制程管理制度15篇

本制程管理制度旨在規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)流程，提升生產(chǎn)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。它涵蓋了從原料采購(gòu)到產(chǎn)品交付的全過(guò)程，旨在通過(guò)明確職責(zé)、設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)控執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)制程管理的系統(tǒng)化和標(biāo)準(zhǔn)化。

包括哪些方面

1. 制程設(shè)計(jì)與優(yōu)化：確定每個(gè)生產(chǎn)步驟，制定操作規(guī)程，定期評(píng)估并優(yōu)化流程。

2. 原材料控制：規(guī)定原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置嚴(yán)格的驗(yàn)收程序。

3. 生產(chǎn)過(guò)程管理：設(shè)定生產(chǎn)指標(biāo)，監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，確保工藝符合標(biāo)準(zhǔn)。

4. 質(zhì)量檢驗(yàn)：建立質(zhì)量檢查體系，實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量控制。

5. 設(shè)備維護(hù)：制定設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。

6. 員工培訓(xùn)：提供必要的技能培訓(xùn)，確保員工掌握正確操作方法。

7. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的生產(chǎn)異常情況。

8. 數(shù)據(jù)記錄與分析：保持完整的制程記錄，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，用于持續(xù)改進(jìn)。

重要性

制程管理制度對(duì)于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。它能：

1. 提高生產(chǎn)效率：通過(guò)規(guī)范流程，減少無(wú)效勞動(dòng)，提高資源利用率。

2. 保證產(chǎn)品質(zhì)量：嚴(yán)格的制程控制可以預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題，提升客戶滿意度。

3. 降低風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)防和控制生產(chǎn)事故，減少損失，保障員工安全。

4. 提升競(jìng)爭(zhēng)力：通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，使企業(yè)能夠適應(yīng)市場(chǎng)變化，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

方案

1. 制定詳細(xì)的操作手冊(cè)：明確每個(gè)環(huán)節(jié)的具體操作步驟，確保員工了解并遵守。

2. 實(shí)施定期審核：由專門(mén)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行制程審計(jì)，評(píng)估制度執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。

3. 強(qiáng)化員工培訓(xùn)：定期舉辦培訓(xùn)課程，更新知識(shí)，提升技能。

4. 建立反饋機(jī)制：鼓勵(lì)員工報(bào)告流程中的問(wèn)題，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。

5. 推行信息化管理：利用信息技術(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)數(shù)據(jù)，提高管理效率。

6. 確立責(zé)任追究制度：對(duì)違反規(guī)定的人員進(jìn)行教育或處罰，強(qiáng)化制度執(zhí)行力。

本制程管理制度旨在構(gòu)建一個(gè)高效、有序的生產(chǎn)環(huán)境，通過(guò)全員參與和持續(xù)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。各部門(mén)需嚴(yán)格執(zhí)行，共同維護(hù)良好的生產(chǎn)秩序，以達(dá)成企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

制程管理制度范文

第1篇 設(shè)備安全管理控制程序制度

1 目的

為了對(duì)本礦的各類(lèi)機(jī)電設(shè)備配置、使用、修理和報(bào)廢過(guò)程進(jìn)行控制,減少設(shè)備事故,提高設(shè)備的利用率,保證設(shè)備的正常運(yùn)行,制定并實(shí)施本程序。

2 適用范圍

本程序主要適用于大唐國(guó)際錫林浩特礦業(yè)公司主要生產(chǎn)部門(mén)和其他擁有設(shè)備及安全設(shè)備管理相關(guān)的單位和個(gè)人。

3 職責(zé)

3.1 設(shè)備管理部為本礦設(shè)備歸口管理的職能部門(mén),負(fù)責(zé)本礦設(shè)備的全過(guò)程管理,負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)行與完好狀況進(jìn)行檢查。

3.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期對(duì)設(shè)備的安全機(jī)件與完好狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評(píng)比,并將存在的隱患及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)整改。

3.3 各單位負(fù)責(zé)本單位在用設(shè)備的安全使用、日常維護(hù)、保養(yǎng)和管理。

3.4 設(shè)備管理部、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)有關(guān)安全設(shè)備管理進(jìn)行監(jiān)察。

4 執(zhí)行程序

4.1 設(shè)備配置

4.1.1 設(shè)備管理部根據(jù)本單位年生產(chǎn)計(jì)劃,合理考慮設(shè)備配置,向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)提出申請(qǐng)和計(jì)劃。

4.1.2 在生產(chǎn)過(guò)程中,當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需要時(shí),設(shè)備管理部應(yīng)及向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)提出申請(qǐng)和計(jì)劃,做好設(shè)備調(diào)劑工作。

4.1.3 設(shè)備管理部對(duì)新到設(shè)備要全面驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄。

4.1.4 設(shè)備管理部應(yīng)建立本單位設(shè)備臺(tái)帳,做好大型設(shè)備的技術(shù)檔案。

4.1.5 設(shè)備使用單位應(yīng)做好設(shè)備管理和維修信息的積累工作,做好數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)分析工作。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì),做到填寫(xiě)整齊,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

4.1.6 車(chē)輛、移動(dòng)設(shè)備的輪胎使用、維護(hù)執(zhí)行《大唐國(guó)際錫林浩特礦業(yè)公司輪胎管理辦法》。

4.2 設(shè)備的使用與維護(hù)

4.2.1 由設(shè)備管理部組織各設(shè)備使用單位的相關(guān)技術(shù)人員,根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)和《煤礦安全規(guī)程》編制設(shè)備的安全操作規(guī)程,同時(shí)履行相關(guān)的操作職責(zé)。

4.2.2 凡是使用部門(mén)在冊(cè)的設(shè)備,必須執(zhí)行定期維護(hù)保養(yǎng)制,做到臺(tái)臺(tái)設(shè)備都有完整的使用、維護(hù)、操作和安全運(yùn)行記錄。

4.2.3 維修部、儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)制定設(shè)備大中修修理工藝或規(guī)程,并定期對(duì)設(shè)備的性能是否符合安全生產(chǎn)要求進(jìn)行檢查。

4.2.4 設(shè)備使用單位應(yīng)遵守《大唐國(guó)際錫林浩特礦業(yè)公司安全技術(shù)操作規(guī)程》和廠家技術(shù)指南及《交接班制度》精心使用設(shè)備,履行班前班后交接班檢查制度。

4.2.5 設(shè)備使用單位應(yīng)建立健全系統(tǒng)的安全設(shè)備巡檢保證體系,對(duì)每臺(tái)設(shè)備,依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式和廠家有關(guān)要求,定出檢查的內(nèi)容(檢查什么)、部位(巡檢點(diǎn))、針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行特點(diǎn),確定每個(gè)檢點(diǎn)的檢查周期。

4.2.6 對(duì)保養(yǎng)設(shè)備檢查按“三清”與“四保要求”規(guī)范作業(yè),設(shè)備潤(rùn)滑以“五定”要求為檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.7 各部管理人員以“三好”為本,抓好設(shè)備安全每個(gè)環(huán)節(jié)的具體運(yùn)行。

4.2.8 各部設(shè)備操作、維修人員應(yīng)掌握“四會(huì)”保證設(shè)備安全運(yùn)行。

4.2.9 未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得隨意拆掉或放寬設(shè)備安全保護(hù)裝置。

4.2.10 在有火源周?chē)纳a(chǎn)設(shè)備如有嚴(yán)重漏油現(xiàn)象要及時(shí)處理,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。

4.2.11 由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),指定專人進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理;對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)不能處理故障或可能危及安全的隱患,應(yīng)立即停止運(yùn)行設(shè)備,并報(bào)告生產(chǎn)調(diào)度部協(xié)調(diào)處理。同時(shí)由設(shè)備的操作者填入《日常點(diǎn)檢作業(yè)卡》并存檔管理。

4.2.12 設(shè)備的維護(hù)管理按本單位《設(shè)備管理制度》執(zhí)行,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)。

4.2.13 由設(shè)備操作人員填寫(xiě)日常點(diǎn)檢記錄,設(shè)備使用單位的專業(yè)技術(shù)員制定設(shè)備的預(yù)防性檢修計(jì)劃、材料配件采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.14 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)審核設(shè)備的預(yù)防性檢修計(jì)劃、材料配件采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按計(jì)劃執(zhí)行。

4.3 設(shè)備大、中修

4.3.1 針對(duì)系列情況制定設(shè)備大、中修計(jì)劃

(1)運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無(wú)效的。

(2)運(yùn)行中已影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備及局部部位結(jié)構(gòu)損壞的。

(3)各設(shè)備使用單位依據(jù)設(shè)備動(dòng)態(tài)資料,提出改進(jìn)方案的。

(4)運(yùn)行達(dá)不到中修要求,經(jīng)常要進(jìn)行計(jì)劃外檢修的設(shè)備部位存在不安全隱患(人身及設(shè)備安全)且日常維護(hù)和簡(jiǎn)單修理無(wú)法解決的。

4.3.2 設(shè)備大、中修由維修部、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。

4.4 設(shè)備封存

4.4.1 對(duì)因生產(chǎn)任務(wù)不足等原因與停用半年以上的設(shè)備進(jìn)行封存。

4.4.2 設(shè)備封存前要進(jìn)行一次全面維護(hù)并采取防塵、防銹蝕、防潮措施。

4.4.3 維修部應(yīng)定期檢查和維護(hù)并列入安全設(shè)備檢查范圍。

4.4.4 對(duì)所有封存設(shè)備一般情況下不許拆卸,如特殊需要時(shí)需經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)。

4.4.5 使用部門(mén)應(yīng)辦理封存手續(xù),封存設(shè)備要有明顯的安全標(biāo)志。

4.5 設(shè)備報(bào)廢

4.5.1 對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備超過(guò)使用年限其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重磨損;喪失或自然災(zāi)害造成已無(wú)法恢復(fù)原有性能;使用不安全的設(shè)備應(yīng)廢止。

4.5.2 各種車(chē)輛尾氣排放超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)治理或改造,治理、改造無(wú)效的應(yīng)報(bào)廢。

4.5.3 各種車(chē)輛安全技術(shù)性能不符合要求;嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù);行駛公里超出規(guī)定里程;達(dá)到使用壽命超期服役應(yīng)報(bào)廢。

4.5.4 對(duì)到期報(bào)廢的設(shè)備,設(shè)備管理部應(yīng)以書(shū)面的形式向公司有關(guān)部門(mén)提交明細(xì),按有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行報(bào)廢處置。

5 相關(guān)文件

_《設(shè)備管理?xiàng)l例》

_《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

_《安全技術(shù)操作規(guī)程》

_《主要設(shè)備保養(yǎng)手冊(cè)》

_《輪胎管理辦法》

_《交接班制度》

_《崗位責(zé)任制》

_《設(shè)備管理制度》

6 相關(guān)記錄

_使用設(shè)備交接班記錄

_日常點(diǎn)檢記錄

_主要設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日?qǐng)?bào)表記錄

_設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄

_整改通知單

_設(shè)備封存、啟封審批表記錄

_設(shè)備報(bào)廢記錄

_各部門(mén)相關(guān)記錄

7 附件

第2篇 安全管理控制程序制度

1.0 目的

為有效開(kāi)展安全防范工作,消除安全隱患,貫徹安全第一,預(yù)防為主的方針,確保人身、財(cái)產(chǎn)和設(shè)備安全。

2.0 范圍

適用于物業(yè)集團(tuán)所管轄各物業(yè)公司(管理處)轄區(qū)范圍內(nèi)的安全管理。

3.0 職責(zé)

3.1 物業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo),各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)相關(guān)單位安全管理工作的具體領(lǐng)導(dǎo)。

3.2 各物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人為本物業(yè)區(qū)域安全管理工作第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組建,任命小組成員,并承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任。

3.3 保安部經(jīng)理為園區(qū)治安、消防、車(chē)輛安全管理的直接責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織安全防范方案、應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施。

3.4 工程維護(hù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)園區(qū)設(shè)備安全的管理,定期檢查,制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.5 各物業(yè)公司(管理處)部門(mén)負(fù)責(zé)人為部門(mén)安全責(zé)任人,負(fù)責(zé)本部門(mén)安全管理工作。

3.6 業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)對(duì)各單位、各部門(mén)安全管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織培訓(xùn),提供技術(shù)支持,并完善相關(guān)安全管理制度。

3.7全面質(zhì)量管理辦公室(簡(jiǎn)稱全質(zhì)辦)負(fù)責(zé)對(duì)各單位安全管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。

4.0 工作內(nèi)容

4.1安全管理組織

4.1.1物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人兼任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組主任,為本集團(tuán)安全管理工作主要責(zé)任人,對(duì)集團(tuán)的安全管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)審定頒發(fā)本集團(tuán)各項(xiàng)安全管理制度。負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)安全管理中的重大隱患的整改、監(jiān)督。負(fù)責(zé)任命各部門(mén)及物業(yè)公司(管理處)的安全管理責(zé)任人,簽訂《安全管理責(zé)任書(shū)》。

4.1.2各部門(mén)、物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組副主任,為本部門(mén)、物業(yè)公司(管理處)第一責(zé)任人,負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,

4.1.3各部門(mén)、物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位安全管理工作的布置、安排等具體實(shí)施,貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。

4.1.4業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)物業(yè)集團(tuán)安全組織機(jī)構(gòu)圖的編制和更新,報(bào)物業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)集團(tuán)公司審批。

4.1.5業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)安全管理規(guī)章制度的編制、完善和修訂,負(fù)責(zé)安全措施、安全保障的策劃與落實(shí),對(duì)各部門(mén)、物業(yè)公司(管理處)的安全管理工作進(jìn)行指導(dǎo),收集資料、編寫(xiě)教材,組織培訓(xùn)。

4.1.1全質(zhì)辦為安全管理常設(shè)機(jī)構(gòu),全質(zhì)辦主任負(fù)責(zé)主持物業(yè)集團(tuán)安全管理的日常工作。全質(zhì)辦對(duì)物業(yè)集團(tuán)安全管理工作進(jìn)行全面的檢查、督辦、落實(shí),定期通報(bào)各單位安全管理情況。

4.1.2全質(zhì)辦對(duì)公司安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況實(shí)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。按季度內(nèi)容檢查表實(shí)行安全檢查::,每半年組織一次安全大檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患,要認(rèn)真落實(shí)整改。對(duì)重大安全隱患要及時(shí)處理,并以書(shū)面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.2 安全管理項(xiàng)目

4.2.1 治安管理

a.保安部為治安管理的直接責(zé)任部門(mén),負(fù)責(zé)園區(qū)治安監(jiān)控、巡邏,治安突發(fā)事件的處理,協(xié)助、配合公安部門(mén)、居委會(huì)做好本社區(qū)的治安工作。

b.治安管理具體按《治安管理程序》執(zhí)行。

4.2.2 消防管理

a.消防工作實(shí)行“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,落實(shí)“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,建立公司、管理處、班組三級(jí)防火責(zé)任制,逐級(jí)簽訂《安全管理責(zé)任書(shū)》。

b.由保安部負(fù)責(zé)消防安全的管理工作,組織進(jìn)行消防安全大檢查,及時(shí)督促整改,消除安全隱患。

c.保安部設(shè)立專職消防專員,負(fù)責(zé)園區(qū)消防安全工作,進(jìn)行消防安全宣傳,編制消防預(yù)案,定期組織進(jìn)行消防演練。

d.工程維護(hù)部負(fù)責(zé)消防設(shè)備的維修保養(yǎng),協(xié)助保安部做好消防安全工作。

e.消防管理具體按《消防管理程序》執(zhí)行。

4.2.3 車(chē)輛管理

a.保安部負(fù)責(zé)園區(qū)車(chē)輛停放和交通安全的管理,引導(dǎo)園區(qū)車(chē)輛有序停放,保證車(chē)輛和行人的安全。

b.保安部對(duì)園區(qū)車(chē)輛進(jìn)行登記,收取服務(wù)費(fèi)用。

c.車(chē)輛管理具體按《停車(chē)場(chǎng)管理程序》執(zhí)行。

4.2.4 設(shè)備安全管理

a.由工程維護(hù)部負(fù)責(zé)園區(qū)設(shè)備設(shè)施的安全管理工作,工程維護(hù)部經(jīng)理為設(shè)備安全管理第一責(zé)任人。

; b.加強(qiáng)對(duì)有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)物品和特種設(shè)備的管理,確保所使用的設(shè)備設(shè)施符合國(guó)家的安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

c.各系統(tǒng)工程師定期組織培訓(xùn),提高員工的安全意識(shí),防微杜漸。

d.系統(tǒng)工程師編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,按計(jì)劃組織實(shí)施,確保設(shè)備的正常運(yùn)行。

e.對(duì)設(shè)備設(shè)施的管理具體按《設(shè)備設(shè)施綜合管理程序》執(zhí)行。

4.3 建筑物安全管理

建筑物安全管理按《房屋本體維護(hù)管理程序》執(zhí)行。

4.4 安全操作管理

4.4.1 工程維護(hù)部所有技術(shù)人員都必須做到持證上崗,對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作時(shí)須做好安全防范措施,嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程。

4.4.2 保安人員熟練使用消防器材,操作消防設(shè)備。

4.4.3 綠化機(jī)具要指定專人負(fù)責(zé)管理,定期進(jìn)行維修保養(yǎng)。綠化員須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可使用、操作綠化機(jī)具。

4.4.4 其它設(shè)施、機(jī)具的操作要嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)和注意事項(xiàng)進(jìn)行。

4.5 工程施工安全管理

4.5.1 各物業(yè)公司(管理處)在工程施工前編制方案,進(jìn)行施工組織,做好安全防范措施,工程質(zhì)量符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范。

4.5.2 對(duì)外委工程項(xiàng)目,各單位須做好工程安全監(jiān)管工作,消除安全隱患。

4.6 安全標(biāo)識(shí)管理

4.6.1 各物業(yè)公司(管理處)對(duì)公共區(qū)域安全防范的重點(diǎn)部位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、可能引發(fā)人身傷亡事故的部位或場(chǎng)所要設(shè)置統(tǒng)一規(guī)范、文明禮貌、用語(yǔ)簡(jiǎn)明且醒目的警示標(biāo)識(shí),告示注意事項(xiàng),明確禁止行為。同時(shí),對(duì)以下部位強(qiáng)化防范措施:

a.游泳池、水景、親水平臺(tái):應(yīng)標(biāo)明水深,照明及線路應(yīng)有防漏電裝置;

b.兒童娛樂(lè)設(shè)施、健身設(shè)備:應(yīng)在醒目位置設(shè)置使用說(shuō)明標(biāo)示牌,注明使用方法、注意事項(xiàng)等,部分須注明生產(chǎn)企業(yè)名稱,提供質(zhì)保承諾和維修電話;

c.假山、雕塑:應(yīng)標(biāo)明禁止攀爬等行為;

d.樓宇玻璃大門(mén):應(yīng)有醒目的防撞條等防護(hù)措施及警示標(biāo)識(shí);

e.電梯:應(yīng)設(shè)有安全使用和故障注意事項(xiàng)的標(biāo)識(shí),維修養(yǎng)護(hù)時(shí)應(yīng)設(shè)置圍護(hù)措施;

f.電表箱、消防箱:應(yīng)保持箱體、插銷(xiāo)、表具和器材完好,設(shè)置警示標(biāo)識(shí);

g.水箱、水池:應(yīng)加蓋或加門(mén)并上鎖;

h.窨井、水污水處理池:應(yīng)保持蓋板完好,維修養(yǎng)護(hù)時(shí)應(yīng)設(shè)置圍護(hù)和警示標(biāo)識(shí);

i.垃圾堆放:應(yīng)規(guī)定生活和建筑垃圾分類(lèi)堆放::,建筑垃圾實(shí)行袋裝化;

j.挖溝排管:應(yīng)標(biāo)明施工期、設(shè)置圍護(hù)和警示標(biāo)識(shí);

l.腳手架:應(yīng)確保穩(wěn)固、警示標(biāo)識(shí)明確、行人出入口有防護(hù)、底擋笆牢靠。

m.提醒居民對(duì)雨篷、花架、曬衣架、空調(diào)室外機(jī)架等部位及陽(yáng)臺(tái)扶手?jǐn)[放花盆、吊掛雜物等行為,強(qiáng)化自我安全防范。

4.6.2 對(duì)安全標(biāo)識(shí)的管理可參照《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》執(zhí)行。

5.0 相關(guān)文件

5.1《設(shè)備設(shè)施綜合管理程序》(qp-6.3-01)

5.2《治安管理程序》(qp-7.5.1-08)

5.3《消防管理程序》(qp-7.5.1-09)

5.4《停車(chē)場(chǎng)管理程序》(qp-7.5.1-11)

5.5《房屋本體維護(hù)管理程序》(qp-7.5.1-17)

5.6《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》(qp-7.5.3-01)

6.0 記錄表格

6.1《房屋安全普查記錄表》(qr-7.5.1-07-01)

6.2《工程施工安全檢查表》(qr-7.5.1-22-02)

6.3《安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組》(qr-7.5.1-22-03)

第3篇 物業(yè)轄區(qū)設(shè)備設(shè)施管理控制程序制度

物業(yè)轄區(qū)設(shè)備設(shè)施管理控制程序

1.0目的

確保物業(yè)公共設(shè)備管理設(shè)施處于正常狀態(tài)以滿足服務(wù)的要求。

2.0適用范圍

適用于公司物業(yè)管理權(quán)限內(nèi)的設(shè)施設(shè)備。

3.0職責(zé)

3.1建筑物配套主要設(shè)備由開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)訂貨安裝,物業(yè)管理公司行政部、管理處客戶中心、工程部有關(guān)人員負(fù)責(zé)移交使用時(shí)的驗(yàn)收。

3.2工程助理、負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行維修管理和技術(shù)資料、檔案的收集、保管,負(fù)責(zé)零星設(shè)備、配件、材料的采購(gòu)計(jì)劃的編制。

3.3工程維修人員對(duì)各自責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)及運(yùn)行操作,并做好標(biāo)識(shí)及記錄。

4.0程序

4.1接管設(shè)備的驗(yàn)收

4.1.1設(shè)備的接管與驗(yàn)證(收),由公司行政部工程主管和管理處主任組織有關(guān)人員與開(kāi)發(fā)商辦理設(shè)備交接驗(yàn)收及資料移交手續(xù),見(jiàn)《驗(yàn)收移交書(shū)》。

4.1.2設(shè)備接管時(shí)按照設(shè)備出廠說(shuō)明書(shū)及有關(guān)國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格,則應(yīng)在驗(yàn)收單中說(shuō)明實(shí)際情況及原因,并提出整改建議,限期由承建商負(fù)責(zé)整改。

4.1.3對(duì)主要的接管設(shè)備要建其檔案,設(shè)備檔案包括:《設(shè)備的基本情況》、《主要配件目錄》、《設(shè)備維修記錄表》、《大修記錄表》、《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》將相關(guān)的內(nèi)容填寫(xiě)在設(shè)備檔案表格上。

4.1.4設(shè)備的原版文件應(yīng)由公司存檔,工程部使用副本。

4.1設(shè)備的標(biāo)識(shí)、建賬和資料管理

4.2.1設(shè)備的標(biāo)識(shí)

工程部助理負(fù)責(zé)保證所有設(shè)備單機(jī)懸掛《設(shè)備卡》,標(biāo)識(shí)該機(jī)的編號(hào)、技術(shù)資料、責(zé)任人、運(yùn)行狀況等。

4.2.2設(shè)備的建賬

4.2.2.1工程部助理負(fù)責(zé)建立《--設(shè)備臺(tái)帳》,臺(tái)帳內(nèi)容至少包括:設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、所在位置。

4.2.2.2設(shè)備新增、報(bào)廢時(shí)應(yīng)及時(shí)更新《--設(shè)備臺(tái)賬》。

《設(shè)備臺(tái)賬》要上交一份給財(cái)務(wù)部表明配備的資源。

4.2.3設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施

4.2.3.1工程助理根據(jù)《--設(shè)備臺(tái)帳》制定《設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》。為此要確定各種設(shè)備的保養(yǎng)周期。

4.2.3.2工程維修人員依照計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期的保養(yǎng)并在《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》上作出記錄。

4.2.4設(shè)備資料的管理

4.2.4.1所有的資料案卷,集中存放于管理處工程部并標(biāo)識(shí)清楚。

4.2.4.2工程助理對(duì)所有資料的記錄、立卷進(jìn)行指導(dǎo)檢查,保證資料記錄和使用的有效性。

4.2.5設(shè)備的編號(hào)

該設(shè)備的序號(hào)(0×……×為自然序號(hào))

代碼設(shè)備名稱縮寫(xiě)(取漢語(yǔ)拼音字頭)

例:__廈有電梯_臺(tái),1#電梯編號(hào)為:__/dt-01。

注:公共設(shè)施不一定需要編號(hào),當(dāng)其特征顯示出標(biāo)識(shí)時(shí)就無(wú)需編號(hào)。

4.2設(shè)備的運(yùn)行

工程助理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備按不同的系統(tǒng)劃分責(zé)任區(qū)域,確定責(zé)任區(qū)內(nèi)責(zé)任人。對(duì)應(yīng)不同的設(shè)備制定運(yùn)行管理規(guī)程,由工程維修人員遵照?qǐng)?zhí)行,并做好相應(yīng)的運(yùn)行記錄。

4.3設(shè)備的維修

4.3.1發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞,工程助理要組織人員進(jìn)行維修,對(duì)于重大維修,公司形狀部工程主管應(yīng)派專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)并填寫(xiě)《大修記錄表》。

4.3.2解決不了的故障需要委外維修的,工程助理應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備對(duì)外委托維修申請(qǐng)單》,經(jīng)管理處主任和工程主管審核,報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,維修結(jié)束,工程人員需對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)合格方予以驗(yàn)收。并保留維修代理商的維修記錄。

所有設(shè)備的維修按單機(jī)記錄在《設(shè)備維修記錄表》內(nèi)。

4.4設(shè)備的保養(yǎng)維修備件

4.4.1根據(jù)以往的保養(yǎng)、維修記錄分析常用的備件,確保其最低存量。

4.5設(shè)備事故

4.5.1當(dāng)設(shè)備發(fā)生重大事故時(shí),工程助理要對(duì)事故作出分析,并在36小時(shí)內(nèi)并寫(xiě)出事故分析報(bào)告呈交管理處主任和工程主管,然后由管理處主任和工程主管報(bào)公司研究處理。

4.5.2設(shè)備檔案中應(yīng)對(duì)每次設(shè)備重大事件都有記載。

4.5.3避免事故再次發(fā)生要采取糾正和預(yù)防措施。參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.6設(shè)備庫(kù)存的管理

閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備,由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行庫(kù)存管理,并做好記錄,存放地點(diǎn)必須相對(duì)集中,保持干燥、通風(fēng),并加蓋防塵罩,貼上標(biāo)簽。庫(kù)存設(shè)備重新啟用前需由工程人員或相關(guān)人員進(jìn)行保養(yǎng)后,方可投入使用。

4.2設(shè)備的報(bào)廢

因損耗或損壞無(wú)法修復(fù),致使設(shè)備無(wú)法繼續(xù)使用時(shí),由工程助理組織相關(guān)人員確認(rèn),征得管理處主任和工程主管意見(jiàn),提交物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)后,始得報(bào)廢并會(huì)同財(cái)務(wù)部除賬。

1.0 相關(guān)文件

1.1各類(lèi)設(shè)備運(yùn)行管理規(guī)程

1.2各類(lèi)設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程

1.3各類(lèi)設(shè)備操作規(guī)程

1.4《糾正和預(yù)防措施控制程序》

2.0 相關(guān)記錄

2.1設(shè)備檔案包括:

2.1.1《設(shè)備的基本情況》

2.1.2《主要配件目錄》

2.1.3《設(shè)備維修記錄表》)

2.1.4《大修記錄表》

2.1.5《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》

2.2 《設(shè)備卡》

2.3 《設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》)

2.4 《--設(shè)備臺(tái)帳》

2.5 《設(shè)備對(duì)外委托維修申請(qǐng)單》

2.6《驗(yàn)收移交書(shū)》

第4篇 施工過(guò)程管理控制程序范本

1.目的

對(duì)直接影響工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的施工管理全過(guò)程進(jìn)行有效的控制,確保滿足合同要求。

2.范圍

本程序適用于公司所承建的工程項(xiàng)目施工過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。

3.職責(zé)

3.1 投標(biāo)管理部負(fù)責(zé)工程合同交底;

3.2項(xiàng)目中心負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程、項(xiàng)目組建與收尾的檢查、監(jiān)督、組織、協(xié)調(diào)工作。

3.3項(xiàng)目監(jiān)察部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、環(huán)境安全、文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理的檢查與監(jiān)督;

3.4勞務(wù)管理部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方的考評(píng);

3.5采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商、專業(yè)分包的考評(píng);

3.6項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備和施工過(guò)程的組織實(shí)施工作以及對(duì)分包方的管理。

4.工作程序

工作流程圖:詳見(jiàn)流程圖一

4.1范圍管理

4.1.1 項(xiàng)目中標(biāo)后按照公司招標(biāo)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)承諾的內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目交底,明確施工范圍。

4.1.2項(xiàng)目部依據(jù)交底范圍進(jìn)行核對(duì),識(shí)別投標(biāo)范圍與施工現(xiàn)場(chǎng)狀況的不同,并及時(shí)進(jìn)行溝通,采取相應(yīng)措施予以補(bǔ)充或明確。

4.1.3項(xiàng)目部就施工范圍進(jìn)行分解,并制定范圍控制措施,責(zé)任到人。

4.1.4項(xiàng)目部要進(jìn)行范圍變更管理。

4.2項(xiàng)目規(guī)劃管理

4.2.1項(xiàng)目規(guī)劃大綱由項(xiàng)目中心總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行編寫(xiě)。祥見(jiàn)項(xiàng)目管理手冊(cè)《項(xiàng)目規(guī)劃管理程序》

4.2.2項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃是依據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃大綱要求進(jìn)行編寫(xiě),主要內(nèi)容有:工程概況、項(xiàng)目組織、施工目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃、文明施工及臨設(shè)布置、進(jìn)度管理策劃、技術(shù)質(zhì)量策劃、物質(zhì)管理策劃、安全管理策劃、職業(yè)健康策劃、信息溝通、收尾等內(nèi)容。祥見(jiàn)項(xiàng)目管理手冊(cè)《項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃》

4.3項(xiàng)目組織管理

4.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部的組建:工管中心接到項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)后確定項(xiàng)目中心實(shí)施項(xiàng)目部組建具體執(zhí)行項(xiàng)目管理手冊(cè)《項(xiàng)目組織管理控制程序》。

4.3.2根據(jù)公司定員編制及項(xiàng)目規(guī)模下發(fā)項(xiàng)目開(kāi)工通知單,明確工期等

4.3.3工程組織協(xié)調(diào)管理

4.3.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的組織實(shí)施工作,對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行管理控制。

4.3.3.2項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,遇到需要公司協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)時(shí),項(xiàng)目中心組織公司相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。

4.3.3.3項(xiàng)目監(jiān)察部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部主要施工生產(chǎn)過(guò)程、施工生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃完成情況隨時(shí)監(jiān)督;對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工達(dá)標(biāo)情況隨時(shí)監(jiān)督。

4.3.3.4項(xiàng)目經(jīng)理部還應(yīng)根據(jù)需要,結(jié)合實(shí)際編制各種應(yīng)急措施。

4.4項(xiàng)目合同管理

4.4.1 合同簽訂由投標(biāo)部組織合同簽署工作,項(xiàng)目部配合合同簽定,簽訂之前必須履行合同評(píng)審工作具體見(jiàn)項(xiàng)目管理手冊(cè)《合同管理程序集》

4.4.2合同交底:新工程中標(biāo)后,投標(biāo)管理部組織公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工程合同交底。

4.4.3合同實(shí)施管理,項(xiàng)目部是合同履行過(guò)程中的主控部門(mén),進(jìn)行全過(guò)程的管理,直至合同履行終止。

4.5項(xiàng)目資源管理

4.5.1項(xiàng)目資源管理包括:人力資源、物資資源、技術(shù)資源、機(jī)械設(shè)備等資源,項(xiàng)目部建立資源管理計(jì)劃,并制定有效控制措施加以管理。具體見(jiàn)項(xiàng)目管理手冊(cè)《資源管理程序集》

4.5.2勞務(wù)管理部及物資管理部對(duì)工程專業(yè)分包方的監(jiān)督控制

1)排除經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)資質(zhì)等級(jí)與分包工程項(xiàng)目要求不符合和無(wú)安全生產(chǎn)資質(zhì)的單位。

2)有規(guī)定時(shí)必須選用通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認(rèn)證的單位;無(wú)規(guī)定時(shí)優(yōu)先選用通過(guò)認(rèn)證的單位。

3)專業(yè)分包方簽訂分包合同,要有確保工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境保護(hù)的內(nèi)容,必要時(shí)專門(mén)簽訂相關(guān)協(xié)議,明確相關(guān)責(zé)任。

4)專業(yè)分包方提交的施工方案中,必須有安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境保護(hù)的要求和措施,專業(yè)分包方入場(chǎng)時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理部督促實(shí)施。

5)項(xiàng)目經(jīng)理部須對(duì)專業(yè)分包方責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)情況實(shí)行監(jiān)督管理。

4.6項(xiàng)目采購(gòu)管理

4.6.1項(xiàng)目采購(gòu)管理包括資源評(píng)審、采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)流程、實(shí)施采購(gòu)、質(zhì)量控制、賬目管理、結(jié)算管理、物資周轉(zhuǎn)、庫(kù)房管理、廢品處理等內(nèi)容詳見(jiàn)項(xiàng)目管理手冊(cè)《物資管理程序集》

4.7項(xiàng)目進(jìn)度、成本管理

4.7.1項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程生產(chǎn)總進(jìn)度計(jì)劃,編制本項(xiàng)目的月計(jì)劃、周計(jì)劃,報(bào)公司工管中心。

4.7.2項(xiàng)目經(jīng)理部每月將工程實(shí)際完成量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),報(bào)項(xiàng)目中心、工管中心、業(yè)主、監(jiān)理方。

4.7.3項(xiàng)目經(jīng)理部每月對(duì)工程的產(chǎn)值、產(chǎn)量的總量、完成量、剩余量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)匯總并建立臺(tái)帳,報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。

4.7.4項(xiàng)目中心辦公室匯總編制本公司施工生產(chǎn)計(jì)劃和工程量完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表,每月對(duì)施工計(jì)劃和實(shí)際完成情況進(jìn)行對(duì)比綜合分析。

4.8項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理

4.8.1項(xiàng)目部按照公司對(duì)技術(shù)管理要求進(jìn)行工作,編制施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)質(zhì)量管理策劃。

4.8.2組織圖紙會(huì)審,做好圖紙會(huì)審記錄,進(jìn)行技術(shù)交底,組織技術(shù)檢查,做好施工資料,研討技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)沉淀。

4.8.3項(xiàng)目實(shí)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理,建立質(zhì)量管理體系,制定相應(yīng)管理措施,執(zhí)行隱預(yù)檢及驗(yàn)收流程,過(guò)程監(jiān)視測(cè)量,不合格品的處置,做好技術(shù)質(zhì)量總結(jié)工作。

4.9職業(yè)健康安全與環(huán)境管理

4.9.1現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理

4.9.1.1項(xiàng)目經(jīng)理部在組織施工時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部和北京市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,文明施工。安排專兼職人員定時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理情況進(jìn)行檢查評(píng)定,填寫(xiě)檢查記錄。對(duì)檢查中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改并復(fù)查,整改結(jié)果和復(fù)查意見(jiàn)在檢查表上予以記錄。

4.9.1.2項(xiàng)目監(jiān)察部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的文明施工情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收及評(píng)定,填寫(xiě)相應(yīng)的記錄表。

4.9.1.3項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)文明施工出現(xiàn)嚴(yán)重偏差時(shí),制定并實(shí)施糾正措施,項(xiàng)目監(jiān)察部組織進(jìn)行復(fù)查。

4.9.2項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行安全和環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。項(xiàng)目經(jīng)理部須編制各種現(xiàn)場(chǎng)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案。

4.9.3專項(xiàng)施工方案執(zhí)行審批流程

4.10項(xiàng)目信息與溝通管理

4.10.1溝通管理必須以信息管理成果為基礎(chǔ),才能達(dá)到溝通最佳效果。

4.10.2信息管理應(yīng)包括: 信息收集、整理、分類(lèi)、識(shí)別、傳遞、安全保密和跟蹤和終結(jié),關(guān)系到項(xiàng)目的方方面面,項(xiàng)目部所有人都是信息管理者,項(xiàng)目部對(duì)接的所對(duì)象、事物都是信息來(lái)源。

4.10.3項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極與公司及業(yè)主進(jìn)行有效溝通,具體見(jiàn)《信息與溝通管理程序集》。

4.11項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

4.11.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理包括:投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)和施工風(fēng)險(xiǎn),投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注投標(biāo)評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)判斷、報(bào)價(jià)漏洞管理;施工風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等。

4.11.2控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)措施,建立風(fēng)險(xiǎn)控制有效管理機(jī)制,必須堅(jiān)持履行相關(guān)管理流程,防范管理漏洞,具體操作見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)管理程序集》

4.12項(xiàng)目收尾管理

4.12.1項(xiàng)目部應(yīng)按《項(xiàng)目施工收尾管理程序集》要求進(jìn)行項(xiàng)目收尾策劃。

4.12.2項(xiàng)目部組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)項(xiàng)目解體策劃會(huì),就工程收尾有關(guān)事宜進(jìn)行部署和安排。

4.12.3工程移交,工程竣工后,項(xiàng)目中心督促項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程進(jìn)行移交,項(xiàng)目經(jīng)理部與接受方辦理移交手續(xù),保存相關(guān)記錄。

5.相關(guān)文件和記錄

5.1相關(guān)文件

(1)《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》

(2)《施工機(jī)具管理制度》

(3)《工程承包合同管理制度》

(4)《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

(5)《勞務(wù)分包管理制度》

(6)《專業(yè)分包管理制度》

(7)《施工質(zhì)量管理制度》

(8)《質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度》

(9)《施工質(zhì)量檢查制度》

(10)《質(zhì)量問(wèn)題處理制度》

(11)《文件管理制度》

(12)《記錄管理制度》

(13)《試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度》

(14)《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》

5.2記錄

各文件中記錄

第5篇 施工機(jī)械、施工機(jī)具管理控制程序

1.目的

對(duì)施工機(jī)械/機(jī)具進(jìn)行規(guī)范管理,保證其在施工過(guò)程中,達(dá)到環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)的要求。

2.范圍

適用于對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部施工機(jī)械/機(jī)具及租賃施工機(jī)械/機(jī)具的管理和控制。

3.職責(zé)

3.1機(jī)料部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司施工機(jī)械/機(jī)具的管理,確保其符合環(huán)境和職業(yè)健康安全要求,并對(duì)各分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和檢查。

3.2分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所管轄施工機(jī)械/機(jī)具符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求。

3.3分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所管轄施工機(jī)械/機(jī)具的維修保養(yǎng)及安全操作。

3.4分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)租賃施工機(jī)械/機(jī)具的維修保養(yǎng)及安全操作的監(jiān)督檢查。

4.工作程序

4.1施工機(jī)械/機(jī)具的購(gòu)置或租賃

4.1.1按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,機(jī)料部或分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)采購(gòu)文件,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),機(jī)料部或分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部組織施工機(jī)械/機(jī)具采購(gòu)或租賃。

4.1.2對(duì)施工機(jī)械/機(jī)具的采購(gòu)按集團(tuán)公司《設(shè)備管理控制程序》(gqgg/qm)執(zhí)行,機(jī)料部或分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部確保其性能符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求。

4.1.3特種設(shè)備必須由持有專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定生產(chǎn),并經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測(cè)、檢驗(yàn)合格,取得檢測(cè)報(bào)告及安全使用證后方可采購(gòu)和使用。對(duì)特種設(shè)備的管理執(zhí)行《特種設(shè)備/特種作業(yè)安全管理規(guī)定》(gq/zy/eo446-06)。

4.2施工機(jī)械/機(jī)具使用和管理

4.2.1本程序涉及的施工機(jī)械/機(jī)具包括:挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、路拌機(jī)、水穩(wěn)層拌合樓、瀝青砼拌合樓、灑水車(chē)、發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、電鋸、電刨、卷?yè)P(yáng)機(jī)、電焊機(jī)、切割機(jī)、彎曲機(jī)、抽水機(jī)、泥漿泵、搖臂鉆、手砂輪、振搗棒、攪拌機(jī)、翻斗車(chē)、打樁機(jī)等。

4.2.2分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期對(duì)本單位的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查,做好事故的預(yù)防工作。經(jīng)過(guò)大修改造、重新安裝的機(jī)械設(shè)備,在投入使用前,必須進(jìn)行技術(shù)試驗(yàn)和安全裝置的檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投入使用,并嚴(yán)格執(zhí)行走合期使用規(guī)定。

4.2.3分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和運(yùn)行特征,制定和執(zhí)行設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程和檢修規(guī)程。嚴(yán)禁違章操作、帶病作業(yè)和超過(guò)規(guī)定負(fù)荷運(yùn)行。分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在有較大危險(xiǎn)因素的設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

4.2.4分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部使用特種設(shè)備,應(yīng)經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照國(guó)家有關(guān)部門(mén)制定的規(guī)程,定期進(jìn)行安全檢測(cè),發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)停止使用,及時(shí)修理后并再次對(duì)其進(jìn)行檢測(cè),直至合格后方可使用。

4.2.5負(fù)責(zé)拆裝、維修特種設(shè)備的勞務(wù)供方必須取得國(guó)家相關(guān)的安全技術(shù)資質(zhì)。拆裝、維修過(guò)程中,分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按《相關(guān)方控制程序》(gq/c_/eo446-07)的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行控制。

4.2.6生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸易燃易爆危險(xiǎn)品的場(chǎng)所使用的設(shè)備,必須具備防爆性能。分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部按《危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆品管理控制程序》(gq/c_/eo446-09)的規(guī)定執(zhí)行。

4.2.7對(duì)存在嚴(yán)重不安全隱患的起重設(shè)備、壓力容器、車(chē)輛等危險(xiǎn)特種設(shè)備,實(shí)行淘汰制度,即整改維修后仍未通過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)檢測(cè)、檢驗(yàn)合格的設(shè)備嚴(yán)禁使用,一律按國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)廢。

4.2.8操作人員嚴(yán)格按《施工機(jī)械安全操作規(guī)程》進(jìn)行作業(yè)。操作人員必須持證上崗,嚴(yán)禁酒后駕駛機(jī)械,施工機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)安全有效,工作前鳴笛示警,確認(rèn)作業(yè)范圍安全后方可作業(yè)。

4.2.9施工機(jī)具必須有接零或接地保護(hù),安裝漏電保護(hù)器,所用電線和機(jī)具必須絕緣良好。

4.2.10施工機(jī)具必須有合格的電閘箱。

4.2.11高處作業(yè)時(shí)使用施工機(jī)具要拴好保險(xiǎn)繩,以防高處墜落。

4.2.12使用環(huán)境

1)機(jī)械設(shè)備的使用應(yīng)注意環(huán)境對(duì)設(shè)備的影響,根據(jù)氣候、粉塵等條件的變化,對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)、檢查,并按設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行操作。

2)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲、污染和廢氣排放量應(yīng)符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

3)對(duì)于雖已達(dá)到使用年限,但仍有使用價(jià)值的設(shè)備,設(shè)備產(chǎn)權(quán)單位的機(jī)電部門(mén)應(yīng)組織進(jìn)行技術(shù)、安全鑒定,并根據(jù)設(shè)備狀況作出運(yùn)行規(guī)定。

4.2.13分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部每季度組織對(duì)使用的施工機(jī)具的安全狀態(tài)進(jìn)行檢查,對(duì)不合格項(xiàng)必須采取措施,執(zhí)行《事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》(gq/c_/eo453-16)。

4.2.14機(jī)料部不定期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)施工機(jī)械/機(jī)具進(jìn)行管理檢查,按《機(jī)械設(shè)備環(huán)境和安全檢查記錄》項(xiàng)目進(jìn)行。對(duì)不合格項(xiàng)必須采取措施,執(zhí)行《事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》(gq/c_/eo453-16)。

4.3施工機(jī)械/機(jī)具的報(bào)廢

4.3.1施工機(jī)械/機(jī)具達(dá)到使用報(bào)廢年限、磨損嚴(yán)重或因意外事故使機(jī)械設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù)或安全使用性能下降繼續(xù)使用存在嚴(yán)重隱患時(shí)辦理報(bào)廢。

4.3.2報(bào)廢處理時(shí)注意不對(duì)環(huán)境造成有害影響和不造成重大職業(yè)健康安全危害。

4.4機(jī)械設(shè)備事故分類(lèi)和處置

4.4.1機(jī)械設(shè)備事故按損失大小分為一般事故、大事故、重大事故和特別重大事故四類(lèi)。

1)一般事故為機(jī)械設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元以下;

2)大事故為機(jī)械設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元-300萬(wàn)元;

3)重大事故為機(jī)械設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)元-1000萬(wàn)元;

4)特別重大事故為機(jī)械設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元以上;

4.4.2機(jī)械設(shè)備事故按《集團(tuán)公司機(jī)械設(shè)備安全管理辦法》的規(guī)定,依據(jù)其性質(zhì)分為責(zé)任事故和非責(zé)任事故。

4.4.3分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部在事故后20天內(nèi)將設(shè)備事故的詳細(xì)報(bào)告及處理意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)公司機(jī)料部。

4.4.4分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部按月向集團(tuán)公司機(jī)料部報(bào)送主要機(jī)械設(shè)備事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

5.相關(guān)文件

1)《管理手冊(cè)》(gq/eo/sc-2022)

2)《貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)械設(shè)備管理辦法》

3)《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》jgj33-86

4)《特種設(shè)備/特種作業(yè)安全管理規(guī)定》(gq/zy/eo446-06)

6.相關(guān)記錄

1)生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃表 (gq/jl/eo446-19)

2)機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄表 (gq/jl/eo446-20)

3)機(jī)械設(shè)備維修記錄表 (gq/jl/eo446-21)

4)機(jī)械設(shè)備檢查記錄 (gq/jl/eo446-22)

5)機(jī)械設(shè)備事故報(bào)告表 (gq/jl/eo446-23)

第6篇 風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序制度

1、目的

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,規(guī)定了與產(chǎn)品安全相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)和控制的過(guò)程和方法。

2、適用范圍

適用于本公司所有產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程以及產(chǎn)品報(bào)廢處置過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理

總經(jīng)理作為本公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任人,負(fù)責(zé):

為風(fēng)險(xiǎn)管理配備必需的資源和有資格能適任的人員;

規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和權(quán)限,授權(quán)技術(shù)部確定風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員;

主持每年的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)評(píng)審;

批準(zhǔn)《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》。

3.2技術(shù)部

技術(shù)部作為風(fēng)險(xiǎn)管理的主管部門(mén),為確保在計(jì)劃的規(guī)定階段完成風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng):

負(fù)責(zé)指定各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人;

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃;

負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng);

負(fù)責(zé)跟蹤檢查風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)實(shí)施情況。

3.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃;

負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng);

負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)活動(dòng),包括生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息,對(duì)涉及風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的內(nèi)容,必要時(shí)執(zhí)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng);對(duì)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的,可直接向最高管理者匯報(bào)。

負(fù)責(zé)整理風(fēng)險(xiǎn)管理管理文檔,確保風(fēng)險(xiǎn)管理文檔的完整性和可追溯性。

3.4風(fēng)險(xiǎn)管理小組

本公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組的人員構(gòu)成:總經(jīng)理、管理者代表、技術(shù)部負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、車(chē)間主任、采購(gòu)員

4、工作程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程概述

風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)受益分析。

應(yīng)記錄風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)結(jié)果并納入相關(guān)文檔。

風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程見(jiàn)圖1。

4.2風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)

4.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

每一個(gè)產(chǎn)品都應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃,計(jì)劃應(yīng)包括:

a)策劃的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)范圍:判定和描述高低壓電控柜適用于計(jì)劃每個(gè)要素的生命周期階段;

b)職責(zé)和權(quán)限的分配;

c)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的評(píng)審要求;

d)基于制造商決定風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則,包括在損害發(fā)生概率不能估計(jì)時(shí)的可接受準(zhǔn)則;

e)驗(yàn)證活動(dòng);

f)相關(guān)的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集和評(píng)審的有關(guān)活動(dòng)。

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

4.2.2.1

風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)經(jīng)公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。

風(fēng)險(xiǎn)管理小組按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃要求,進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)分析(包括初始安全特征、危害判定和初始風(fēng)險(xiǎn)控制方案分析)。此次風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果應(yīng)形成記錄,作為風(fēng)險(xiǎn)管理文檔保存。風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果還應(yīng)作為技術(shù)輸入的一部分,并在對(duì)技術(shù)輸入階段評(píng)審時(shí)對(duì)此進(jìn)行評(píng)審。

項(xiàng)目人員在開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)時(shí),必需了解所負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)部分的風(fēng)險(xiǎn),并獲得相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔,同時(shí)將相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)在具體的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案中,

技術(shù)階段包括產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)。在此階段項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員應(yīng)分別采用dfmea和pfmea,對(duì)涉及有關(guān)安全性問(wèn)題的失效,特別是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)輸入階段尚未識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)做進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)分析。

技術(shù)輸出文件其中包括最終確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施及相關(guān)的設(shè)計(jì)文檔。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施評(píng)審,評(píng)價(jià)采取控制措施后的剩余風(fēng)險(xiǎn)以及采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施后是否會(huì)引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn),評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄在《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄表》中。

設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段應(yīng)包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在風(fēng)險(xiǎn)管理文檔。

技術(shù)確認(rèn)階段,風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)或檢驗(yàn)分析最終判斷產(chǎn)品的綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可接受,受益是否大于風(fēng)險(xiǎn),為產(chǎn)品最終是否可以上市作出初步判斷。

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員將根據(jù)技術(shù)計(jì)劃安排是否需要試生產(chǎn),在試生產(chǎn)階段有關(guān)安全性的問(wèn)題應(yīng)予以記錄,并進(jìn)行評(píng)審以決定是否需要執(zhí)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。

4.2.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

在產(chǎn)品上市銷(xiāo)售前,風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)對(duì)已往的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)可補(bǔ)充確定評(píng)審人員。評(píng)審內(nèi)容包括:對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃實(shí)施情況的評(píng)審;對(duì)綜合剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的判斷;是否已有適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@得相關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。上述評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作為《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》予以記錄,該報(bào)告最終由總經(jīng)理審批通過(guò),作

為產(chǎn)品能否進(jìn)入市場(chǎng)的最終結(jié)論依據(jù)。

4.2.2.3 生產(chǎn)和生產(chǎn)后的風(fēng)險(xiǎn)管理

公司建立收集和評(píng)審高低壓電控柜信息的系統(tǒng)時(shí),尤其應(yīng)當(dāng)考慮:

a)由操作者、使用者或負(fù)責(zé)安裝、使用和維護(hù)人員所產(chǎn)生信息的收集和處理機(jī)制;

b)新的或者修訂的標(biāo)準(zhǔn)

另外,也應(yīng)當(dāng)將最新技術(shù)水平因素和對(duì)其應(yīng)用的可行性考慮面人,并應(yīng)注意該系統(tǒng)不僅應(yīng)當(dāng)收集和評(píng)審本企業(yè)類(lèi)似產(chǎn)品的相關(guān)信息(即內(nèi)部信息),也應(yīng)當(dāng)收集和評(píng)審市場(chǎng)其它類(lèi)似產(chǎn)品的公開(kāi)信息(即外部信息)。

4.2.2.3.1生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集

信息收集通?？梢詮馁|(zhì)量管理體系中得到,有關(guān)信息的獲取方法和職能部門(mén)見(jiàn)下表:

生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息

獲取方法或時(shí)機(jī)

責(zé)任人

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化

定期網(wǎng)上收集

管代

不良事件(內(nèi)部、外部)

定期網(wǎng)上收集

不良事件報(bào)告

質(zhì)量部

通告/召回

按通告召回流程

質(zhì)量部

監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督抽查

定期網(wǎng)上收集

監(jiān)督探查報(bào)告

質(zhì)量部

客戶退貨/抱怨信息

客戶信息匯總

調(diào)查分析和評(píng)價(jià)結(jié)果

營(yíng)銷(xiāo)部

新產(chǎn)品更改

新產(chǎn)品更改評(píng)審

技術(shù)部

采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量情況

采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量分析

質(zhì)量部

制造過(guò)程的問(wèn)題

糾正預(yù)防措施

生產(chǎn)部

產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和留樣產(chǎn)品分析

每月匯總產(chǎn)品檢驗(yàn)等質(zhì)量信息

質(zhì)量部

產(chǎn)品貯存過(guò)程的監(jiān)視結(jié)果

倉(cāng)庫(kù)

4.2.2.3.2生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的評(píng)審

相關(guān)人員在收到信息后,應(yīng)及時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人溝通,風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人將視具體情況召集風(fēng)險(xiǎn)管理小組,執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),見(jiàn)圖3。

對(duì)分析結(jié)果可能涉及安全性的信息,應(yīng)方便是否存在下列情況:

------是否有先前沒(méi)有認(rèn)識(shí)的危害或危害處境出現(xiàn)

------是否由危害處境產(chǎn)生的一個(gè)或多個(gè)估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)不再是可接受的

如果上述任何情況發(fā)生,一方面,應(yīng)對(duì)先前實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的影響進(jìn)行評(píng)價(jià),作為一項(xiàng)輸入反饋到風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中,并且應(yīng)對(duì)高低壓電控柜的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔進(jìn)行評(píng)審。如果評(píng)審的結(jié)果可能有一個(gè)或多個(gè)剩余風(fēng)險(xiǎn)或其可接受性已經(jīng)改變,應(yīng)對(duì)先實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的影響進(jìn)行評(píng)價(jià),必要時(shí)進(jìn)一步采取措施以使風(fēng)險(xiǎn)可接受。

然后,應(yīng)根據(jù)前面分析和評(píng)審結(jié)果,尋找產(chǎn)品改進(jìn)方向,重復(fù)和完善適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程,修改相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)

本公司雖然針對(duì)涉及的產(chǎn)品制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn),但針對(duì)每一特定的產(chǎn)品,在制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃時(shí),仍須對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)的適宜進(jìn)行評(píng)價(jià),如不適宜應(yīng)重新制定。

表1風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度水平

嚴(yán)重度的分類(lèi)

分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

s1

輕度

輕度傷害或幾乎沒(méi)有傷害的可能

s2

中度

中等傷害,須醫(yī)療介入

s3

致命

導(dǎo)致一人死亡或重傷

s4

災(zāi)難性

導(dǎo)致多人死亡或重傷

表2風(fēng)險(xiǎn)的概率等級(jí)

危害概率的分層

事件頻次(發(fā)生或預(yù)期發(fā)生)/年/單位產(chǎn)品

p1

經(jīng)常發(fā)生

>1

p2

有時(shí)發(fā)生

1-10-1

p3

偶然發(fā)生

10-1-10-2

p4

很少發(fā)生

10-3-10-4

p5

非常少

10-4-10-5

p6

極少發(fā)生

<10-5

表3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

發(fā)生概率

嚴(yán)重度

s1

s2

s3

s4

p1

alarp

n/acc

n/acc

n/acc

p2

alarp

alarp

n/acc

n/acc

p3

alarp

alarp

alarp

n/acc

p4

acc

alarp

alarp

alarp

p5

acc

acc

acc

alarp

p6

acc

acc

acc

acc

注:n/acc-不可接受區(qū);acc-可接受區(qū);alarp-合理可行低水平區(qū)

4.3.1產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用

在有適用的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)通過(guò)符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)降低產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)。即使產(chǎn)品有相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn),也須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定的流程。

產(chǎn)品必須在技術(shù)階段輸入相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn),確保其符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求。已上市的產(chǎn)品若發(fā)生相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的變化,應(yīng)作出評(píng)價(jià),必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改以符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

如果安全標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了結(jié)構(gòu)上的安全規(guī)范或規(guī)定了安全指標(biāo)的限制,必須在風(fēng)險(xiǎn)控制措施中引入,并實(shí)施相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的驗(yàn)證。對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的初始風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)可以省略,且采取該風(fēng)險(xiǎn)措施后,可認(rèn)為損害發(fā)生的概率為最低,剩余風(fēng)險(xiǎn)可接受;除非有進(jìn)一步的數(shù)據(jù)和資料顯示須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)價(jià)。

4.4風(fēng)險(xiǎn)管理文檔

公司對(duì)每個(gè)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理文檔實(shí)施管理,風(fēng)險(xiǎn)管理文檔管理執(zhí)行《文件控制程序》。

5.相關(guān)文件

5.1風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃qf/jl-07-001

5.2產(chǎn)品安全特征問(wèn)題清單 qf / /jl-07-002

5.3初始危害分析表qf /jl-07-003

5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄表 qf /jl-07-004

5.5風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告qf /jl-07-005

第7篇 施工現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案控制程序

建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:施工現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序

1.目的

使施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)得以量化,并制定有效的環(huán)境管理方案,確保環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案的控制。

3.職責(zé)

3.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。

3.3工程部負(fù)責(zé)針對(duì)集團(tuán)公司環(huán)境方針及工程項(xiàng)目中確定的重要環(huán)境因素,提出施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的總要求,并進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.4分公司安全科根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的總要求,編制本單位的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案。

3.5分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境管理方案。

3.6分公司貫標(biāo)負(fù)責(zé)人審核本公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案。

3.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)本單位的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案。

4.控制程序

4.1目標(biāo)指標(biāo)的制定

4.1.1工程部每年初根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果及其他外界因素的變更,制定新的目標(biāo)指標(biāo),填寫(xiě)《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案》(ems/04-1),由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效并下達(dá)到分公司。

4.1.2分公司依據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo),結(jié)合本單位實(shí)際,編制環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案,填寫(xiě)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案》(ems/04-1),并經(jīng)貫標(biāo)負(fù)責(zé)人審核,主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)工程部備案。

4.1.3目標(biāo)指標(biāo)的編制依據(jù)和要求

a.環(huán)境方針;

b.有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求;

c.來(lái)自相關(guān)方的信息與要求;

d.集團(tuán)公司的重要環(huán)境因素;

e.財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況,環(huán)境技術(shù)的可行性及經(jīng)營(yíng)的要求;

f.環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾;

g.實(shí)施的進(jìn)度及可調(diào)整性的要求;

h.目標(biāo)明確,指標(biāo)具體可測(cè)量。

4.1.4目標(biāo)指標(biāo)的宣貫

a.通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議等方式對(duì)集團(tuán)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的宣貫。

b.由各單位對(duì)所屬人員進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的培訓(xùn),確保全體職工清楚本單位的目標(biāo)指標(biāo),并付諸實(shí)施。

4.1.5環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂

a.工程部根據(jù)分公司上報(bào)的目標(biāo)指標(biāo)時(shí)間表進(jìn)行檢查,并做好相關(guān)記錄。

b.分公司每月對(duì)項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行檢查,并做好記錄。

c.若4.1.3條款內(nèi)容發(fā)生變化時(shí),工程部應(yīng)及時(shí)更新、調(diào)整環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),并提交管理評(píng)審。

4.2環(huán)境管理方案的編制

4.2.1分公司于每年初依據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo),結(jié)合實(shí)際編制本單位的環(huán)境管理方案,填寫(xiě)《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案》(ems/04-1),并報(bào)工程部備案。

4.2.2工程部對(duì)分公司上報(bào)的環(huán)境管理方案進(jìn)行核實(shí)并匯總,作為檢查落實(shí)目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案的依據(jù)。

4.2.3環(huán)境管理方案的編制依據(jù)

a.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo);

b.方法措施、技術(shù)手段;

c.規(guī)定每一有關(guān)職能層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)、執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人;

d.預(yù)算經(jīng)費(fèi);

e.啟動(dòng)日期與完成日期等;

4.2.4環(huán)境管理方案的檢查與修訂

a.工程部根據(jù)分公司上報(bào)的環(huán)境管理方案時(shí)間表進(jìn)行檢查,并做好相關(guān)記錄。

b.分公司環(huán)保員每月對(duì)項(xiàng)目部環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,并做好記錄。

c.若4.2.3條款發(fā)生變化時(shí)或某一項(xiàng)目涉及新的開(kāi)發(fā)或修改的活動(dòng)、施工過(guò)程及服務(wù)情況時(shí),工程部組織有關(guān)單位對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充,填寫(xiě)《環(huán)境管理方案更改申請(qǐng)表》(ems/04-2)。

5.相關(guān)文件

w_/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》

w_/ems/c_/a/12-2001《記錄控制程序》

w_/ems/c_/a/14-2001《管理評(píng)審控制程序》

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

ems/04-1《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案》

ems/04-2《環(huán)境管理方案更改申請(qǐng)表》

第8篇 酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序制度

酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序

1.0目的

明確安全管理各崗位職責(zé),維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的公共秩序,做好治安防范工作。

2.0范圍

適用于__酒店物業(yè)各項(xiàng)目的安全管理。

3.0安全管理工作內(nèi)容

3.1安全防范服務(wù):登記訪客,控制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域;核查出入人員、車(chē)輛所攜帶的物品,防止物品丟失及危險(xiǎn)品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。

3.2維護(hù)交通秩序:維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)車(chē)輛停放及交通秩序,調(diào)節(jié)、疏導(dǎo)車(chē)流量,防止管理服務(wù)區(qū)域秩序混亂、交通堵塞和亂停亂放,對(duì)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)停放的車(chē)輛遭受破壞、盜竊等異常情況及時(shí)進(jìn)行登記,報(bào)告有關(guān)部門(mén)并協(xié)助處理。

3.3消防安全:巡查管理服務(wù)區(qū)域公共設(shè)施、設(shè)備、消防器材的完好狀況。

3.4突發(fā)事件及違章處理:及時(shí)發(fā)現(xiàn)、應(yīng)對(duì)、處理突發(fā)事件,控制現(xiàn)場(chǎng),防止事態(tài)惡化;按規(guī)定程序處理違章行為。

4.0方法和過(guò)程控制

4.1公司禮賓部經(jīng)理

4.1.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施法定節(jié)假日(元旦節(jié)、五一節(jié)、國(guó)慶節(jié)、春節(jié))敏感日的治安、安全、消防檢查工作。

4.1.2不定期抽查各服務(wù)中心安全管理工作情況,分析治安、消防管理隱患,及時(shí)提出整改意見(jiàn)。

4.1.3每季度根據(jù)檢查情況編寫(xiě)安全工作分析報(bào)告。

4.2項(xiàng)目經(jīng)理

4.2.1每月對(duì)本項(xiàng)目的安全、消防管理工作進(jìn)行一次全面檢查,并予以記錄,就有關(guān)問(wèn)題提出指導(dǎo)意見(jiàn)。

4.2.2監(jiān)督禮賓主管、領(lǐng)班的工作狀況,及時(shí)調(diào)整安全工作業(yè)務(wù)架構(gòu),不斷完善監(jiān)督機(jī)制。

4.2.3通過(guò)與顧客、業(yè)主的溝通、回訪,及時(shí)了解、掌握禮賓的職業(yè)道德、溝通能力及服務(wù)水平,并給予有效的培訓(xùn)和指導(dǎo)。

4.2.4及時(shí)檢查核實(shí)所安排工作的落實(shí)情況,跟進(jìn)重大事項(xiàng)的處理結(jié)果。

4.2.5每季度組織對(duì)安全巡查工作進(jìn)行評(píng)估,確保無(wú)治安盲點(diǎn)或隱患。

4.2.6掌握禮賓的培訓(xùn)情況,關(guān)心禮賓的業(yè)余文化生活,及時(shí)調(diào)解內(nèi)部矛盾,確保建立一支精誠(chéng)團(tuán)結(jié)的安全防范隊(duì)伍。

4.3禮賓主管

4.3.1負(fù)責(zé)安全管理工作的現(xiàn)場(chǎng)和內(nèi)部管理,及時(shí)了解禮賓的思想及生活動(dòng)態(tài),解決疑難問(wèn)題,定期向經(jīng)理匯報(bào)。

4.3.2組織禮賓的在職培訓(xùn)和軍事技能訓(xùn)練,提高禮賓的綜合素質(zhì)。

4.3.3檢查各班在崗工作狀況、質(zhì)量記錄、各項(xiàng)管理制度、安全防范措施落實(shí)情況,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工作流程,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向經(jīng)理匯報(bào),將有關(guān)情況記錄在《安全工作檢查記錄表》上。

4.3.4督導(dǎo)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)安全、消防設(shè)施的使用情況,定期組織消防知識(shí)培訓(xùn),每半年組織一次消防實(shí)戰(zhàn)演習(xí),不斷提高禮賓的防火意識(shí)和滅火作戰(zhàn)能力。

4.1.5負(fù)責(zé)管理服務(wù)區(qū)域禮賓巡邏路線圖的制訂,并根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整改變巡邏路線、方式和方法,經(jīng)常組織各種突發(fā)事件處理的演練,每季度至少進(jìn)行一次緊急集合,不斷提高禮賓的職業(yè)敏感度和處事應(yīng)變能力。

4.3.6配合有關(guān)部門(mén)處理管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種違章行為,突發(fā)事件,調(diào)解顧客間的糾紛,配合執(zhí)法部門(mén)做好管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的治安工作和出租屋的管理。

4.3.7根據(jù)工作需要,不定期帶領(lǐng)領(lǐng)班就管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的安全工作對(duì)顧客進(jìn)行回訪,聽(tīng)取顧客對(duì)安全工作的意見(jiàn)和建議,借以改進(jìn)工作方法。

4.3.8組織禮賓開(kāi)展業(yè)余文化活動(dòng),加強(qiáng)班組與班組之間的協(xié)調(diào)配合,合理調(diào)配人力資源。

4.3.9每周檢查禮賓內(nèi)務(wù)管理情況,及時(shí)處理違規(guī)行為,并做好相關(guān)記錄。

4.3.10負(fù)責(zé)禮賓的月度工作考核,并將考核情況及時(shí)知會(huì)被考核人,以便其改進(jìn)不足之處。對(duì)于禮賓的錄用、轉(zhuǎn)正、升職、嘉獎(jiǎng)等具有建議權(quán)。

4.4禮賓領(lǐng)班

4.4.1對(duì)本班各崗位工作負(fù)責(zé),每日須檢查各崗位履行職責(zé)情況,主要包括:考勤紀(jì)律、崗位衛(wèi)生、物品擺放、質(zhì)量記錄、裝備佩帶、操作規(guī)程、精神面貌、服務(wù)禮儀等,并在《查崗情況登記表》上予以記錄。

4.4.2熟悉掌握管理服務(wù)區(qū)域的整體狀況,妥善處理各種突發(fā)事件,超過(guò)權(quán)限的及時(shí)報(bào)告禮賓主管。

4.4.3負(fù)責(zé)各崗位工作表格,相關(guān)質(zhì)量記錄的收集檢查,按月及時(shí)上繳資料管理員。

4.4.4監(jiān)督管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各類(lèi)公共設(shè)施及其標(biāo)識(shí)和消防設(shè)施的完好情況,及時(shí)與控制中心協(xié)調(diào)維修事宜。

4.4.5負(fù)責(zé)本班禮賓的崗前培訓(xùn)和內(nèi)務(wù)管理工作。

4.4.6及時(shí)收集、整理顧客的意見(jiàn)和建議,并提交部門(mén)。

4.4.7關(guān)心了解班員的思想和生活動(dòng)態(tài),充分調(diào)動(dòng)班員的積極性和主觀能動(dòng)性,對(duì)于班組出現(xiàn)的疑難問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

4.4.8及時(shí)協(xié)調(diào)班組與其他部門(mén)的工作銜接和配合,共同做好管理工作。

4.4.9實(shí)行班前點(diǎn)名、班后點(diǎn)評(píng)制度,監(jiān)督本班人員做好交接班工作,對(duì)本班禮賓的工作狀況具有初步考核權(quán)。

4.5消防管理員

4.5.1負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的消防管理工作。

4.5.2監(jiān)督檢查管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的完好情況。

4.5.3負(fù)責(zé)監(jiān)控中心日常工作的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.5.4負(fù)責(zé)消防預(yù)案的制定、培訓(xùn)和演習(xí);義消隊(duì)伍的建設(shè)。

4.5.5負(fù)責(zé)與消防部門(mén)的協(xié)調(diào)、溝通、配合。

4.6巡邏崗

4.6.1按照巡邏路線、巡查點(diǎn)進(jìn)行巡邏,靈活機(jī)智,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄、報(bào)告,對(duì)可疑人員及時(shí)進(jìn)行盤(pán)查清理。

4.6.2對(duì)管理服務(wù)區(qū)域車(chē)輛的不規(guī)則擺放進(jìn)行監(jiān)管。

4.6.3按程序要求對(duì)裝修戶進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督,對(duì)施工人員違章作業(yè)要及時(shí)制止并向領(lǐng)班報(bào)告,并聯(lián)系客戶專員到現(xiàn)場(chǎng)處理。

4.6.4熟悉管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種設(shè)施的位置,注意公用設(shè)施、綠地等情況,發(fā)現(xiàn)違章或受破壞,及時(shí)處理并向領(lǐng)班報(bào)告。

4.6.5監(jiān)管管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生情況,發(fā)現(xiàn)不合格之處,及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。

4.6.6檢查各路口消防通道是否暢通,消防設(shè)備器材是否完好無(wú)損,安全疏散標(biāo)識(shí)是否醒目、正確,有無(wú)消防隱患。

4.6.7制止顧客、外來(lái)人員或部門(mén)員工的違章行為。

4.6.8維護(hù)小區(qū)(大廈)區(qū)域的公共秩序。

4.6.9將巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和異常事件記錄在《園區(qū)巡查記錄表》或《樓層巡查記錄表》上,并跟進(jìn)處理結(jié)果。

4.6.10發(fā)現(xiàn)形跡可疑人員,必須及時(shí)通

知控制中心并密切監(jiān)視、進(jìn)行跟蹤,如其有違法、犯罪活動(dòng)要設(shè)法制止,并及時(shí)報(bào)告上級(jí)處理。

4.6.11發(fā)現(xiàn)火情,按照相關(guān)程序執(zhí)行。

4.6.12巡查中如遇到外來(lái)參觀人員,應(yīng)觀察其是否有部門(mén)人員陪同,如沒(méi)有,應(yīng)禮貌的上前詢問(wèn),并向領(lǐng)班匯報(bào)。

4.6.13協(xié)助配合其他安全管理崗位人員和部門(mén)的工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。

4.7車(chē)場(chǎng)崗

4.7.1保障停車(chē)場(chǎng)秩序及道路暢通,禮貌地指揮車(chē)輛進(jìn)出。

4.7.2愛(ài)護(hù)警用設(shè)備,隨時(shí)保持崗位及周?chē)h(huán)境的整體衛(wèi)生、設(shè)施、標(biāo)識(shí)完好無(wú)損。

4.7.3配合其他崗位工作,做好交接班手續(xù)。

4.7.4材料及人員的控制按出入口崗相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.7.5周邊環(huán)境的監(jiān)控。

4.7門(mén)崗

4.7.1熟記小區(qū)(大廈)業(yè)主及其它經(jīng)常出入人員特征等情況。

4.7.2注意儀態(tài)儀表及工作形象,文明、禮貌、耐心、熱情地對(duì)待顧客。

4.7.3認(rèn)真做好來(lái)訪人員有效證件的登記工作,加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人員的盤(pán)查及管理,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員出入,發(fā)現(xiàn)有閑雜人員或亂發(fā)傳單、廣告者立即制止并請(qǐng)其離開(kāi),同時(shí)通知其他崗位引起注意。

4.7.4核查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的施工人員持有的《施工臨時(shí)出入證》,經(jīng)檢查后按指定通道放行,保持通道暢通。

4.7.5檢查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域人員所攜帶的物品是否安全,對(duì)危險(xiǎn)品、易燃品、煤氣瓶(有管道煤氣的管理服務(wù)區(qū)域)等要嚴(yán)禁其帶入,并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

4.7.6做好物資放行的把關(guān)工作,對(duì)搬出小區(qū)(大廈)的物資進(jìn)行核查,嚴(yán)格按照《物品放行條》的內(nèi)容進(jìn)行操作,手續(xù)齊全后方可予以放行。

4.7.7注意收集顧客的意見(jiàn)和建議,及時(shí)向領(lǐng)班匯報(bào)并做好相關(guān)記錄。

4.7.8周邊環(huán)境的監(jiān)控

4.7.9協(xié)助配合其他崗位工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。

4.8配合銷(xiāo)售崗

4.8.1嚴(yán)格執(zhí)行銷(xiāo)售大廳相關(guān)管理規(guī)定,維護(hù)正常銷(xiāo)售工作秩序,文明、熱情接待來(lái)訪客人。

4.8.2確保崗位范圍內(nèi)的樓盤(pán)模型、廣告牌、指示牌等物品、設(shè)備、設(shè)施的安全完整,以防人為破壞。

4.8.3按要求定時(shí)開(kāi)、關(guān)大廳范圍內(nèi)燈具、空調(diào)等電器。

4.8.4主動(dòng)、熱情接待參觀顧客,幫助顧客更換鞋套并引導(dǎo)顧客參觀。

4.8.5對(duì)非裝修房的安全監(jiān)控

4.8.6對(duì)客人遺失的物品,拾獲后應(yīng)做好記錄,并及時(shí)聯(lián)系失主或交上級(jí)處理。

4.8.7未經(jīng)相關(guān)部門(mén)允許,謝絕任何人在廳內(nèi)拍照、攝像。

4.8.8協(xié)助銷(xiāo)售人員做好接待工作,需要時(shí),對(duì)客人提出的問(wèn)題在知道的情況下耐心解答。

4.8.9靈活處理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的各類(lèi)突發(fā)事件,不能處理時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告。禁止非接待時(shí)間外來(lái)人員進(jìn)入。

4.8.10協(xié)助銷(xiāo)售廳其他需要的工作。

5.0相關(guān)文件

5.1 __wy/wi/7.5.1-aq-01《禮賓員內(nèi)部管理辦法》

5.2 __wy/wi/7.5.1-aq-02《門(mén)崗服務(wù)細(xì)則》

第9篇 環(huán)境安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序制度

1 目的

建立實(shí)施并有效管理環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,以實(shí)現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2 范圍

適用于本公司環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制訂、更改與實(shí)施。

3 參考文件

【環(huán)境/安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序】

4 定義

4.1 環(huán)境/安全目標(biāo):組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的,如可行應(yīng)予以量化。

4.2 環(huán)境/安全指標(biāo):直接來(lái)自環(huán)境/安全目標(biāo),或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境/安全目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體

的環(huán)境/安全行為要求,它們可適于組織或其局部,如可行應(yīng)予以量化。

5 職責(zé)

5.1 iso組負(fù)責(zé)組織各部門(mén)討論、評(píng)估及制定環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,并監(jiān)督和向管

理者代表報(bào)告環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況。

5.2 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核。

5.3 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案批準(zhǔn)。

5.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)的環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

6 程序

6.1 目標(biāo)與指標(biāo)的制訂更改:

6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況,于每年草擬『環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案表』,由部門(mén)經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)與指標(biāo)制訂應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面:

a 環(huán)境/安全方針的內(nèi)容;

b 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求;

c 考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及運(yùn)作上的可行性;

d 相關(guān)方的信息及要求;

e 能源、資源的消耗和再利用;

f 評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境/安全因素;

g 目標(biāo)明確,并盡可能分解,指標(biāo)應(yīng)具體、可量化。

6.1.2 當(dāng)重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因

素發(fā)生變化時(shí),目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂.目標(biāo)和指標(biāo)由iso組組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人修改,管理者批準(zhǔn)后生效。

6.2 管理方案的制訂及更改:

6.2.1 管理方案根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行制定,由iso組組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人于每年年初草擬,由部門(mén)經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。

管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境/安全活動(dòng)(如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、材料、使用及處置等)及資源的充分利用.管理方案主要包括以下內(nèi)容:

a 方法措施、技術(shù)手段;

b 執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人;

c 經(jīng)費(fèi)預(yù)算;

d 起動(dòng)日期與完成期限。

6.2.2 當(dāng)因目標(biāo)指標(biāo)變化、涉及到新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時(shí),由iso組組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人更改管理方案,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后,執(zhí)行更改后的管理方案。

6.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的傳達(dá)和實(shí)施:

6.3.1 已審核批準(zhǔn)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案由文控中心進(jìn)行受控分發(fā)。6.3.2 各部門(mén)根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責(zé),組織實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)容,并將實(shí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向技術(shù)課報(bào)告.由技術(shù)課負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題.

6.3.3 各部門(mén)在實(shí)施管理方案時(shí),若需其它部門(mén)配合,可以直接與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人協(xié)商處理, 必要時(shí),可向管理者代表報(bào)告。

6.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控:

6.4.1 各部門(mén)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行日常監(jiān)控,且每月一次對(duì)實(shí)施情況、進(jìn)度、符合性進(jìn)行檢查,并記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向iso組報(bào)告。

6.4.2 iso組對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)調(diào),以確保能達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。

6.4.3 iso組需每半年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況進(jìn)行一次全面檢查,并記錄在『環(huán)

境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』上。

6.5 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的評(píng)審:

每年的管理評(píng)審要對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)審。

6.6 記錄

『環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』由文控中心保存1年。

7. 附錄:

無(wú)

第10篇 施工用電管理控制程序

1 目的和適用范圍

1.1 目的

保證電氣照明裝置施工質(zhì)量,確保施工用電安全可靠運(yùn)行。

1.2 適用范圍

適用于公司、項(xiàng)目部、單位施工用電管理。

2 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件

下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等文件所包含的條文,通過(guò)本程序中引用而構(gòu)成為本程序的條文。在程序出版時(shí),所示版本均為有效。所有法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等文件都會(huì)被修訂,使用本程序的各方應(yīng)探討、使用下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定最新版本的可能性。

gb50259-96 電氣裝置安裝工程(電氣照明裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范)

gb50257-96 電氣裝置安裝工程(爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范)

dl5009.1-2002 電力建設(shè)安全工作規(guī)程 (火力發(fā)電廠部分)

dl408-91 電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣部分)

3 術(shù)語(yǔ)和定義

3.1 一級(jí)配電盤(pán)(屏)

布置在各施工變電所內(nèi)的配電盤(pán)(屏),包括進(jìn)線盤(pán)(屏)和出線盤(pán)(屏)。統(tǒng)稱為一級(jí)配電盤(pán)。

3.2 二級(jí)配電盤(pán)

布置在各用電負(fù)荷中心的落地式配電盤(pán)。其進(jìn)線端與變電所的出線盤(pán)相連,出線端與三級(jí)配電盤(pán)(箱)或大功率用電設(shè)備相連。

3.3 三級(jí)配電盤(pán)(箱)

廣泛分布在各個(gè)施工點(diǎn),保證所有的用電設(shè)備可就近獲得電源。統(tǒng)稱為三級(jí)配電盤(pán)。

4 職責(zé)

4.1 項(xiàng)目工程部門(mén)負(fù)責(zé)施工用電的歸口管理,包括:

a) 對(duì)項(xiàng)目電氣維護(hù)部門(mén)提出的施工電源的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審批,必要時(shí),組織相關(guān)部門(mén)對(duì)施工電源的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和布置;

b) 對(duì)各施工單位施工用電進(jìn)行審批;

c) 協(xié)調(diào)用電管理職能部門(mén)及各用電單位之間的相互關(guān)系。

4.2 項(xiàng)目安全部門(mén)負(fù)責(zé)施工用電的安全管理,包括:

a) 負(fù)責(zé)對(duì)各用電單位的安全用電進(jìn)行管理和監(jiān)督;

b) 負(fù)責(zé)組織安全用電檢查工作;

c) 負(fù)責(zé)對(duì)違反安全用電的行為進(jìn)行處理;

4.3 項(xiàng)目電氣維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé):

a) 負(fù)責(zé)組織整個(gè)工程臨時(shí)施工電源的設(shè)計(jì)、布置及維護(hù);

b) 協(xié)調(diào)各用電單位之間的用電聯(lián)系;

c) 對(duì)各施工單位和部門(mén)的用電監(jiān)察;

d) 配合項(xiàng)目工程管理部門(mén)與供電部門(mén)的聯(lián)系,以及對(duì)工程供電系統(tǒng)的調(diào)度。

4.3 各用電單位應(yīng):

a) 執(zhí)行公司及項(xiàng)目部的有關(guān)安全用電管理規(guī)定;

b) 組織有關(guān)人員對(duì)本單位的臨時(shí)施工電源及用電設(shè)備進(jìn)行檢查,保證各種電氣設(shè)備安全可靠運(yùn)行;

c) 教育本單位職工,提高安全用電的意識(shí);

d) 負(fù)責(zé)各自倉(cāng)庫(kù)、工具庫(kù)房的用電管理。

5 程序

5.1 總則

5.1.1 電氣照明裝置的采購(gòu)、安裝及驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照《電氣裝置安裝工程(電氣照明裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.1.2 易燃易爆危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣裝置的采購(gòu)、安裝與驗(yàn)收,應(yīng)嚴(yán)格按照《電氣裝置安裝工程(爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并提交有關(guān)技術(shù)文件和資料。

5.1.3 施工線路及供電設(shè)備的檢修和恢復(fù)送電,必須符合《電力建設(shè)安全工作規(guī)程 (火力發(fā)電廠部分)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.1.4 受業(yè)主或總包單位委托管理和維護(hù)施工變電所以及一次側(cè)的10kv架空線路時(shí),應(yīng)根據(jù)雙方的協(xié)議要求進(jìn)行,或執(zhí)行合同內(nèi)容。

5.2 施工電源的管理

5.2.1 施工電源的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和布置

5.2.1.1 各項(xiàng)目部在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的用電負(fù)荷進(jìn)行測(cè)算,并按各分公司、各類(lèi)用電設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。50mw機(jī)組以上新建工程總包項(xiàng)目,負(fù)荷測(cè)算由項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后,進(jìn)行設(shè)計(jì);50mw機(jī)組以下的分包項(xiàng)目,由項(xiàng)目工程管理部門(mén)進(jìn)行審批。

5.2.1.2 現(xiàn)場(chǎng)施工電源布置必須根據(jù)施工要求,按照安全、經(jīng)濟(jì)、合理、美觀的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。

5.2.1.3 各施工單位在子項(xiàng)目施工方案中,應(yīng)針對(duì)具體的施工情況,對(duì)施工用電的布置、容量進(jìn)行細(xì)致、明確的規(guī)定,項(xiàng)目電氣維護(hù)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行施工電源的安裝,總負(fù)荷在50kva以上應(yīng)單獨(dú)設(shè)立三級(jí)盤(pán)。

5.2.1.4 項(xiàng)目上自制、改造施工用電設(shè)施時(shí)應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì),并經(jīng)項(xiàng)目安全部門(mén)、工程管理部門(mén)、項(xiàng)目總工/項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可施工,竣工后應(yīng)經(jīng)上述部門(mén)驗(yàn)收后方可投入使用。

5.2.2 施工用電的申請(qǐng)

5.2.2.1 施工用電實(shí)行申請(qǐng)用電制度。正常情況下,用電單位應(yīng)提前提出用電申請(qǐng),正確填寫(xiě)《施工用電申請(qǐng)表》,經(jīng)項(xiàng)目工程管理部門(mén)或項(xiàng)目總工(經(jīng)理)同意后,安排電氣分公司進(jìn)行電源接線。

5.2.2.2 外(分)包單位的施工用電應(yīng)根據(jù)合同條款執(zhí)行,明確用電管理的責(zé)任和義務(wù),并遵守公司有關(guān)安全用電管理制度,必要時(shí)公司通過(guò)加裝計(jì)量設(shè)備進(jìn)行控制。

5.2.2.3 其它單位因工作需要從我單位的電源盤(pán)引接電源時(shí),在其同意遵守我公司有關(guān)安全用電管理制度的前提下,需經(jīng)項(xiàng)目總工/經(jīng)理批準(zhǔn),必要時(shí)需簽訂安全用電協(xié)議。

5.2.3 施工電源的安裝和驗(yàn)收

5.2.3.1 施工電源安裝和驗(yàn)收的技術(shù)要求:

a) 施工電源一般應(yīng)采用電纜敷設(shè),電纜應(yīng)設(shè)電纜溝及保護(hù)層,埋深不得小于0.7m,穿越道路時(shí)敷設(shè)保護(hù)套管,管徑不得小于電纜外徑的1.5倍,電纜中間接頭要做好防護(hù)措施,并標(biāo)示警告牌。架空線在穿越道路及臨時(shí)建筑物時(shí),應(yīng)預(yù)先設(shè)想安全距離,其高度應(yīng)參照dl 5009.1-2002 施工用電設(shè)施執(zhí)行。

b) 施工電源的三級(jí)盤(pán)、作業(yè)點(diǎn)的電源拖線盤(pán)應(yīng)裝設(shè)漏電保護(hù)器。漏電保護(hù)器一般由電源使用單位委托電氣維護(hù)部門(mén)裝設(shè)。

d) 所有三級(jí)盤(pán)都必須使用插頭引接電源,嚴(yán)禁將電線直接插入插座內(nèi)使用。禁止破壞三級(jí)盤(pán)內(nèi)原有的接線方式,禁止擅自在空氣開(kāi)關(guān)出線端直接接線;

e) 施工班組臨時(shí)用電的引接,應(yīng)采用銅芯多股橡皮電纜。嚴(yán)禁使用塑料護(hù)套線及塑料燈頭線拉設(shè);

f) 用電線路及電氣設(shè)備的絕緣必須良好,布線應(yīng)整齊,設(shè)備的裸露帶電部分應(yīng)加以防護(hù)。

5.2.3.2 施工電源安裝和驗(yàn)收的管理要求:

a) 施工現(xiàn)場(chǎng)的變電所(含一級(jí)盤(pán))、二級(jí)盤(pán)及用于連接一、二級(jí)盤(pán)的電纜,應(yīng)委托項(xiàng)目電氣維護(hù)部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一安裝;

b) 集中用電區(qū)域(如:鍋爐房、汽機(jī)房等區(qū)域)的三級(jí)盤(pán)、通道照明、電焊機(jī)等通用電器設(shè)備的布置、驗(yàn)收工作宜委托電氣分公司統(tǒng)一實(shí)施以保證施工環(huán)境的安全、整潔;

c) 其它比較分散的用電區(qū)域的三級(jí)盤(pán)、從二級(jí)盤(pán)至二級(jí)盤(pán)的電纜、通道照明、電焊機(jī)等由各用電單位委托電氣維護(hù)部門(mén)安裝;

e) 其它單位因工作需要引接電源線,經(jīng)項(xiàng)目工程部門(mén)批準(zhǔn)后,由電氣維護(hù)部門(mén)安排接線,并加裝計(jì)量設(shè)備;

f) 需接引或變動(dòng)較大的負(fù)荷時(shí),經(jīng)項(xiàng)目工程部門(mén)批準(zhǔn)后,進(jìn)行接引或變動(dòng),接引前應(yīng)對(duì)設(shè)備作好電氣檢查記錄。進(jìn)行接引電源工作必須辦理工作票并設(shè)監(jiān)護(hù)人;

g) 施工用電設(shè)施安裝完畢后,應(yīng)有完整的系統(tǒng)圖、布置圖等竣工資料。

5.2.4 施工電源的運(yùn)行、使用和維護(hù)

5.2.4.1 運(yùn)行、使用和維護(hù)人員要求:

參加施工用電設(shè)施運(yùn)行及維護(hù)的人員應(yīng)具備下列條件:

a) 經(jīng)醫(yī)生檢查無(wú)心臟病、精神病、癲癇病、聾啞、色盲和其他不適于從事電氣工作的病癥。

b) 具備必要的電氣理論知識(shí)及操作技術(shù),經(jīng)考試合格并取得運(yùn)行維護(hù)合格證。

c) 熟練掌握觸電急救法和人工呼吸法。

5.2.4.2 施工變電所要安排專門(mén)人員值班,并配備足夠的絕緣手套、絕緣桿、絕緣墊等安全工具及防護(hù)設(shè)施,并對(duì)其進(jìn)行定期檢驗(yàn)。其他巡視及倒閘操作應(yīng)按dl408-91的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.4.3 在電氣設(shè)備上工作,為保證安全的組織措施應(yīng)符合《電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣部分)》第三章“保證安全的組織措施”的要求,根據(jù)公司實(shí)際情況,應(yīng)同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“安全施工第二種工作票”制度。

5.2.4.4 在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上工作,為保證安全的技術(shù)措施應(yīng)符合dl408-91第四章“保證安全的技術(shù)措施”的要求。

5.2.4.5 安全監(jiān)察部及各項(xiàng)目安全部門(mén)應(yīng)對(duì)各用電單位的用電情況進(jìn)行管理和監(jiān)督,組織安全用電檢查工作,對(duì)違反安全用電的行為進(jìn)行處理。

5.2.4.6 施工用電設(shè)施在投入使用前,應(yīng)制訂運(yùn)行、維護(hù)、使用、檢修、試驗(yàn)等管理制度,明確運(yùn)行、維護(hù)人員的職責(zé)及管理范圍,運(yùn)行、維修專業(yè)人員必須熟悉有關(guān)規(guī)程制度。

5.2.4.7 用電單位因工作安排需要局部范圍臨時(shí)停電時(shí),應(yīng)提前填寫(xiě)《停送電申請(qǐng)表》,由電氣維護(hù)人員按批準(zhǔn)的停、送電要求進(jìn)行停、送電操作。

5.2.4.8 施工用電設(shè)施除經(jīng)常的維護(hù)外,還應(yīng)在雨季及冬季前進(jìn)行全面的清掃和檢修;在大風(fēng)、暴雨、冰雹等惡劣天氣后,應(yīng)進(jìn)行特殊的檢查、維護(hù),巡視和檢查時(shí),必須穿絕緣靴,且不得靠近避雷器和避雷針。

5.2.4.9 重大項(xiàng)目施工前(如:大件吊裝、鍋爐酸洗等),維護(hù)值班人員應(yīng)對(duì)相關(guān)的供電系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查,施工時(shí)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)護(hù)。

5.2.4.10 變電所、施工電源的二級(jí)盤(pán),必須加鎖,并有專人保管。

5.2.4.11 嚴(yán)禁非電工拆裝電氣設(shè)備,嚴(yán)禁亂拉亂接電纜。

5.2.4.12 用電單位要經(jīng)常性對(duì)漏電保護(hù)器進(jìn)行檢查、試驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)不符合要求的保護(hù)器要及時(shí)調(diào)換。

5.2.5 施工電源的拆除

施工電源使用完畢后,應(yīng)及時(shí)提出拆除申請(qǐng),防止帶電電源點(diǎn)無(wú)人管理。對(duì)沒(méi)有及時(shí)提出拆除申請(qǐng)而又無(wú)人管理所造成的事故,由用電單位承擔(dān)事故責(zé)任。

5.3 常用電氣設(shè)備使用及照明的安全管理

5.3.1 動(dòng)力柜和配電箱

a) 動(dòng)力柜、配電箱進(jìn)線口、出線口宜設(shè)在箱的下面,柜、箱門(mén)都要加鎖,統(tǒng)一管理;

b) 柜、箱內(nèi)設(shè)施應(yīng)排列整齊,標(biāo)明電氣回路及負(fù)載能力,配線應(yīng)絕緣良好,綁扎成束并固定在盤(pán)內(nèi)。導(dǎo)線剝頭不得過(guò)長(zhǎng),壓接應(yīng)牢固。盤(pán)面操作部位不得有帶電體明露;

c) 具有三個(gè)回路以上的配電箱應(yīng)設(shè)總閘刀及分路閘刀。每一分路刀閘不應(yīng)接2臺(tái)或2臺(tái)以上電氣設(shè)備;

d) 動(dòng)力、照明合一的,配電箱應(yīng)分別裝設(shè)開(kāi)關(guān)或刀閘;

e) 柜、箱內(nèi)的熔斷器規(guī)格應(yīng)滿足被保護(hù)線路和設(shè)備的要求;熔體不得削小或合股使用,嚴(yán)禁用金屬線代替使用。

5.3.2 電動(dòng)工具及電焊機(jī)

a) 電動(dòng)工具的使用應(yīng)制定嚴(yán)格的借用制度,杜絕電動(dòng)工具帶病外借使用;

b) 長(zhǎng)期停用或新領(lǐng)用的電動(dòng)工具,在使用前應(yīng)進(jìn)行檢查,并進(jìn)行絕緣測(cè)試;

c) 電動(dòng)工具的外殼及人員能觸及的部位,通電前應(yīng)做好保護(hù)接地;

d) 電動(dòng)工具應(yīng)裝單獨(dú)的電源開(kāi)關(guān)和保護(hù),開(kāi)關(guān)應(yīng)在施工點(diǎn)近安裝;

e) 采用插座連接時(shí),其插頭、插座應(yīng)無(wú)損傷,無(wú)裂紋,且絕緣良好。宜使用橡皮插頭、插座;

f) 使用電動(dòng)工具時(shí)因故離開(kāi)、暫停工作或突然停電時(shí),應(yīng)拉開(kāi)電源開(kāi)關(guān);

g) 根據(jù)施工需要,電焊機(jī)宜按區(qū)域或標(biāo)高集中、集束設(shè)置,并應(yīng)編號(hào);

h) 電焊機(jī)的外殼應(yīng)可靠接地,不得多臺(tái)串聯(lián)接地;

i) 電焊機(jī)的裸露導(dǎo)電部分和轉(zhuǎn)動(dòng)部分應(yīng)裝安全防護(hù)罩。直流電焊機(jī)的調(diào)諧器被拆下后,機(jī)殼上露出的孔洞應(yīng)加設(shè)保護(hù)罩;

j) 電焊機(jī)一次側(cè)的電源線必須絕緣良好,不得隨地拖拉,其長(zhǎng)度不宜大于5m。

5.3.3 照明

a) 照明電源線路不得接觸潮濕地面,并不得接近熱源和直接綁在金屬構(gòu)架上。在竹木腳手架使用照明時(shí),應(yīng)注意安全距離,防止引燃物體;

b) 鍋爐燃燒室內(nèi)的工作照明采用220v的臨時(shí)性固定燈具時(shí),必須裝設(shè)漏電保護(hù)器,燈具必須有保護(hù)罩,電源線必須用軟橡膠電纜,穿過(guò)墻洞、管口處應(yīng)設(shè)保護(hù)套管,裝設(shè)高度應(yīng)為施工人員觸及不到的地方。嚴(yán)禁用220v的臨時(shí)照明作為行燈使用;

c) 現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)照明線路應(yīng)相對(duì)固定,并經(jīng)常檢查、維修。照明燈具的懸掛高度不應(yīng)低于2.5m,并不得任意挪動(dòng);低于2.5m時(shí)應(yīng)設(shè)保護(hù)罩;

d) 在金屬容器和金屬管道內(nèi)、環(huán)境潮濕場(chǎng)所,使用的行燈電壓不得超過(guò)12v,電纜隧道使用的照明電壓不得超過(guò)36v;

e) 嚴(yán)禁將行燈變壓器帶進(jìn)金屬容器或金屬管道、電纜隧道內(nèi)使用;

f) 現(xiàn)場(chǎng)辦公室、宿舍、工具間內(nèi)的照明線,除橡套軟電纜和塑料護(hù)套線外,均應(yīng)固定在絕緣子上,并應(yīng)分開(kāi)敷設(shè),穿過(guò)墻壁時(shí)應(yīng)套絕緣套管;

g) 照明開(kāi)關(guān)應(yīng)控制相線,使用螺口燈頭時(shí),零線應(yīng)接在燈頭的螺絲口上;

h) 在光線不足或夜間工作的場(chǎng)所應(yīng)有足夠的照明,主要通道上應(yīng)裝設(shè)路燈;

i) 在有爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所及危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備,開(kāi)關(guān)必須裝在室外,導(dǎo)線應(yīng)采用防爆橡膠絕緣線或穿保護(hù)管。

5.3.4 接地與接零保護(hù)及防雷保護(hù)

5.3.4.1 接地與接零保護(hù)

a) 中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)中電氣設(shè)備的工作零線與保護(hù)零線必須分開(kāi),嚴(yán)禁使用工作零線兼作保護(hù)接零。保護(hù)接零線上嚴(yán)禁裝設(shè)開(kāi)關(guān)或熔斷器;

b) 施工現(xiàn)場(chǎng)電源的二級(jí)盤(pán)、三級(jí)盤(pán)的外殼必須可靠接地,此接地點(diǎn)可作為電氣設(shè)備及電動(dòng)工具外殼的保護(hù)接地點(diǎn);

c) 接地電阻值不應(yīng)大于10ω,接地截面應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求;

d) 保護(hù)接地線應(yīng)采用焊、壓接、螺栓連接或其它可靠方法連接。嚴(yán)禁纏繞或掛鉤;

e) 低壓用電設(shè)備的保護(hù)地線可利用金屬構(gòu)件、鋼筋混凝土構(gòu)件的鋼筋等自然接地體,但嚴(yán)禁利用輸送可燃液體、可燃?xì)怏w或爆炸性氣體的金屬管道作為保護(hù)接地;

f) 同一系統(tǒng)中的電氣設(shè)備嚴(yán)禁一部分接地、一部分接零。

5.3.4.2 防雷保護(hù)

a) 施工現(xiàn)場(chǎng)的龍門(mén)吊、塔吊鋼軌兩端必須可靠接地。軌道較長(zhǎng)時(shí),每隔20m應(yīng)補(bǔ)設(shè)接地體,接地電阻不得大于4ω;

b) 施工現(xiàn)場(chǎng)和臨時(shí)生活區(qū)的高度在20m及以上的井字架、腳手架、施工機(jī)具、煙囪、水塔等設(shè)施,均應(yīng)裝設(shè)防雷保護(hù);

c) 高度在20m以上的鋼屋架、鋼結(jié)構(gòu)梁柱,就位后應(yīng)及時(shí)與建筑物的接地體連接。

5.4 易燃易爆場(chǎng)所及特殊環(huán)境的用電管理

a) 易燃易爆環(huán)境中,嚴(yán)禁產(chǎn)生火花或電火花。當(dāng)不能滿足要求時(shí),必須采取安全措施;

b) 使用手持式或移動(dòng)式電動(dòng)工具時(shí),應(yīng)采取防爆措施;

c) 嚴(yán)禁帶電作業(yè);

d) 電氣設(shè)備正常情況下不帶電的外露導(dǎo)電部分,必須接地或接零。保護(hù)零線不得隨意斷開(kāi);

e) 貯存爆炸危險(xiǎn)物質(zhì)的建筑物、構(gòu)筑物、露天裝置、貯罐和金屬管道等,應(yīng)采取防止直接雷擊、雷電感應(yīng)和雷電波侵入產(chǎn)生電火花而引起爆炸的接地措施;

f) 在特別潮濕的環(huán)境中,電氣設(shè)備、電纜、導(dǎo)線等,應(yīng)選用封閉型或防潮型;

g) 潮濕場(chǎng)所電氣的金屬外殼、金屬構(gòu)架和管道應(yīng)接地良好;

h) 潮濕環(huán)境不宜帶電作業(yè),一般作業(yè)應(yīng)穿絕緣靴或站在絕緣臺(tái)上。

6 記錄

本程序所需記錄的表式由項(xiàng)目工程部門(mén)提供,其中“施工用電申請(qǐng)表”、“停送電申請(qǐng)表”、“安全施工第二種工作票”由用電單位填寫(xiě),由施工單位保存。

第11篇 物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序制度

物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序

1.0目的

防止本公司物業(yè)管理服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物污染環(huán)境,確保所有固體廢棄物得到最大限度的收集,妥善處置,特制定本管理程序。

2.0范圍

適用于公司的各部門(mén)、相關(guān)方和物業(yè)區(qū)域內(nèi)的活動(dòng)中產(chǎn)生的固體廢棄物的管理。

3.0職責(zé)

3.1 環(huán)潔部負(fù)責(zé)固體廢棄物控制的歸口管理。

3.2 各部門(mén)產(chǎn)生的固體廢棄物由各部門(mén)分類(lèi)回收。

3.3 綜合部聯(lián)絡(luò)具備法定資格的合格廢物回收公司,處理固化廢棄物,其合作協(xié)議須經(jīng)管理者代表確認(rèn)。

3.4 各部門(mén)協(xié)助綜合部負(fù)責(zé)對(duì)公司收集固體廢棄物的相關(guān)方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),綜合評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次。

4.0工作程序

4.1 固體廢棄物管理原則

4.1.1 根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)固體廢棄物防治法》,結(jié)合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行管理。

4.1.2 所有固體廢棄物的管理必須遵照“分類(lèi)回收、集中保管、分別處理、綜合評(píng)價(jià)”的原則進(jìn)行。

4.1.3 分類(lèi)回收是指按照固體廢棄物的類(lèi)別,將各部門(mén)和物業(yè)管理范圍內(nèi)產(chǎn)生的固體廢棄物分類(lèi)回收以后再收集,應(yīng)在盛裝固體廢棄物的容器或場(chǎng)所等外面標(biāo)明固體廢棄物的類(lèi)別、名稱。

4.1.4 集中保管是指各部門(mén)回收的固體廢棄物應(yīng)集中存放在公司指定的場(chǎng)所。

4.1.5 廢渣處置服務(wù)供方評(píng)價(jià):環(huán)潔部協(xié)助品質(zhì)督導(dǎo)確認(rèn)對(duì)回收廢渣公司相關(guān)事項(xiàng)及資格進(jìn)行評(píng)價(jià),管理者代表審批,由綜合部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《合格供方名錄》。

4.2 固體廢棄物的分類(lèi)

4.2.1 本公司物業(yè)活動(dòng)服務(wù)中和物業(yè)管理范圍內(nèi)產(chǎn)生的固體廢棄物主要分為四類(lèi):即為一般

生活垃圾、可回收廢棄物(如廢紙張、塑料、玻璃等)、有毒有害廢棄物(如廢電池、燈管)、建筑垃圾。

4.2.2 一般生活垃圾是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主住戶日常食宿產(chǎn)生的各種有機(jī)體,如果皮、剩菜、塑料制品、衛(wèi)生紙等。

4.2.3 可回收廢棄物是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居、辦公而產(chǎn)生的雜物重復(fù)利用的廢棄物,如:紙張、金屬容器、玻璃瓶、塑料包裝材料等。

4.2.4 有毒有害廢棄物是指:公司以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居,辦公而產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境有害的廢棄物,如電池、醫(yī)用藥品(針頭、針管等)及用具、廢棄辦公設(shè)備(燈管、打印色帶、墨盒)、各種有毒有害物質(zhì)及容器(農(nóng)藥、油漆空瓶)等。

4.2.5 建筑垃圾是指:裝修、裝飾房屋建筑/設(shè)備、設(shè)施改造而產(chǎn)生的廢棄建筑材料及其容器等。

4.2.6 本程序要求本公司各部門(mén)以及物業(yè)區(qū)域的顧客將各自產(chǎn)生的固體廢棄物的按照上述方法進(jìn)行分類(lèi),投放在相應(yīng)的收集地點(diǎn)或垃圾箱內(nèi)。

4.3 固體廢棄物的處理

4.3.1 固體廢棄物分類(lèi)處置方法

4.3.1.1 生活垃圾

與取得垃圾處置證的企業(yè)簽訂生活垃圾清運(yùn)協(xié)議。

4.3.1.2 建筑垃圾

與取得垃圾處置資質(zhì)的企業(yè)簽訂建筑垃圾清運(yùn)協(xié)議。

4.3.1.3 有毒有害垃圾

與具備政府許可資格,具有相應(yīng)處理能力的專業(yè)處理機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議回收本公司的有毒有害廢棄物。

4.3.1.4 可回收垃圾

移交廢品回收公司統(tǒng)一處置。

4.3.2 綜合部負(fù)責(zé)與具備政府許可資格,具有相應(yīng)處理能力的專業(yè)處理機(jī)構(gòu)簽訂固體廢棄物清運(yùn)回收協(xié)議,相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、實(shí)施。

5.0支持/相關(guān)性文件

《清潔服務(wù)控制程序》

《工程維護(hù)部工作手冊(cè)》

《客戶服務(wù)中心工作手冊(cè)》

《環(huán)潔部工作手冊(cè)》

《護(hù)衛(wèi)隊(duì)工作手冊(cè)》

6.0記錄

《合格供方名錄表》

《有毒有害廢渣收集處置記錄》

第12篇 設(shè)備管理控制程序制度

設(shè)備管理控制程序

1、目的

通過(guò)對(duì)物業(yè)公共設(shè)備的管理,使所有公共設(shè)備在使用中保證完好狀態(tài),滿足服務(wù)的要求。

2、適用范圍

適用于公司物業(yè)管理權(quán)限內(nèi)的公共設(shè)備。

3、職責(zé)

1)建筑物配套主要設(shè)備由開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)訂貨安裝,物業(yè)管理公司有關(guān)人員負(fù)責(zé)移交使用時(shí)的驗(yàn)收。

2)管理公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行維修管理和技術(shù)資料、檔案的收集、保管,負(fù)責(zé)零星設(shè)備、配件、材料的采購(gòu)計(jì)劃編制。

3)管理公司工程部對(duì)各自責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)及運(yùn)行操作,并做好標(biāo)及記錄。

4、工作程序

1)接管設(shè)備的驗(yàn)收

(1)設(shè)備的接管與驗(yàn)收,由公司經(jīng)理組織有關(guān)人員與開(kāi)發(fā)商辦理設(shè)備交接驗(yàn)收及資料移交手續(xù)。

(2)設(shè)備接管時(shí)按照設(shè)備出廠說(shuō)明書(shū)及有關(guān)國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格,則應(yīng)在驗(yàn)收單中說(shuō)明實(shí)際情況及原因,并提出整改建議,限期由承接商負(fù)責(zé)整改。

2)設(shè)備的標(biāo)識(shí)、建賬和資料管理

(1)設(shè)備的標(biāo)識(shí)

所有設(shè)備實(shí)現(xiàn)單機(jī)懸掛《設(shè)備卡》,標(biāo)識(shí)該機(jī)的編號(hào)、技術(shù)資料、責(zé)任人、運(yùn)行狀況。

(2)設(shè)備的建賬

a)工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)建立《機(jī)電設(shè)備臺(tái)賬》,臺(tái)賬內(nèi)容包括:設(shè)備名稱、統(tǒng)一編號(hào)、型號(hào)、生廠廠家、技術(shù)資料、保養(yǎng)人等;

b)管理公司經(jīng)理每半年審核一次《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》、《機(jī)電設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》。

c)機(jī)電人員對(duì)重大的、主要的設(shè)備建立單機(jī)檔案(以機(jī)組為單位,大型附件對(duì)應(yīng)主機(jī)另立檔案,小型附件歸主機(jī)一體建檔)。

d)重大設(shè)備資料原件由管理公司統(tǒng)一保管,工程部持設(shè)備復(fù)印件。

(3)設(shè)備資料的歸檔

a)每臺(tái)設(shè)備資料依次編入:每臺(tái)設(shè)備所涉及的設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表及說(shuō)明書(shū)、合格證等。

b)工程部經(jīng)理集中保存《維修單》、《設(shè)備對(duì)外委托維修單》、《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》。

(4)設(shè)備資料的管理

a)所有的設(shè)備資料,集中存放于工程部并標(biāo)識(shí)清楚;

b)資料對(duì)所有資料的記錄進(jìn)行指導(dǎo)檢查保證資料記錄和使用的完好性。

(5)設(shè)備的編號(hào)

部門(mén)代碼--設(shè)備名稱縮寫(xiě)-- 設(shè)備序號(hào)

3)設(shè)備的運(yùn)行

設(shè)備按不同的系統(tǒng)劃分責(zé)任區(qū)域,責(zé)任區(qū)內(nèi)確保責(zé)任人。對(duì)應(yīng)不同的設(shè)備,制定“運(yùn)行管理規(guī)程”,由工程部機(jī)電人員遵照?qǐng)?zhí)行,并做好相應(yīng)的運(yùn)行記錄。

4)設(shè)備的維修

(1)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞,工程部經(jīng)理要組織人員進(jìn)行維修,對(duì)于重大維修,工程部經(jīng)理應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。

(2)解決不了的故障需要外委維修的,工程部經(jīng)理應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備對(duì)外委托維修審請(qǐng)單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進(jìn)行,維修結(jié)束,機(jī)電人員需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),合格后方可驗(yàn)收。

(3)所有設(shè)備的維修按單機(jī)記錄在《機(jī)電設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》內(nèi)。

5)設(shè)備的保養(yǎng)

機(jī)電人員依《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》的安排,對(duì)應(yīng)《設(shè)備檢查保養(yǎng)表》的要求進(jìn)行檢查,并將結(jié)果按單機(jī)記錄于《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)記錄表》中。

6)設(shè)備及零星部件的采購(gòu),按樓宇正常運(yùn)作或維修的需要,由工程部經(jīng)理填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購(gòu)。

7)采購(gòu)

采購(gòu)人員按照《請(qǐng)購(gòu)單》的規(guī)格要求,在確認(rèn)所購(gòu)產(chǎn)品、規(guī)格符合要求,且有產(chǎn)品合格證,價(jià)格合理的情況下方可付款提貨手續(xù)。

8)驗(yàn)證

對(duì)新購(gòu)置的產(chǎn)品,由工程部經(jīng)理會(huì)同工程機(jī)電人員進(jìn)行驗(yàn)證,對(duì)重要設(shè)備的驗(yàn)證需會(huì)同專業(yè)工程技術(shù)人員驗(yàn)證。驗(yàn)收完畢,倉(cāng)管員辦理入庫(kù)建賬手續(xù)。

9)設(shè)備庫(kù)存的管理

備件的管理,應(yīng)做好記錄,存放地點(diǎn)必須相對(duì)集中,保持干燥、貼上標(biāo)簽。

10)設(shè)備的報(bào)廢或損壞無(wú)法修復(fù),無(wú)法繼續(xù)使用時(shí),由工程部經(jīng)理確認(rèn),提交管理處總經(jīng)理審核,方可報(bào)廢并除賬。

第13篇 安全與衛(wèi)生管理控制程序制度

1目的

有效地控制和消除員工和其他有關(guān)人員可能遭受的危險(xiǎn)及危害因素,保證員工、獻(xiàn)血者、醫(yī)院、用血者安全,保證血液質(zhì)量。

2范圍

本程序適用于采供血和相關(guān)服務(wù)的所有安全與衛(wèi)生控制、管理活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)貫徹感染管理方面的法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),組織相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、安全防護(hù)及緊急處理等知識(shí)的培訓(xùn)。

3.2總務(wù)科

3.2.1負(fù)責(zé)醫(yī)療廢棄物、污水處理的監(jiān)督與管理;

3.2.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施個(gè)人防護(hù)用品的采購(gòu)。

3.3各科室負(fù)責(zé)各自科室日常安全與衛(wèi)生的預(yù)防感染工作。

3.4質(zhì)管科

3.4.1負(fù)責(zé)職業(yè)暴露的評(píng)估及相關(guān)處理;

3.4.2負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴(kuò)散相關(guān)處理;

3.4.3負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過(guò)程及效果;

3.4.4 負(fù)責(zé)消毒效果的監(jiān)測(cè)。

3.4.44管理要求

4.1安全

4.1.1生物安全

4.1.1.1職業(yè)暴露防護(hù)管理

4.1.1.1.1職業(yè)暴露:工作人員在工作過(guò)程中,意外被傳染病感染者或傳染病病人的血液、體液和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)液感染了皮膚或粘膜,或被含有傳染性因子的血液、體液和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)液污染了的針頭及其他銳器刺破皮膚,有可能被感染的情況。

4.1.1.1.2預(yù)防職業(yè)暴露的措施

a)業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)防感染的宣傳、培訓(xùn)、督導(dǎo)檢查;

b)各科室制定職業(yè)暴露的預(yù)防措施,并組織實(shí)施;

c)各科室應(yīng)配備發(fā)生職業(yè)暴露后處理所需要的設(shè)施和藥品,如:1:20000高錳酸鉀溶液、生理鹽水、0.5%碘伏、75%酒精、0.2%-0.5%過(guò)氧乙酸或3%雙氧水等;

d)工作人員進(jìn)入工作區(qū)域從事供血相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí),著工作裝(必要時(shí)須戴手套、口罩),離開(kāi)工作區(qū)域時(shí)脫去手套后立即洗手,必要時(shí)進(jìn)行手消毒;從事標(biāo)本處理活動(dòng)時(shí),有可能發(fā)生血液的飛濺或產(chǎn)生氣溶膠,應(yīng)佩帶護(hù)目鏡。在從事成分分離和離心操作時(shí),有可能發(fā)生血液大面積飛濺或者有可能污染員工的身體,應(yīng)當(dāng)穿戴具有防滲透性能的隔離衣或者圍裙。若手部皮膚發(fā)生破損,在進(jìn)行有可能接觸血液、血液標(biāo)本的操作時(shí),都必須戴雙層手套;

e)使用后的穿刺針、采血袋上的針頭和注射器等銳器,應(yīng)當(dāng)直接放入銳器盒中;應(yīng)特別注意防止被針頭等銳器刺傷或者劃傷。采血結(jié)束后,嚴(yán)禁手持護(hù)針帽直接將其回套在針頭上;

f)新進(jìn)人員上崗前由業(yè)務(wù)科組織實(shí)施職業(yè)暴露預(yù)防及處理知識(shí)的培訓(xùn)。

4.1.1.1.3發(fā)生職業(yè)暴露后的處理

a)職業(yè)暴露事件的發(fā)生部門(mén)對(duì)職業(yè)暴露情況進(jìn)行登記,填寫(xiě)《職業(yè)暴露登記表》,(發(fā)生暴露后1小時(shí)內(nèi))報(bào)質(zhì)管科,必要時(shí)及時(shí)送當(dāng)事人到醫(yī)院進(jìn)行相關(guān)處理,使當(dāng)事人得到及時(shí)有效的治療,以便作出進(jìn)一步診斷;

b)質(zhì)管科根據(jù)相關(guān)信息,對(duì)暴露源的性質(zhì)作出判斷;

c)若暴露源為抗-hiv反應(yīng)性的血液,質(zhì)管科將在發(fā)生暴露后4小時(shí)內(nèi),將暴露源標(biāo)本送市疾控中心做確證試驗(yàn),若確證結(jié)果為抗-hiv陽(yáng)性,請(qǐng)參照本程序相關(guān)項(xiàng)執(zhí)行。

4.1.1.1.4 職業(yè)暴露后的預(yù)防措施

a)暴露源為hbsag反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行乙肝疫苗的接種、免疫增強(qiáng)治療(如注射丙種球蛋白制劑等)及抗病毒治療;

b)暴露源為抗-hcv反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行免疫增強(qiáng)治療和抗病毒治療;

c)暴露源為抗-hiv反應(yīng)性血液,及時(shí)向疾病預(yù)防控制部門(mén)艾滋病防治科報(bào)告,會(huì)同有關(guān)專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、確定用藥的必要性、預(yù)防藥物的方案和用藥程序后,進(jìn)行積極的治療,血站負(fù)責(zé)將相關(guān)處理情況向上級(jí)衛(wèi)生行政主管部門(mén)匯報(bào);

d)暴露源為梅毒抗體反應(yīng)性血液,應(yīng)采用抗生素預(yù)防性治療(①普魯卡因青霉素g,每日80萬(wàn)單位,共10日;②芐星青霉素g,240萬(wàn)單位,對(duì)青霉素過(guò)敏者采用紅霉素,每日2克,共15日)。

4.1.1.1.5職業(yè)暴露的監(jiān)測(cè)

a)發(fā)生職業(yè)暴露后,應(yīng)立即對(duì)暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的檢測(cè),檢測(cè)項(xiàng)目至少應(yīng)包括:hbsag、抗-hcv、抗-hiv、梅毒;

b)暴露后半年,應(yīng)對(duì)暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的再次檢測(cè),檢測(cè)項(xiàng)目至少應(yīng)該包括:hbsag、抗hcv、抗hiv、梅毒,若暴露源已經(jīng)確定為抗-hiv陽(yáng)性,應(yīng)在一年內(nèi)定期檢測(cè)艾滋病病毒抗體,即分別在暴露后6周、12周、6個(gè)月、12個(gè)月檢測(cè)。

c)職業(yè)暴露事件的報(bào)告和保密

對(duì)涉及的職業(yè)暴露者,均應(yīng)注意做好保密工作。參與事故處理人員不得將暴露相關(guān)信息以任何形式向社會(huì)公開(kāi)。

4.1.1.2醫(yī)療廢物管理程序

4.1.1.2.1醫(yī)療廢棄物:醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在醫(yī)療、預(yù)防、保健以及其它相關(guān)活動(dòng)中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。

4.1.1.2.2醫(yī)療廢物的分類(lèi):主要為感染性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物和化學(xué)性廢物四類(lèi)。

4.1.1.2.3 醫(yī)療廢物的收集

a)各科將損傷性醫(yī)療廢物統(tǒng)一使用專用的密閉容器進(jìn)行收集;固態(tài)的感染性廢物、藥物性廢物及化學(xué)性廢物使用專用的垃圾袋進(jìn)行收集;采供血過(guò)程中開(kāi)放廢血、廢液等液態(tài)的醫(yī)療廢物統(tǒng)一排入集中式污水處理設(shè)施進(jìn)行集中消毒后,統(tǒng)一排入城市下水道;

b)分類(lèi)收集的醫(yī)療廢物包裝物、容器外表面應(yīng)當(dāng)粘貼有中文標(biāo)簽,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:醫(yī)療廢物類(lèi)別、數(shù)量、產(chǎn)生部門(mén)、產(chǎn)生日期和責(zé)任人等;

c) 各科室將包裝好的醫(yī)療廢物,按規(guī)定分類(lèi)放置于指定區(qū)域,檢驗(yàn)科就地對(duì)陽(yáng)性血標(biāo)本進(jìn)行高壓滅菌處理后置于指定區(qū)域,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,負(fù)責(zé)交接、簽收醫(yī)療廢棄物,并填寫(xiě)《日照市中心血站醫(yī)療廢物交接記錄》。

4.1.1.2.4醫(yī)療廢物的運(yùn)送

a)醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,負(fù)責(zé)將各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢物運(yùn)送置醫(yī)療廢物暫存處;

b)每日運(yùn)送工作結(jié)束后,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,對(duì)被污染的運(yùn)送工具及容器進(jìn)行清潔和消毒。

4.1.1.2.5醫(yī)療廢物的暫時(shí)貯存

a)醫(yī)療廢物存放處嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。不得露天存放;醫(yī)療廢物的暫時(shí)貯存場(chǎng)所選取遠(yuǎn)離工作區(qū)、食堂和人員活動(dòng)區(qū)以及生活垃圾存放場(chǎng)所,并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)和防滲漏、防鼠等安全措施;

b)醫(yī)療廢物運(yùn)送人員將醫(yī)療廢物運(yùn)抵存放處后,應(yīng)按醫(yī)療廢物分類(lèi)存放的原則存放于各類(lèi)醫(yī)療廢物指定的容器內(nèi);

c)醫(yī)療廢物暫存處由總務(wù)科指定專人進(jìn)行管理,醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存不得超過(guò)2天,醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后,管理人員對(duì)醫(yī)療廢物存放處及時(shí)進(jìn)行清潔和消毒。

4.1.1.2.6 醫(yī)療廢物的最終處置

a)醫(yī)療廢物由醫(yī)療廢物處置部門(mén)進(jìn)行集中收集和最終的銷(xiāo)毀;

b)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)與醫(yī)療廢物處置部門(mén)的工作人員進(jìn)行醫(yī)療廢物的交接,并依照危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度填寫(xiě)和保存《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移單》;

c)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)登記醫(yī)療廢物最終去向及交接時(shí)間,醫(yī)療廢物處置部門(mén)工作人員需簽名確認(rèn);

d)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理過(guò)程相關(guān)資料的最終收集整理,并定期進(jìn)行歸檔。

4.1.1.2.7 醫(yī)療廢物管理過(guò)程中意外事故的緊急處理措施

a)醫(yī)療廢物管理過(guò)程中發(fā)生流失、泄漏、擴(kuò)散及職業(yè)暴露等意外事故,參照《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)廢物管理辦法》中的規(guī)定,按《不合格及糾正預(yù)防措施控制程序》的要求,及時(shí)填報(bào)《不合格報(bào)告單》,報(bào)質(zhì)管科處置;

b)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴(kuò)散,發(fā)生科室應(yīng)當(dāng)立即向質(zhì)管科報(bào)告,包括醫(yī)療廢物的類(lèi)別、數(shù)量,質(zhì)管科根據(jù)情況確定醫(yī)療廢物可影響范圍及嚴(yán)重程度,制定應(yīng)對(duì)方案并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后實(shí)施,質(zhì)管科對(duì)處理效果進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn);

c)因醫(yī)療廢物導(dǎo)致的職業(yè)暴露事件,發(fā)生科室應(yīng)按照相關(guān)條款的要求處置。

4.1.1.3醫(yī)療廢水管理

4.1.1.3.1根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求對(duì)醫(yī)療廢水進(jìn)行處理,嚴(yán)禁醫(yī)療廢水和生活廢水混排;

4.1.1.3.2 各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢水應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行消毒處理,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,浸泡>30min后排入污水管道,確保排入污水管道的醫(yī)療廢水達(dá)到有關(guān)要求,不得將固體廢物排入下水道;

4.1.1.3.3工作人員傾倒醫(yī)療廢水時(shí)應(yīng)佩戴防護(hù)手套,盡量減少濺灑現(xiàn)象,防止由此所引起的污染或感染;

4.1.1.3.4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過(guò)程及效果;

4.1.1.3.5 總務(wù)科負(fù)責(zé)廢水排水管等設(shè)施的管理、維護(hù)。

4.1.1.4 疫情報(bào)告管理,檢驗(yàn)科按照《傳染病疫情登記報(bào)告程序》執(zhí)行。

4.1.2非生物安全

4.1.2.1消防安全

4.1.2.1.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備相關(guān)的消防設(shè)備,并制定相關(guān)的消防安全措施,積極開(kāi)展防火知識(shí)宣傳教育,大力宣傳消防法律、法規(guī),普及消防知識(shí);

4.1.2.1.2組織并經(jīng)常進(jìn)行消防安全培訓(xùn),每年至少組織一次實(shí)際消防操作的演練。保證采供血各項(xiàng)活動(dòng)秩序的穩(wěn)定,確保獻(xiàn)血者和員工生命和財(cái)產(chǎn)的安全。

4.1.2.2 用電安全

4.1.2.2.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備采供血相關(guān)的用電設(shè)施和設(shè)備,保證采供血相關(guān)業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,負(fù)責(zé)制定相關(guān)的用電安全措施,積極開(kāi)展安全用電知識(shí)宣傳教育;

4.1.2.2.2組織并經(jīng)常進(jìn)行用電安全培訓(xùn),保證采供血各項(xiàng)活動(dòng)正常有序,確保獻(xiàn)血者和員工安全,保證血液質(zhì)量。

4.1.3安全標(biāo)示

4.1.3.1工作場(chǎng)所的安全標(biāo)示是保證工作場(chǎng)所秩序、工作人員職業(yè)安全的重要途徑。主要涉及生物安全、消防安全、用電安全、均應(yīng)設(shè)立相應(yīng)標(biāo)示,使人員、環(huán)境和設(shè)備得到有效保護(hù);

4.1.3.2獻(xiàn)血服務(wù)場(chǎng)所由采血科及機(jī)采科設(shè)立方便獻(xiàn)血者獻(xiàn)血、確保獻(xiàn)血者安全的標(biāo)示;

4.1.3.3實(shí)驗(yàn)室由相關(guān)科室設(shè)立國(guó)際通用的生物危害警告標(biāo)志,標(biāo)明實(shí)驗(yàn)室名稱、生物危害等級(jí)、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人等信息;

4.1.3.4實(shí)驗(yàn)室相關(guān)科室根據(jù)建筑設(shè)施與環(huán)境控制程序的要求,劃分污染區(qū)、半污染區(qū)和清潔區(qū)域,并明確標(biāo)示;

4.1.3.5消防安全、用電安全、由相關(guān)科室根據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置相關(guān)的安全標(biāo)示。

4.2衛(wèi)生

4.2.1工作環(huán)境

血站的工作環(huán)境分為清潔區(qū)、半污染區(qū)、污染區(qū)。清潔區(qū)包括辦公室、會(huì)議室、休息室、候采室、庫(kù)房。半污染區(qū)是站內(nèi)機(jī)采室、采血車(chē)(屋)、成分操作間、血庫(kù)等。血站的半污染區(qū)是指它有受到污染的可能,但消毒方法必須按污染區(qū)的高消毒水平進(jìn)行。血站的污染區(qū)有實(shí)驗(yàn)室等。血站所有工作環(huán)境應(yīng)保持整齊、清潔、空氣清新。

4.2.1.1清潔區(qū)

地面與物體表面,無(wú)明顯污染時(shí), 采用濕式清潔,定時(shí)開(kāi)窗通氣。當(dāng)受到明顯污染時(shí),先用吸濕材料去除可見(jiàn)的污染物,然后再清潔和消毒。消毒采用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭,作用30min。清潔區(qū)的拖把、抹布、桌椅等不可與半污染區(qū)共用。

4.2.1.2半污染區(qū)與污染區(qū)

4.2.1.2.1工作人員進(jìn)入半污染區(qū)與污染區(qū)必須著隔離衣、鞋、帽,戴手套,操作時(shí)要戴上口罩。工作服、帽、鞋要保持清潔,及時(shí)換洗,無(wú)污漬、血跡或破損。非授權(quán)人員不得入內(nèi)。參觀人員進(jìn)入需穿戴工作衣、帽、鞋套,必要時(shí)戴上口罩。

4.2.1.2.2每日工作前后,開(kāi)啟紫外線燈空氣消毒一小時(shí),用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭地面、工作臺(tái)面,設(shè)施和設(shè)備用75%乙醇或2%中性戊二醛類(lèi)消毒劑消毒。如有血液污染,用衛(wèi)生紙把血液吸干,再進(jìn)行清潔消毒,對(duì)細(xì)菌繁殖體污染物品的消毒,用含有效氯500mg/l的消毒液擦拭>10min,對(duì)經(jīng)血傳播病原體、分支桿菌和細(xì)菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,擦拭>30min。空氣消毒機(jī)每日運(yùn)行三次,每次不少于一小時(shí)。

4.2.1.2.3操作時(shí)室內(nèi)溫度應(yīng)盡可能控制在使操作人員舒適的程度,個(gè)別有對(duì)溫度要求的儀器,應(yīng)以儀器要求為準(zhǔn)。采集的血液按成分種類(lèi)分別放進(jìn)相應(yīng)的貯血冰箱。

4.2.1.2.4清潔物品用的擦拭布巾應(yīng)清洗干凈,在250mg/l有效氯消毒劑(或其他有效消毒劑)中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。拖把用后清洗干凈,在500mg/l有效氯消毒劑中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。布巾、拖把每個(gè)區(qū)域?qū)Ｓ谩?/p>

4.2.1.2.5工作結(jié)束離開(kāi)時(shí),應(yīng)脫去隔離衣、鞋、帽、手套等,嚴(yán)格按照規(guī)程洗手。

4.2.1.3凈化室

4.2.1.3.1進(jìn)入前工作人員要清洗雙手,更換無(wú)菌衣帽、口罩,帽子必須將頭發(fā)全部罩住,戴無(wú)菌手套,套鞋套。

4.2.1.3.2工作前后,開(kāi)風(fēng)機(jī)循環(huán)、紫外線消毒不少于30分鐘。工作結(jié)束后,對(duì)各種物品進(jìn)行整理,對(duì)地面、工作臺(tái)面清潔消毒。布巾、拖把專用。

4.2.1.3.3如有血液污染,用消毒棉球吸干,再清潔消毒,消毒方法同4.2.1.2.2。

4.2.1.3.4工作室內(nèi)嚴(yán)格限制人員數(shù)量,盡量減少走動(dòng),保持安靜。

4.2.1.4質(zhì)管科對(duì)機(jī)采室、采血車(chē)(屋)、成分制備室、凈化室、儲(chǔ)血冰箱等每月做工藝衛(wèi)生監(jiān)測(cè)一次,對(duì)出現(xiàn)的不合格要追溯原因,并及時(shí)糾正,質(zhì)管科要在糾正后再次監(jiān)測(cè),具體按《不合格與糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

4.2.2皮膚消毒

4.2.2.1穿刺部位的皮膚消毒

4.2.2.1.1消毒方法

a)用浸有碘伏消毒液原液的無(wú)菌棉球或其他替代物品局部擦拭2遍,作用時(shí)間遵循產(chǎn)品的使用說(shuō)明;

b)使用碘酊原液直接涂擦皮膚表面2遍以上,作用時(shí)間1min~3min,待稍干后再用70%~80%乙醇(體積比)脫碘;

c) 其他合法、有效的皮膚消毒產(chǎn)品,按照產(chǎn)品的使用說(shuō)明書(shū)操作。 4.2.2.1.2消毒范圍

肌肉、皮下及靜脈注射、各種診療性穿刺等消毒方法主要是涂擦,以注射或穿刺部位為中心,由內(nèi)向外緩慢旋轉(zhuǎn),逐步涂擦,共2次,消毒皮膚面積應(yīng)≥5cm×5cm。

4.2.2.2病原微生物污染皮膚的消毒

4.2.2.2.1徹底沖洗;

4.2.2.2.2消毒 采用碘伏原液擦拭作用3min~5min,或用乙醇、異丙醇與氯己定配制成的消毒液等擦拭消毒,作用3min~5min。

4.2.3手衛(wèi)生

洗手是醫(yī)務(wù)人員用肥皂(皂液)和流動(dòng)水洗手,去除手部皮膚污垢、碎屑和部分致病菌的過(guò)程。衛(wèi)生手消毒是醫(yī)務(wù)人員用速干手消毒劑揉搓雙手,以減少手部暫居菌的過(guò)程。

醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生的管理與基本要求、手衛(wèi)生設(shè)施、洗手與衛(wèi)生手消毒、外科手消毒等內(nèi)容參照《醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。

質(zhì)管科每月對(duì)采血科、機(jī)采科采血人員手消毒效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

4.2.4原輔材料

4.2.4.1無(wú)菌物品應(yīng)標(biāo)有滅菌日期和使用期限,高壓滅菌物品的保存有效期限為一周。無(wú)菌物品一經(jīng)打開(kāi),保持時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)。無(wú)菌物品保存在干燥清潔的無(wú)菌物品存放專柜,由專人管理。

4.2.4.2止血鉗、剪刀每周高壓消毒一次,消毒前徹底清洗,凈化室用棉球及其他器具每周高壓消毒一次;

4.2.4.3保持紫外線燈表面清潔,每周用70~80%(體積比)乙醇棉球擦拭一次,發(fā)現(xiàn)燈管表面有灰塵、油污時(shí),應(yīng)及時(shí)擦拭。

4.2.4.4小劑量皮膚消毒液根據(jù)說(shuō)明書(shū)使用,開(kāi)啟需記錄時(shí)間,有效期7天。

4.2.4.5診療器具于每日工作后進(jìn)行消毒,將待消毒的物品浸沒(méi)于裝有70%~80%(體積比)的乙醇溶液中消毒≥30min,加蓋;或進(jìn)行表面擦拭消毒。

4.2.4.6質(zhì)管科對(duì)高壓滅菌效果每周監(jiān)測(cè)一次。

4.3 職業(yè)防護(hù)

4.3.1 應(yīng)根據(jù)不同的消毒與滅菌方法,采取適宜的職業(yè)防護(hù)措施。在污染診療器械、器具和物品的回收、清洗等過(guò)程中應(yīng)預(yù)防發(fā)生醫(yī)務(wù)人員職業(yè)暴露。

4.3.2處理銳利器械和用具,應(yīng)采取有效防護(hù)措施,避免或減少利器傷的發(fā)生。

4.3.3不同消毒、滅菌方法的防護(hù)如下:

4.3.3.1熱力消毒、滅菌:操作人員接觸高溫物品和設(shè)備時(shí)應(yīng)使用防燙的棉手套、著長(zhǎng)袖工裝;排除壓力蒸汽滅菌器蒸汽泄露故障時(shí)應(yīng)進(jìn)行防護(hù),防止皮膚的灼傷。

4.3.3.2紫外線消毒:應(yīng)避免對(duì)人體的直接照射,必要時(shí)戴防護(hù)鏡和穿防護(hù)服進(jìn)行保護(hù)。

4.3.3.3氣體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)預(yù)防有毒有害消毒氣體對(duì)人體的危害,使用環(huán)境應(yīng)通風(fēng)良好。

4.3.3.4液體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)防止過(guò)敏及對(duì)皮膚、黏膜的損傷。

5安全與衛(wèi)生培訓(xùn)

5.1新增人員和換崗人員必須接受擬任崗位相關(guān)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),并經(jīng)評(píng)估合格后方可獨(dú)立工作。

5.2.所有從事hiv檢測(cè)的工作人員必須經(jīng)過(guò)hiv檢測(cè)技術(shù)和艾滋病實(shí)驗(yàn)室安全培訓(xùn)獲得上崗證,方可獨(dú)立從事hiv檢測(cè)的工作。

5.3.全站員工每年至少要接受一次系統(tǒng)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),包括模擬有關(guān)突發(fā)事件的演練。

6 必要時(shí)啟動(dòng)各相關(guān)應(yīng)預(yù)案。

7相關(guān)文件

7.1《醫(yī)療廢棄物管理程序》

7.2《污水處理操作規(guī)程》

7.3《傳染病疫情登記報(bào)告程序》

7.4《不合格與糾正預(yù)防措施控制程序》

8相關(guān)記錄

8.1 各部門(mén)消毒記錄

8.2《日照市中心血站醫(yī)療垃圾交接記錄》

8.3《日照市中心血站污水處理記錄》

6.4《hiv抗體篩查陽(yáng)性送檢單》

6.5《不合格報(bào)告單》

6.6《職業(yè)暴露登記表》

第14篇 公司生產(chǎn)制程管理制度

某公司生產(chǎn)管理制度:制程管理

1.制程管理辦法

1.1總則

1.1.1目的

為使本公司制程作業(yè)管理上有章可循,以確保品質(zhì)、產(chǎn)能,特制定本辦法。

1.1.2范圍

原料由各儲(chǔ)存圓桶倉(cāng)或倉(cāng)庫(kù)之后的制造過(guò)程至包裝入庫(kù)的各項(xiàng)作業(yè)均應(yīng)遵循本辦法。

1.2生產(chǎn)安排與生產(chǎn)前的準(zhǔn)備

1.2.1編制周生產(chǎn)計(jì)劃表

制造科主管于每周五下班前依據(jù)行銷(xiāo)部提供的下周銷(xiāo)售計(jì)劃表以及倉(cāng)庫(kù)提報(bào)的成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 和原料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表等資料編制周生產(chǎn)計(jì)劃表,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核送至中控室。

1.2.2每日生產(chǎn)安排

(1)中控室/生產(chǎn)班長(zhǎng)于每日上班前依據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃表和行銷(xiāo)部每日銷(xiāo)售變更通知單以及現(xiàn)有庫(kù)存情況編制日生產(chǎn)計(jì)劃安排表,送制造科主管審核執(zhí)行。

(2)中控員依據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃安排表合理安排本班的生產(chǎn)順序,并將需生產(chǎn)品種之料號(hào)、數(shù)量及時(shí)間安排填寫(xiě)在看板上。

(3)排定當(dāng)日生產(chǎn)順序之后,應(yīng)及時(shí)作好以下準(zhǔn)備工作:

a)中控員將需要準(zhǔn)備的原料,電話通知或書(shū)面送交原料庫(kù)投料員或投料組長(zhǎng)。

b)中控員填寫(xiě)添加劑配制通知單通知小料員備妥生產(chǎn)之所需預(yù)混料及小料添加劑。

c)檢查液體輸送設(shè)備和其他輸送設(shè)備是否處于正常狀態(tài)。

d)確認(rèn)本班人員均已就位!

1.3袋裝原料投料作業(yè)管理

1.3.1原料庫(kù)投料員接到中控員投料通知后,應(yīng)按品管部制定的原料投放次序安排投料工人將原料投入指定的投料口中。

1.3.2投料工人在投料入槽過(guò)程中應(yīng)將原料倒干凈,并避免雜物、繩頭進(jìn)入投料口。

1.3.3拆卸原料垛時(shí),應(yīng)從上到下,不可中間抽取。

1.3.4當(dāng)原料倉(cāng)滿或達(dá)到中控員所需數(shù)量時(shí),投料員應(yīng)清點(diǎn)所投袋數(shù),記入垛位卡上,并通知中控員可以空機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)刮板機(jī)將所投原料完全送入料倉(cāng)。

1.3.5一批原料投料結(jié)束,投料員應(yīng)督導(dǎo)投料工人將垛位四周及投料口四周清掃干凈,整理好垛位,并將廢料及垃圾分別入袋,碼放到指定區(qū)域。

1.3.6填寫(xiě)投料日?qǐng)?bào)表有關(guān)內(nèi)容。

1.3.7如發(fā)現(xiàn)原料有潮濕、發(fā)熱、發(fā)霉等情形,應(yīng)及時(shí)停止投料,并通知品管人員前來(lái)處理。

1.4看倉(cāng)作業(yè)管理

1.4.1看倉(cāng)員每班上班后首先抽取各桶倉(cāng)料樣、查看有無(wú)混料或質(zhì)量有無(wú)異常,復(fù)核上一班次查倉(cāng)日?qǐng)?bào)表并通知中控員。

1.4.2每次投料前與中控員聯(lián)系確認(rèn)原料名稱;投料開(kāi)始時(shí),取樣核對(duì)入倉(cāng)是否正確,并填寫(xiě)看倉(cāng)取樣記錄表。

1.4.3每次轉(zhuǎn)倉(cāng)前確認(rèn)輸送管道已無(wú)上一批料殘留,并通知中控員轉(zhuǎn)倉(cāng)。

1.4.4按中控員要求正確取得粉碎樣、混合樣、成品樣,并填寫(xiě)取樣卡交給中控員。

1.4.5監(jiān)視平臺(tái)以上設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,定時(shí)清理磁鐵,若有異常及時(shí)通知中控員。

1.4.6每一次投倉(cāng)、震倉(cāng)干凈后,通知中控員,每一次看倉(cāng)作業(yè)均須填寫(xiě)看倉(cāng)取樣記錄表備查。

1.4.7交接班前或下班前查看料倉(cāng)存?zhèn)}情況,須填寫(xiě)查倉(cāng)日?qǐng)?bào)表,一式二聯(lián),一聯(lián)送中控員,一聯(lián)自存?zhèn)洳椤?/p>

1.4.8制造科主管、中控員及品管人員須定期、不定期檢查料倉(cāng)原料外觀、氣味等是否正常,有無(wú)混料現(xiàn)象,如有異常應(yīng)及時(shí)處理。

1.5粉碎機(jī)作業(yè)管理

1.5.1查核查倉(cāng)日?qǐng)?bào)表了解倉(cāng)存數(shù)量并通知看倉(cāng)員查倉(cāng)、看倉(cāng)存情況是否與查倉(cāng)日?qǐng)?bào)表 一致。

1.5.2開(kāi)機(jī)前,按規(guī)定檢查磁鐵器、粉碎錘片及篩片等是否正常,并做必要的清潔或潤(rùn)滑保養(yǎng)。

1.5.3對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃表合理安排粉碎順序。

1.5.4 選擇粉碎倉(cāng)、啟動(dòng)粉碎機(jī)及周邊系統(tǒng),依序粉碎原料,并通知看倉(cāng)員取樣,檢查粉碎粒度。

1.5.5填寫(xiě)粉碎日?qǐng)?bào)表。

1.5.6更換另一原料粉碎時(shí),必須按規(guī)定空轉(zhuǎn)粉碎系統(tǒng)若干分鐘,以免混料。

1.5.7粉碎完畢,清理粉碎機(jī)系統(tǒng)及周?chē)沫h(huán)境。

1.6中控室作業(yè)管理(配料及混合作業(yè))

1.6.1了解上一班(日)成品庫(kù)存量,按照當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃表安排本班生產(chǎn)順序,并標(biāo)示在看板上。

1.6.2檢查配料系統(tǒng)及混合機(jī)系統(tǒng)的設(shè)備狀況,檢查原料桶倉(cāng)內(nèi)樣品是否合格,查看查倉(cāng)日?qǐng)?bào)表,通知原料投料及小料工備好小料添加劑。

1.6.3每天上班對(duì)所使用的磅秤進(jìn)行校對(duì),檢查小料備料無(wú)誤。

1.6.4依照電腦操作程序檢查配方,若接到品管部之配方變更通知單,應(yīng)及時(shí)輸入最新配方,核實(shí)正確無(wú)誤后,打印出每批原料用量表,連同原配方單經(jīng)制造科主管簽字并返回品管部。

1.6.5啟動(dòng)配料運(yùn)行程序、監(jiān)視稱料狀況,啟動(dòng)混合機(jī)進(jìn)行混合。

1.6.6手投員依混合燈號(hào)將稱好的手投料,由手投口注入混合機(jī)。

1.6.7隨時(shí)查核在制品的外觀、氣味是否正常。

1.6.8填寫(xiě)混合日?qǐng)?bào)表并通知看倉(cāng)員全面查看倉(cāng)存情況,填寫(xiě)查倉(cāng)日?qǐng)?bào)表。

1.6.9依據(jù)庫(kù)存及生產(chǎn)情況在成品倉(cāng)看板上標(biāo)示包裝順序。

1.6.10每天下班前操作wem之列表機(jī),印出當(dāng)天全部的原料用量報(bào)告表和成品產(chǎn)出表送制造科主管審閱后分送品管部、財(cái)會(huì)部、生產(chǎn)部,并自存一聯(lián)。

1.6.11倘若wem自動(dòng)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),及時(shí)通知維修和有關(guān)人員,或依指示改為手動(dòng)操作,其操作方式照自動(dòng)方式的順序辦理。手動(dòng)操作事項(xiàng)及原料使用應(yīng)詳細(xì)在混合日?qǐng)?bào)表中注明,以便品管人員查明手動(dòng)用量明細(xì)。并與配方用量核對(duì)。

1.7小料添加作業(yè)管理

1.7.1與中控員聯(lián)系要生產(chǎn)的飼料名稱、料號(hào)和數(shù)量,領(lǐng)取添加劑配制通知單。

1.7.2每日校磅電子稱無(wú)誤后,依通知單準(zhǔn)備各批小料并留預(yù)混料標(biāo)簽備查。

1.7.3依中控員指令準(zhǔn)確添加小料,每次添加后,填寫(xiě)小料添加記錄表。

1.7.4隨時(shí)與中控員保持聯(lián)絡(luò),檢查添加是否準(zhǔn)確。

1.7.5車(chē)間備妥足夠一天使用之小料添加劑,每天交班前盤(pán)點(diǎn)實(shí)

際存量,填寫(xiě)小料添加劑盤(pán)存日?qǐng)?bào)表,并交中控員審核。

1.7.6保持小料存放區(qū)及周邊環(huán)境整潔。

1.8制粒機(jī)作業(yè)管理

1.8.1向中控員詢問(wèn)待制粒倉(cāng)成品名稱和數(shù)量。

1.8.2開(kāi)機(jī)前檢查制粒機(jī)及周邊系統(tǒng),包括壓輥油位、除鐵等,而后通知中控員開(kāi)啟制粒系統(tǒng)。

1.8.3調(diào)整供料機(jī)和調(diào)質(zhì)器速度呈最佳狀態(tài),先用擋板將黑灰色粒料打出另置一旁,并調(diào)整顆粒長(zhǎng)短,至黑粒消失,再放料入冷卻機(jī)。

1.8.4調(diào)整蒸汽壓力及溫度,不斷取樣檢查飼料外觀顆粒、含水量,控制粉率。

1.8.5調(diào)整冷卻機(jī)料位與冷卻速度,控制成品水分比例在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

1.8.6每?jī)尚r(shí)注壓輥油一次。

1.8.7制粒結(jié)束要打凈回料管,放空冷卻機(jī),然后通知中控員轉(zhuǎn)倉(cāng),準(zhǔn)備換料。

1.8.8填寫(xiě)制粒日?qǐng)?bào)表,計(jì)算制粒效率。

1.9打包機(jī)作業(yè)管理

1.9.1向中控員了解成品倉(cāng)現(xiàn)存飼料名稱、料號(hào)和數(shù)量,并按中控員確定的包裝順序,準(zhǔn)備包裝作業(yè)。

1.9.2準(zhǔn)備編織袋及印有日期的標(biāo)簽,通知成品碼垛組,安排成品貨位。

1.9.3開(kāi)機(jī)前,檢查包裝機(jī)及周邊系統(tǒng),并做必要的潤(rùn)滑及清潔,確定無(wú)誤后,開(kāi)始包裝作業(yè)。

1.9.4每批包裝頭2包應(yīng)回制,包裝員應(yīng)檢查飼料外觀,確定其顏色、氣味、顆粒及粉率符合標(biāo)準(zhǔn)后,再用正式編織袋開(kāi)始包裝。

1.9.5包裝時(shí),將印有日期及批號(hào)的標(biāo)簽縫于袋口。

1.9.6包裝進(jìn)行中,包裝員應(yīng)定包取樣,一批生產(chǎn)結(jié)束,應(yīng)將取得樣品附上取樣卡,于下班前送交品管部化驗(yàn)。

1.9.7每批飼料,均須由包裝員抽樣檢查包裝重量,其抽樣比例為:

生產(chǎn)噸數(shù) 2 4 6 10

抽樣包數(shù) 1/10 1/15 1/20 1/25

并將抽樣情況填寫(xiě)入打包抽檢記錄,若抽樣發(fā)現(xiàn)重量誤差超過(guò)+0.05公斤管制點(diǎn)時(shí)(不包括袋重),應(yīng)立即停止包裝,調(diào)整包裝機(jī)的稱量數(shù)值。

1.9.8每個(gè)桶倉(cāng)料打包完畢后,要敲桶倉(cāng)避免殘留。

1.9.9填寫(xiě)包裝日?qǐng)?bào)表,計(jì)算每種料投入產(chǎn)出差異!

1.10飼料回制作業(yè)管理

1.10.1回制料種類(lèi)

(1)成品混料及原料混料。

(2)逾期成品。

(3)出廠退回料。

(4)頭包和尾包。

(5)品質(zhì)不良料。

1.10.2回制料的存放

(1)回制料必須專區(qū)存放,并用看板標(biāo)示。倘若同時(shí)有數(shù)種回制料時(shí),須分類(lèi)分堆存放。

(2)出廠后退回飼料,一律須經(jīng)煙熏后,才可放到回制料存放區(qū)內(nèi)。

(3)每日發(fā)生回制料之后,下班前應(yīng)填寫(xiě)回制料日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)部及品管部。

1.10.3回制處理作業(yè)

(1)回制料中的頭包和尾包,由制造科依品管部規(guī)定的原則自行安排,回制到同品種飼料中。

(2)其余回制料一律交由成品庫(kù)保管,并提出回制申請(qǐng),填寫(xiě)飼料回制處理單部門(mén)主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)品管部。

(3)品管部接到飼料回制處理單時(shí),應(yīng)派員取樣化驗(yàn)分析,并向配方總部要求配方后,送還生產(chǎn)部,辦理回制作業(yè)。

(4)生產(chǎn)部在安排回制時(shí),中控員依據(jù)飼料回制處理單指示內(nèi)容執(zhí)行修正配方,成品庫(kù)依指示與中控員協(xié)調(diào)安排回制料使用事宜。

(5)回制完畢后,中控員將飼料回制處理單上注明回制日期及回制情況,轉(zhuǎn)品管部,并在混合日?qǐng)?bào)表上注明回制料添加情況等內(nèi)容,以供查閱。

1.11燃油鍋爐作業(yè)管理

1.11.1開(kāi)機(jī)前全面檢查鍋爐水位、油位、軟化箱水位,各閥門(mén)是否正常。

1.11.2接通電源,檢查各指示燈是否正常。

1.11.3啟動(dòng)自動(dòng)點(diǎn)火系統(tǒng),檢查壓力表,水位表,油位表,管路、安全閥及其他閥門(mén)接口,如有漏氣或異常,通知維修人員及時(shí)修復(fù)。

1.11.4觀察火焰燃燒情況,水泵、壓力變化等,每天化驗(yàn)水質(zhì)。

1.11.5壓力升到規(guī)定指示時(shí)即可送汽。送汽時(shí),先排盡氣缸內(nèi)的凝結(jié)水,進(jìn)行暖管,達(dá)到最大壓力時(shí),進(jìn)行安全閥手動(dòng)排氣實(shí)驗(yàn)。

1.11.6鍋爐運(yùn)行中經(jīng)常對(duì)水位、油位、軟水箱、燃燒狀況、除氧器的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)察,并每隔1小時(shí)填寫(xiě)一次燃油鍋爐交接記錄表。

1.11.7檢查回水罐的水位,并及時(shí)用水泵抽水儲(chǔ)水箱。

1.11.8鍋爐運(yùn)行中經(jīng)常與制粒員保持聯(lián)絡(luò),保證生產(chǎn)時(shí)蒸汽的充足供應(yīng)。

1.11.9停爐后,對(duì)鍋爐進(jìn)行排污,留足充足的軟化水、除氧水、燃油,保證鍋爐處于正常狀態(tài)。

1.11.10如鍋爐存在異常隱患,當(dāng)班不能處理的,應(yīng)書(shū)面通知下一班,并及時(shí)報(bào)告主管。

第15篇 施工過(guò)程安全管理控制程序范本

1目的

為確保在施工程作業(yè)中的危害因素被有效控制,確保員工健康安全、財(cái)產(chǎn)不受損失。

2適用范圍

本程序適用于工程處所有在施工和生產(chǎn)加工場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全監(jiān)督。

3 職責(zé)

3.1技術(shù)發(fā)展科是本程序的主控部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程安全措施、安全技術(shù)方案、安全技術(shù)交底進(jìn)行審核。

3.2質(zhì)量安全科對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行定期、不定期的檢查和抽查。

3.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)外埠施工隊(duì)伍的資質(zhì)審查。

3.4人力資源科負(fù)責(zé)外埠施工隊(duì)伍人員的教育培訓(xùn)。

3.5項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)的安全措施、安全技術(shù)方案的制定,并對(duì)職工進(jìn)行安全技術(shù)交底,組織落實(shí)已批準(zhǔn)的安全技術(shù)方案和安全措施。

4工作程序

4.1安全資質(zhì)管理

4.1.1為確定承建者的安全生產(chǎn)能力,保證施工過(guò)程安全并符合法律要求,開(kāi)工前或與相關(guān)方簽訂合同前必須進(jìn)行資質(zhì)審核。

4.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部在工程正式開(kāi)工前必須組建安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,建立項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)體系。獨(dú)立工程分包人必須持有安全生產(chǎn)資質(zhì)證書(shū),并配備具有安全員證書(shū)的專業(yè)安全管理人員。

4.1.3外埠施工隊(duì)?wèi)?yīng)有《施工許可證》、《施工企業(yè)安全生產(chǎn)資質(zhì)許可證》及勞務(wù)用工注冊(cè)手續(xù)。

4.1.4分包方、機(jī)械設(shè)備租賃方及配套服務(wù)提供方須有相應(yīng)從業(yè)資質(zhì)。

4.2文明施工

項(xiàng)目經(jīng)理部入場(chǎng)后首先按要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)設(shè)施建設(shè),并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度設(shè)置各種現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。

4.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部在施工現(xiàn)場(chǎng)大門(mén)明顯處設(shè)置以下施工標(biāo)牌:施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖、施工標(biāo)志牌、安全生產(chǎn)管理制度標(biāo)牌、消防保衛(wèi)制度牌、環(huán)境保護(hù)管理制度牌、外施隊(duì)管理制度牌、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理牌及施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理制度標(biāo)牌。

4.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部施工現(xiàn)場(chǎng)門(mén)樓、門(mén)標(biāo)、圍墻的設(shè)置,符合工程處《施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)》的要求。建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的文明施工領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)落實(shí)集團(tuán)公司《施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)》的各項(xiàng)規(guī)定。

4.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境情況、工程特點(diǎn)、不同施工階段及《安全色》、《安全標(biāo)志》標(biāo)準(zhǔn),對(duì)場(chǎng)區(qū)內(nèi)坑、井、溝和各種孔洞、易燃易爆場(chǎng)所、變壓器、出入口等周邊醒目位置配備警示、提示、禁止指令標(biāo)志。

4.2.4項(xiàng)目經(jīng)理部安全員負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)立即組織整改。

4.3施工現(xiàn)場(chǎng)的要求

4.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》組織對(duì)新入場(chǎng)施工人員進(jìn)行入場(chǎng)安全教育,施工人員經(jīng)考試合格后方可開(kāi)始工作,項(xiàng)目經(jīng)理部做好教育考試的記錄。

4.3.2質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)分包單位管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督檢查。

4.3.3進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員須佩帶安全帽,高出作業(yè)面2米以上無(wú)法做可靠防護(hù)的作業(yè)人員依據(jù)國(guó)標(biāo)《安全帶》(gb6095-85)要求,正確使用安全帶,安全帶應(yīng)高掛低用。施工現(xiàn)場(chǎng)安全員、工長(zhǎng)及班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督。

4.3.4施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁使用童工和未成年工,女職工應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定安排工作。

4.3.5施工人員退場(chǎng)必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部登記,重新返場(chǎng)須重新進(jìn)行入場(chǎng)安全教育和考試。

4.3.6施工人員轉(zhuǎn)崗必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)安全培訓(xùn)方可上崗。

4.3.7施工現(xiàn)場(chǎng)的一般安全防護(hù)設(shè)施經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)安全員、主管工長(zhǎng)、使用班組聯(lián)合驗(yàn)收合格后方可使用。

4.3.8施工現(xiàn)場(chǎng)的一般安全防護(hù)設(shè)施嚴(yán)禁私自拆改。如需要拆改須由項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、主管工長(zhǎng)與安全員共同確認(rèn),并作記錄。

4.4現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電安全管理

依照《機(jī)電設(shè)備安全管理程序》進(jìn)行。

4.5土方工程安全管理

4.5.1基礎(chǔ)施工前應(yīng)具備完整的設(shè)計(jì)文件及巖土工程勘察報(bào)告。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和鄰近區(qū)域內(nèi)的地表排水系統(tǒng)、地下管網(wǎng)分布及鄰近建筑物進(jìn)行調(diào)查,基坑深度超過(guò)5米,由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師編制施工專項(xiàng)技術(shù)方案,上報(bào)工程處技術(shù)發(fā)展科。

4.5.2項(xiàng)目經(jīng)理部按方案進(jìn)行施工,方案更改須及時(shí)上報(bào)審批。

4.5.3人工挖基坑,嚴(yán)禁采用掏挖。

4.5.4基坑周邊防水埝、排水溝的設(shè)置,臨邊防護(hù),安全警示標(biāo)志、標(biāo)志燈.

4.5.6項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)部門(mén)根據(jù)季節(jié)對(duì)基坑護(hù)坡進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須及時(shí)采取措施。

4.5.7項(xiàng)目經(jīng)理部安全員負(fù)責(zé)對(duì)土方施工進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)不符合按《職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。

4.6現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施管理

隨工程的進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)不斷完善現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)防護(hù)設(shè)施。對(duì)出現(xiàn)的危險(xiǎn)源按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》進(jìn)行辨識(shí),評(píng)價(jià)和控制,

4.6.1臨邊、洞口、高處作業(yè)、交叉作業(yè)、料具碼放所采取的安全防護(hù)措施應(yīng)按《項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)》、《項(xiàng)目經(jīng)理部施工生產(chǎn)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》的要求在施工方案中應(yīng)進(jìn)行描述,要措施到位、方案合理。

4.6.2項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)方案進(jìn)行施工,各項(xiàng)防護(hù)措施應(yīng)與施工進(jìn)度相適應(yīng)。

4.6.3項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按《項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)》、《項(xiàng)目經(jīng)理部施工生產(chǎn)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的法律、法規(guī)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)不符合,根據(jù)問(wèn)題性質(zhì),責(zé)成責(zé)任部門(mén)按《職業(yè)健康安全不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》改進(jìn)。

4.7腳手架管理

4.7.1隨工程結(jié)構(gòu)施工進(jìn)度,項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按方案進(jìn)行外防護(hù)腳手架搭設(shè)(拆除)工程。

4.7.2腳手架類(lèi)型:一般腳手架、高大腳手架、異型腳手架、外掛承重架、吊籃腳手架、插口架子、橋式腳手架、附著式升降腳手架、其它腳手架。所有腳手架和承重平臺(tái),項(xiàng)目經(jīng)理部都要編制搭設(shè)(拆除)方案。

4.7.3一般腳手架搭設(shè)(拆除)方案由項(xiàng)目經(jīng)理部編制,總工程師審批后,報(bào)項(xiàng)目安保部備案;高大、異型腳手架搭設(shè)(拆除)方案由項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)部門(mén)、總工審批。

4.7.4 一般腳手架的搭設(shè)(拆除)由項(xiàng)目經(jīng)理組織總工程師、搭設(shè)(拆除)負(fù)責(zé)人、使用負(fù)責(zé)人、安全員驗(yàn)收;高大、異型腳手架搭設(shè)(拆除)由項(xiàng)目經(jīng)理部組織工程技術(shù)部門(mén)、安保部、項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師、搭設(shè)(拆除)負(fù)責(zé)人、使用負(fù)責(zé)人聯(lián)合驗(yàn)收。

4.7.5腳手架一經(jīng)使用嚴(yán)禁私自拆改。如需要拆改必須由項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、主管工長(zhǎng)和安全員共同確認(rèn),并作記錄。

4.7.6項(xiàng)目經(jīng)理部安全員、作業(yè)班組長(zhǎng)及主管工長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)腳手架進(jìn)行日常檢查,雨、雪、大風(fēng)后必須對(duì)腳手架進(jìn)行檢查,確認(rèn)完好后方可使用,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,按《職業(yè)健康安全不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》整改,并做好記錄。

4.8現(xiàn)場(chǎng)消防管理

現(xiàn)場(chǎng)的消防管理詳見(jiàn)《消防管理程序》。

4.9水上作業(yè)安全管理

水上作業(yè)安全管理應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)國(guó)內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》進(jìn)行。

4.10起重吊裝設(shè)備的安全管理

4.10.1起重吊裝前必須制定方案,并進(jìn)行安全交底。

4.10.2起重吊裝和指揮人員必須經(jīng)過(guò)體檢和專門(mén)培訓(xùn),考核發(fā)證后方可操作,信號(hào)指揮員不得兼職,掛鉤人員要相對(duì)穩(wěn)定。

4.10.3吊索工具應(yīng)配套檢查,符合規(guī)程要求,在吊裝中應(yīng)正確使用,并經(jīng)常檢查,用畢妥善保管。

4.10.4塔吊等機(jī)械的運(yùn)輸、拆、裝應(yīng)有方案,有詳細(xì)交底、有檢查,有專人指揮,有明確分工并組織從事作業(yè)人員學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)定后,方可進(jìn)行。

4.10.5吊裝構(gòu)件,模板等設(shè)備時(shí)應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定吊點(diǎn)進(jìn)行吊裝,對(duì)無(wú)設(shè)計(jì)規(guī)定的,應(yīng)按方案進(jìn)行試吊,高度不超過(guò)20至30公分,確認(rèn)無(wú)問(wèn)題時(shí),再行起吊。

4.10.6各種起重機(jī)操作人中必須遵守《公路工程安全操作工法》及有關(guān)的法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

4.11季節(jié)性施工管理

4.11.1項(xiàng)目經(jīng)理部在雨季和冬季安排施工時(shí)要編制季節(jié)性施工方案。

4.11.2季節(jié)性施工方案內(nèi)容

a)天氣異常變化后,對(duì)工地臨時(shí)設(shè)施、腳手架、機(jī)電設(shè)施、臨時(shí)線路進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)傾斜、變形、下沉、漏雨、漏電現(xiàn)象,及時(shí)加固處理。

b)機(jī)械、電氣設(shè)備有防雨防潮措施,塔吊要有固定措施,原料、成品、半成品有防雨措施。

c)雨季現(xiàn)場(chǎng)道路加強(qiáng)維護(hù),馬道應(yīng)有防滑措施,做好現(xiàn)場(chǎng)排水工作。

d)冬季施工做好防火、防寒、防煤氣中毒、防滑、防爆等工作。

e)高出建筑物的塔吊、外梯、腳手架等按規(guī)定設(shè)置避雷裝置。

f)夏季要采取防暑降溫、防食物中毒等措施。

4.11.3季節(jié)性施工方案經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理總工程師組織本單位技術(shù)部門(mén)、安保部進(jìn)行審批后執(zhí)行。

4.11.4項(xiàng)目經(jīng)理部安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即糾正。

4.12分承包方、機(jī)械設(shè)備租賃方及配套服務(wù)提供方,在施工和服務(wù)中,都應(yīng)滿足工程處職業(yè)健康安全管理有關(guān)規(guī)定的要求。

4.13監(jiān)督檢查

每季度由質(zhì)量安全科組織有關(guān)部室對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理檢查。以《安全技術(shù)交底》、《項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)》、《項(xiàng)目經(jīng)理部施工生產(chǎn)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》和相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度為依據(jù),對(duì)檢查出的不符合、隱患,按照《職業(yè)健康安全和環(huán)境不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5相關(guān)/支持文件

5.1《項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)》

5.2《項(xiàng)目經(jīng)理部施工生產(chǎn)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》

5.3《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》

5.4《機(jī)電設(shè)備安全管理程序》

5.5《消防安全管理程序》

5.6《職業(yè)健康安全檢測(cè)控制程序》

5.7《職業(yè)健康安全不符合糾正與預(yù)防措施控制程序》

5.8《安全生產(chǎn)、環(huán)保、交通安全》現(xiàn)行規(guī)章制度匯編

5.9《安全生產(chǎn)工作指導(dǎo)手冊(cè)》

6記錄

6.1《安全教育記錄卡》(c_-22-1)

6.2《檢查記錄表》(c_-11-8)