tài),充分調(diào)動(dòng)班員的積極性和主觀能動(dòng)性,對于班組出現(xiàn)的疑難問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

4.4.8及時(shí)協(xié)調(diào)班組與其他部門的工作銜接和配合,共同做好管理工作。

4.4.9實(shí)行班前點(diǎn)名、班后點(diǎn)評制度,監(jiān)督本班人員做好交接班工作,對本班禮賓的工作狀況具有初步考核權(quán)。

4.5消防管理員

4.5.1負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的消防管理工作。

4.5.2監(jiān)督檢查管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的完好情況。

4.5.3負(fù)責(zé)監(jiān)控中心日常工作的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.5.4負(fù)責(zé)消防預(yù)案的制定、培訓(xùn)和演習(xí);義消隊(duì)伍的建設(shè)。

4.5.5負(fù)責(zé)與消防部門的協(xié)調(diào)、溝通、配合。

4.6巡邏崗

4.6.1按照巡邏路線、巡查點(diǎn)進(jìn)行巡邏,靈活機(jī)智,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄、報(bào)告,對可疑人員及時(shí)進(jìn)行盤查清理。

4.6.2對管理服務(wù)區(qū)域車輛的不規(guī)則擺放進(jìn)行監(jiān)管。

4.6.3按程序要求對裝修戶進(jìn)行過程監(jiān)督,對施工人員違章作業(yè)要及時(shí)制止并向領(lǐng)班報(bào)告,并聯(lián)系客戶專員到現(xiàn)場處理。

4.6.4熟悉管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種設(shè)施的位置,注意公用設(shè)施、綠地等情況,發(fā)現(xiàn)違章或受破壞,及時(shí)處理并向領(lǐng)班報(bào)告。

4.6.5監(jiān)管管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生情況,發(fā)現(xiàn)不合格之處,及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。

4.6.6檢查各路口消防通道是否暢通,消防設(shè)備器材是否完好無損,安全疏散標(biāo)識(shí)是否醒目、正確,有無消防隱患。

4.6.7制止顧客、外來人員或部門員工的違章行為。

4.6.8維護(hù)小區(qū)(大廈)區(qū)域的公共秩序。

4.6.9將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題和異常事件記錄在《園區(qū)巡查記錄表》或《樓層巡查記錄表》上,并跟進(jìn)處理結(jié)果。

4.6.10發(fā)現(xiàn)形跡可疑人員,必須及時(shí)通

知控制中心并密切監(jiān)視、進(jìn)行跟蹤,如其有違法、犯罪活動(dòng)要設(shè)法制止,并及時(shí)報(bào)告上級(jí)處理。

4.6.11發(fā)現(xiàn)火情,按照相關(guān)程序執(zhí)行。

4.6.12巡查中如遇到外來參觀人員,應(yīng)觀察其是否有部門人員陪同,如沒有,應(yīng)禮貌的上前詢問,并向領(lǐng)班匯報(bào)。

4.6.13協(xié)助配合其他安全管理崗位人員和部門的工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。

4.7車場崗

4.7.1保障停車場秩序及道路暢通,禮貌地指揮車輛進(jìn)出。

4.7.2愛護(hù)警用設(shè)備,隨時(shí)保持崗位及周圍環(huán)境的整體衛(wèi)生、設(shè)施、標(biāo)識(shí)完好無損。

4.7.3配合其他崗位工作,做好交接班手續(xù)。

4.7.4材料及人員的控制按出入口崗相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.7.5周邊環(huán)境的監(jiān)控。

4.7門崗

4.7.1熟記小區(qū)(大廈)業(yè)主及其它經(jīng)常出入人員特征等情況。

4.7.2注意儀態(tài)儀表及工作形象,文明、禮貌、耐心、熱情地對待顧客。

4.7.3認(rèn)真做好來訪人員有效證件的登記工作,加強(qiáng)對外來人員的盤查及管理,嚴(yán)禁無關(guān)人員出入,發(fā)現(xiàn)有閑雜人員或亂發(fā)傳單、廣告者立即制止并請其離開,同時(shí)通知其他崗位引起注意。

4.7.4核查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的施工人員持有的《施工臨時(shí)出入證》,經(jīng)檢查后按指定通道放行,保持通道暢通。

4.7.5檢查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域人員所攜帶的物品是否安全,對危險(xiǎn)品、易燃品、煤氣瓶(有管道煤氣的管理服務(wù)區(qū)域)等要嚴(yán)禁其帶入,并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

4.7.6做好物資放行的把關(guān)工作,對搬出小區(qū)(大廈)的物資進(jìn)行核查,嚴(yán)格按照《物品放行條》的內(nèi)容進(jìn)行操作,手續(xù)齊全后方可予以放行。

4.7.7注意收集顧客的意見和建議,及時(shí)向領(lǐng)班匯報(bào)并做好相關(guān)記錄。

4.7.8周邊環(huán)境的監(jiān)控

4.7.9協(xié)助配合其他崗位工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。

4.8配合銷售崗

4.8.1嚴(yán)格執(zhí)行銷售大廳相關(guān)管理規(guī)定,維護(hù)正常銷售工作秩序,文明、熱情接待來訪客人。

4.8.2確保崗位范圍內(nèi)的樓盤模型、廣告牌、指示牌等物品、設(shè)備、設(shè)施的安全完整,以防人為破壞。

4.8.3按要求定時(shí)開、關(guān)大廳范圍內(nèi)燈具、空調(diào)等電器。

4.8.4主動(dòng)、熱情接待參觀顧客,幫助顧客更換鞋套并引導(dǎo)顧客參觀。

4.8.5對非裝修房的安全監(jiān)控

4.8.6對客人遺失的物品,拾獲后應(yīng)做好記錄,并及時(shí)聯(lián)系失主或交上級(jí)處理。

4.8.7未經(jīng)相關(guān)部門允許,謝絕任何人在廳內(nèi)拍照、攝像。

4.8.8協(xié)助銷售人員做好接待工作,需要時(shí),對客人提出的問題在知道的情況下耐心解答。

4.8.9靈活處理現(xiàn)場發(fā)生的各類突發(fā)事件,不能處理時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告。禁止非接待時(shí)間外來人員進(jìn)入。

4.8.10協(xié)助銷售廳其他需要的工作。

5.0相關(guān)文件

5.1 __wy/wi/7.5.1-aq-01《禮賓員內(nèi)部管理辦法》

5.2 __wy/wi/7.5.1-aq-02《門崗服務(wù)細(xì)則》