內(nèi)控審計崗位職責(zé)11篇

崗位職責(zé)是什么

內(nèi)控審計崗位是企業(yè)管理體系中不可或缺的一環(huán)，主要負責(zé)評估和確保公司的內(nèi)部控制體系的有效性、合規(guī)性和效率性，以促進企業(yè)的健康運營和風(fēng)險管理。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有扎實的審計理論知識，熟悉國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)和審計標(biāo)準(zhǔn)。

2. 具備良好的分析能力和判斷力，能深入理解業(yè)務(wù)流程，識別潛在風(fēng)險。

3. 熟練運用審計工具和技術(shù)，如審計軟件、數(shù)據(jù)分析方法等。

4. 具備良好的溝通技巧，能夠與各級管理層有效交流，并協(xié)調(diào)跨部門合作。

5. 保持專業(yè)素養(yǎng)，嚴格遵守審計職業(yè)道德和保密原則。

崗位職責(zé)描述

內(nèi)控審計人員需持續(xù)監(jiān)控企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)，通過實施定期審計和專項審計，檢查內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行情況。他們需要深入業(yè)務(wù)部門，了解業(yè)務(wù)運作，查找可能存在的控制漏洞，并提出改進建議。他們還參與新項目或變革的內(nèi)部控制設(shè)計，確保新流程的合規(guī)性和有效性。

在日常工作中，內(nèi)控審計人員需編寫審計報告，詳細記錄審計發(fā)現(xiàn)和建議，提交給管理層，并跟蹤整改進度，以確保問題得到及時解決。他們還需要與外部審計機構(gòu)協(xié)作，提供必要的審計支持。

有哪些內(nèi)容

1. 審計計劃制定：根據(jù)公司戰(zhàn)略和風(fēng)險狀況，制定年度審計計劃，確定審計重點和范圍。

2. 內(nèi)部控制評估：對公司的財務(wù)、運營、合規(guī)等各方面的內(nèi)部控制進行評估，確保其有效性和適應(yīng)性。

3. 審計執(zhí)行：執(zhí)行審計程序，包括文件審查、訪談、觀察和測試，收集審計證據(jù)。

4. 風(fēng)險識別與分析：識別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點，進行風(fēng)險評估，提出風(fēng)險防控措施。

5. 審計報告編寫：撰寫詳細的審計報告，清晰呈現(xiàn)審計結(jié)果，提出改進建議。

6. 整改跟蹤：監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，確保整改措施的落實，提升內(nèi)部控制效果。

7. 內(nèi)部審計培訓(xùn)：為公司員工提供內(nèi)部控制和審計相關(guān)的培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險意識。

8. 協(xié)助外部審計：配合外部審計機構(gòu)的工作，提供所需資料和信息。

9. 制度建設(shè)：參與公司內(nèi)部制度的修訂和完善，確保制度的合規(guī)性和適用性。

內(nèi)控審計崗位是企業(yè)內(nèi)部的一雙“慧眼”，通過專業(yè)的審計活動，確保企業(yè)在復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中穩(wěn)健前行。其工作不僅關(guān)乎企業(yè)的財務(wù)安全，更關(guān)乎企業(yè)的長遠發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

內(nèi)控審計崗位職責(zé)范文

第1篇 內(nèi)控審計主管崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計以及項目效益審計，對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

2、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程序、報告及工作底稿，編制并提交審計報告及管理建議書。

崗位要求:

1、全日制本科，3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī);

3、具有較好的綜合素質(zhì)，有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力，具有職業(yè)判斷和決策能力;

4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗，具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

6、具有高度敬業(yè)精神，工作責(zé)任心強，具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

內(nèi)控審計主管崗位

第2篇 內(nèi)控審計主管崗位職責(zé)

內(nèi)控審計主管 美迪西 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西 崗位職責(zé):

1、進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

2、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

崗位要求:

1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī);

3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

第3篇 內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)共享中心(項目經(jīng)理、審計、內(nèi)控) 財務(wù)共享中心工作-浦東張江園區(qū)

項目經(jīng)理:負責(zé)內(nèi)外共享項目管理

運營經(jīng)理:共享項目流程把控

內(nèi)控主管:內(nèi)控審計

審計 財務(wù)共享中心工作-浦東張江園區(qū)

項目經(jīng)理:負責(zé)內(nèi)外共享項目管理

運營經(jīng)理:共享項目流程把控

內(nèi)控主管:內(nèi)控審計

審計

第4篇 內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

5、具有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

崗位職責(zé):

1、負責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;

2、負責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

3、負責(zé)組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

第5篇 財務(wù)內(nèi)控審計崗位職責(zé)

財務(wù)內(nèi)控審計經(jīng)理 崗位職責(zé):

(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負責(zé)組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;

2、負責(zé)組織集團下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、根據(jù)集團發(fā)展?fàn)顩r,負責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

(二)、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù);

2、負責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

(三)、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控;設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險

1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對集團關(guān)鍵風(fēng)險控制點進行梳理,設(shè)定目標(biāo),評估風(fēng)險,協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案,并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進行評估與審核;

3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

4、識別風(fēng)險控制點,設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。

(四)、評價和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法;

2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

3、協(xié)助部門負責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識;

崗位要求:

1.本科以上學(xué)歷,會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè);

2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo);

3.具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗,熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗;

4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5.擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先;

6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔(dān)較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

7.年齡不限,男女不限。 要求英文讀寫熟練,口語至少能簡單講 崗位職責(zé):

(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負責(zé)組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;

2、負責(zé)組織集團下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、根據(jù)集團發(fā)展?fàn)顩r,負責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

(二)、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù);

2、負責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

(三)、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控;設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險

1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對集團關(guān)鍵風(fēng)險控制點進行梳理,設(shè)定目標(biāo),評估風(fēng)險,協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案,并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進行評估與審核;

3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

4、識別風(fēng)險控制點,設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。

(四)、評價和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法;

2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

3、協(xié)助部門負責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識;

崗位要求:

1.本科以上學(xué)歷,會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè);

2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo);

3.具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗,熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗;

4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5.擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先;

6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔(dān)較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

7.年齡不限,男女不限。

第6篇 內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、公司內(nèi)部控制自我評價執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團公司年度內(nèi)控評價工作及中期安排的內(nèi)控評價項目，包括制定內(nèi)控評價方案、人員安排等，確保內(nèi)控評價工作嚴格符合五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求及其他相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求; 對各參與內(nèi)控評價項目的人員進行培訓(xùn)，確保能夠按評價關(guān)注的重點開展工作; 對選樣的實地測評項目進行過程跟進指導(dǎo)，對內(nèi)控評價底稿及分項報告進行復(fù)核;根據(jù)各分項報告編制集團公司整體年度內(nèi)控評價報告、編制中期內(nèi)控評價相關(guān)報告;針對相關(guān)內(nèi)控評價項目進行數(shù)據(jù)庫的收集整理及項目歸檔，對相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問題進行后期的整改追蹤跟進及落實;

2、公司內(nèi)部控制審計工作對接:對接協(xié)調(diào)外部事務(wù)所對公司開展的年度內(nèi)部控制審計工作，負責(zé)資料的收集、復(fù)核及相關(guān)問題的協(xié)調(diào)處理，跟進支持相關(guān)內(nèi)控評價報告的披露工作;

3、 重點管理改善項目執(zhí)行與管理改善推動:結(jié)合年度評估及日常審計發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)、動態(tài)識別集團公司的內(nèi)控風(fēng)險及內(nèi)控缺陷，包括集團及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風(fēng)險及內(nèi)控缺陷，并定期或不定期跟進、推動相關(guān)控制缺陷的整改;通過部門數(shù)據(jù)庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險領(lǐng)域并選擇開展管理改善推動項目。包括單獨或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門共同開展專項調(diào)研，推動內(nèi)控的持續(xù)完善;

4、完成公司、部門及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時交辦的其他相關(guān)工作事項。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷，審計、金融、財會等相關(guān)專業(yè);

2、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、有金融、內(nèi)控、審計等工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮，通過職業(yè)資格考試(如:國際注冊內(nèi)部審計師、國際注冊內(nèi)部控制師、注冊會計師、審計師、律師、稅務(wù)師等)者優(yōu)先;

4、具備內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)經(jīng)營管理、內(nèi)控及風(fēng)險管理、基本的管理咨詢理念、工具、方法等相關(guān)知識。

內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位

第7篇 財務(wù)內(nèi)控審計崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)內(nèi)控審計崗位職責(zé)

咨詢助理(內(nèi)控、風(fēng)險管理、會計、財務(wù)、審計、信息系統(tǒng)、社會責(zé)任、人力資源、法律) 銳思咨詢 上海立信銳思信息管理有限公司，立信銳思職位描述:

1、協(xié)助咨詢顧問對客戶所在行業(yè)進行調(diào)查和分析，包括公司經(jīng)營模式分析、管理方式、業(yè)務(wù)流程;

2、協(xié)助咨詢顧問對客戶的財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，了解公司的實際經(jīng)營效果;

3、協(xié)助咨詢顧問對客戶現(xiàn)有管理模式中的可提升點提出管理建議;

4、參與小組討論并協(xié)助咨詢顧問完成對客戶的分析報告、流程梳理建議和管理提升建議;

5、協(xié)助咨詢顧問對管理建議進行落實和跟蹤;

6、其他咨詢支持性工作。

任職要求:

1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;經(jīng)管類專業(yè)、學(xué)生干部優(yōu)先，通過cia/cpa考試者優(yōu)先;

2、有較強的主動學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達能力;

3、有較強的邏輯思考和分析能力;

4、有極強的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任心和敬業(yè)精神。

財務(wù)內(nèi)控審計崗位

第8篇 it內(nèi)控審計崗位職責(zé)

it內(nèi)控審計專家/總監(jiān) 1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等,并能及時識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨立評估現(xiàn)有流程設(shè)計合理性和執(zhí)行有效性,并提出切實可行的建議;

2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規(guī)建議;

4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的日常溝通,跟進業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險,并提供風(fēng)險管理咨詢或建議;

5、協(xié)調(diào)配合so_404審計工作;

6、推進內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進程。

任職要求:

1、計算機、數(shù)學(xué) 統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷,持有it相關(guān)行業(yè)認證或資質(zhì) (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗,具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;

3、工作積極主動、學(xué)習(xí)能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境,對it風(fēng)險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等,并能及時識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨立評估現(xiàn)有流程設(shè)計合理性和執(zhí)行有效性,并提出切實可行的建議;

2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規(guī)建議;

4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的日常溝通,跟進業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險,并提供風(fēng)險管理咨詢或建議;

5、協(xié)調(diào)配合so_404審計工作;

6、推進內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進程。

任職要求:

1、計算機、數(shù)學(xué) 統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷,持有it相關(guān)行業(yè)認證或資質(zhì) (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗,具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;

3、工作積極主動、學(xué)習(xí)能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境,對it風(fēng)險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

第9篇 內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

3.審批具體項目的審計方案，主導(dǎo)實施重大審計項目;

4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核，并負責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;

5.審閱財務(wù)報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作;

7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;

8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;

11.組織建設(shè)公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目，指導(dǎo)推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;

14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格:

1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

3.熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;

6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財會項目分析處理經(jīng)驗;

8.良好的口頭及書面表達能力;

9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位

第10篇 內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)

內(nèi)控審計經(jīng)理 牛股王 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊 崗位職責(zé):

1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;

2、負責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

3、對各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險審查,提供相關(guān)咨詢服務(wù);

4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險文化,有針對性地在各業(yè)務(wù)線進行各類培訓(xùn),積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險文化內(nèi)涵;

5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融、財務(wù)相關(guān)專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗,有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先;

2、有極強的業(yè)務(wù)思維,能從財務(wù)、內(nèi)控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;

4、工作責(zé)任心強,有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團隊合作能力。

加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮!!

第11篇 內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程，

2、對工程項目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進行審計;

3、工程項目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計;

4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;

5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);

2、造價師;

3、工程項目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗;

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;

內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位