- 目錄
制度包括哪些內(nèi)容
1. 明確職責(zé)：定義每個(gè)部門和崗位的職責(zé)，確保每個(gè)人都清楚自己的任務(wù)和責(zé)任。
2. 工作流程：詳細(xì)列出簽證申請、審批、執(zhí)行和結(jié)算的步驟，確保流程清晰無誤。
3. 簽證標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立明確的簽證標(biāo)準(zhǔn)，如工程變更的原因、范圍、費(fèi)用計(jì)算方法等。
4. 文檔管理：規(guī)定簽證文件的格式、內(nèi)容、保存期限及存檔方式。
5. 溝通機(jī)制：建立有效的溝通渠道，確保信息及時(shí)準(zhǔn)確傳遞。
6. 監(jiān)督與審計(jì)：設(shè)定定期檢查和審計(jì)機(jī)制，防止簽證過程中的欺詐和錯(cuò)誤。
注意事項(xiàng)
1. 合規(guī)性：所有簽證活動(dòng)必須符合合同條款和相關(guān)法律法規(guī)，防止法律風(fēng)險(xiǎn)。
2. 透明度：簽證過程應(yīng)公開透明，避免暗箱操作，確保公正公平。
3. 時(shí)效性：及時(shí)處理簽證，避免延誤影響工程進(jìn)度。
4. 準(zhǔn)確性：簽證資料需詳實(shí)準(zhǔn)確，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的成本浪費(fèi)或糾紛。
5. 審批權(quán)限：明確各級(jí)審批人的權(quán)限，防止越權(quán)操作。
6. 變更記錄：所有變更都應(yīng)有書面記錄，便于追溯和審計(jì)。
制度格式
1. 標(biāo)題頁：包含項(xiàng)目名稱、施工單位、簽證管理制度版本等基本信息。
2. 目錄：列出制度的主要章節(jié)和子章節(jié)，方便查閱。
3. 正文：詳細(xì)闡述上述工作制度的各項(xiàng)內(nèi)容，采用條列式結(jié)構(gòu)，每項(xiàng)內(nèi)容下設(shè)子點(diǎn)說明。
4. 附錄：包含簽證表格模板、流程圖、參考文件等輔助材料。
5. 修訂記錄：記錄制度的歷次修訂情況，包括修訂日期、原因和責(zé)任人。
在實(shí)施這套工作制度時(shí)，管理層需要密切關(guān)注執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整和完善。通過嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，我們能確保施工現(xiàn)場簽證管理的高效、公正，從而保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行和企業(yè)的利益。
施工現(xiàn)場簽證管理工作程序范文
第1篇 施工現(xiàn)場簽證管理工作程序
施工現(xiàn)場簽證管理程序
1 目的
在項(xiàng)目施工過程中,對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進(jìn)行現(xiàn)場記錄、確認(rèn)、審核,形成書面記錄,為辦理補(bǔ)充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。
2 適用范圍
2.1 適用于在項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生變更后需要現(xiàn)場確認(rèn)的工程量,能夠在施工圖紙及設(shè)計(jì)變更上反映出來的工程量不得簽證。
2.2 適用于非施工單位原因引致的人工、設(shè)備窩工及有關(guān)損失。
2.3 適用于施工單位原因引起的違規(guī)處罰。
2.4 適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費(fèi)用增減。
2.5 適用于工程部門確認(rèn)修改施工方案引起的工程量或費(fèi)用增減。
2.6 適用于工程變更導(dǎo)致的工程施工措施費(fèi)增減。
2.7 適用于施工合同范圍外零星工程的確認(rèn)。
2.8 適用于成本部門的補(bǔ)充預(yù)算及結(jié)算工作。
3 術(shù)語和定義
4 職責(zé)(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé)1)
4.1 主管工程副總授權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證記錄的最終審定。
4.2 項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證記錄的監(jiān)督實(shí)施及與相關(guān)部門的溝通。
4.3 項(xiàng)目部主管工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證工作的具體核實(shí)并簽字認(rèn)可。
4.4 項(xiàng)目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證工作的檢查驗(yàn)收并形成記錄。
5 職責(zé)(由各單位自己決定,以下為參考職責(zé)2)
5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部
5.1.1 工程組負(fù)責(zé)填寫現(xiàn)場簽證單的工程內(nèi)容,并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況;
5.1.2 成本組負(fù)責(zé)初步審核簽證工程造價(jià)金額,并確認(rèn)是否計(jì)入結(jié)算;
5.1.3 項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批金額小于2 萬元(含)的簽證單;
5.1.4 文檔管理員負(fù)責(zé)給簽證單編號(hào),并下發(fā)承包商和監(jiān)理公司;
5.2 成本管理部
5.2.1 成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批金額大于2 萬元(不含)的簽證單;
5.3 主管副總
5.3.1 負(fù)責(zé)審批金額大于5 萬元(不含)的簽證單
6 現(xiàn)場簽證程序
6.1 現(xiàn)場簽證原則
6.1.1 一單一算原則:一個(gè)現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算,且對應(yīng)一個(gè)工程合同。如果簽證內(nèi)容簡單,也可以一份預(yù)算對應(yīng)多個(gè)簽證單,但是該預(yù)算書內(nèi)應(yīng)根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項(xiàng)。
6.1.2 量價(jià)分離原則:現(xiàn)場項(xiàng)目部只確認(rèn)發(fā)生的工程量,套價(jià)由成本部門負(fù)責(zé)。
6.1.3 完工確認(rèn)原則:當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后,甲方項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工單位必須在完工后5 日內(nèi)三方簽字確認(rèn),如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。
6.1.4 一月一清原則:成本部門對承建單位上月的補(bǔ)充預(yù)算應(yīng)該審核完畢。
6.1.5 先估價(jià)后施工原則:施工前先估價(jià),然后按權(quán)限審批執(zhí)行。
6.1.6 時(shí)間限制原則:對現(xiàn)場簽證及補(bǔ)充預(yù)算的辦理在合同中實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制,嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法。(在簽證記錄確認(rèn)后二周內(nèi),施工單位必須上報(bào)現(xiàn)場簽證,逾期則不予辦理。)
6.1.7 權(quán)力限制原則:對現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定,不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。
6.2 現(xiàn)場簽證處理方式
6.2.1 設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)部門提出:先由設(shè)計(jì)部門提出《設(shè)計(jì)變更單》,變更完成后,經(jīng)項(xiàng)目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場共同確認(rèn)后,在《設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單》上簽字認(rèn)可。
6.2.2 現(xiàn)場提出:由施工單位提出《增減工程現(xiàn)場簽證單》,經(jīng)項(xiàng)目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場共同確認(rèn)后,在《增加工程現(xiàn)場簽證單》上簽字認(rèn)可。
6.2.3 現(xiàn)場工程部提出:若施工單位在施工過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí)或按有關(guān)規(guī)定要減少工程量或費(fèi)用的,由工程部專業(yè)工程師提出《扣款通知書》或《增減工程現(xiàn)場簽證單》,與項(xiàng)目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師共同確認(rèn)后,簽字認(rèn)可。
6.3 現(xiàn)場簽證的審批與管理
6.3.1 審批程序由各公司自己決定。
6.3.2 現(xiàn)場簽證管理
6.3.2.1 審批完畢后,形成補(bǔ)充預(yù)算資料,隨當(dāng)月進(jìn)度款一起申請付款。
6.3.2.2 成本部門將現(xiàn)場簽證引起的增減費(fèi)用納入工程成本動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng),進(jìn)入公司成本分析預(yù)警系統(tǒng)。
7 相關(guān)支持性文件
7.1 《建筑工程施工合同》以及投標(biāo)文件
7.2 經(jīng)審核的施工方案
7.3 施工圖紙
7.4 設(shè)計(jì)變更
7.5 各類現(xiàn)場指令:會(huì)議記錄、工程聯(lián)系單等
8 記錄
8.1 《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》
8.2 《增加工程現(xiàn)場簽證單》
8.3 《扣款通知書》
8.4 《施工單位申請表(通用)》
9 附件
9.1 《設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單》
9.2 《增加工程現(xiàn)場簽證單》
9.3 《扣款通知書》
9.4 《施工單位申請表(通用)》
第2篇 施工現(xiàn)場簽證制度
（一） 施工現(xiàn)場簽證的主要事由：
1．因施工條件與合同保證條件有差異，施工單位承擔(dān)額外工作的費(fèi)用；
2．因技術(shù)需要改變施工方法所導(dǎo)致工程量的增減；
3．在保證工程質(zhì)量前提下的施工材料代換；
4．當(dāng)原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備的市場價(jià)格高于預(yù)算價(jià)格時(shí)，對價(jià)格的確認(rèn)；
5．因業(yè)主原因增加的工程項(xiàng)目或工程數(shù)量。
（二） 簽證程序：
1．施工單位需辦理簽證單時(shí)，應(yīng)在事前或上述事由發(fā)生的7 日內(nèi)向監(jiān)理方報(bào)告所涉及的事由；
2．監(jiān)理方根據(jù)施工單位的報(bào)告會(huì)同業(yè)主代表予以核實(shí)和記錄有關(guān)原始資料及數(shù)據(jù)；
3．經(jīng)監(jiān)理方、業(yè)主代表認(rèn)證后，施工單位必須填寫統(tǒng)一的表格，并附有相關(guān)的通知或附圖、增減工程量計(jì)算書，詳細(xì)列明由此引起的資金增減變化情況，以便于復(fù)查核對和工程竣工后的結(jié)算以及工程檔案的整理；
4．監(jiān)理方收到施工單位的簽證單后應(yīng)核對并簽上意見報(bào)送業(yè)主簽署意見；
5．辦理簽證的授權(quán)規(guī)定。每一簽證單所涉及增減工程費(fèi)用不超過一萬元時(shí)，經(jīng)監(jiān)理方認(rèn)可和業(yè)主代表簽字則視為有效；超過一萬元時(shí)，需報(bào)監(jiān)理方領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)主主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審核或授權(quán)有關(guān)人員簽署后方能生效。授權(quán)金額可根據(jù)工程量的不同及業(yè)主的管理制度的不同而協(xié)商確定；
6．施工單位不按要求的程序和統(tǒng)一的表格填寫簽證單，監(jiān)理方有權(quán)拒絕辦理簽證手續(xù)。
第3篇 項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審現(xiàn)場簽證管理制度
開發(fā)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審及現(xiàn)場簽證管理制度
為加強(qiáng)工程建筑經(jīng)濟(jì)及檔案管理,為工程結(jié)算提供真實(shí)、準(zhǔn)確計(jì)算依據(jù),實(shí)現(xiàn)工程簽證規(guī)范化、制度化,特制定本制度。
一、施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審
1、圖紙會(huì)審的組織與程序:
a、由工程部牽頭,預(yù)算部配合,組織設(shè)計(jì)部門、監(jiān)理公司和施工單位參加。
b、會(huì)審前各方必須熟悉圖紙,做好圖紙預(yù)審工作。
c、工程部組織設(shè)計(jì)部門向施工單位交底。設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工需求、技術(shù)措施和有關(guān)注意事項(xiàng)。
d、工程部、監(jiān)理公司、施工單位,提出修改意見及圖紙中存在的總是和需要解決的技術(shù)難題。
e、四方研究協(xié)商,擬定解決辦法,由施工單位寫出會(huì)議紀(jì)要,四方簽字生效。
2、圖紙會(huì)審內(nèi)容:
a、設(shè)計(jì)圖紙與說明是否齊全,有無分期供圖的時(shí)間表。
b、各專業(yè)圖紙之間和平立剖之間有無矛盾,標(biāo)注有無遺漏。
c、設(shè)計(jì)與委托要球隊(duì)、規(guī)劃及配套要求是否有矛盾。
d、總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高是否一致。
e、防火、消防是否滿足。
f、建筑結(jié)構(gòu)與各專業(yè)圖紙本身是否有差錯(cuò)及矛盾。
g、預(yù)埋件、預(yù)留洞口是否清楚。
h、施工單位是否具備施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊。
i、材料來源有無保證,能否替換。
j、地基處理方法是否合理,建筑與結(jié)構(gòu)構(gòu)造是否存在不能施工或不便施工的技術(shù)問題。
k、工藝管道、電氣線路、設(shè)備裝置、運(yùn)輸?shù)缆放c建筑物之間有無矛盾,布置是否合理。
l、施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證。
m、基礎(chǔ)造型、結(jié)構(gòu)選型、鋼筋配置、砼標(biāo)號(hào)是否安全、經(jīng)濟(jì)合理。
二、現(xiàn)場簽證制度
1、嚴(yán)格按圖施工,遵循施工規(guī)范及程序,施工中需簽證的工程內(nèi)容由乙方施工員、甲方工程人員、預(yù)算員及監(jiān)理據(jù)實(shí)簽證后報(bào)工程部由工程部部長審核簽字。
2、工程簽證要實(shí)地測量,驗(yàn)收準(zhǔn)確,認(rèn)真做好各種記錄,做到真實(shí)、準(zhǔn)確。
3、工程發(fā)生當(dāng)時(shí)即做簽證,不拖延、推諉,要在簽證發(fā)生兩天內(nèi)轉(zhuǎn)預(yù)算部。
4、工程簽證須采用制式簽證單復(fù)寫,一式三份(由乙方、甲方工程部、預(yù)算各執(zhí)一份),復(fù)印件無效。
5、預(yù)算人員接收工程簽證后妥善保管,做為決算的依據(jù)。
三、本規(guī)定由工程部負(fù)責(zé)解釋。
四、本規(guī)定自通過之日起施行。
第4篇 施工現(xiàn)場簽證制度范本
(一) 施工現(xiàn)場簽證的主要事由:
1.因施工條件與合同保證條件有差異,施工單位承擔(dān)額外工作的費(fèi)用;
2.因技術(shù)需要改變施工方法所導(dǎo)致工程量的增減;
3.在保證工程質(zhì)量前提下的施工材料代換;
4.當(dāng)原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備的市場價(jià)格高于預(yù)算價(jià)格時(shí),對價(jià)格的確認(rèn);
5.因業(yè)主原因增加的工程項(xiàng)目或工程數(shù)量。
(二) 簽證程序:
1.施工單位需辦理簽證單時(shí),應(yīng)在事前或上述事由發(fā)生的7 日內(nèi)向監(jiān)理方報(bào)告所涉及的事由;
2.監(jiān)理方根據(jù)施工單位的報(bào)告會(huì)同業(yè)主代表予以核實(shí)和記錄有關(guān)原始資料及數(shù)據(jù);
3.經(jīng)監(jiān)理方、業(yè)主代表認(rèn)證后,施工單位必須填寫統(tǒng)一的表格,并附有相關(guān)的通知或附圖、增減工程量計(jì)算書,詳細(xì)列明由此引起的資金增減變化情況,以便于復(fù)查核對和工程竣工后的結(jié)算以及工程檔案的整理;
4.監(jiān)理方收到施工單位的簽證單后應(yīng)核對并簽上意見報(bào)送業(yè)主簽署意見;
5.辦理簽證的授權(quán)規(guī)定。每一簽證單所涉及增減工程費(fèi)用不超過一萬元時(shí),經(jīng)監(jiān)理方認(rèn)可和業(yè)主代表簽字則視為有效;超過一萬元時(shí),需報(bào)監(jiān)理方領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)主主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)審核或授權(quán)有關(guān)人員簽署后方能生效。授權(quán)金額可根據(jù)工程量的不同及業(yè)主的管理制度的不同而協(xié)商確定;
6.施工單位不按要求的程序和統(tǒng)一的表格填寫簽證單,監(jiān)理方有權(quán)拒絕辦理簽證手續(xù)。
