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簽證管理制度是企業(yè)在全球化背景下，為確保員工海外派遣、商務(wù)出行等活動(dòng)順利進(jìn)行而設(shè)立的一套規(guī)則體系。它涵蓋了簽證申請(qǐng)、審批、管理、應(yīng)急處理等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在維護(hù)公司利益，保障員工權(quán)益，降低因簽證問(wèn)題導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
包括哪些方面
1. 簽證政策解讀：理解和掌握各國(guó)簽證政策，確保申請(qǐng)合規(guī)。
2. 簽證申請(qǐng)流程：明確申請(qǐng)步驟、所需材料和時(shí)間規(guī)劃。
3. 內(nèi)部審批機(jī)制：設(shè)定審批權(quán)限，規(guī)范內(nèi)部審批流程。
4. 簽證費(fèi)用管理：規(guī)定費(fèi)用承擔(dān)方式和報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。
5. 員工培訓(xùn)：提高員工對(duì)簽證制度的理解和執(zhí)行能力。
6. 應(yīng)急預(yù)案：制定簽證拒簽或延誤時(shí)的應(yīng)對(duì)策略。
7. 數(shù)據(jù)記錄與報(bào)告：建立簽證管理檔案，定期評(píng)估制度執(zhí)行效果。
重要性
有效的簽證管理制度對(duì)于企業(yè)具有重要意義：
1. 提高效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程減少申請(qǐng)錯(cuò)誤，提高簽證辦理速度。
2. 控制風(fēng)險(xiǎn)：規(guī)避法律問(wèn)題，防止因簽證問(wèn)題影響業(yè)務(wù)開(kāi)展。
3. 保障權(quán)益：保護(hù)員工權(quán)益，避免因簽證問(wèn)題引發(fā)的個(gè)人困擾。
4. 降低成本：合理規(guī)劃費(fèi)用，避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
5. 維護(hù)形象：展現(xiàn)企業(yè)專(zhuān)業(yè)性和合規(guī)性，提升對(duì)外合作的信任度。
方案
1. 設(shè)立簽證管理部門(mén)：由人力資源部或?qū)ｉT(mén)的差旅管理部門(mén)負(fù)責(zé)簽證事務(wù)。
2. 制定詳細(xì)指南：編寫(xiě)簽證申請(qǐng)手冊(cè)，涵蓋各國(guó)簽證要求和流程。
3. 建立審批系統(tǒng)：通過(guò)企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行在線審批，提高效率。
4. 定期更新信息：跟蹤各國(guó)簽證政策變化，及時(shí)調(diào)整制度。
5. 培訓(xùn)與溝通：定期組織簽證培訓(xùn)，解答員工疑問(wèn)，確保制度執(zhí)行。
6. 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理：設(shè)立簽證拒簽后的申訴機(jī)制，或備用出行方案。
7. 實(shí)施監(jiān)控與反饋：定期收集數(shù)據(jù)，分析簽證成功率，優(yōu)化流程。
通過(guò)以上方案，我們可以構(gòu)建一個(gè)全面、高效且靈活的簽證管理制度，以適應(yīng)不斷變化的國(guó)際環(huán)境，為企業(yè)的全球化發(fā)展提供有力支持。在執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)持續(xù)關(guān)注員工的需求和反饋，不斷調(diào)整和完善制度，以實(shí)現(xiàn)最佳效果。
簽證管理制度范文
第1篇 工程管理制度--工程簽證管理辦法
工程建設(shè)管理制度:工程簽證管理辦法
為嚴(yán)格控制工程簽證,特制定本辦法。本辦法由公司工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。
一、經(jīng)濟(jì)簽證實(shí)行四級(jí)(監(jiān)理、工程部、總工程師、總經(jīng)理)簽認(rèn)制。
二、工程簽證指:施工合同中沒(méi)有預(yù)見(jiàn)到的工作內(nèi)容,或無(wú)法根據(jù)圖紙進(jìn)行計(jì)量的施工工程量,或必須通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量計(jì)量的施工工程量,或臨時(shí)發(fā)生的應(yīng)向施工單位付款的人工、機(jī)械工作量,如,需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補(bǔ)拆除工程量、圖紙規(guī)定由現(xiàn)場(chǎng)確定的工程量等。
三、工程經(jīng)濟(jì)簽證依據(jù):l、施工合同的有關(guān)規(guī)定;2、工程部的書(shū)面通知書(shū);3、工程設(shè)計(jì)變更通知單;4、經(jīng)分管副總經(jīng)理確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要;5、監(jiān)理單位擬定、工程部確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面指令;6、經(jīng)監(jiān)理單位審查、工程部審批的施工單位簽證項(xiàng)目施工報(bào)告。減變更
四、施工單位在辦理簽證前,應(yīng)通知工程部專(zhuān)業(yè)管理工程師和監(jiān)理單位監(jiān)理人員。簽證內(nèi)容應(yīng)由工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方人員共同參加,現(xiàn)場(chǎng)查實(shí)。
五、簽證工程量須經(jīng)三方共同測(cè)量計(jì)量,并現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)測(cè)量成果。
六、施工單位在工程簽證內(nèi)容確認(rèn)工作完成7日內(nèi),將經(jīng)濟(jì)簽證單按規(guī)定格式報(bào)送監(jiān)理單位,一式四份。工程簽證報(bào)送時(shí)應(yīng)附有簽證依據(jù)文件(見(jiàn)第三條)。簽證附件還應(yīng)包括計(jì)算書(shū)、收放記錄、測(cè)量圖紙等資料。
七、監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位報(bào)送工程簽證之日起7日內(nèi)按監(jiān)理工作流程完成審核工作,有關(guān)責(zé)任人簽署審核意見(jiàn),并按單位工程歸類(lèi)編號(hào),在專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師、造價(jià)監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后,將工程經(jīng)濟(jì)簽證資料報(bào)工程部復(fù)核。
八、工程部在接到經(jīng)監(jiān)理單位審核的工程簽證后的7日內(nèi),就簽證所涉及的計(jì)價(jià)依據(jù)、合同關(guān)系、扣款關(guān)系、結(jié)算關(guān)系等內(nèi)容以及費(fèi)用支出的合理性簽署意見(jiàn)后報(bào)總工程師及總經(jīng)理簽認(rèn)。
九、生效后的工程簽證返還施工單位一份,監(jiān)理單位一份,工程部一份。工程部設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行工程簽證的簽收、登記、發(fā)放、存檔。
十、工程經(jīng)濟(jì)簽證的時(shí)效性規(guī)定:施工單位應(yīng)按第六條規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理簽證;監(jiān)理單位在14日內(nèi)完成簽證審核工作,工程部和總工程師及總經(jīng)理在7日內(nèi)完成簽證審核工作并完成簽證的93存檔及發(fā)放。施工單位未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理簽證,監(jiān)理單位有權(quán)按照其單方面意見(jiàn)認(rèn)定簽證工程量或拒絕認(rèn)定有關(guān)工程量。
十一、公司總經(jīng)理有權(quán)對(duì)不符合事實(shí)的虛假簽證和責(zé)任單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,直至建議終止合同。變更簽證流程由提出單位說(shuō)明變更理由,技術(shù)員確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)情況,由主管確認(rèn)工程量,交工程部經(jīng)理確定工程價(jià)后報(bào)監(jiān)理審核,上報(bào)總工審核,交內(nèi)勤主管蓋章存檔,簽證單一式五份,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)留存,重大變更上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
第2篇 冶金帶班長(zhǎng)準(zhǔn)入簽證管理制度
冶金公司帶班長(zhǎng)準(zhǔn)入簽證管理制度
為強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理,逐步規(guī)范作業(yè)面標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),消除各類(lèi)安全隱患,確保安全生產(chǎn),特制定本制度。
1、帶班長(zhǎng)班前要督促班組員工佩戴好勞動(dòng)防護(hù)用品,并將本班組人員安全帶到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
2、帶班長(zhǎng)在進(jìn)入工作面作業(yè)前必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)入簽證單上列的項(xiàng)目進(jìn)行逐一排查。
3、將排查情況填寫(xiě)在檢查結(jié)果欄內(nèi),對(duì)存在的安全隱患要親自督促,安排人員進(jìn)行整改,將整改落實(shí)情況詳細(xì)填入簽證單內(nèi)。
4、帶班長(zhǎng)在認(rèn)真檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患達(dá)到整改后,才準(zhǔn)許作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)面作業(yè)。
5、帶班長(zhǎng)班中對(duì)所管現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面至少進(jìn)行2次全面檢查,并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改結(jié)果,填入簽證單班中檢查欄內(nèi)。
6、安全員對(duì)當(dāng)班所有作業(yè)面至少進(jìn)行2次巡回檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要責(zé)令帶班長(zhǎng)整改,并填寫(xiě)檢查記錄。若遇到有可能危及工人生命安全的事故隱患,有權(quán)責(zé)令立即停止作業(yè),并安全撤離人員。
7、測(cè)風(fēng)工對(duì)當(dāng)班所有作業(yè)面的風(fēng)速及空氣質(zhì)量進(jìn)行兩次巡回監(jiān)測(cè),對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要責(zé)令帶班長(zhǎng)整改,并填寫(xiě)檢測(cè)記錄。若發(fā)現(xiàn)風(fēng)速不達(dá)或co濃度超標(biāo),有權(quán)責(zé)令立即停止作業(yè),并安全撤離人員。對(duì)各水平主巷測(cè)風(fēng)站的風(fēng)速、風(fēng)質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),并將測(cè)量結(jié)果填到測(cè)風(fēng)牌上進(jìn)行公示。
8、值班主任班中對(duì)所管范圍內(nèi)的生產(chǎn)場(chǎng)所照明、排險(xiǎn)、安全防護(hù)、通風(fēng)、排水、標(biāo)志、線路進(jìn)行全面檢查。對(duì)當(dāng)班所有生產(chǎn)作業(yè)面不少于1次巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)令整改,并填寫(xiě)檢查記錄。
9、帶班經(jīng)理班中要對(duì)當(dāng)班所有作業(yè)面進(jìn)行一次安全檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)責(zé)令整改處理,并填寫(xiě)檢查記錄。必須了解當(dāng)班的安全生產(chǎn)作業(yè)情況,對(duì)獨(dú)頭作業(yè)面、最危險(xiǎn)的作業(yè)面、最遠(yuǎn)的作業(yè)面作為重點(diǎn)進(jìn)行檢查。
10、當(dāng)班完成作業(yè)后,帶班長(zhǎng)必須將本班人員安全帶出作業(yè)區(qū)域,并一起升井。組織班后會(huì),總結(jié)當(dāng)班安全生產(chǎn)情況,向接班人員交待作業(yè)面有關(guān)安全注意事項(xiàng)。
11、帶班長(zhǎng)下班后將簽證單交車(chē)間保管存檔,以備檢查。
12、填寫(xiě)簽證單必須本人規(guī)范填寫(xiě),字跡清晰,不準(zhǔn)代簽,發(fā)現(xiàn)有代簽現(xiàn)象對(duì)帶班長(zhǎng)進(jìn)行責(zé)任追究。
第3篇 項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度
開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度
為加強(qiáng)工程建筑經(jīng)濟(jì)及檔案管理,為工程結(jié)算提供真實(shí)、準(zhǔn)確計(jì)算依據(jù),實(shí)現(xiàn)工程簽證規(guī)范化、制度化,特制定本制度。
一、施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審
1、圖紙會(huì)審的組織與程序:
a、由工程部牽頭,預(yù)算部配合,組織設(shè)計(jì)部門(mén)、監(jiān)理公司和施工單位參加。
b、會(huì)審前各方必須熟悉圖紙,做好圖紙預(yù)審工作。
c、工程部組織設(shè)計(jì)部門(mén)向施工單位交底。設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工需求、技術(shù)措施和有關(guān)注意事項(xiàng)。
d、工程部、監(jiān)理公司、施工單位,提出修改意見(jiàn)及圖紙中存在的總是和需要解決的技術(shù)難題。
e、四方研究協(xié)商,擬定解決辦法,由施工單位寫(xiě)出會(huì)議紀(jì)要,四方簽字生效。
2、圖紙會(huì)審內(nèi)容:
a、設(shè)計(jì)圖紙與說(shuō)明是否齊全,有無(wú)分期供圖的時(shí)間表。
b、各專(zhuān)業(yè)圖紙之間和平立剖之間有無(wú)矛盾,標(biāo)注有無(wú)遺漏。
c、設(shè)計(jì)與委托要球隊(duì)、規(guī)劃及配套要求是否有矛盾。
d、總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高是否一致。
e、防火、消防是否滿(mǎn)足。
f、建筑結(jié)構(gòu)與各專(zhuān)業(yè)圖紙本身是否有差錯(cuò)及矛盾。
g、預(yù)埋件、預(yù)留洞口是否清楚。
h、施工單位是否具備施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊(cè)。
i、材料來(lái)源有無(wú)保證,能否替換。
j、地基處理方法是否合理,建筑與結(jié)構(gòu)構(gòu)造是否存在不能施工或不便施工的技術(shù)問(wèn)題。
k、工藝管道、電氣線路、設(shè)備裝置、運(yùn)輸?shù)缆放c建筑物之間有無(wú)矛盾,布置是否合理。
l、施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無(wú)保證。
m、基礎(chǔ)造型、結(jié)構(gòu)選型、鋼筋配置、砼標(biāo)號(hào)是否安全、經(jīng)濟(jì)合理。
二、現(xiàn)場(chǎng)簽證制度
1、嚴(yán)格按圖施工,遵循施工規(guī)范及程序,施工中需簽證的工程內(nèi)容由乙方施工員、甲方工程人員、預(yù)算員及監(jiān)理?yè)?jù)實(shí)簽證后報(bào)工程部由工程部部長(zhǎng)審核簽字。
2、工程簽證要實(shí)地測(cè)量,驗(yàn)收準(zhǔn)確,認(rèn)真做好各種記錄,做到真實(shí)、準(zhǔn)確。
3、工程發(fā)生當(dāng)時(shí)即做簽證,不拖延、推諉,要在簽證發(fā)生兩天內(nèi)轉(zhuǎn)預(yù)算部。
4、工程簽證須采用制式簽證單復(fù)寫(xiě),一式三份(由乙方、甲方工程部、預(yù)算各執(zhí)一份),復(fù)印件無(wú)效。
5、預(yù)算人員接收工程簽證后妥善保管,做為決算的依據(jù)。
三、本規(guī)定由工程部負(fù)責(zé)解釋。
四、本規(guī)定自通過(guò)之日起施行。
第4篇 地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場(chǎng)簽證制度
房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場(chǎng)簽證制度
目的
規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證的處理程序,明確現(xiàn)場(chǎng)簽證責(zé)任,協(xié)助做好成本控制工作,避免腐敗現(xiàn)象的滋生。
管理制度的編制依據(jù)
1.《深圳市__房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法》,簡(jiǎn)稱(chēng)《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》;
2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設(shè)監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》;
3.工程管理部職能和職責(zé)范圍;
4.工程項(xiàng)目部的授權(quán)管理范圍。
現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理權(quán)限
1.經(jīng)濟(jì)簽證按照《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》進(jìn)行權(quán)限界定;
2.工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
現(xiàn)場(chǎng)簽證流程
1.經(jīng)濟(jì)簽證流程按《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行;
2.進(jìn)度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
現(xiàn)場(chǎng)簽證的審查
1.經(jīng)濟(jì)簽證
1)審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性;
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作;
3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確,主要內(nèi)容有
發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間、部位和范圍是否準(zhǔn)確;
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;
簽證項(xiàng)目的做法是否明確;
是否有增減工程量的具體數(shù)量;
有無(wú)相關(guān)圖紙和說(shuō)明
4)審查簽證工程量的準(zhǔn)確性;
5)審查簽字部門(mén)是否符合流程要求;
6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)
7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項(xiàng)目的要求;
2.進(jìn)度簽證
1)審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性;
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作;
3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確,主要內(nèi)容有
發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間是否準(zhǔn)確;
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;
簽證要求是否明確;
是否有相關(guān)的進(jìn)度圖表和說(shuō)明。
4)審查簽證工期的準(zhǔn)確性;
5)審查簽字部門(mén)是否符合流程要求;
6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。
現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料管理
1.簽證原件部門(mén)資料室存檔保管;
相關(guān)記錄
4-5-1經(jīng)濟(jì)簽證核準(zhǔn)單 公司專(zhuān)用表格
4-5-2工程延期核準(zhǔn)單 公司專(zhuān)用表格
現(xiàn)場(chǎng)簽證單 深圳市建設(shè)局統(tǒng)一編制表格
第5篇 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)工程簽證管理制度
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理制度之工程簽證管理
第四章工程簽證管理
第七十五條零星材料的定價(jià)辦法
1、總價(jià)不超過(guò)2萬(wàn)元(含上浮)的單項(xiàng)材料為零星材料。
2、工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購(gòu)部,采購(gòu)部必須在24小時(shí)內(nèi)(以工程部傳真時(shí)間為準(zhǔn))確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購(gòu)部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過(guò)50%作為施工單位的采購(gòu)價(jià)格,預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)。工程部未及時(shí)提出采購(gòu)清單導(dǎo)致采購(gòu)工作倉(cāng)促、滯后甚至影響工程建設(shè)的,每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。
采購(gòu)部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的,每次扣罰采購(gòu)部經(jīng)理500元,由工程技術(shù)部考核。
將大宗材料當(dāng)作零星材料的,每次扣罰工程部經(jīng)理500元,由工程技術(shù)部考核。
第七十六條非全國(guó)性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購(gòu)辦法
1、總價(jià)超過(guò)2萬(wàn)元(不含2萬(wàn)元)的單項(xiàng)材料為大宗材料。
2、預(yù)算金額在10萬(wàn)(含10萬(wàn))以下的,地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)三三制原則競(jìng)價(jià)采購(gòu),工程部在使用前30天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購(gòu)清單傳真至采購(gòu)部,采購(gòu)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)采購(gòu)到場(chǎng)。預(yù)算金額在10萬(wàn)(不含10萬(wàn))以上的,由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo),采購(gòu)部參與,簽訂合同后,采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu),工程部在使用前45天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購(gòu)清單傳真至招投標(biāo)部;預(yù)算金額50萬(wàn)以下(含50萬(wàn))的由地區(qū)公司自行定標(biāo);50萬(wàn)以上的,報(bào)集團(tuán)材料設(shè)備公司審核后,再報(bào)集團(tuán)主管材料設(shè)備公司副總裁審批后定標(biāo)。上述程序,招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場(chǎng)。
由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的,預(yù)算金額20萬(wàn)元以下的可以議標(biāo),由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。
工程部未按時(shí)將大宗材料清單傳真至招投標(biāo)部或采購(gòu)部,每延遲1天,扣罰工程部經(jīng)理100元;招投標(biāo)部或采購(gòu)部未按時(shí)采購(gòu),每延遲1天,扣罰招投標(biāo)部或采購(gòu)部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
第七十七條工程委托書(shū)中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任等;進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的80%支付,無(wú)預(yù)付款。委托書(shū)的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的20%,超20%的須另下委托。
所有造價(jià)在3萬(wàn)元以上的委托須找兩家以上單位競(jìng)價(jià);造價(jià)在10萬(wàn)元以上的工程不得辦理委托,必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則,給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處罰。
工程部必須提前進(jìn)行詢(xún)價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過(guò)程,如因工程部貽誤時(shí)間,導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張,沒(méi)有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格,從而造成委托單價(jià)過(guò)高,給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。由于合同明顯漏洞造成委托的,每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。
第七十八條嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工;嚴(yán)禁和自然人簽訂委托;委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效;涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專(zhuān)業(yè)工程如檢測(cè)類(lèi)工程(如樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè))、臨電工程等禁止采用委托形式。否則,每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。
第七十九條造價(jià)在3萬(wàn)元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負(fù)責(zé)委托,將委托書(shū)傳真到工程技術(shù)部,工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格,并與施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后在委托書(shū)審批表上簽字,手續(xù)完備后方可施工。
工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的,扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元;手續(xù)不完備先開(kāi)工,扣罰工程部經(jīng)理500元;按造價(jià)3萬(wàn)元以下零星工程委托程序辦理,而實(shí)際造價(jià)超過(guò)3萬(wàn)元的,扣罰工程部經(jīng)理500元。工程部擅自上浮價(jià)格的,扣罰工程部經(jīng)理1000元,情節(jié)嚴(yán)重的另行嚴(yán)肅處理。綜合計(jì)劃部考核。
第八十條造價(jià)在3萬(wàn)元以上10萬(wàn)以下的零星工程委托辦理流程。
由工程部負(fù)責(zé)委托,將委托書(shū)傳真至招投標(biāo)部,招投標(biāo)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格,并與施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后在工程委托審批表上簽字,再報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),手續(xù)完備后方可施工。
招投標(biāo)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的,扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元;手續(xù)不完備先開(kāi)工,扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。
第八十一條工程部在委托書(shū)辦理完成后3天內(nèi)歸檔,并送合同管理部備案。否則,扣罰工程部經(jīng)理200元。合同管理部考核。
第八十二條委托工程竣工后三天內(nèi),工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見(jiàn)。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》,《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。否則,扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
第八十三條工程簽證辦理流程:施工單位報(bào)送簽證→監(jiān)理部及工程部在施工單位送達(dá)48小時(shí)內(nèi)簽署完意見(jiàn)→工程技術(shù)部24小時(shí)內(nèi)簽署完意見(jiàn)→報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)審批完意見(jiàn)→蓋章→返回施工單位。
每違反一次,給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰;一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)3次的,予以開(kāi)除處分。工程技術(shù)部考核。
工程簽證內(nèi)容不屬實(shí),弄虛作假的,每發(fā)現(xiàn)一次,給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。
第八十四條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫(xiě);工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔,并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次,扣罰項(xiàng)目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。
第八十五條工程簽證的原始憑證,必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢,并返回施工單位,同時(shí)留存一份,上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次,給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資的處罰;一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)3次的,予以開(kāi)除處分。工程技術(shù)部考核。
第八十六條工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄。若我方簽證意見(jiàn)與乙方有分歧時(shí),工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見(jiàn)返還施工單位并存檔,同時(shí)必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見(jiàn)的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。
第八十七條工程簽證的內(nèi)容和要求:
1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類(lèi)文件不得由外委監(jiān)理單位辦理,必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋工程部印章方為有效。
2、簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。
3、簽證單一式三聯(lián):施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。
4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見(jiàn)一致,計(jì)量單位要求使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位,機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。
5
、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位
第6篇 施工現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作程序
施工現(xiàn)場(chǎng)簽證管理程序
1 目的
在項(xiàng)目施工過(guò)程中,對(duì)超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄、確認(rèn)、審核,形成書(shū)面記錄,為辦理補(bǔ)充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。
2 適用范圍
2.1 適用于在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生變更后需要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的工程量,能夠在施工圖紙及設(shè)計(jì)變更上反映出來(lái)的工程量不得簽證。
2.2 適用于非施工單位原因引致的人工、設(shè)備窩工及有關(guān)損失。
2.3 適用于施工單位原因引起的違規(guī)處罰。
2.4 適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費(fèi)用增減。
2.5 適用于工程部門(mén)確認(rèn)修改施工方案引起的工程量或費(fèi)用增減。
2.6 適用于工程變更導(dǎo)致的工程施工措施費(fèi)增減。
2.7 適用于施工合同范圍外零星工程的確認(rèn)。
2.8 適用于成本部門(mén)的補(bǔ)充預(yù)算及結(jié)算工作。
3 術(shù)語(yǔ)和定義
4 職責(zé)(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé)1)
4.1 主管工程副總授權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄的最終審定。
4.2 項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄的監(jiān)督實(shí)施及與相關(guān)部門(mén)的溝通。
4.3 項(xiàng)目部主管工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證工作的具體核實(shí)并簽字認(rèn)可。
4.4 項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證工作的檢查驗(yàn)收并形成記錄。
5 職責(zé)(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé)2)
5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部
5.1.1 工程組負(fù)責(zé)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證單的工程內(nèi)容,并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況;
5.1.2 成本組負(fù)責(zé)初步審核簽證工程造價(jià)金額,并確認(rèn)是否計(jì)入結(jié)算;
5.1.3 項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批金額小于2 萬(wàn)元(含)的簽證單;
5.1.4 文檔管理員負(fù)責(zé)給簽證單編號(hào),并下發(fā)承包商和監(jiān)理公司;
5.2 成本管理部
5.2.1 成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批金額大于2 萬(wàn)元(不含)的簽證單;
5.3 主管副總
5.3.1 負(fù)責(zé)審批金額大于5 萬(wàn)元(不含)的簽證單
6 現(xiàn)場(chǎng)簽證程序
6.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證原則
6.1.1 一單一算原則:一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算,且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。如果簽證內(nèi)容簡(jiǎn)單,也可以一份預(yù)算對(duì)應(yīng)多個(gè)簽證單,但是該預(yù)算書(shū)內(nèi)應(yīng)根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項(xiàng)。
6.1.2 量?jī)r(jià)分離原則:現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部只確認(rèn)發(fā)生的工程量,套價(jià)由成本部門(mén)負(fù)責(zé)。
6.1.3 完工確認(rèn)原則:當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后,甲方項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工單位必須在完工后5 日內(nèi)三方簽字確認(rèn),如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。
6.1.4 一月一清原則:成本部門(mén)對(duì)承建單位上月的補(bǔ)充預(yù)算應(yīng)該審核完畢。
6.1.5 先估價(jià)后施工原則:施工前先估價(jià),然后按權(quán)限審批執(zhí)行。
6.1.6 時(shí)間限制原則:對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及補(bǔ)充預(yù)算的辦理在合同中實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制,嚴(yán)禁過(guò)后補(bǔ)辦的做法。(在簽證記錄確認(rèn)后二周內(nèi),施工單位必須上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證,逾期則不予辦理。)
6.1.7 權(quán)力限制原則:對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定,不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效。
6.2 現(xiàn)場(chǎng)簽證處理方式
6.2.1 設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)部門(mén)提出:先由設(shè)計(jì)部門(mén)提出《設(shè)計(jì)變更單》,變更完成后,經(jīng)項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場(chǎng)共同確認(rèn)后,在《設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單》上簽字認(rèn)可。
6.2.2 現(xiàn)場(chǎng)提出:由施工單位提出《增減工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》,經(jīng)項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場(chǎng)共同確認(rèn)后,在《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》上簽字認(rèn)可。
6.2.3 現(xiàn)場(chǎng)工程部提出:若施工單位在施工過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí)或按有關(guān)規(guī)定要減少工程量或費(fèi)用的,由工程部專(zhuān)業(yè)工程師提出《扣款通知書(shū)》或《增減工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》,與項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師共同確認(rèn)后,簽字認(rèn)可。
6.3 現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批與管理
6.3.1 審批程序由各公司自己決定。
6.3.2 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理
6.3.2.1 審批完畢后,形成補(bǔ)充預(yù)算資料,隨當(dāng)月進(jìn)度款一起申請(qǐng)付款。
6.3.2.2 成本部門(mén)將現(xiàn)場(chǎng)簽證引起的增減費(fèi)用納入工程成本動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng),進(jìn)入公司成本分析預(yù)警系統(tǒng)。
7 相關(guān)支持性文件
7.1 《建筑工程施工合同》以及投標(biāo)文件
7.2 經(jīng)審核的施工方案
7.3 施工圖紙
7.4 設(shè)計(jì)變更
7.5 各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)指令:會(huì)議記錄、工程聯(lián)系單等
8 記錄
8.1 《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》
8.2 《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》
8.3 《扣款通知書(shū)》
8.4 《施工單位申請(qǐng)表(通用)》
9 附件
9.1 《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》
9.2 《增加工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》
9.3 《扣款通知書(shū)》
9.4 《施工單位申請(qǐng)表(通用)》
