本質(zhì)量檢查管理制度旨在確保我們的產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，提升客戶滿意度，并為公司的長(zhǎng)期成功奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。主要內(nèi)容涵蓋以下幾個(gè)方面：
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定
2. 檢查流程與責(zé)任分配
3. 缺陷處理與改進(jìn)措施
4. 培訓(xùn)與績(jī)效評(píng)估
5. 監(jiān)控與報(bào)告機(jī)制
包括哪些方面
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：明確產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格、性能指標(biāo)，服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間、客戶反饋處理等關(guān)鍵衡量標(biāo)準(zhǔn)。
2. 檢查流程與責(zé)任分配：定義從原材料檢驗(yàn)到成品驗(yàn)收的全過(guò)程，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和職責(zé)。
3. 缺陷處理與改進(jìn)措施：建立缺陷報(bào)告系統(tǒng)，規(guī)定問(wèn)題的追蹤、分析、解決流程，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。
4. 培訓(xùn)與績(jī)效評(píng)估：定期進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，將質(zhì)量表現(xiàn)納入員工績(jī)效考核，激勵(lì)員工參與質(zhì)量管理。
5. 監(jiān)控與報(bào)告機(jī)制：設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，定期生成質(zhì)量報(bào)告，以便管理層掌握質(zhì)量狀況并作出決策。
重要性
質(zhì)量是企業(yè)生存與發(fā)展的基石，良好的質(zhì)量檢查管理制度能：
1. 提升客戶滿意度：高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)可以贏得客戶的信賴，提高回購(gòu)率和口碑傳播。
2. 降低運(yùn)營(yíng)成本：預(yù)防優(yōu)于治療，通過(guò)早期檢查和糾正，減少因質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的返工、退貨和賠償。
3. 保證法規(guī)合規(guī)：遵守相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，避免因質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
4. 增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)有助于企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
方案
1. 設(shè)立質(zhì)量管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定和更新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查流程執(zhí)行。
2. 對(duì)每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保每個(gè)步驟都符合標(biāo)準(zhǔn)。
3. 引入持續(xù)改進(jìn)工具，如pdca（計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-行動(dòng)）循環(huán)，不斷優(yōu)化工作流程。
4. 實(shí)施全員質(zhì)量教育，培養(yǎng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們理解質(zhì)量的重要性并積極參與。
5. 建立質(zhì)量績(jī)效考核體系，將質(zhì)量目標(biāo)與員工的薪酬、晉升掛鉤，激發(fā)其積極性。
6. 定期開(kāi)展內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。
通過(guò)這些措施，我們將構(gòu)建一個(gè)全面、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量檢查管理制度，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
質(zhì)量檢查管理制度范文
第1篇 接管物業(yè)管理中心服務(wù)質(zhì)量檢查流程
接管項(xiàng)目物業(yè)管理中心服務(wù)質(zhì)量檢查流程
1總則
1.1為保證物業(yè)服務(wù)滿足規(guī)定要求,并持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量,各項(xiàng)目物業(yè)管理中心應(yīng)加強(qiáng)物業(yè)服務(wù)檢查工作,建立公司內(nèi)部的三級(jí)檢查機(jī)制,包括:項(xiàng)目物業(yè)管理中心的月檢、中心(部門(mén))的周檢、中心班組的日常檢查。
1.2公司總部及公司分中心對(duì)所屬項(xiàng)目物業(yè)管理中心的監(jiān)督檢查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面檢查并實(shí)施第三方檢查方式進(jìn)行,按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
1.3各層次物業(yè)服務(wù)檢查均必須有計(jì)劃地進(jìn)行,并形成書(shū)面的檢查報(bào)告。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,項(xiàng)目物業(yè)營(yíng)運(yùn)中心應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。
1.4項(xiàng)目物業(yè)管理中心的各級(jí)檢查均須依據(jù)《物業(yè)管理方案》、《工作計(jì)劃》、《服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、上級(jí)指令以及公司文件制度。
2職責(zé)界定
2.1項(xiàng)目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的服務(wù)檢查,包括班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)的日檢、管理部門(mén)經(jīng)理/主管負(fù)責(zé)組織的周檢、項(xiàng)目分管物業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織的月檢。
2.2項(xiàng)目所在公司分中心/分公司負(fù)責(zé)對(duì)所屬項(xiàng)目物業(yè)管理中心進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.3公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目物業(yè)管理中心檢查體系實(shí)施監(jiān)督和指導(dǎo)。
3程序要點(diǎn)
3.1項(xiàng)目物業(yè)管理中心的檢查組織
3.1.1日常檢查:由各班組長(zhǎng)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)巡查。
3.1.2周檢:由管理部門(mén)經(jīng)理/主管擔(dān)任組長(zhǎng),各主管組成。并指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析和編制月報(bào)。
3.1.3月檢:由總部品質(zhì)部經(jīng)理或項(xiàng)目總經(jīng)理指定專人(中層以上管理人員)任組長(zhǎng)并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析及編制檢查報(bào)告,組員由組長(zhǎng)根據(jù)需要在公司范圍內(nèi)抽調(diào)人員組成。
3.2各級(jí)檢查組的權(quán)限:
3.2.1 檢查組有權(quán)按檢查計(jì)劃對(duì)相關(guān)范圍進(jìn)行檢查;
3.2.2 檢查組有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況要求被檢單位(日檢為崗位)填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》,并跟蹤驗(yàn)證;
3.2.3 檢查組有責(zé)任向本項(xiàng)目?jī)?nèi)各部門(mén)闡明不合格項(xiàng)的原因,并提出整改建議;
3.2.4 上一級(jí)檢查組織有權(quán)對(duì)下一級(jí)檢查組織工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;
3.2.5 檢查組成員應(yīng)秉著公平、公正的原則,認(rèn)真開(kāi)展檢查工作,不得弄虛作假、敷衍了事;
3.2.6 檢查組長(zhǎng)按計(jì)劃安排檢查組成員的檢查工作,負(fù)責(zé)組員檢查過(guò)程的考勤及相關(guān)紀(jì)律,同時(shí)有權(quán)向檢查組成員的直接上級(jí)提出考核建議。
3.3檢查標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》。
3.4不合格評(píng)定
3.4.1為了將不合格進(jìn)行準(zhǔn)確的責(zé)任歸屬,檢查實(shí)施人須對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行評(píng)定。評(píng)定結(jié)果按《9.1不合格控制、糾正及預(yù)防措施》中的3.2.2分類。
3.4.2班組長(zhǎng)對(duì)日常檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)定;周檢、月檢實(shí)行組員集中討論分析,然后進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)定。
3.4.3評(píng)定時(shí)被檢查人員(日檢)或部門(mén)負(fù)責(zé)人(周檢和月檢)須在現(xiàn)場(chǎng)。
3.5檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格按要求進(jìn)行糾正。
3.6檢查分析報(bào)告
3.6.1每月5日前,公司分中心項(xiàng)目物業(yè)管理中心周檢負(fù)責(zé)人將上月的周檢結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制成報(bào)告并由項(xiàng)目物業(yè)管理中心主任審批后,向各班組傳達(dá)。同時(shí)送項(xiàng)目物業(yè)管理中心檢查組備案,作為當(dāng)月月檢參考內(nèi)容。只有一個(gè)項(xiàng)目物業(yè)管理中心的項(xiàng)目物業(yè)管理中心,月檢報(bào)告和周檢匯總報(bào)告合并編制。
3.6.2月檢問(wèn)題評(píng)定后,項(xiàng)目物業(yè)管理中心檢查組組長(zhǎng)根據(jù)月檢情況編制報(bào)告并由總經(jīng)理審批后,發(fā)放給各部門(mén)、項(xiàng)目物業(yè)管理中心。
3.6.3檢查分析報(bào)告內(nèi)容包括但不限于:
a) 檢查時(shí)間、方法、過(guò)程;
b) 檢查結(jié)果匯總;
c) 問(wèn)題歸類;
d) 重要問(wèn)題單項(xiàng)分析;
e) 總體問(wèn)題分析(可采用排列圖、控制圖、因果分析圖等進(jìn)行研究);
f) 改進(jìn)建議;
g) 總結(jié)
4項(xiàng)目物業(yè)管理中心班組的日常檢查
4.1日常檢查是項(xiàng)目物業(yè)管理中心各班組負(fù)責(zé)人對(duì)屬下崗位的服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)管理控制的重要手段。項(xiàng)目物業(yè)管理中心日常檢查范圍包括:各班組所有崗位的工作范圍、分包服務(wù)項(xiàng)目。
4.2項(xiàng)目物業(yè)管理中心的日常檢查由各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé),分包項(xiàng)目日常檢查由分管責(zé)任人負(fù)責(zé),其它項(xiàng)目由項(xiàng)目物業(yè)管理中心主任指定責(zé)任人。
4.3各日常檢查負(fù)責(zé)人必須每日保證足夠的檢查時(shí)間。
4.4檢查人在三個(gè)工作日內(nèi)須對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的所有崗位及其責(zé)任區(qū)檢查完畢,存在問(wèn)題記錄在《物業(yè)服務(wù)檢查記錄表》上,涉及責(zé)任人的,需要求責(zé)任人在記錄表上簽字確認(rèn)。
4.5參照《9.1不合格控制、糾正及預(yù)防措施》3.2.2評(píng)定不合格類別。
4.6對(duì)不合格的處置按《9.1不合格控制及糾正、預(yù)防措施》3.10要求處理;符合糾正預(yù)防措施要求的按《9.1不合格控制及糾正、預(yù)防措施》3.11處理。糾正完畢后須在《物業(yè)服務(wù)檢查記錄表》上作相關(guān)記錄。
4.7涉及項(xiàng)目分包的檢查,分包項(xiàng)目分管責(zé)任人對(duì)日常檢查存在問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給供方,要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。分包項(xiàng)目的日常檢查結(jié)果應(yīng)作為供方工作評(píng)定的依據(jù)之一
第2篇 物業(yè)質(zhì)量管理制度質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)
物業(yè)公司質(zhì)量管理制度及質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)
為加強(qiáng)和規(guī)范公司管理,不斷提高各項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量,給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務(wù),提升公司品牌價(jià)值,實(shí)現(xiàn)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略,特制定本質(zhì)量管理制度。
一、建立公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò),各職能部門(mén)、分公司及項(xiàng)目物業(yè)管理中心必須設(shè)立質(zhì)量管理員,具體負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量管理工作,協(xié)助品質(zhì)管理部落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作,接受品質(zhì)管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,以加強(qiáng)公司各職能部門(mén)、分公司及項(xiàng)目物業(yè)管理中心質(zhì)量管理工作。
質(zhì)量管理員的職責(zé)與權(quán)限:
1、負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量管理工作,對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)開(kāi)出不合格報(bào)告予以糾正;
2、負(fù)責(zé)iso9001:2000質(zhì)量體系文件在本部門(mén)的貫徹落實(shí),并對(duì)日常工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不適用的質(zhì)量體系文件向品質(zhì)管理部提出修改、改進(jìn)建議;
3、對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行月、年統(tǒng)計(jì)、分析并上報(bào)品質(zhì)管理部或分公司;
4、負(fù)責(zé)在本部門(mén)跟蹤落實(shí)內(nèi)部審核不合格項(xiàng)及品質(zhì)管理部開(kāi)出不合格報(bào)告的整改情況;
5、定期參加由品質(zhì)管理部召開(kāi)的質(zhì)量工作座談會(huì);
6、負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)及反饋品質(zhì)管理部安排工作在本部門(mén)的執(zhí)行情況;
7、掌握物業(yè)管理的各項(xiàng)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),制定本部門(mén)iso9001:2000質(zhì)量體系文件年度培訓(xùn)工作,并按計(jì)劃實(shí)施;
8、接受品質(zhì)管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督;
9、質(zhì)量監(jiān)督員的設(shè)立和更換必須經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。
二、以分公司為單位,建立分公司外部和內(nèi)部雙層質(zhì)量監(jiān)督制度,即建立公司對(duì)各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度和分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度。
(一)公司對(duì)各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度
1、公司定期質(zhì)量考核
1)考核組織和時(shí)間
公司定期質(zhì)量監(jiān)督考核由品質(zhì)管理部組織人員成立考核小組進(jìn)行,每半年一次,具體時(shí)間和行程安排由品質(zhì)管理部確定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2)考核范圍、內(nèi)容和方式
公司定期質(zhì)量考核范圍包括所有分公司及項(xiàng)目物業(yè)管理中心;考核內(nèi)容及具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《項(xiàng)目績(jī)效考核稽查檢查表》;考核采取突擊考核方式,考核前不通知被考核分公司及項(xiàng)目物業(yè)管理中心,參加考核人員必須對(duì)考核時(shí)間及行程安排進(jìn)行保密。
3)考核要求
考核小組必須遵循公開(kāi)、公平、公正的基本原則,認(rèn)真開(kāi)展檢查考核工作,不弄虛作假、敷衍了事,考核人員交通及食宿由公司統(tǒng)一安排解決,不得接受分公司或項(xiàng)目的宴請(qǐng)。
考核小組必須嚴(yán)格按照《項(xiàng)目績(jī)效考核稽查檢查表》進(jìn)行評(píng)分,計(jì)考核人平均分為項(xiàng)目管理中心考核得分;分公司只有一個(gè)項(xiàng)目的,該項(xiàng)目物業(yè)管理中心得分即為該分公司考核得分;分公司有二個(gè)以上項(xiàng)目的,各項(xiàng)目物業(yè)管理中心得分的平均分為該分公司考核得分。
無(wú)特殊原因,被考核項(xiàng)目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核,記錄考核小組提出的問(wèn)題和建議,及時(shí)進(jìn)行整改。
4)考核結(jié)果
考核結(jié)果由品質(zhì)管理部予以書(shū)面通報(bào),對(duì)于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由品質(zhì)管理部發(fā)出整改通知,各分公司必須在收到整改通知之日起一個(gè)星期內(nèi)督促責(zé)任部門(mén)完成整改,并將整改情況報(bào)送品質(zhì)管理部,由品質(zhì)管理部進(jìn)行復(fù)檢。經(jīng)復(fù)檢,發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的,由品質(zhì)管理部再次發(fā)出整改通知,并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào),同時(shí)在下次考核中給予扣分。
5)獎(jiǎng)懲制度
分公司及項(xiàng)目物業(yè)管理中心考核結(jié)果與分公司及項(xiàng)目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。
考核得分在95分(含95分)以上的,當(dāng)月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的,當(dāng)月工資上浮5%。
考核得分在75分(不含75分)以下的,當(dāng)月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的,當(dāng)月工資下浮5%。
2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查
不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由品質(zhì)管理部根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行安排,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,由品質(zhì)管理部開(kāi)出不合格報(bào)告,分公司及項(xiàng)目物業(yè)管理中心必須在品質(zhì)管理部規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以整改糾正,并將整改情況書(shū)面反饋品質(zhì)管理部。
(二)分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度
1、分公司定期質(zhì)量考核
1)考核組織和時(shí)間
分公司定期質(zhì)量考核由分公司組織人員成立考核小組進(jìn)行,每月考核一次,考核小組組長(zhǎng)由分公司經(jīng)理?yè)?dān)任,具體時(shí)間和行程安排由分公司經(jīng)理確定。
2)考核范圍、內(nèi)容和方式
分公司定期質(zhì)量考核范圍為分公司管轄項(xiàng)目物業(yè)管理中心;考核內(nèi)容及具體考核標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《項(xiàng)目績(jī)效考核稽查檢查表》;考核采取突擊考核方式,考核前不通知被考核項(xiàng)目物業(yè)管理中心。
3)考核要求
考核小組必須遵循公開(kāi)、公平、公正的基本原則,認(rèn)真開(kāi)展檢查考核工作,不弄虛作假、敷衍了事。
考核小組必須嚴(yán)格按照《項(xiàng)目績(jī)效考核稽查檢查表》進(jìn)行評(píng)分,計(jì)考核人平均分為項(xiàng)目物業(yè)管理中心考核得分。
無(wú)特殊原因,被考核項(xiàng)目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核,記錄考核小組提出的問(wèn)題和建議,及時(shí)進(jìn)行整改。
4)考核結(jié)果
考核結(jié)果由分公司予以通報(bào),對(duì)于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由分公司發(fā)出整改通知,各項(xiàng)目物業(yè)管理中心必須在收到整改通知之日起一個(gè)星期內(nèi)完成整改,由分公司進(jìn)行復(fù)檢,并填寫(xiě)《分公司檢查各項(xiàng)目物業(yè)管理中心對(duì)年月不合格項(xiàng)整改情況表》(見(jiàn)附件5)。經(jīng)復(fù)檢,發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的,由分公司再次發(fā)出整改通知,并在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào),同時(shí)在下次考核中給予扣分。
分公司應(yīng)將考核結(jié)果《分公司年月份項(xiàng)目考核評(píng)分匯總表》(見(jiàn)附件3、4)于下月5日前報(bào)送品質(zhì)管理部及人力資源部,并將《分公司檢查各項(xiàng)目物業(yè)管理中心對(duì)年月不合格項(xiàng)整改情況表》報(bào)送品質(zhì)管理部,同時(shí)保存考核資料,接受品質(zhì)管理部及人力資源部的監(jiān)督和檢查。
5)獎(jiǎng)懲制度
考核結(jié)果與項(xiàng)目物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。
考核得分在95分(含95分)以上的,當(dāng)月工資上浮10%;考核得分高于90分(含90分)但低于95分(不含95分)的,當(dāng)月工資上浮5%。
考核得分在75分(不含75分)以下的,當(dāng)月工資下浮10%;考核得分低于80分(不含80分)但高于75分(含75分)的,當(dāng)月工資下浮5%。
2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查
不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由分公司根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行安排,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,由分公司開(kāi)出不合格報(bào)告,項(xiàng)目物業(yè)管理中心必須在分公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以整改糾正,并將整改情
況書(shū)面反饋分公司。
注:在分公司上位到位的情況下,其相關(guān)管理層級(jí)的職能、權(quán)限上移公司總部層級(jí)。
第3篇 物業(yè)管理質(zhì)量檢查工作程序
1.目的:
對(duì)物業(yè)管理質(zhì)量檢查實(shí)施控制,確保公司內(nèi)部各項(xiàng)檢查工作順利進(jìn)行,達(dá)到物業(yè)管理目標(biāo)。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項(xiàng)物業(yè)管理項(xiàng)目的質(zhì)量檢查。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.10 4.14章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.10 4.14章
4.職責(zé):
4.1副總經(jīng)理授權(quán)管理者副代表成立質(zhì)量檢查小組,負(fù)責(zé)檢查工作。
4.2質(zhì)量檢查小組負(fù)責(zé)檢查日常工作及有關(guān)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。
4.3經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準(zhǔn)備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢每三個(gè)月進(jìn)行一次,檢查的依據(jù)是《全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評(píng)分細(xì)則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計(jì)劃》,并通知檢查小組的成員和有關(guān)部門(mén)。
5.2現(xiàn)場(chǎng)檢查:
5.2.1檢查小組根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃的安排,現(xiàn)場(chǎng)檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設(shè)備、公共設(shè)備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄,形成《現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》。
5.3住戶意見(jiàn)征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對(duì)公司各項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià),檢查投訴是否得到恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
5.3.2檢查小組對(duì)住戶意見(jiàn)征詢及其涉及到的部門(mén)如實(shí)記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結(jié):
5.4.1在公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢全部結(jié)束之后,應(yīng)召開(kāi)質(zhì)量檢查小組會(huì),對(duì)住戶意見(jiàn)征詢情況、現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果進(jìn)行討論,并形成《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報(bào)告》。
5.4.2副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報(bào)告》作為評(píng)定物業(yè)管理服務(wù)工作的依據(jù),并對(duì)檢查中存在的問(wèn)題由檢查小組向責(zé)任部門(mén)發(fā)出《整改通知書(shū)》,并進(jìn)行跟蹤檢查。
5.4.3對(duì)于重大問(wèn)題或潛在的不合格,副總經(jīng)理組織采取糾正預(yù)防措施
第4篇 物業(yè)管理質(zhì)量檢查管理工作程序
公司程序文件 版號(hào): a
修改號(hào): 0
ej-qp9.1 物業(yè)管理質(zhì)量檢查管理程序頁(yè)碼: 1/2
1.目的:
對(duì)物業(yè)管理質(zhì)量檢查實(shí)施控制,確保公司內(nèi)部各項(xiàng)檢查工作順利進(jìn)行,達(dá)到物業(yè)管理目標(biāo)。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項(xiàng)物業(yè)管理項(xiàng)目的質(zhì)量檢查。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.10 4.14章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.10 4.14章
4.職責(zé):
4.1副總經(jīng)理授權(quán)管理者副代表成立質(zhì)量檢查小組,負(fù)責(zé)檢查工作。
4.2質(zhì)量檢查小組負(fù)責(zé)檢查日常工作及有關(guān)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。
4.3經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準(zhǔn)備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢每三個(gè)月進(jìn)行一次,檢查的依據(jù)是《全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評(píng)分細(xì)則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計(jì)劃》,并通知檢查小組的成員和有關(guān)部門(mén)。
5.2現(xiàn)場(chǎng)檢查:
5.2.1檢查小組根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃的安排,現(xiàn)場(chǎng)檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設(shè)備、公共設(shè)備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄,形成《現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》。
5.3住戶意見(jiàn)征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對(duì)公司各項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià),檢查投訴是否得到恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
5.3.2檢查小組對(duì)住戶意見(jiàn)征詢及其涉及到的部門(mén)如實(shí)記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結(jié):
5.4.1在公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢全部結(jié)束之后,應(yīng)召開(kāi)質(zhì)量檢查小組
會(huì),對(duì)住戶意見(jiàn)征詢情況、現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果進(jìn)行討論,并形成《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報(bào)告》。
5.4.2副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報(bào)告》作為評(píng)定物業(yè)管理服務(wù)工作的依據(jù),并對(duì)檢查中存在的問(wèn)題由檢查小組向責(zé)任部門(mén)發(fā)出《整改通知書(shū)》,并進(jìn)行跟蹤檢查。
5.4.3對(duì)于重大問(wèn)題或潛在的不合格,副總經(jīng)理組織采取糾正預(yù)防措施,具體步驟參見(jiàn)ej-qp10.1。
6.支持文件與質(zhì)量記錄:
6.1《全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評(píng)分細(xì)則》
6.2《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計(jì)劃》ej-qr-qp9.1-01
6.3《現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》ej-qr-qp9.1-02
6.4《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報(bào)告》ej-qr-qp9.1-03
6.5《整改通知書(shū)》ej-qr-qp4.9-05
6.6《走/回訪住戶記錄表》 ej-qr-qp9.4-02
第5篇 建筑項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理制度
建筑工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理制度
1. 材料:通過(guò)執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制做到(1)杜絕小廠水泥、立窯水泥、無(wú)準(zhǔn)用證水泥進(jìn)場(chǎng)。(2)進(jìn)口鋼筋必須進(jìn)行化學(xué)分析。(3)砌塊、瓷磚、涂料、防水材料等必須有合格證。
2.施工:在抓質(zhì)量分解目標(biāo)落實(shí)中, 重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn)
(1)隱檢制:根據(jù)進(jìn)度安排預(yù)檢、隱檢計(jì)劃,進(jìn)行預(yù)檢、隱檢程序。辦理預(yù)檢、隱檢手續(xù), 并及時(shí)履行簽字歸案。
(2)三檢制:按工序, 分部、分項(xiàng)落實(shí)三級(jí)檢查控制,重點(diǎn)抓住工序跟蹤檢查, 把優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣及時(shí)落實(shí)到班組, 落實(shí)到人頭。
(3). 樣板制:以樣板指路, 用樣板交底,按樣板驗(yàn)收, 執(zhí)行好樣板工序、樣板段、樣板區(qū)的施工管理細(xì)則。
(4)崗位責(zé)任制:按質(zhì)量目標(biāo)分解, 將質(zhì)量責(zé)任層層掛牌,層層落實(shí)到人頭, 形成優(yōu)質(zhì)精品競(jìng)賽氣氛, 質(zhì)量管理工程師行使質(zhì)量否決權(quán)和質(zhì)量獎(jiǎng)罰權(quán)。
3.協(xié)調(diào)措施:執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)制度,明確專業(yè)的施工順序和工序穿插的交接關(guān)系及質(zhì)量責(zé)任,加強(qiáng)各專業(yè)工種之間的協(xié)調(diào)、配合及工序交接管理,及時(shí)解決前后工種間的矛盾和問(wèn)題,避免扯皮、返工現(xiàn)象, 保證施工順利進(jìn)行。
4.外監(jiān):主動(dòng)虛心接受監(jiān)理、建設(shè)單位、質(zhì)檢總站及設(shè)計(jì)院等各方面的指導(dǎo)和意見(jiàn),從嚴(yán)自我要求, 實(shí)施超前預(yù)控, 堅(jiān)決及時(shí)整改。
第6篇 k礦掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理制度
為進(jìn)一步規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、工程質(zhì)量考核行為,更好地貫徹執(zhí)行好《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》,使驗(yàn)收考核工作組更加制度化、規(guī)范化,促進(jìn)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的正常開(kāi)展,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)施工行為,結(jié)合礦井現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,特制定本制度。
一、質(zhì)標(biāo)辦負(fù)責(zé)對(duì)全礦井下巷道質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作及單項(xiàng)工程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督檢查、考核和驗(yàn)收的歸口管理。
二、考核及驗(yàn)收依據(jù):《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》、集團(tuán)公司《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法實(shí)施細(xì)則》、作業(yè)規(guī)程、施工措施及公司有關(guān)規(guī)定。
三、、各施工單位必須在開(kāi)工前將作業(yè)規(guī)程或施工措施、單項(xiàng)工程單或臨時(shí)派工單及時(shí)報(bào)送監(jiān)理方及礦相關(guān)部門(mén),嚴(yán)禁無(wú)規(guī)程措施施工,補(bǔ)充規(guī)程(措施)必須在改變?cè)┕ぴO(shè)計(jì)工程沒(méi)有開(kāi)始施工以前送交,不得因被有關(guān)部室查出問(wèn)題以后編寫(xiě)補(bǔ)充規(guī)程措施或修改設(shè)計(jì),否則按無(wú)規(guī)程措施施工或按原規(guī)程措施驗(yàn)收,作業(yè)規(guī)程必須符合《煤礦安全規(guī)程》、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,并在規(guī)程中明確注明。
四、各單位施工的工程必須始終保持動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo),每月組織自檢,自檢認(rèn)為大豆標(biāo)準(zhǔn)后,在規(guī)定時(shí)間內(nèi),向有關(guān)職能科室提出驗(yàn)收申請(qǐng)、聯(lián)系驗(yàn)收。否則,不予驗(yàn)收(視為拒驗(yàn)),后果自負(fù)。
五、質(zhì)標(biāo)辦組織的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查或工程質(zhì)量驗(yàn)收,應(yīng)通知有關(guān)職能部門(mén)或單位參加,有關(guān)職能部門(mén)或單位必須按時(shí)派人參加,參加右手人員應(yīng)樹(shù)枝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收完畢后,必須在驗(yàn)收表(單)上簽字,并針對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn),無(wú)故不參加者將按公司有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法處理。
六、各種工程驗(yàn)收時(shí),必須嚴(yán)格按規(guī)定拉線(掛線)或使用激光定向儀,施工現(xiàn)場(chǎng)各種**(錨桿錨索拉力計(jì)、扭力扳手、乳化液配比折射儀、單體支柱測(cè)壓儀等)必須齊全有效、準(zhǔn)確、完好正常使用,否則,改檢測(cè)項(xiàng)視為不合格。
七、在工程質(zhì)量考核驗(yàn)收中,充分利用各種檢測(cè)手段和**,用數(shù)據(jù)說(shuō)話,對(duì)達(dá)不到工程質(zhì)量要求和文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的,及時(shí)提出整改意見(jiàn),下達(dá)整改通知單(整改通知單必須由施工單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)),不按期整改的除對(duì)單位按規(guī)定處罰外,一并追究單位負(fù)責(zé)人 的責(zé)任呢,拒不簽字責(zé)任者,按有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行處罰。
八、煤巷掘進(jìn)道遇斷層,煤體松軟,煤體節(jié)理發(fā)育等不可抗拒因素造成,巷道超高超寬大于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,必須有特殊施工措施,并注明支護(hù)方式,按施工措施,作業(yè)規(guī)程的規(guī)定考核驗(yàn)收。
九、各單位施工的工程驗(yàn)收時(shí),工程主要負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收員必須參加,并積極配合驗(yàn)收,并在考核驗(yàn)收表(單)上簽字,確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果,提出意見(jiàn),針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題,提出整改措施和整改期限。拒不簽字,確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果的,按實(shí)際考核驗(yàn)收為準(zhǔn),不予更改驗(yàn)收結(jié)果。
第7篇 a酒店人力資源部質(zhì)量檢查督導(dǎo)管理制度
酒店人力資源部質(zhì)量檢查督導(dǎo)管理制度
1、建立三級(jí)檢查督導(dǎo)制度
在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,人力資源部質(zhì)檢主任和質(zhì)檢員有權(quán)對(duì)酒店各部門(mén)進(jìn)行全面服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查。部門(mén)級(jí)在部門(mén)經(jīng)理指導(dǎo)下,對(duì)本部門(mén)各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查。主管級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)本管區(qū)的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。組成酒店質(zhì)量督導(dǎo)--部門(mén)--主管三級(jí)檢查督導(dǎo)制。
2、質(zhì)量檢查處罰規(guī)定
為提高酒店的服務(wù)質(zhì)量,使客人真正有賓至如歸的感覺(jué),增強(qiáng)員工的勞動(dòng)紀(jì)律性,同時(shí)也使酒店管理人員真正做到抓好自己部門(mén)的事,管好自己部門(mén)的人,增強(qiáng)管理人員的管理職能和督導(dǎo)意識(shí),特制定酒店質(zhì)量督導(dǎo)檢查罰款的有關(guān)規(guī)定。
(1)酒店質(zhì)量檢查出的質(zhì)量、紀(jì)律方面的問(wèn)題一律處罰部門(mén)經(jīng)理。
(2)對(duì)檢查出的問(wèn)題,統(tǒng)一報(bào)人力資源部進(jìn)行處罰。
(3)不管部門(mén)人員多少,凡對(duì)酒店的服務(wù)質(zhì)量造成不良影響并由此引起客人投訴的,除處罰員工外一并處罰部門(mén)經(jīng)理。
(4)在工作中相互推諉、沒(méi)有按時(shí)完成工作任務(wù)并造成影響的,除處罰責(zé)任人外一并處罰部門(mén)經(jīng)理。
(5)凡酒店質(zhì)量檢查出的問(wèn)題,一律按酒店員工手冊(cè)紀(jì)律處罰的有關(guān)規(guī)定扣罰,并按以下規(guī)定處罰部門(mén)經(jīng)理。
①10人以下的部門(mén)有違紀(jì)的員工,發(fā)現(xiàn)一起,處罰部門(mén)經(jīng)理一次。
②10人-50人的部門(mén)有違紀(jì)的員工一個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)二次處罰部門(mén)經(jīng)理一次,不夠二次,按百分比扣除。
③50人-100人的部門(mén)有違紀(jì)的員工一個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)三次處罰部門(mén)經(jīng)理一次,不夠三次,按百分比扣除
④100人以上的部門(mén)有違紀(jì)的員工,一個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)四次,處罰部門(mén)經(jīng)理一次,不夠四次,按百分比扣除。
第8篇 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收評(píng)定管理制度
1 總則
l為了加強(qiáng)____風(fēng)電工程項(xiàng)目質(zhì)量管理,規(guī)范工程的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試等建設(shè)各方的行為,明確各方職責(zé),依據(jù)《中國(guó)____集團(tuán)公司工程質(zhì)量管理辦法》制訂本細(xì)則。
l本辦法適應(yīng)____風(fēng)電工程質(zhì)量管理工作。
l工程項(xiàng)目必須按照國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目法人責(zé)任制的規(guī)定,嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律規(guī)定、政策、標(biāo)準(zhǔn),并在有關(guān)管理制度和合同中予以具體體現(xiàn)。
l工程建設(shè)各方均應(yīng)按合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)切實(shí)履行自己的義務(wù)。若合同中有關(guān)約定不夠明確,當(dāng)事人又不能通過(guò)協(xié)商達(dá)成協(xié)議的,應(yīng)按國(guó)家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行;沒(méi)有國(guó)家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,按同行公議標(biāo)準(zhǔn)履行。
l工程建設(shè)必須貫徹“百年大計(jì),質(zhì)量第一”的方針,當(dāng)質(zhì)量與工期、質(zhì)量與成本、質(zhì)量與效益發(fā)生矛盾時(shí)必須把質(zhì)量放在首位。
2 質(zhì)量管理目標(biāo)
l不發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故。
l有效控制質(zhì)量通病,觀感質(zhì)量及施工工藝達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
l滿足____機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)中的質(zhì)量要求。
l整體工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
3 參加工程建設(shè)各單位質(zhì)量管理職責(zé)
3.1 建設(shè)單位的質(zhì)量管理職責(zé)
l按照基本建設(shè)程序組織工程建設(shè),開(kāi)工前必須辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。
l根據(jù)工程建設(shè)的實(shí)際情況,建立、健全有效的工程質(zhì)量保證體系,制定適合本工程的質(zhì)量管理實(shí)施辦法。
l依法通過(guò)招標(biāo)選擇有質(zhì)量保證能力的勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理等單位和材料、設(shè)備的供應(yīng)商,并對(duì)其進(jìn)行資格與業(yè)績(jī)審查,確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)和所要求的業(yè)績(jī)。
l向有關(guān)的勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料,并確保原始資料真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全。
l在招標(biāo)文件和合同文件中,明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及合同雙方的質(zhì)量責(zé)任,建立相應(yīng)的質(zhì)量保證金制度。
l做好現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作,定期組織開(kāi)展工程質(zhì)量檢查、考核及獎(jiǎng)懲。
l根據(jù)工程規(guī)模委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),抽查和復(fù)核承包商上報(bào)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或其他有必要核查的數(shù)據(jù)。
l組織或委托專門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)設(shè)備監(jiān)造、出廠驗(yàn)收和設(shè)備運(yùn)輸監(jiān)督。
l組織或參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理,積極支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量巡視工作。
l負(fù)責(zé)向質(zhì)量監(jiān)督中心站報(bào)告工程質(zhì)量情況。
l組織好資金供應(yīng),保證合同規(guī)定的工程款,確保施工單位無(wú)后顧之憂抓好工程質(zhì)量。
l無(wú)監(jiān)理工程師質(zhì)量簽證,不得支付工程款。
l監(jiān)督設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和調(diào)試等單位組織落實(shí)在合同中承諾投入本工程的技術(shù)力量、設(shè)備、和人力等資源,以確保施工質(zhì)量。
l每個(gè)合同項(xiàng)目和整體工程完工后,應(yīng)按規(guī)定組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收,未經(jīng)驗(yàn)收合格不得投入使用。
l嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)檔案管理的規(guī)定,建立健全工程質(zhì)量管理與工程質(zhì)量事故檔案,并在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后及時(shí)向有關(guān)部門(mén)移交建設(shè)工程檔案。
3.2 監(jiān)理單位的質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全有效的監(jiān)理質(zhì)量管理體系。
l選派具備相應(yīng)資格的總監(jiān)理工程師和監(jiān)理工程師進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)。
l審批施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施。
l簽發(fā)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件(包括施工樣圖)。
l主持設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。
l簽發(fā)經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更。
l組織檢查、檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)的材料和設(shè)備。
l簽發(fā)質(zhì)量簽證。
l負(fù)責(zé)按規(guī)定監(jiān)督與控制工程質(zhì)量,定期編寫(xiě)質(zhì)量報(bào)告。
l協(xié)助建設(shè)單位進(jìn)行施工單位資格審查。
l按本辦法及有關(guān)規(guī)定組織或參加質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗(yàn)收工作,支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量巡視工作。
l建立、健全工程監(jiān)理檔案。
3.3 勘測(cè)設(shè)計(jì)單位質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全勘測(cè)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理體系,按規(guī)定履行設(shè)計(jì)文件的校核和核簽制度,確?？睖y(cè)、設(shè)計(jì)成果的正確性。
l按批準(zhǔn)設(shè)計(jì)的任務(wù)書(shū)中的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確定工程采購(gòu)合同條款和技術(shù)規(guī)范中質(zhì)量要求。
l按合同和供圖計(jì)劃,保證供圖的進(jìn)度和質(zhì)量。
l按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設(shè)計(jì)合同要求,開(kāi)展施工地質(zhì)預(yù)報(bào)和地質(zhì)資料編制工作,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工試驗(yàn)開(kāi)挖揭露的地質(zhì)條件,做好跟蹤設(shè)計(jì)。
l收集施工反饋信息,檢查現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)、施工成果是否符合設(shè)計(jì)假定、設(shè)計(jì)要求,對(duì)存在的問(wèn)題向項(xiàng)目公司或監(jiān)理單位反映意見(jiàn)和提供技術(shù)支持。
l進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、參加圖紙會(huì)審。
l按本辦法及有關(guān)規(guī)定參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗(yàn)收工作,支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量巡視工作。
3.4 施工單位質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全施工質(zhì)量管理體系。
l在施工組織設(shè)計(jì)中,制定保證質(zhì)量的重要方案及技術(shù)措施。
l建立、健全教育培訓(xùn)制度,加強(qiáng)對(duì)職工(含臨時(shí)工)的教育培訓(xùn);未經(jīng)教育培訓(xùn)或考核不合格的人員不得上崗作業(yè)。特殊技術(shù)工種應(yīng)按有關(guān)規(guī)定持證上崗,并報(bào)監(jiān)理單位備案。
l對(duì)分包單位及使用的臨時(shí)工進(jìn)行管理和監(jiān)督,并對(duì)其承擔(dān)的施工工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。
l必須按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,不得擅自修改工程設(shè)計(jì),不得偷工減料。在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件或設(shè)計(jì)圖紙有差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)向業(yè)主或監(jiān)理工程師提出。
l必須按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定,對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)件、商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)應(yīng)有書(shū)面記錄和專人簽字,未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的,不得使用。
l按規(guī)定組織內(nèi)部的質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作。
l定期向建設(shè)單位和監(jiān)理單位報(bào)告質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量狀況。
l按有關(guān)規(guī)定參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗(yàn)收工作,支持和配合工程安全鑒定和種類巡視工作。
l對(duì)建設(shè)工程施工過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題,負(fù)責(zé)返工或返修,并按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和合同的有關(guān)規(guī)定,在建設(shè)工程竣工后承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。
l建立健全施工質(zhì)量檔案。
3.5 調(diào)試單位的質(zhì)量管理職責(zé)
l建立、健全調(diào)試質(zhì)量管理體系。
l編制調(diào)試大綱,并在其中明確保證質(zhì)量的技術(shù)措施。
l必須按照規(guī)程、調(diào)試工作技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)試大綱進(jìn)行調(diào)試,對(duì)調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向有關(guān)單位提出意見(jiàn)和建議,保證機(jī)組分部、分系統(tǒng)和整套啟動(dòng)調(diào)試質(zhì)量。
l參加工程驗(yàn)收工作,及時(shí)提出調(diào)試報(bào)告(總結(jié))。
l建立、健全調(diào)試工作檔案,保證檔案資料的準(zhǔn)確性和完整性。
4 工程質(zhì)量管理體系
4.1 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng):張東輝
副組長(zhǎng):郭永權(quán)
成 員:王美海 胡國(guó)良 李 旭 曹廣彬 賴立忠
4.2 監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)各自明確工程質(zhì)量管理體系,并在施工組織設(shè)計(jì)中落實(shí)。
5 質(zhì)量監(jiān)督站
5.1 質(zhì)量監(jiān)督由黑龍江省電力質(zhì)量監(jiān)督中心站負(fù)責(zé),并委派專人進(jìn)行項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量管理工作。
5.2 質(zhì)量監(jiān)督站工作職責(zé)
l負(fù)責(zé)和上級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)聯(lián)系,在其領(lǐng)導(dǎo)下組織貫徹有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督方針、政策、規(guī)定。
l負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、移交生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督。
l審查施工單位資質(zhì)及質(zhì)量體系是否合格。
l審查施工圖及施工組織設(shè)計(jì)是否正確。
l監(jiān)督、檢查設(shè)備監(jiān)造工作及到貨質(zhì)量。
l組織工程重點(diǎn)監(jiān)檢項(xiàng)目和專業(yè)監(jiān)檢項(xiàng)目的實(shí)施。
l參加工程質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量評(píng)級(jí)及質(zhì)量爭(zhēng)議的仲裁。
l參加質(zhì)量事故調(diào)查處理,向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告重大質(zhì)量問(wèn)題。
l負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)告。
6 質(zhì)量管理考核
l質(zhì)量管理考核工作由工程部負(fù)責(zé)。
l在簽訂合同時(shí),應(yīng)在合同條款中明確質(zhì)保金的數(shù)量及發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)對(duì)質(zhì)保金的考核辦法。
l對(duì)在工程建設(shè)中提出優(yōu)化設(shè)計(jì)和合理化建議的,項(xiàng)目公司可給以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),資金來(lái)源在該項(xiàng)目節(jié)約投資中列支。
l公司對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理目標(biāo)考核,執(zhí)行《____風(fēng)電工程項(xiàng)目管理目標(biāo)考核實(shí)施細(xì)則》。
第9篇 基建工程安全質(zhì)量檢查管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范黑龍江省電力有限公司基建系統(tǒng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量檢查工作,加強(qiáng)建設(shè)單位是施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理第一責(zé)任主體的作用,強(qiáng)化建設(shè)單位在工程實(shí)施過(guò)程中安全質(zhì)量管理與考核的主導(dǎo)地位,深入開(kāi)展基建現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量工作,依據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司相關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于黑龍江省電力有限公司所屬各建設(shè)單位及其他參建單位;適用于黑龍江省電力公司投資建設(shè)的66千伏及以上電壓等級(jí)的輸變電建設(shè)工程。
第二章 制定依據(jù)
第三條 本辦法主要依據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》(國(guó)家電網(wǎng)辦[2005]474號(hào))、《國(guó)家電網(wǎng)公司電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定》(國(guó)家電網(wǎng)工[2003]168號(hào))、《輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/gdw250-2009)、《國(guó)家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程施工安全監(jiān)理管理辦法》(國(guó)家電網(wǎng)基建[2007]302號(hào))文件。
第三章 檢查體系及職責(zé)
第四條 檢查體系按省公司基建部、建設(shè)管理單位業(yè)主項(xiàng)目部及現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目部三個(gè)層次建立。
第五條 省公司基建部作為公司基建安全質(zhì)量歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)本辦法的制定和宣貫,對(duì)重要現(xiàn)場(chǎng)的抽查和指導(dǎo)。
第六條 建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部作為基建安全質(zhì)量檢查主體,負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本辦法,對(duì)所有所轄項(xiàng)目工程進(jìn)行周期性、計(jì)劃性檢查指導(dǎo),對(duì)施工單位整改落實(shí)進(jìn)行督導(dǎo)。
第七條 現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目部作為基建安全質(zhì)量自檢自查主體,包括項(xiàng)目監(jiān)理部和施工項(xiàng)目部?jī)刹糠帧?/p>
監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)施工過(guò)程中安全質(zhì)量的監(jiān)理,對(duì)施工單位檢查整改落實(shí)情況的監(jiān)督和反饋,實(shí)現(xiàn)對(duì)施工安全質(zhì)量的有效控制;施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整個(gè)施工過(guò)程安全質(zhì)量管理和控制,是檢查整改落實(shí)的實(shí)施主體。
第四章 檢查流程及要求
第八條 檢查實(shí)行公司基建部抽查、建設(shè)管理單位業(yè)主項(xiàng)目部檢查、現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目部自查的方式。
第九條 建設(shè)管理單位業(yè)主項(xiàng)目部應(yīng)每月安排檢查計(jì)劃,原則上每月不低于2次進(jìn)行檢查。建設(shè)管理單位主管基建領(lǐng)導(dǎo)和基建部主管領(lǐng)導(dǎo)每月應(yīng)定期或不定期參加檢查。每月25日前各建設(shè)單位應(yīng)將本月安全檢查情況上報(bào)公司基建部。
第十條 省公司基建部針對(duì)黑龍江地區(qū)在建項(xiàng)目實(shí)際情況,根據(jù)各建設(shè)單位每月上報(bào)的檢查情況,于次月安排部分在建施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行突擊抽查。抽查組由基建部相關(guān)人員和臨時(shí)抽調(diào)的部分建設(shè)單位相關(guān)人員組成,重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量及文明施工管理制度、措施和標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況,對(duì)上月檢查出的問(wèn)題整改反饋情況等。
第十一條 省公司基建部組織的檢查反饋以兩種形式相結(jié)合。一是檢查后立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)反饋;二是在檢查后將不符合整改通知單經(jīng)建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部下發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目部。建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部組織的檢查反饋應(yīng)參照省公司做法進(jìn)行。
第十二條 施工項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)省公司基建部或建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部檢查出的問(wèn)題及時(shí)安排整改,并由監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)整改情況進(jìn)行檢查確認(rèn)后,添寫(xiě)不符合整改反饋單上報(bào)建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部,省公司基建部檢查整改反饋應(yīng)由建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部檢查確認(rèn)后上報(bào)公司基建部。對(duì)整改不合格或反饋內(nèi)容較差的要退回重新整改后再上報(bào)。
第十三條 從檢查整改通知單下發(fā)到反饋上報(bào)時(shí)間為7天。反饋內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)整改通知單所列問(wèn)題整改情況的逐條描述,配以不低于200萬(wàn)像素不高于300萬(wàn)像素的對(duì)應(yīng)數(shù)碼照片,一張照片不能完全說(shuō)明的可拍攝多張照片予以說(shuō)明;對(duì)不能整改完成的要說(shuō)明原因并列出整改完成時(shí)間。
第十四條 下發(fā)整改通知單、整改情況的反饋均以電子文檔形式。
第十五條 各級(jí)檢查要結(jié)合當(dāng)時(shí)在建項(xiàng)目施工季節(jié)、施工進(jìn)度等情況,制定有針對(duì)性的檢查計(jì)劃。檢查內(nèi)容應(yīng)突出重點(diǎn),抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),解決重要問(wèn)題,確保取得實(shí)效。各建設(shè)單位業(yè)主項(xiàng)目部必須對(duì)工程項(xiàng)目各重要作業(yè)工序安排檢查計(jì)劃,對(duì)重大工序轉(zhuǎn)接,如工程項(xiàng)目開(kāi)工,土建交付安裝,安裝交付調(diào)試以及整套啟動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)把關(guān),必要時(shí)可安排多次復(fù)檢。
第五章 檢查標(biāo)準(zhǔn)
第十六條 檢查依照國(guó)家電網(wǎng)公司及省公司相關(guān)規(guī)程、規(guī)定、制度中相關(guān)安全質(zhì)量管理要求進(jìn)行,主要包括:
1.《國(guó)家電網(wǎng)公司電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定》(國(guó)家電網(wǎng)工[2003]168號(hào))
2.《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》(變電所部分1997版)
3.《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》(架空電力線路2004版)4.《輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/gdw250-2009)
5. 《國(guó)家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程施工安全監(jiān)理管理辦法》(國(guó)家電網(wǎng)基建[2007]302號(hào))
6. 《輸變電工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施管理規(guī)程 》(q / gdw 248.2 - 2008)
7. 《國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程施工工藝手冊(cè)》(基建質(zhì)量[2006]135號(hào))
8. .國(guó)家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):1000kv及以下工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定系列規(guī)程
9《國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及細(xì)則編制綱要》(基建質(zhì)量[2007]89號(hào)文)
第六章 考核與獎(jiǎng)懲
第十七條 各建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)本辦法和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際制定切實(shí)可行的基建安全質(zhì)量檢查考核與獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則,在檢查過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行,真正起到監(jiān)督、激勵(lì)各參建單位在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中加強(qiáng)安全質(zhì)量管理主動(dòng)性、自覺(jué)性的作用。
第十八條 省公司基建部抽查的現(xiàn)場(chǎng),若檢查后仍存在重復(fù)問(wèn)題或問(wèn)題未整改,省公司將在“電網(wǎng)建設(shè)工程安全質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)”中予以通報(bào)。
第十九條 省公司基建部對(duì)各建設(shè)單位每月上報(bào)的檢查情況進(jìn)行考核,對(duì)不及時(shí)上報(bào)或檢查不認(rèn)真的單位在“電網(wǎng)建設(shè)工程安全質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)”中予以通報(bào),并在年度基層單位業(yè)績(jī)考核中對(duì)未及時(shí)上報(bào)月度檢查情況的扣0.1分/次。
第二十條 各建設(shè)管理單位應(yīng)針對(duì)省公司基建部抽查后的現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)組織整改,省公司基建部將對(duì)整改反饋情況進(jìn)行考核,在年度基層單位業(yè)績(jī)考核中對(duì)未及時(shí)反饋檢查整改情況的扣0.1分/次。
第二十一條 省公司基建部抽查的項(xiàng)目若被停工的將在質(zhì)量評(píng)級(jí)考核中一次扣減5分/項(xiàng)目·次,并對(duì)項(xiàng)目所在建設(shè)單位在年度基層單位業(yè)績(jī)考核中扣0.5分/項(xiàng)目·次。
第七章 附則
第二十二條 本辦法由黑龍江省電力有限公司基建部 負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。
第10篇 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理辦法
1、工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收
1.1質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍主要包含:質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定項(xiàng)目的劃分;各單位工程檢驗(yàn)范圍;各分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的套用。
1.2施工承包商應(yīng)按照“驗(yàn)標(biāo)”要求,結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍,并提出施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分報(bào)審表(見(jiàn)附表19),由監(jiān)理單位核定。
1.3工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定項(xiàng)目按分項(xiàng)、分部和單位工程劃分順序逐級(jí)進(jìn)行。
1.4工程項(xiàng)目完工后進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定,應(yīng)按“火電工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定,依次進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定。
1.5檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定由施工承包商逐級(jí)驗(yàn)收。如檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程屬于四級(jí)驗(yàn)收,由施工承包商提出工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單,報(bào)監(jiān)理部進(jìn)行驗(yàn)收并核簽,同時(shí)核查材料的出廠合格證件、試驗(yàn)報(bào)告、施工記錄等有關(guān)資料。
1.6檢驗(yàn)批、分部工程的質(zhì)量評(píng)定,在所含分項(xiàng)工程全部完工,并簽證了“分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”(表式見(jiàn)2005年國(guó)家發(fā)改委“火力發(fā)電廠工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一表式”)的基礎(chǔ)上,由承包商負(fù)責(zé)填寫(xiě)“檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”,交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽。
1.7單位工程的質(zhì)量評(píng)定,在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”,由施工承包商提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽,尚需進(jìn)行觀感質(zhì)量評(píng)定的工程,先由施工承包商自評(píng),然后提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核定。
1.8建設(shè)單位、監(jiān)理單位必須參加四級(jí)以上驗(yàn)收項(xiàng)目,其余一、二、三級(jí)由施工承包商自檢,監(jiān)理部認(rèn)為必要時(shí)進(jìn)行抽查。
1.9單項(xiàng)工程竣工報(bào)驗(yàn)時(shí),施工承包商也采用“工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。
2、質(zhì)量檢驗(yàn)等級(jí)評(píng)定
2.1質(zhì)量檢驗(yàn)等級(jí)評(píng)定,依次按分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程為對(duì)象進(jìn)行。
2.2質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按照部頒各專業(yè)“驗(yàn)標(biāo)”規(guī)定執(zhí)行。
2.3凡執(zhí)行國(guó)外設(shè)備施工質(zhì)量評(píng)定,按訂貨合同執(zhí)行,如合同無(wú)規(guī)定,則另行商定。
3、對(duì)“不合格”檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的處理
3.1檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量,經(jīng)檢驗(yàn)為“不合格”時(shí),由監(jiān)理單位提出“整改通知單”,經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署發(fā)出,施工承包商應(yīng)立即提出處理辦法和措施,進(jìn)行處理。如按“質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍”屬監(jiān)理單位、建設(shè)單位參加檢驗(yàn)的項(xiàng)目則需經(jīng)其代表同意,涉及設(shè)計(jì)要求的有關(guān)項(xiàng)目尚需經(jīng)設(shè)計(jì)代表同意。
3.2屬四級(jí)驗(yàn)收的不合格檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程處理完后,由施工承包商報(bào)“整改報(bào)驗(yàn)單”,經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)查合格后,簽署意見(jiàn),將原有質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄及與處理該項(xiàng)問(wèn)題有關(guān)的文件、檢測(cè)資料等保存在該分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)檔案內(nèi)。
4、由于原材料、制成品、工程設(shè)計(jì)或設(shè)備制造等的質(zhì)量問(wèn)題而不參加評(píng)定質(zhì)量等級(jí)的項(xiàng)目,應(yīng)符合下列條件:
4.1按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度進(jìn)行了嚴(yán)格檢查、把關(guān);
4.2施工承包商確實(shí)無(wú)力修正和更改;
4.3經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位共同認(rèn)可。
5、在對(duì)工程檢查驗(yàn)收過(guò)程中的w、h、s點(diǎn),由施工承包商提出方案,報(bào)監(jiān)理單位審批,建設(shè)單位備案后執(zhí)行。在工程總的或?qū)I(yè)的w.h.s點(diǎn)未批準(zhǔn)頒發(fā)前,各單位、分部、分項(xiàng)工程的監(jiān)理細(xì)則中須列出該項(xiàng)工程的w.h.s點(diǎn)。監(jiān)理工程師要嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理細(xì)則中的w、h、s點(diǎn)的檢查與驗(yàn)收。
6、所有工程中的檢測(cè),均由施工承包商負(fù)責(zé)檢測(cè)。監(jiān)理工程師對(duì)其檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行檢查。如認(rèn)為有必要,在征得建設(shè)單位同意后,可另行委托平行檢測(cè)。其檢測(cè)結(jié)果如與施工承包商的檢驗(yàn)結(jié)果相符,則由建設(shè)單位承擔(dān)費(fèi)用;如不符,則由施工承包商承擔(dān)費(fèi)用。
7、當(dāng)單位工程土建部分驗(yàn)收合格后,施工承包商應(yīng)在其交付安裝前,提出“土建交付安裝中間驗(yàn)收交接表”,經(jīng)接受單位查驗(yàn)、監(jiān)理單位審核后,方可進(jìn)入安裝階段。
8、當(dāng)單位工程安裝部分驗(yàn)收合格后,施工承包商應(yīng)在其交付調(diào)試前,提出“安裝交付調(diào)試中間驗(yàn)收交接表”,經(jīng)接受單位查驗(yàn)、監(jiān)理單位審核后,方可進(jìn)入調(diào)試階段。
9、單位(單項(xiàng))工程竣工驗(yàn)收
9.1單位(單項(xiàng))工程竣工預(yù)驗(yàn)收由總監(jiān)組織有關(guān)監(jiān)理工程師進(jìn)行,合格后報(bào)業(yè)主,由業(yè)主組織竣工驗(yàn)收。
9.2單位工程竣工驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及施工承包商合同,對(duì)施工承包商完工的單位(單項(xiàng))工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收(重要和重大單位工程需竣工預(yù)驗(yàn)收),并審查其報(bào)送的竣工技術(shù)文件。
9.3監(jiān)理單位對(duì)施工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知單要求施工承包商進(jìn)行整改。整改完畢后,經(jīng)監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)合格后,報(bào)業(yè)主方復(fù)檢,合格后簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
9.4竣工驗(yàn)收應(yīng)符合下列條件:
9.4.1提供的竣工技術(shù)文件齊全、準(zhǔn)確、工整符合規(guī)定要求。
9.4.2按設(shè)計(jì)文件、施工合同承諾完成單位工程的各分部工程。
9.4.3工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。
9.4.4現(xiàn)場(chǎng)符合移交生產(chǎn)的環(huán)境條件。
9.4.5重要或重大單位(單項(xiàng))工程竣工驗(yàn)收,應(yīng)請(qǐng)建設(shè)單位參加。
9.5竣工驗(yàn)收工作程序
9.5.1單位(單項(xiàng))工程竣工后,由施工承包商組織自檢合格
9.5.2整理竣工技術(shù)文件,應(yīng)包括以下內(nèi)容:
1) 開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告
2) 施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案會(huì)審紀(jì)要
3) 施工圖交底及會(huì)審紀(jì)要
4) 施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表
5) 施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定技術(shù)記錄
6) 調(diào)試質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定技術(shù)記錄
7) 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工承包商工程聯(lián)系單
8) 設(shè)計(jì)變更(變更設(shè)計(jì))單不符合項(xiàng)報(bào)告及匯總表
9) 主要設(shè)備、材料出廠質(zhì)保證明及復(fù)查報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告
10) 一般及重大工程質(zhì)量事故記錄及處理、消缺情況
9.5.3施工承包商填寫(xiě)“單位/分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”一式三份,送監(jiān)理單位審核。
9.5.4監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師進(jìn)行竣工驗(yàn)收(預(yù)驗(yàn)收)工作。
9.5.5竣工驗(yàn)收后,監(jiān)理工程師在“單位/分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”上簽署驗(yàn)收(預(yù)驗(yàn)收)意見(jiàn),如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題或缺陷,應(yīng)書(shū)面通知有關(guān)單位限期整改,待整改完成后,再履行復(fù)查驗(yàn)收簽證。
9.5.6施工承包商完成整改后,全部符合單位工程竣工驗(yàn)收條件時(shí),重新填寫(xiě)“單位/分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”一式三份,送監(jiān)理單位。
9.5.7監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)施工承包商整改消缺是否完成,竣工技術(shù)文件是否完整、準(zhǔn)確、符合規(guī)定要求,經(jīng)總監(jiān)或副總監(jiān)審核簽署意見(jiàn)后,報(bào)建設(shè)單位審批。
9.6監(jiān)理單位應(yīng)參加由建設(shè)單位組織的本工程項(xiàng)目各標(biāo)段的竣工驗(yàn)收,并按監(jiān)理合同規(guī)定提供相關(guān)監(jiān)理資料。對(duì)驗(yàn)收中提出的整改問(wèn)題,由監(jiān)理單位向施工承包商發(fā)出整改通知單限期整改,工程質(zhì)量和竣工文件均符合要求后,參加驗(yàn)收各方簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第11篇 工程質(zhì)量檢查管理制度
1、 項(xiàng)目部由主管領(lǐng)導(dǎo)組織主持,有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加,每月進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查。施工隊(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)主持,有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加,每半月組織一次質(zhì)量大檢查。檢查后及時(shí)通報(bào),嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度,達(dá)到提高全員質(zhì)量意識(shí)。
2、 凡對(duì)施工過(guò)程的路基基底處理,各類基坑、基礎(chǔ)工程、隧道圍巖地質(zhì),襯砌、回填和塌方處理,各類工程鋼筋布置,防水隱蔽工程,均應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查并簽證方可隱蔽,進(jìn)行下道工序施工。
3、 凡需進(jìn)行隱蔽的工程,未經(jīng)監(jiān)理檢查自行隱蔽者,應(yīng)揭蓋重新補(bǔ)驗(yàn),造成的損失自行負(fù)責(zé)。
4、 隱蔽檢查應(yīng)及時(shí),由施工單位技術(shù)人員自檢合格后,填寫(xiě)檢查證,備齊有關(guān)資料,提前通知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員,到現(xiàn)場(chǎng)檢查辦理簽證手續(xù)。經(jīng)檢查合格后,應(yīng)立即封閉。
5、 檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)變化與設(shè)計(jì)不符,本級(jí)不能處理者,應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)單位或設(shè)計(jì)單位。
6、 檢查工作,除按工程檢查證規(guī)定的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查外,還應(yīng)查看圖紙,并對(duì)其位置,高程和施工尺寸進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查情況應(yīng)記入施工日志。
7、 隱蔽工程檢查證,鐵路工程按照鐵道部例行程序進(jìn)行表內(nèi)的內(nèi)容檢查,其他工程按行業(yè)或業(yè)主規(guī)定表格內(nèi)容進(jìn)行。
8、 隱蔽工程檢查證應(yīng)用鋼筆,使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水填寫(xiě)。字跡工整,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,一式不得少于三份,分別進(jìn)行整理歸檔存放。
第12篇 質(zhì)量檢查評(píng)定管理制度
1、 各級(jí)施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員應(yīng)掌握質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)交標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)定。
2、 凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程,必須隨工進(jìn)行填寫(xiě)檢驗(yàn)批及分項(xiàng)、分部和單位工程檢驗(yàn)評(píng)定資料。
3、 檢驗(yàn)評(píng)定資料作為完成工作量、考核質(zhì)量成績(jī)和驗(yàn)工計(jì)價(jià)的憑證,檢驗(yàn)不合格的工程或未評(píng)定質(zhì)量等級(jí)的工程,作為未完工程處理。
4、 檢驗(yàn)評(píng)定工作按有關(guān)“驗(yàn)標(biāo)”規(guī)定的項(xiàng)目和數(shù)量隨工進(jìn)行,內(nèi)容要真實(shí),數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,不得交工時(shí)搞回憶評(píng)定。
5、 檢驗(yàn)評(píng)定資料按單位工程分別裝訂成冊(cè),統(tǒng)一保管,存一份完整資料備案,防止丟失或損壞。
第13篇 物業(yè)iso9000物業(yè)管理質(zhì)量檢查程序
公 司 程 序 文 件 版號(hào): a
修改號(hào): 0
ej-qp9.1 物業(yè)管理質(zhì)量檢查 頁(yè)碼: 1/2
1.目的:
對(duì)物業(yè)管理質(zhì)量檢查實(shí)施控制,確保公司內(nèi)部各項(xiàng)檢查工作順利進(jìn)行,達(dá)到物業(yè)管理目標(biāo)。
2.適用范圍:
適用于小區(qū)各項(xiàng)物業(yè)管理項(xiàng)目的質(zhì)量檢查。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.10 4.14章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.10 4.14章
4.職責(zé):
4.1副總經(jīng)理授權(quán)管理者副代表成立質(zhì)量檢查小組,負(fù)責(zé)檢查工作。
4.2質(zhì)量檢查小組負(fù)責(zé)檢查日常工作及有關(guān)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。
4.3經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)提供有關(guān)的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準(zhǔn)備工作:
5.1.1公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢每三個(gè)月進(jìn)行一次,檢查的依據(jù)是《全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評(píng)分細(xì)則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計(jì)劃》,并通知檢查小組的成員和有關(guān)部門(mén)。
5.2現(xiàn)場(chǎng)檢查:
5.2.1檢查小組根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃的安排,現(xiàn)場(chǎng)檢查清潔衛(wèi)生、綠化、建筑物、消防設(shè)備、公共設(shè)備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄,形成《現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》。
5.3住戶意見(jiàn)征詢:
5.3.1小區(qū)住戶抽查5-10戶,對(duì)公司各項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià),檢查投訴是否得到恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
5.3.2檢查小組對(duì)住戶意見(jiàn)征詢及其涉及到的部門(mén)如實(shí)記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結(jié):
5.4.1在公司物業(yè)管理質(zhì)量聯(lián)檢全部結(jié)束之后,應(yīng)召開(kāi)質(zhì)量檢查小組
會(huì),對(duì)住戶意見(jiàn)征詢情況、現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果進(jìn)行討論,并形成《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報(bào)告》。
5.4.2副總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報(bào)告》作為評(píng)定物業(yè)管理服務(wù)工作的依據(jù),并對(duì)檢查中存在的問(wèn)題由檢查小組向責(zé)任部門(mén)發(fā)出《整改通知書(shū)》,并進(jìn)行跟蹤檢查。
5.4.3對(duì)于重大問(wèn)題或潛在的不合格,副總經(jīng)理組織采取糾正預(yù)防措施,具體步驟參見(jiàn)ej-qp10.1。
6.支持文件與質(zhì)量記錄:
6.1《全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達(dá)標(biāo)評(píng)分細(xì)則》
6.2《物業(yè)管理質(zhì)量檢查計(jì)劃》ej-qr-qp9.1-01
6.3《現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》ej-qr-qp9.1-02
6.4《物業(yè)管理質(zhì)量檢查報(bào)告》ej-qr-qp9.1-03
6.5《整改通知書(shū)》ej-qr-qp4.9-05
6.6《走/回訪住戶記錄表》 ej-qr-qp9.4-02
第14篇 安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理辦法
各單位、部室:
為進(jìn)一步健全完善全面標(biāo)準(zhǔn)化管理,規(guī)范基層單位安全生產(chǎn)行為,著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制,全面推行安全質(zhì)量、隱患規(guī)范性檢查工作,推進(jìn)依法、科學(xué)管理,公司制定了安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法,望各單位認(rèn)真執(zhí)行。
一、指導(dǎo)思想
以集團(tuán)公司一、二號(hào)文件精神為指導(dǎo),以貫徹落實(shí)集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法為重點(diǎn),進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)隱患源的排查治理,創(chuàng)新安全質(zhì)量檢查方式方法,堅(jiān)持“高、細(xì)、嚴(yán)”管控,突出“流程拓展、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、便于操作”特點(diǎn),對(duì)生產(chǎn)流程、操作流程和管理流程進(jìn)行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結(jié)合起來(lái),實(shí)行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理,達(dá)到全員、全過(guò)程、全動(dòng)態(tài)有效監(jiān)控,強(qiáng)化考核機(jī)制,提高執(zhí)行力,促進(jìn)“區(qū)隊(duì)自主、班組自治、個(gè)人自律”,實(shí)現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡(jiǎn)到繁向由繁到簡(jiǎn)、安全管理由人管到機(jī)管、人本管理由“制約+自覺(jué)”向“自覺(jué)+制約”的轉(zhuǎn)變。
二、目的意義
通過(guò)安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理,一是能使安全管理更全面、更明了、更直觀和更具有操作性和指導(dǎo)性。二是能使工作有安排、有落實(shí)、有考核、有反饋,形成閉環(huán)管理,確保無(wú)漏項(xiàng)、無(wú)遺項(xiàng),達(dá)到“事事有落實(shí)、件件有回音、項(xiàng)項(xiàng)有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項(xiàng)考核更人性化,更能加強(qiáng)崗位和責(zé)任人的責(zé)任心,通過(guò)隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進(jìn)行,按標(biāo)準(zhǔn)檢查、按標(biāo)準(zhǔn)考核。四是能充分發(fā)揮各級(jí)管理人員的主觀能動(dòng)性,上追下聯(lián)、責(zé)任追究,提高了解決問(wèn)題、消除隱患的主動(dòng)性和自覺(jué)性。五是對(duì)各級(jí)管理人員的工作安排,及時(shí)到位、責(zé)任明確,便于存檔,達(dá)到制度管人、機(jī)制管人的目的。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理在我公司的順利推廣和實(shí)施,成立安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由生產(chǎn)礦長(zhǎng)劉仲明任組長(zhǎng),薛提洪、肖立軍任副組長(zhǎng),各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產(chǎn)部、通防技術(shù)中心、機(jī)電科、企業(yè)管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人、各采掘區(qū)隊(duì)、生產(chǎn)輔助區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)處,尹遜新兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)各項(xiàng)組織協(xié)調(diào)考核等工作。
四、操作流程
安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn)制作了各類隱患源安全質(zhì)量檢查點(diǎn)問(wèn)題落實(shí)表(以下簡(jiǎn)稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點(diǎn)隨身攜帶檢查表,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。考核全部利用計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成,并同績(jī)效考核結(jié)合起來(lái),克服了人為因素的干擾。其流程是:
第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問(wèn)題
該環(huán)節(jié)中所指檢查問(wèn)題,包括上級(jí)部門(mén)安全檢查、公司組織各類查崗、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班匯報(bào)問(wèn)題、下達(dá)隱患處理卡內(nèi)容、安監(jiān)員匯報(bào)重大問(wèn)題等。安全管理人員按照檢查流程認(rèn)真排查各類隱患,確認(rèn)主要問(wèn)題,填寫(xiě)檢查表,上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。
第二:信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信
各級(jí)安全管理人員填寫(xiě)的檢查表全部由信息員進(jìn)行錄入,所有問(wèn)題按照《煤礦安全質(zhì)量隱患源界定及考核標(biāo)準(zhǔn)》中具體條款一一分類,屬于動(dòng)態(tài)隱患問(wèn)題的必須掛罰三支隊(duì)伍(分100、50、30、20元四個(gè)級(jí)別),并按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)責(zé)考核。計(jì)算機(jī)將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫(kù)、發(fā)送短信通知區(qū)隊(duì),如未按照要求時(shí)間進(jìn)行整改,便自動(dòng)進(jìn)入下一級(jí)“手機(jī)短信發(fā)送平臺(tái)”進(jìn)行發(fā)布。凡因手機(jī)換號(hào)、關(guān)機(jī)、信號(hào)差、出故障等其他原因?qū)е聼o(wú)法正常收取短信的,責(zé)任自負(fù)。
第三:區(qū)隊(duì)落實(shí)責(zé)任、處理隱患
區(qū)隊(duì)根據(jù)檢查表上的隱患問(wèn)題整改期限和要求安排專人進(jìn)行落實(shí)。整改完成后,由區(qū)隊(duì)將整改人、整改措施等信息錄入計(jì)算機(jī),等待網(wǎng)上安監(jiān)系統(tǒng)確認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),跟班區(qū)長(zhǎng)、當(dāng)班班長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)隱患內(nèi)容的實(shí)施、協(xié)調(diào)、督促,確保按照標(biāo)準(zhǔn)完成。
第四:安監(jiān)處網(wǎng)上確認(rèn)并組織驗(yàn)收
安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動(dòng)生成的驗(yàn)收安排,組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗(yàn)收員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格的直接進(jìn)入閉環(huán),隱患消除。
第五:未整改隱患“六級(jí)”短信考核
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將隱患短信進(jìn)行“六級(jí)”考核管理。
第一級(jí)考核單位及個(gè)人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款,系統(tǒng)自動(dòng)把罰款落實(shí)到區(qū)隊(duì)及個(gè)人。該隱患錄入后,計(jì)算機(jī)自動(dòng)把隱患內(nèi)容發(fā)送到三大員手機(jī)。
第二級(jí)考核區(qū)隊(duì)三大員。如果隱患第一次復(fù)查沒(méi)有按期整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)到包區(qū)隊(duì)人員手機(jī),同時(shí)計(jì)算機(jī)自動(dòng)扣罰三大員20元/條。
第三級(jí)考核包區(qū)隊(duì)人員(僅限生產(chǎn)部室)。如果安監(jiān)處第二次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)到專業(yè)副總手機(jī),并自動(dòng)考核包區(qū)隊(duì)人員30元/條。
第四級(jí)考核專業(yè)副總。如果安監(jiān)處第三次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)到分管副總經(jīng)理,自動(dòng)考核專業(yè)副總100元/條。
第五級(jí)考核副總經(jīng)理。如果安監(jiān)處第四次復(fù)查仍未整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)到董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,并考核分管副總經(jīng)理200元/條,并按照分管專業(yè)和部門(mén)對(duì)直接領(lǐng)導(dǎo)記“不誠(chéng)信履職”一次。
第六級(jí)考核董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。集團(tuán)公司及上級(jí)檢查的各類問(wèn)題如果未按要求整改完,系統(tǒng)會(huì)將“未整改”信息發(fā)送到集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理,并考核責(zé)任單位董事長(zhǎng)、總經(jīng)理500元/條,并對(duì)公司主要領(lǐng)導(dǎo)記“不誠(chéng)信履職”一次。
有特殊情況需延長(zhǎng)整改日期的隱患,區(qū)隊(duì)必須在規(guī)定日期前申請(qǐng)匯報(bào)分管副總經(jīng)理,領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后申請(qǐng)單交信息辦,信息員調(diào)整整改期限,按照新期限執(zhí)行閉環(huán)管理。
五、績(jī)效考核
(一)考核指標(biāo)
1.生產(chǎn)班子及各專業(yè)副總工程師每月每人查出隱患問(wèn)題總數(shù)不得少于40條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于30條,安監(jiān)處工程師以上管理人員、質(zhì)量科專職驗(yàn)收人員不得少于50條,生產(chǎn)部調(diào)度員不得少于20條。
2.對(duì)各輔助單位考核問(wèn)題的條數(shù),安監(jiān)處工程師以上領(lǐng)導(dǎo)不得少于15條,質(zhì)量科專職驗(yàn)收人員不得少于20條,其它各生產(chǎn)科室工程師以上人員不得少于10條。
3.各級(jí)管理人員檢查要側(cè)重于分管范圍內(nèi)和本專業(yè)范圍內(nèi)的檢查,分管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)副總工程師每月每人查出分管范圍內(nèi)的隱患問(wèn)題總數(shù)不得少于25條,生產(chǎn)部室工程師以上的管理人員不得少于20條,質(zhì)量科專職驗(yàn)收人員不得少于30條。
4.未按以上指標(biāo)要求完成每少一條考核50元,且視為未完成月度考核指標(biāo)。
5.各級(jí)安全管理人員應(yīng)自覺(jué)上網(wǎng)登錄查詢本專業(yè)檢查隱患整改情況,及時(shí)協(xié)調(diào)區(qū)隊(duì)按照要求消除隱患,形成閉環(huán)。
(二)檢查規(guī)定
1.安監(jiān)處根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際排出全月邊遠(yuǎn)地點(diǎn)和重要崗點(diǎn)覆蓋檢查表,各級(jí)管理人員嚴(yán)格按排定班次、地點(diǎn)進(jìn)行檢查,現(xiàn)場(chǎng)電話匯報(bào)安監(jiān)處值班室,否則每少一次考核100元。
2.生產(chǎn)班子成員和各專業(yè)副總現(xiàn)場(chǎng)檢查后要抽查管理人員填寫(xiě)的檢查表。對(duì)執(zhí)行檢查不認(rèn)真、湊條數(shù)的,對(duì)執(zhí)行檢查、復(fù)查走過(guò)場(chǎng),伙同責(zé)任單位隱瞞問(wèn)題的,給予檢查人員所涉隱患問(wèn)題考核數(shù)額的兩倍罰款。
3.所有檢查人員每旬至少要對(duì)本專業(yè)各地點(diǎn)檢查一次,指出存在的問(wèn)題,并督促單位落實(shí)整改,對(duì)有關(guān)單位落實(shí)不徹底或不按標(biāo)準(zhǔn)整改的及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。檢查人員每月跑本專業(yè)的次數(shù)不應(yīng)少于下井總次數(shù)的1/3,跑專業(yè)次數(shù)以檢查表為準(zhǔn)。
4.井下現(xiàn)場(chǎng)每人每月至少覆蓋兩遍,間隔時(shí)間不得小于10天,否則每少一條巷道或崗點(diǎn)考核50元;管理人員(包括區(qū)隊(duì)管理人員、安監(jiān)員)下井必須按照進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)、回風(fēng)巷出或回風(fēng)巷進(jìn)、進(jìn)風(fēng)巷出的路線行走、檢查,否則每次考核100元。
5.管理人員下井檢查時(shí)要堅(jiān)決杜絕好人主義,填寫(xiě)檢查表要實(shí)事求是,對(duì)所查問(wèn)題嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě),并在表中逐條詳細(xì)寫(xiě)明整改時(shí)間。
6.對(duì)于檢查出的隱患,根據(jù)公司《層級(jí)管理及責(zé)任追究考核管理辦法》要求,對(duì)需要進(jìn)行層級(jí)責(zé)任追究的問(wèn)題必須按照要求和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行層級(jí)責(zé)任追究考核,并填寫(xiě)公司層級(jí)責(zé)任追究考核表,連同檢查表一同交于公司信息辦,由信息辦存檔,對(duì)于不按規(guī)定對(duì)問(wèn)題進(jìn)行追究或不填寫(xiě)公司層級(jí)責(zé)任追究考核表的,將追究檢查人員責(zé)任,并對(duì)檢查人員每次考核50元。
7.堅(jiān)持“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)督促整改、誰(shuí)負(fù)責(zé)事后督查”的原則,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),確保檢查出的隱患問(wèn)題得到徹底的整改。對(duì)于檢查過(guò)后對(duì)問(wèn)題不管不問(wèn),不督促責(zé)任單位整改,導(dǎo)致問(wèn)題得不到整改的(督促后仍不整改的除外),根據(jù)具體情況對(duì)檢查人員考核50-500元。
8.公司不定期組織人員對(duì)安監(jiān)員復(fù)查問(wèn)題情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員復(fù)查問(wèn)題不負(fù)責(zé)任、弄虛作假、虛報(bào)已整改問(wèn)題的,發(fā)現(xiàn)一次對(duì)其考核200元,井口大屏通報(bào);發(fā)現(xiàn)兩次對(duì)其考核500元,井口大屏通報(bào),并進(jìn)入安監(jiān)處內(nèi)部末位淘汰;發(fā)現(xiàn)三次對(duì)其考核1000元,井口大屏通報(bào),并調(diào)離安監(jiān)處。安監(jiān)處開(kāi)通問(wèn)題復(fù)查監(jiān)督舉報(bào)電話(0537-6770070)。
(三)升級(jí)問(wèn)題回購(gòu)考核
1.檢查問(wèn)題及隱患未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,升級(jí)到包區(qū)隊(duì)一級(jí)的,按檢查問(wèn)題及隱患原考核的2倍由單位進(jìn)行回購(gòu)整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資0.1%。
2.檢查問(wèn)題及隱患未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,升級(jí)到專業(yè)副總一級(jí)的,按照檢查問(wèn)題及隱患原考核的3倍由單位進(jìn)行回購(gòu)整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.2%,考核責(zé)任單位區(qū)長(zhǎng)、書(shū)記、技術(shù)員每人100元。
3.檢查問(wèn)題及隱患未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,升級(jí)到副總經(jīng)理一級(jí)的,按照檢查問(wèn)題及隱患原考核的4倍進(jìn)行回購(gòu)整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的0.5%,考核責(zé)任單位區(qū)長(zhǎng)、書(shū)記、技術(shù)員每人500元,并扣其安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的10%。
4.檢查問(wèn)題及隱患未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,升級(jí)到董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及以上級(jí)別的,按照檢查問(wèn)題及隱患原考核的5倍進(jìn)行回購(gòu)整改,并扣罰責(zé)任單位質(zhì)量工資的1%,考核責(zé)任單位區(qū)長(zhǎng)、書(shū)記、技術(shù)員每人1000元。同時(shí),每次扣除責(zé)任單位區(qū)長(zhǎng)、書(shū)記、技術(shù)員及包區(qū)隊(duì)人員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的20%。
六、幾項(xiàng)措施
1.高度重視,嚴(yán)密組織。對(duì)于安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理,若沒(méi)有強(qiáng)有力的監(jiān)督約束機(jī)制,就很難得到切實(shí)有效的貫徹落實(shí)。為此,各職能部門(mén)要明確職責(zé),分工協(xié)作,對(duì)操作流程的標(biāo)準(zhǔn)制定、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、效果評(píng)估、考核獎(jiǎng)懲等做出明確而具體的安排。安監(jiān)處要配備專職人員,完善各類檢查表,并負(fù)責(zé)匯總、理順各項(xiàng)流程,用好隱患源數(shù)控管理程序,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公。
2.廣泛宣傳,營(yíng)造氛圍。要充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體等工具,利用板報(bào)、宣傳欄等宣傳載體,采取多種形式,讓基層員工了解安安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理法的內(nèi)容與實(shí)質(zhì),產(chǎn)生共鳴。要利用安全辦公會(huì)、班前會(huì)層層組織員工進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí),為推行安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理營(yíng)造良好輿論氛圍。
3.注重實(shí)效,落實(shí)責(zé)任。安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理考核辦法具有精細(xì)化管理的特性,是重在落實(shí)、講究效率的安全管理模式,要把現(xiàn)場(chǎng)安全職責(zé)和施工標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到每名員工,不斷增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)人員的安全自覺(jué)性和主動(dòng)性,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率。同時(shí),安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理在具體實(shí)施中要強(qiáng)化“親筆簽名”的重要原則,強(qiáng)調(diào)“誰(shuí)簽字,誰(shuí)負(fù)責(zé);誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”,強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí),促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)。
