物業(yè)公司作業(yè)規(guī)程15篇

包括什么內(nèi)容

1.1 員工行為準(zhǔn)則：明確員工的行為標(biāo)準(zhǔn)，包括職業(yè)道德、工作紀(jì)律、客戶(hù)服務(wù)態(tài)度等。 1.2 服務(wù)流程規(guī)范：詳細(xì)描述物業(yè)日常管理、維修保養(yǎng)、投訴處理、應(yīng)急事件響應(yīng)等服務(wù)流程。 1.3 設(shè)施設(shè)備管理：規(guī)定設(shè)施設(shè)備的維護(hù)、檢查、更新及安全操作程序。 1.4 財(cái)務(wù)管理：涵蓋預(yù)算制定、費(fèi)用收取、成本控制等方面的操作流程。 1.5 環(huán)境衛(wèi)生與綠化：規(guī)定清潔保養(yǎng)、綠化養(yǎng)護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)與方法。 1.6 安全保衛(wèi)：設(shè)定安全巡邏、出入管理、應(yīng)急預(yù)案等安全措施。 1.7 法規(guī)遵守：強(qiáng)調(diào)法律法規(guī)遵守的重要性，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法性。

編制指南

2.1 明確目標(biāo)：規(guī)程應(yīng)以提高服務(wù)質(zhì)量、保障業(yè)主權(quán)益、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率為目標(biāo)。

2. 2 實(shí)際操作：規(guī)程內(nèi)容需結(jié)合物業(yè)公司的實(shí)際情況，確?？刹僮餍?。

2. 3 參考借鑒：參考行業(yè)最佳實(shí)踐，結(jié)合公司特色，制定出適用的作業(yè)規(guī)程。

2. 4 持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估規(guī)程執(zhí)行效果，根據(jù)反饋進(jìn)行修訂和完善。

2. 5 培訓(xùn)教育：確保員工充分理解和掌握規(guī)程，定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核。

2. 6 公示公開(kāi)：規(guī)程應(yīng)公示于顯著位置，便于員工查閱和業(yè)主監(jiān)督。

復(fù)審規(guī)定

3.1 定期復(fù)審：每年至少進(jìn)行一次全面復(fù)審，確保規(guī)程的時(shí)效性和適應(yīng)性。

3. 2 臨時(shí)調(diào)整：遇到法規(guī)變動(dòng)、市場(chǎng)變化或重大事故，應(yīng)及時(shí)調(diào)整規(guī)程。

3. 3 復(fù)審流程：由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成評(píng)審小組，提出修改建議，經(jīng)管理層審批后實(shí)施。

3. 4 記錄存檔：每次復(fù)審結(jié)果和修改記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯。

3. 5 溝通傳達(dá)：復(fù)審后的修改應(yīng)及時(shí)告知全體員工，確保信息同步。

本作業(yè)規(guī)程旨在為物業(yè)公司提供清晰的工作指引，提升物業(yè)管理的專(zhuān)業(yè)化水平，確保服務(wù)質(zhì)量和業(yè)主滿(mǎn)意度。各層級(jí)員工需嚴(yán)格遵守，共同營(yíng)造和諧、高效的物業(yè)管理環(huán)境。在執(zhí)行過(guò)程中，如有疑問(wèn)或建議，應(yīng)及時(shí)向管理層反饋，共同推動(dòng)規(guī)程的持續(xù)優(yōu)化。

物業(yè)公司作業(yè)規(guī)程范文

第1篇 物業(yè)公司印章管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（5）

物業(yè)公司印章管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(五)

1.0目的

規(guī)范印章的刻制、用印、借用、保管與廢止工作。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理有限公司各類(lèi)印章的管理。

3.0職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司印章使用的審批并承擔(dān)審批責(zé)任。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)印章使用的審核并承擔(dān)審核責(zé)任。

3.3項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目印章使用的審核并承擔(dān)審核責(zé)任。

3.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的管理并承擔(dān)管理責(zé)任。

4.0程序要點(diǎn)

4.1印章刻制

4.1.1部門(mén)/人事行政部經(jīng)理提出印章刻制申請(qǐng),并提供印章圖案及要求。

4.1.2副總經(jīng)理審核印章圖案是否美觀及合法,要求是否符合規(guī)定。

4.1.3總經(jīng)理審批,加注審批意見(jiàn),責(zé)令人事行政部辦理。

4.1.4人事行政部按總經(jīng)理的意見(jiàn)擬出刻制公章證明文件,并負(fù)責(zé)刻制。

4.2公司行政印章的使用。

4.2.1部門(mén)填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》,并附蓋章文件原件。

4.2.2部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。

4.2.3報(bào)人事行政部經(jīng)理審復(fù)核工業(yè),總經(jīng)理審批。

4.2.4人事行政部登記,并核對(duì)公章、文件份數(shù)。

4.2.5人事行政部蓋章并留存原件一份。

4.2.6財(cái)務(wù)部使用印章時(shí),由財(cái)務(wù)部直接報(bào)總經(jīng)理審批后用印,并做好登記。

4.3借用

4.3.1部門(mén)提出書(shū)面借章申請(qǐng)。

4.3.2部門(mén)負(fù)責(zé)人審核借章用途是否屬實(shí)及其可靠性,原則上公章不攜帶出公司。

4.3.3總經(jīng)理審批。

4.3.4人事行政部行政部收到經(jīng)審批同意的申請(qǐng)后,方可借出公章并登記。

4.3.5公章必須在歸還日期前完好地交還人事行政部。如果超時(shí)歸還,需附書(shū)面說(shuō)明并由部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)人事行政部備案。

4.3.6財(cái)務(wù)部攜帶公章出公司時(shí),由財(cái)務(wù)部直接報(bào)總經(jīng)理辦理審批手續(xù)。

4.4損壞、丟失處理。

4.4.1印章丟失后,必須立即書(shū)面寫(xiě)出報(bào)告,部門(mén)經(jīng)理審核確認(rèn)后,報(bào)人事行政部登記。

4.4.2人事行政部及時(shí)將報(bào)告轉(zhuǎn)給總經(jīng)理給出審批意見(jiàn),由公司予以備案,須予以登報(bào)聲明的由人事行政部辦理。

4.4.3公司按行政獎(jiǎng)罰的有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人予以行政處罰。

4.4.4使用部門(mén)提出重新刻制申請(qǐng),并經(jīng)審批、刻制。

4.5印章的廢止

4.5.1相關(guān)部門(mén)提出廢止印章意見(jiàn)書(shū)。

4.5.2總經(jīng)理審批。

4.5.3公司發(fā)出收回廢止印章通知并派專(zhuān)人收回。

4.5.4公司核對(duì)廢止章記錄歸檔。

4.6印章的保管。

4.6.1印章由專(zhuān)職人員保管,財(cái)務(wù)部印章由財(cái)務(wù)部專(zhuān)職人員保管。

4.6.2用印前必須履行用印手續(xù)。

5.0相關(guān)記錄表格

5.1《印章使用登記表》文件編碼:

第2篇 物業(yè)公司車(chē)輛管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（7）

物業(yè)公司車(chē)輛管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(七)

一、目的

規(guī)范車(chē)輛調(diào)度、行車(chē)、維修、安全管理工作,保障行車(chē)安全,節(jié)約維修費(fèi)用。

二、適用范圍

適用于物業(yè)管理有限公司車(chē)輛管理工作。

職責(zé)

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)車(chē)輛保養(yǎng)、維修工作的評(píng)審。

2、行政部負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的日常管理監(jiān)督及處理重大緊急事件。

3、司機(jī)負(fù)責(zé)車(chē)輛日常管理工作。

程序要點(diǎn)

1、車(chē)輛安排。

1)用車(chē)人填寫(xiě)《用車(chē)申請(qǐng)單》報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。

2)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意用車(chē)的,簽名確認(rèn)后由用車(chē)人報(bào)行政部審批;不同意用車(chē)的不予批準(zhǔn)。

3)行政部依據(jù)以下情況給予審批意見(jiàn),同意用車(chē)的按正常手續(xù)辦理;不同意用車(chē)的須向用車(chē)人說(shuō)明:

a)出車(chē)的時(shí)機(jī)是否恰當(dāng);

b)有無(wú)更經(jīng)濟(jì)、快捷的交通辦法;

c)有無(wú)可供使用的車(chē)輛。

4)行政部文員依據(jù)審批意見(jiàn)通知司機(jī)及用車(chē)人。

5)司機(jī)到行政部領(lǐng)取《車(chē)輛出入證》并做好出車(chē)前的安全檢查工作。

6)用車(chē)人按約定的時(shí)間乘車(chē),司機(jī)將《車(chē)輛出入證》交當(dāng)值秩序維護(hù)員。

7)司機(jī)每次于出車(chē)前及出車(chē)后將有關(guān)出車(chē)情況登記在《出車(chē)記錄》內(nèi),內(nèi)容包括:日期、車(chē)牌號(hào)碼、出車(chē)時(shí)間、出車(chē)前里程表數(shù)、車(chē)況、收車(chē)時(shí)間、收車(chē)后里程表數(shù)、目的地、途經(jīng)地點(diǎn)、車(chē)輛使用后情況、簽名、備注等。

8)車(chē)輛的正常加油、保養(yǎng)、維修等需出車(chē)的,由司機(jī)辦理用車(chē)申請(qǐng)手續(xù)。

9)司機(jī)于每周一將《出車(chē)記錄》報(bào)行政部審核以下內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按《員工獎(jiǎng)罰考核一覽表》辦理:

a)依據(jù)《用車(chē)申請(qǐng)單》車(chē)輛里程表審核及“值班秩序維護(hù)記錄”檢查司機(jī)記錄是否屬實(shí);

b)司機(jī)有關(guān)私自用車(chē)現(xiàn)象。

10)行車(chē)中特殊情況處理。

11)行車(chē)中發(fā)現(xiàn)車(chē)輛出現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)將車(chē)停于安全地點(diǎn)進(jìn)行檢修,處理不了的應(yīng)及時(shí)與行政部聯(lián)系,請(qǐng)示處理辦法并將情況與用車(chē)人溝通:

a)一般情況下,司機(jī)應(yīng)聯(lián)系就近維修(按車(chē)輛維修程序辦理),用車(chē)人根據(jù)維修時(shí)間的長(zhǎng)短選擇等車(chē)修好、搭公共汽車(chē)或申請(qǐng)公司派車(chē)接應(yīng);

b)行政部根據(jù)情況決定是否派車(chē)接應(yīng)并通知用車(chē)人。

2、交通事故。出現(xiàn)交通事故,應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)通知交警部門(mén)予以處理,并救護(hù)傷員然后向行政部報(bào)告:

1)一般交通事故,由行政部協(xié)調(diào)處理后,將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理;重大交通事故由行政部報(bào)總經(jīng)理請(qǐng)示后跟進(jìn)處理;

2)司機(jī)應(yīng)主動(dòng)配合行政部了解事故經(jīng)過(guò),并與交警部門(mén)、保險(xiǎn)公司協(xié)調(diào)處理結(jié)果;

3)司機(jī)到交警部門(mén)接受交通事故處理通知;

4)行政部或指定人員按交警部門(mén)處理通知辦理有關(guān)手續(xù);

5)司機(jī)到保險(xiǎn)公司辦理有關(guān)索賠手續(xù);

6)需對(duì)司機(jī)進(jìn)行處罰的,由行政部按《員工獎(jiǎng)罰考核一覽表》處理。

3、違章事故:

1)由司機(jī)依據(jù)交警部門(mén)要求辦理有關(guān)違章手續(xù);

2)需對(duì)司機(jī)進(jìn)行處罰的,行政部按《員工獎(jiǎng)罰考核一覽表》處理。

4、車(chē)輛保養(yǎng)。

1)司機(jī)根據(jù)《車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)》制定保養(yǎng)計(jì)劃,內(nèi)容包括:

a)車(chē)輛概況;

b)保養(yǎng)的說(shuō)明;

c)保養(yǎng)項(xiàng)目;

d)保養(yǎng)費(fèi)用預(yù)算。

2)、行政部負(fù)責(zé)審核保養(yǎng)計(jì)劃后報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后,由行政部負(fù)責(zé)聯(lián)系三個(gè)以上車(chē)輛保養(yǎng)服務(wù)商。

3)、總經(jīng)理按《業(yè)務(wù)分包控制程序》選擇保養(yǎng)服務(wù)商簽署有關(guān)協(xié)議。

4)、司機(jī)按協(xié)議要求跟進(jìn)保養(yǎng)工作。

5)、車(chē)輛保養(yǎng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)按《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理。

5、車(chē)輛維修。

1)行政部提供三個(gè)以上車(chē)輛維修點(diǎn),并提供有關(guān)評(píng)審資料。

2)總經(jīng)理按《業(yè)務(wù)分包控制程序》選擇維修服務(wù)商,并簽署有關(guān)協(xié)議。

3)司機(jī)按協(xié)議要求,跟進(jìn)車(chē)輛維修工作。

4)除以下特殊情況外,車(chē)輛的維修必須在指定的維修點(diǎn)進(jìn)行;

a)車(chē)輛出車(chē)途中,因突發(fā)故障而不能行駛,距指定的維修點(diǎn)路程在20公里以上,且行政部同意的。

b)尚未進(jìn)行定點(diǎn)維修的車(chē)輛;

c)爆胎且備用胎不能使用,經(jīng)行政部同意的;

d)行政部同意的其他維修項(xiàng)目。

5)車(chē)輛維修費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)按《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》進(jìn)行。

6、車(chē)輛的安全管理。

1)出車(chē)前檢查:

a)檢查車(chē)身是否有碰擦傷痕;

b)檢查燃油、機(jī)油液,冷卻液是否加足;

c)檢查有無(wú)漏油、漏水、漏電、漏氣現(xiàn)象;

d)檢查輪胎氣壓是否正常,輪胎及鋼板彈簧是否牢固可靠;

e)檢查方向盤(pán)(把)、離合器、踏板自由行程和剎車(chē)情況是否良好;

f)檢查發(fā)動(dòng)機(jī)有無(wú)異響,發(fā)動(dòng)機(jī)各部位工作是否正常;

g)查看上兩班行車(chē)記錄,是否有沒(méi)處理完的故障,如有嚴(yán)禁出車(chē)。

2)行車(chē)時(shí)檢查:

a)注意車(chē)輛行駛狀況,如有異響、異動(dòng)、異味,應(yīng)立即下車(chē)檢查,嚴(yán)禁開(kāi)故障車(chē);

b)檢查轉(zhuǎn)向裝置和制動(dòng)裝置的工作情況是否正常;

c)檢查儀表和信號(hào)裝置的工作情況是否正常。

3)收車(chē)時(shí)檢查:

a)收拾好攜帶物品,檢查車(chē)身狀況;

b)收車(chē)時(shí)將車(chē)輛停放到位,關(guān)閉所有電路系統(tǒng);

c)檢查有無(wú)漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象,并加足燃油、潤(rùn)滑油和冷卻液;

d)檢查胎氣壓、清除輪胎間表面異物,檢查鋼板彈簧有無(wú)損壞,檢查各轉(zhuǎn)動(dòng)有無(wú)過(guò)熱現(xiàn)象;

e)作行車(chē)日期、時(shí)間、出車(chē)前公里數(shù)、收車(chē)時(shí)公里數(shù)、班次、行駛路線及車(chē)輛情況記錄。

4)安全停放:

a)車(chē)輛停放時(shí),必須仔細(xì)檢查車(chē)輛是否鎖好,防盜器是否打開(kāi);

b)車(chē)輛必須停放在相對(duì)安全的地方。收車(chē)后,車(chē)輛停放在公司指定的停車(chē)地點(diǎn)。

7、車(chē)輛的日常清潔。

1)清掃車(chē)輛地毯垃圾、擦拭車(chē)窗玻璃、車(chē)廂座位及駕駛臺(tái),檢查車(chē)上有無(wú)乘車(chē)人員遺留物品,統(tǒng)一掛放窗簾,鋪平座墊及椅套。

2)用高壓噴水槍將

車(chē)廂外部、車(chē)底噴洗一遍。

3)必要時(shí)進(jìn)行車(chē)輛外部打蠟。

8、車(chē)輛油料管理。

1)行政部提供三個(gè)以上車(chē)輛加油點(diǎn),并提供有關(guān)評(píng)審資料。

2)總經(jīng)理按《業(yè)務(wù)分包控制程序》選擇加油服務(wù)商。

3)油費(fèi)結(jié)算實(shí)行月結(jié)制:

a)審核每次加油數(shù)量及經(jīng)手人手續(xù)是否齊全;

b)根據(jù)《出車(chē)記錄》審核每次加油數(shù)里程數(shù)是否相符。

第3篇 物業(yè)公司采購(gòu)管理作業(yè)規(guī)程（4）

物業(yè)公司采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(四)

1.目的

規(guī)范公司采購(gòu)按理工作,確保公司采購(gòu)物品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于物業(yè)管理公司及下屬管理處的采購(gòu)管理工作。

3.職責(zé)

(1)經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

(2)公司/管理處倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品申購(gòu)計(jì)劃的制定,物品的驗(yàn)收,出、入倉(cāng)手續(xù)的辦理以及庫(kù)存物品的保管工作。

(3)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)物品申購(gòu)計(jì)劃的審核。

(4)管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)零星物品、應(yīng)急物品的采購(gòu)審批。

(5)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃的審批。

4.程序要點(diǎn)

(1)物品采購(gòu)的申請(qǐng)范圍

a)凡公司為提供服務(wù)、管理所需要的有形物料、工具等,均屬采購(gòu)申請(qǐng)范圍。

b)下列有形產(chǎn)品如公司倉(cāng)庫(kù)無(wú)儲(chǔ)存時(shí),應(yīng)提出采購(gòu)計(jì)劃;

_公用設(shè)備設(shè)施、裝置運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、配件、組件、單機(jī)和整機(jī);

_為便于服務(wù)和管理所需添置的設(shè)備、設(shè)施、裝置;

_房屋本體及其他公共配套設(shè)施修繕?biāo)璧牟牧稀?/p>

(2)物品采購(gòu)的申報(bào)程序

a)計(jì)劃采購(gòu)物品的申報(bào)程序:

_倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每月25日前根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)限額規(guī)定編制下月物品申購(gòu)計(jì)劃表;

_物品申購(gòu)計(jì)劃表,應(yīng)于每月26日交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核;

_審核無(wú)誤的物品申購(gòu)計(jì)劃表報(bào)公司總經(jīng)理審核;

_公司總經(jīng)理審批同意的物品申購(gòu)計(jì)劃表交經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員按計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。

b)零星物品的申購(gòu):

_零星物品的標(biāo)準(zhǔn):

--常用品以外的;

--數(shù)量較少的;

--倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有儲(chǔ)存的;

_零星物品的申報(bào)程序:

--由使用部門(mén)填寫(xiě)零星物品申購(gòu)單;

--管理處會(huì)計(jì)審核;

--零星物品單位價(jià)值在500元以?xún)?nèi)的,由管理處經(jīng)理審批;

--零星物品單位價(jià)值在500元以上的,報(bào)公司總經(jīng)理審批;

--審批手續(xù)完整的申購(gòu)單交公司采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。

c)應(yīng)急物品的申報(bào)程序:

_應(yīng)急物品的標(biāo)準(zhǔn):

--突發(fā)性急用物品;

--倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有儲(chǔ)存的;

_應(yīng)急物品的申報(bào)程序:

--使用部門(mén)填寫(xiě)應(yīng)急物品申報(bào)單;

--物品單位價(jià)值在1000元以下的,申購(gòu)單交管理處經(jīng)理審批;

--物品單位價(jià)值在1000元以上的,申購(gòu)單交公司總經(jīng)理審批;

--審批同意后交公司采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。

(3)物品采購(gòu)的時(shí)效

a)通用物品的采購(gòu)。原則上應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成,特殊情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

b)特殊物品的采購(gòu)。原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成,特殊情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

c)零星物品的采購(gòu)。原則上應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成,特殊情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

d)應(yīng)急物品的采購(gòu)。原則上應(yīng)在3個(gè)小時(shí)內(nèi)完成,特殊情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

(4)物品采購(gòu)程序

a)公司采購(gòu)員在采購(gòu)物品時(shí),應(yīng)按《物品難標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)要求選擇所需物品。

b)公司采購(gòu)員在采購(gòu)物品時(shí),應(yīng)按照《分供方評(píng)審與管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定選擇評(píng)審合格的分供商。

c)批量物品的采購(gòu):

_采購(gòu)員憑審批手續(xù)完整的采購(gòu)計(jì)劃單到公司財(cái)務(wù)部按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定借支物品采購(gòu)資金或支票;

_采購(gòu)單位數(shù)量在10個(gè)以上的物品時(shí),原則上應(yīng)通過(guò)評(píng)審合格的供應(yīng)商送貨上門(mén);

_采購(gòu)量不大或其他原因使供貨商不能送化上門(mén)的,由采購(gòu)員到評(píng)審合格的分供商處購(gòu)買(mǎi);

_采購(gòu)價(jià)值在50元以上物品時(shí),采購(gòu)員必須要求供應(yīng)商提供正式的商品銷(xiāo)售發(fā)票;

_采購(gòu)員在合格供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)不到的物品,應(yīng)做到貨比三家,爭(zhēng)取采購(gòu)物料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

d)零星物品的采購(gòu):

_采購(gòu)員憑審批手續(xù)完整的零星物資申購(gòu)單,到管理處財(cái)務(wù)部辦理物品采購(gòu)借支手續(xù);

_管理處財(cái)務(wù)部的相關(guān)人員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定借支現(xiàn)金或支票;

_采購(gòu)員原則上應(yīng)到評(píng)審合格的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi),如合格供應(yīng)商處沒(méi)有所需物品,應(yīng)到物優(yōu)價(jià)廉的正規(guī)商店購(gòu)買(mǎi);

_購(gòu)買(mǎi)價(jià)值在50元以上的物品,應(yīng)要求供貨方提供正式商品銷(xiāo)售發(fā)票。

e)應(yīng)急物品的采購(gòu):

_采購(gòu)員憑審批完整的應(yīng)急物品申購(gòu)單到管理處財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù);

_管理處財(cái)務(wù)部相關(guān)人員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定借支現(xiàn)金或支票;

_采購(gòu)員應(yīng)到距離公司較近的正規(guī)商店購(gòu)買(mǎi)。

f)采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)回來(lái)的物品按照《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定及時(shí)送交倉(cāng)庫(kù)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。

g)物品采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用,由采購(gòu)員按照《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

(5)物品采購(gòu)資料的保管

a)物品采購(gòu)的申報(bào)資料由經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員長(zhǎng)期保存。

b)物品采購(gòu)的發(fā)票及驗(yàn)收資料等,由公司財(cái)務(wù)部或倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員于月末匯總后,在公司財(cái)務(wù)部或倉(cāng)庫(kù)加密長(zhǎng)期保存。

(6)本規(guī)程的執(zhí)行情況,作為相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

5.記錄

《物品采購(gòu)計(jì)劃表》

6.相關(guān)支持性文件

a)《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

b)《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

c)《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

d)《分供方評(píng)審與管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

e)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

第4篇 物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的控制。

3.0職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的及時(shí)審核。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審批。

4.0程序要點(diǎn)

4.1 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的填制要求

4.1.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.1.2將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷(xiāo)單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷(xiāo)單的反面左邊。

4.1.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷(xiāo)時(shí)間、報(bào)銷(xiāo)人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4.1.4采購(gòu)類(lèi)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,須憑有效的《請(qǐng)購(gòu)單》(或采購(gòu)計(jì)劃表)和發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),并將進(jìn)倉(cāng)單、直拔單附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的后面。

4.1.5非采購(gòu)類(lèi)的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。

4.1.6外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

4.2 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核

4.2.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人在部門(mén)主管欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

4.2.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對(duì)各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報(bào)銷(xiāo)人交總經(jīng)理審批。

4.2.3經(jīng)審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不符合費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問(wèn),而報(bào)銷(xiāo)人又無(wú)法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。

4.3費(fèi)用的給付

4.3.1報(bào)銷(xiāo)人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

4.3.2單位價(jià)格在5000元以下的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。

4.3.3單位價(jià)格在5000元以上的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,原則上由出納員按照《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

4.3.4各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減備用金處理。

4.4 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的保管

4.4.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)匯總、記賬。

4.4.2所有報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長(zhǎng)期保存。

4.5本規(guī)程執(zhí)行情況作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評(píng)情況之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1 《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

5.2 《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

5.3 《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

第5篇 物業(yè)公司財(cái)務(wù)印鑒專(zhuān)用章管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財(cái)務(wù)印鑒專(zhuān)用章的管理工作,確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專(zhuān)用章得到安全保管和合理使用。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財(cái)務(wù)印鑒專(zhuān)用章的管理工作。

3.0職責(zé)

3.1出納員負(fù)責(zé)按本規(guī)程購(gòu)買(mǎi)、保管、使用空白支票。

3.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按本規(guī)程購(gòu)買(mǎi)、保管、使用空白的收據(jù)、發(fā)票。

3.3財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)票專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

4.0程序要點(diǎn)

4.1支票的管理程序

4.1.1支票的購(gòu)買(mǎi)和保管程序:

a)出納員應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開(kāi)戶(hù)行購(gòu)買(mǎi)支票;

b)出納員應(yīng)將新購(gòu)回的空白支票安全、妥善的存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)。

4.1.2支票的使用程序及注意事項(xiàng):

a)因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員,應(yīng)按(費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程)中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行支付項(xiàng)目的審核及審批;

b)出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)支票;

c)內(nèi)容填寫(xiě)完整的支票應(yīng)按《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定交財(cái)務(wù)部經(jīng)理加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、銀行印鑒章;

d)出納員應(yīng)將內(nèi)容填寫(xiě)完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起以10天為一期交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后,進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理;

e)支票用完后,出納員應(yīng)編制《支票使用明細(xì)表》交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)賬目資料;

f)如因填寫(xiě)錯(cuò)誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納員應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

g)出納員或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫(xiě)完整的支票,應(yīng)及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行掛失;如因此造成的損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)全額賠償,并視情節(jié)輕重按公司獎(jiǎng)罰制度中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

4.2收據(jù)的管理程序

4.2.1收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管程序:

a)空白收據(jù)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理指定有關(guān)人員購(gòu)買(mǎi);

b)新購(gòu)回的空白收據(jù)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)保管。

4.2.2收據(jù)的換領(lǐng)程序:

a)出納員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)用收據(jù),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在發(fā)出收據(jù)的應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《收據(jù)領(lǐng)用登記表》,內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、起始號(hào)碼等;

b)出納員在換領(lǐng)收據(jù)時(shí),應(yīng)先將用完的收據(jù)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)銷(xiāo)號(hào)后再簽名領(lǐng)用新收據(jù);

c)出納員應(yīng)將空白收據(jù)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理在收據(jù)的“收款聯(lián)上加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后再領(lǐng)用。

4.2.3收據(jù)的使用程序及注意事項(xiàng):

a)出納員應(yīng)按《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開(kāi)具收據(jù),并在收據(jù)或收款憑據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;

b)出納員應(yīng)按順序填寫(xiě)收據(jù),如因填寫(xiě)錯(cuò)誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢,應(yīng)將作廢收據(jù)保存完整;

c)出納員應(yīng)妥善保管已加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的收據(jù),如因遺失給公司達(dá)成經(jīng)濟(jì)損失,

除要求全額賠償外,還將按照公司獎(jiǎng)罰制度中的相關(guān)規(guī)定予以處理。

4.3發(fā)票的管理程序

4.3.1發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)和保管程序:

a)發(fā)票由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照稅務(wù)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定到稅務(wù)局購(gòu)買(mǎi);

b)空白的發(fā)票由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)保管。

4.3.2發(fā)票的領(lǐng)用程序;

a)出納員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)取發(fā)票,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在發(fā)放發(fā)票時(shí),應(yīng)做好發(fā)

票的發(fā)放登記,內(nèi)容包括:發(fā)票領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、起始號(hào)碼等;

b)出納員將新領(lǐng)的發(fā)票交財(cái)務(wù)部經(jīng)理在發(fā)票的客戶(hù)聯(lián)上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章后開(kāi)始使用。

4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項(xiàng):

a)出納員在開(kāi)具發(fā)票時(shí),原則上應(yīng)如實(shí)、序號(hào)填寫(xiě)發(fā)票內(nèi)容,特殊情況應(yīng)請(qǐng)示財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意后特殊處理:

b)出納員應(yīng)按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定在發(fā)票上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”章;

c)如因填寫(xiě)錯(cuò)誤或其他原因造成發(fā)票作廢,出納員應(yīng)將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

d)出納員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的發(fā)票,如有遺失,應(yīng)及時(shí)到稅務(wù)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)掛失,如因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,除要求出納員全額賠償外,還將按照公司獎(jiǎng)罰制度中的規(guī)定予以處罰。

4.4財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的管理程序

4.4.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)妥善保管公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。

4.4.2相關(guān)人員申請(qǐng)使用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章時(shí),財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格審核蓋章項(xiàng)目。

4.4.3如經(jīng)審核存有疑問(wèn),財(cái)務(wù)部經(jīng)理在疑問(wèn)未解除之前應(yīng)拒絕蓋章。

4.4.4如經(jīng)審核無(wú)誤,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目單據(jù)上指定位置清晰地加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。

4.4.5財(cái)務(wù)專(zhuān)用章如有遺失,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時(shí)何稅務(wù)局、開(kāi)戶(hù)銀行等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

4.5 支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管

4.5.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將支票的存根聯(lián)及其相關(guān)資料編制記賬憑證,交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后加密在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

4.5.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關(guān)資料一起編制記賬憑證,交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后,加密在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

4.5.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

4.6支票、收據(jù)、發(fā)票、財(cái)務(wù)印鑒章的管理,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員考評(píng)的依據(jù)之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1《收據(jù)領(lǐng)用登記表》

5.2《支票使用明細(xì)表》

第6篇 物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審)活動(dòng)。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司內(nèi)審的組織和實(shí)施。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)按計(jì)劃和追加審核的需要組織進(jìn)行內(nèi)審,審批有關(guān)文件,對(duì)內(nèi)審員審核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查及批準(zhǔn)審核組人員的組成。

3.2品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。

3.3內(nèi)審組及其它成員負(fù)責(zé)獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)審工作。

4.0程序要點(diǎn)

4.1審核計(jì)劃。

4.1.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃,管理者代表負(fù)責(zé)審批。

4.1.2追加審核時(shí),審核的范圍由管理者代表決定。

4.1.3無(wú)論例行審核還是追加審核,品質(zhì)/拓展部均需在審核實(shí)施前至少3個(gè)工作日,下達(dá)《內(nèi)部質(zhì)量審核通知》,并確保受審核部門(mén)、審核組成員在上述時(shí)限內(nèi)收到審核通知。

4.2審核準(zhǔn)備。

4.2.1審核準(zhǔn)備工作由審核組組長(zhǎng)及其成員負(fù)責(zé)進(jìn)行,受審部門(mén)也應(yīng)該做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。

4.2.2審核組的準(zhǔn)備工作包括:

(1)審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議,分配各內(nèi)審員審核范圍,討論審核重點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)和注意事項(xiàng);

(2)收集與審核領(lǐng)域相關(guān)的信息、文件和記錄;

(3)按分工范圍由內(nèi)審員編制《質(zhì)量審核檢查清單》,并經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。

(4)審核組長(zhǎng)根據(jù)討論情況和規(guī)定的審核日期,編制《審核日程安排表》(見(jiàn)附錄)

《審核日程安排表》應(yīng)在審核進(jìn)行前至少1個(gè)工作日取得受審部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn),審核組長(zhǎng)可根據(jù)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)或建議,在不違背規(guī)定的審核日期的前提下,對(duì)《審核日程安排表》作適當(dāng)修改,否則應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn);

4.3審核實(shí)施

審核實(shí)施的過(guò)程如下:首次會(huì)議→現(xiàn)場(chǎng)檢查→內(nèi)審組會(huì)議→向受審部門(mén)負(fù)責(zé)人通報(bào)審核結(jié)果(審核組長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)才進(jìn)行)→末次會(huì)議→現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果。

4.3.1首次會(huì)議。

(1)首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持,受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。參加會(huì)議的人應(yīng)簽到,會(huì)議由審核組記錄。

(2)首次會(huì)議的程序?yàn)?

●宣布首次會(huì)議開(kāi)始;

●重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

●介紹審核方法;

●確認(rèn)審核日程安排;

●強(qiáng)調(diào)審核抽樣的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn);

●通知末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員;

●散會(huì),立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)檢查。

(1)檢查方法:內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。

(2)檢查方式:查、問(wèn)、看,必要時(shí)召開(kāi)小型座談會(huì):

●查:應(yīng)該有的是否有;應(yīng)該做的是否做,以及不應(yīng)該做、不應(yīng)該有的是否存在;

●問(wèn):過(guò)程是怎么進(jìn)行的及進(jìn)行的依據(jù);應(yīng)該知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

●看:看狀態(tài)、看標(biāo)識(shí)、看客觀證據(jù);

(3)現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)基本按照檢查表的檢查項(xiàng)目和檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣進(jìn)行,當(dāng)超出審核范圍時(shí),應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)同意;

(4)現(xiàn)場(chǎng)檢查基本應(yīng)按《審核日程安排表》審核排定的時(shí)間進(jìn)行,內(nèi)審員應(yīng)具有嚴(yán)格的守時(shí)觀念;

(5)做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄,記錄應(yīng)客觀、公正、詳實(shí),具有可追溯性。

4.3.3審核內(nèi)部會(huì)議。

(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后,審核組長(zhǎng)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議。

(2)內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議的內(nèi)容為:

●各審員通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況;

●報(bào)告發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),向受審核方提交的不合格項(xiàng)報(bào)告應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)同意并確認(rèn);

●擬定對(duì)受審核方質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià);

●內(nèi)審員起草確認(rèn)的不合格報(bào)告。

4.3.4與受審核方負(fù)責(zé)人的溝通。審核組長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí),審核組可向受審核方負(fù)責(zé)人通報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及審核評(píng)價(jià)。

4.3.5末次會(huì)議。

(1)末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持,參加會(huì)議的范圍可較首次會(huì)議擴(kuò)大,會(huì)議仍需由審核組負(fù)責(zé)簽到和記錄。

(2)末次會(huì)議的程序?yàn)?

●宣布會(huì)議開(kāi)始;

●重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

●再次強(qiáng)調(diào)審核抽樣檢查的特點(diǎn);

●由各審核員逐項(xiàng)報(bào)告不合格報(bào)告;

●征詢(xún)對(duì)不合格報(bào)告的異議;

●提出糾正措施的要求;

●對(duì)受審核方的支持和配合表示感謝;

●受審核方的負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)短講話;

●散會(huì),宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。

4.4審核報(bào)告。

4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后不超過(guò)3個(gè)工作日,審核組長(zhǎng)應(yīng)編制完畢《內(nèi)審報(bào)告》,并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)出。審核報(bào)告的發(fā)放的范圍為:總經(jīng)理、管理者代表、公司其他領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)/拓展部以及受審核部門(mén)和相關(guān)的責(zé)任部門(mén)。

4.4.2管理者代表應(yīng)確保將內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施及其效果提交管理評(píng)審。

4.5糾正措施及其驗(yàn)證。

4.5.1受審核方負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告的要求和內(nèi)審組提交的不合格報(bào)告,按《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》制定并實(shí)施糾正措施。

4.5.2品質(zhì)/拓展部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施及效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

4.5.3審核報(bào)告下達(dá),相應(yīng)的一次內(nèi)審結(jié)束。

4.6內(nèi)審結(jié)束后,由管理者代表負(fù)責(zé)為參加內(nèi)審的內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)審員審核經(jīng)歷記錄。

4.7品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)建立并長(zhǎng)期保存下列記錄。

4.7.1內(nèi)審員復(fù)印件。

4.7.2內(nèi)審員任命書(shū)復(fù)印件。

4.7.3內(nèi)審員審核經(jīng)歷記錄。

4.7.4內(nèi)審員清單。

5.0記錄

5.1《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表》文件編碼:

6.0相關(guān)支持文件

第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編碼作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編碼標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

確保公司所有的質(zhì)量體系文件得到統(tǒng)一的編碼,規(guī)范文件和資料管理

2.0適用范圍

適用于公司質(zhì)量體系文件和資料,包括資料手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄以及被納入公司質(zhì)量體系的相關(guān)外來(lái)文件的編碼。

3.0職責(zé)

品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編碼的歸口管理。

4.0程序要點(diǎn)

4.1文件和資料的編碼除有行業(yè)特殊規(guī)定外,均按以下條款規(guī)定進(jìn)行。

4.2文件分類(lèi)與編碼規(guī)則。

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)(采用“qm”作代碼)。

編碼格式:qm/cd―※※

文件發(fā)布年號(hào)

公司名稱(chēng)

質(zhì)量手冊(cè)代碼

4.2.2程序文件(采用“cop”作代碼)。

編碼格式:cop/cd―※※

文件發(fā)布年號(hào)

公司名稱(chēng)

質(zhì)量手冊(cè)代碼

4.2.3質(zhì)量記錄(采用“qr”縮寫(xiě))。

編碼格式:cd/qr―※※―※※

版次

文件發(fā)布年號(hào)

公司名稱(chēng)

記錄代碼

4.2.4標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(采用“wi”作代碼)。

編碼格式:wi/cd―※※―※※

規(guī)程序號(hào)

部門(mén)代碼

公司名稱(chēng)

標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程代碼

4.2.5其他文件資料編碼。

(1)審核報(bào)告(采用“iqr”縮寫(xiě)):

編碼格式:×××/iqr―※※―※※

評(píng)審年度

評(píng)審報(bào)告序號(hào)

評(píng)審報(bào)告縮寫(xiě)

公司名稱(chēng)

(2)管理評(píng)審報(bào)告(采用“mqr”縮寫(xiě)):

編碼格式:×××/mqr―※※―※※

評(píng)審年度

評(píng)審報(bào)告序號(hào)

評(píng)審報(bào)告縮寫(xiě)

公司名稱(chēng)

4.3代碼。

4.3.1公司代碼拼音縮寫(xiě)cd表示。

4.3.2文件和資料名稱(chēng)代碼:

質(zhì)量手冊(cè)―qm程序文件―cop標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程―wi

質(zhì)量記錄―qr外來(lái)文件―ed審核報(bào)告―iqr

4.3.3要素號(hào)與gb/t19001―2000idtiso9001:2000第4章“質(zhì)量體系要求”中的條目編號(hào)一致。

4.3.4部門(mén)代碼:

品質(zhì)/拓展部―pz經(jīng)營(yíng)部―jy人事行政部―rz

財(cái)務(wù)部―cw客服部―kh秩序維護(hù)部―zh

工程部―gc景觀環(huán)境部―jj

4.3.5受控文件:

總經(jīng)理―01副總經(jīng)理―02財(cái)務(wù)部―03行政部―04品質(zhì)/拓展部―05

經(jīng)營(yíng)部―06項(xiàng)目部―07

注:如果一個(gè)部門(mén)發(fā)放的文件超過(guò)2份及以上時(shí),應(yīng)在上述編號(hào)后加分編號(hào),例如工程部發(fā)放3份文件,則受控編號(hào)分別為09―1、09―2、09―3以此類(lèi)推。

4.4文件條款的編號(hào)。

4.4.1文件條款用阿拉伯?dāng)?shù)字和小寫(xiě)英文字母來(lái)表達(dá)。

4.4.2文件條款以四個(gè)層次為限,分別是條、款、頂、點(diǎn)。

4.5文件標(biāo)識(shí)的識(shí)別:

a/0

4.6文件更改狀態(tài)的識(shí)別:

a/0

更改狀態(tài)識(shí)別數(shù)字“o”為此頁(yè)文件首版,以此類(lèi)推。

5.0記錄

5.1《受控文件清單》

6.0相關(guān)支持文件

第8篇 物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)部員工績(jī)效考評(píng)實(shí)施作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)部員工績(jī)效考評(píng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.目的

規(guī)范經(jīng)營(yíng)部員工的績(jī)效考評(píng)工作,確保公平、公正、公開(kāi)考評(píng)員工的德、績(jī)、能、勤。

2.適用范圍

適用于物業(yè)管理公司經(jīng)營(yíng)部員工的績(jī)效考評(píng)工作。

3.職責(zé)

⑴.經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部員工的周檢工作。

⑵.公司分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部員工的月檢和經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理的周檢工作。

⑶.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理的月檢工作。

4.程序要點(diǎn)

⑴.經(jīng)營(yíng)部員工的工作標(biāo)準(zhǔn)

①.經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員在采購(gòu)物品、對(duì)外委托服務(wù)時(shí),必須按照《分供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》、《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《對(duì)外委托服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》的要求進(jìn)行工作。

②.經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員在對(duì)外出租自由物業(yè)時(shí),必須按《自由物業(yè)租賃標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》進(jìn)行工作。

③.經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員在接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《經(jīng)營(yíng)部員工培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》參加培訓(xùn)并考試合格后上崗。

④.經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理除應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按經(jīng)營(yíng)部所有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程工作外,還應(yīng)切實(shí)履行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程賦予經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)控、組織職能。

⑤.經(jīng)營(yíng)部全體員工除應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行工作外,還應(yīng)嚴(yán)格遵守公司其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的要求。

(2)績(jī)效考評(píng)評(píng)分結(jié)構(gòu)

a)績(jī)效考評(píng)中的日檢、周檢、月檢、抽檢均按分制進(jìn)行。各種檢查考評(píng)的要求詳見(jiàn)《績(jī)效考評(píng)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

b)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員的績(jī)效考評(píng)分值構(gòu)成如下:

c)執(zhí)行本崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程質(zhì)量(滿(mǎn)分20分);

d)工作效果(滿(mǎn)分20分);

e)培訓(xùn)質(zhì)量(滿(mǎn)分20分);

f)服務(wù)質(zhì)量(滿(mǎn)分10分);

g)執(zhí)行公司其他標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程質(zhì)量(滿(mǎn)分20分);

h)其他質(zhì)量(滿(mǎn)分10分)。

c)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理績(jī)效考評(píng)的周檢、月檢、抽檢分值構(gòu)成如下:

i)崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程執(zhí)行質(zhì)量(滿(mǎn)分10分);

j)培訓(xùn)質(zhì)量(滿(mǎn)分10分);

k)自身工作技能(滿(mǎn)分10分);

l)服務(wù)質(zhì)量(滿(mǎn)分10分);

m)工作效果(滿(mǎn)分10分);

n)工作責(zé)任心(滿(mǎn)分10分);

o)處事公正性(滿(mǎn)分10分);

p)遵守公司其他相關(guān)作業(yè)規(guī)程質(zhì)量(滿(mǎn)分10分);

q)團(tuán)結(jié)配合質(zhì)量(滿(mǎn)分10分);

r)道德水平(滿(mǎn)分10分);

(3)績(jī)效考評(píng)實(shí)施扣分細(xì)則

a)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員的扣分細(xì)則:

_經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員當(dāng)值工作時(shí)不按經(jīng)營(yíng)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程工作,每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)一般違規(guī)在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目(崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程執(zhí)行質(zhì)量)中扣減1~2分;嚴(yán)重違規(guī)扣減3~4分;引起不良后果的視情況扣減5~10分,扣完為止;

s)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員不能按時(shí)、按質(zhì)、按量完成目標(biāo)工作任務(wù),如非因不可抗力或不合理工作安排造成的,視情況扣減工作效果項(xiàng)目分值1~20分,扣完為止;

t)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員不按《經(jīng)營(yíng)部員工培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》參加培訓(xùn)或培訓(xùn)考試不合格,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)一般違規(guī),在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)扣減相應(yīng)分值1~2分;嚴(yán)重違規(guī)扣減3~4分;引起不良后果的視情況扣減5~20分,扣完為止;

u)業(yè)務(wù)員對(duì)外工作時(shí)不符合《公司機(jī)關(guān)員工服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》的要求,每次檢查每發(fā)現(xiàn)一次一般違規(guī),扣減服務(wù)質(zhì)量項(xiàng)目0.5~1分;嚴(yán)重違規(guī)扣減2~3分;引起不良后果的,視情況扣減4~10分,扣完為止;

v)進(jìn)行績(jī)效考評(píng)時(shí),如發(fā)現(xiàn)同時(shí)違反兩個(gè)以上考評(píng)項(xiàng)目的違規(guī)行為,應(yīng)在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)同時(shí)進(jìn)行扣減。

b)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理的扣分細(xì)則:

w)嚴(yán)格按經(jīng)營(yíng)部所有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行工作,每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)一般違規(guī)扣減對(duì)應(yīng)考評(píng)項(xiàng)目1~2分;嚴(yán)重違規(guī)扣減對(duì)應(yīng)項(xiàng)目3~4分;引起不良后果的,扣減5~10分,扣完為止;

_)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理當(dāng)值時(shí)儀容儀表、言行舉止達(dá)不到《公司機(jī)關(guān)員工服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》要求,每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)一般違規(guī),扣減對(duì)應(yīng)考評(píng)項(xiàng)目1~2分;嚴(yán)重違規(guī)扣減3~4分;引起不良后果的,視情況扣減5~10分,扣完為止;

y)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理安排、組織、檢查不力,本部門(mén)工作效果達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程要求的,每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)一般違規(guī),扣減對(duì)應(yīng)考評(píng)項(xiàng)目1~2分;嚴(yán)重違規(guī)扣減3~4分;引起不良后果的,視情況扣減5~10分,扣完不止;

z)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理不遵守公司其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程,每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)一般違規(guī),扣減對(duì)應(yīng)考評(píng)項(xiàng)目1~2分;嚴(yán)重違規(guī)扣減3~4分;引起不良后果的,視情況扣減5~10分,扣完為止;

aa)上述各項(xiàng)考評(píng),發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象(行為)時(shí),除應(yīng)在上述對(duì)應(yīng)考評(píng)項(xiàng)目?jī)?nèi)進(jìn)行扣分外,還應(yīng)同時(shí)分析造成違規(guī)的原因,如屬因培訓(xùn)不夠、不合格造成的,應(yīng)同時(shí)在培訓(xùn)欄目?jī)?nèi)扣分(一般扣1~2分,嚴(yán)重扣3~10分);如屬自身工作技能低、素質(zhì)差造成的,應(yīng)同時(shí)在工作技能欄目?jī)?nèi)扣分(標(biāo)準(zhǔn)同上);如屬工作責(zé)任心不夠造成的,應(yīng)同時(shí)在工作責(zé)任心欄目?jī)?nèi)扣分(標(biāo)準(zhǔn)同上);如屬處事不公正造成的,應(yīng)同時(shí)在公事處理欄目?jī)?nèi)扣分(標(biāo)準(zhǔn)同上);如屬團(tuán)結(jié)配合不暢造成的,應(yīng)同時(shí)在團(tuán)結(jié)配合欄目?jī)?nèi)扣分(標(biāo)準(zhǔn)同上);如屬道德水準(zhǔn)不高造成的,應(yīng)同時(shí)在道德水準(zhǔn)欄目?jī)?nèi)扣分(標(biāo)準(zhǔn)同上);

bb)考評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為同時(shí)觸犯兩個(gè)以上的考評(píng)項(xiàng)目,則應(yīng)同時(shí)在對(duì)應(yīng)的考評(píng)項(xiàng)目中同時(shí)扣分,直至扣完對(duì)應(yīng)欄目分為止。

c)一般違規(guī)、一般程度、一般情況是指偶發(fā)性的,因粗心大意引起的,或因記錄簽名不清、不全要求或有一定的客觀因素(需經(jīng)確認(rèn)),造成的程度輕微不合格;嚴(yán)重違規(guī),嚴(yán)重程度是指明知故犯引起的不合格;造成不良后果是指引起連鎖反應(yīng),造成實(shí)際損害、惡劣影響或引起其他工作質(zhì)量受到連帶影響的結(jié)果。

d)其他欄目是指為本公司相關(guān)作業(yè)規(guī)程所包括,或超出本規(guī)程4.3.1和4.3.2所列出的原因造成的不合格所設(shè)置,如果未發(fā)生或未出現(xiàn),該欄目考評(píng)時(shí)應(yīng)當(dāng)給出滿(mǎn)分10分。

e)檢查、考評(píng)時(shí),如出現(xiàn)《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中所列明的應(yīng)受嘉獎(jiǎng)事件,則應(yīng)視情節(jié)在正?？荚u(píng)完畢后在總分中追加1~20分(但總分不應(yīng)超過(guò)100分),另依據(jù)《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》對(duì)受考人追加處罰。

f)績(jī)效考評(píng)扣分細(xì)則的解釋權(quán)在公司品質(zhì)部。

5.記錄

(1)《經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員周檢、月檢、抽檢考評(píng)表》

(2)《經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理周檢、月檢、抽檢考評(píng)表》

6.相關(guān)支持文件

(1)《績(jī)效考評(píng)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

(2)經(jīng)營(yíng)部所有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

(3)公司所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

(4)《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

(5)《員工工資與福利管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

第9篇 物業(yè)公司銀行存款管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范銀行存款管理,確保存、取款的合理及安全。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司銀行存款的管理。

3.0職責(zé)

3.1 出納員負(fù)責(zé)銀行存款的存、取、結(jié)算及余額的核對(duì)工作。

3.2 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)銀行存款的核算工作。

3.3 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行存款管理的監(jiān)督。

4.0程序要點(diǎn)

4.1 銀行存款的基本原則

4.1.1公司原則上只能在一家銀行的一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)基本存款帳戶(hù),不能在多家銀行及一家銀行的幾個(gè)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)立基本存款帳戶(hù)。

4.1.2 出納員應(yīng)按照開(kāi)戶(hù)銀行規(guī)定保留庫(kù)存現(xiàn)金,超過(guò)規(guī)定為庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行。

4.1.3 禁止出租、出借銀行帳戶(hù)。

4.1.4 出納員應(yīng)正確、及時(shí)登記銀行存款日記帳,做好與銀行的對(duì)帳工作。

4.2 銀行存款的結(jié)算

a)公司如需使用支票結(jié)算往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證或《銀行支票借據(jù)》。借據(jù)內(nèi)容包括:借支人、借支用途、票據(jù)金額等;

b)財(cái)務(wù)部經(jīng)理在接到《銀行支票借據(jù)》或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后應(yīng)認(rèn)真審核,如有疑異應(yīng)即時(shí)查明予以處理;如無(wú)疑異應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名及日期;

c)《銀行支票借據(jù)》或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效;

d)借支人賃審核手續(xù)完整的《銀行支票借據(jù)》到出納員處簽名領(lǐng)取支票;

e)出納員在填寫(xiě)支票時(shí)應(yīng)使用藍(lán)、黑墨水、墨汁或碳素墨水;

f)出納員填寫(xiě)現(xiàn)金支票時(shí)應(yīng)詳細(xì)填明單位或個(gè)人、用途、金額等;

g)出納員填寫(xiě)轉(zhuǎn)帳支票時(shí),除按規(guī)定填寫(xiě)收款單位或個(gè)人、用途、金額等,還必須在支票的左上角加畫(huà)兩條斜線;

h)出納員將填寫(xiě)完畢的支票交財(cái)務(wù)部經(jīng)理加蓋留存銀行印鑒;

i)加蓋留存銀行印鑒時(shí),應(yīng)將印蓋在簽發(fā)人簽章處,不能蓋在磁碼打印帶上;

j)出納員在交付支票時(shí),應(yīng)讓收票人在支票存根聯(lián)上簽字,同時(shí)在支票借據(jù)上的票據(jù)號(hào)碼欄內(nèi)填寫(xiě)支票號(hào)碼;

k)出納員收到外單位簽發(fā)的支票時(shí),50萬(wàn)元及以上的應(yīng)在當(dāng)日送銀行辦理進(jìn)帳,50萬(wàn)元以下的支票至遲在次日到公司開(kāi)戶(hù)銀行辦理進(jìn)帳;

l)公司原則上禁止簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,如因特殊原因必須簽發(fā)沒(méi)有金額的空頭支票時(shí),應(yīng)列明支票的限額;

m)需要補(bǔ)充庫(kù)存現(xiàn)金時(shí),應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后使用不畫(huà)線支票;

n)公司委托銀行代發(fā)工資時(shí),應(yīng)將當(dāng)月應(yīng)發(fā)的工資資料制單后,連同一張?zhí)钪仆暾闹苯婚_(kāi)戶(hù)行即可;

o)出納員或經(jīng)辦人應(yīng)妥善保管支票,如有遺失應(yīng)及時(shí)掛失。加給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的《按發(fā)票、支票、印鑒專(zhuān)用章管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定處理。

4.3銀行存款的清查

4.3.1公司財(cái)務(wù)部出納員應(yīng)于每月31日將公司銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),以便檢查賬目是否有遺漏。

4.3.2銀行日記賬與對(duì)賬單如果不符,應(yīng)查明原因并及時(shí)調(diào)整。一般情況下,不符的原因有兩個(gè):

a)記賬錯(cuò)誤、出納員應(yīng)認(rèn)真檢查銀行日記賬有無(wú)錯(cuò)記現(xiàn)象;

b)未達(dá)賬項(xiàng):

―公司已記增加,銀行未記增加的款項(xiàng);

―公司已記減少,銀行未記減少的款項(xiàng);

―銀行已記增加,公司未記增加的款項(xiàng);

―銀行已記減少,公司未記減少的款項(xiàng)。

4.3.3出納員在逐筆核對(duì)銀行對(duì)賬單后,應(yīng)根據(jù)具體情況編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。

4.3.4如果調(diào)節(jié)后的存款余額相同,說(shuō)明雙方賬目無(wú)錯(cuò)誤;如果余額有誤,則說(shuō)明賬目發(fā)生錯(cuò)誤,出納員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理查明原因子以更正。

4.4 銀行存款資料的保管

4.4.1財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)在月末將銀行存款資料匯總編制憑證、登記賬薄進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.4.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)銀行資料進(jìn)行認(rèn)真的審核,無(wú)誤后將其加密在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

4.5 本規(guī)程的執(zhí)行情況作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評(píng)依據(jù)之一。

4.6引用文件和記錄表格

4.6.1《銀行余額調(diào)節(jié)表》

4.6.2《銀行支票借據(jù)》

第10篇 物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作,確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉(cāng)庫(kù)管理工作。

3.0職責(zé)

3.1公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。

3.3公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。

4.0管理工作要點(diǎn)

4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額:

a) 一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理。

4.2 物品采購(gòu)的申請(qǐng)

4.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量,編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.2當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.3倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;

b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;

c)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計(jì)消耗量;

e)下月資金預(yù)算。

4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核:

a)采購(gòu)計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃;

b)采購(gòu)計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

4.2.7采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。

4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購(gòu)員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

4.3物品的驗(yàn)收程序

4.3.1物品驗(yàn)證的要求:

a)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;

b)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;

c)采購(gòu)物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購(gòu)買(mǎi)的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由倉(cāng)管員保存;

d)對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;

f)倉(cāng)管員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料在驗(yàn)證無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。

4.3.2物品驗(yàn)證的方法

a)物品包裝的驗(yàn)證:

-物品外包裝平整光滑,密封包裝無(wú)裂縫、無(wú)滲漏、無(wú)污染或破損痕跡;

-注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。

b)物品質(zhì)量的驗(yàn)證:

-仔細(xì)檢查物品表面有無(wú)擦傷、破損、無(wú)裂縫或扭曲變形;

-驗(yàn)證鐵制品時(shí),應(yīng)注意物品有無(wú)銹跡;

-轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分,檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,有無(wú)大的磨擦聲;

-檢查物品接口部分,看連接處有無(wú)松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;

-驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買(mǎi)要求;

-檢查物品附屬件是否齊全。

c)物品性能的驗(yàn)證:

-應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;

-驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;

-驗(yàn)收電器物品時(shí),應(yīng)使用萬(wàn)用表測(cè)試。

4.4物品的入倉(cāng)程序

4.4.1物品的入倉(cāng)程序:

a)采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日,將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;

b)如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門(mén),采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;

d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具《進(jìn)倉(cāng)單》,登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬,并將物品分類(lèi)存放;

e)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;

f)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日,將《進(jìn)倉(cāng)單》匯總后,交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。

g)拔到部門(mén)或管理處直接使用的開(kāi)具《物資直接單》,經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名后,由使用人直接領(lǐng)用。

4.4.2退回物品的入倉(cāng)程序:

a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù);

b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,進(jìn)行驗(yàn)收:

―合格品,填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》,在備注欄內(nèi)填寫(xiě)“退回物品入庫(kù)”字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);

―不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。

c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回物品《進(jìn)倉(cāng)單》,登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬,以10天為一期送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.4.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序:

a)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:

― 經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù);

― 倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);

c)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:

― 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;

― 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;

― 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

d)借用工具入倉(cāng)程序:

― 工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;

― 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;

― 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。

4.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理

4.5.1 物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

4.5.2倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類(lèi):

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

e)食品類(lèi)。

4.5.3 物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū)。

d) 處理物品存放區(qū)

4.5.4 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;

b)劃線掛標(biāo)牌。

4.5.5 倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:

―周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源;

―擺放在地下;

―配備滅火器;

―保持包裝完好;

―庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門(mén)窗封閉牢固;

―庫(kù)房門(mén)內(nèi)開(kāi)。

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):

―用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置;

―放在干燥的地上或貨架上;

―配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:

―不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

―規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

―體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

―體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

―體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

―放置位置有膠墊。

e)食品:

―放置在經(jīng)過(guò)防水處理的貨架上;

―配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

4.6 倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理

4.6.1 物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記;

d)倉(cāng)庫(kù)管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具;

b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:

― 如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

― 如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

c)倉(cāng)庫(kù)管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.6.3 借用工具的領(lǐng)用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù);

b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

4.7倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理

4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

4.7.2 物品報(bào)廢的程序:

a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù);

b)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢,由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:

―入庫(kù)時(shí)間;

―物品性能介紹;

―使用時(shí)間;

―使用說(shuō)明;

―其他有關(guān)資料。

d) 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;

e)報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;

g)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見(jiàn),將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)

的賬務(wù)處理。

4.8 倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)

4.8.1 每月25日前,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

4.8.2 根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫(xiě)《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》。

4.8.3 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):

a)經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單,編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃;

b)如經(jīng)核對(duì)有誤:

― 實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

― 如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

4.8.4 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤(pán)點(diǎn)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

4.8.5 公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)組織會(huì)計(jì)人員于每月25-31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并于當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

4.9 倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管

4.9.1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.9.2倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后,加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

4.10 倉(cāng)庫(kù)物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉(cāng)管員職效考評(píng)的依據(jù)之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1 《物品報(bào)廢單》

5.2 《工具登記卡》

5.3 《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》

5.4 《物品進(jìn)倉(cāng)單》

5.5 《物品出倉(cāng)單》

5.6 《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》

第11篇 物業(yè)公司材料申購(gòu)作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司材料申購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

一、物料金額在500元以上的按下列程序辦理:

1、申購(gòu)單位到經(jīng)理助理處填寫(xiě)材料《申購(gòu)單》,并按《申購(gòu)單》備注說(shuō)明認(rèn)真填寫(xiě)。

2、經(jīng)理助理審核。

3、由經(jīng)理助理報(bào)經(jīng)理審批。

4、由辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、申購(gòu)單位憑審批報(bào)告采購(gòu)相應(yīng)物品,憑審批報(bào)告和入庫(kù)《驗(yàn)收單》及發(fā)票到經(jīng)理助理處按《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

二、物料金額在500元以下的按下列程序辦理:

1、申購(gòu)單位到經(jīng)理助理處填寫(xiě)材料《申購(gòu)單》,并按《申購(gòu)單》備注說(shuō)明認(rèn)真填寫(xiě)。

2、經(jīng)理助理審核。

3、由經(jīng)理助理報(bào)經(jīng)理審批。

4、申購(gòu)單位憑審批的《申購(gòu)單》采購(gòu)相應(yīng)物品,憑審批的《申購(gòu)單》和入庫(kù)驗(yàn)收單及發(fā)票到經(jīng)理助理處按《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

三、購(gòu)買(mǎi)物品借款按下列程序辦理:

1、維修部在物業(yè)財(cái)務(wù)可辦理借款手續(xù)。其他單位可采取先購(gòu)物后報(bào)賬,或者聯(lián)系供貨商直接送貨上門(mén),也可到公司財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)。

第12篇 物業(yè)公司合同管理作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司合同管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

(七)

1.0目的規(guī)范合同的評(píng)審、簽署、履約跟進(jìn)、歸檔管理工作程序,確保公司利益、信譽(yù)得到保障。

2. 0適用范圍適用于物業(yè)管理公司所有合同的管理工作。

3．0職責(zé)

3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有合同的簽署及重要合同的評(píng)審。

3.2 人事行政部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目合同審核、監(jiān)管及歸檔(包括員工勞動(dòng)合同)。

3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同的履約執(zhí)行。

4. 0程序要點(diǎn)

4.1 合同管理的范圍:包括對(duì)外提供服務(wù)的合同和對(duì)外委托服務(wù)的合同。

4.1.1 對(duì)外提供服務(wù)的合同,包括以下幾類(lèi):

(1) 開(kāi)發(fā)/建設(shè)單位或業(yè)主委員會(huì)委托進(jìn)行物業(yè)管理的合同;

(2) 投標(biāo)書(shū);

⑶ 對(duì)外租賃合同;

(4) 公司承諾提供的常規(guī)服務(wù)和管理合同;

(5) 顧客(業(yè)主、住戶(hù)或其他委托方)委托公司進(jìn)行采購(gòu)、安裝、修繕、裝修、貯存、檢修、保養(yǎng)、清潔、搬運(yùn)及其他有償服務(wù)的合同;

(6) 公司車(chē)庫(kù)、車(chē)棚、車(chē)位使用或泊車(chē)合同;

(7) 其他對(duì)外提供服務(wù)的合同。

4.1.2 對(duì)外委托服務(wù)的合同,包括以下幾類(lèi):

(1) 采購(gòu)合同;

(2) 招標(biāo)合同;

⑶ 勞動(dòng)合同;

(4) 公司委托顧客(供應(yīng)商或其他受委托單位)進(jìn)行采購(gòu)、安裝、修繕、裝修、貯存、檢修、保養(yǎng)、清潔、搬運(yùn)等合同;

(5) 其他須進(jìn)行對(duì)外委托服務(wù)的合同。

4.2 合同的形式包括以下幾種形式。

4.2.1 書(shū)面的和非書(shū)面的。

4.2.2 協(xié)議或其他法規(guī)性文件的規(guī)定和要求。

4.2.3 規(guī)范合同和格式合同。

4.2.4 口頭承諾。

4.2.5 招、投標(biāo)書(shū)。

4.3 合同的制定。

4.3.1 一般情況下由合同的執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)制定,其內(nèi)容包括以下條款:

(1) 標(biāo)的;

(2) 數(shù)量和質(zhì)量(或工作內(nèi)容);

⑶ 價(jià)款或酬金;

(4) 履約期限、地點(diǎn)方式及其他履約條件;

(5) 合同終止條件;

(6) 違約責(zé)任;

(7) 專(zhuān)用合同約定的其他必要條款。

4.3.2 各種合同若有合同范本,可依照合同范本填寫(xiě)或修改各項(xiàng)條款。

4.4 合同的評(píng)審。

4.4.1 評(píng)審權(quán)限:

(1) 標(biāo)的在10萬(wàn)元以下的合同,由總經(jīng)理委托分管副總經(jīng)理組織合同執(zhí)行部門(mén)及人事行政部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審;

(2) 標(biāo)的在10萬(wàn)~50萬(wàn)元的合同,由總經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審;

⑶ 標(biāo)的在50萬(wàn)元以上的合同,由董事會(huì)進(jìn)行評(píng)審。

4.4.2 評(píng)審內(nèi)容。

(1) 對(duì)外提供服務(wù)合同的評(píng)審內(nèi)容:公司的履約能力;顧客提供的價(jià)格;合同的風(fēng)險(xiǎn);合同的條款是否明確;合同是否合法;合同的社會(huì)效益;其他需要評(píng)審的內(nèi)容。

(2) 對(duì)外委托服務(wù)合同的評(píng)審內(nèi)容:分供方的履約能力;分供方提供的價(jià)格;分供方的信譽(yù);分供方提供服務(wù)的售后服務(wù);合同的條款是否明確;合同是否違法;合同的風(fēng)險(xiǎn);合同履約監(jiān)控能力;其他需要評(píng)審的內(nèi)容。

4.5 合同的簽署與生效。

4.5 .1合同經(jīng)評(píng)審合格,由總經(jīng)理簽署。非書(shū)面的合同除外。

4.5 .2經(jīng)總經(jīng)理簽署的合同按印章管理規(guī)定辦理蓋章審批手續(xù)。

4.5 .3所有書(shū)面合同均須加蓋公司印章,合同頁(yè)數(shù)在一頁(yè)以上的必須加蓋騎縫章。

4.5 .4經(jīng)簽署并加蓋公司印章的合同正式生效,須公證的合同,經(jīng)公證后生效。

4.5 .5公司承諾提供常規(guī)服務(wù)和管理的合同簽署與蓋章形式不受以上條款的限制。

4.5 .6生效的合同原則上一式四份,公司與顧客各兩份,需進(jìn)行公證的須報(bào)公證機(jī)關(guān)一份備案。

4.6 合同的編號(hào)與歸檔。

4.6 .1書(shū)面合同統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào),編號(hào)的方法按檔案管理的規(guī)定辦理。

4.6 .2一般情況下書(shū)面合同由公司人事行政部統(tǒng)一歸檔(經(jīng)總經(jīng)理審批同意,由其他部門(mén)保管的除外),歸檔方法按檔案管理的有關(guān)規(guī)定辦理。

4.6 .3公司歸檔合同原件,合同履行完畢或需分階段付款的,報(bào)財(cái)務(wù)部存檔一份,部門(mén)需按合同條款監(jiān)督顧客履約的,按檔案管理的有關(guān)規(guī)定辦理復(fù)印審批程序后,由部門(mén)負(fù)責(zé)人保管一份復(fù)印件。合同執(zhí)行完畢后,須將合同返還公司歸檔。

4.6 .4合同條款涉及保密事項(xiàng)的,有關(guān)部門(mén)均承擔(dān)保密責(zé)任。

4.7 合同的履約。

4.7 .1對(duì)外提供服務(wù)的合同,由提供合同服務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)履約,重要的合同由總經(jīng)理或人事行政部監(jiān)督履約。

4.7 .2對(duì)外委托服務(wù)的合同,由合同執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督分供方履約,重要的合同由總經(jīng)理或人事行政部監(jiān)督履約。

4.7 .3合同執(zhí)行部門(mén)須將合同履約階段性情況向總經(jīng)理匯報(bào),重要合同須以書(shū)面形式匯報(bào)。

4.7 .4公司監(jiān)控所有書(shū)面合同(員工勞動(dòng)合同除外)的履約進(jìn)度,對(duì)違反合同進(jìn)度的及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

4.7 .5合同履約完畢,對(duì)重要合同的執(zhí)行效果再次進(jìn)行評(píng)審。

4.8 合同的變更與廢止。合同雙方不能履約或不能完全履約或合同中須變更廢止情況出現(xiàn)需進(jìn)行合同條款變更或廢止時(shí),由合同執(zhí)行部門(mén)向人事行政部提出合同變更申請(qǐng),人事行政部按合同評(píng)審程序跟進(jìn)評(píng)審變更條款或廢止合同,重要合同由總經(jīng)理直接組織變更條款或廢止合同。

4.9 合同的續(xù)約。合同期滿(mǎn)且需辦理續(xù)約的,由合同執(zhí)行部門(mén)按合同要求提前通知人事行政部,由人事行政部經(jīng)理按合同評(píng)審程序跟進(jìn)評(píng)審,重要合同由總經(jīng)理直接組織合同評(píng)審。

4.1 0合同的統(tǒng)計(jì)。每年12月31日前,由人事行政部對(duì)書(shū)面合同進(jìn)行清查統(tǒng)計(jì),寫(xiě)出專(zhuān)題報(bào)告。專(zhuān)題報(bào)告內(nèi)容包括:合同清單,履約完成情況,存在或需跟進(jìn)的問(wèn)題等報(bào)總經(jīng)理審閱?？偨?jīng)理給出批示意見(jiàn),由人事行政部按總經(jīng)理批示意見(jiàn)辦理。

5

第13篇 物業(yè)公司員工考勤管理作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司員工考勤管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范工作時(shí)間、假期、打卡、簽卡、請(qǐng)(休)假、銷(xiāo)假、加班及考勤統(tǒng)計(jì)工作。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理有限公司經(jīng)理(含)以下員工的考勤管理工作。

3.0職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)工作時(shí)間調(diào)整申請(qǐng)的審批。

3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門(mén)經(jīng)理的簽卡、請(qǐng)(休)假、銷(xiāo)假的審批。

3.3人事部負(fù)責(zé)員工考勤管理的復(fù)核與監(jiān)督工作。

3.4各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的簽卡、請(qǐng)銷(xiāo)假、加班的審批工作。

3.5管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)本管理處其他員工的簽卡請(qǐng)銷(xiāo)假、加班的審批工作。

4.0程序要點(diǎn)

4.1工作時(shí)間。公司實(shí)行5天工作制。每天工作8小時(shí),一般情況下,平均每周工作時(shí)間不超過(guò)40小時(shí)。

4.1.1每日工作時(shí)間:一般情況下,部門(mén)員工上下班時(shí)間按以下有關(guān)規(guī)定執(zhí)行:

部門(mén)

上班時(shí)間

備注

公司行政、人事、財(cái)務(wù)、品質(zhì)、經(jīng)營(yíng)部

8:30―12:00,13:00―17:30

公共事務(wù)部

8:30―12:00,13:00―17:30;

14:00―22:00;22:00―8:30

輪班

保潔部

6:00-10:00,14:00-18:00;

8:00-12:00,14:00-18:00

輪班

綠化部

8:30-12:00,13:00-17:30輪班

機(jī)電部

8:30-16:30;16:30-0:30;

0:30-8:30

輪班

保安部

8:30-16:30;16:30-0:30;

0:30-8:30

輪班

4.1.2員工工作時(shí)間可依據(jù)部門(mén)工作需要和季節(jié)變化按以下程序進(jìn)行調(diào)整:

a)部門(mén)根據(jù)工作需要提出工作時(shí)間變更申請(qǐng)報(bào)人事部復(fù)核登記后,報(bào)總經(jīng)理審批;

b)人事部將總經(jīng)理審批同意的工作時(shí)間調(diào)整用通知下發(fā)到各部門(mén)并在“員工公告欄”予以公告;

c)員工按通知的要求,調(diào)整工作與休息時(shí)間。

4.1.3休息日:

a)一般情況下公司機(jī)關(guān)人員周六、周日休息。管理處員工因工作需要原則上不能于周六、周日休息,休息時(shí)間由部門(mén)主管安排在其他時(shí)間輪休;

b)一般情況下當(dāng)月假期當(dāng)月休,因工作需要不能正常休假的,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),員工可申請(qǐng)延補(bǔ)休欠假;不能延補(bǔ)休欠假的,支付不低于員工工資(基本工資+崗位工資)的200%工資報(bào)酬。

4.2假期

4.2.1法定假期:

以下假期為國(guó)家法定假期,公司機(jī)關(guān)原則上安排員工休息。管理處員工因工作需要原則上在法定假日期間不安排休息,并支付不低于員工工資(基本工資+崗位工資)的300%工資報(bào)酬。員工要求補(bǔ)休的,可按實(shí)際上班天數(shù)給予補(bǔ)休:

a)元旦:1天(元月1日);

b)春節(jié):3天(農(nóng)歷年初一、二、三);

c)國(guó)際勞動(dòng)節(jié):3天(5月1、2、3);

d)國(guó)慶節(jié):3天(10月1、2、3);

e)法律、法規(guī)規(guī)定的其他休假節(jié)日。

4.2.2福利假期:

a)婚假:在本公司連續(xù)工作滿(mǎn)一年以上,符合國(guó)家《婚姻法》規(guī)定結(jié)婚的員工,可享有有薪假期8天。申請(qǐng)婚假須提前一周提出申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,可予休息。假后須將結(jié)婚證書(shū)影印本交人事部核實(shí);

b)產(chǎn)假:在本公司連續(xù)工作滿(mǎn)一年以上,持有準(zhǔn)生證的女員工,可享有有薪產(chǎn)假90天,難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天。申請(qǐng)產(chǎn)假須在預(yù)產(chǎn)期前3個(gè)星期提出,經(jīng)審批后可予休息,假后須將醫(yī)院證明或出生證明影印本交人事部核實(shí)。女職工計(jì)劃內(nèi)懷孕4個(gè)月以?xún)?nèi)流產(chǎn)的,給予流產(chǎn)假15天;4個(gè)月以上的給予流產(chǎn)假42天;

c)恩恤假:員工親屬(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)死亡。外省員工可享有有薪恩恤假6天,本省員工可享有有薪恩恤假3天。申請(qǐng)恩恤假須經(jīng)批準(zhǔn),假后須將親屬的死亡證明交人事部核實(shí);

d)探親假:在本公司連續(xù)工作滿(mǎn)一年以上,夫妻分居兩地(跨省)或未婚遠(yuǎn)離(跨省或300公里以上)父母居住的員工,按勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定享受有薪探親假。探親假只能當(dāng)年一次休完;

e)病假:

――員工因病請(qǐng)假,須于病假當(dāng)天申請(qǐng),假后須將藥費(fèi)單、醫(yī)院病休證明交人事部核實(shí);

――員工轉(zhuǎn)正后,每月可享有有薪病假兩天,兩天以上病假可用當(dāng)月休息抵消;

――探親、事假、公差時(shí)在外患病,須附當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上醫(yī)院病休證明及藥費(fèi)單;

――符合醫(yī)療保險(xiǎn)范圍內(nèi)的,按醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用。

f)工傷假:員工在工作期間因工受傷,用人部門(mén)須將工傷事故報(bào)告24小時(shí)內(nèi)報(bào)人事部,并附鎮(zhèn)級(jí)(含)以上醫(yī)院住院?jiǎn)?由人事部按《保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理。

4.2.3事假:員工如有急事申請(qǐng)事假,須提前1日提出申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn),否則按曠工處理。

4.3員工打卡。員工上班(加班)執(zhí)行打卡制度,人事部將依據(jù)員工打卡情況及《請(qǐng)(休)假單》計(jì)算員工出勤。

4.3.1員工在上班(加班)時(shí)間前半小時(shí)、下班(加班)后半小時(shí)打卡為有效打卡,否則視為無(wú)效打卡。

4.3.2無(wú)效打卡必須執(zhí)行簽卡程序,否則視為曠工。

4.4簽卡程序。員工因公或忘記不能打卡或無(wú)效打卡必須申請(qǐng)簽卡。

4.4.1員工于未打卡次日前到人事部索取《簽卡證明》,填寫(xiě)部門(mén)、姓名、卡號(hào)、未打卡原因等項(xiàng)目,報(bào)部門(mén)(管理處)經(jīng)理申請(qǐng)簽卡。

4.4.2部門(mén)(管理處)經(jīng)理根據(jù)以下情況決定是否簽卡,同意簽卡后,予以簽名確認(rèn)《簽卡證明》;不同意簽卡的按曠工或事假處理(按事假處理的,必須執(zhí)行補(bǔ)假程序);

a)因工不能打卡的,可以簽卡;

b)因員工忘記打卡的,經(jīng)核實(shí)后,每月3次以?xún)?nèi)的,可以簽卡,3次以上的不予簽卡。

4.4.3人事部文員依據(jù)部門(mén)簽署確認(rèn)的《簽卡證明》于3日內(nèi)在員工考勤卡上予以簽卡。

4.4.4人事部文員將當(dāng)月《簽卡證明》匯總存放,3個(gè)月后予以銷(xiāo)毀。

4.4.5簽卡權(quán)

限。執(zhí)行一級(jí)簽卡制度:

a)管理處經(jīng)理為其以下人員簽卡;

b)公司部門(mén)經(jīng)理為其以下員工簽卡;

c)副總經(jīng)理為管理處經(jīng)理及公司部門(mén)經(jīng)理簽卡。

4.5請(qǐng)(休)假。員工請(qǐng)(休)假須履行請(qǐng)(休)假手續(xù),實(shí)行一級(jí)審批制度(五天以上的請(qǐng)(休)假須報(bào)副總經(jīng)理審批)

4.5.1正常休假:

a)員工依據(jù)部門(mén)工作時(shí)間安排計(jì)劃進(jìn)行休假的,無(wú)須辦理手續(xù),由部門(mén)主管在每月月底前將員工當(dāng)月休假在考勤卡上予以注明;

b)員工因工作關(guān)系,未能在休假當(dāng)日休假的按以下程序辦理:

――需調(diào)休的,填寫(xiě)《請(qǐng)(休)假卡》報(bào)主管(經(jīng)理)簽準(zhǔn);

――調(diào)休不了的執(zhí)行加班程序。

4.5.2請(qǐng)假。員工請(qǐng)假5天(含)以?xún)?nèi)的需提前1天申請(qǐng);5天以上的按申請(qǐng)休假天數(shù)提前相等的天數(shù)申請(qǐng):

a)員工到人事部領(lǐng)取《請(qǐng)(休)假卡》,注明休假日期及原因;

b)部門(mén)(管理處)經(jīng)理根據(jù)工人需要給予審批意見(jiàn);

c)不論請(qǐng)假是否批準(zhǔn),員工均需將《請(qǐng)(休)假卡》于休假日期前交回人事部;

d)《請(qǐng)(休)假卡》由人事部統(tǒng)一管理,人事部隨時(shí)可以抽查員工在崗情況;

e)請(qǐng)假卡由人事部按部門(mén)存入;

f)《請(qǐng)(休)假卡》保存期限為1年。

4.5.3請(qǐng)假權(quán)限:

a)公司部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)其以下員工5天(含)以?xún)?nèi)請(qǐng)假;

b)管理處經(jīng)理批準(zhǔn)管理處員5天(含)以?xún)?nèi)請(qǐng)假;

c)副總經(jīng)理批準(zhǔn)公司部門(mén)經(jīng)理、管理處經(jīng)理請(qǐng)假;

d)員工之請(qǐng)假超過(guò)五天的,均須報(bào)副總經(jīng)理復(fù)審后方可予以休假。

4.6加班。包括節(jié)假日加班、休息日加班及延時(shí)加班。公司原則上不鼓勵(lì)加班,確因工作需要加班,必須事行辦理加班手續(xù)并打卡,否則視為無(wú)效加班。

4.6.1加班原則上由部門(mén)主管(公司機(jī)關(guān)的由部門(mén)經(jīng)理)提出,員工也可根據(jù)工作量向部門(mén)主管(無(wú)主管的向部門(mén)經(jīng)理)合理提出。

4.6.2員工于加班前填寫(xiě)《加班單》,內(nèi)容包括部門(mén)、姓名、加班時(shí)間起止、加班理由、加班地點(diǎn)、加班時(shí)數(shù)及備注等欄目。

4.6.3部門(mén)(管理處)經(jīng)理審批:確因工作量過(guò)多,不能正常工作日完成的予以批準(zhǔn);屬員工工作效率問(wèn)題引起的加班不予審批。

4.6.4員工當(dāng)日下班前將《加班單》報(bào)人事部備案。人事部不定期抽查員工加班到崗情況。

4.6.5《加班單》由人事部統(tǒng)一管理,保存期為一年。

4.7遲到/早退。當(dāng)月遲到/早退5分鐘以?xún)?nèi)的,給予口頭警告;當(dāng)月遲到/早退5分鐘以上的,每分鐘扣款1元,累計(jì)計(jì)算。

4.8曠工。當(dāng)月曠工1天者,給予記小過(guò)處分;當(dāng)月曠工2天者,給予記大過(guò)處分;連續(xù)曠工3天以上者,給予解聘。

4.9考勤統(tǒng)計(jì)。人事部文員每月1日起統(tǒng)計(jì)上月員工出勤情況,報(bào)人事部經(jīng)理審核無(wú)誤后方能計(jì)算員工工資。

4.9.1人事部文員將員工出勤情況登記在《考勤表》內(nèi),內(nèi)容包括:部門(mén)、姓名、遲到、早退、休息、病假、事假、曠工、實(shí)際出勤、加班及備注等欄目,檢查無(wú)誤后報(bào)人事部經(jīng)理審核:

a)根據(jù)考勤卡統(tǒng)計(jì)遲到(分鐘)、早退(分鐘)、休息(由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名)、曠工(由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名)等欄目;

b)根據(jù)“請(qǐng)(休)假卡”統(tǒng)計(jì)病假、事假及其他有薪假期;

c)根據(jù)“加班單”統(tǒng)計(jì)加班(小時(shí));

d)既未打卡、又無(wú)簽卡,又無(wú)請(qǐng)假單的按曠工處理;

e)加班單須與考勤卡加班時(shí)間相符。不相符的,按以下方法處理:

――加班單的上班時(shí)間比考勤卡上的上班時(shí)間晚的,以加班單為準(zhǔn);

――加班單的上班時(shí)間比考勤卡上的上班時(shí)間早的,以考勤卡為準(zhǔn);

――加班單的下班時(shí)間比考勤卡上的下班時(shí)間晚的,以考勤為準(zhǔn);

――加班單的下班時(shí)間比考勤卡上的下班時(shí)間早的,以加班單為準(zhǔn)。

4.9.2人事部經(jīng)理審核:

a)根據(jù)以下內(nèi)容逐項(xiàng)審核“考勤表”:

――當(dāng)月天數(shù)=休息+病假+事假+其他假期+曠工+實(shí)際出勤;

――有薪病假小于等于2天;

――休息小于等于當(dāng)月休息日天數(shù);

――當(dāng)休息天數(shù)小于等于當(dāng)月休息日天數(shù)時(shí),事假=0,其他假期=0。

b)人事部經(jīng)理審核無(wú)誤后,須抽查20%員工的考勤卡及加班單與“考勤表”逐項(xiàng)審核;

c)發(fā)現(xiàn)有不符的,返還人事部文員重新辦理;審核無(wú)誤的,予以簽名確認(rèn)后返還人事部文員。該項(xiàng)審核結(jié)果將作為人事部文績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

4.9.3人事部文員根據(jù)審核無(wú)誤的“考勤表”計(jì)算員工工資,詳見(jiàn)《員工工資與福利管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》;

4.9.4人事部文員將各部門(mén)當(dāng)月考勤情況統(tǒng)計(jì)入《考勤統(tǒng)計(jì)表》,詳見(jiàn)《人事月報(bào)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》;

5.0記錄

5.1《加班單》

5.2《請(qǐng)(休)假卡》

5.3《考勤表》

5.4《簽卡證明》

6.0相關(guān)支持文件

6.1《合同管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

6.2《保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

6.3《人事月報(bào)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

加班單

部門(mén):年月日

姓名

加班時(shí)間起止

加班理由

加班地點(diǎn)

加班時(shí)數(shù)

審核人

備注

請(qǐng)(休)假卡

部門(mén):姓名:工號(hào):

審批

審核人

時(shí)間

請(qǐng)(休)假類(lèi)別

天數(shù)

職務(wù)代理人

備注

調(diào)休、有薪()假、事假

調(diào)休、有薪()假、事假

調(diào)休、有薪()假、事假

考勤表

部門(mén):月份:

姓名

遲到

早退

病假

事假

其他假期

曠工

休息

實(shí)際出勤

備注

制表人:審核人:批準(zhǔn)人:

簽卡證明

人事部:

茲有我部門(mén)員工、卡號(hào),因一事,未能打月日午卡,請(qǐng)予以簽署為盼!

第14篇 物業(yè)公司印章管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程格式怎樣的

物業(yè)公司印章管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

(五)

1.0目的規(guī)范印章的刻制、用印、借用、保管與廢止工作。

2. 0適用范圍適用于物業(yè)管理有限公司各類(lèi)印章的管理。

3. 0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司印章使用的審批并承擔(dān)審批責(zé)任。

3. 2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)印章使用的審核并承擔(dān)審核責(zé)任。

3. 3項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目印章使用的審核并承擔(dān)審核責(zé)任。

3. 4財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的管理并承擔(dān)管理責(zé)任。

4.0程序要點(diǎn)

4.1印章刻制

4.1.1部門(mén)/人事行政部經(jīng)理提出印章刻制申請(qǐng),并提供印章圖案及要求。

4.1.2副總經(jīng)理審核印章圖案是否美觀及合法,要求是否符合規(guī)定。

4.1.3總經(jīng)理審批,加注審批意見(jiàn),責(zé)令人事行政部辦理。

4.1.4人事行政部按總經(jīng)理的意見(jiàn)擬出刻制公章證明文件,并負(fù)責(zé)刻制。

4.2公司行政印章的使用。

4.2.1 部門(mén)填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》,并附蓋章文件原件。

4.2.2 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。

4.2.3 報(bào)人事行政部經(jīng)理審復(fù)核工業(yè),總經(jīng)理審批。

4.2.4 人事行政部登記,并核對(duì)公章、文件份數(shù)。

4.2.5 人事行政部蓋章并留存原件一份。

4.2.6 財(cái)務(wù)部使用印章時(shí),由財(cái)務(wù)部直接報(bào)總經(jīng)理審批后用印,并做好登記。

4.3借用

4.3.1 部門(mén)提出書(shū)面借章申請(qǐng)。

4.3.2 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核借章用途是否屬實(shí)及其可靠性,原則上公章不攜帶出公司。

4.3.3 總經(jīng)理審批。

4.3.4 人事行政部行政部收到經(jīng)審批同意的申請(qǐng)后,方可借出公章并登記。

4.3.5 公章必須在歸還日期前完好地交還人事行政部。

如果超時(shí)歸還,需附書(shū)面說(shuō)明并由部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)人事行政部備案。

4.3.6 財(cái)務(wù)部攜帶公章出公司時(shí),由財(cái)務(wù)部直接報(bào)總經(jīng)理辦理審批手續(xù)。

4.4損壞、丟失處理。

4.4.1印章丟失后,必須立即書(shū)面寫(xiě)出報(bào)告,部門(mén)經(jīng)理審核確認(rèn)后,報(bào)人事行政部登記。

4.4.2人事行政部及時(shí)將報(bào)告轉(zhuǎn)給總經(jīng)理給出審批意見(jiàn),由公司予以備案,須予以登報(bào)聲明的由人事行政部辦理。

4.4.3公司按行政獎(jiǎng)罰的有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人予以行政處罰。

4.4.4 使用部門(mén)提出重新刻制申請(qǐng),并經(jīng)審批、刻制。

4.5印章的廢止

4.5.1 相關(guān)部門(mén)提出廢止印章意見(jiàn)書(shū)。

4.5.2 總經(jīng)理審批。

4.5.3 公司發(fā)出收回廢止印章通知并派專(zhuān)人收回。

4.5.4 公司核對(duì)廢止章記錄歸檔。

4.6印章的保管。

4.6.1 印章由專(zhuān)職人員保管,財(cái)務(wù)部印章由財(cái)務(wù)部專(zhuān)職人員保管。

4.6.2 用印前必須履行用印手續(xù)。

5.0相關(guān)記錄表格

5.1《印章使用登記表》

第15篇 z物業(yè)公司內(nèi)部管理作業(yè)規(guī)程

一、目的

規(guī)范管理處內(nèi)部管理工作,確保各部門(mén)內(nèi)部管理高效有序。

二、適用范圍

適用于管理處各部門(mén)的內(nèi)部管理工作。

三、職責(zé)

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批管理處的年度工作計(jì)劃,并組織監(jiān)控管理處總體工作質(zhì)量。

2、管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理處年度工作計(jì)劃的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度工作進(jìn)行總結(jié)。

3、各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)的年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度、月度工作進(jìn)行總結(jié)。

4、各部門(mén)班組長(zhǎng)及員工負(fù)責(zé)依據(jù)本規(guī)程按計(jì)劃實(shí)施工作。

四、程序要點(diǎn)

1、工作職責(zé):詳見(jiàn)各部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程。

2、工作計(jì)劃的制定

(1)年度工作計(jì)劃:

a、每年12月15日前,各部門(mén)主管應(yīng)根據(jù)公司總體工作計(jì)劃,結(jié)合本部門(mén)、本小區(qū)工作的實(shí)際特點(diǎn)編制出下一年度工作計(jì)劃;

b、年度工作計(jì)劃應(yīng)以局面格式于12月20日前報(bào)管理處經(jīng)理進(jìn)行審核。管理處經(jīng)理應(yīng)當(dāng)于12月25日前組織管理處主管工作會(huì)議進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)討論通過(guò),并將各部門(mén)計(jì)劃匯總后于12月25日前上報(bào)公司總經(jīng)理,修訂、批準(zhǔn);

c、經(jīng)批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃由管理處經(jīng)理布置,各部門(mén)主管具體實(shí)施。計(jì)劃的完成情況作為管理處經(jīng)理、各部門(mén)主管的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)之一;

d、年度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分;

--年度工作目標(biāo);

--主要工作實(shí)施說(shuō)明;

--保證措施;

--工作計(jì)劃完成時(shí)間表;

--費(fèi)用預(yù)算。

(2)月度工作計(jì)劃:

a、每月月底前,各部門(mén)主管應(yīng)根據(jù)公司批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃、公司新的要求以及小區(qū)的實(shí)際工作情況具體編制出下月度工作計(jì)劃;

b、月度工作計(jì)劃當(dāng)月27日前報(bào)管理處經(jīng)理審批,并將各部門(mén)計(jì)劃匯總后于每月28日前上報(bào)辦公室備案;

c、以管理處批準(zhǔn)后的各部門(mén)月工作計(jì)劃由各部門(mén)主管具體組織實(shí)施、監(jiān)控,計(jì)劃的實(shí)施、完成情況作為各部門(mén)主管績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;

d、月度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:

--月度工作計(jì)劃;

--主要工作實(shí)施說(shuō)明;

--工作計(jì)劃完成時(shí)間表;

--費(fèi)用預(yù)算。

3、工作總結(jié)的制定

(1)年度工作總結(jié):

a、每年12月31日前,各部門(mén)主管應(yīng)依據(jù)年度工作計(jì)劃、工作記錄、檔案,編制出年度工作總結(jié)報(bào)告書(shū)報(bào)管理處經(jīng)理,由管理處經(jīng)理召開(kāi)管理處工作會(huì)議討論通過(guò),將通過(guò)的各部門(mén)年度工作總結(jié)匯總后報(bào)公司總經(jīng)理室;

b、總經(jīng)理應(yīng)在次年的1月15日前召開(kāi)公司經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)管理處年度工作總結(jié)進(jìn)行審議,并作出審議結(jié)論;

c、審議結(jié)論作為管理處經(jīng)理、各部門(mén)主管績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一 ;

d、審議可以結(jié)合年度管理評(píng)一起進(jìn)行;

e、年度工作總結(jié)的內(nèi)容要求包括:

--計(jì)劃目標(biāo)的逐項(xiàng)完成情況、完成數(shù)據(jù);

--主要工作措施的實(shí)施情況;

--員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果;

--費(fèi)用成本支出情況;

--附錄各種原始證據(jù)。

(2)月度工作小結(jié):

a、每月27日前,各部門(mén)主管應(yīng)當(dāng)依據(jù)月度工作計(jì)劃、工作記錄、檔案,對(duì)上月工作進(jìn)行小結(jié);

b、工作小結(jié)應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)管理處經(jīng)理進(jìn)行審核。管理處經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在每月28日前將各部門(mén)月度工作小結(jié)匯總后上報(bào)辦公室備案;

c、管理處經(jīng)理對(duì)工作小結(jié)的審核結(jié)果作為各部門(mén)主管月度績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;

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bsp;d、月度工作小結(jié)的內(nèi)容包括:

--工作計(jì)劃的完成情況(附統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù));

--員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果;

--附錄的原始證據(jù)。

4、日常工作組織、布置、實(shí)施

(1)工作例會(huì)、專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、協(xié)調(diào)會(huì)議:

a、管理處經(jīng)理或各部門(mén)主管每周就定期召開(kāi)工作例會(huì)。工作例會(huì)是為日常工作安排、工作協(xié)調(diào)、工作小結(jié)的會(huì)議,以下要求召開(kāi):

--通報(bào)各方面、各班組的主要工作實(shí)施情況;

--布置下一周的各項(xiàng)工作;

--總結(jié)上一周的工作實(shí)施情況;

--依據(jù)各部門(mén)《績(jī)效考評(píng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

b、專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議是由管理處經(jīng)理或各部門(mén)主管臨時(shí)組織召開(kāi)的為解決某一專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議。會(huì)議應(yīng)當(dāng)按以下要求召開(kāi):

--有明確的解決問(wèn)題目標(biāo);

--事先以書(shū)面通知形式知會(huì)相關(guān)人員;

--有相關(guān)人員主要發(fā)言記錄;

--有結(jié)果。

c、協(xié)調(diào)會(huì)議是由管理處經(jīng)理或各部門(mén)主管為協(xié)調(diào)各部門(mén)或班組之間的工作而召開(kāi)的聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議應(yīng)當(dāng)按以下要求召開(kāi):

--有書(shū)面通知;

--有相關(guān)人員的主要發(fā)言摘要;

--有結(jié)果。

d、各類(lèi)會(huì)議均應(yīng)有詳細(xì)的會(huì)議紀(jì)要。

(2)工作的組織實(shí)施:管理處經(jīng)理、各部門(mén)主管應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)管理處所有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程以及公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程組織實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)工作。

5、工作日常檢查、監(jiān)控

(1)管理處經(jīng)理、各部門(mén)主管、班組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程對(duì)下屬的工作進(jìn)行日常例行檢查。

(2)檢查頻次及檢查人:

a、管理處經(jīng)理每天應(yīng)對(duì)轄區(qū)的工作狀況、下屬表現(xiàn)進(jìn)行不少于1次的工作檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《工作日記》中;

b、各部門(mén)主管每天應(yīng)對(duì)轄區(qū)的工作狀況、下屬表現(xiàn)進(jìn)行不少于2次的工作檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《工作日記》中;

c、各部門(mén)班組長(zhǎng)每天每班應(yīng)當(dāng)對(duì)轄區(qū)的工作狀況、員工表現(xiàn)進(jìn)行不少于4次的工作檢查,并將檢查情況記錄于當(dāng)天的《工作日記》中;

d、如遇特殊原因不能完成規(guī)定次數(shù)的檢查,應(yīng)當(dāng)在《工作日記》中加以注明。

(3)檢查方式:

a、檢查可以采用抽檢的方式,但主管、班組長(zhǎng)每天至少應(yīng)有一次以上是合同檢查;

b、檢查的原則:

--重點(diǎn)部位、重要工作要重點(diǎn)、重復(fù)檢查;

--在會(huì)議上列出來(lái)的問(wèn)題要重點(diǎn)檢查;

--對(duì)工作的執(zhí)行結(jié)果要重點(diǎn)檢查;

--檢查時(shí)注意原始證據(jù)的保留。

c、檢查以糾正違規(guī)、提高工作水準(zhǔn)為目的,因而在檢查出違規(guī)現(xiàn)象時(shí),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正,示范指導(dǎo)。嚴(yán)禁只查不幫的行為。

6、績(jī)效考評(píng)

(1)管理處經(jīng)理、各部門(mén)主管及班組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)依據(jù)每日的《工作日記》對(duì)下屬員工進(jìn)行績(jī)效考評(píng)中的《日檢》、《周檢》和《月檢》。

(2)績(jī)效考評(píng)的要求詳見(jiàn)物業(yè)管理處各部門(mén)《績(jī)效考評(píng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

7、員工培訓(xùn)

管理處應(yīng)當(dāng)定期和不定期組織各種內(nèi)部培訓(xùn)和參加公司相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn)。

8、記錄/管理

(1)經(jīng)審核批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)由公司歸檔長(zhǎng)期保存。

(2)月度工作計(jì)劃、工作小結(jié)由管理處辦公室歸檔保存。保存期5年。

(3)各部門(mén)各種會(huì)議紀(jì)要由各部門(mén)各自歸檔保存,保存期2年。

(4)主管《工作日記》每半年歸檔由管理處辦公室保存,保存期5年。班組長(zhǎng)《工作日記》每半年歸檔由各部門(mén)各自保存,保存期兩年。

《日檢》、《周檢》和《月