離任審計匯報材料 第1篇
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想要做好工作總結(jié)，關(guān)鍵不是描述具體的工作內(nèi)容，而是突出你創(chuàng)造的價值，你可以從挖掘自己的工作價值這個角度去寫。親愛的讀者，小編為您準(zhǔn)備了一些資料員實習(xí)工作總結(jié)，請笑納!
資料員實習(xí)工作總結(jié)1在學(xué)校學(xué)了兩年的書面知識，最后一年終于要出來實習(xí)了，還真有點舍不得在學(xué)校輕松自在的生活。在這一年的實習(xí)中學(xué)到了很多在學(xué)校學(xué)不到知識，使我受益非淺。
一、實習(xí)崗位的基本業(yè)務(wù)流程與工作要求
做施工資料，包括基儲地下室、主體、屋面、抹灰等;收集整理各個專業(yè)的技術(shù)員質(zhì)檢員測量員各自做好的自己的部分資料;用軟件的時候非常多，施工到哪步，就得做相應(yīng)的檢驗批等資料，并填寫好(包括監(jiān)理資料)及蓋章報送監(jiān)理簽字蓋章，收回整理。做好每次驗收所需資料，配合項目部驗收工作;竣工后進行不同的歸檔整理，分別移交檔案館、業(yè)主、公司;負責(zé)一部分文件的收發(fā)。
二、崗位所需知識技能與自身適應(yīng)情況
工程資料的收集、整理、立卷、歸檔、保管; 2.施工過程中各種質(zhì)量保證資料的收集、檢查、匯總等;
3.施工中各種會議的記錄、整理、會簽、復(fù)英分發(fā)等;
4.施工中各種試塊、試件的取樣、送檢、結(jié)果回索、上報、分類保管等;
5.各種工程信息的收集、傳遞、反饋，必要時及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報等。
在專業(yè)比較對口的實習(xí)崗位上，努力將所學(xué)的理論知識與實際工作密切結(jié)合，并能靈活應(yīng)用，使自己的專業(yè)知識、專業(yè)技能及工程實踐能力均得到一次全面的提升。積累定的工作經(jīng)驗和社會經(jīng)驗，在職業(yè)道德、職業(yè)素質(zhì)、勞動觀念、工作能力等方面都有明顯的提高，逐步掌握從只會在教室里讀書的學(xué)生到服務(wù)員工的角色轉(zhuǎn)換，為將來走上崗位有很大的幫助。
三、實習(xí)過程
1、要負責(zé)工程項目的資料檔案管理、計劃、統(tǒng)計管理及內(nèi)業(yè)管理工作。
即負責(zé)工程項目的所有圖紙的接收、清點、登記、發(fā)放、歸檔、管理工作：在收到工程圖紙并進行登記以后，按規(guī)定向有關(guān)單位和人員簽發(fā)，由收件方簽字確認。負責(zé)收存全部工程項目圖紙，且每一項目應(yīng)收存不少于兩套正式圖紙，其中至少一套圖紙有設(shè)計單位圖紙專用章。
竣工圖采用散裝方式折疊，按資料目錄的順序，對建筑平面圖、立面圖、剖面圖、建筑詳圖、結(jié)構(gòu)施工圖等建筑工程圖紙進行分類管理。收集整理施工過程中所有技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀(jì)要等資料并歸檔：負責(zé)對每日收到的管理文件、技術(shù)文件進行分類、登錄、歸檔。
負責(zé)項目文件資料的登記、受控、分辦、催辦、簽收、用英傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。負責(zé)做好各類資料積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作，注意保密的原則。來往文件資料收發(fā)應(yīng)及時登記臺帳，視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準(zhǔn)確及時遞交項目經(jīng)理批閱，并及時送有關(guān)部門辦理。
確保設(shè)計變更、洽商的完整性，要求各方嚴(yán)格執(zhí)行接收手續(xù)，所接收到的設(shè)計變更、洽商，須經(jīng)各方簽字確認，并加蓋公章。設(shè)計變更(包括圖紙會審紀(jì)要)原件存檔。所收存的技術(shù)資料須為原件，無法取得原件的，詳細背書，并加蓋公章。作好信息收集、匯編工作，確保管理目標(biāo)的全面實現(xiàn)。
2、參加分部分項工程的驗收工作，負責(zé)備案資料的填寫、會簽、整理、報送、歸檔：負責(zé)工程備案管理，實現(xiàn)對竣工驗收相關(guān)指標(biāo)(包括質(zhì)量資料審查記錄、單位工程綜合驗收記錄)作備案處理。
對樁基工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、結(jié)構(gòu)工程備案資料核查。嚴(yán)格遵守資料整編要求，符合分類方案、編碼規(guī)則，資料份數(shù)應(yīng)滿足資料存檔的需要。監(jiān)督檢查施工單位施工資料的編制、管理，做到完整、及時，與工程進度同步：對施工單位形成的管理資料、技術(shù)資料、物資資料及驗收資料，按施工順序進行全程督查，保證施工資料的真實性、完整性、有效性。
按時向公司檔案室移交：在工程竣工后，負責(zé)將文件資料、工程資料立卷移交公司。文件材料移交與歸檔時，應(yīng)有“歸檔文件材料交接表”，交接雙方必須根據(jù)移交目錄清點核對，履行簽字手續(xù)。移交目錄一式二份，雙方各持一份。負責(zé)向市城建檔案館的檔案移交工作：提請城建檔案館對列入城建檔案館接收范圍的工程檔案進行預(yù)驗收，在竣工驗收后將工程檔案移交城建檔案館。
指導(dǎo)工程技術(shù)人員對施工技術(shù)資料的保管：指導(dǎo)工程技術(shù)人員對施工組織設(shè)計及施工方案、技術(shù)交底記錄、圖紙會審記錄、設(shè)計變更通知單、工程洽商記錄等技術(shù)資料分類保管交資料室。指導(dǎo)工程技術(shù)人員對工作活動中形成的，經(jīng)過辦理完畢的，具有保存價值的文件材料;一項基建工程進行鑒定驗收時歸檔的科技文件材料;已竣工驗收的工程項目的工程資料分級保管交資料室。
3、負責(zé)計劃、統(tǒng)計的管理工作，負責(zé)對施工部位、產(chǎn)值完成情況的匯總、申報，按月編制施工統(tǒng)計報表：在平時統(tǒng)計資料基礎(chǔ)上，編制整個項目當(dāng)月進度統(tǒng)計報表和其他表要按現(xiàn)場實際完成情況嚴(yán)格審查核對，不得多報，早報，重報，漏報。
負責(zé)與項目有關(guān)的各類合同的檔案管理：負責(zé)對簽訂完成的合同進行收編歸檔，并開列編制目錄。作好借閱登記，不得擅自抽娶復(fù)制、涂改，不得遺失，不得在案卷上隨意劃線、抽拆。負責(zé)向銷售策劃提供工程主要形象進度信息：向各專業(yè)工程師了解工程進度、隨時關(guān)注工程進展情況，為銷售策劃提供確實、可靠的工程信息。
4、負責(zé)工程項目的內(nèi)業(yè)管理工作，協(xié)助項目經(jīng)理做好對外協(xié)調(diào)、接待工作：協(xié)助項目經(jīng)理對內(nèi)協(xié)調(diào)公司、部門間，對外協(xié)調(diào)施工單位間的工作。
做好與有關(guān)部門及外來人員的聯(lián)絡(luò)接待工作，樹立企業(yè)形象。
負責(zé)工程項目的內(nèi)業(yè)管理工作：匯總各種內(nèi)業(yè)資料，及時準(zhǔn)確統(tǒng)計，登記臺帳，報表按要求上報。通過實時跟蹤、反饋監(jiān)督、信息查詢、經(jīng)驗積累等多種方式，保證匯總的內(nèi)業(yè)資料反映施工過程中的各種狀態(tài)和責(zé)任，能夠真實地再現(xiàn)施工時的情況，從而找到施工過程中的問題所在。對產(chǎn)生的資料進行及時的收集和整理，確保工程項目的順利進行。
有效地利用內(nèi)業(yè)資料記錄、參考、積累，為企業(yè)發(fā)揮它們的潛在作用。負責(zé)工程項目的后勤保障工作：負責(zé)做好文件收發(fā)、歸檔工作。負責(zé)部門成員考勤管理和日常行政管理等經(jīng)費報銷工作。負責(zé)對竣工工程檔案整理、歸檔、保管、便于有關(guān)部門查閱調(diào)用。負責(zé)公司文字及有關(guān)表格等打櫻保管工程印章，對工程蓋章登記，并留存?zhèn)浒?，信息統(tǒng)計資料。
四、實習(xí)任務(wù)完成情況
很好的完成了實習(xí)任務(wù)，沒有辜負老師和學(xué)校的教導(dǎo)和期望，在學(xué)習(xí)和工作中會不斷提高自己，充分展示自己的個人價值和人生價值。
五、實習(xí)感受和收獲
要想做好資料，決定不能和現(xiàn)場脫離，要時常去現(xiàn)場了解施工情況，以便及時收集整理資料，保持同步。通常我會同技術(shù)員到現(xiàn)場，一方面使我近距離的觀察了整個房屋的建造過程，了解施工現(xiàn)狀;一方面可以讓我學(xué)到了很多很適用的具體的施工知識，這些知識往往是我在學(xué)校很少接觸，很少注意的，但又是十分重要基礎(chǔ)的知識。
在現(xiàn)場，要非常注意安全，每次去現(xiàn)場我們既要踏上用鋼管和鐵網(wǎng)搭接成的梯子又要乘坐施工電梯，開始覺得很危險，不過習(xí)慣了就不覺得，但是危險意識不可忽視。實習(xí)中獲得的實踐經(jīng)驗使我終身受益，在我畢業(yè)后的實際工作中將不斷的得到驗證，我會不斷的理解和體會實習(xí)中所學(xué)到的知識，在未來的工作中我將把我所學(xué)到的理論知識和實踐經(jīng)驗不斷的應(yīng)用到實際工作來，為實現(xiàn)自我的理想和光明的前程努力。
六、自身的不足
1、俗話說身體是革命的本錢，在施工現(xiàn)場工作一定要有過硬的身體素質(zhì)，所以在日后的生活中要提高身體素質(zhì)，更好的去完成工作任務(wù)。
2、在辦公室的人際關(guān)系也很難把握，尤其是對于我們這些初出茅廬的實習(xí)生。
有些同事之間的關(guān)系非常微妙，親近或疏遠任何一方都會給自己帶來一些不利的影響，所以要提高自己的交際能力，做一個受歡迎的人。
3、不能滿足于現(xiàn)在的知識水平，要不斷的提高專業(yè)素養(yǎng)，豐富經(jīng)驗，提高自己的綜合能力。
資料員實習(xí)工作總結(jié)2在實習(xí)期間，我找到了一份工程資料員的工作，雖然這份工作和我的專業(yè)不是很對口，但是我還是將自己定位在這個行業(yè)里了，所以為了能讓我更好的做好這份工作，我也在空閑的時間做了一些關(guān)于資料員工作的資料收集，大概了解了所作的工作內(nèi)容:
1.工程資料的收集、整理、立卷、歸檔、保管工作;
2.施工過程中各種質(zhì)量保證資料的收集、檢查、匯總等;
3.施工中各種會議的記錄、整理、會簽、復(fù)印、分發(fā)等;
4.施工中各種試塊、試件的取樣、送檢、結(jié)果回索、上報、分類保管等;
5.各種工程信息的收集、傳遞、反饋，必要時及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報等。
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的一些其它工作。
到了工作單位，領(lǐng)導(dǎo)為我分配我了需要做的工作:
工程資料員崗位職責(zé)
一.負責(zé)工程項目資料、圖紙等檔案的收集、管理。
1.負責(zé)工程項目的所有圖紙的接收、清點、登記、發(fā)放、歸檔、管理工作:在收到工程圖紙并進行登記以后，按規(guī)定向有關(guān)單位和人員簽發(fā)，由收件方簽字確認。
負責(zé)收存全部工程項目圖紙，且每一項目應(yīng)收存不少于兩套正式圖紙，其中至少一套圖紙有設(shè)計單位圖紙專用章?？⒐D采用散裝方式折疊，按資料目錄的順序，對建筑平面圖、立面圖、剖面圖、建筑詳圖、結(jié)構(gòu)施工圖等建筑工程圖紙進行分類管理。
2.收集整理施工過程中所有技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀(jì)要等資料并歸檔:負責(zé)對每日收到的管理文件、技術(shù)文件進行分類、登錄、歸檔。
負責(zé)項目文件資料的登記、受控、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。負責(zé)做好各類資料積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作，注意保密的原則。來往文件資料收發(fā)應(yīng)及時登記臺帳，視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準(zhǔn)確及時遞交項目經(jīng)理批閱，并及時送有關(guān)部門辦理。確保設(shè)計變更、洽商的完整性，要求各方嚴(yán)格執(zhí)行接收手續(xù)，所接收到的設(shè)計變更、洽商，須經(jīng)各方簽字確認，并加蓋公章。設(shè)計變更(包括圖紙會審紀(jì)要)原件存檔。所收存的技術(shù)資料須為原件，無法取得原件的，詳細背書，并加蓋公章。作好信息收集、匯編工作，確保管理目標(biāo)的全面實現(xiàn)。
二.參加分部分項工程的驗收工作
1.負責(zé)備案資料的填寫、會簽、整理、報送、歸檔:負責(zé)工程備案管理，實現(xiàn)對竣工驗收相關(guān)指標(biāo)(包括質(zhì)量資料審查記錄、單位工程綜合驗收記錄)作備案處理。
對樁基工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、結(jié)構(gòu)工程備案資料核查。嚴(yán)格遵守資料整編要求，符合分類方案、編碼規(guī)則，資料份數(shù)應(yīng)滿足資料存檔的需要。
2.監(jiān)督檢查施工單位施工資料的編制、管理，做到完整、及時，與工程進度同步:對施工單位形成的管理資料、技術(shù)資料、物資資料及驗收資料，按施工順序進行全程督查，保證施工資料的真實性、完整性、有效性。
3.按時向公司檔案室移交:在工程竣工后，負責(zé)將文件資料、工程資料立卷移交公司。
文件材料移交與歸檔時，應(yīng)有“歸檔文件材料交接表”，交接雙方必須根據(jù)移交目錄清點核對，履行簽字手續(xù)。移交目錄一式二份，雙方各持一份。
4.負責(zé)向市城建檔案館的檔案移交工作:提請城建檔案館對列入城建檔案館接收范圍的工程檔案進行預(yù)驗收，取得《建設(shè)工程竣工檔案預(yù)驗收意見》，在竣工驗收后將工程檔案移交城建檔案館。
5.指導(dǎo)工程技術(shù)人員對施工技術(shù)資料(包括設(shè)備進場開箱資料)的保管:指導(dǎo)工程技術(shù)人員對施工組織設(shè)計及施工方案、技術(shù)交底記錄、圖紙會審記錄、設(shè)計變更通知單、工程洽商記錄等技術(shù)資料分類保管交資料室。
指導(dǎo)工程技術(shù)人員對工作活動中形成的，經(jīng)過辦理完畢的，具有保存價值的文件材料;一項基建工程進行鑒定驗收時歸檔的科技文件材料;已竣工驗收的工程項目的工程資料分級保管交資料室。
三.負責(zé)計劃、統(tǒng)計的管理工作
1.負責(zé)對施工部位、產(chǎn)值完成情況的匯總、申報，按月編制施工統(tǒng)計報表:在平時統(tǒng)計資料基礎(chǔ)上，編制整個項目當(dāng)月進度統(tǒng)計報表和其他信息統(tǒng)計資料。
編報的統(tǒng)計報表要按現(xiàn)場實際完成情況嚴(yán)格審查核對,不得多報,早報,重報,漏報。
2.負責(zé)與項目有關(guān)的各類合同的檔案管理:負責(zé)對簽訂完成的合同進行收編歸檔，并開列編制目錄。
作好借閱登記，不得擅自抽取、復(fù)制、涂改，不得遺失，不得在案卷上隨意劃線、抽拆。
3.負責(zé)向銷售策劃提供工程主要形象進度信息:向各專業(yè)工程師了解工程進度、隨時關(guān)注工程進展情況，為銷售策劃提供確實、可靠的工程信息。
四.負責(zé)工程項目的內(nèi)業(yè)管理工作
1.協(xié)助項目經(jīng)理做好對外協(xié)調(diào)、接待工作:協(xié)助項目經(jīng)理對內(nèi)協(xié)調(diào)公司、部門間，對外協(xié)調(diào)施工單位間的工作。
做好與有關(guān)部門及外來人員的聯(lián)絡(luò)接待工作，樹立企業(yè)形象。
2.負責(zé)工程項目的內(nèi)業(yè)管理工作:匯總各種內(nèi)業(yè)資料，及時準(zhǔn)確統(tǒng)計，登記臺帳，報表按要求上報。
通過實時跟蹤、反饋監(jiān)督、信息查詢、經(jīng)驗積累等多種方式，保證匯總的內(nèi)業(yè)資料反映施工過程中的各種狀態(tài)和責(zé)任，能夠真實地再現(xiàn)施工時的情況，從而找到施工過程中的問題所在。對產(chǎn)生的資料進行及時的收集和整理，確保工程項目的順利進行。有效地利用內(nèi)業(yè)資料記錄、參考、積累，為企業(yè)發(fā)揮它們的潛在作用。
3.負責(zé)工程項目的后勤保障工作:負責(zé)做好文件收發(fā)、歸檔工作。
負責(zé)部門成員考勤管理和日常行政管理等經(jīng)費報銷工作。負責(zé)對竣工工程檔案整理、歸檔、保管、便于有關(guān)部門查閱調(diào)用。負責(zé)公司文字及有關(guān)表格等打印。保管工程印章，對工程蓋章登記，并留存?zhèn)浒浮?/p>
五.完成工程部經(jīng)理交辦的其他任務(wù)
在所有工作正式開始的前期，我必須要對所有公司的在建工程有一個清楚的了解，所以，我利用了大概一個星期的時間來熟悉了解，這也為我以后的工作有了很好的幫助，我負責(zé)的資料的建設(shè)項目為二期建設(shè)工程。本項目分為兩個部分:一是宿舍樓建設(shè)，二是廠房的建設(shè)。這個建設(shè)項目的資料是很簡單的，所以我必須自己一個人學(xué)習(xí)工作，參考以前的建設(shè)項目資料，我很快就進入到了工作的的熱情中，通過自己的努力，也可以把自己的工作做好。每天除了完成分內(nèi)的工作后，要寫日記，記錄下每天的所做所聞，這樣不僅可以當(dāng)作日記用，同樣也可以多了一個備忘錄。
(二)畢業(yè)實習(xí)的體會、收獲:
1.任何工作任何崗位都應(yīng)該認真細致，尤其是工程資料員更需要有嚴(yán)謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。
這個崗位需要經(jīng)常與文檔打交道，經(jīng)常要處理大量數(shù)據(jù)，要求精確，任何一點細小的錯誤都會影響到整體的結(jié)果。在單位的任何部門都應(yīng)該保持著嚴(yán)謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。如果將這一工作作風(fēng)聯(lián)系到企業(yè)當(dāng)中，也可謂是企業(yè)文化的一大體現(xiàn)。
2.講究分工合作，分工合理，工作程序詳細具體，每一步驟都有一定的操作規(guī)范。
各道工序都互相關(guān)聯(lián)，每一步都關(guān)系到整體結(jié)果，必須大家一起分工合作，才能最后完成工作任務(wù)。分工合作不是吃大鍋飯搞平均主義，而要結(jié)合每個同事的實際工作能力，合理的分配工作，盡量發(fā)揮每個員工的潛力。真正做到優(yōu)劣互補，互相幫助，互相學(xué)習(xí)。
3.與同事的相處與交流以及和公司其他兄弟部門的協(xié)調(diào)非常重要。
由于一個完整的任務(wù)需要大家分工合作來完成，所以同事之間的溝通與交流突顯關(guān)鍵。各個部門的工作關(guān)系互相牽制、互相影響，任何一個部門都不可以單獨運作。
但是在工作過程中難免會出現(xiàn)一些差錯，給其他部門的同事造成不便;或者由于某些客觀原因，雖然不應(yīng)由某個人完全負責(zé)，但確實影響到其他同事的工作。這時一定要用正確的方法與同事交流，盡快地解決問題，大家才能齊心協(xié)力地搞好工作。另外在辦公室的人際關(guān)系也很難把握，尤其是對于我們這些初出茅廬的實習(xí)生。有些同事之間的關(guān)系非常微妙，親近或疏遠任何一方都會給自己帶來一些不利的影響，我在這方面的經(jīng)驗是少說話，多做事，這方面的技巧，書本上是學(xué)不到的，要在工作中慢慢地學(xué)習(xí)與積累。
5、相信，此次實習(xí)將是我今后人生的一個良好開端。
最后，十分感謝老師們這些年來的培養(yǎng)給我的指導(dǎo)，讓我對社會、對工作、對學(xué)習(xí)都有了更深一步的理解和認識，讓我在即將結(jié)束的大專生活中留下了美好的一頁.謝謝!我也要對班主任說一聲謝謝，感謝他們對我的栽培我要對同學(xué)說一聲謝謝感謝這些年來對我的照顧!
資料員實習(xí)工作總結(jié)320__年x月經(jīng)老師介紹我們來到__乙烯工程的工地進行了為期一個月的畢業(yè)實習(xí)，我在這一個月的實習(xí)中學(xué)到了很多在課堂上學(xué)不到的知識，使我受益非淺。__乙烯工程是項大工程，雖然我所在的實習(xí)單位承攬的工程只是其中的一小部分，但作為一個新手來說還是有很大挑戰(zhàn)性的，我只有些理論知識，沒有現(xiàn)場實踐的經(jīng)驗，更沒有出現(xiàn)在施工現(xiàn)場經(jīng)驗，這就使得我的資料處理工作增加了難度。
我從一開始就感覺比較難著手，在各位師傅們的支持與幫助下，我不斷地學(xué)習(xí)和探索，不斷地學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝和新規(guī)范，在短短幾個月的時間里我學(xué)到不少東西也積累了不少經(jīng)驗，也可以很熟練的做資料、整理資料了。我所在實習(xí)單位現(xiàn)只進行土建與鋼結(jié)構(gòu)的施工，以下是土建與鋼結(jié)構(gòu)部分各施工階段需做的資料：
一、土建部分
1、開工前(具備開工條件的資料)：施工許可證(建設(shè)單位提供)，施工組織設(shè)計(包括報審表、審批表)，開工報告(開工報審)，工程地質(zhì)勘查報告，施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄(報審)，質(zhì)?a
href='//xuexila/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽貝右底矢裰な?收集報審)，特殊工種上崗證(收集報審)，測量放線(報審)。
2、基礎(chǔ)施工階段：鋼筋進場取樣、送樣(圖紙上規(guī)定的各種規(guī)格鋼筋)，土方開挖(土方開挖方案、技術(shù)交底，地基驗槽記錄、隱蔽、檢驗批報驗)，墊層(隱蔽、混凝土施工檢驗批、放線記錄、放線技術(shù)復(fù)核)，基礎(chǔ)(鋼筋原材料、檢測報告報審，鋼筋、模板、混凝土施工方案、技術(shù)交底，鋼筋隱蔽、鋼筋、模板檢驗批、放線記錄、技術(shù)復(fù)核，混凝土隱蔽、混凝土施工檢驗批，標(biāo)養(yǎng)、同條件和拆模試塊)，基礎(chǔ)磚墻(方案、技術(shù)交底，提前做砂漿配合比，隱蔽、檢驗批，砂漿試塊)，模板拆除(拆模試塊報告報審，隱蔽、檢驗批)，土方回填(方案、技術(shù)交底，隱蔽、檢驗批，土方密實度試驗)。
3、主體施工階段：一層結(jié)構(gòu)(方案、技術(shù)交底基礎(chǔ)中已包含，鋼筋原材料、檢測報告報審，閃光對焊、電渣壓力焊取樣、送樣，鋼筋隱蔽、鋼筋、模板檢驗批、模板技術(shù)復(fù)核)。
4、裝飾裝修階段：地磚、吊頂材料、門窗、涂料等裝飾應(yīng)提前進行復(fù)試，待檢測報告出來報監(jiān)理審查通過后方可施工(方案、技術(shù)交底，隱蔽、檢驗批)。
5、屋面施工階段：防水卷材等主要材料應(yīng)提前復(fù)試，待復(fù)試報告出來報監(jiān)理審查通過后方可進入屋面施工階段(方案、技術(shù)交底，隱蔽、檢驗批)。
6、質(zhì)保資料的收集：材料進場應(yīng)要求供應(yīng)商提供齊全的質(zhì)保資料，鋼筋進場資料(全國工業(yè)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書)，水泥(生產(chǎn)許可證，水泥合格證，3天、28天出廠檢驗報告，備案證，交易憑現(xiàn)場材料使用驗收證明單)，磚(生產(chǎn)許可證、磚合格證，備案證明、出廠檢驗報告，交易憑證，現(xiàn)場材料使用驗收證明單)，黃沙(生產(chǎn)許可證，質(zhì)量證明書，交易憑證現(xiàn)場材料使用驗收證明單)，石子(生產(chǎn)許可證，質(zhì)量證明書，交易憑證現(xiàn)場材料使用驗收證明單)，門窗(生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證明書、四性試驗報告，交易憑證現(xiàn)場材料使用驗收證明單)，黃沙(復(fù)試，600t/批)，石子(復(fù)試，代表數(shù)量：600t/批)，門窗(復(fù)試)，防水材料(復(fù)試)，飾面材料(復(fù)試)
7、應(yīng)做復(fù)試的材料：鋼筋(拉伸、彎曲試驗，代表數(shù)量：60t/批)，水泥(3天、28天復(fù)試，代表數(shù)量：200t/批)，磚(復(fù)試，代表數(shù)量：15萬/批)。
8、回填土應(yīng)做密實度試驗，室內(nèi)環(huán)境應(yīng)做檢測并出具報告。
9、混凝土試塊：混凝土試塊應(yīng)每澆筑100m3留置一組(不足100m3為一組)，連續(xù)澆筑超過300m3的可適當(dāng)減少，每一澆筑部位應(yīng)相應(yīng)留置標(biāo)養(yǎng)、同條件和拆模試塊，標(biāo)養(yǎng)是指將試塊放置在標(biāo)準(zhǔn)溫度和濕度的條件下養(yǎng)護(室內(nèi)溫度恒定在120℃±3℃)28天送試，同條件是指將試塊放置在現(xiàn)場自然養(yǎng)護或當(dāng)累計室外溫度達到600℃天，拆模試塊是指在自然養(yǎng)護的條件下養(yǎng)護7天。
10、砂漿試塊：每天、每一樓層、每個部位應(yīng)分別留置一組，標(biāo)養(yǎng)條件下28天送試。
11、檢驗批：建筑工程質(zhì)量驗收一般劃分為單位(子單位)工程，分部(子分部)工程，分項工程和檢驗批。
在首道工序報驗前應(yīng)進行檢驗批的劃分(可按軸線等進行劃分)。
二、鋼結(jié)構(gòu)部分
1、鋼結(jié)構(gòu)工程開工應(yīng)具備的資料：施工組織設(shè)計(包括報審表、審批表)，開工報告(開工報審)，質(zhì)量人員從業(yè)資格證書(收集報審)，特殊工種上崗證(收集報審)。
2、鋼結(jié)構(gòu)制作階段：對照圖紙，重要構(gòu)件的主材應(yīng)進行復(fù)試，一、二級焊縫應(yīng)進行外觀檢查(全數(shù))，還應(yīng)做超聲波無損探傷檢測(抽查10%)，待無損探傷速報出來報監(jiān)理后方可進行構(gòu)件的制作工作的報驗(組裝、焊接、涂裝)，所有材料必須在工序報驗前報監(jiān)理審查通過，否則監(jiān)理可能會拒簽涉及到的所有工序報驗。
3、鋼結(jié)構(gòu)安裝：出具一、二級焊縫無損探傷檢測報告(正式報告)，做好基礎(chǔ)軸線的校核和標(biāo)高的測量工作，并報監(jiān)理(請監(jiān)理驗收)，所有加工好進場的構(gòu)件必須應(yīng)有構(gòu)件出廠合格證并經(jīng)加工現(xiàn)場監(jiān)理驗收簽字。
不同規(guī)格的大六角高強度螺栓應(yīng)按批量做摩擦面的抗滑移系數(shù)試驗(3000t/批)，當(dāng)設(shè)計結(jié)構(gòu)安全等級為一級，大跨度鋼結(jié)構(gòu)中主要受力構(gòu)件所采用的鋼材(如角鋼、h型鋼等)，設(shè)計有要求復(fù)試的鋼材都應(yīng)進行原材料檢測，復(fù)試合格后方可使用。防火涂料應(yīng)進行復(fù)試。
4、鋼結(jié)構(gòu)材料：焊材(檢查焊接材料的質(zhì)量合格證明文件、中文標(biāo)志及檢驗報告等。
重要鋼結(jié)構(gòu)采用的焊接材料都應(yīng)進行抽樣復(fù)驗，復(fù)驗結(jié)果應(yīng)符合現(xiàn)行國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。
大六角高強度螺栓(10.9級高強度螺栓其硬度應(yīng)為hrc32-36且不得有裂紋或損傷。焊接球(焊縫應(yīng)做超聲波無損探傷檢測，應(yīng)符合設(shè)計要求，如設(shè)計無要求時應(yīng)符合《gb50205-2001》規(guī)范的二級標(biāo)準(zhǔn))，防火涂料(檢查產(chǎn)品的質(zhì)量合格證明文件、中文標(biāo)志及檢驗報告等。
在這一個月的實習(xí)中，我不斷學(xué)到了許多專業(yè)知識，電腦水平也有所提高，對word、excel辦公軟件及cad制圖軟件更加熟悉，應(yīng)用更加熟練。同時對人際關(guān)系的處理也有了更深的認識。感謝老師給了我這個學(xué)習(xí)的好機會，同時也感謝實習(xí)單位的老師們，謝謝你們教給了我很多現(xiàn)場實際知識，在以后的工作中，我會好好運用，認真做好本職工作，不讓你們的教導(dǎo)白費。
資料員實習(xí)工作總結(jié)4時間總是在不經(jīng)意間悄悄流逝，原本以為遙遙無期的三個月工作時間轉(zhuǎn)眼就過去了，好像還來不及細細體會就已經(jīng)結(jié)束。想來是工作的日子過得太充實，充實的時光總是短暫的，所以才會覺得如此之快就要畫上句號。
經(jīng)過這三個月的學(xué)習(xí)和工作，我告別了青澀，逐漸走向了成熟，實現(xiàn)了從一個稚氣未脫的學(xué)生到真正成為資料員的轉(zhuǎn)變。在這實習(xí)的日子里，我的收獲是多方面的。作為一個資料員，在專業(yè)上的收獲是巨大的。在實崗場地的學(xué)習(xí)完全和實際工作結(jié)合在一起，學(xué)東西就要在實際中確實能夠使用它，這是我對現(xiàn)在工作的最大的體會。
實際工作中的收獲在課堂上得不到的，在這幾個月中我認為在業(yè)務(wù)能力上的收獲分為資料軟件使用上和專業(yè)知識上兩大方面。
首先，專業(yè)技能上，我對施工過程中的資料軟件的使用得到了較大的實際應(yīng)用鍛煉，可以比較自信熟練地使用它們。
而資料軟件的使用主要體現(xiàn)在內(nèi)業(yè)處理過程中了。原本自己認為學(xué)習(xí)過使用方法，明白如何使用就可以了。但是在實際的工程項目處理過程中，我發(fā)現(xiàn)軟件的使用說明和我們內(nèi)網(wǎng)上的作業(yè)指導(dǎo)書一樣，貌似可以解決所有問題，其實要真的做事情還要我們自己去好好摸索。
專業(yè)技能上的成長不僅體現(xiàn)在對資料軟件的使用，也在知識的增長上。往往，往往有些東西中有的知識和經(jīng)驗不是我先前所學(xué)可以完
全應(yīng)付的，這時我就需要去查找一些參考資料，有時還要請教一下他人。這樣一來，對我專業(yè)知識的擴充很有好處。我們往往不夠勤奮，不會主動去學(xué)習(xí)日常工作外的知識點，有這些工作任務(wù)，我在完成任務(wù)的同時對自己來說也是一個學(xué)習(xí)的過程。
在現(xiàn)場工作中總有學(xué)不完的知識。在內(nèi)業(yè)過程中看似簡單的重復(fù)電腦操作，其實包含了我們竣工資料工作的嚴(yán)謹規(guī)范和專業(yè)知識的應(yīng)用，在實際工作中不斷實踐，不斷積累，是我的最大收獲。
除了專業(yè)技能，我們在工作中還需要做一個有心人，不要單單完成了自己的任務(wù)就算完成使命了。平時將自己看到的值得積累的東西記錄下來才能有更好的收獲。相信每一年的經(jīng)歷會對我以后的工作都會有幫助，能讓我更好地為測繪院服務(wù)。
充實的時光總是短暫，這段時光是我迎接未來的最大動力。我覺得自己曾經(jīng)做的不夠好，所以將來的日子我更有理由去努力提高;我要感謝各位領(lǐng)導(dǎo)們、師傅們，所以我更要努力工作。
回首這小半年，我感慨萬千，這小半年是我學(xué)習(xí)積累的小半年，在這小半年中，我不僅學(xué)到了作業(yè)的專業(yè)知識，而且我還在師傅們的身上學(xué)到了一絲不茍的工作態(tài)度，這些都讓我受益匪淺，在今后的工作和學(xué)習(xí)中這些都會引導(dǎo)我做好工作，少走彎路，今后我會更加嚴(yán)格要求自己，不斷學(xué)習(xí)和積累，挖掘自己的潛能，一定可以邁出成功的第一步!
資料員實習(xí)工作總結(jié)5實習(xí)是大學(xué)生踏入社會的一個踏腳石，經(jīng)過了實習(xí)工作，那么就離參加社會工作不遠了。學(xué)校安排學(xué)生外出實習(xí)為的就是，讓學(xué)生將學(xué)到的理論知識結(jié)合到工作當(dāng)中去，提高學(xué)生的動手能力，社會交際能力，擁有一定的工作經(jīng)驗，在以后的工作中也會簡單好多。在學(xué)校的安排下。我到一家建筑工程才資料檔案部門實習(xí)，我主要是負責(zé)工程項目的資料檔案管理、計劃、統(tǒng)計管理及內(nèi)業(yè)管理工作。
社會在不斷的發(fā)展，各種工作崗位的技術(shù)工人文員等職業(yè)，層出不窮?，F(xiàn)在大部分的公司企業(yè)都在招聘工作人員，這對于我們這些大學(xué)生來說也比較好找工作。
而我的工作內(nèi)容主要是，負責(zé)工程項目的所有圖紙的接收、清點、登記、發(fā)放、歸檔和管理等工作。這些工作說起來相當(dāng)簡單，可是做起來就相當(dāng)難了，因為這些資料圖紙都太多了，如果不花點心思，真整理不過來，還有人經(jīng)常把圖紙弄掉的，這又不是圖書，掉了還能在買。所以管理起來也是很費勁。
第一天來到資料檔案部門上班，還有一位師傅帶著我工作，開始時，他就讓我整理一些文件，在是讓我看看那些文件的歸處，將他們整理好。然后再師傅的帶領(lǐng)下，我們就開始整理上面發(fā)下來的圖紙，這些都要發(fā)到那些包工頭的手上，然后他們再按照圖紙進行施工。他們來領(lǐng)圖紙時，都要一一記上姓名，然后簽字，以便日后的工作。在這里還有好多的檔案，有公司的有員工的，這些對于建筑商來說都很重要。
有的時候設(shè)計變更，那么以前的圖紙都要原件存檔，所收存的技術(shù)資料須為原件，無法取得原件的，詳細背書，并加蓋公章，作好信息收集、匯編工作，確保管理目標(biāo)的全面實現(xiàn)。這些都是很重要的步驟，以后出現(xiàn)什么狀況翻查起來也會一清二楚。
離任審計匯報材料 第2篇
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（一）會議召集?？h政府全體會議由縣長召集和主持，縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)或縣政府辦主任負責(zé)組織，一般每半年召開1次，如有需要可臨時召開。
（二）議題范圍。
1.傳達貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府以及縣委的重要指示、決議、決定和重要會議精神；
2.總結(jié)部署縣政府重要工作，討論和決定政府工作中的重大事項；
3.通報全縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢、重要工作、重要情況及重大事件；
4.討論通過提請縣人民代表大會審議的《政府工作報告》《年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與下年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》《年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和下年度財政預(yù)算草案的報告》；
5.討論通過依法需要縣政府全體會議決定的其他重要事項。
（三）議題確定?？h政府全體會議的議題由縣長或縣政府常務(wù)會議確定。
（四）參會人員。
1.出席人員：縣長、副縣長、縣政府黨組副書記、縣政府黨組成員、縣人武部部長、經(jīng)開區(qū)管委會負責(zé)日常工作副主任、縣政府辦主任和縣政府工作部門的主要負責(zé)人。
2.列席人員：根據(jù)需要可安排縣政府辦副主任、紀(jì)檢組長、經(jīng)開區(qū)管委會中層機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、相關(guān)部門、有關(guān)機關(guān)、有關(guān)事業(yè)單位及企業(yè)主要負責(zé)人列席。
3.特邀人員：根據(jù)需要可邀請縣委、縣人大、縣政協(xié)有關(guān)部門，以及縣法院、縣檢察院、各派、人民團體、工商聯(lián)的負責(zé)人、無黨派人士和群眾代表列席。
（五）會務(wù)準(zhǔn)備?？h政府全體會議的會務(wù)工作由縣政府辦綜合科牽頭負責(zé)，縣政府辦有關(guān)科、室以及縣級有關(guān)部門協(xié)辦。
1.會場準(zhǔn)備?？h政府辦綜合科要提前安排會議室，擺放好會議相關(guān)資料和參會人員座牌。
2.通知參會。縣政府辦綜合科原則上提前1天將會議時間、地點、內(nèi)容通知參會人員、記錄人員和有關(guān)服務(wù)部門。
3.材料準(zhǔn)備。由縣政府辦秘書科負責(zé)材料統(tǒng)籌。其中，《政府工作報告》由縣政府研究室負責(zé)，其他需上會審議的材料由縣級牽頭部門負責(zé)并按要求印制。
4.會場服務(wù)。會議期間，茶水供應(yīng)、照明、音響設(shè)備運轉(zhuǎn)、引導(dǎo)與會人員進出會場、簽到、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項等由縣政府辦綜合科負責(zé)統(tǒng)籌；會議宣傳由縣委宣傳部負責(zé)；會場安全、交通指揮、會議場外車輛停放由縣公安局負責(zé)；電力保障由縣電力公司負責(zé)。
（六）制發(fā)通報。
1.會議記錄。由縣政府研究室指定專人負責(zé)?？h政府全體會議攝影、攝像以及有關(guān)內(nèi)容需通過電視臺等新聞媒介報道的，由縣政府研究室負責(zé)審核并按規(guī)定程序報批。
2.工作通報。由縣政府研究室起草，并按規(guī)定程序送縣政府辦分管文秘副主任、縣政府辦主任審核，報縣政府負責(zé)常務(wù)工作副縣長審簽，縣長簽發(fā)。
（七）議定事項辦理。
1.縣政府全體會議決定的事項，需報請市政府、縣委審批或提請縣人大及其常委會審議的，由縣政府研究室或聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)工作人員按照會議決定起草代擬文稿，按程序報縣長簽發(fā)后報送。
2.縣政府全體會議需要落實的重要決定事項由縣政府效能辦負責(zé)督辦，并按時限要求向縣政府報送督辦情況。
（八）會議紀(jì)律。
1.參會人員應(yīng)嚴(yán)格按照要求參會，除參加上級及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)重要活動，以及生病、經(jīng)批準(zhǔn)的出差外，不得請假。確需請假的須書面報送請假事由，經(jīng)縣政府辦綜合科匯總報會議召集人同意后，可安排其他人員代會。對不按要求參會和不按規(guī)定請假的，由縣政府辦予以通報。
2.參會人員不得遲到、早退、擅自離會，不得在會場上隨意交談和走動，不得處理與會議無關(guān)事項，會議無關(guān)人員不得進入會場。
3.參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，沒有要求傳達的事項，不得擴散。出席或列席縣政府全體會議的人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自錄音、錄像、照像和翻印會議記錄。會議未定事宜不得擴散，已經(jīng)決定尚需保密的，不得對外泄露。會議材料應(yīng)妥善保管，或需收回的材料要及時退交縣政府辦綜合科。
（九）會議資料歸檔。縣政府辦綜合科在會后及時匯總整理會議全部資料，包括會議通知、出列席人員名單、簽到單、會議材料、會議原始記錄等，并按要求歸檔。
二、縣政府常務(wù)會議會務(wù)工作規(guī)范
（一）會議召集?？h政府常務(wù)會議由縣長或縣長委托負責(zé)常務(wù)工作的副縣長召集和主持，原則上每月召開1至2次，如有需要可臨時召開。
（二）議題范圍。
1.下列事項由縣政府常務(wù)會議審議：
（1）傳達黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府以及縣委的重要決定和重要會議精神并研究貫徹措施；
（2）學(xué)習(xí)重要法律、法規(guī)；
（3）討論通過報請市政府和縣委審定的重要事項；
（4）討論通過提請縣人民代表大會及其常務(wù)委員會審議的重要事項；
（5）討論決定縣政府重要工作安排和其他重大事項；
（6）討論決定以縣政府名義的重要決定、命令和規(guī)范性文件；
（7）討論決定縣政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、經(jīng)開區(qū)管委會請示縣政府的重大事項；
（8）分析全縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢；
（9）討論通過有關(guān)人事任免、獎懲事項；
（10）研究須經(jīng)縣政府常務(wù)會議討論、決定的其他重要事項。
2.以下事項原則上不提交縣政府常務(wù)會議審議：
（1）常務(wù)會議組成人員按職責(zé)分工和權(quán)限可以決策的事項；
（2）涉及縣政府多位領(lǐng)導(dǎo)分管范圍，但能夠協(xié)調(diào)解決的事項；
（3）事先未經(jīng)充分協(xié)商，或經(jīng)協(xié)商后仍有重大分歧，縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)無明確意見的事項；
（4）議題未按規(guī)定經(jīng)縣政府法制辦審查，或經(jīng)審查認為不符合法律、法規(guī)、政策規(guī)定的；
（5）臨時提交議題，未履行相關(guān)申報、審核程序的事項；
（6）分管副縣長、議題承辦單位主要負責(zé)人均不能出（列）席常務(wù)會議的事項；
（7）未按會議要求和時限報送會議材料的事項；
（8）其他不宜上會的事項。
（三）議題申報。
1.提出議題。擬提請常務(wù)會議審議的事項，由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)、縣政府辦主任提出建議。
2.辦理程序。
（1）議題申報單位應(yīng)在議題申報前充分征求相關(guān)部門意見，并將《擬提請縣政府常務(wù)會議審議事項征求意見表》作為議題附件報送承辦科室。涉及政府重大行政決策的議題，必須嚴(yán)格按照《重大行政決策程序規(guī)定》履行程序后申報，并附有關(guān)材料。
（2）提請縣政府常務(wù)會審議的議題，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)縣政府法制辦作合法性審查，由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)或縣政府辦主任、副主任召集相關(guān)方面負責(zé)人進行充分研究，形成一致或基本一致意見。如對議題內(nèi)容有分歧的，承辦單位應(yīng)將各方意見及所依理據(jù)一并提交會議，并反映分歧所在，議題承辦單位應(yīng)提出傾向性意見。與有關(guān)部門協(xié)商的意見必須簽署單位主要負責(zé)人姓名或加蓋公章；每次協(xié)調(diào)會議形成的文字記錄或紀(jì)要必須作為議題資料附件。
（四）議題審批。提請縣政府常務(wù)會議審議的議題，由縣長或縣長委托負責(zé)常務(wù)工作副縣長審批，由議題承辦單位填寫《人民政府常務(wù)會議議題申報表》，并經(jīng)單位主要負責(zé)人簽字加蓋公章后，按規(guī)定程序報縣政府辦承辦科室初核，經(jīng)縣政府辦聯(lián)系副主任、縣政府法制辦、縣政府辦主任、分管副縣長、縣長審簽同意后，承辦科室將議題原件、請示件、申報表送縣政府辦綜合科匯總?？h政府辦綜合科匯總后，擬出議題送審單，送縣政府辦主任審核后，報縣長審批。
（五）材料準(zhǔn)備。
1.議題材料：對上會審議的議題，由縣政府辦綜合科負責(zé)將會議時間、材料準(zhǔn)備等事項通知議題承辦科室和單位。承辦單位按通知要求時間將議題相關(guān)材料（議題報告、說明材料、有關(guān)部門的書面意見、與議題有關(guān)的附件及多媒體電子文檔等）送交縣政府辦綜合科。
（1）議題相關(guān)材料格式按照《黨政機關(guān)公文處理工作條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對不符合格式規(guī)范要求，以及缺頁、漏頁、多頁、錯頁等其他不符合相關(guān)規(guī)定的材料一律不予受理；議題材料出現(xiàn)嚴(yán)重失誤的，暫不安排上會，并按照公文處理失誤登記通報制度予以通報。
（2）縣政府常務(wù)會議研究審議的議題，議題承辦單位須準(zhǔn)備議題說明材料。議題說明材料主要包括報請審議事項的必要性和形成過程，主要法律、政策依據(jù)和合理性、可行性，征求各有關(guān)單位意見情況以及審議決定的重點事項和處理建議等，一般應(yīng)控制在1500字以內(nèi)。議題說明材料應(yīng)同議題相關(guān)材料一起，由議題承辦單位按通知要求的時間和份數(shù)送交縣政府辦綜合科。
（3）與議題有關(guān)的建設(shè)模型、圖表、圖紙、錄音、錄像等，應(yīng)以電腦演示文檔形式提前報送。
2.議題相關(guān)材料的起草、審核、印制、報送的責(zé)任主體為議題承辦單位；校驗、審查、申報、送審（包括合法性審查）的責(zé)任主體為承辦科室。
（六）會務(wù)準(zhǔn)備。縣政府常務(wù)會議承辦單位按以下要求，分別進行會務(wù)準(zhǔn)備工作：
1.會場準(zhǔn)備?？h政府辦綜合科要提前安排會議室，并擺放好會議材料和參會人員座牌。
2.通知參會。縣政府辦綜合科原則上提前1天將會議時間、地點、內(nèi)容通知參會人員、記錄人員和有關(guān)服務(wù)部門。
3.會場服務(wù)。會議期間，茶水供應(yīng)、照明、音響設(shè)備運轉(zhuǎn)、引導(dǎo)與會人員進出會場、簽到、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項等由縣政府辦綜合科負責(zé)統(tǒng)籌；會議宣傳由縣委宣傳部負責(zé)；會場安全、阻止無關(guān)人員進入會場由保安室負責(zé)；電力保障由縣電力公司負責(zé)。會場照應(yīng)服務(wù)要細心、穩(wěn)重，不影響會議的正常進行。
4.候會安排。列席會議人員在候會室簽到、領(lǐng)取資料并候會。
（七）參會人員。
1.出席人員：縣長、副縣長、縣政府黨組副書記、縣政府黨組成員、縣人武部部長、經(jīng)開區(qū)管委會負責(zé)日常工作副主任和縣政府辦主任。
2.列席人員：縣政府辦副主任、紀(jì)檢組長、縣監(jiān)察局、縣政府法制辦、縣目督辦主要負責(zé)人，與議題有關(guān)的縣級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、經(jīng)開區(qū)管委會中層機構(gòu)主要負責(zé)人。列席單位由議題承辦單位提出，報縣政府辦聯(lián)系副主任和縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
3.特邀人員：根據(jù)議題需要，可邀請縣委、縣人大、縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院等有關(guān)方面負責(zé)人列席相關(guān)議題。
4.視情況邀請新聞單位采訪報道。
（八）議題審議。
1.縣政府常務(wù)會議議題原則上由議題承辦單位主要負責(zé)人匯報，縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)作說明或補充匯報。
2.縣政府常務(wù)會議組成人員對每個議題發(fā)表明確意見。
3.列席人員根據(jù)會議主持人要求發(fā)表意見、回答縣政府常務(wù)會組成人員詢問。列席人員發(fā)表的意見如與征求意見時本單位書面回復(fù)意見不一致，應(yīng)作特別說明。
4.縣政府常務(wù)會議的決定意見一經(jīng)形成，必須堅決貫徹執(zhí)行。如確需變更，須提請會議進行復(fù)議，重新作出決議或決定。
（九）制發(fā)紀(jì)要。
1.會議記錄。由縣政府辦秘書科安排專人負責(zé)按照規(guī)范格式作好會議記錄。會議記錄必須具備會議時間、地點、主持人、參會人員、記錄人姓名、會議議題、會議發(fā)言、決定事項等內(nèi)容。
2.會議紀(jì)要。常務(wù)會議紀(jì)要由縣政府辦秘書科負責(zé)起草，紀(jì)要初稿原則上于會后2個工作日內(nèi)完成，按規(guī)定程序送縣政府辦分管文秘的副主任、縣政府辦主任、負責(zé)常務(wù)工作的副縣長審核，報縣長簽發(fā)。并根據(jù)需要分送縣委、縣人大常委會、縣政府、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及縣級有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（十）議定事項辦理。
1.縣政府常務(wù)會議決定的事項，需報請市政府、縣委審批或提請縣人大及其常委會審議的，由承辦科室按照會議決定擬出請示，按程序報縣長簽發(fā)后報送。
2.縣政府常務(wù)會議議定事項需以縣政府或縣政府辦公室文件印發(fā)的，如無重大修改，由縣政府辦聯(lián)系副主任牽頭，辦公室業(yè)務(wù)科室會同有關(guān)部門，根據(jù)會議審議意見抓緊修改后按程序送審，原則上于會后3個工作日內(nèi)印發(fā)。
3.縣政府效能辦要加強議定事項督促辦理和跟蹤落實，并按時限要求向縣政府報送督辦情況。
（十一）信息公開?？h政府常務(wù)會議決定事項宜于公開的，應(yīng)及時通過新聞媒體進行報道，新聞稿由縣政府信息公開辦安排專人負責(zé)起草，由縣政府研究室負責(zé)審核并按規(guī)定報批。
（十二）會議紀(jì)律。
1.參會人員應(yīng)嚴(yán)格按照要求參會，除參加上級及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)重要活動，以及生病、經(jīng)批準(zhǔn)的出差外，不得請假。確需請假的須書面報送請假事由，經(jīng)縣政府辦綜合科匯總報會議召集人同意后，可安排其他人員代會，代會人員應(yīng)代表本單位（部門）意見，并對會議議定事項負責(zé)。對不按要求參會和不按規(guī)定請假的，由縣政府辦予以通報。
2.參會人員不得遲到、早退、擅自離會，不得在會場上隨意交談和走動，不得處理與會議無關(guān)事項，會議無關(guān)人員不得進入會場。
3.參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，沒有要求傳達的事項，不得擴散。出席或列席縣政府常務(wù)會議的人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自錄音、錄像、照像和翻印會議記錄。會議未定事宜不得擴散，已經(jīng)決定尚需保密的，不得對外泄露。縣政府常務(wù)會議材料應(yīng)妥善保管，或需收回的材料要及時退交縣政府辦綜合科。
（十三）會議資料歸檔?？h政府辦綜合科負責(zé)在會后及時匯總整理會議全部資料，包括會議通知、出列席人員名單、簽到單、會議材料、會議原始記錄等，并按要求歸檔。
三、縣長辦公會議會務(wù)工作規(guī)范
（一）會議召集?？h長辦公會議由縣長召集和主持，根據(jù)實際需要適時召開。
（二）議題范圍。
1.傳達貫徹上級人民政府及其部門召開的，需要在全縣范圍執(zhí)行的工作會議精神，并研究貫徹落實意見；
2.討論和解決不需要縣政府常務(wù)會議決策，但又需要縣政府討論和決定的重大事項；
3.討論和決定較大及以上突發(fā)事件的應(yīng)急措施；
4.研究縣政府領(lǐng)導(dǎo)之間需要通氣、協(xié)商解決的問題；
5.通報工作情況，安排近期主要工作；
6.研究涉及縣政府多個部門（單位）、牽頭部門（單位）和分管領(lǐng)導(dǎo)已協(xié)調(diào)但分歧仍較大，需要協(xié)調(diào)解決的問題；
7.討論需要縣長辦公會議決定的其他重要事項。
（三）議題確定。縣長辦公會議議題由縣政府辦綜合科收集，經(jīng)縣政府辦主任審核后，報縣長確定。
（四）參會人員。參會人員由會議召集人根據(jù)會議內(nèi)容確定。
（五）會務(wù)準(zhǔn)備?？h長辦公會議的會務(wù)準(zhǔn)備工作由縣政府辦綜合科承辦。
1.會場準(zhǔn)備。綜合科要提前安排會議室，并擺放好會議材料和參會人員座牌。
2.通知參會。綜合科提前將會議時間、地點、內(nèi)容通知參會人員、記錄人員和有關(guān)服務(wù)部門。
3.材料準(zhǔn)備。綜合科收到縣長審批同意的縣長辦公會議議題后，將確定上會研究的議題告知承辦單位。承辦單位要嚴(yán)格按要求報送材料。
4.會場服務(wù)。會議期間，茶水供應(yīng)、照明、音響設(shè)備運轉(zhuǎn)、引導(dǎo)與會人員進出會場、簽到、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項等由縣政府辦綜合科負責(zé)統(tǒng)籌；會議宣傳由縣文廣新旅局負責(zé)；會場內(nèi)外安全、阻止無關(guān)人員進入會場由保安室負責(zé)。會場照應(yīng)服務(wù)要細心、穩(wěn)重，不影響會議的正常進行。
（六）制發(fā)紀(jì)要。
1.會議記錄。由縣政府研究室安排專人負責(zé)按照規(guī)范格式作好會議記錄。會議記錄必須具備會議時間、地點、主持人、參會人員、記錄人姓名、會議議題、會議發(fā)言、決定事項等內(nèi)容。
2.會議紀(jì)要。會議紀(jì)要由縣政府研究室起草，紀(jì)要初稿原則上于會后2個工作日內(nèi)完成，并按規(guī)定程序送簽。如涉及相關(guān)法律事項，需先轉(zhuǎn)縣政府法制辦核稿。
（七）議定事項辦理。
1.縣長辦公會議決定的事項，需報請市政府、縣委審批或提請縣人大及其常委會審議的，由議題承辦科室按照會議決定起草代擬文稿，按程序報縣長簽發(fā)后報送。
2.縣長辦公會議明確需要落實的重要決定事項，由縣政府效能辦列入督查范圍，實施專項督查、跟蹤督辦，并按時限要求向縣政府報送督辦情況。
（八）會議資料歸檔?？h政府辦綜合科在會后及時匯總整理會議全部資料，包括會議通知、出列席人員名單、簽到單、會議材料、會議原始記錄等，并按要求歸檔。
四、縣政府專題會議會務(wù)工作規(guī)范
（一）會議召集。縣政府專題會議由副縣長按分工和工作需要不定期主持召開。必要時，可委托縣政府辦主任、副主任主持召開。研究的議題涉及兩位以上縣政府領(lǐng)導(dǎo)分管工作的，可共同召集會議。
（二）議題范圍。
1.研究協(xié)調(diào)處理分工范圍內(nèi)、需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的工作事項；
2.協(xié)調(diào)解決部門之間有意見分歧的事項；
3.研究協(xié)調(diào)需提交縣政府集體研究決策的有關(guān)事項；
4.研究處理縣政府已經(jīng)決定、需要組織實施的事項；
5.研究處理上級領(lǐng)導(dǎo)或縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹落實意見；
6.研究突發(fā)事件的處理意見；
7.研究其他需要協(xié)調(diào)解決的事項。
（三）議題確定?？h政府專題會議議題由承辦科室負責(zé)收集，經(jīng)縣政府辦聯(lián)系副主任審核后，報會議召集人確定。
（四）參會人員。參會人員由會議召集人根據(jù)會議內(nèi)容確定。
（五）會務(wù)準(zhǔn)備?？h政府專題會議的會務(wù)準(zhǔn)備工作由承辦科室負責(zé)，縣政府有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門協(xié)助。
1.會場準(zhǔn)備。承辦科室指導(dǎo)主管部門提前安排會議室，并擺放好會議材料和參會人員座牌。
2.會議通知。承辦科室原則上提前1天將會議時間、地點、內(nèi)容通知參會人員、記錄人員和有關(guān)服務(wù)部門。
3.材料準(zhǔn)備。承辦科室收到會議召集人審批同意的縣政府專題會議議題后，將確定研究的議題、會議時間、議題材料等告知議題承辦部門。議題承辦部門按要求將議題相關(guān)材料送交承辦科室。
4.會場服務(wù)。會議期間，茶水供應(yīng)、照明、音響設(shè)備運轉(zhuǎn)、引導(dǎo)與會人員進出會場、簽到、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項等由承辦科室負責(zé)統(tǒng)籌；會議宣傳由縣文廣新旅局負責(zé)；會場內(nèi)外安全、阻止無關(guān)人員進入會場由保安室負責(zé)；電力保障由縣電力公司負責(zé)。會場照應(yīng)服務(wù)要細心、穩(wěn)重，不影響會議的正常進行。
（六）制發(fā)紀(jì)要。
1.會議記錄。由承辦科室負責(zé)按照規(guī)范格式作好會議記錄。會議記錄必須具備會議時間、地點、主持人、參會人員、記錄人姓名、會議議題、會議發(fā)言、決定事項等內(nèi)容。
2.會議紀(jì)要。由承辦科室負責(zé)，紀(jì)要初稿原則上于會后2個工作日內(nèi)完成，由相關(guān)聯(lián)系副主任審核，報會議召集人審簽、縣長簽發(fā)，必要時應(yīng)會簽。如紀(jì)要涉及相關(guān)法律事項，需先轉(zhuǎn)縣政府法制辦核稿。
（七）議定事項辦理。
1.涉及重大問題的研究討論結(jié)果，應(yīng)按程序提交縣長辦公會議或縣政府常務(wù)會議研究審議。
離任審計匯報材料 第3篇
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一、制定和落實工地例會和人員管理制度
1、會議時間和參加人員：工地現(xiàn)場例會一般在每周五下午三點進行，由現(xiàn)場項目經(jīng)理、付經(jīng)理主持召開；參加人員有工地現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理、總包與各施工隊伍項目經(jīng)理。
2、會議紀(jì)律：為了提高會議質(zhì)量，解決實際問題，到會人員不得無辜請假；不得遲到早退；不得撥接手機；不得交頭接耳開小會；保持會場肅靜。會議主持要言簡意賅，目的交待明確，把握好會議氣氛和質(zhì)量，開短會。發(fā)言人發(fā)言要簡明扼要，不得跑題和冗長乏味。保證會議取得實效。
3、工地項目管理人員必須堅守崗位，按時出勤，明確個人職責(zé)，敬業(yè)愛崗。不得無辜不請假離開工地，實行工地管理人員全員考勤。員工工作業(yè)績有現(xiàn)場項目經(jīng)理付經(jīng)理負責(zé)考核和發(fā)放。
二、制定和落實設(shè)計變更制度
1、施工過程中，設(shè)計變更是無法避免的實際問題。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖或者工程需要甲方應(yīng)書面提出設(shè)計變更意向；
2、工地總工程師牽頭聯(lián)系設(shè)計單位進行設(shè)計變更；3、變更費用等有甲方負責(zé)跟設(shè)計單位交涉商定、項目管理公司有義務(wù)和責(zé)任盡可能通過專業(yè)溝通為甲方節(jié)省資金，降低設(shè)計變更費用。4、項目管理公司的總工程師負責(zé)審看圖紙，并對總包單位進行技術(shù)交底，總包單位負責(zé)將變更的圖紙分門別類分發(fā)給施工隊伍，并監(jiān)督落實施工。
三、制定和落實工地大宗和關(guān)鍵材料考察定購制度
1、提出材料計劃：材料需求計劃有施工隊伍根據(jù)圖紙要求和工程需求提出計劃。計劃單一式四份、有提出人、項目經(jīng)理簽字以備存查。
2、材料計劃審核、考察：
1）施工單位提出的材料計劃有總包單位項目經(jīng)理根據(jù)工程實際審核簽字；
2）總包單位將施工單位提出的本項目部審核后的材料計劃報送項目管理公司總工程師再度審核簽字；3）材料組自總工程師處領(lǐng)取材料計劃組織材料考察；
4）材料考察一般有材料組獨立考察，但涉及技術(shù)和產(chǎn)品型號等專業(yè)問題，可報請總經(jīng)理指派工程部和施工隊人員協(xié)助考察；
5）考察要填制材料考察單，參與考察人員要在材料考察單簽字闡明個人意見。
3、材料購置：材料購置有材料組根據(jù)工程進度和施工需求合理確定購置數(shù)量和送達工地時間。
4、材料合同的簽訂：材料合同簽訂以材料組成員為主負責(zé)起草初步審核再經(jīng)現(xiàn)場項目經(jīng)理和付經(jīng)理審核簽訂。
5、材料購置幾項紀(jì)律：
1）無材料責(zé)任相關(guān)人員簽字大宗和關(guān)鍵材料不得購置；
2）因為材料提單出現(xiàn)問題導(dǎo)致材料購置有誤或者造成數(shù)量多余，將多余材料折價在材料提出人所在施工單位給付工程款中扣除；
3）總包單位項目經(jīng)理、總工程師、等責(zé)任人把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致材料購置有誤或者造成數(shù)量多余等造成經(jīng)濟損失，根據(jù)情節(jié)扣發(fā)總包單位總包費或者工資；
4）材料組成員在材料購置中倘出現(xiàn)不廉潔等違法犯罪行為根據(jù)情節(jié)予以嚴(yán)處。
四、制定和落實工程簽證制度
1、施工隊伍提出工程或者費用簽證；
2、總包、監(jiān)理公司初審簽字；
3、項目管理公司現(xiàn)場相關(guān)人員再審簽字；
4、甲方現(xiàn)場相關(guān)人員終審簽字。
5、上述四方簽字工程簽證方為有效，否則不能進入決算。
五、制定和落實施工進度款給付制度
1、施工單位根據(jù)合同約定和形象進度填制形象進度確認單，提出進度款給付申請；
2、監(jiān)理公司會同預(yù)算員（或項目經(jīng)理）對形象進度和申請數(shù)量進行審核；3、施工單位根據(jù)審核結(jié)果填制工程款付款會簽單，監(jiān)理公司、項目管理公司、甲方現(xiàn)場相關(guān)人員簽字后報甲方公司財務(wù)付款。
六、制定和落實項目經(jīng)理的考核制度
1、現(xiàn)場管理制度由項目經(jīng)理、付經(jīng)理負責(zé)落實。項目經(jīng)理一月一次書面匯報工程進度分析報告；一月一次書面匯報工程費用支出和需求分析報告。
離任審計匯報材料 第4篇
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一、堅持學(xué)習(xí)，不斷提高政治修養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平
（一）堅持政治學(xué)習(xí)不放松。今年以來，我處黨支部組織學(xué)習(xí)了政府工作報告、科學(xué)發(fā)展觀、社會主義初級階段我國對內(nèi)對外政策、總書記在中央黨校省部級干部進修班上的講話、全面振興東北老工業(yè)基地規(guī)劃和黨的十七大報告等。特別是黨的十七大召開以來，把貫徹落實黨的十七大精神貫穿到實際工作中去，對老干部工作有了新的認識。
一是認真學(xué)報告原文。根據(jù)局黨委的統(tǒng)一部署，在原原本本學(xué)習(xí)報告原文的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前和今后一個時期的工作重點，結(jié)合個人體會和處里討論意見，起草了《五處黨支部學(xué)習(xí)十七大報告心得體會》，被局推薦到委網(wǎng)站交流。
二是把以人為本落實到關(guān)心愛護老干部的具體工作中去。進一步落實好離休干部離休費保障機制、醫(yī)藥費保障機制和財政支持機制的具體要求，幫助離休干部解決實際困難和問題。
三是充分體現(xiàn)親情化、個性化、多樣化服務(wù)。老干部工作既要繼承過去好的優(yōu)良傳統(tǒng)，又要根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題，在觀念和機制上不斷創(chuàng)新。結(jié)合我處老干部處于“雙高期”的新情況，用創(chuàng)新的招法破解老干部工作難題，努力實現(xiàn)工作觀念、工作方法、工作重點和管理服務(wù)方式的轉(zhuǎn)變。
四是建議2009年為全局“健康年”的設(shè)想。在開展明年全局工作重點大討論中，結(jié)合對十七大報告中提出的“全面做好離退休干部工作”的體會和理解，在2009年我局是實現(xiàn)“四個突破”年、2009年是“服務(wù)年”，2009年又是我國“奧運年”的啟發(fā)下，提出了建議2009年全局為“健康年”的設(shè)想。主要圍繞增進老干部身心健康、身體健康、醫(yī)療保健，自救互救、飲食營養(yǎng)等主體內(nèi)容，開展適合老干部身體條件的各類健康活動。這項建議經(jīng)過全處同志的完善，并負責(zé)起草了《五處關(guān)于2009年全局工作重點的討論紀(jì)要》，后被局里采納。
（二）不斷提高業(yè)務(wù)水平。根據(jù)委黨組的統(tǒng)一部署，積極參加了委統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)講座，通過“五點一線”沿海經(jīng)濟帶開發(fā)開放戰(zhàn)略報告、創(chuàng)造能力開發(fā)、工業(yè)設(shè)計、“物權(quán)法”講座、中國節(jié)能減排目標(biāo)及政策、國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化升級報告的學(xué)習(xí)。使我明確了當(dāng)前和今后一個時期我國和我省經(jīng)濟工作的重點和發(fā)展方向，開闊了“圍繞中心、服務(wù)大局”，全面做好老干部工作的視野，積累了探索新時期做好老干部工作新思路的相關(guān)知識。
二、抓好處內(nèi)基礎(chǔ)工作建設(shè)
今年以來，我在抓好處內(nèi)文秘工作中，從基礎(chǔ)工作入手，借助計算機進行管理，形成標(biāo)準(zhǔn)化、系列化。
一是建立了專用文件夾，統(tǒng)一管理處內(nèi)的所有材料。在計算機內(nèi)，按文檔內(nèi)容的不同，分別建立了12個專業(yè)文件夾，使各類材料、報表按性質(zhì)分類儲存，實現(xiàn)了處內(nèi)材料標(biāo)準(zhǔn)化管理。
二是實現(xiàn)了上報材料正規(guī)化。無論是什么材料或報表，都統(tǒng)一經(jīng)過計算機處理，無論是誰起草的材料，我都能夠認真的幫助他們?nèi)バ薷男：舜蜃峙虐妫_保主題突出，語言恰當(dāng)簡練，按標(biāo)準(zhǔn)要求打印上報。如：對外宣傳報道稿件、局內(nèi)老干部通訊稿件、處內(nèi)同志的材料以及上報的各類請示匯報件等文字材料。
三是初步統(tǒng)計全年共完成各類復(fù)合文檔58個，近萬字。主要有：報道類材料14個、房補類材料5個、通訊類材料8個、簡歷類材料5個、總結(jié)請示類11個、各類名單表13個等。
四是實現(xiàn)了離休干部醫(yī)藥費分類管理、審核統(tǒng)計的計算機程序化管理。建立了離休干部醫(yī)藥費季度管理文件夾，使全處50多位離休干部的醫(yī)藥費的報銷的明細情況都能在計算機內(nèi)查找到。
三、圍繞全局“服務(wù)年”活動，積極作好各項工作
今年是我局的“服務(wù)年”，圍繞“服務(wù)年”工作的重點，在落實“三個機制”、“兩個待遇”，我主要做了一下工作：
（一）積極完成各類紀(jì)念活動。積極參加協(xié)作區(qū)慶祝建軍80周年老干部文藝匯演，我不僅積極參與，還幫助聘請了和平區(qū)文化館的專業(yè)老師進行輔導(dǎo)，刻錄伴奏光盤，組成了12名，有7位老同志參加的男生小合唱，演唱了歌頌人民軍隊題材的歌曲，在協(xié)作區(qū)老干部文藝匯演中獲得了贊譽。我們4位在職人員又在全委工會組織的活動中成功的復(fù)演，為老干局集體爭了光。
在協(xié)作區(qū)老干部文藝匯演中，我除圓滿的完成了整個演出節(jié)目拉幕的服務(wù)工作外，還幫助有關(guān)同志編排并加班反復(fù)修改敲定《文藝演出座席圖》，確保了在文藝匯演前發(fā)放到參演單位手中。
（二）為老紅軍劉國保重走長征路照片展編寫圖片說明。老紅軍劉國保老人挑選了60多張重走長征路照片，參加省老年集郵協(xié)會的建黨80周年展覽，找到我們給配圖片文字說明。為了更好地完成這項工作，我結(jié)合每張圖片的歷史背景，利用公休時間，反復(fù)認真的為每張照片編寫了說明。我?guī)е霞t軍劉國保寫下的“重走長征路是我一生最幸福的感受，也讓全國人民有同樣的感受和幸?！钡纳羁谈邢?，為整個圖片展起草了題為：“紀(jì)念中國人民建軍80周—地球上的紅飄帶”的結(jié)束語，受到了劉老的認可。
（三）作好老同志健康療養(yǎng)和體檢的服務(wù)工作。今年我參加共有29名離休干部和退休廳局長分兩批參加局舉辦的健康療養(yǎng)活動。為確保西柏坡紅色健康療養(yǎng)活動的順利進行，我作了充分的準(zhǔn)備。事前編排好老干部的住宿表，精心準(zhǔn)備行程中需要的各類圖表。在健康療養(yǎng)的全過程中，我能夠全程對行走不便的老專家張承武、老廳長李日升等老干部給與重點關(guān)照，幫助他們拿旅行包、攙扶上下車、關(guān)照上下樓和在山路上行走等。由于我和全處同志的熱情周到的服務(wù)，感動了參加西柏坡健康療養(yǎng)活動的老干部，老廳長李日升還代表五處參加健康療養(yǎng)的老同志給委黨組和局領(lǐng)導(dǎo)寫封感謝信，充分表達了對委、局領(lǐng)導(dǎo)對老同志關(guān)心的感謝之情。
（四）積極解決行辦遺留問題。原省輕工廳總工程師、造紙專家張承武同志，1992年開始享受補貼100元發(fā)至2009年底。由于該補貼不在工資序列支出，2009年機構(gòu)改革時被取消。為此，與局主管領(lǐng)導(dǎo)去省人事廳核查、與處內(nèi)其他同志多次去省檔案館查閱其原輕工業(yè)廳、輕工行辦期間的人事勞資檔案，多次說明其原因，得到局領(lǐng)導(dǎo)的支持，補發(fā)了2009年、2009年兩年的補貼，從2009年規(guī)范地方性補貼后予以取消。
四、做好離休干部醫(yī)藥費報銷工作
離休干部醫(yī)藥費報銷審核工作，是一項比較細致復(fù)雜的工作，每季度報銷審核一次，有位老干部一個季度醫(yī)藥費票據(jù)90張，合計7517.30元，有的票據(jù)金額僅幾角錢，統(tǒng)計起來費時費力。為確保離休干部醫(yī)藥費報銷審核工作準(zhǔn)確無誤，我摸索總結(jié)了一套比較便捷的計算機自動處理的表格。只要輸入每位老干部的醫(yī)藥費原始數(shù)據(jù)，就能按要求自動計算分類匯總，不但節(jié)省了人力，又確保了我處每季度上報的離休干部醫(yī)藥費報銷信息的準(zhǔn)確性，得到了局財務(wù)室的認可。
全年離休干部59人，共審核醫(yī)療費票據(jù)2215張，合計醫(yī)療費157.61萬元。經(jīng)省保健辦年度審核（2009年10月-2009年9月），通過了省保健辦的審查驗收。
五、把為老同志服務(wù)工作落到實處
針對老干部的實際情況，開展以體現(xiàn)親情化、人情化的個性化服務(wù)，把為老同志服務(wù)工作落到實處。
離休老廳長劉維鶴因病到醫(yī)大看病需住院治療，但幾次聯(lián)系住不上院。我和處內(nèi)同志到醫(yī)大干診，找院長為其聯(lián)系住院，使劉廳長當(dāng)即就住上院，病情得到及時治療。
對身體不好，年事已高的離休老同志，主動到家審核醫(yī)藥費收據(jù)，解決這些老同志的行走不便的困難。
受處長的委托，分別到醫(yī)院、家庭走訪慰問病號及行動不便的老干部20多人次。為3位老同志祝壽。參加處理老同志的后事。
利用到丹東開會的時間，代表局和處到東港看望離休干部陳平，使老同志激動得對街坊鄰居說：“娘家來人看我來了……”。
一年來，不管老同志本人還是家里有什么事情，遇到什么困難，只要找到我，我能做到的，我都能全力以赴的幫助解決。
六、配合局和處內(nèi)同志作好其他工作
一是積極參與局成立三周年成果展。為展現(xiàn)老干部新形象，新風(fēng)采，我局舉辦了成立三周年成果展。這次展覽我雖然不分管，但我能夠積極為處長和其負責(zé)的同志當(dāng)好參謀，為我處參展的作品校核稿件、打印材料等。
二是做好老同志住房貨幣化信息工作。我處共有159位老同志不同程度的缺少住房。其中70歲以上老同志117名（其中去世26名）做為第一批得到了應(yīng)有的補償。第二批還有37名符合條件老同志正在辦理當(dāng)中。住房貨幣化對老同志是件大事，由于辦理的手續(xù)比較嚴(yán)格，需要填寫的表格比較多，審核的項目比較細。雖然這項工作不是我分管，為了確保每個老同志的住房補貼信息準(zhǔn)確無誤，我主動幫助錄制各類統(tǒng)計信息，建立了計算機住房補貼信息檔案，和分管同志一起反復(fù)核對身份證號、缺房面積等上報的信息，確保了第一批符合條件的老同志及時拿到了住房補貼。
三是幫助作好原直屬公司轉(zhuǎn)制工作。加強直屬單位的指導(dǎo)工作，對特困企業(yè)離休干部拖欠費用的清理工作以及對正在轉(zhuǎn)制的省輕工設(shè)計院離休干部拖欠及轉(zhuǎn)制后預(yù)留費用的確認，是當(dāng)前我處工作重點之一。這項工作雖然不是我分管，只要需要我協(xié)辦的事，我都能夠盡心盡力的去幫助完成。
如最近為5個特困企業(yè)退休人員辦理大病醫(yī)保工作，是落實十七大“病有所醫(yī)”的具體體現(xiàn)。原行辦直屬5個公司的退休人員共有94人，申報的材料需要按市醫(yī)保部門固定的程序軟件編制，且要求時間緊。由于處內(nèi)分管此項工作的同志和部分企業(yè)負責(zé)人員對計算機程序軟件不熟練，我主動多次幫助他們修改、錄制相關(guān)信息，制成備份盤，按要求及時完成了上報任務(wù)。
四是配合局辦公室完成了我處離退休人員增加生活補貼的勞資檔案信息的錄制工作。一是重新核實了無職務(wù)退休人員退休時的工資級別及無職務(wù)但有技術(shù)職稱的退休人員。經(jīng)過多次查閱檔案，確認了王玉良等7位老同志，符合增加生活補貼檔次的規(guī)定，并使這些老同志提高了補貼額。二是重新核實了離退休人員獨生子女補貼費，界定初婚無子女老干部應(yīng)享受的條件。經(jīng)審核全處共有23人符合條件，享受了此待遇，其中新增1人是以前漏報的。
七、不足之處與今后努力方向
一是適應(yīng)新時期為老干部服務(wù)的能力有待加強，創(chuàng)新和深入老干部調(diào)查研究不夠。
二是沒有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和掌握為老干部服務(wù)的工作技能和專業(yè)知識。
離任審計匯報材料 第5篇
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為了加強對事業(yè)單位法人代表的監(jiān)督管理，維護事業(yè)單位的合法權(quán)益，根據(jù)國務(wù)院令第252號（《事業(yè)單位登記管理暫行條例》），省人民政府令第71號（《**省事業(yè)單位登記管理辦法》）及其他相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將開展20**年度事業(yè)單位年度審查工作的有關(guān)事項通知如下：
一、年審時間：事業(yè)單位法人年審時間為20**年1月1日至3月31日。
二、審查內(nèi)容：
（一）是否遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策；
（二）是否有違反機構(gòu)編制管理規(guī)定的行為；
（三）實際使用的名稱與核準(zhǔn)登記的名稱是否一致（包括使用的印章，標(biāo)牌與核準(zhǔn)登記的名稱是否一致）；
（四）實際的住所與核準(zhǔn)登記的住所是否一致；
（五）是否按照核準(zhǔn)登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動，有無超出業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動的行為；
（六）事業(yè)單位的法定代表人與實際的負責(zé)人是否一致；
（七）開辦資金有無大副度變化，是否繼續(xù)具備承擔(dān)與宗旨和業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的民事責(zé)任能力；
（八）有關(guān)的資質(zhì)認可或執(zhí)業(yè)許可證是否繼續(xù)有效；
（九）接受捐贈，資助及使用情況是否合法；
（十）自核準(zhǔn)登記后是否超過一年未開展業(yè)務(wù)活動或自行停業(yè)一年以上；
（十一）有無抽逃，轉(zhuǎn)移開辦資金的行為；
（十二）有無涂改、出租、出借《事業(yè)單位法人證書》
或者出租、出借印章的行為；
（十三）受獎罰和有關(guān)評估的情況；
（十四）其他需要報告和審查的事項。
三、事業(yè)單位法人申報年審應(yīng)提交以下材料：
（一）由法定代表人簽署經(jīng)主管部門審核蓋章的20**年年度報告書；
（二）《事業(yè)單位法人證書》正、副本；
（三）有效的資質(zhì)認可和執(zhí)業(yè)許可書復(fù)印件；
（四）年度審計報告或者經(jīng)主管部門審查蓋章認可的資產(chǎn)負債表；經(jīng)營性的事業(yè)單位須提交由中介服務(wù)機構(gòu)出具的財務(wù)報表審計報告書；
（五）接受捐贈、資助及使用情況的說明；
（六）年度機構(gòu)編制異動材料和《人員編制手冊》；
（七）登記管理機關(guān)要求提交的其他材料。
四、事業(yè)單位法人登記事項發(fā)生變化的，必須先申請變更登記，后辦理年審手續(xù)。涉及事業(yè)單位法定代表人變更的，須提交離任經(jīng)濟責(zé)任審計報告。開辦資金上下變動超過20%的，必須辦理變更登記。變更開辦資金的，提交具有法定資格的驗資證明。
五、事業(yè)單位的舉辦單位要認真組織、督促所屬事業(yè)單位法人按時參加年審，并嚴(yán)格把好材料的質(zhì)量關(guān)。各事業(yè)單位法人要認真準(zhǔn)備相關(guān)材料，按時送審，自覺接受監(jiān)督管理。
六、逾期不接受年審或年審不合格的單位，其《事業(yè)單位法人證書》失效，不得以事業(yè)單位法人名義開展活動，同時停辦其一切機構(gòu)編制審批事項。
離任審計匯報材料 第6篇
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一、堅持學(xué)習(xí)，加強了政治理論素質(zhì)提高。
我重點學(xué)習(xí)了黨的重大會議精神和科學(xué)發(fā)展觀重要理論，深刻領(lǐng)會其精神實質(zhì)，堅持理論聯(lián)系實際，把學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策與深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的重大會議精神和實踐科學(xué)發(fā)展觀結(jié)合起來，與服務(wù)和促進改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局結(jié)合起來，堅持正確的政治方向，通過學(xué)習(xí)，增強了自身的大局意識、責(zé)任意識、服務(wù)意識，加深了對黨的各項方針政策的理解，在學(xué)習(xí)過程中，認真記錄讀書筆記，加強了修養(yǎng)，增強了黨性，進一步提高了政策理論水平，使自己在思想上、行動上始終與黨中央保持一致。
二、認真負責(zé)，全面完成各項工作。
1、認真負責(zé)，積極做好審計業(yè)務(wù)工作。在審計業(yè)務(wù)工作方面，完成了預(yù)算執(zhí)行審計、6個經(jīng)濟責(zé)任審計以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項緊急任務(wù)，審計成果顯著。其中，預(yù)算執(zhí)行審計工作創(chuàng)新思路，抓住重點，順利完成?？傮w來說有三個方面的特點：一是更加注重從總體上把握審計情況；二是更加關(guān)注財政資金使用績效；三是更加注重反映審計整改情況。提交的審計報告得到了人大的肯定。另外，帶組執(zhí)行經(jīng)濟責(zé)任審計任務(wù)，圓滿完成了市規(guī)劃建設(shè)局、市扶貧辦、市農(nóng)糧局以及萬田鄉(xiāng)黨委等6個單位和部門的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任審計項目。審計組求真務(wù)實、踏實勤勉，審計實施過程中做到了抓住主線、重點延伸，對重點的項目資金來龍去脈查深查透，審計報告撰寫做到全面把握、整體評價，本著對被審計對象負責(zé)的態(tài)度，科學(xué)評價客觀評價，審計結(jié)果報告得到市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。
2、開拓創(chuàng)新，全面推進審計信息化工作。為了加快基層審計機關(guān)信息化建設(shè)進程，我大膽開拓，不斷進取，各項審計信息化工作均出色完成，還在單位開展了審計信息化培訓(xùn)，大力普及和推廣審計信息化工作，為此，我局年年被市局表彰為審計信息化工作先進單位，我個人提交的計算機審計方法案例得到省審計廳領(lǐng)導(dǎo)的肯定，再次成功入選優(yōu)秀審計方法并選送審計署進行參評，成為2012年度地區(qū)唯一一例入選的計算機審計方法。
3、嚴(yán)格要求，高質(zhì)高效完成各項匯報材料的撰寫。一年來我嚴(yán)格要求，全面完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項匯報材料、工作總結(jié)以及調(diào)研分析報告，做到了及時成文、嚴(yán)謹行文、嚴(yán)肅核稿、保質(zhì)保量。
4、強化素質(zhì)，完成審計信息宣傳任務(wù)。雖然各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)比較繁重，要經(jīng)常到被審單位實施現(xiàn)場審計，信息化的工作又要加班加點，但是，我依然盡量抽出工作以外的時間，多加學(xué)習(xí)，時刻練筆，向《中國審計報》、《中國審計》雜志以及省內(nèi)核心期刊、審計署網(wǎng)站投稿，今年我在部級刊物和網(wǎng)站發(fā)表文章和信息共40篇。
三、嚴(yán)格自律，做勤政廉政的干部。
我始終注重加強自身廉政建設(shè)，認真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》以及八不準(zhǔn)。我時刻做到自重、自省、自警、自勵。一是加強廉政學(xué)習(xí)，提高廉潔意識，注重自我預(yù)防。本人積極參加廉政教育活動，學(xué)習(xí)黨和國家關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的若干規(guī)定，在思想上提高對反腐倡廉工作重要性、長期性的認識。二是嚴(yán)格以身作則，處處防微杜漸。我嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自律若干規(guī)定，規(guī)范自己的行為。一年來，在工作和生活中都做到了嚴(yán)格遵守廉潔自律的規(guī)定，做到廉潔奉公、忠于職守，遵守公共財務(wù)管理和使用的規(guī)定，做到了講艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，時刻保持高度警惕，增強拒腐防變的能力。
離任審計匯報材料 第7篇
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一、制定和落實工地例會和人員管理制度
1、會議時間和參加人員：工地現(xiàn)場例會一般在每周五下午三點進行，由現(xiàn)場項目經(jīng)理、付經(jīng)理主持召開；參加人員有工地現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理、總包與各施工隊伍項目經(jīng)理。
2、會議紀(jì)律：為了提高會議質(zhì)量，解決實際問題，到會人員不得無辜請假；不得遲到早退；不得撥接手機；不得交頭接耳開小會；保持會場肅靜。會議主持要言簡意賅，目的交待明確，把握好會議氣氛和質(zhì)量，開短會。發(fā)言人發(fā)言要簡明扼要，不得跑題和冗長乏味。保證會議取得實效。
3、工地項目管理人員必須堅守崗位，按時出勤，明確個人職責(zé)，敬業(yè)愛崗。不得無辜不請假離開工地，實行工地管理人員全員考勤。員工工作業(yè)績有現(xiàn)場項目經(jīng)理付經(jīng)理負責(zé)考核和發(fā)放。
二、制定和落實設(shè)計變更制度
1、施工過程中，設(shè)計變更是無法避免的實際問題。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖或者工程需要甲方應(yīng)書面提出設(shè)計變更意向；
2、工地總工程師牽頭聯(lián)系設(shè)計單位進行設(shè)計變更；
3、變更費用等有甲方負責(zé)跟設(shè)計單位交涉商定、項目管理公司有義務(wù)和責(zé)任盡可能通過專業(yè)溝通為甲方節(jié)省資金，降低設(shè)計變更費用。
4、項目管理公司的總工程師負責(zé)審看圖紙，并對總包單位進行技術(shù)交底，總包單位負責(zé)將變更的圖紙分門別類分發(fā)給施工隊伍，并監(jiān)督落實施工。
三、制定和落實工地大宗和關(guān)鍵材料考察定購制度
1、提出材料計劃：材料需求計劃有施工隊伍根據(jù)圖紙要求和工程需求提出計劃。計劃單一式四份、有提出人、項目經(jīng)理簽字以備存查。
2、材料計劃審核、考察：
1）施工單位提出的材料計劃有總包單位項目經(jīng)理根據(jù)工程實際審核簽字；
2）總包單位將施工單位提出的本項目部審核后的材料計劃報送項目管理公司總工程師再度審核簽字；
3）材料組自總工程師處領(lǐng)取材料計劃組織材料考察；
4）材料考察一般有材料組獨立考察，但涉及技術(shù)和產(chǎn)品型號等專業(yè)問題，可報請總經(jīng)理指派工程部和施工隊人員協(xié)助考察；
5）考察要填制材料考察單，參與考察人員要在材料考察單簽字闡明個人意見。
3、材料購置：材料購置有材料組根據(jù)工程進度和施工需求合理確定購置數(shù)量和送達工地時間。
4、材料合同的簽訂：材料合同簽訂以材料組成員為主負責(zé)起草初步審核再經(jīng)現(xiàn)場項目經(jīng)理和付經(jīng)理審核簽訂。
5、材料購置幾項紀(jì)律：
1）無材料責(zé)任相關(guān)人員簽字大宗和關(guān)鍵材料不得購置；
2）因為材料提單出現(xiàn)問題導(dǎo)致材料購置有誤或者造成數(shù)量多余，將多余材料折價在材料提出人所在施工單位給付工程款中扣除；
3）總包單位項目經(jīng)理、總工程師、等責(zé)任人把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致材料購置有誤或者造成數(shù)量多余等造成經(jīng)濟損失，根據(jù)情節(jié)扣發(fā)總包單位總包費或者工資；
4）材料組成員在材料購置中倘出現(xiàn)不廉潔等違法犯罪行為根據(jù)情節(jié)予以嚴(yán)處。
四、制定和落實工程簽證制度
1、施工隊伍提出工程或者費用簽證；
2、總包、監(jiān)理公司初審簽字；
3、項目管理公司現(xiàn)場相關(guān)人員再審簽字；
4、甲方現(xiàn)場相關(guān)人員終審簽字。
5、上述四方簽字工程簽證方為有效，否則不能進入決算。
五、制定和落實施工進度款給付制度
1、施工單位根據(jù)合同約定和形象進度填制形象進度確認單，提出進度款給付申請；。
2、監(jiān)理公司會同預(yù)算員（或項目經(jīng)理）對形象進度和申請數(shù)量進行審核；
3、施工單位根據(jù)審核結(jié)果填制工程款付款會簽單，監(jiān)理公司、項目管理公司、甲方現(xiàn)場相關(guān)人員簽字后報甲方公司財務(wù)付款。
六、制定和落實項目經(jīng)理的考核制度
1、現(xiàn)場管理制度由項目經(jīng)理、付經(jīng)理負責(zé)落實。項目經(jīng)理一月一次書面匯報工程進度分析報告；一月一次書面匯報工程費用支出和需求分析報告。
離任審計匯報材料 第8篇
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市人口計生委成立獎勵扶助工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由市人口計生委主任胡秋雯擔(dān)任，市人口計生委副調(diào)研員黃愷具體分管，政策法規(guī)科為具辦科室，王文禮為具辦人。
各縣區(qū)人口計生委也要按規(guī)定成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)組織，由人口計生委主任任組長并明確分管主任、具辦科室和具辦人，明確目標(biāo)任務(wù)和工作職責(zé)。
二、目標(biāo)任務(wù)
村級：對往年對象和新增對象進行村級年審、評議和公示，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)報送個案材料、《年審表》和《退出報告單》。
鄉(xiāng)級：對往年對象和新增對象鄉(xiāng)級年審、審核和公示；向縣報送個案材料、《退出報告單》、完善獎扶對象的個人檔案；發(fā)放《獎扶光榮證》，為獎扶對象開設(shè)儲蓄帳戶。
縣級：對往年對象和新增對象進行縣級審批、公示；縣對鄉(xiāng)年審質(zhì)量檢查評估；縣向市報送《獎扶對象人數(shù)匯總表》及《獎扶對象退出匯總表》；錄入變更獎扶對象信息，數(shù)據(jù)下載分析，生成花名冊和備份數(shù)據(jù)；建立獎扶對象個人檔案，向財政部門和委托機構(gòu)提供《獎扶對象花名冊》和《獎扶對象人數(shù)匯總表》，向市報送《獎扶資金發(fā)放情況反饋表》。
市級：對新增對象進行20％質(zhì)量抽查、匯審，向省報送《獎扶對象人數(shù)匯總表》、《獎扶對象退出匯總表》和《獎扶對象人數(shù)預(yù)測及經(jīng)費預(yù)算表》，協(xié)調(diào)財政部門下?lián)苁屑壟涮踪Y金；向省報送《獎扶資金發(fā)放情況反饋表》，工作督查、檢查，評估、總結(jié)。
三、實施步驟
（一）摸底調(diào)查（1月15日前完成）；鄉(xiāng)村負責(zé)調(diào)查摸底。
（二）本人申請（1月15日前完成）；由本人提出申請。
（三）村級評議（2月15日前完成）：
1．村（居）計生協(xié)理事會和村（居）民代表評議。
2．村（居）兩委調(diào)查審議。
3．第一榜公示。在村務(wù)公開欄（居委會宣傳欄）和村（居）民小組人群集中的醒目位置張榜公示十天。
4．向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）報送個案材料。
（四）鄉(xiāng)級審核（3月15日前完成）
1．鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）計生辦初審。
2．入戶見面和走訪調(diào)查。
3．鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）審核小組審核。
4．第二榜公示。按照規(guī)范要求，將擬上報人員名單及基本情況分別在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及申請人所在村、組張榜公示十天。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）設(shè)立舉報信箱。
5．向縣級人口計生委報送個案材料。
（五）縣級確認（3月31日前完成）
1．縣級人口計生委全面復(fù)核。
2．第三榜公示。
3．縣級人口計生委確認?？h對鄉(xiāng)年審質(zhì)量檢查評估。
（六）市級抽查（4月20日前完成）
市級人口計生委質(zhì)量抽查，按不低于20％的比例，對新增獎勵扶助對象資格確認質(zhì)量進行抽查。
（七）信息錄入（4月30日前完成）
個案信息錄入和變更。4月30日前，縣級人口計生委將本轄區(qū)最終確認的獎勵扶助對象和年審?fù)顺鰧ο髠€案信息錄入“全國農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助管理信息系統(tǒng)”。
（八）信息報送
5月10日前，市、縣級人口計生委分別向上級人口計生部門和財政部門報送當(dāng)年《省農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象人數(shù)及資金測算表》，縣將《省農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象退出情況匯總表》報送市人口計生委備審，市級人口計生委對各縣區(qū)的獎勵扶助對象和年審?fù)顺鰧ο筮M行匯審，并將《獎扶對象人數(shù)匯總表》、《獎扶對象退出匯總表》報送省人口計生委。待專項資金到位后及時將最終確認的本年度《獎勵扶助對象花名冊》提供給發(fā)放機構(gòu)。
（九）資金發(fā)放（8月31日前）
中央財政負擔(dān)的獎勵扶助專項資金每年6月30日前下達到??；地方財政負擔(dān)的獎勵扶助專項資金，每年7月31日前及時足額撥付到位。獎勵扶助專項資金到位后，縣級人口計生部門應(yīng)及時將獎勵扶助對象個案信息報經(jīng)財政部門審核后提供給縣級農(nóng)村信用聯(lián)社，作為發(fā)放獎勵扶助金的依據(jù)?？h、鄉(xiāng)農(nóng)村信用聯(lián)社應(yīng)在5日內(nèi)將專項資金一次性劃撥到獎勵扶助對象個人儲蓄帳戶，并將建立個人帳戶和專項資金撥付情況，及時反饋給地方財政和人口計生部門。
市人口計生委9月15日前向省人口計生委及同級財政部門報送下年度獎勵扶助對象預(yù)測信息和資金需求計劃。
（十）評估總結(jié)（12月31日前）
四、工作措施
（一）加大宣傳力度，把政策完整地交給群眾
開展“宣傳月”活動，通過進村入戶宣講、發(fā)放宣傳品，利用行風(fēng)熱線，在廣播、電視、報紙開辟專題等方式，廣泛深入的進行獎扶政策宣傳。特別是第一次送光榮證和存折時要敲鑼打鼓送上門。
（二）嚴(yán)格政策界限，準(zhǔn)確界定獎扶對象資格
按照省的政策解釋，市縣對獎扶工作人員分級進行培訓(xùn)，按照“嚴(yán)格細致，不漏不冒”的原則把握政策口徑，審慎界定復(fù)雜個案；堅持政策統(tǒng)一不留彈性、管理規(guī)范不留漏洞，認真落實村級評議、鄉(xiāng)級審核、縣級確認、市級抽查；“三榜四級”公示（即村、鄉(xiāng)、縣三級評議，審核結(jié)果分別在獎勵扶助對象所在村組公示），廣泛接受監(jiān)督，確保政策實施的公開、公平、公正。
（三）嚴(yán)格責(zé)任追究，確保政策執(zhí)行規(guī)范嚴(yán)肅
嚴(yán)格按照資格確認、資金管理、資金發(fā)放、社會監(jiān)督“四權(quán)分離”的運行機制，對資格確認實行嚴(yán)格的差錯追究和終身問責(zé)制。逐級簽訂責(zé)任書，按照“誰核實、誰負責(zé)”的要求，市人口計生委領(lǐng)導(dǎo)班子成員分片聯(lián)系，加強領(lǐng)導(dǎo)，督促檢查。繼續(xù)實行對新增對象進行20％的封閉式抽查，對抽查中發(fā)現(xiàn)的資格確認有誤差的，及時進行糾錯、補漏，并追究相關(guān)責(zé)任。進一步完善“四權(quán)分離”機制和責(zé)任追究制度，把計劃生育家庭獎勵扶助工作納入人口計生目標(biāo)責(zé)任制考核。
（四）規(guī)范資金發(fā)放，確保獎扶資金及時發(fā)放
市、縣財政負擔(dān)的獎扶資金納入財政預(yù)算，并在7月31日前及時足額撥付到位?？h級人口計生部門及時將獎扶對象個案信息報經(jīng)財政部門審核后提供給縣級發(fā)放機構(gòu)，作為發(fā)放獎扶金的依據(jù)。發(fā)放機構(gòu)在5個工作日內(nèi)將專項資金一次性劃撥到獎扶對象個人儲蓄帳戶，并將建立個人帳戶和專項資金撥付情況，及時反饋給財政和人口計生部門。
五、要求
（一）各級領(lǐng)導(dǎo)對獎扶工作要親自抓、負總責(zé)，注意掌握“三個有利于”和“一個負責(zé)”。即：有利于鼓勵農(nóng)民實行計劃生育，有利于人口和計劃生育工作的連續(xù)性，有利于計劃生育家庭獎勵扶助制度長期、穩(wěn)定的實施。
（二）要廣泛深入宣傳，做到獎勵扶助政策人人明白，個個知曉，獎勵扶助對象的條件、審批程序和標(biāo)準(zhǔn)家喻戶曉，把政策交給群眾，讓群眾監(jiān)督實施。
（三）要嚴(yán)把“四關(guān)”，一是宣傳關(guān)，二是資格確認關(guān)，三是責(zé)任關(guān)，四是發(fā)放關(guān)。堅持誰調(diào)查登記誰負責(zé)，誰取證誰負責(zé)，誰審核簽字誰負責(zé)的原則，杜絕在執(zhí)行程序上的走過場現(xiàn)象，在資格審查上重點把握戶籍性質(zhì)、出生時間、婚姻史、生育史及相關(guān)證據(jù)，確保審核確認不重、不漏、不錯。
（四）嚴(yán)格責(zé)任制和責(zé)任追究制
1．把獎勵扶助制度作納入人口和計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核，對工作中做出突出成績的單位和個人給予表彰；對制度執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題、造成社會不良影響的，追究鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的責(zé)任。
離任審計匯報材料 第9篇
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**年1-8月份，我委共接受政府審計兩次，自行完成兩個單位的離任審計和委屬各單位財務(wù)檢查。并聘請會計師事務(wù)所完成多個專項審計、現(xiàn)將審計情況匯報如下：
一、基本情況
（一）今年政府審計的主要特點：一是審計范圍擴大，涉及我委機關(guān)、委屬所有事業(yè)單位及各協(xié)會，包括與市建委無資金繳撥關(guān)系的單位；二是審計內(nèi)容廣泛，對單位所有收入支出情況、各項規(guī)章制度執(zhí)行情況、工資制度改革落實情況、財政資金使用情況等審計深入程度加強，隨資金流向在時間和空間上分別進行延伸。
（二）1-8月份已完成了如下審計工作：(1)市審計局于**年2月7日至**年4月6日，對我委**年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案進行了審計,并延伸審計了下屬的落實私房辦公室、建筑材料辦公室、廉租房管理中心、機關(guān)后勤服務(wù)中心等六家單位。審計總資金量為25802.90萬元，占預(yù)算資金總額的66%。于8月2日出具了審計報告和審計決定書；(2)北京市財政局監(jiān)督檢查分局于**年6月25日至**年8月6日對我委2005、**年度“新型墻體材料”“散裝水泥”兩項專項資金使用情況實施了財政檢查。征求意見書于8月13日送達我委；(3)**年我委聘請會計師事務(wù)所對六個自收自支事業(yè)單位及四個協(xié)會進行了專項審計，事務(wù)所針對單位審計結(jié)果分別出具了審計報告；(4)受紀(jì)檢監(jiān)察和人事處委托，支付核算中心于**年3月29日至4月17對原造價管理處處長張寶玉同志進行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計；于**年5月24日至6月4日對原建筑業(yè)管理服務(wù)中心主任張小虎同志進行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計，并分別出具了審計報告；(5)**年8月2日至8月17日，綜合經(jīng)濟處會同人事處、監(jiān)察處組織了對委屬各單位**年上半年財務(wù)執(zhí)行情況和**年工資制度改革政策落實等情況的監(jiān)督檢查。
二、審計和檢查中提出的主要問題及改進措施
1、虛列支出、資金在預(yù)算外單位沉淀問題。
個別單位沒按照財政授權(quán)支付要求將資金直接撥付到供應(yīng)商，而是撥到協(xié)會或委屬其他事業(yè)單位，造成支出不實、資金沉淀。有些資金在中間環(huán)節(jié)改變了資金原使用用途，有的形成結(jié)余。違反了專項資金?？顚Ｓ玫脑瓌t，也影響了財政資金使用效益性。
針對上述虛列支出問題。一是已責(zé)令相關(guān)單位進行整改，按審計報告處理意見調(diào)整會計帳目并提供相關(guān)證明材料；二是對財務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求各單位在**年預(yù)算、財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行中也進行了糾正。三是計劃在今年會計人員繼續(xù)教育時把政策法規(guī)執(zhí)行和財政預(yù)算執(zhí)行列為培訓(xùn)重點，并加強執(zhí)行監(jiān)督檢查，避免類似問題再次發(fā)生。
2、往來款掛帳未及時清理、會計核算不規(guī)范問題。
在各次審計中，均提出了往來款掛帳未及時清理的現(xiàn)象。目前我委匯總報表中往來款掛帳金額達2.73億元，涉及內(nèi)容較雜，在一定程度上影響了我委總體資產(chǎn)狀況的真實性。
一些單位會計核算不規(guī)范，在往來款中核算支出及結(jié)余資金等情況，造成決算支出不實、不能真實反映單位財務(wù)狀況和收支情況。
對往來款掛帳未及時清理、會計核算不規(guī)范的問題。一是已責(zé)令會計處理不規(guī)范的單位進行了整改并調(diào)整會計帳目。二是在剛結(jié)束的兩次資產(chǎn)清查中，各單位已做了部分清理。三是下一步工作中將把清理長期掛帳做為重點，由核算會計督促各單位及時做出調(diào)整。
3、超預(yù)算范圍支出問題。
審計局提出，我委**年用以前年度稅收返還等資金支付督察考核獎1,370,888.86元，未納入部門預(yù)算管理，超預(yù)算范圍支出。
針對報告中提出的上述問題，我委已加強了部門預(yù)算管理。一是本著從簡節(jié)約的原則，壓縮各項開支；二是在預(yù)算編制中充分考慮各項需求，將所有收支按照要求全部納入部門預(yù)算管理。
4、專項資金使用不規(guī)范，未發(fā)揮效益問題。
個別單位專項資金管理不規(guī)范，未嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，專項在預(yù)算年度未發(fā)揮應(yīng)有效益，突出的幾個專項資金有：
(1)審計局提出的廉租房租金補貼使用問題。2003年將廉租房租金補貼專項資金1000萬元用于發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)租私房補貼，改變了專項資金用途；2004年將廉租房租金補貼1000萬元用于廉租實物購房，但購房運作未成，該資金未發(fā)揮專項資金應(yīng)有效益。
(2)市財政局監(jiān)督檢查分局提出的新型墻體材料、散裝水泥、建材補充發(fā)展基金三項基金使用問題。以前年度，三項基金以定向委托貸款方式支持近50個技改項目，但貸款發(fā)出后僅有少數(shù)單位歸還。**年改為用墻體材料基金安排科研技改經(jīng)費專項，由原貸款方式改為撥款方式，其中向仍未歸還貸款的兩個單位給予了新的撥款。相關(guān)單位對這部分專項基金使用缺乏相應(yīng)的監(jiān)督管理。
針對上述專項資金使用不規(guī)范、未發(fā)揮效益問題，分別情況提出如下處理意見：(1)對于廉租房租金補貼的使用，要求按照《北京市城鎮(zhèn)廉租住房管理辦法》執(zhí)行；(2)對于三項基金的使用，我委已與市財政局溝通，共同起草了《墻體材料及散裝水泥兩項基金管理辦法》，待國家兩項基金管理辦法出臺后，根據(jù)使用精神再行完善，即可正式執(zhí)行；另外，我委進一步加強對專項基金的監(jiān)督管理，特別是對科研技改撥款程序進行完善，采取在撥款協(xié)議中增設(shè)限制條款、項目驗收中增加財務(wù)驗收等措施，加強專項基金的監(jiān)管力度。
5、我委財務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)個別自收自支單位經(jīng)營虧損，業(yè)務(wù)處于停滯狀態(tài)。
(1)房地產(chǎn)開發(fā)市場**年開始處于經(jīng)營虧損狀態(tài)，共計虧損150多萬元，全部用事業(yè)基金彌補。
(2)住宅辦自2002年開始處于經(jīng)營虧損狀態(tài)，共計虧損270多萬元，全部用事業(yè)基金彌補，目前事業(yè)基金已為負數(shù)，單位業(yè)務(wù)已處于基本停止或轉(zhuǎn)移。
對于持續(xù)經(jīng)營虧損，業(yè)務(wù)處于停滯狀態(tài)的自收自支單位，我們要加強財務(wù)監(jiān)督，并建議在事業(yè)單位改革時一并處理。
6、個別單位執(zhí)行規(guī)章制度較差問題。
財務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)個別自收自支單位執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度不嚴(yán)，如：報廢機動車輛，未按我委固定資產(chǎn)管理辦法的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)，同時，出售收入的會計處理也不合規(guī)；支付的專家勞務(wù)費未按稅務(wù)部門規(guī)定代扣代繳個人所得稅。
針對上述規(guī)章制度執(zhí)行較差問題，我們將不斷加強財務(wù)制度建設(shè)，目前已修訂了資金管理辦法和固定資產(chǎn)管理辦法等幾項制度。正在修訂建委內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，并將匯編成冊，使我委財務(wù)管理、會計核算做到有章可循并加強監(jiān)督執(zhí)行力度。
7、部分單位財務(wù)人員短缺、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
離任審計匯報材料 第10篇
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工作中嚴(yán)格審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。及時編制財務(wù)狀況表，并及時報告各單位主管領(lǐng)導(dǎo)，讓各單位及時了解本單位的財務(wù)狀況，為單位領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供依據(jù)。經(jīng)常與各單位資產(chǎn)管理員聯(lián)系，核對各單位的固定資產(chǎn)，做到賬賬相符、賬實相符。
新年伊始，前任會計褚大姐退休，我重新回到了會計崗位，雖然是一名老會計，但因為之前做的都是企業(yè)會計，事業(yè)會計對我來說是一個新的領(lǐng)域，什么都得從零開始，這一年的工作中，經(jīng)常會遇到這樣或那樣的問題，我所在的三個單位的領(lǐng)導(dǎo)都給予了我支持和理解，鄒主任和張會計給予了我很多無私幫助和熱心指導(dǎo)，為此我非常慶幸工作在一個團結(jié)互助的集體里，在此，我對給予我?guī)椭椭С值母魑活I(lǐng)導(dǎo)和同事深表謝意。
xx年，留給我最深的記憶用一個字概括就是“累”，勞心也勞力，我是新手，出納杜佳妮也跟我一樣從零開始，我倆這一年都很累，邊干邊學(xué)，邊學(xué)邊干。做企業(yè)會計時，覺得事業(yè)會計太簡單了，就那么幾個科目，不象企業(yè)會計科目一大堆，等我自己深入進來時卻覺事業(yè)會計太過瑣碎，比企業(yè)會計繁復(fù)得多，尤其是我們這種小單位“麻雀雖小，五臟俱全”，會計不僅要做好會計工作，還要做統(tǒng)計工作、勞資工作，相對來說企業(yè)分工比較細，會計只要做好你本崗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一點一點地完成。事業(yè)單位會計則臨時性工作太多，不同的部門會要求你填報不同的報表，而且時效性比較強，這些報表不是簡單的填幾個數(shù)就成，你必須做大量的數(shù)理統(tǒng)計工作。這些工作別人是看不到的，只有具體做工作的人才知其中甘苦。一個單位還好說，幾個單位就讓人感覺有點手忙腳亂了。
4月份一接手會計工作，就面臨著企業(yè)所得稅匯算清繳工作，對于以前從不關(guān)心單位收支情況的我來說，一開始真的毫無頭緒，找資料，看賬本，了解企業(yè)所得稅相關(guān)政策，熟悉企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)，終于順利地完成了所得稅匯算清繳。在此過程中，由于企業(yè)所得稅政策的變化，冰川管的上級補助收入8萬元也應(yīng)該繳納所得稅2萬，這對于創(chuàng)收本就艱難的冰川館來說無疑是雪上加霜，怎么辦？我苦思冪想也找不到辦法，只好求助于鄒主任和張會計，通過探討，集體的智慧巧妙地解決了這一難題。接著就是社保局的單位信息核對和社保證的換證工作，再就是社會保險的各項保險的基數(shù)核定工作，6月份的住房公積金的基數(shù)核定工作，7月份開始xx年的部門預(yù)算工作，9月份又開始公費醫(yī)療改革醫(yī)療保險基數(shù)的核定，尤其醫(yī)療保險基數(shù)的核定，因為統(tǒng)計口徑的變化，我們至少做了3次重復(fù)勞動，11月份的xx年度的預(yù)算調(diào)整工作，還有剛剛結(jié)束的事業(yè)單位工資調(diào)查工作，這些工作說起來一句話就表達了，都是一張或一套表，可要填報這些表，卻要做大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總、分析的基礎(chǔ)工作，量大而繁瑣，為了按時完成這些工作，同時為了不影響日常工作，只有加班加點做。
總的說來，這一年是充實的一年，忙碌的一年，對會計工作有了比較深刻而具體的認識，我想有了今年一年的基礎(chǔ)，明年我的工作應(yīng)該得心應(yīng)手得多。同時，通過這一年的工作，我深深地認識到學(xué)習(xí)的重要性，作為一個財務(wù)人員，要有一顆進取心，要不斷地用新知識、新豐富自己的頭腦。
一、職能發(fā)展
過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
x、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預(yù)算x同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
x、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
x、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
x、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司推出“財務(wù)、x同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、x同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、x同管理月活動”的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、x同管理月活動”進行了工作布置。
1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)x公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
2、配x目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整，目的，一是要符x財務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu)，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財務(wù)進行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
4、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
5、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。
6、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點。
經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》；xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表（內(nèi)）ⅴ《中小企業(yè)融資及中小企業(yè)融資成本情況表》”。會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜x管理人員進行交流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。xxxx年x月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過財務(wù)x同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
（一）核算工作
核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
x、會計審核
會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個人面子而放松政策。
如，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴(yán)格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
x、材料核算
材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配x材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時才轉(zhuǎn)到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時間較長給財務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應(yīng)的“樓梯磚”，xxxx年xx月xx日供給浙江大經(jīng)有限公司和xxxx年xx月xx日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于xxxx年x月x日前來辦理結(jié)算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當(dāng)時該款項未辦理結(jié)算支付，要求核對無誤后再付貨款。
在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購———供貨———結(jié)算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質(zhì)與數(shù)量。如x月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異，經(jīng)核實，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現(xiàn)后也未及時補救，只在“結(jié)算聯(lián)”上進行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少彙┴洝Y(jié)算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。
xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè)；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作
一、健全財務(wù)內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作
1、實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5、財務(wù)管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標(biāo)
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。
本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正。
財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進行調(diào)整。
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料
1、強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
