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第1篇 內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控審計(jì)主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì)，對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有限性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿，編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書。
崗位要求:
1、全日制本科，3年以上內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);審計(jì)師資格或中級會計(jì)師優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會計(jì)、審計(jì)法規(guī);
3、具有較好的綜合素質(zhì)，有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力，具有職業(yè)判斷和決策能力;
4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的調(diào)查審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn);
5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
6、具有高度敬業(yè)精神，工作責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。
內(nèi)控審計(jì)主管崗位
第2篇 內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、制定并優(yōu)化工程項(xiàng)目審計(jì)制度及相關(guān)流程，
2、對工程項(xiàng)目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進(jìn)行審計(jì);
3、工程項(xiàng)目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計(jì);
4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計(jì)工作;
5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);
2、造價(jià)師;
3、工程項(xiàng)目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
4、可以短期出差、出國;
5、有國外工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位
第3篇 內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、公司內(nèi)部控制自我評價(jià)執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司年度內(nèi)控評價(jià)工作及中期安排的內(nèi)控評價(jià)項(xiàng)目，包括制定內(nèi)控評價(jià)方案、人員安排等，確保內(nèi)控評價(jià)工作嚴(yán)格符合五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求及其他相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求; 對各參與內(nèi)控評價(jià)項(xiàng)目的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保能夠按評價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)開展工作; 對選樣的實(shí)地測評項(xiàng)目進(jìn)行過程跟進(jìn)指導(dǎo)，對內(nèi)控評價(jià)底稿及分項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核;根據(jù)各分項(xiàng)報(bào)告編制集團(tuán)公司整體年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告、編制中期內(nèi)控評價(jià)相關(guān)報(bào)告;針對相關(guān)內(nèi)控評價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的收集整理及項(xiàng)目歸檔，對相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問題進(jìn)行后期的整改追蹤跟進(jìn)及落實(shí);
2、公司內(nèi)部控制審計(jì)工作對接:對接協(xié)調(diào)外部事務(wù)所對公司開展的年度內(nèi)部控制審計(jì)工作，負(fù)責(zé)資料的收集、復(fù)核及相關(guān)問題的協(xié)調(diào)處理，跟進(jìn)支持相關(guān)內(nèi)控評價(jià)報(bào)告的披露工作;
3、 重點(diǎn)管理改善項(xiàng)目執(zhí)行與管理改善推動:結(jié)合年度評估及日常審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)、動態(tài)識別集團(tuán)公司的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷，包括集團(tuán)及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷，并定期或不定期跟進(jìn)、推動相關(guān)控制缺陷的整改;通過部門數(shù)據(jù)庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域并選擇開展管理改善推動項(xiàng)目。包括單獨(dú)或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門共同開展專項(xiàng)調(diào)研，推動內(nèi)控的持續(xù)完善;
4、完成公司、部門及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時(shí)交辦的其他相關(guān)工作事項(xiàng)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，審計(jì)、金融、財(cái)會等相關(guān)專業(yè);
2、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、有金融、內(nèi)控、審計(jì)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮，通過職業(yè)資格考試(如:國際注冊內(nèi)部審計(jì)師、國際注冊內(nèi)部控制師、注冊會計(jì)師、審計(jì)師、律師、稅務(wù)師等)者優(yōu)先;
4、具備內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)經(jīng)營管理、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理、基本的管理咨詢理念、工具、方法等相關(guān)知識。
內(nèi)控審計(jì)部經(jīng)理崗位
第4篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)崗位職責(zé)
咨詢助理(內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、會計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、信息系統(tǒng)、社會責(zé)任、人力資源、法律) 銳思咨詢 上海立信銳思信息管理有限公司，立信銳思職位描述:
1、協(xié)助咨詢顧問對客戶所在行業(yè)進(jìn)行調(diào)查和分析，包括公司經(jīng)營模式分析、管理方式、業(yè)務(wù)流程;
2、協(xié)助咨詢顧問對客戶的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，了解公司的實(shí)際經(jīng)營效果;
3、協(xié)助咨詢顧問對客戶現(xiàn)有管理模式中的可提升點(diǎn)提出管理建議;
4、參與小組討論并協(xié)助咨詢顧問完成對客戶的分析報(bào)告、流程梳理建議和管理提升建議;
5、協(xié)助咨詢顧問對管理建議進(jìn)行落實(shí)和跟蹤;
6、其他咨詢支持性工作。
任職要求:
1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;經(jīng)管類專業(yè)、學(xué)生干部優(yōu)先，通過cia/cpa考試者優(yōu)先;
2、有較強(qiáng)的主動學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力;
3、有較強(qiáng)的邏輯思考和分析能力;
4、有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任心和敬業(yè)精神。
財(cái)務(wù)內(nèi)控審計(jì)崗位
第5篇 內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃，開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;
2.主持推動審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案，主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;
4.對審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計(jì)過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行，組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;
7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法，組織審計(jì)人員了解國家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;
8.組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目，指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格:
1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟練掌握企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5.了解國內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國家財(cái)稅法律規(guī)范、國家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財(cái)會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);
8.良好的口頭及書面表達(dá)能力;
9.能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計(jì)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(cia)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位
