風(fēng)險(xiǎn)評管理制度15篇

風(fēng)險(xiǎn)評管理制度旨在構(gòu)建一套系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，以識別、評估、控制及監(jiān)控企業(yè)面臨的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)。這一制度涵蓋了企業(yè)的各個(gè)層面，從戰(zhàn)略規(guī)劃到日常運(yùn)營，確保企業(yè)在面臨不確定性時(shí)能夠做出明智的決策。

包括哪些方面

風(fēng)險(xiǎn)評管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 風(fēng)險(xiǎn)識別：確定可能影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)因素。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評估：量化風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。

3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：制定策略和措施來降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，包括預(yù)防和緩解措施。

4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期檢查風(fēng)險(xiǎn)狀況，評估控制措施的效果，并進(jìn)行必要的調(diào)整。

5. 風(fēng)險(xiǎn)溝通：確保所有相關(guān)人員理解并參與到風(fēng)險(xiǎn)管理工作之中。

6. 應(yīng)急計(jì)劃：預(yù)先設(shè)定應(yīng)對重大風(fēng)險(xiǎn)事件的行動計(jì)劃，以減輕其潛在影響。

重要性

風(fēng)險(xiǎn)評管理制度的重要性不言而喻。它有助于：

1. 提升決策質(zhì)量：通過對風(fēng)險(xiǎn)的全面理解和管理，企業(yè)能做出更為明智和有依據(jù)的決策。

2. 保障企業(yè)穩(wěn)定：有效控制風(fēng)險(xiǎn)可以減少突發(fā)事件對企業(yè)運(yùn)營的影響，保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定。

3. 促進(jìn)合規(guī)：通過識別潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以及時(shí)調(diào)整策略，避免法律和監(jiān)管問題。

4. 增強(qiáng)競爭力：良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠提高企業(yè)的適應(yīng)能力和應(yīng)變能力，從而在競爭中脫穎而出。

方案

建立風(fēng)險(xiǎn)評管理制度的方案如下：

1. 設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)：由專業(yè)人員組成，負(fù)責(zé)整個(gè)制度的實(shí)施和監(jiān)督。

2. 制定風(fēng)險(xiǎn)政策：明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、原則和責(zé)任分配，確保全員參與。

3. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掃描，使用定量和定性方法評估風(fēng)險(xiǎn)。

4. 設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制流程：針對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域制定控制措施，并將其融入日常業(yè)務(wù)流程。

5. 建立監(jiān)控機(jī)制：設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)，定期審查風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)調(diào)整管理策略。

6. 培訓(xùn)與溝通：組織風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急處理的培訓(xùn)，確保員工理解和執(zhí)行相關(guān)程序。

7. 持續(xù)改進(jìn)：定期審查風(fēng)險(xiǎn)評管理制度的有效性，根據(jù)反饋和新情況調(diào)整和完善。

通過上述方案，企業(yè)可以構(gòu)建起一套完善的風(fēng)險(xiǎn)評管理制度，以應(yīng)對復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境，確保可持續(xù)發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)評管理制度范文

第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評估控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價(jià)和確定一級風(fēng)險(xiǎn)、二級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn),以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進(jìn)行有效控制。

2.范圍

本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評價(jià)組織及職責(zé)

(1) 本廠成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組

組長為本廠安全第一責(zé)任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負(fù)責(zé)人,成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全管理部門成員。

(2)職責(zé)

組長:直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序;審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

副組長:協(xié)助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理的具體工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定期評審;

成員:對各單位上報(bào)的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.2風(fēng)險(xiǎn)管理

(1) 危害識別

1)在進(jìn)行危害識別時(shí),應(yīng)充分考慮:

①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時(shí)間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機(jī)械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時(shí)還應(yīng)考慮:

①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險(xiǎn);

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設(shè)備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6)冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)

1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

2)物體:防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設(shè)計(jì)、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);(人機(jī)工效學(xué));

2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

(2)常規(guī)和異常活動;

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;

(10)后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨(dú)或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個(gè)相連的工作步驟,識別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目,識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。

(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組,通過現(xiàn)場實(shí)地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負(fù)責(zé)組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報(bào)送安全管理部門;

(3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全管理部門組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善,經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

(1)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;

2)生產(chǎn)裝置;

3)儲存設(shè)施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務(wù)活動。

(2)評價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)

1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

(3)評價(jià)準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險(xiǎn)度r進(jìn)行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來制定

表2事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財(cái)產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本廠

形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本廠外

重大國際、國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本廠內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、本廠內(nèi)

3

不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

本廠范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本廠及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風(fēng)險(xiǎn)的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來制定

表3風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度r

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15-16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風(fēng)險(xiǎn)等級的確定

1)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

①火災(zāi)和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;

⑥人機(jī)工程因素;

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。

3)按風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)值r≤8的確定為一級風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在9~12的確定為二級風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在15~16的確定為三級風(fēng)險(xiǎn);

風(fēng)險(xiǎn)值r在20~25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風(fēng)險(xiǎn)和二級風(fēng)險(xiǎn)的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;

對判定為三級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報(bào)本廠安全管理部門備案,安全管理部門負(fù)責(zé)對各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》,報(bào)本廠評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本廠《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險(xiǎn)等級

部門、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評估

負(fù)責(zé)人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),本廠應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表,并定期對方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后,有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,形成報(bào)告。

本廠對重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案,對項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時(shí)間表和責(zé)任人;竣工驗(yàn)收報(bào)告。

3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制

(1)本廠應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:

1)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新

本廠應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。

(1)識別、評價(jià)的時(shí)機(jī)

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等)的危險(xiǎn)性較大的活動,在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案(施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動,還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案,并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。

3)當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

(2)危害(風(fēng)險(xiǎn))的更新按以下原則進(jìn)行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負(fù)責(zé)組織人員(或評價(jià)小組)在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第2篇 危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、目的

為充分辨識危險(xiǎn)源,合理評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的管理。

3、術(shù)語

3.1重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):指級別較高或危險(xiǎn)程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2管理方案:對重大風(fēng)險(xiǎn),需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源和時(shí)間表,落實(shí)、檢查所采取的措施。

4、主要職責(zé)

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險(xiǎn)源辨識:

5.1.1劃分作業(yè)活動

5.1.1.1危險(xiǎn)源辨識是針對作業(yè)活動進(jìn)行的,進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識首先要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法

a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務(wù)劃分;

e上述幾種方法的結(jié)合。

5.1.2危險(xiǎn)源辨識范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;

5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識內(nèi)容:危險(xiǎn)源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險(xiǎn)源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.1.5危險(xiǎn)源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險(xiǎn)源辨識充分性的確認(rèn)

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用直接評價(jià)法、mes法和ms法(mes法、ms法和風(fēng)險(xiǎn)程度的具體內(nèi)容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價(jià)法判定為重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財(cái)產(chǎn)損失事故采用ms法。

5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)分級

二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn)(即一、二級風(fēng)險(xiǎn))屬政府部門級危險(xiǎn)源;三級屬公司危險(xiǎn)源;四級、五級屬車間(部門)級危險(xiǎn)源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》,公司級危險(xiǎn)源填寫《重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃表》,其中控制計(jì)劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險(xiǎn)源清單》。

5.3匯總和調(diào)整工作

為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價(jià)的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價(jià)?！?/p>

5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識評價(jià)表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對所列出的危險(xiǎn)源可合并同類項(xiàng),但要指出危險(xiǎn)源所涉及的作業(yè)活動。

5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評價(jià)和確認(rèn),結(jié)果上報(bào)公司。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇的優(yōu)先順序:

首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(如增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個(gè)體防護(hù)裝置。

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施:

5.4.2.1二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn),由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后,制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計(jì)劃組織實(shí)施,公司主管部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)及時(shí)上報(bào)政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。

5.4.2.2三級風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認(rèn)后,制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,所屬單位實(shí)施控制計(jì)劃,生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級風(fēng)險(xiǎn),由各車間(部室)制定管理辦法,進(jìn)行管理。

5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查,重點(diǎn)檢查職能單位的三級危險(xiǎn)源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進(jìn)行一次對本單位三級危險(xiǎn)源的檢查,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險(xiǎn)源的檢查,,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。

5.5危險(xiǎn)源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對危險(xiǎn)源進(jìn)行更新確認(rèn),并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報(bào)公司生產(chǎn)安環(huán)部。

5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項(xiàng)目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求。并將結(jié)果報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案。

5.5.3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時(shí),各單位應(yīng)及時(shí)辨識危險(xiǎn)源,更新(或補(bǔ)充)危險(xiǎn)源辨識的相應(yīng)表格。

5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;

5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責(zé)任單位,要對相應(yīng)的作業(yè)活動進(jìn)行危險(xiǎn)源重新識別、評價(jià),評價(jià)結(jié)果在事故處理結(jié)束5個(gè)工作日內(nèi),報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。

第3篇 風(fēng)險(xiǎn)評估控制管理制度

1 目的

危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制,是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新等。

3 職責(zé)

3.1 公司行政總監(jiān)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度,成立評價(jià)組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級。

3.2 安全部是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分析,負(fù)責(zé)公司各單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收,建立、更新危險(xiǎn)源檔案,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)即等級判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下(不包括重大風(fēng)險(xiǎn))各級風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析、記錄、審查與控制效果驗(yàn)收。

3.4 公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,提供相關(guān)資料,要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.5 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù),要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員參與評價(jià)。評價(jià)初期,可由各級管理人員對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),進(jìn)行示范,逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價(jià),從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可與技能考核相結(jié)合。

3.6 非本公司施工單位到公司從事某項(xiàng)工作時(shí),風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制由施工單位為主、公司為輔一起進(jìn)行討論、分析,分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。

4 管理程序

4.1 風(fēng)險(xiǎn)的分級管理

4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行分級。

4.1.2 各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.1.3 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安全部復(fù)檢簽字后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報(bào)安全部終審批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人或該部門專(兼)職安全員終審批準(zhǔn)。

4.1.4 崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.5 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分析職責(zé):

4.1.5.1 項(xiàng)目規(guī)劃,設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價(jià);

4.1.5.2 項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.3 項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄,

4.1.5.4 生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.5 較重要的工藝改變應(yīng)由安全部負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.6 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價(jià),并做好控制記錄;

4.1.5.8 進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動,均由所在部門進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析;

4.1.5.9 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存和使用過程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供、銷部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄;

4.1.5.10 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄;

4.1.5.11 安全防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的采購部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄;

4.1.5.12 人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇

4.2.1 直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法為工作危害分析(jha);

4.2.2 崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的首選工作是危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec);

4.2.3 重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)為安全檢查表法(scl);

4.2.4 新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評價(jià)方法為危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)。

4.2.5 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。

4.3 評價(jià)準(zhǔn)則

公司定性風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)按附錄《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行,需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組采用合適的評價(jià)準(zhǔn)則。外部評價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價(jià)準(zhǔn)則。

4.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動的實(shí)施步驟

4.4.1 行政總監(jiān)主持風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動,成立評價(jià)組織。組織成員由有安全評價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評價(jià)組織編制評價(jià)大綱。

4.4.2 各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)所需資料,提交評價(jià)組織。

4.4.3 危害辨識,實(shí)施現(xiàn)場檢查、識別危險(xiǎn)有害因素。

4.4.4 通過定性或定量評價(jià),確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級。

4.4.5 根據(jù)評價(jià)結(jié)果,提出控制措施。

4.4.6 得出評價(jià)結(jié)論。

4.4.7 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等3個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

4.4.7.1 火災(zāi)和爆炸;

4.4.7.2 沖擊和撞擊;

4.4.7.3 中毒、窒息和觸電;

4.4.7.4 有毒有害物料、氣體的泄漏;

4.4.7.5 其他化學(xué)、物理性危害因素;

4.4.7.6 人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配,使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理及心理特征,從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少);

4.4.7.7 設(shè)備的腐蝕、缺陷;

4.4.7.8 對環(huán)境的可能影響等。

4.5 確定重大風(fēng)險(xiǎn)

4.5.1 依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

4.5.2 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

4.5.3 公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。

4.6 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容

4.6.1 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:

4.6.1.1 控制措施的可行性和可靠性;

4.6.1.2 控制措施的先進(jìn)性和安全性;

4.6.1.3 控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行情況;

4.6.1.4 可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

4.6.2 控制措施應(yīng)包括:

4.6.2.1 工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;

4.6.2.2 管理措施,規(guī)范安全管理;

4.6.2.3 教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4.6.2.4 個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。

4.6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制管理

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果,落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

對于確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

4.6.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;

4.6.3.2 評審意見;

4.6.3.3 隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;

4.6.3.4 治理時(shí)間表和負(fù)責(zé)人;

4.6.3.5 竣工驗(yàn)收報(bào)告。

4.7 風(fēng)險(xiǎn)信息更新

不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的的頻次一般每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

4.7.2 操作變化或工藝改變;

4.7.3 新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

4.7.4 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

4.7.5 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

4.8 重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)

重大危險(xiǎn)源的辯識。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識》(gb18218-2009)規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。

4.9 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)

定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。通過培訓(xùn)增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識,使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

5 相關(guān)記錄

《作業(yè)活動清單》

《重大危險(xiǎn)源辨識記錄》

《工作危害分析記錄表(jha)》

《安全檢查分析記錄表(scl)》

《作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析記錄表(lec)》

《預(yù)先危險(xiǎn)性分析記錄表(pha)》

《危險(xiǎn)與可操作性分析記錄表(hazop)》

第4篇 危害辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

目的

辨識公司范圍內(nèi)的危害因素,對其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn),制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序,實(shí)現(xiàn)全過程安全控制。

適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)活動中的危害辨識、評價(jià)和控制活動。

術(shù)語和定義

危害因素

危險(xiǎn)因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。

通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。

危險(xiǎn)源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

危害辨識

指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險(xiǎn)性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評價(jià)和預(yù)測,并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)的大小,提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。

事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

職責(zé)

總經(jīng)理

負(fù)責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,并提供重大危險(xiǎn)控制所需的資源。

安全環(huán)保部

負(fù)責(zé)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。

對不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險(xiǎn)的治理和控制計(jì)劃。

生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

按照“三同時(shí)”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)﹑同時(shí)施工﹑同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付,確保?？顚Ｓ谩?/p>

車間

負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

實(shí)施本單位評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。

工作程序

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織機(jī)構(gòu)

公司危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:主管安全副總經(jīng)理

副組長:安全環(huán)保部部長

成 員:各部室負(fù)責(zé)人 各車間廠長

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動能源專業(yè)小組:

安全專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;

生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任;

電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機(jī)械設(shè)備人員兼任;

專業(yè)小組成員:安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。

車間危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組

組 長:車間廠長

副組長:車間主管安全副廠長

成 員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長。

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員要求:

具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;

具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力;

主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。

劃分作業(yè)活動

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:

按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按生產(chǎn)設(shè)備劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

上述幾種方法的結(jié)合。

收集相關(guān)信息,作業(yè)活動信息包括:

任務(wù):實(shí)施的地點(diǎn),持續(xù)時(shí)間,人員,實(shí)施頻率等;

設(shè)備:可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明;

物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料;

現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書,員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn),現(xiàn)場安全控制設(shè)施;

手工操作:可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;

數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);

事故:與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷;

現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。

危害因素識別

危害分級依據(jù):

法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);

危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;

事故發(fā)生的頻率;

相關(guān)方關(guān)注程度;

財(cái)產(chǎn)損失額度;

降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。

危害因素分類

按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。

人的不安全行為:

操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告;

造成安全裝置失效;

使用不安全設(shè)備;

手代替工具工作;

物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng);

冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所;

攀坐不安全位置(如平臺護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤);

在起吊物下作業(yè)、停留;

機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;

有分散注意力行為;

在必須使用個(gè)人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;

不安全裝束;

對易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤;

誤動作;

其他不安全行為。

物的不安全狀態(tài):

設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;

防護(hù)、保險(xiǎn)、信號裝置缺乏或有缺陷。

環(huán)境的缺陷:

作業(yè)場所的缺陷;

作業(yè)環(huán)境不良。

管理缺陷:

制度缺乏;

機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;

安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷;

安全投入不足;

監(jiān)督與日常檢查;

應(yīng)急救援有缺陷。

事故分類

參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害辨識的對象

作業(yè)現(xiàn)場方面

作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;

主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

生產(chǎn)工藝流程方面:

設(shè)計(jì)方面:安全預(yù)評價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙;

生產(chǎn)工藝方面:生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件;考慮特殊災(zāi)害的影響;設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產(chǎn)要求;生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀;生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。

生產(chǎn)保障系統(tǒng):運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;

變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

設(shè)備設(shè)施方面:

全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢;

原始技術(shù)資料和圖紙;

維修維護(hù);

檢測檢驗(yàn):特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。

危害辨識的方法

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:

詢問與交流法;

專家分析法;

現(xiàn)場觀察法;

查閱記錄法;

工作任務(wù)分析法;

安全檢查表法;

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法。

主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進(jìn)行詢問,與員工進(jìn)行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。

辨識與評價(jià)程序

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)包括如下過程:

準(zhǔn)備;

危害辨識;

危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件;

量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果;

劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。

辨識與評價(jià)應(yīng)考慮下列因素:

在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。

在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。

在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型,包括: 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。

在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機(jī)械;鏟裝機(jī)械;運(yùn)輸機(jī)械;排土機(jī)械;破碎機(jī)械;排水機(jī)械;壓風(fēng)機(jī)械;支護(hù)機(jī)械。

在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。

機(jī)動設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮采購、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、路線、時(shí)間性等因素。

在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性。

對人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時(shí),應(yīng)包括:重復(fù)運(yùn)動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。

在對心理性危害進(jìn)行識別時(shí)是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。

照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。

對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效,可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。

應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

lec評價(jià)法:

lec法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這3種因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

風(fēng)險(xiǎn)值d=后果l×暴露e×可能性c

初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程應(yīng)綜合考慮:

生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn);

危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn);

設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn);

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn);

管理風(fēng)險(xiǎn);

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;

相關(guān)方的觀點(diǎn)。

5.4.3.3 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級別,并按危險(xiǎn)性排序。

5.4.3.4 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果文件化,各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管理。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

各車間應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)常用方法包括:

使用前檢查;

計(jì)劃任務(wù)觀察;

設(shè)備檢查;

工前危險(xiǎn)預(yù)知;

交接班檢查;

定期安全檢查

定期檢修;

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃

根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃如下:

冶煉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。

風(fēng)險(xiǎn)評審

安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的結(jié)果,對各個(gè)車間匯總的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí),并進(jìn)一步完成其他的評審工作。

核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作:

核實(shí)每個(gè)車間列出的工種是否全面,核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi),核實(shí)工藝流程是否符合實(shí)際情況,核實(shí)各職能部室的評價(jià)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)作業(yè)過程評價(jià)表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;

核實(shí)其采用的lec法評價(jià)的是否符合實(shí)際情況,是否準(zhǔn)確,核實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。

評審以下三個(gè)方面:

獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個(gè)部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位,即符合性、實(shí)施性和有效性;

對既往事故進(jìn)行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié);

對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責(zé)是否明確。

新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,按照實(shí)施指南的要求執(zhí)行時(shí),可參考政府單位認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)報(bào)告。

5.4.7風(fēng)險(xiǎn)等級判定,使用lec評價(jià)法評價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級。

五級:超過320,為非常高的風(fēng)險(xiǎn),極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。

四級:160至320,為高風(fēng)險(xiǎn),高度危險(xiǎn),需要立即整改糾正。

三級:70至160,為中風(fēng)險(xiǎn),顯著危險(xiǎn),需要整改糾正。

二級:20至70,為可能的風(fēng)險(xiǎn),一般危險(xiǎn),需要關(guān)注。

一級:20以下,為可接受的風(fēng)險(xiǎn),稍有危險(xiǎn),可以接受容忍。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)分級管理

風(fēng)險(xiǎn)程度在四級及以上的,定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;

風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到三級的,定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施;

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。

風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

對風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合:

a——制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)

b——制定安全規(guī)章制度;

c——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);

d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書;

e——執(zhí)行工作票制度;

f——執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度;

g——編制安全操作規(guī)程;

h——制定安全檢查表(日常、專項(xiàng));

i——加強(qiáng)培訓(xùn)教育;

j——保持現(xiàn)有措施。

安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制;對各部室、車間的風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評價(jià)。

車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件,對單位管理、生產(chǎn)活動進(jìn)行一次危害辨識、危險(xiǎn)評價(jià)工作,并將辨識和危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部。

各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,匯總本單位的風(fēng)險(xiǎn)等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到有效控制。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:

消除;

替代;

工程控制、隔離;

管理措施;

個(gè)體防護(hù)。

當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

工藝方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

對危險(xiǎn)作業(yè)或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。

供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。

危害辨識與危險(xiǎn)評價(jià)工作的更新

安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對公司的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行重新確認(rèn),如有變化予以更新。

安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的回顧。并根據(jù)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及更新情況,并采取相應(yīng)的控制措施。

新施工項(xiàng)目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對新施工項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識,填寫《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》。上報(bào)安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),對新產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施予以實(shí)施。

當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識與危險(xiǎn)評價(jià)工作:

當(dāng)法律、法規(guī)更新時(shí);

當(dāng)生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí);

當(dāng)危害辨識與危險(xiǎn)評價(jià)知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí);

當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí);

當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時(shí);

其他情況需要時(shí)。

員工教育和培訓(xùn)

勞動工資培訓(xùn)部應(yīng)按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》,組織對危險(xiǎn)源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),并建立教育培訓(xùn)檔案。

教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下:

危害的辨識;

危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;

危害可能發(fā)生事故時(shí)的危害后果;

事故案例和預(yù)案事故的措施;

自我防護(hù)方法的方法;

發(fā)生事故的報(bào)告方法。

相關(guān)文件

gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》

gb12331-90《有毒作業(yè)分級》

gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》

《變化管理制度》

《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》

《設(shè)備設(shè)施管理制度》

《工藝管理制度》

《職業(yè)危害控制制度》

《許可作業(yè)管理制度》

《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》

《工作票制度》

《供應(yīng)商管理制度》

《承包商管理制度》

《安全教育與培訓(xùn)管理制度》

相關(guān)記錄

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃表

序號

評價(jià)

時(shí)間

評價(jià)項(xiàng)目名稱

評價(jià)

依據(jù)

評價(jià)

方法

控制

措施

責(zé)任

單位

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論

評價(jià)審核單位

《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》

危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施一覽表

單位: 時(shí)間: 年 月

序號

作業(yè)活動

危險(xiǎn)

因素

危害

方式

可能導(dǎo)致的

事故

評價(jià)方式: d=lec

危險(xiǎn)級別

控制

措施

l

e

c

d

7.3《重大危險(xiǎn)源清單》

重要危險(xiǎn)源清單

單位: 年度:

序號

作業(yè)活動

危險(xiǎn)因素

可能導(dǎo)致的事故

風(fēng)險(xiǎn)級別

責(zé)任單位

控制措施

單位責(zé)任人: 制表人:

第5篇 危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

目的

辨識公司范圍內(nèi)的危害因素,對其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn),制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序,實(shí)現(xiàn)全過程安全控制。

適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)活動中的危害辨識、評價(jià)和控制活動。

術(shù)語和定義

危害因素

危險(xiǎn)因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。

通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。

危險(xiǎn)源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

危害辨識

指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險(xiǎn)性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評價(jià)和預(yù)測,并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)的大小,提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。

事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

職責(zé)

總經(jīng)理

負(fù)責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,并提供重大危險(xiǎn)控制所需的資源。

安全環(huán)保部

負(fù)責(zé)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。

對不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險(xiǎn)的治理和控制計(jì)劃。

生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

按照“三同時(shí)”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)﹑同時(shí)施工﹑同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付,確保?？顚Ｓ?。

車間

負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

實(shí)施本單位評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。

工作程序

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織機(jī)構(gòu)

公司危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:主管安全副總經(jīng)理

副組長:安全環(huán)保部部長

成 員:各部室負(fù)責(zé)人 各車間廠長

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動能源專業(yè)小組:

安全專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;

生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任;

電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機(jī)械設(shè)備人員兼任;

專業(yè)小組成員:安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。

車間危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組

組 長:車間廠長

副組長:車間主管安全副廠長

成 員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長。

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員要求:

具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;

具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力;

主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。

劃分作業(yè)活動

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:

按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按生產(chǎn)設(shè)備劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

上述幾種方法的結(jié)合。

收集相關(guān)信息,作業(yè)活動信息包括:

任務(wù):實(shí)施的地點(diǎn),持續(xù)時(shí)間,人員,實(shí)施頻率等;

設(shè)備:可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明;

物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料;

現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書,員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn),現(xiàn)場安全控制設(shè)施;

手工操作:可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;

數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);

事故:與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷;

現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。

危害因素識別

危害分級依據(jù):

法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);

危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;

事故發(fā)生的頻率;

相關(guān)方關(guān)注程度;

財(cái)產(chǎn)損失額度;

降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。

危害因素分類

按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。

人的不安全行為:

操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告;

造成安全裝置失效;

使用不安全設(shè)備;

手代替工具工作;

物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng);

冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所;

攀坐不安全位置(如平臺護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤);

在起吊物下作業(yè)、停留;

機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;

有分散注意力行為;

在必須使用個(gè)人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;

不安全裝束;

對易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤;

誤動作;

其他不安全行為。

物的不安全狀態(tài):

設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;

防護(hù)、保險(xiǎn)、信號裝置缺乏或有缺陷。

環(huán)境的缺陷:

作業(yè)場所的缺陷;

作業(yè)環(huán)境不良。

管理缺陷:

制度缺乏;

機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;

安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷;

安全投入不足;

監(jiān)督與日常檢查;

應(yīng)急救援有缺陷。

事故分類

參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害辨識的對象

作業(yè)現(xiàn)場方面

作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;

主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

生產(chǎn)工藝流程方面:

設(shè)計(jì)方面:安全預(yù)評價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙;

生產(chǎn)工藝方面:生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件;考慮特殊災(zāi)害的影響;設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產(chǎn)要求;生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀;生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。

生產(chǎn)保障系統(tǒng):運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;

變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

設(shè)備設(shè)施方面:

全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢;

原始技術(shù)資料和圖紙;

維修維護(hù);

檢測檢驗(yàn):特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。

危害辨識的方法

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:

詢問與交流法;

專家分析法;

現(xiàn)場觀察法;

查閱記錄法;

工作任務(wù)分析法;

安全檢查表法;

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法。

主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進(jìn)行詢問,與員工進(jìn)行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。

辨識與評價(jià)程序

危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)包括如下過程:

準(zhǔn)備;

危害辨識;

危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件;

量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果;

劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。

辨識與評價(jià)應(yīng)考慮下列因素:

在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。

在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。

在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型,包括: 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。

在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機(jī)械;鏟裝機(jī)械;運(yùn)輸機(jī)械;排土機(jī)械;破碎機(jī)械;排水機(jī)械;壓風(fēng)機(jī)械;支護(hù)機(jī)械。

在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。

機(jī)動設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮采購、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、路線、時(shí)間性等因素。

在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性。

對人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時(shí),應(yīng)包括:重復(fù)運(yùn)動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。

在對心理性危害進(jìn)行識別時(shí)是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。

照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。

對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效,可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。

應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

lec評價(jià)法:

lec法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這3種因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

風(fēng)險(xiǎn)值d=后果l×暴露e×可能性c

初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程應(yīng)綜合考慮:

生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn);

危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn);

設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn);

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn);

管理風(fēng)險(xiǎn);

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;

相關(guān)方的觀點(diǎn)。

5.4.3.3 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級別,并按危險(xiǎn)性排序。

5.4.3.4 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果文件化,各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管理。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

各車間應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)常用方法包括:

使用前檢查;

計(jì)劃任務(wù)觀察;

設(shè)備檢查;

工前危險(xiǎn)預(yù)知;

交接班檢查;

定期安全檢查

定期檢修;

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃

根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃如下:

冶煉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);

緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。

風(fēng)險(xiǎn)評審

安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的結(jié)果,對各個(gè)車間匯總的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí),并進(jìn)一步完成其他的評審工作。

核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作:

核實(shí)每個(gè)車間列出的工種是否全面,核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi),核實(shí)工藝流程是否符合實(shí)際情況,核實(shí)各職能部室的評價(jià)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)作業(yè)過程評價(jià)表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;

核實(shí)其采用的lec法評價(jià)的是否符合實(shí)際情況,是否準(zhǔn)確,核實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。

評審以下三個(gè)方面:

獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個(gè)部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位,即符合性、實(shí)施性和有效性;

對既往事故進(jìn)行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié);

對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責(zé)是否明確。

新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,按照實(shí)施指南的要求執(zhí)行時(shí),可參考政府單位認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)報(bào)告。

5.4.7風(fēng)險(xiǎn)等級判定,使用lec評價(jià)法評價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級。

五級:超過320,為非常高的風(fēng)險(xiǎn),極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。

四級:160至320,為高風(fēng)險(xiǎn),高度危險(xiǎn),需要立即整改糾正。

三級:70至160,為中風(fēng)險(xiǎn),顯著危險(xiǎn),需要整改糾正。

二級:20至70,為可能的風(fēng)險(xiǎn),一般危險(xiǎn),需要關(guān)注。

一級:20以下,為可接受的風(fēng)險(xiǎn),稍有危險(xiǎn),可以接受容忍。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)分級管理

風(fēng)險(xiǎn)程度在四級及以上的,定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;

風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到三級的,定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施;

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。

風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

對風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合:

a——制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)

b——制定安全規(guī)章制度;

c——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);

d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書;

e——執(zhí)行工作票制度;

f——執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度;

g——編制安全操作規(guī)程;

h——制定安全檢查表(日常、專項(xiàng));

i——加強(qiáng)培訓(xùn)教育;

j——保持現(xiàn)有措施。

安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制;對各部室、車間的風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評價(jià)。

車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件,對單位管理、生產(chǎn)活動進(jìn)行一次危害辨識、危險(xiǎn)評價(jià)工作,并將辨識和危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部。

各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,匯總本單位的風(fēng)險(xiǎn)等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到有效控制。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:

消除;

替代;

工程控制、隔離;

管理措施;

個(gè)體防護(hù)。

當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

工藝方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

對危險(xiǎn)作業(yè)或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。

供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。

危害辨識與危險(xiǎn)評價(jià)工作的更新

安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對公司的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行重新確認(rèn),如有變化予以更新。

安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的回顧。并根據(jù)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及更新情況,并采取相應(yīng)的控制措施。

新施工項(xiàng)目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對新施工項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識,填寫《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》。上報(bào)安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),對新產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施予以實(shí)施。

當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識與危險(xiǎn)評價(jià)工作:

當(dāng)法律、法規(guī)更新時(shí);

當(dāng)生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí);

當(dāng)危害辨識與危險(xiǎn)評價(jià)知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí);

當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí);

當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時(shí);

其他情況需要時(shí)。

員工教育和培訓(xùn)

勞動工資培訓(xùn)部應(yīng)按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》,組織對危險(xiǎn)源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),并建立教育培訓(xùn)檔案。

教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下:

危害的辨識;

危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;

危害可能發(fā)生事故時(shí)的危害后果;

事故案例和預(yù)案事故的措施;

自我防護(hù)方法的方法;

發(fā)生事故的報(bào)告方法。

相關(guān)文件

gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》

gb12331-90《有毒作業(yè)分級》

gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》

《變化管理制度》

《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》

《設(shè)備設(shè)施管理制度》

《工藝管理制度》

《職業(yè)危害控制制度》

《許可作業(yè)管理制度》

《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》

《工作票制度》

《供應(yīng)商管理制度》

《承包商管理制度》

《安全教育與培訓(xùn)管理制度》

相關(guān)記錄

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃表

序號

評價(jià)

時(shí)間

評價(jià)項(xiàng)目名稱

評價(jià)

依據(jù)

評價(jià)

方法

控制

措施

責(zé)任

單位

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論

評價(jià)審核單位

《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》

危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施一覽表

單位: 時(shí)間: 年 月

序號

作業(yè)活動

危險(xiǎn)

因素

危害

方式

可能導(dǎo)致的

事故

評價(jià)方式: d=lec

危險(xiǎn)級別

控制

措施

l

e

c

d

7.3《重大危險(xiǎn)源清單》

重要危險(xiǎn)源清單

單位: 年度:

序號

作業(yè)活動

危險(xiǎn)因素

可能導(dǎo)致的事故

風(fēng)險(xiǎn)級別

責(zé)任單位

控制措施

單位責(zé)任人: 制表人:

第6篇 危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理制度

本程序描述了嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中,為充分識別危險(xiǎn)源并正確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)等級,選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化,及時(shí)更新危險(xiǎn)因素,實(shí)現(xiàn)對危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。

燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)因素的識別評價(jià)與更新。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》gb 18218

《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》 gb 13861

《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001

《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局56號文)

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》aq/t 9006

1) 提供足夠的人員、物項(xiàng)、資金等資源,保證危險(xiǎn)源辨識工作和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制方案的有效實(shí)施。

4.2分管副總經(jīng)理

2) 組織對集團(tuán)公司危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)和控制策劃工作。

1) 識別、建立并更新集團(tuán)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》;

2) 策劃公司危險(xiǎn)因素控制的目標(biāo)、指標(biāo);

3) 對各部門/所的危險(xiǎn)源的控制績效進(jìn)行監(jiān)督;

4) 根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定管理方案或管理措施,并履行相應(yīng)的管理職責(zé);

) 根據(jù)公司的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》,列出;

2) 將本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險(xiǎn)清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》報(bào)安全質(zhì)監(jiān)部;

3) 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案,并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。

5.1.1辨識范圍

1) 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個(gè)方面;

2) 危險(xiǎn)源辨識過程中,應(yīng)保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對以下方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行分析和辨識:

常規(guī)和非常規(guī)的活動;

所有進(jìn)入作業(yè)場所人員(合同方人員和訪問者)的活動;

工作場所的設(shè)施(無論是由本組織還是外界所提供)。

5.1.2辨識依據(jù)

3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;

4) 相關(guān)方關(guān)注或要求的;

5) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;

6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識的方法

本公司危險(xiǎn)源辨識采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險(xiǎn)源辨識的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb 18218-2009)。

5.1.4危險(xiǎn)源辨識步驟

1) 劃分作業(yè)活動;

2) 按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進(jìn)行分析辨識,列出危險(xiǎn)源清單。

5.1.5危險(xiǎn)源的更新

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識別與評價(jià):

1) 管理評審要求時(shí);

2) 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備;

3) 相關(guān)方合理的要求或抱怨時(shí);

4) 法律、法規(guī)變化時(shí);

5) 公司制定的方針有變化時(shí);

6) 對危險(xiǎn)因素的重新識別、評價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。

已辯識的危險(xiǎn)源程度進(jìn)行分級,評估風(fēng)險(xiǎn)的可允許性,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(風(fēng)險(xiǎn)等級1—5),確定需要制定的目標(biāo)、管理方案并加以控制,有針對的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,確保安全目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

根據(jù)公司運(yùn)行情況,本公司采用工作過程分析法(jha)和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進(jìn)行評價(jià)。

作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的兩個(gè)因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)危險(xiǎn)的大小。個(gè)因素是:

l:發(fā)生事故的可能性大小

s:發(fā)生事故會造成的后果(嚴(yán)重程度)

評價(jià)公式:

r=l_s(注:r:風(fēng)險(xiǎn)值)

1) 危害發(fā)生的可能性l判定準(zhǔn)則:

序號

分值

標(biāo)準(zhǔn)

1

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

2

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。

4

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。

5

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2) 危害后果嚴(yán)重性s判定準(zhǔn)則:

序號

s值

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬元

停氣

其它

1

5

造成人員死亡

> 100

造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩敉狻⒚搲夯虺瑝涸?000戶以上的事故

重大環(huán)境污染

2

4

造成人員重傷

>50

公司形象受到重大負(fù)面影響

3

3

造成輕傷

> 20

管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣

造成環(huán)境污染

4

2

造成人員輕微傷

>1

造成輕微環(huán)境污染

5

1

無人員傷亡

<1

燃?xì)庑孤┗蚬收显斐梢桓⒐軕粲脩敉?/p>

無污染、無影響

3) 風(fēng)險(xiǎn)等級r判定準(zhǔn)則及控制措施:

風(fēng)險(xiǎn)等級

風(fēng)險(xiǎn)(r= l×s)

控制措施

ⅴ(巨大風(fēng)險(xiǎn))

20~25

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

ⅳ(重大風(fēng)險(xiǎn))

15~16

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估

ⅲ(中等風(fēng)險(xiǎn))

9~12

建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及交流

ⅱ(可接受風(fēng)險(xiǎn))

4~8

建立操作規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書等,定期檢查

ⅰ(可忽略風(fēng)險(xiǎn))

<4

無需采用控制措施,保存記錄

5.2.2判定重大風(fēng)險(xiǎn)

辯識、評價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn),是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn):

1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險(xiǎn)源的項(xiàng);

2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;

3) 曾發(fā)生過事故,并未采取有效防范控制措施的;

4) 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無適當(dāng)控制措施的;

5) 通過jha評價(jià)方法,風(fēng)險(xiǎn)等級ⅳ級(含)以上的,也評價(jià)為重大危險(xiǎn)因素。

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)得到的等級按下列原則確定設(shè)計(jì)、維持和改正的行動清單:

1) 消除風(fēng)險(xiǎn);

2) 降低風(fēng)險(xiǎn);

3) 使用個(gè)體防護(hù)裝置。

5.3.2危險(xiǎn)源的管理

4) 非重大風(fēng)險(xiǎn)可通過日常運(yùn)行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施予以控制;

5) 重大風(fēng)險(xiǎn)的管理:

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對重大風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo);

根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施,在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等,對重大風(fēng)險(xiǎn)予以控制;

提供設(shè)施和培訓(xùn)的需求并對控制技術(shù)和管理提供有關(guān)信息輸入;

根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時(shí)更新危險(xiǎn)源信息;

必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案;

定期對危險(xiǎn)源控制的績效進(jìn)行監(jiān)測和測量。

是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設(shè)施)。

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb 18218-2009)及《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局56號文),我公司主要的重大危險(xiǎn)源如下:

液化天然氣(lng站存儲量為220—330噸,臨界量為50噸);

中壓的公用燃?xì)夤艿?且公稱直徑;≥200mm的;

南湖lng站六儲罐(易燃介質(zhì),最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。

5.4.1天然氣

主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲存;ch4在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;

閃點(diǎn)(℃):-188;

引燃溫度(℃):538;

爆炸極限:4.9~15%;

燃燒值:35.11mj/m3。

5.4.2重大危險(xiǎn)源分級

5.4.2.1 分級方法

1) 分級指標(biāo)

采用單元內(nèi)各種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量與其在《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級指標(biāo)。

2) r的計(jì)算方法

式中:

q1,q2,…,qn —每種危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)際存在(在線)量(單位:噸);

q1,q2,…,qn —與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對應(yīng)的臨界量(單位:噸);

β1,β2…,βn— 與各危險(xiǎn)化學(xué)品相對應(yīng)的校正系數(shù);

α— 該危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。

3) 校正系數(shù)β的取值

3)根據(jù)單元內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的類別不同,設(shè)定校正系數(shù)β值,見表2-2和附表2-3:

表6-1 校正系數(shù)β取值表

危險(xiǎn)化學(xué)品類別

毒性氣體

爆炸品

易燃?xì)怏w

其他類危險(xiǎn)化學(xué)品

β

略(本公司不涉及)

2

1.5

1

注:危險(xiǎn)化學(xué)品類別依據(jù)《危險(xiǎn)貨物品名表》中分類標(biāo)準(zhǔn)確定。

4)校正系數(shù)α的取值

根據(jù)重大危險(xiǎn)源的廠區(qū)邊界向外擴(kuò)展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量,設(shè)定廠外暴露人員校正系數(shù)α值,見表2-3:

表6-1校正系數(shù)α取值表

廠外可能暴露人員數(shù)量

α

100人以上

2.0

50人~99人

1.5

30人~49人

1.2

1~29人

1.0

0人

0.5

5) 分級標(biāo)準(zhǔn)

5)根據(jù)計(jì)算出來的r值,按表2-4確定危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的級別。

表2-4危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級別和r值的對應(yīng)關(guān)系

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級別

r值

一級

r≥100

二級

100>r≥50

三級

50>r≥10

四級

r<10

6)分級結(jié)果

根據(jù)嘉興市燃?xì)庥邢薰疽夯烊粴鈨Υ媲闆r,r值計(jì)算如下:

r=(6+4)×1.5×2=30≥10

故lng站-儲配站屬于三級危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險(xiǎn)源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號)的要求設(shè)置二牌一箱,并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。

5.4.3采取的預(yù)防控制措施

1) 控制與消除火源

禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進(jìn)入燃爆區(qū);

動火必須嚴(yán)格按動火手續(xù)辦理動力火證,并采取有效防范措施;

易燃易爆場所使用防爆電器;

使用“防爆”工具,嚴(yán)禁鋼質(zhì)工具敲打、撞擊、拋擲;

按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進(jìn)行檢測;

加強(qiáng)門衛(wèi),嚴(yán)禁機(jī)動車輛進(jìn)入火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)區(qū)、運(yùn)送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車禍。

2)嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量

罐、槽、管線等設(shè)備及其配套儀表及其配套設(shè)施要選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品,并把好質(zhì)量、安裝關(guān)。

管道、壓力容器及其儀器等有關(guān)設(shè)施應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)、檢測和試壓。

對設(shè)備、管線、泵、閥、儀表、報(bào)警器、監(jiān)測裝置等要定期進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);

按規(guī)定安裝電氣線路,定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);

有易燃易爆物質(zhì)揮發(fā)或散落的場地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;

3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。

4)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格工藝紀(jì)律

禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170號公約”和危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例張貼作業(yè)場所危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽;

杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律),嚴(yán)守工藝紀(jì)律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動;

堅(jiān)持檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理淤報(bào)警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、反腐、消防及救護(hù)設(shè)施是否完好,液體報(bào)警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調(diào)節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;

檢修時(shí),特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場監(jiān)護(hù)通風(fēng)良好的條件下方能進(jìn)行動火等作業(yè)。

檢查有否違章、違紀(jì)現(xiàn)象。

加強(qiáng)培訓(xùn)、教育、考核工作。

防止車輛撞壞管線及管架橋等設(shè)施。

5)安全設(shè)施要齊全完好

安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好;

貯罐安裝高低液位報(bào)警器;

易燃易爆場所安裝氣體檢測報(bào)警裝置。

6)泄漏后應(yīng)采取的相應(yīng)措施:

查明泄漏源點(diǎn),切斷相關(guān)閥門,消除泄漏源,及時(shí)報(bào)告。

如泄漏量大,應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。

7)定期檢測維護(hù)保養(yǎng),保持設(shè)備的完好狀態(tài),檢修時(shí),要徹底清洗干凈,并檢測有毒、有害物質(zhì)濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時(shí)要有人監(jiān)護(hù)及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護(hù)用品。

8)在特殊場合下(如在有毒物場所搶救、急救等),要有應(yīng)急預(yù)案,搶救時(shí)正確佩戴好相應(yīng)的防毒過濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動防護(hù)用品。

9)組織管理措施

加強(qiáng)對有毒物、有害物的檢測,檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏;

教育、培訓(xùn)員工掌握有關(guān)有毒物的毒性,預(yù)防中毒、窒息的方法及其急救法;

要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;

設(shè)立危險(xiǎn)、有毒、窒息性的標(biāo)志;

設(shè)立急救點(diǎn),配備相應(yīng)的急救藥品、器材。

6.記錄

安全質(zhì)監(jiān)部保存危險(xiǎn)因素識別、評價(jià)記錄及公司風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單;

各部門/所負(fù)責(zé)保存本單位風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)清單,對于危險(xiǎn)源辨識清單(見附錄1)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表(見附錄2)只作為識別、評價(jià)記錄由本部門保存,不再報(bào)送安全質(zhì)監(jiān)部。

第7篇 風(fēng)險(xiǎn)評估管理實(shí)施細(xì)則制度

1目的

明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估管理要求,運(yùn)用有效評估方法,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,確定風(fēng)險(xiǎn)等級,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方案,并對風(fēng)險(xiǎn)管控效果進(jìn)行評價(jià)。

2適用范圍

適用于國華徐州電力檢修公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理。

3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)

3.2關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

生產(chǎn)安全與健康管理子系統(tǒng)

運(yùn)行管理子系統(tǒng)

檢修管理子系統(tǒng)

危險(xiǎn)物品管理子系統(tǒng)

環(huán)境保護(hù)管理子系統(tǒng)

變更管理子系統(tǒng)

外界服務(wù)管理子系統(tǒng)

緊急應(yīng)變與關(guān)注公眾管理子系統(tǒng)

生產(chǎn)工程項(xiàng)目管理子系統(tǒng)

4專用術(shù)語定義

4.1風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)是指危險(xiǎn)源造成危害的可能性(機(jī)率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)要素。危害后果是危險(xiǎn)源本身固有的性質(zhì),危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的幾率。

4.2危險(xiǎn)源

危險(xiǎn)源是可能對人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。

4.3風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理是對危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識、分析,并在此基礎(chǔ)上有效地處置危險(xiǎn)源,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實(shí)現(xiàn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。

風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)pdca的管理模式,通過危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)分析、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施與方案、風(fēng)險(xiǎn)管控評價(jià)等程序,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受范圍。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評估

根據(jù)既定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則,評價(jià)系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)重程度,并確定其是否在可承受范圍的全過程。

4.5風(fēng)險(xiǎn)等級

風(fēng)險(xiǎn)等級是標(biāo)志風(fēng)險(xiǎn)影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力一般可分為可接受風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)兩大類。

可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、人員安全和健康沒有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專注控制的風(fēng)險(xiǎn),或者控制風(fēng)險(xiǎn)的成本極大于風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。

不可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)效益和社會信譽(yù)造成嚴(yán)重的影響,對人員的安全和健康構(gòu)成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風(fēng)險(xiǎn)一旦成為事實(shí),企業(yè)將蒙受財(cái)務(wù)損失以及信譽(yù)危機(jī)。

對不可接受風(fēng)險(xiǎn)等級描述為重大、較大、一般。對可接受風(fēng)險(xiǎn)等級描述為低。見半定量評估細(xì)則要求。

4.6重大危險(xiǎn)源

重大危險(xiǎn)源是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì),且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

4.7風(fēng)險(xiǎn)概述

風(fēng)險(xiǎn)概述指區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評估、工作活動風(fēng)險(xiǎn)評估、故障模式評估結(jié)合總稱。

5執(zhí)行程序

5.1風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)

5.1.1 成立以公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長的風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組,小組成員包括總工程師(副總工程師)、相關(guān)部門經(jīng)理和專業(yè)主管、風(fēng)險(xiǎn)管理主管。

5.1.2 故障模式評估小組,按照專業(yè)進(jìn)行劃分,成員包括工程管理部專業(yè)主管、相關(guān)部門專工、班組長。

5.1.3 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評估小組,成員包括部門安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專業(yè)主管、班組成員。

5.1.4 工作活動風(fēng)險(xiǎn)評估小組:成員包括部門安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專業(yè)主管、點(diǎn)檢員、班組成員。

5.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估方法選擇與培訓(xùn)

5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評估方法選擇

5.2.1.1 半定量風(fēng)險(xiǎn)評估:應(yīng)用與各個(gè)生產(chǎn)流程中存在的人身、健康和環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)評估。

5.2.1.2 故障模式評估:應(yīng)用于生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備評估。

5.2.1.3工作安全分析(jsa):應(yīng)用于工作進(jìn)行前的風(fēng)險(xiǎn)識別和控制的風(fēng)險(xiǎn)評估。

5.2.1.4定性風(fēng)險(xiǎn)評估:主要適用于相對初級的風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)等級的確定,不需要進(jìn)行深入風(fēng)險(xiǎn)評估的項(xiàng)目。

5.2.1.5 專題風(fēng)險(xiǎn)評估:根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評估,如:化學(xué)危險(xiǎn)品、照明、通風(fēng)、培訓(xùn)管理、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用管理等帶有專業(yè)性質(zhì)的專題評估;出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評估范圍之外的異常情況要做專題評估;

5.2.1.6項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)評估,參照項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

5.2.1.7 對于在年度評估后部門又新增的工作,其風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行工作安全分析方法并將結(jié)果應(yīng)用在作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)控制單中,安健環(huán)專責(zé)人負(fù)責(zé)對分析結(jié)果的審核把關(guān),確保開工前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

5.2.1.8 財(cái)務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)評估參照其專業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)

5.2.2.1培訓(xùn)應(yīng)包括外請專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估方法的講座、國華公司的風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)、公司安健環(huán)處組織的風(fēng)險(xiǎn)評估方法培訓(xùn),以及部門內(nèi)部的相關(guān)培訓(xùn)。

5.2.2.2培訓(xùn)人員應(yīng)包括,風(fēng)險(xiǎn)評估組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的人員,各級領(lǐng)導(dǎo)及基層員工。

5.2.2.3 培訓(xùn)目的應(yīng)根據(jù)不同的人員達(dá)到不同的水平。

5.3制定風(fēng)險(xiǎn)評估工作計(jì)劃

5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)小組每年12月份應(yīng)制定下一年度的風(fēng)險(xiǎn)評估工作計(jì)劃,并報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過,列入公司的年度工作計(jì)劃同時(shí)分解至各月完成,故障模式評估計(jì)劃按照其細(xì)則要求執(zhí)行。

5.3.2責(zé)任部門每月按下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃執(zhí)行,安健環(huán)處或風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)小組每月對計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。

5.3.3根據(jù)實(shí)際工作需要,如需對工作計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,須經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)小組進(jìn)行調(diào)整并經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),不得隨意變更風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃。

5.4 危害辨識

根據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財(cái)務(wù)等方面的影響,進(jìn)行危害辯識。

識別發(fā)電生產(chǎn)流程中存在的危險(xiǎn)源。

識別各種作業(yè)活動中存在的危險(xiǎn)源。

識別作業(yè)場所存在的危險(xiǎn)源。

識別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。

識別人員變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。

識別項(xiàng)目變更發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。

5.5 風(fēng)險(xiǎn)評估

5.5.1 對辯識出的危險(xiǎn)源具有的危害進(jìn)行分析,危害分析應(yīng)考慮安全、健康、環(huán)保三方面的影響。

依據(jù)對危險(xiǎn)源固有危害的分析,評價(jià)其原始風(fēng)險(xiǎn)等級。

5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)等級

5.5.2.1 判定風(fēng)險(xiǎn)等級可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)后果與發(fā)生幾率的綜合狀態(tài)考慮;也可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行單一考慮。

5.6 風(fēng)險(xiǎn)控制

5.6.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況,運(yùn)行人員、維護(hù)人員制定對危險(xiǎn)源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實(shí)各項(xiàng)措施及方案的實(shí)施時(shí)間、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施監(jiān)督人。

5.6.2 對實(shí)施監(jiān)視、控制措施之后的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評價(jià),評價(jià)現(xiàn)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級。

5.6.3 重大風(fēng)險(xiǎn)公司監(jiān)督控制、較大風(fēng)險(xiǎn)部門監(jiān)督控制、一般風(fēng)險(xiǎn)班組控制。

5.6.4 編制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,落實(shí)整改計(jì)劃。

5.6.4.1各風(fēng)險(xiǎn)評估小組編制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,制定和下發(fā)整改計(jì)劃,對需要進(jìn)行重大變更才能消除和控制風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目應(yīng)列入重大技改或重大修理予以立項(xiàng)。

5.6.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評估整改計(jì)劃應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核后批準(zhǔn)下發(fā)。

5.7編制風(fēng)險(xiǎn)評估概述

5.7.1在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上,風(fēng)險(xiǎn)評估小組編制公司的年度風(fēng)險(xiǎn)概述,明確公司的重大危險(xiǎn)源和公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

5.7.2風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)上報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)理,使其明確下一步的工作方向,為其決策提供參考。

5.7.3風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)下發(fā)至班組,使每一名員工了解企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

5.8編制緊急預(yù)案

5.8.1對于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風(fēng)險(xiǎn)的隱患,相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制緊急應(yīng)變計(jì)劃,明確相應(yīng)人員在事故發(fā)生后的職責(zé)和處理流程,將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。

5.8.2 緊急預(yù)案需經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。

5.8.3 風(fēng)險(xiǎn)評估小組應(yīng)組織對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

6職責(zé)

6.1細(xì)則執(zhí)行負(fù)責(zé)人

6.1.1安健環(huán)處經(jīng)理擔(dān)任制度負(fù)責(zé)人。

6.1.2負(fù)責(zé)收集細(xì)則執(zhí)行中的信息及反饋意見,不斷完善。

6.1.3對本公司細(xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的總體狀況。

6.1.4對公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作監(jiān)督并提出改進(jìn)建議。

6.2細(xì)則執(zhí)行人

6.2.1 安健環(huán)處風(fēng)險(xiǎn)主管擔(dān)任細(xì)則執(zhí)行人。

6.2.2 負(fù)責(zé)本公司年度風(fēng)險(xiǎn)概述、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排。

6.2.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評估文件的編制、匯總、發(fā)布。負(fù)責(zé)有關(guān)信息的發(fā)布和傳達(dá)。

6.2.4 對風(fēng)險(xiǎn)評估中確定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

6.2.5 負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)概述進(jìn)行定期更新和發(fā)布。

6.2.6 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評估工作執(zhí)行情況的檢討,并反饋改進(jìn)建議和意見。

6.3公司總經(jīng)理及風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組

6.3.1 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險(xiǎn)評估的全面管理。

6.3.2 負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)管控提供人、財(cái)、物等資源支持。

6.3.3 負(fù)責(zé)對本公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況進(jìn)行評審。

6.3.4 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本部門風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告及公司年度風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。

6.3.5 負(fù)責(zé)審閱年度風(fēng)險(xiǎn)評估概述,明確本部門的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

6.4各部門風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)小組

6.4.1 參與公司風(fēng)險(xiǎn)評估工作,負(fù)責(zé)具體風(fēng)險(xiǎn)評估的實(shí)施,負(fù)責(zé)組織本專業(yè)危害辨識與分析,編制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)視、控制措施和整改方案,并對措施、方案的準(zhǔn)確性和實(shí)效性負(fù)責(zé)。

6.4.2 制定年度風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃,編制本部門年度風(fēng)險(xiǎn)評估概述。接受安健環(huán)處對其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門員工開展部門風(fēng)險(xiǎn)評估活動,制定本部門的風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行本部門下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃。

6.4.4 組織本部門人員參加風(fēng)險(xiǎn)評估的各項(xiàng)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)本部門緊急預(yù)案。向安健環(huán)處提出風(fēng)險(xiǎn)評估工作的建議。

6.5部門安健環(huán)主管

6.5.1 組織本部門風(fēng)險(xiǎn)評估工作,并對風(fēng)險(xiǎn)評估工作的開展進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

6.5.2 每月組織對本部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。

6.5.3 負(fù)責(zé)部門風(fēng)險(xiǎn)評估的培訓(xùn)工作.

6.5.4 負(fù)責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)評估改進(jìn)的建議和反饋。

6.6員工

接受各種風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評估流程,并逐漸形成風(fēng)險(xiǎn)意識。對風(fēng)險(xiǎn)評估工作提出改進(jìn)建議。完成自己負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)評估整改后的計(jì)劃。

7檢查、評價(jià)與反饋

7.1每月對風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行評價(jià),對風(fēng)險(xiǎn)概述、安全隱患等文件進(jìn)行更新。

7.2每年對全年風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢討和評價(jià),以確定下年度的風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。

7.3在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施中,各部門應(yīng)隨時(shí)向安健環(huán)處反饋本細(xì)則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,并給予改善。

8附錄

附錄1:年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表

附錄1:年度風(fēng)險(xiǎn)概述填報(bào)表格

年度風(fēng)險(xiǎn)概述

填報(bào)單位:填報(bào)日期:

序號

存在風(fēng)險(xiǎn)

分類

影響

范圍

危害

影響

原始

等級

監(jiān)視

措施

責(zé)任人

控制

措施

責(zé)任人

現(xiàn)時(shí)

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)治理方案

責(zé)任人

完成

期限

完成

確認(rèn)

此表:適用于隱患治理或故障模式結(jié)果的應(yīng)用

第8篇 危險(xiǎn)辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1目的

用來確定適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求,并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。為體系的運(yùn)行提供依據(jù),特制定本制度。

2范圍

適用于本公司活動有關(guān)的國家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。

3職責(zé)

3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)獲取與本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的國家的、地方的環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求,并建立獲取的渠道。

3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)獲取與本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的國家的、地方的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求,并建立獲取的渠道。

3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)向各部門單位宣傳適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求

3.4 各部門負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求傳達(dá)給本部門的員工,并遵照執(zhí)行。

4程序與管理要求

4.1獲取途徑

與本公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括:

a) 國際公約;

b) 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章

c) 山東省法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)

d) 淄博市法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)

e) 執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報(bào)等其他要求

4.1.1由通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.1.2上級部門的通知、公報(bào)等由綜合安全環(huán)保部收集整理。

4.1.3各部門從專業(yè)會議或地方報(bào)刊、雜志等索取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求,應(yīng)及時(shí)報(bào)送進(jìn)行識別和確認(rèn)并備案。

4.2登記與識別

4.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)、活動和服務(wù)過程中所有危險(xiǎn)、有害因素,結(jié)合法律、法規(guī)的最新內(nèi)容及版本,識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn),識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.2.3組織有關(guān)部門對獲取和識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求組織評審確認(rèn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),并編制《適用法律法規(guī)清單》。

4.3更新

4.3.1當(dāng)現(xiàn)行的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí),應(yīng)重新及時(shí)識別。

4.3.2每年進(jìn)行一次適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、識別、更新工作。

4.3.3當(dāng)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、有害因素發(fā)生變更時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的重新識別。

4.4適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評價(jià)。

4.4.1及時(shí)將適用的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編,并下發(fā)到相關(guān)部門單位。

4.4.2各部門單位要組織學(xué)習(xí)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中嚴(yán)格遵守,各部門單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄與安全例會臺帳,班組學(xué)習(xí)情況記錄于班組活動記錄中。

4.4.3每年一次組織對貫徹安全法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)部門分析原因,進(jìn)行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價(jià)記錄。

4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.5.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編寫公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并下發(fā)到部門、單位及班組,各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.5.2各部門單位應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應(yīng)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。

4.6評審和修訂

4.6.1每年一次組織有關(guān)部門單位對頒發(fā)的制度文件進(jìn)行評審,對不適宜性文件及時(shí)進(jìn)行修訂。

4.6.2當(dāng)發(fā)生事故時(shí),工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí),各部門單位應(yīng)及時(shí)對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保適用性和有效性。

4.6.3修訂時(shí)應(yīng)填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內(nèi)容,經(jīng)安全副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。

4.6.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。

4.7發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評價(jià)。

4.7.1及時(shí)將適用的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編,并下發(fā)到相關(guān)部門單位。

4.7.2各部門單位要組織學(xué)習(xí)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中嚴(yán)格遵守,各部門單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄與安全例會臺帳,班組學(xué)習(xí)情況記錄于班組活動記錄中。

4.7.3每年一次對貫徹安全法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)部門分析原因,進(jìn)行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評價(jià)記錄。

4.8規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.8.1負(fù)責(zé)編寫公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并下發(fā)到部門、單位及班組,各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.8.2各部門單位應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應(yīng)按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。

4.9評審和修訂

4.9.1每年一次組織有關(guān)部門單位對頒發(fā)的制度文件進(jìn)行評審,對不適宜性文件及時(shí)進(jìn)行修訂。

4.9.2當(dāng)發(fā)生事故時(shí),工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí),各部門單位應(yīng)及時(shí)對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保適用性和有效性。

4.9.3修訂時(shí)應(yīng)填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內(nèi)容,經(jīng)安全副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。

4.9.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應(yīng)及時(shí)發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。

附錄a:風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則

1.工作危害分析法(jha)及風(fēng)險(xiǎn)等級判定

事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等 級

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等 級

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬元

停工

廠形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

裝置(>2套)或設(shè)備停工

重大國際國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>10

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3

不符合上級廠或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>1

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<1

受影響不大,幾乎不停工

廠及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施r

風(fēng)險(xiǎn)度

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實(shí)施期限

20 - 25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15 - 16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9 - 12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4 - 8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)

無需采用控制措施,但需保存記錄

2安全檢查表分析(scl)

2.1 安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對將分析的對象,列出一些項(xiàng)目,識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害,設(shè)計(jì)缺陷和事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目,再以提問的形式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查和評審。

2.2 檢查項(xiàng)目列出之后,還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)有規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)工藝操作規(guī)程,安全規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)后,還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。

2.3 風(fēng)險(xiǎn)判定同工作危害分析法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法。

3作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec法)

對于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性評價(jià)的作業(yè)條件,影響其危險(xiǎn)性(d)的主要因素有3個(gè):

l、e、 cd=l_ e_ c 式中:d-作業(yè)條件的危險(xiǎn)性

l -事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性

e -暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率

c-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能結(jié)果

(1)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析-lec 法。計(jì)算公式:d= l×e×c

式中:d:作業(yè)條件的危險(xiǎn)性;l:事故發(fā)生的可能性;e:人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和時(shí)間;c:發(fā)生事故可能造成的后果。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表

事故發(fā)生的可能性(l)判定準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全可以預(yù)料

0.5

很不可能,可以設(shè)想

6

相當(dāng)可能

0.2

極不可能

3

可能,但不經(jīng)常

0.1

實(shí)際不可能

1

可能性小,完全意外

人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和時(shí)間(e)判定準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值

人員暴露于危險(xiǎn)

環(huán)境中的頻繁程度

分?jǐn)?shù)值

人員暴露于危險(xiǎn)

環(huán)境中的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

2

每周一次暴露

6

每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

1

每月一次暴露

3

每天一次暴露

0.5

非常罕見的暴露

發(fā)生事故可能造成的后果(c)判定準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故可能造成的后果

分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故可能造成的后果

100

大災(zāi)難,多人死亡,或造成重大財(cái)產(chǎn)損失

7

較嚴(yán)重,輕傷,或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失

40

災(zāi)難,一人死亡,或造成很大財(cái)產(chǎn)損失

3

輕微傷害,或很小的財(cái)產(chǎn)損失

15

重大,重傷,或造成較大的財(cái)產(chǎn)損失

1

引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求

風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

分?jǐn)?shù)值

風(fēng)險(xiǎn)級別

危險(xiǎn)程度

大于320

一級

極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)(制定管理方案及應(yīng)急予案)

160-320

二級

高度危險(xiǎn),要立即整改(制定管理方案及應(yīng)急予案)

70-160

三級

顯著危險(xiǎn),需要整改

20-70

四級

比較危險(xiǎn),需要注意

小于20

五級

稍有危險(xiǎn),可以接受

第9篇 危險(xiǎn)源識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1目的

為了規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動,明確辨識與評估危險(xiǎn)源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn),以及建檔監(jiān)控,確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制,特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與更新工作。

3職責(zé)

3.1 生產(chǎn)技術(shù)處是公司危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的主管部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源的管理和控制;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)、考核,并按照要求將重大危險(xiǎn)源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

3.2 各部門是危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的責(zé)任部門,負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制措施;負(fù)責(zé)對重要危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。危險(xiǎn)源辨識、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果向生產(chǎn)技術(shù)處報(bào)備。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)組織機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制工作。

3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)“重要危險(xiǎn)源清單”。

4術(shù)語和定義

危險(xiǎn)源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià):對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。

危險(xiǎn)源辨識:識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。

健康損害:可確定的、由工作活動和(或)工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。

5工作程序

⒌1危險(xiǎn)源辨識

⒌⒈1危險(xiǎn)源的分類

⒌⒈⒈1物理性危險(xiǎn)源

——溜滑或不平坦的場地;

——高空作業(yè);

——高空物體墜落;

——作業(yè)空間不足;

——未考慮人的因素(例如工作場所設(shè)計(jì)未考慮人因);

——手工搬運(yùn);

——重復(fù)性工作;

——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;

——在旅行時(shí)或作為行人,無論是在道路上還是在生產(chǎn)經(jīng)營場所或位置的運(yùn)輸危險(xiǎn)源(與運(yùn)輸工具

的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關(guān)聯(lián));

——火災(zāi)和爆炸(與易燃物質(zhì)的數(shù)量和性質(zhì)相關(guān)聯(lián));

——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動等(與所涉及的能源的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));

——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數(shù)量大小相關(guān)聯(lián));

——能導(dǎo)致上肢失調(diào)的頻繁重復(fù)性任務(wù)(與任務(wù)的持續(xù)時(shí)間向關(guān)聯(lián));

——能導(dǎo)致體溫過低或熱應(yīng)激的不適熱環(huán)境;

——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質(zhì)相關(guān)聯(lián));

——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。

⒌⒈⒈2化學(xué)性危險(xiǎn)源,因以下情況而危害健康或安全的物質(zhì):

——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;

——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質(zhì);

——過期食品或影響安全健康的食品;

——物料的儲存所帶來的危害。

⒌⒈⒈3生物性危險(xiǎn)源

——受細(xì)菌或病毒污染的食品;

——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。

⒌⒈⒈4社會心理危險(xiǎn)源

1、僥幸、冒險(xiǎn)、麻痹

2、精神狀態(tài)不良

3、工作量過度

4、煩躁、

5、恐嚇等

6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險(xiǎn)源。

5.1.2辨識依據(jù)

a)國家、省和當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);

b)根據(jù)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;

5.1.3辨識方法

采用現(xiàn)場觀察、查詢有關(guān)資料、面談、集中討論進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識

5.1.4辨識過程

5.1.4.1對員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識培訓(xùn);全體員工應(yīng)參與危險(xiǎn)源的識別,成立相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識工作小組:風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)前,由生產(chǎn)技術(shù)處牽頭組成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,小組成員由機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負(fù)責(zé)人組成,并報(bào)管理者代表審批。

5.1.4.2劃分作業(yè)活動

劃分作業(yè)活動時(shí)應(yīng)符合職工作業(yè)習(xí)慣和客觀現(xiàn)實(shí),將其看作一個(gè)有始有終的獨(dú)立小系統(tǒng)。劃分的方法有:

--按生產(chǎn)流程階段名稱劃分

--按作業(yè)任務(wù)名稱劃分;

--按工藝裝置控制名稱劃分;

--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;

--按勞動組合名稱劃分。

a)根據(jù)各自的實(shí)際情況確定工藝(活動),并畫出工藝(活動)簡畫,確定每一工藝相對獨(dú)立的工序(活動);

b)圍繞相對獨(dú)立的工序(活動)(包括進(jìn)入工作場所的承包方人員和訪問者的活動)中相應(yīng)設(shè)備,細(xì)分相應(yīng)的活動,并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機(jī)、物、料、環(huán)五個(gè)方面去進(jìn)行辨識,辯識各項(xiàng)活動(設(shè)備設(shè)施)存在的帶能量的物質(zhì)、使用到的有害物質(zhì),能量釋放可能對人產(chǎn)生的傷害類型等;

c)填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案。

5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

5.2.1評價(jià)方法

通過定量的評價(jià)方法分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險(xiǎn)的大小。定量評價(jià)主要采取lec評價(jià)法。

lec評價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小

e——人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

c——發(fā)生事故可能造成的后果

評價(jià)公式:

d=l_e_c

注:d——危險(xiǎn)性分值

a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個(gè)中間值,如下表:

可能性(概率值)

事故發(fā)生的可能性

必然出現(xiàn)

10

相當(dāng)可能

(本公司每年數(shù)次出現(xiàn))

6

可能,但不經(jīng)常

本公司曾出現(xiàn)過

3

完全意外,極少可能

(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀態(tài)欠佳)

1

很不可能,可以設(shè)想

(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀況較好)

0.5

極不可能

(很少聽說過這種事情)

0.2

實(shí)際上不可能

0.1

b)e——將e值最小定為0.5,最大定為10,在0.5~10之間定出若干個(gè)中間值,如下表:

暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻率;

(與危險(xiǎn)源接觸的頻率)

分?jǐn)?shù)

連續(xù)暴露

(連續(xù)接觸)

10

每天數(shù)次暴露

(每天數(shù)次接觸)

6

每周數(shù)次暴露

3

每月數(shù)次暴露

(每月數(shù)次接觸)

2

每年幾次暴露

(每年幾次接觸)

1

非常罕見地暴露

(非常罕見地接觸)

0.5

c)c——把需要救護(hù)的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100,其它情況值為1~100之間,如下表:

危險(xiǎn)程度(可能后果)

分?jǐn)?shù)

重大傷亡事故(傷亡3人以上);

財(cái)產(chǎn)損失300萬元以上;

100

傷亡事故(傷亡1-2人);

財(cái)產(chǎn)損失100萬—300萬;

40

永久的全殘,有嚴(yán)重功能障礙;急性中毒;財(cái)產(chǎn)損失50萬—100萬;

15

重傷,長期接觸引起慢性中毒;

財(cái)產(chǎn)損失1萬—50萬;

7

輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害;

財(cái)產(chǎn)損失1千—1 萬;

3

輕微傷害,未構(gòu)成輕傷;

財(cái)產(chǎn)損失1000元以下。

1

d)d——危險(xiǎn)性分值。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和公司的實(shí)際情況,總分在20分以下是被認(rèn)為低危險(xiǎn)的,總分在320分以上是高危險(xiǎn)分值,應(yīng)立即改善;總分在160~320分之間,屬一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險(xiǎn);總分在70~160分之間,有顯著的危險(xiǎn)性,需要及時(shí)整改,。危險(xiǎn)等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷,難免帶有局限性,不能認(rèn)為是普遍適用的,應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。危險(xiǎn)等級劃分如下表所示:

分值

危 險(xiǎn) 程 度

風(fēng)險(xiǎn)等級

>320

極其危險(xiǎn),不可能繼續(xù)作業(yè)

ⅰ

160~320

高度危險(xiǎn),要立即整改

ⅱ

70~160

顯著危險(xiǎn),需要整改

ⅲ

20~70

一般危險(xiǎn),需要注意

ⅳ

<20

稍有危險(xiǎn),可以接受

ⅴ

5.2.2 確定危險(xiǎn)源級別

結(jié)合公司的實(shí)際情況,對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行確定和評價(jià)。把d≥160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一級風(fēng)險(xiǎn),把70≤d<160的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為二級風(fēng)險(xiǎn),把d<70的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為三級風(fēng)險(xiǎn)。把一級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為公司的重要風(fēng)險(xiǎn)(重要危險(xiǎn)源),二級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為各部門的重要風(fēng)險(xiǎn)。一級風(fēng)險(xiǎn)(重要風(fēng)險(xiǎn))將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重要參考依據(jù)。三級風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定為一般風(fēng)險(xiǎn),為可承受風(fēng)險(xiǎn)。

5.2.3評價(jià)過程

各部門成立評價(jià)小組,評價(jià)小組在公司指導(dǎo)下根據(jù)本部門填寫的《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》,進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)出重要危險(xiǎn)源,填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》和《重要危險(xiǎn)源登記表》,報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門。一般風(fēng)險(xiǎn)由公司生產(chǎn)技術(shù)處審核后下發(fā)至相關(guān)部門,相關(guān)部門制定控制措施。

5.3風(fēng)險(xiǎn)的控制

5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃

5.3.1.1針對不同級別的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段,對超出可承受的風(fēng)險(xiǎn)制定有效的措施或者方案。

評價(jià)級別

風(fēng)險(xiǎn)級別

控制手段

重要風(fēng)險(xiǎn)

重要風(fēng)險(xiǎn)

目標(biāo)管理、運(yùn)行控制、

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

可承受風(fēng)險(xiǎn)

一般風(fēng)險(xiǎn)

運(yùn)行控制

安全培訓(xùn)、監(jiān)督檢查

各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制,其途徑有運(yùn)行控制,應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng),目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。對須用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案加以控制的重要風(fēng)險(xiǎn),對重要風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定應(yīng)急反應(yīng)措施。

5.3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃首先應(yīng)考慮消除的原則,其次考慮轉(zhuǎn)移、降低、和監(jiān)控,最后用個(gè)體防護(hù)手段。控制原則單成一條

5.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制

5.4.1針對重要風(fēng)險(xiǎn),可采取制定目標(biāo)、指標(biāo)的方法,通過實(shí)施管理方案和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┛刂乒芾怼?/p>

5.4.2對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可采取削減和預(yù)防的方法,限制風(fēng)險(xiǎn)的范圍和時(shí)間,按如下順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制:消除;代替;工程控制措施;標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施;個(gè)體防護(hù)裝備。

5.4.3對選定的控制和削減措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評價(jià),與其具備的資源條件,技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng),確定其實(shí)施的可能性和可行性。

5.5危險(xiǎn)源的回顧與持續(xù)改進(jìn)

5.5.1生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的評價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂,并及時(shí)傳達(dá)到各部門。

5.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況,每年管理評審前,進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃,對已不存在的危險(xiǎn)源剔除,對新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。

5.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí),各部門應(yīng)及時(shí)重新識別、評審、評價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。

5.5.4 生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)源的更新。

5.6危險(xiǎn)源的登記建檔與備案

5.6.1各部門對所識別的危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。

5.6.2各部門識別的危險(xiǎn)源必須在生產(chǎn)技術(shù)處備案。

5.6.3各部門重新回顧、識別的危險(xiǎn)源,要及時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處備案。

6危險(xiǎn)源的監(jiān)控與管理

6.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工:

6.1.1重要度危險(xiǎn)源由各部門上報(bào)控制措施,生產(chǎn)技術(shù)處審核,一般危險(xiǎn)源由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定控制措施。

6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源負(fù)有直接管理責(zé)任。

6.1.3各部門要對危險(xiǎn)源進(jìn)行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。

6.1.4 生產(chǎn)技術(shù)處對危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

6.2危險(xiǎn)源的管理

6.2.1重要危險(xiǎn)源的所在部門,對重要危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo),提供安全的設(shè)備,對工作人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定,以及對外部合同工的管理)。

6.2.2在重要危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌,警示標(biāo)志要明顯,沒有污損,其內(nèi)容包括名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。

6.2.3部門對危險(xiǎn)源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責(zé)分工,立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時(shí)無法整改的項(xiàng)目,要以書面形式,對口上報(bào)公司主管職能部門,各主管職能部門接到報(bào)告后,要立即組織進(jìn)行危險(xiǎn)評估并將落實(shí)整改意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)報(bào)生產(chǎn)技術(shù)處。

7考核

7.1危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級把關(guān),員工把關(guān)保班組,班組把關(guān)保工段,工段把關(guān)保部門,部門把關(guān)保公司。

7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位,檢查不認(rèn)真,隱患整改不落實(shí),或未建立管理檔案,不按時(shí)反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。

8.記錄與文件

危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估控制清單

危險(xiǎn)源檢查記錄

第10篇 施工風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度

為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,提高湘桂鐵路提速擴(kuò)能改造工程的安全管理水平,在工程施工中杜絕安全事故、消滅安全隱患,控制危險(xiǎn)源的狀態(tài),根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定,結(jié)合本項(xiàng)目部工程施工實(shí)際狀況,制定本制度。

1、開工前施工風(fēng)險(xiǎn)評估和管理制度

(1)單位工程開工前,項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員,對單位工程施工中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)的管理方法及代價(jià)進(jìn)行評估,確定施工中的危險(xiǎn)源,并對危險(xiǎn)源進(jìn)行動態(tài)管理。

(2)風(fēng)險(xiǎn)評估和危險(xiǎn)源管理是項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理工作的重要內(nèi)容之一。風(fēng)險(xiǎn)評估和管理的主要目標(biāo)就是已知某種危險(xiǎn)的存在而研究制定相關(guān)的管理、控制措施,提高項(xiàng)目部應(yīng)對突發(fā)事件的能力。危險(xiǎn)源管理的主要目標(biāo)就是控制危險(xiǎn)源的狀態(tài),通過制訂相關(guān)的管理、技術(shù)措施以保證危險(xiǎn)源運(yùn)行在一個(gè)可控、可預(yù)見的范圍內(nèi),進(jìn)行安全生產(chǎn)。

(3)項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)評估和危險(xiǎn)源管理主要采取事前預(yù)防管理的方法:

一是落實(shí)政府及相關(guān)部門頒布的各項(xiàng)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司制訂的安全管理制度。2002年實(shí)施的《安全生產(chǎn)法》對各級、各部門、各單位特別是生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)作出了嚴(yán)格而明確的規(guī)定,項(xiàng)目部是施工安全生產(chǎn)的主體,是落實(shí)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

二是強(qiáng)制實(shí)施許可證制度。勞務(wù)隊(duì)伍必須具有安全生產(chǎn)許可證,項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)具有安全培訓(xùn)證,安全工程師、安全員和安全管理人員具有資質(zhì)證,特種作業(yè)人員持證培訓(xùn)上崗等。

三是執(zhí)行多方位的安全培訓(xùn)制度。作業(yè)人員進(jìn)場施工前必須進(jìn)行安全操作培訓(xùn)并考試合格,特種作業(yè)人員必須定期培訓(xùn),工程技術(shù)人員與領(lǐng)導(dǎo)干部必須參加安全技術(shù)與安全管理培訓(xùn)等。

四是定期對單位工程的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識與評價(jià)。這是危險(xiǎn)源管理的工作重點(diǎn),在對各施工工點(diǎn)、環(huán)境、設(shè)備等進(jìn)行全面辨識與分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源評價(jià),制訂出各項(xiàng)措施,消除事故隱患,確保安全生產(chǎn)。

五是使用監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測與控制。利用軟件、硬件技術(shù)對重點(diǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,做好事故的全面預(yù)防工作。

六是制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案。根據(jù)可能發(fā)生的同類事故案例及預(yù)先事故評估模擬結(jié)果制訂出預(yù)防事故、控制事故、展開救援的方案,為后續(xù)的事故控制與處理提供技術(shù)支持。事故發(fā)生后,現(xiàn)場人員應(yīng)根據(jù)制訂的應(yīng)急救援預(yù)案,成立并指揮救援隊(duì)伍快速有效地控制事故、對受傷人員進(jìn)行有效的醫(yī)療處理、組織涉險(xiǎn)人員疏散、事故災(zāi)后的清理與恢復(fù)生產(chǎn)等。最后根據(jù)“事故處理四不放過原則”逐項(xiàng)進(jìn)行處理,并通過反饋機(jī)制加強(qiáng)和完善事故的事前預(yù)防措施。

2、施工中風(fēng)險(xiǎn)評估和管理制度

單位工程施工過程中,項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)定期組織項(xiàng)目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員,對單位工程施工中存在的風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源進(jìn)行評估及管理:

(1)項(xiàng)目部重點(diǎn)工程及危險(xiǎn)性較大的工程(柳江雙線特大橋、大青茅隧道)每月評估一次,確定施工中出現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源并制定落實(shí)預(yù)防措施。

(2)項(xiàng)目部一般工程及危險(xiǎn)性較小的工程每季度評估一次,確定施工中出現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源并制定落實(shí)預(yù)防措施。

(3)項(xiàng)目部針對各種意外情況可組織臨時(shí)的評估。

3、完工后風(fēng)險(xiǎn)和管理總結(jié)制度

各單位工程完工后,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員,對單位工程施工中存在的風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源管理進(jìn)行總結(jié),并出具總結(jié)報(bào)告,為后續(xù)類似工程的施工提供管理經(jīng)驗(yàn)。

4、項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)評估及危險(xiǎn)源評估管理由安質(zhì)部進(jìn)行日常管理工作。本制度自2009年4月1日起執(zhí)行。

第11篇 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1、目的

對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，評價(jià)確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2、適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

3、職責(zé)

3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的工作。

3.2、各相關(guān)部門配合、參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。

3.3、管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

4、工作程序

4.1、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)。

4.1.1、公司進(jìn)行初始環(huán)境評審時(shí)，要做好危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

4.1.2、以全體部門為對象，每年的第三季度的管理評審后在設(shè)定的第二年的目標(biāo)前進(jìn)行。

4.1.3、在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

4.2、危險(xiǎn)源的辨識

4.2.1、質(zhì)量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識別表”發(fā)放到相關(guān)部門。

4.2.2、各相關(guān)部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，填寫“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識別表”并反饋到質(zhì)量環(huán)境安全部。

4.2.3、對公司共有職業(yè)健康安全設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險(xiǎn)源辨識，由質(zhì)量環(huán)境安全部進(jìn)行。

4.2.4、質(zhì)量環(huán)境安全部對收集回來的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識別表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”。

4.3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

4.3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”，將匯總分類后的危險(xiǎn)源逐一填入“職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表”中，組織相關(guān)部門和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

4.3.2、風(fēng)險(xiǎn)級別的確定

以事故后果的嚴(yán)重性等級（見表1）作為表的列項(xiàng)目，以事故發(fā)生的可能性等級（見表2）作為表的行項(xiàng)目，制成二維表格，在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的評估分級（見表3）。

表1 事故后果的嚴(yán)重性等級

表2 事故發(fā)生的可能性等級

第12篇 施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度

第一章總則

第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目橋梁和隧道工程施工安全管理,優(yōu)化施工組織方案,組織方案,提高施工現(xiàn)場安全預(yù)控有效性,根據(jù)《關(guān)于開展公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估試行工作的通知》(交質(zhì)監(jiān)發(fā)[2022])217號)的要求,特制定本辦法。

第二章目的與適用范圍

第二條公路橋梁和隧道施工環(huán)境條件復(fù)雜,施工組織實(shí)施困難,作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)居高不下,一直是行業(yè)安全監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。在工程實(shí)施前,開展定性或定量的施工安全風(fēng)險(xiǎn)估測,能夠增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識,改進(jìn)施工措施,規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理,有效降低施工風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)防特大事故發(fā)生。

第三章評估范圍

公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估范圍,可由各地根據(jù)工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式,以及當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)經(jīng)驗(yàn),并參與以下標(biāo)準(zhǔn)確定。

第三條橋梁工程

一、多跨或跨徑大于40m的石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

二、跨徑大于或等于140m的梁式橋;

三、墩高或凈空大于100m的橋梁工程(巖根河大橋);

四、采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程;

五、特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程;

六、施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。

第四條隧道工程

一、穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

二、淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程;

三、長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計(jì)長度占隧道全長的30%及以上的隧道工程;

四、連拱隧道和小凈距隧道工程;

五、采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程;

六、施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。

第四章評估方法

第五條施工橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估分為總體風(fēng)險(xiǎn)評估和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估。

一、總體風(fēng)險(xiǎn)評估。橋梁或隧道工程開工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等孕險(xiǎn)環(huán)境與致險(xiǎn)因子,估測橋梁或隧道工程施工期間的整體安全風(fēng)險(xiǎn)大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險(xiǎn)等級。

二、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險(xiǎn)評估等級達(dá)到ⅲ級(高度等級)級以上時(shí),將其中高風(fēng)險(xiǎn)的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)以及類似工程事故情況,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源普查,并針對其中的重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行量化估測,提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第六條評估方法應(yīng)根據(jù)被評估項(xiàng)目的工程特點(diǎn),選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險(xiǎn)評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估指南》。

第五章評估步驟

第七條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作包括制定評估計(jì)劃、選擇評估方法、開展評估方法、開展風(fēng)險(xiǎn)分析、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估測、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、提出措施建議、編制評估報(bào)告等方面。評估步驟一般為:

一、 開展總體風(fēng)險(xiǎn)評估。根據(jù)設(shè)計(jì)階段風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果(若有),以及類似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況,用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項(xiàng)目孕險(xiǎn)環(huán)境與孕險(xiǎn)因子,估測事故中發(fā)生重大事故的可能性,確定項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)等級。

二、確定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估范圍。總體風(fēng)險(xiǎn)評估等級達(dá)到ⅲ級(高度風(fēng)險(xiǎn))以上橋梁或隧道工程,應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估。其他風(fēng)險(xiǎn)等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估。

三、開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風(fēng)險(xiǎn)源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上,卻大重大風(fēng)險(xiǎn)源和一般風(fēng)險(xiǎn)源。宜采用指標(biāo)體系法等定量評估方法,對重大風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生事故的概率及損失進(jìn)行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴(yán)重程度,對照相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn),確定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級。

四、確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,對專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級在ⅲ級(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應(yīng)明確重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險(xiǎn)等級的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實(shí)際情況,按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第六章評估組織與評估報(bào)告

第八條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估及專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估由項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條評估工作負(fù)責(zé)人應(yīng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗(yàn),并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。

第十條風(fēng)險(xiǎn)評估工作應(yīng)形成評估報(bào)告。評估報(bào)告應(yīng)反映風(fēng)險(xiǎn)評估過程的主要工作。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括評估依據(jù)、工程概況、評估方法、評估布置、評估內(nèi)容、評估結(jié)論及對策建議等。評估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)等級、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點(diǎn)、事故可能性等級、規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)的建議措施等內(nèi)容。

第七章實(shí)施要求

第十一條項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論,完善施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案,制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,對項(xiàng)目施工過程實(shí)施預(yù)警預(yù)控。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級在ⅲ級(高度風(fēng)險(xiǎn))及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風(fēng)險(xiǎn)控制,還應(yīng)符合下列規(guī)定:

一、重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)項(xiàng)目總工和項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審批后,由建設(shè)單位組織論證或復(fù)評估。

二、項(xiàng)目應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測及驗(yàn)收、日常巡查、定期報(bào)告等工作制度,并組織實(shí)施。

三、項(xiàng)目在工程施工前應(yīng)對施工人員進(jìn)行三級安全技術(shù)教育與交底;施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險(xiǎn)告知牌。

四、適時(shí)組織對典型重大風(fēng)險(xiǎn)源的應(yīng)急救援演練。

五、當(dāng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級為ⅳ級(極高風(fēng)險(xiǎn))且無法降低時(shí),必須提高現(xiàn)場防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)應(yīng)急處置措施,試情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。

第十二條公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)遵循動態(tài)管理的原則,當(dāng)工程設(shè)計(jì)方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊(duì)伍等發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。

第十三條施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作費(fèi)用應(yīng)在項(xiàng)目生產(chǎn)費(fèi)用中列支。

第十四條施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估指南(試行)》要求執(zhí)行。

第四章附則

第十五條本辦法如有與國家頒布的安全生產(chǎn)方針政策、法律、法規(guī)不相一致的,以國家頒布的為準(zhǔn)。

第十六條本辦法由項(xiàng)目安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

第十七條本辦法自公布之日起施行。

第13篇 安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理制度

通過安全風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)管理，減少安全風(fēng)險(xiǎn)的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理工作，特制定本制度。

第一條? 組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)

成立安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確人員職責(zé)。

組? 長：胡振潮

副組長：李國英? 楊彥嶺? 戈紅雷? 于浩利? 杜鵬毅

梁辛酉? 李衛(wèi)兵

組? 員：王? 瑤? 孫延峰? 李子強(qiáng)? 吳海香? 閆培隆

楊志杰? 劉世杰? 孟? 偉? 鐘亞軍

組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)評估的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。

副組長負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織安全專項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等相關(guān)資料的搜集和編制以及施工中的動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

組員負(fù)責(zé)制定計(jì)劃和策略，確定風(fēng)險(xiǎn)評估對象及目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)和接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)方法，編制安全專項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等相關(guān)資料；具體落實(shí)本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，積極開展安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理工作。組員有權(quán)要求其他相關(guān)部門參與配合安全評估與管理工作。

第二條? 風(fēng)險(xiǎn)評估與管理原則

1、隧道風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)主要對造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失、工程經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤等風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行評估；

2、風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和重要工作內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)評估的目的，均應(yīng)隨著項(xiàng)目建設(shè)各階段的推進(jìn)而動態(tài)地進(jìn)行；

3、隧道風(fēng)險(xiǎn)評估與管理目標(biāo)為安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)等；

4、隧道風(fēng)險(xiǎn)評估與管理應(yīng)遵循以下基本流程：

第三條? 風(fēng)險(xiǎn)評估

1、確定風(fēng)險(xiǎn)的來源并分類，建立適合的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)提出風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)清單等結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)識別方法可采用核對表法、專家調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法和層次分析法等。

2、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評價(jià)應(yīng)建立合理、通用、簡潔和可操作的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型，并按下列基本程序進(jìn)：

（1）對初始風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)，分別確定各風(fēng)險(xiǎn)因素對目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和損失。風(fēng)險(xiǎn)概率難以取得時(shí)，可采用風(fēng)險(xiǎn)頻率代替；

（2）分析各風(fēng)險(xiǎn)因素對目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度；

（3）評價(jià)初始風(fēng)險(xiǎn)等級；

（4）根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處理方案和措施；

（5）對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評價(jià)，提出殘留風(fēng)險(xiǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評價(jià)方法可采用專家調(diào)查法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條? 風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類風(fēng)險(xiǎn)降到可接受的水平，在此基礎(chǔ)上最大保障安全、保護(hù)環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理是動態(tài)的過程，應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進(jìn)情況及時(shí)進(jìn)行修正、登記及監(jiān)測檢查，定期反饋，隨時(shí)與建設(shè)、監(jiān)理單位溝通。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)首先針對工程特點(diǎn)、上階段風(fēng)險(xiǎn)評估成果、接受準(zhǔn)則等制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

4、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（1）確定風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、原則和策略；

（2）規(guī)定相關(guān)報(bào)告的內(nèi)容及格式；

（3）提出階段性工作目標(biāo)、范圍、方法與評估標(biāo)準(zhǔn)；

（4）明確工程參與各方的職責(zé)；

（5）組織開展各方自身與相互之間的風(fēng)險(xiǎn)管理及協(xié)調(diào)工作。

5、風(fēng)險(xiǎn)處理應(yīng)符合下列規(guī)定：

（1）根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)處理措施。風(fēng)險(xiǎn)處理基本措施包括風(fēng)險(xiǎn)接受、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處理結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)對策表。風(fēng)險(xiǎn)對策表的內(nèi)容應(yīng)包括初始風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)或施工應(yīng)對措施、殘留風(fēng)險(xiǎn)等。

（3）對風(fēng)險(xiǎn)處理措施結(jié)果實(shí)施動態(tài)管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)在接受范圍內(nèi)，隧道風(fēng)險(xiǎn)管理按預(yù)定計(jì)劃執(zhí)行至工程結(jié)束；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不可接受時(shí)，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再處理，并重新制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

6、制定風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案，形成安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

7、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測應(yīng)符合下列規(guī)：

（1）制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃，提出監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)；

（2）跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施，采用有效的方法及工具，監(jiān)測和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)；

（3）報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號，提出風(fēng)險(xiǎn)處理建議。

8、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的應(yīng)使建設(shè)、監(jiān)理單位等各方了解風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，保證相關(guān)單位各方共同利益，合理的分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，避免重大損失。

9、在施工期間對可能發(fā)生的突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)劃分預(yù)警分級。根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢態(tài)可可控性等情況，分為四級：ⅰ級(特別嚴(yán)重）、ⅱ級（嚴(yán)重）、ⅲ級（較嚴(yán)重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍(lán)色表示。

第五條? 本制度未盡事宜，按國家法律法規(guī)及有關(guān)要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項(xiàng)目部安全管理部負(fù)責(zé)解釋

第14篇 冶金危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

冶金公司危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

一、危險(xiǎn)源識別的原則:

1、合法性原則

2、實(shí)效性原則

3、有限范圍原則

4、方法的科學(xué)性原則

5、適宜性原則

6、預(yù)防性原則

7、輸出性原則

8、真實(shí)性原則

二、危險(xiǎn)源識別的使用范圍

危險(xiǎn)源識別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的全過程。具體包括:

1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。

2、新建、擴(kuò)建、改建生產(chǎn)設(shè)施,采用新工藝的實(shí)施及管理中的預(yù)先危害因素識別。

3、在用設(shè)備或運(yùn)行系統(tǒng)的危害因素識別。

4、退役、報(bào)廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識別。

5、化學(xué)危險(xiǎn)品危害因素的識別。

6、工作人員進(jìn)入作業(yè)場所各種危害因素的識別。

7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識別。

三、危險(xiǎn)源的分類

1、按時(shí)間分為:過去、現(xiàn)在、未來三種時(shí)態(tài)。

2、按嚴(yán)重程度分類:正常、異常、緊急情況。

3、按照危害類型分類:

機(jī)械危害、物理危害、生物性危害、人機(jī)工程危害、化學(xué)危害、行為危害。

四、危險(xiǎn)源識別方法

危險(xiǎn)源辨識為單獨(dú)或聯(lián)合使用下列常見方法:

1、安全檢查表法

2、預(yù)先危害因素識別法

3、現(xiàn)場觀察法

4、座談法

5、安全調(diào)查表法

五、危險(xiǎn)源識別的步驟

危險(xiǎn)源識別的一般步驟為:

1、調(diào)查確定危險(xiǎn)源。通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況,結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險(xiǎn)源并進(jìn)行分類。

2、識別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件。

3、進(jìn)行危險(xiǎn)分級。危險(xiǎn)分級是確定危險(xiǎn)程度,提出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源等級可分為以下四級:

a級(重大危險(xiǎn)源),可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸,造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴(yán)重,但事故頻率高,經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。

b級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產(chǎn)一個(gè)班以上者。

c級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產(chǎn)中斷一個(gè)班以上者。

d級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產(chǎn)中斷。

4、制定危險(xiǎn)預(yù)防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施,防止事故發(fā)生。

六、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理規(guī)定

1、危險(xiǎn)源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。

2、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)級別確定的規(guī)定

(1)a級由總公司確定,并對b級進(jìn)行審查批準(zhǔn)

(2)b級由分公司確定,并對c級進(jìn)行審查批準(zhǔn)

(3)c級由分公司車間確定,并對d級進(jìn)行審查批準(zhǔn)

(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報(bào)車間審查批準(zhǔn)。

3、危險(xiǎn)源評價(jià)管理程序

(1)由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。

(2)危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報(bào)車間。

(3)車間將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后,召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng),進(jìn)行認(rèn)真研討后上報(bào)分公司。

(4)由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持,召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后,并研究具體危險(xiǎn)源管理辦法上報(bào)總公司。

(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關(guān)部室、人員對分公司上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證,評價(jià)確定重大危險(xiǎn)源,并制定具體管理方法,上報(bào)安委會。

4、危險(xiǎn)源管理分工

a級――由公司各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查,安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé),車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。

b級――由分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。

c級――由車間副主任負(fù)責(zé),車間安全組及隊(duì)長、班組長負(fù)責(zé)檢查,安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。

d級――由班組長負(fù)責(zé),崗位工人負(fù)責(zé)檢查,兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

七、危險(xiǎn)源管理責(zé)任制

(一)有關(guān)責(zé)任人職責(zé)

1、總公司主管副總經(jīng)理的職責(zé)

(1)組織領(lǐng)導(dǎo)開展全公司礦山系統(tǒng)的危險(xiǎn)源分級控制管理,檢查危險(xiǎn)源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實(shí)情況。

(2)督促分公司或職能部室對a級危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并對所查出的隱患實(shí)施整改措施,同時(shí),了解全公司a級危險(xiǎn)源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

(3)審閱和批示有關(guān)單位報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表,,并督促或組織對其及時(shí)進(jìn)行整改。

(4)對全公司a級危險(xiǎn)源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。

2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織本單位開展危險(xiǎn)源分級控制管理,督促車間和科室落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法及控制措施。

(2)對本單位a級、b級危險(xiǎn)源按分級管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查,并了解本單位危險(xiǎn)源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

(3)督促車間及檢查部門對a、b、c級危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

(4)審閱并批示安全科報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時(shí)對隱患進(jìn)行整改。對本單位無力解決的隱患,應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司,并檢查落實(shí)臨時(shí)措施加以控制。

(5)對本單位a、b級危險(xiǎn)源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負(fù)責(zé)。

3、車間正、副主任的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織本車間開展危險(xiǎn)源分級控制管理,落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法與有關(guān)措施。

(2)對本單位a、b、c級危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并了解本車間危險(xiǎn)源的分布和存在的重大缺陷。

(3)督促車間職能組及所屬班組對危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查。

(4)及時(shí)審查并批示班組報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患整改材料。對新上報(bào)的隱患及時(shí)組織整改。車間無力整改的隱患,應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理及安

全科報(bào)告,并對物理整改的隱患采取有效地臨時(shí)控制措施。

(5)對本車間a、b、c級危險(xiǎn)源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負(fù)責(zé)。

4、班組長的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)本班組的危險(xiǎn)源控制管理,熟悉各級危險(xiǎn)源控制的內(nèi)容,督促各崗位人員(包括本人)對各級危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。

(2)對本班組查出的隱患當(dāng)班不許整改完畢,確實(shí)無力整改的應(yīng)及時(shí)上報(bào)車間,同時(shí)立即采取措施有效的臨時(shí)性措施。

(3)對本班組內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查,對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。

5、崗位操作人員的職責(zé)

(1)必須熟悉本崗位有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制措施內(nèi)容,當(dāng)班檢查控制情況,嚴(yán)禁弄虛作假。

(2)發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)班組,并協(xié)助整改,對不能及時(shí)整改的隱患,則應(yīng)采取臨時(shí)有效措施,避免事故的發(fā)生。

(3)對因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險(xiǎn)源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。

(二)有關(guān)職能部門的職責(zé)

1、各級安全管理部門的職責(zé)

(1)督促本單位開展危險(xiǎn)源分級控制管理,制定并實(shí)施管理辦法,負(fù)責(zé)綜合治理。

(2)負(fù)責(zé)組織本單位對相應(yīng)級別危險(xiǎn)源危險(xiǎn)因素的系統(tǒng)分析,推行控制技術(shù),不斷落實(shí)、深化、完善危險(xiǎn)源的控制管理。

(3)分級負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識結(jié)果的驗(yàn)收與升級、降級及撤點(diǎn)、銷號審查。

(4)按期深入現(xiàn)場檢查(或抽查)本級危險(xiǎn)源的控制情況。

(5)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源控制點(diǎn)的信息管理。

(6)按規(guī)定的期限及時(shí)填報(bào)危險(xiǎn)源隱患匯總表。

(7)督促檢查各級對查出或報(bào)來隱患的處理情況,及時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告。

(8)對危險(xiǎn)失控而引發(fā)的相應(yīng)級別傷亡事故,組織認(rèn)真調(diào)查分析,按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

(9)負(fù)責(zé)按本規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)管理的考核。

(10)對因本部門工作失誤或延誤,造成危險(xiǎn)源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級別工傷事故負(fù)責(zé)。

2、總公司職能部室職責(zé)

(1)參與a級危險(xiǎn)源辨識結(jié)果的審查,并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施對相應(yīng)危險(xiǎn)源的控制管理。

(2)負(fù)責(zé)本部門分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。

(3)按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé),對下屬礦分公司無力整改的危險(xiǎn)源缺陷或隱患接到報(bào)告后應(yīng)及時(shí)安排處理。

(4)對因本部門工作延誤,導(dǎo)致危險(xiǎn)源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負(fù)責(zé)。

3、分公司有關(guān)科室職責(zé)

(1)了解本單位危險(xiǎn)源分布情況,參加a、b級危險(xiǎn)源辨識結(jié)果的審查與控制管理。

(2)負(fù)責(zé)對科室分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。

(3)對車間無力整改的危險(xiǎn)源隱患或缺陷,接到報(bào)告及時(shí)安排處理。

第15篇 酒店重大危險(xiǎn)源監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

第一章 總 則

為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》,落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針,堅(jiān)持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀,加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預(yù)防能力,實(shí)現(xiàn)____大酒店安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變,特制定本制度。

重大危險(xiǎn)源是指長期或臨時(shí)生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。____大酒店(下稱“酒店”)根據(jù)工作需要建立相應(yīng)重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作機(jī)構(gòu),建立健全重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)安全管理規(guī)章制度,落實(shí)重重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)安全管理制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對重大危險(xiǎn)源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé),制定重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施方案。

酒店存在重大危險(xiǎn)源的,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。

第二章 重大危險(xiǎn)源普查登記

酒店必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險(xiǎn)源辨識》(gb18218-2000)和申報(bào)登記范圍的要求對本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔,并填寫《重大危險(xiǎn)源申報(bào)表》,報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門。 酒店應(yīng)根據(jù)工作需要,建立健全重大危險(xiǎn)源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報(bào)告制度,實(shí)現(xiàn)自身重大危險(xiǎn)源的簡易辨識與危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)等級初次評估。

第三章 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控評估

酒店應(yīng)對重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測,建立健全重大危險(xiǎn)源評估監(jiān)控的日常管理體系。

酒店應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源檔案,重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)包括:重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告;重大危險(xiǎn)源安全管理制度;重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案;重大危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表;重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案;重大危險(xiǎn)源報(bào)表。

每年至少對本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)評估,并出具評估報(bào)告。安全評估工作應(yīng)由注冊安全主任或注冊安全評價(jià)人員或注冊安全工程師主持進(jìn)行,或者委托具備安全評價(jià)資格的評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

安全評估報(bào)告應(yīng)包括:安全評估的主要依據(jù);重大危險(xiǎn)源的基本情況;危險(xiǎn)、有害因素辨識;可能發(fā)生的事故種類及嚴(yán)重程度;重大危險(xiǎn)源等級;防范事故的對策措施;應(yīng)急救援預(yù)案的評價(jià);評估結(jié)論與建議等。

重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí),酒店應(yīng)當(dāng)對重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評估,并將有關(guān)情況報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和酒店安全生產(chǎn)管理部門備案。對新產(chǎn)生的重大危險(xiǎn)源,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案;對已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。

按照重大危險(xiǎn)源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果,重大危險(xiǎn)源分為以下四級:一級重大危險(xiǎn)源:可能造成特別重大事故的;二級重大危險(xiǎn)源:可能造成特大事故的; 三級重大危險(xiǎn)源:可能造成重大事故的;四級重大危險(xiǎn)源:可能造成一般事故的。

第四章 重大危險(xiǎn)源的管理

酒店的決策機(jī)構(gòu)或主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。酒店各部門應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。酒店應(yīng)將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險(xiǎn)方法書面告知相關(guān)部門和人員。

酒店在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并加強(qiáng)對重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。 第五章 重大危險(xiǎn)源缺陷和隱患治理整頓 建立健全重大危險(xiǎn)源缺陷和隱患的立項(xiàng)、監(jiān)控、整改、審核、銷項(xiàng)工作制度。

對構(gòu)成重大事故隱患的重大危險(xiǎn)源,必須根據(jù)實(shí)際情況責(zé)令其暫停經(jīng)營、限期整改,經(jīng)評定合格后,方可投入使用。

酒店應(yīng)當(dāng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,并報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部門備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:重大危險(xiǎn)源基本情況及周邊環(huán)境概況;應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé);危險(xiǎn)辯識與評價(jià);應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;應(yīng)急能力評價(jià)與資源;應(yīng)急響應(yīng)、報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;事故應(yīng)急程序與行動方案;事故后的恢復(fù)與程序;培訓(xùn)與演練。

酒店應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,每年進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。

附則

本制度由酒店安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)解釋。

本制度自公布之日起執(zhí)行。