- 目錄
崗位職責是什么
內控崗是企業(yè)管理體系中的關鍵角色，主要負責確保企業(yè)的各項業(yè)務活動遵循既定的規(guī)章制度，降低風險，提高運營效率，保障公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。
崗位職責要求
1. 具備深厚的財務知識和審計經(jīng)驗，熟悉企業(yè)內部控制系統(tǒng)和風險管理流程。
2. 精通相關法律法規(guī)，對企業(yè)合規(guī)性有敏銳的洞察力。
3. 具備良好的分析能力和問題解決技巧，能迅速識別潛在風險并提出解決方案。
4. 良好的溝通協(xié)調能力，能夠有效推動各部門執(zhí)行內控制度。
5. 強烈的責任心和職業(yè)道德，堅守公正公平的原則。
崗位職責描述
內控崗的工作涵蓋了企業(yè)運營的多個層面，包括但不限于：
1. 設計和完善內控流程，確保其符合國際和國內的審計標準。
2. 對企業(yè)各項業(yè)務活動進行定期審查，評估其合規(guī)性和有效性。
3. 參與重大項目的風險評估，提供內控建議，防止可能的損失。
4. 培訓員工，增強全員的內控意識和風險防范能力。
5. 協(xié)調內外部審計工作，提供所需文件和信息，確保審計流程順利進行。
6. 及時報告內控缺陷和風險，制定并監(jiān)督整改措施的實施。
有哪些內容
內控崗的具體工作內容包括：
1. 制定和更新內控政策與程序，以適應企業(yè)的發(fā)展變化。
2. 審核合同和交易，確保其符合公司政策和法規(guī)要求。
3. 實施內部控制自我評估，查找潛在的控制弱點，并提出改進建議。
4. 參與企業(yè)財務報表的審閱，確保其準確無誤。
5. 與管理層合作，制定風險應對策略，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
6. 監(jiān)控和報告內控系統(tǒng)的運行情況，為管理層決策提供依據(jù)。
7. 與各部門建立良好協(xié)作關系，推動內控文化的形成和發(fā)展。
內控崗的工作需要嚴謹、細致，既要深入理解業(yè)務流程，又要具備全局觀，以確保企業(yè)穩(wěn)健運營，防范潛在風險。通過持續(xù)改進和強化內控體系，內控崗將為企業(yè)創(chuàng)造一個安全、高效、透明的運營環(huán)境。
內控崗崗位職責范文
第1篇 財務內控崗位職責
財務內控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.進行例行內部審計,以協(xié)助管理層管控重大風險,提高經(jīng)營效率;
2.草擬內部審計報告并且追蹤后續(xù)內控效率改善方案;
3.進行風險和內控管理機制評估,與管理層交流重大外部風險訊息,內控改善和管理建設;
4.對提出的改善建議或專案,執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對舉報訊息進行調查。
5.配合完整財務公告的相關工作(上市公司信息披露)。
崗位要求:
1.全日制大學本科含以上學歷,審計,財會,管理相關專業(yè);
2.英語四級及以上;
3.熟悉ms office和sap;
4.能適應全國范圍出差。
公司提供住宿、一日三餐
公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口
班車路線:南橋方向古華山莊站點、環(huán)城東路站點,莘莊方向莘莊地鐵南廣場站點
第2篇 it內控崗位職責
it內控專家 崗位描述:
協(xié)助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業(yè)務方高效識別、分析和應對業(yè)務風險提供技術支持。
包括:
1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。
2、利用it相關的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設計和運行方面的潛在風險,并對公司內部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規(guī)范性,提高it運作效率、保障安全運行。
3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。
4、和集團財務信息系統(tǒng)團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內控/合規(guī)相關工作經(jīng)驗,有事務所或專業(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;
2、具有豐富的風險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結合不同bu的業(yè)務場景,判斷業(yè)務邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn),并能夠對系統(tǒng)控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。
4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業(yè)環(huán)境。 崗位描述:
協(xié)助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業(yè)務方高效識別、分析和應對業(yè)務風險提供技術支持。
包括:
1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。
2、利用it相關的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設計和運行方面的潛在風險,并對公司內部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規(guī)范性,提高it運作效率、保障安全運行。
3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。
4、和集團財務信息系統(tǒng)團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內控/合規(guī)相關工作經(jīng)驗,有事務所或專業(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;
2、具有豐富的風險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結合不同bu的業(yè)務場景,判斷業(yè)務邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn),并能夠對系統(tǒng)控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。
4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業(yè)環(huán)境。
第3篇 預算內控崗位職責
預算內控 北京嘉華新業(yè)投資有限公司 北京嘉華新業(yè)投資有限公司 崗位職責:
1、集團預算控制,負責組織編報預算并監(jiān)督各店預算執(zhí)行;
2、負責監(jiān)督、檢查集團財務制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風險;
3、負責收集整理各公司稅收政策,負責稅收政策的宣貫和培訓,監(jiān)督各店稅負及控制稅收風險;
4、協(xié)助財務總監(jiān)完成其他店面檢查工作。
任職資格:
1、有汽車行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
2、會計專業(yè);
3、至少有初級證書,中級優(yōu)先考慮。
第4篇 風險內控崗位職責
風險控制部副總經(jīng)理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;
負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責內部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;
負責組織系統(tǒng)內部審計技能與知識培訓;
負責內部審計檔案的整理與保管;
負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
第5篇 法務內控崗位職責
法務內控 天府 天府管理(集團)有限公司,天府,天府管理 ?崗位職責:
1、農業(yè)事業(yè)部金銀谷職位:主要負責對電商平臺交易合同的異議或解除等需求的處理;
2、負責平臺產(chǎn)品商標、專利、知識產(chǎn)權、圖文、版權的管理及法律法規(guī)的運用及防范;
3、查詢分析并確認平臺被投訴知識產(chǎn)權侵權產(chǎn)品信息的真實性;
4、協(xié)助起草、審核、修訂公司各類合同/協(xié)議及其他法律文件;
5、檢查、稽核合同的履行情況,處理、跟進合同履約過程中的法律糾紛、訴訟案件;
6、定期收集整理與公司業(yè)務相關的法律、法規(guī)和政策,對公司日常運營及業(yè)務部門提供法務支持;對公司存在的法律合規(guī)風險提出預警,梳理公司的內部控制流程。
?任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,法學相關專業(yè)。
2、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務、知識產(chǎn)權、大宗農產(chǎn)品貿易等行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動合同法》、《知識產(chǎn)權法》等相關企業(yè)法律;具有較強的口頭和書面表達能力,較強的人際交往能力和團隊合作精神;
4、具備各類法律事務的邏輯判斷和分析能力;
5、具有法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第6篇 合規(guī)內控崗崗位職責
內控合規(guī)崗 包商銀行 包商銀行股份有限公司,包商銀行,小馬bank,包商 工作職責:
1.配合內外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進行預審核查;
2.管理三項管理系統(tǒng)、配合內部控制與案件防控管理工作;
3.傳導合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;
4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。
任職資格:
1.正規(guī)全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經(jīng)濟管理類專業(yè);
2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗;
3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。
第7篇 內控崗位職責
內控合規(guī)總監(jiān) 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科 職責描述:
1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內控要求,擬定部門業(yè)務規(guī)劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務流程、財務、資產(chǎn)、內控制度建設和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節(jié)點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現(xiàn)
7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協(xié)調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓 實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。
8.結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責和參與企業(yè)內控項目建設經(jīng)驗者優(yōu)先
3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力
第8篇 合規(guī)內控崗位職責
內控合規(guī)總監(jiān) 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司 萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,萬科物業(yè),萬科 職責描述:
1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內控要求,擬定部門業(yè)務規(guī)劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務流程、財務、資產(chǎn)、內控制度建設和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節(jié)點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現(xiàn)
7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協(xié)調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓 實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。
8.結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負責內控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責和參與企業(yè)內控項目建設經(jīng)驗者優(yōu)先
3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力
第9篇 銷售內控崗位職責
銷售管理主管/經(jīng)理(標準化/內控) 象嶼地產(chǎn)集團有限公司 象嶼地產(chǎn)集團有限公司 崗位職責:
1.負責區(qū)域公司銷售管理標準的制定和完善;
2.落實巡檢各項標準的執(zhí)行情況,定期出具執(zhí)行評估報告;
3.負責對各案場和代理公司的營銷管理;
4.協(xié)助完成風控、品控相關工作,定期對項目進行風控、品控的檢查;
5.營銷業(yè)內管理,銷售資料的存檔、禮品出入庫、簽收盤點存檔等;
6.策劃、組織區(qū)域營銷條線的培訓工作;
7.部門日常行政事務及領導安排的其他工作;
8.其他與集團、各項目公司的相關工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,專業(yè)不限,office辦公軟件操作熟練;
2、同類職位3年以上工作經(jīng)驗,且具有豐富的銷售管理經(jīng)驗;
3、吃苦耐勞,細心負責,較強的溝通協(xié)調和團隊協(xié)作能力,原則性強。
第10篇 管理內控崗位職責
內控管理 衢州華友鈷新材料有限公司關聯(lián)公司 衢州華友鈷新材料有限公司關聯(lián)公司 職責描述:
1、協(xié)助公司內控管理體系的建設和完善;
2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;
3、負責公司內部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調等;
4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;
5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升 。
任職要求:
1、本科及以上學歷,品質管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;
3、工作認真負責,責任心強,有較強的績效目標導向意識。
