風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度(15篇)

內(nèi)容有哪些

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度是一種企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在識(shí)別、評(píng)估和管理企業(yè)在運(yùn)營過程中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)。它涵蓋了從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別到風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的全過程，以確保企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。

包括哪些方面

1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：通過對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的分析，確定可能對(duì)企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)源。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性的評(píng)估，確定其可能性和影響程度。

3. 風(fēng)險(xiǎn)分類與分級(jí)：將風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)其性質(zhì)、影響范圍和嚴(yán)重程度進(jìn)行分類和分級(jí)，以便于管理。

4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告：定期檢查風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，及時(shí)向管理層匯報(bào)，以便決策。

5. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：制定預(yù)防措施、應(yīng)急計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略，降低風(fēng)險(xiǎn)影響。

6. 風(fēng)險(xiǎn)溝通與培訓(xùn)：確保全體員工理解風(fēng)險(xiǎn)管理制度，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

7. 制度修訂與完善：根據(jù)實(shí)際情況和反饋，不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制。

重要性

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 保障企業(yè)安全：通過有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，減少因意外事件導(dǎo)致的損失。

2. 促進(jìn)戰(zhàn)略決策：為管理層提供決策依據(jù)，幫助制定穩(wěn)健的戰(zhàn)略規(guī)劃。

3. 提升經(jīng)營效率：識(shí)別并消除潛在的運(yùn)營障礙，提高工作效率。

4. 維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)：有效處理風(fēng)險(xiǎn)事件，防止對(duì)企業(yè)形象的損害。

5. 符合法規(guī)要求：滿足法律法規(guī)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)性要求。

方案

建立和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，企業(yè)應(yīng)采取以下措施：

1. 構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)：由專業(yè)人員組成，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，確保專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

2. 制定風(fēng)險(xiǎn)政策：明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、原則和責(zé)任分配，形成書面文件。

3. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險(xiǎn)。

4. 建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫：記錄風(fēng)險(xiǎn)信息，便于歷史數(shù)據(jù)對(duì)比和趨勢分析。

5. 培訓(xùn)與教育：定期對(duì)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，提高全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

6. 設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)：通過數(shù)據(jù)分析，預(yù)警可能的風(fēng)險(xiǎn)，提前做好準(zhǔn)備。

7. 開展內(nèi)部審計(jì)：定期審查風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況，確保其有效性。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度的實(shí)施需要全員參與和持續(xù)改進(jìn)，只有這樣，企業(yè)才能在充滿不確定性的環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度范文

第1篇 成本管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制工作程序

成本管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

1、目的

為了評(píng)價(jià)提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,確定提高成本因素控制方案的制定和實(shí)施順序,確保成本風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和控制,以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、減少浪費(fèi)和損失,保證本公司成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。

2、范圍

本程序適用于本公司評(píng)價(jià)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)程度。

3、職責(zé)

3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門和單位評(píng)價(jià)成本風(fēng)險(xiǎn)。

3.2成本部是成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對(duì)已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算,組織有關(guān)部門和單位對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和分級(jí),并組織制定和實(shí)施成本控制方案,以消除成本風(fēng)險(xiǎn)。

4、工作程序

4.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析

4.1.1成本部應(yīng)根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門和單位對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析,為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。

4.1.2本公司對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析的內(nèi)容一般包括:

a)提高成本因素的性質(zhì);

b)提高成本因素的類別(見《成本管理手冊》第3.5.5.9條);

c)提高成本因素的范圍;

d)提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域;

e)每個(gè)提高成本因素能提高哪些成本

(不限于此)

4.2對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)進(jìn)行核算

4.2.1在對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)部應(yīng)組織對(duì)已確定的提高成本因素(包括浪費(fèi)和浪費(fèi)源)逐一核算所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失的金額,為提高成本因素進(jìn)行排序和分組,實(shí)施成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取控制措施提供依據(jù)。

4.2.2對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。

4.2.3對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生浪費(fèi)和損失進(jìn)行核算所引起的記錄,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.3對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組

4.3.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行綜合分析后,成本部應(yīng)按核算的結(jié)果(浪費(fèi)或損失的金額)由高至低對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組,為確定風(fēng)險(xiǎn)程度提供依據(jù)。

4.3.2對(duì)提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法:

a)abc分類法;

b)區(qū)分一次性浪費(fèi)和經(jīng)常浪費(fèi);

c)上述兩種方法的組合。

4.3.3對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.4對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的成本風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

4.4.1對(duì)提高成本因素進(jìn)行排序和分組后,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費(fèi)和損失金額及其排序和分組情況,對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行評(píng)價(jià),并按本公司的控制要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容一般包括:

a)這些浪費(fèi)和損失對(duì)成本目標(biāo)或利潤目標(biāo)的影響程度;

b)這些浪費(fèi)和損失對(duì)公司整體經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的影響程度;

c)確定這些浪費(fèi)和損失所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)程度(風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別);

d)識(shí)別和確定采取控制措施的需求和必要性;

e)識(shí)別和確定制定和實(shí)施成本控制方案的順序。

(不限于此)

4.4.3對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià),應(yīng)采用會(huì)議方式進(jìn)行,與會(huì)人員必須簽到,成本部應(yīng)做好《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》,有關(guān)部門和單位以及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》中簽署意見并簽字確認(rèn)。

4.4.4對(duì)提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)后,成本部應(yīng)編制《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》,并對(duì)以下活動(dòng)提出明確要求:

a)確定消除或減少浪費(fèi)或損失的目標(biāo);

b)安排成本控制方案的編制和實(shí)施的順序;

c)制定成本控制方案;

(不限于此)

4.4.5《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,下發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門和單位,按《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》的要求制定并實(shí)施《成本控制方案》,成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督和檢查,并驗(yàn)證《成本控制方案》實(shí)施的結(jié)果。

4.4.5對(duì)提高成本因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《已確定的提高成本因素清單》

5.2《成本核算控制程序》

5.3《提高成本因素改進(jìn)計(jì)劃》

6、記錄

6.1《成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》

第2篇 冶金危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

冶金公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

一、危險(xiǎn)源識(shí)別的原則:

1、合法性原則

2、實(shí)效性原則

3、有限范圍原則

4、方法的科學(xué)性原則

5、適宜性原則

6、預(yù)防性原則

7、輸出性原則

8、真實(shí)性原則

二、危險(xiǎn)源識(shí)別的使用范圍

危險(xiǎn)源識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動(dòng)的全過程。具體包括:

1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。

2、新建、擴(kuò)建、改建生產(chǎn)設(shè)施,采用新工藝的實(shí)施及管理中的預(yù)先危害因素識(shí)別。

3、在用設(shè)備或運(yùn)行系統(tǒng)的危害因素識(shí)別。

4、退役、報(bào)廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識(shí)別。

5、化學(xué)危險(xiǎn)品危害因素的識(shí)別。

6、工作人員進(jìn)入作業(yè)場所各種危害因素的識(shí)別。

7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識(shí)別。

三、危險(xiǎn)源的分類

1、按時(shí)間分為:過去、現(xiàn)在、未來三種時(shí)態(tài)。

2、按嚴(yán)重程度分類:正常、異常、緊急情況。

3、按照危害類型分類:

機(jī)械危害、物理危害、生物性危害、人機(jī)工程危害、化學(xué)危害、行為危害。

四、危險(xiǎn)源識(shí)別方法

危險(xiǎn)源辨識(shí)為單獨(dú)或聯(lián)合使用下列常見方法:

1、安全檢查表法

2、預(yù)先危害因素識(shí)別法

3、現(xiàn)場觀察法

4、座談法

5、安全調(diào)查表法

五、危險(xiǎn)源識(shí)別的步驟

危險(xiǎn)源識(shí)別的一般步驟為:

1、調(diào)查確定危險(xiǎn)源。通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況,結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險(xiǎn)源并進(jìn)行分類。

2、識(shí)別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件。

3、進(jìn)行危險(xiǎn)分級(jí)。危險(xiǎn)分級(jí)是確定危險(xiǎn)程度,提出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源等級(jí)可分為以下四級(jí):

a級(jí)(重大危險(xiǎn)源),可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸,造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴(yán)重,但事故頻率高,經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。

b級(jí),可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動(dòng)能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產(chǎn)一個(gè)班以上者。

c級(jí)、可能造成人員局部喪失勞動(dòng)能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產(chǎn)中斷一個(gè)班以上者。

d級(jí)、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產(chǎn)中斷。

4、制定危險(xiǎn)預(yù)防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施,防止事故發(fā)生。

六、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定

1、危險(xiǎn)源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。

2、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別確定的規(guī)定

(1)a級(jí)由總公司確定,并對(duì)b級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)

(2)b級(jí)由分公司確定,并對(duì)c級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)

(3)c級(jí)由分公司車間確定,并對(duì)d級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)

(4)d級(jí)由分公司車間班組長確定,并開會(huì)討論后上報(bào)車間審查批準(zhǔn)。

3、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)管理程序

(1)由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。

(2)危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級(jí),并由班組討論控制措施,匯總上報(bào)車間。

(3)車間將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后,召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會(huì),對(duì)班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng),進(jìn)行認(rèn)真研討后上報(bào)分公司。

(4)由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持,召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對(duì)分公司危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后,并研究具體危險(xiǎn)源管理辦法上報(bào)總公司。

(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關(guān)部室、人員對(duì)分公司上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證,評(píng)價(jià)確定重大危險(xiǎn)源,并制定具體管理方法,上報(bào)安委會(huì)。

4、危險(xiǎn)源管理分工

a級(jí)――由公司各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查,安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé),車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。

b級(jí)――由分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé),相關(guān)職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負(fù)責(zé)管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。

c級(jí)――由車間副主任負(fù)責(zé),車間安全組及隊(duì)長、班組長負(fù)責(zé)檢查,安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理,班組長負(fù)責(zé)日常管理。

d級(jí)――由班組長負(fù)責(zé),崗位工人負(fù)責(zé)檢查,兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

七、危險(xiǎn)源管理責(zé)任制

(一)有關(guān)責(zé)任人職責(zé)

1、總公司主管副總經(jīng)理的職責(zé)

(1)組織領(lǐng)導(dǎo)開展全公司礦山系統(tǒng)的危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理,檢查危險(xiǎn)源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實(shí)情況。

(2)督促分公司或職能部室對(duì)a級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并對(duì)所查出的隱患實(shí)施整改措施,同時(shí),了解全公司a級(jí)危險(xiǎn)源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

(3)審閱和批示有關(guān)單位報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表,,并督促或組織對(duì)其及時(shí)進(jìn)行整改。

(4)對(duì)全公司a級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。

2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織本單位開展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理,督促車間和科室落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法及控制措施。

(2)對(duì)本單位a級(jí)、b級(jí)危險(xiǎn)源按分級(jí)管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查,并了解本單位危險(xiǎn)源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

(3)督促車間及檢查部門對(duì)a、b、c級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

(4)審閱并批示安全科報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行整改。對(duì)本單位無力解決的隱患,應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司,并檢查落實(shí)臨時(shí)措施加以控制。

(5)對(duì)本單位a、b級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負(fù)責(zé)。

3、車間正、副主任的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)組織本車間開展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理,落實(shí)危險(xiǎn)源管理辦法與有關(guān)措施。

(2)對(duì)本單位a、b、c級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查,并了解本車間危險(xiǎn)源的分布和存在的重大缺陷。

(3)督促車間職能組及所屬班組對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查。

(4)及時(shí)審查并批示班組報(bào)送的危險(xiǎn)源隱患整改材料。對(duì)新上報(bào)的隱患及時(shí)組織整改。車間無力整改的隱患,應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理及安

全科報(bào)告,并對(duì)物理整改的隱患采取有效地臨時(shí)控制措施。

(5)對(duì)本車間a、b、c級(jí)危險(xiǎn)源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負(fù)責(zé)。

4、班組長的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)本班組的危險(xiǎn)源控制管理,熟悉各級(jí)危險(xiǎn)源控制的內(nèi)容,督促各崗位人員(包括本人)對(duì)各級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。

(2)對(duì)本班組查出的隱患當(dāng)班不許整改完畢,確實(shí)無力整改的應(yīng)及時(shí)上報(bào)車間,同時(shí)立即采取措施有效的臨時(shí)性措施。

(3)對(duì)本班組內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真檢查,對(duì)隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。

5、崗位操作人員的職責(zé)

(1)必須熟悉本崗位有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制措施內(nèi)容,當(dāng)班檢查控制情況,嚴(yán)禁弄虛作假。

(2)發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)班組,并協(xié)助整改,對(duì)不能及時(shí)整改的隱患,則應(yīng)采取臨時(shí)有效措施,避免事故的發(fā)生。

(3)對(duì)因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險(xiǎn)源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。

(二)有關(guān)職能部門的職責(zé)

1、各級(jí)安全管理部門的職責(zé)

(1)督促本單位開展危險(xiǎn)源分級(jí)控制管理,制定并實(shí)施管理辦法,負(fù)責(zé)綜合治理。

(2)負(fù)責(zé)組織本單位對(duì)相應(yīng)級(jí)別危險(xiǎn)源危險(xiǎn)因素的系統(tǒng)分析,推行控制技術(shù),不斷落實(shí)、深化、完善危險(xiǎn)源的控制管理。

(3)分級(jí)負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的驗(yàn)收與升級(jí)、降級(jí)及撤點(diǎn)、銷號(hào)審查。

(4)按期深入現(xiàn)場檢查(或抽查)本級(jí)危險(xiǎn)源的控制情況。

(5)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源控制點(diǎn)的信息管理。

(6)按規(guī)定的期限及時(shí)填報(bào)危險(xiǎn)源隱患匯總表。

(7)督促檢查各級(jí)對(duì)查出或報(bào)來隱患的處理情況,及時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告。

(8)對(duì)危險(xiǎn)失控而引發(fā)的相應(yīng)級(jí)別傷亡事故,組織認(rèn)真調(diào)查分析,按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

(9)負(fù)責(zé)按本規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)管理的考核。

(10)對(duì)因本部門工作失誤或延誤,造成危險(xiǎn)源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級(jí)別工傷事故負(fù)責(zé)。

2、總公司職能部室職責(zé)

(1)參與a級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的審查,并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施對(duì)相應(yīng)危險(xiǎn)源的控制管理。

(2)負(fù)責(zé)本部門分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。

(3)按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé),對(duì)下屬礦分公司無力整改的危險(xiǎn)源缺陷或隱患接到報(bào)告后應(yīng)及時(shí)安排處理。

(4)對(duì)因本部門工作延誤,導(dǎo)致危險(xiǎn)源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負(fù)責(zé)。

3、分公司有關(guān)科室職責(zé)

(1)了解本單位危險(xiǎn)源分布情況,參加a、b級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的審查與控制管理。

(2)負(fù)責(zé)對(duì)科室分管的危險(xiǎn)源定期進(jìn)行檢查。

(3)對(duì)車間無力整改的危險(xiǎn)源隱患或缺陷,接到報(bào)告及時(shí)安排處理。

第3篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)是指對(duì)生產(chǎn)中的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行辨識(shí)和分析;

2、危險(xiǎn)因素是指對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐蓪?shí)質(zhì)性損害的因素,是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素;

3、危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法可分為直觀經(jīng)驗(yàn)法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類,

直觀經(jīng)驗(yàn)法可分為對(duì)照經(jīng)驗(yàn)法和類比法;

4、常見危險(xiǎn)、危害因素為易燃易爆物質(zhì)、腐蝕和腐蝕性物質(zhì)、生產(chǎn)性毒物、生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫、采光與照明等;

5、危險(xiǎn)、危害因素的識(shí)別要全面、有序地進(jìn)行,禁止漏項(xiàng),按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運(yùn)輸、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進(jìn)行;

6、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)是指長期或臨時(shí)生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元;

7、單元指一個(gè)(套)一個(gè)工廠的且邊緣距離小于設(shè)施或場所;

生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所,或同屬500m的幾個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所;

8、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)申報(bào)登記工作須按國家標(biāo)準(zhǔn)《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218 一2000)進(jìn)行;

9、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指在危險(xiǎn)危害因辯識(shí)的基礎(chǔ)上,根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),分析、預(yù)測存在的危險(xiǎn)因素的危害程度,以利于提出科學(xué)合理的和可行的管理方法和技術(shù)措施;

10、危險(xiǎn)方法是對(duì)系統(tǒng)中的危險(xiǎn)性、危害性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)的工具,按評(píng)價(jià)方法的特征一般分為定性評(píng)價(jià)、定量評(píng)價(jià)和綜合評(píng)價(jià);

①定性評(píng)價(jià)是根據(jù)人的經(jīng)驗(yàn)和判斷力對(duì)生產(chǎn)工藝設(shè)備、環(huán)境、人員、管理等方面的狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

半定量評(píng)價(jià)是一種或幾種直接或間接反映物質(zhì)和系統(tǒng)危險(xiǎn)性的指數(shù)(指標(biāo))來評(píng)價(jià)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性大小;

②定量評(píng)價(jià):用系統(tǒng)事故發(fā)生概率和系統(tǒng)嚴(yán)重程度來評(píng)價(jià);

11、常用的評(píng)價(jià)方法有安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析、火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性指數(shù)評(píng)價(jià)法、美國化學(xué)公司蒙德法、日本作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、故障類型和影響分析法等;

12、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)是一種簡單易懂的人們在只有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法,是與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大小的。這三種因素是:l一發(fā)生事故的可能性大小;e 一一人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率;c一發(fā)生事故會(huì)造成的后果。以d=l.e.c的乘積值來定。70以下的環(huán)境低危險(xiǎn)的;70一160之間為顯著危險(xiǎn)的,需及時(shí)整改;160-320之間是高度危險(xiǎn)環(huán)境;320以高分值表示環(huán)境非常危險(xiǎn),應(yīng)立即停止生產(chǎn),直到改善為止;

13、公司對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采取動(dòng)態(tài)管理,基層單位對(duì)本單位的危險(xiǎn)源每月至少四次進(jìn)行辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),主要實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。公司安環(huán)部對(duì)次進(jìn)行日常監(jiān)察,并主要采用檔案式管理;

14、公司安環(huán)部及各有關(guān)單位須建立文件化的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檔案,妥善保管及時(shí)修訂;

15、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍硬涵蓋所有與生產(chǎn)相關(guān)的過程、活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境;

16、明確危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中所有人員的職責(zé),并逐一落實(shí)到位;

17、建立行之有效的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,并與企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)緊密相連;

18、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括下列職業(yè)危害因素:粉塵、高溫與低溫、振動(dòng)、噪聲、輻射、毒物、照度、生物危害、人機(jī)功效危害、心理因素等;

19、人機(jī)功效調(diào)查應(yīng)包括重要重復(fù)運(yùn)動(dòng)、使用電動(dòng)工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度;

20、在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不同水來源,包括:地下水源、地表水源、降雨及徑流、老窿水源;

21、在冒頂片幫、坍塌、巖礦突出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)須考慮不同的致因因素,包括地壓活動(dòng)、結(jié)構(gòu)面、巖石破壞、支護(hù)、爆破影響等;

22、在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮致因因素主要有:爆破作業(yè)、有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響等;

23、在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)須考慮不同的致因因素有:運(yùn)輸機(jī)械、提升機(jī)械、裝載機(jī)械、鉆探機(jī)械、破碎機(jī)械、通風(fēng)機(jī)械、排水機(jī)械、支護(hù)機(jī)械等。

第4篇 危害辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制和安全分析管理程序

1.目的

建立、推行并保持公司工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害源辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序,確認(rèn)、評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源,對(duì)各項(xiàng)(類)工作進(jìn)行安全性分析,為制定控制措施計(jì)劃提供依據(jù)。

控制風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)員工安全健康,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。

1.1

2.適用范圍

2.1 包括日常及非日常活動(dòng)及操作。

2.2 適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時(shí)加班作業(yè)。

2.3 公司所屬區(qū)域內(nèi),進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員,包括:工作人員、實(shí)習(xí)人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)、臨時(shí)進(jìn)入的其它人員。

2.4 公司的各類設(shè)備、設(shè)施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權(quán)的歸屬,包括:公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施以及代維護(hù)財(cái)產(chǎn)。

3.職責(zé)

3.1 安環(huán)部是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)編制、修訂本程序,負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)審、確認(rèn)、評(píng)價(jià)、以及對(duì)重大危險(xiǎn)源控制措施計(jì)劃的制定。

3.2 公司各部門/車間/中心按要求對(duì)本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進(jìn)行危害源識(shí)別、評(píng)價(jià),并進(jìn)行控制。

3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求制定具體實(shí)施控制方案,并實(shí)施。

4.工作程序

4.1 危險(xiǎn)源識(shí)別

4.1.1 危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面。

4.1.2 進(jìn)行危害識(shí)別,應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況,關(guān)注以下七個(gè)方面的內(nèi)容:

4.1.2.1 物理性:包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動(dòng)、輻射等,還應(yīng)考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;

4.1.2.2 化學(xué)性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;

4.1.2.3 生物性:包括傳染病;

4.1.2.4 心理性:性格爭強(qiáng)好勝、情緒波動(dòng)、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯(cuò)覺、幻覺等;

4.1.2.5 生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負(fù)荷等,女工保護(hù)和重體力勞動(dòng);

4.1.2.6 行為性:違章指揮,違章操作、指揮調(diào)度不當(dāng),故意行為;

4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良:包括安全通道、操作點(diǎn)的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。

4.1.3 在識(shí)別危害因素時(shí)還應(yīng)考慮:公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災(zāi)害;公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運(yùn)輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域;事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施,搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施。

4.1.4 識(shí)別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、“三種時(shí)態(tài)”發(fā)生的危害。

4.1.4.1 三種狀態(tài):

a. 正常:在生產(chǎn)活動(dòng)服務(wù)中正常情況下的危險(xiǎn)源/污染源;

b. 異常:臨時(shí)發(fā)生的工藝變更,檢修;

c. 緊急:正常,異?；顒?dòng)不應(yīng)發(fā)生的緊急情況,如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。

4.1.4.2 三種時(shí)態(tài)

a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)生的危險(xiǎn)源/污染源。包括正常加班時(shí)間;

b. 過去:從前發(fā)生過對(duì)人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件,停用、報(bào)廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等;

c. 將來:因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險(xiǎn)源/污染源。

4.2 危害辨識(shí)方法

4.2.1 首先制定安全檢查表(scl)對(duì)作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別,以確認(rèn)公司的全部危險(xiǎn)源;對(duì)日常工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作安全分析(jha);

4.2.2 編制出重大危害清單,并做好危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄。

4.2.3 對(duì)于關(guān)鍵裝置、要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)結(jié)合進(jìn)行危害分析。(各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡介參照附錄2)

4.3 工作安全分析(jha)

4.3.1 確認(rèn)及分析某特定工序時(shí)可能產(chǎn)生的潛在危險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.2 工作安全分析是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟,識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。

其分析步驟:

(1)把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個(gè)詞說明一個(gè)步驟,只說做什么,而不說如何做。

分解時(shí)應(yīng): —觀察工作

—與操作者一起討論研究

—運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)

—結(jié)合上述三條

(2)對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著;他會(huì)撞著、碰著什么東西;操作者會(huì)跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。

(3)識(shí)別每一步驟的主要危害后果。

(4)識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。

(5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

(6)建議安全工作步驟。

4.3.3 在進(jìn)行工作安全分析后,有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的安全措施及操作程序,并予以實(shí)施。

4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當(dāng)前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討,以確保這些程序是準(zhǔn)確的,并能夠就如何安全地工作提供切實(shí)可行的指示。

4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

4.4.1 評(píng)估人員應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害加以科學(xué)評(píng)估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度,

4.4.3 矩陣法評(píng)量的依據(jù)

– 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率等級(jí)

– 風(fēng)險(xiǎn)的后果等級(jí)

4.4.4 矩陣法的使用

– 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級(jí)而選取矩陣圖對(duì)應(yīng)的概率等級(jí)所屬的列

– 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)的后果等級(jí)選取矩陣圖對(duì)應(yīng)的后果等級(jí)所屬的行。

– 在矩陣圖中該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級(jí)和后果等級(jí)所交叉的矩形所對(duì)應(yīng)的值即為該風(fēng)險(xiǎn)的程度。

– 風(fēng)險(xiǎn)程度是1至25之間。

– 在風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域,分別代表不同的風(fēng)險(xiǎn)程度:

紅色代表高風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)程度為15至25

黃色代表中風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)程度為8至12

綠色代表低風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)程度為1至6

4.4.5 風(fēng)險(xiǎn)矩陣

可能性

后果

極低(1)

低(2)

中(3)

高(4)

極高(5)

輕微(1)

1

2

3

4

5

小(2)

2

4

6

8

10

中(3)

3

6

9

12

15

大(4)

4

8

12

16

20

極大(5)

5

10

15

20

25

4.4.7 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

潛在后果等級(jí)

潛在后果等級(jí)

5 (極大)

4(大)

3(中)

2(小)

1(極小)

營運(yùn)能力的損失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

資產(chǎn)等值/營運(yùn)收入的損失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

受到政府控告

中央政府

地方政府

社會(huì)批評(píng)

嚴(yán)重

介乎中等

至嚴(yán)重

中等

介乎輕微和

中等之間

輕微

以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據(jù)本身實(shí)際情況而對(duì)上述定義作修改。

可能性等級(jí)

可能性等級(jí)

等級(jí)

5

4

3

2

1

極高

高

中

低

極低

描述詞

幾乎肯定

很可能

可能

不太可能

罕見

描述

預(yù)期在大多數(shù)情況下發(fā)生

在大多數(shù)情況下很可能會(huì)發(fā)生

在某個(gè)時(shí)間可能會(huì)發(fā)生

在某個(gè)時(shí)間能夠發(fā)生

僅在例外的情況下可能發(fā)生

4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和實(shí)施

4.5.1 根據(jù)評(píng)估計(jì)算的分值,確認(rèn)高、中、低級(jí)別的危險(xiǎn)源,安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險(xiǎn)源 (含不可允許危險(xiǎn)源)。重大危險(xiǎn)源清單,需報(bào)總經(jīng)理審批。

4.5.2 被確定的高度風(fēng)險(xiǎn)源,負(fù)責(zé)列入目標(biāo)控制,須立即處理,以降低風(fēng)險(xiǎn)的程度;或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預(yù)案等,相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體控制和實(shí)施。

4.5.3 中度風(fēng)險(xiǎn)源按評(píng)價(jià)規(guī)定必須采取措施,編寫中度危險(xiǎn)源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、執(zhí)行。

4.5.4 低度風(fēng)險(xiǎn)源可允許和可忽略危險(xiǎn)源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定,并定期檢測。

5.附錄

附件1:重大危險(xiǎn)源清單(樣本)

附件1:重大危險(xiǎn)源清單(樣本)

序

號(hào)

部門

活動(dòng)

(設(shè)備)

危險(xiǎn)源

曾發(fā)生的類似事故

第5篇 危險(xiǎn)有害因素識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理辦法

為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預(yù)防,達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

1. 評(píng)價(jià)目的

1.1 對(duì)本公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià),制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并對(duì)其實(shí)施控制。

1.2 識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

1.3 加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施,以減少或避免不期望的事件發(fā)生,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞,保證安全生產(chǎn)。

2. 評(píng)價(jià)范圍

本公司范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素及生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、識(shí)別與控制。

3.職責(zé)

3.1 分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。

3.2 安全部門負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn),提出重大事故隱患的整改方案,并對(duì)全公司的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。

3.3 安全部門應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn),以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。

3.4 各部門對(duì)所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià),并實(shí)施控制。

4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序

4.1 總則

4.1.1 本公司重大風(fēng)險(xiǎn)詳見《 重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。

4.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則: ——國家、地方、行業(yè)頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求; ——有關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); ——企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); ——公司制定的安全安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

4.1.3 危險(xiǎn)因素的分級(jí)原則 危險(xiǎn)因素按以下原則進(jìn)行分類:

i 級(jí): 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素;

ii 級(jí):近期要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素;

iii 級(jí):將來要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素;

iv 級(jí):不需要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素;

4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織和管理

4.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在安全部門的指導(dǎo)下開展工作。

4.2.2 各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作,同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。

4.2.3 公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組成員接受必要的培訓(xùn),使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識(shí)、法律法規(guī)要求知識(shí)、常用危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技巧能力。

4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括:

4.3.1 常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)

4.3.2 作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動(dòng)(包括供方、合同方)

4.3.3 作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品(包括外部提供的設(shè)備和材料等)

4.3.4 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段

4.3.5 事故及潛在的緊急情況

4.3.6 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程

4.3.7 人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度

4.3.8 丟棄、廢棄、拆除與處置

4.3.9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害

4.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮

4.4.1 三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在、將來

4.4.2 三種狀態(tài):正常、異常、緊急

a.正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)

b.異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開車、停車、檢修等情況下的危險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)

c.緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)

4.4.3 六種危險(xiǎn)危害因素:物理性危險(xiǎn)、危害因素;化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素;生物性危險(xiǎn)、危害因素;心理性、生理性危險(xiǎn)、危害因素;行為性危險(xiǎn)、危害因素;其他危險(xiǎn)、危害因素

4.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法

4.5.1 評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度,選擇一種或結(jié)合多種危害識(shí)別方法,包括:安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)等,各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡介參照附錄 5。

4.5.2 在選擇識(shí)別方法時(shí),應(yīng)考慮:

——活動(dòng)或操作性質(zhì);

——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段;

——危害分析的目的;

——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模;

——潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小;

——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源;

——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性;

——是否是法規(guī)或合同要求。

4.5.3 各部門應(yīng)首先制定安全檢查表對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別,對(duì)工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析(jha),在此基礎(chǔ)上,對(duì)于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實(shí)際情況采用其他的識(shí)別方法。各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡介參照附錄 5。

4.5.4危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟 按崗位劃分作業(yè)活動(dòng) 作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分,或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如:開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。識(shí)別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序 廠址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等; 廠區(qū)平面布局:功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等; 建構(gòu)筑物; 生產(chǎn)工藝流程; 生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等;作業(yè)場所:粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫; 工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等; 管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。 識(shí)別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。

4.6 識(shí)別危害根源和性質(zhì)

4.6.1 在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問題: ——存在什么危害(傷害源) ——誰(什么)會(huì)受到危害——傷害怎樣發(fā)生

4.6.2 評(píng)價(jià)人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象,識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害,包括:

1)設(shè)施的不安全狀態(tài),包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷;

2)人的不安全行為,包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為(制造危險(xiǎn)狀態(tài));

3)可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件,包括物理的(噪音、振動(dòng)、濕度、輻射),化學(xué)的(易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等)以及生物因素;

4)管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。

4.6.3 在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì):

1)火災(zāi)和爆炸;

2)沖擊和撞擊;

3)中毒、窒息、觸電及輻射;

4)暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境;

5)人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等);

6)設(shè)備的腐蝕、缺陷;

7)有毒有害物料、氣體的泄露;

8)對(duì)環(huán)境的可能影響等。

4.6.4危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響,包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響,丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常(包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染)。

4.7 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響 評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià),確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度,具體步驟包括:

4.7.1 決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重,重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響(參考附錄 1),如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面,以高分為準(zhǔn);

4.7.2 評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大,重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生)、現(xiàn)場有否控制措施(包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn))、事件或事故一旦發(fā)生,是否發(fā)現(xiàn)或察覺,同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(參考附錄 2);

4.7.3 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性,并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)(參考附錄 3),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種:

——輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)(l×s1~3)

——可容忍的(r4~8)

——中等的 (r9~12)

——重大風(fēng)險(xiǎn)(r15~16)

——巨大風(fēng)險(xiǎn) (r20~25)

注:rl×s—危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度(危險(xiǎn)性分值)

l——發(fā)生事故的可能性大小(發(fā)生事故的頻率)

s——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。

4.7.4 各部門對(duì)本部門的生產(chǎn)過程中所識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總,部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全部門。

4.7.5 安全部門組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門上交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析,確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn),編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門。

4.7.6 各部門建立各部門的風(fēng)險(xiǎn)清單。

4.8 風(fēng)險(xiǎn)控制

4.8.1 風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù),各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施(見附錄4)

4.8.2 重大或巨大的風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù),安全部門應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計(jì)劃(參考附錄4),采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,消除、減少危害和影響,防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。

4.8.3 各部門對(duì)評(píng)價(jià)的中等及以下的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并檢查落實(shí)。

4.8.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施,一般采取以下四種對(duì)策:技術(shù)對(duì)策、教育對(duì)策、管理對(duì)策、個(gè)體防護(hù)。

4.9 重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)作為制定公司安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。

4.10 常規(guī)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次,在每年底前進(jìn)行;非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開始之前進(jìn)行(如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等)。

4.11 安全部每年一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。

4.12 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn),具有一定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

4.13 當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià),將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全部。

a.新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目

b.法律、法規(guī)更新

c.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)

d.相關(guān)方要求

e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

5.記錄

安全檢查分析表(scl)

工作危害分析記錄表(jha) 作業(yè)活動(dòng)清單 設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)清單 重大風(fēng)險(xiǎn)清單

附錄1:評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)表

附錄2:危害發(fā)生的可能性(l)及頻率表

附錄3:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

附錄4:風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表

附錄5:危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡介

附錄1: 評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性(s)表法律、法規(guī) 財(cái) 產(chǎn) 損等級(jí) 及其他要 人 失 ( 萬 停工 環(huán)境污染、資源消耗 公眾形象 求 元) 部 分 裝 a)公司外嚴(yán)重污染;置 ( gt2 b)大量使用不可循環(huán)利 重 大 國 違反法律、 發(fā) 生 死 套)或≥ 5 gt30 用的物質(zhì); 際、國內(nèi) 法規(guī) 亡 1 套關(guān)鍵 c)產(chǎn)生排放大量的有毒 影響 裝置、設(shè) 有害污染物廢棄物。 備停工 a公司內(nèi)嚴(yán)重污染; 2 套裝置 b中等量使用不可循環(huán) 行業(yè)內(nèi)、 潛在違反 喪失勞 停工、或 4 gt20 利用的物質(zhì); 公司內(nèi)、 法規(guī) 動(dòng) 重 要 設(shè) c產(chǎn)生排放中等量的有省內(nèi) 備停運(yùn) 毒有害污染物廢棄物。 截肢、 a公司范圍內(nèi)中等污染; 不符合公 骨折、 1 套裝置 b中等量使用可循環(huán)利 司的安全 聽 力 停工、或 本地區(qū)內(nèi) 3 gt10 用的物質(zhì); 生產(chǎn)方針、 喪 失 、 設(shè) 備 停 影響 c產(chǎn)生排放少量的有毒制度、規(guī)定 慢 性 運(yùn) 有害污染物廢棄物。 病 輕 微 a 裝置范圍污染; 受 影 響 不符合公 受傷、 b少量使用不可循環(huán)物 不大,幾 公司及周 2 司操作程 間 歇 lt10 質(zhì); 乎 不 停 邊范圍 序、規(guī)定 不 舒 c 產(chǎn)生排放很少量的有工 適 毒有害污染物廢棄物。 a 沒有污染; b少量使用可循環(huán)利用沒 有 停 形象沒有 1 完全符合 無傷亡 無損失 的物質(zhì); 工 受損 c不產(chǎn)生排放有毒有害污染物廢棄物。 注:如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面,以高分為準(zhǔn)。 附錄 2:危害發(fā)生的可能性(l)及頻率表等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn) 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施; 5危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故 或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測; 4 在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng);危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等); 未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行; 3危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))或曾經(jīng)作過監(jiān)測;過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測; 2 現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行; 過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高, 1 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件。 附錄 3: 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià)表 嚴(yán)重性 1 2 3 4 5 可能性 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 附錄 4: 風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表 風(fēng)險(xiǎn)度 等級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 實(shí)施期限 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì) 20—25 巨大風(fēng)險(xiǎn) 立即 改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取隱患治理措施 制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案,采取緊急措施 15—16 重大風(fēng)險(xiǎn) 降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、 限期治理 測量及評(píng)估制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制,加強(qiáng)培訓(xùn)及 9—12 中等的 2 年內(nèi)治理 溝通 條件成熟時(shí)治 4—8 可容忍的 維持現(xiàn)狀、保持記錄、定期檢查 理 輕微或可忽 lt4 無需采用控制措施,但需保存記錄 略的風(fēng)險(xiǎn)附錄 5:危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡介: 1 工作危害分析(jha) 是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟,識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。 1.1 分析步驟(參照附表): a)把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用 3-4 個(gè)詞說明一個(gè)步驟,只說做什么,而不說如何做;作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上,并與操作者一起討論研究,運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。 b對(duì)于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著;他會(huì)撞著、碰著什么東西;操作者會(huì)跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等; c識(shí)別每一步驟的主要危害后果; d識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施; e進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià); f建議安全工作步驟。

2 安全檢查表分析(scl) 是基于經(jīng)驗(yàn)的方法,分析人員列出一些項(xiàng)目,識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素。 安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有: a)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定 b國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況 c系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施 d分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料 2.1 分析步驟 a)建立安全檢查表,分析人員從有關(guān)渠道(如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南)選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表,分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考制定檢查表; b分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解,通過回答安全檢查表中所列的問題,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方,記下差異; c分析差異(危害),提出改正措施建議。 2.2 分析要點(diǎn) a)安全檢查分析表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等,檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物,而非活動(dòng)。故此所立檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)。 b用安全檢查表分析時(shí)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害,又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如:超壓排放;閥門等按裝方向;安全閥額定壓力;溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過度波動(dòng);防火涂層的狀態(tài);管線腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂.

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)發(fā)放(lec法)

危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的高低:主要依據(jù)其導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性等進(jìn)行綜合判定,從高到低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依次劃分為1,2,3,4,5五個(gè)級(jí)別,管理等級(jí)依次劃分為a,b,c,d四個(gè)級(jí)別,可以依據(jù)下面方法進(jìn)行劃分:

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),要確定出危險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,首先對(duì)危險(xiǎn)因素引發(fā)事故的可能性、暴露程度、引發(fā)事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度賦值,然后按下式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值。

d=lec

式中:d=風(fēng)險(xiǎn)值;

l—發(fā)生事故的可能性大小;

e—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度;

c—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

l值判定:事故發(fā)生的可能性大小,用概率來表示。絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的概率為1;然而,從系統(tǒng)安全角度考察,絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的值定位0.1,而必然要發(fā)生的事故的值定位10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值,判別實(shí)際情況后按下表取值。

事故發(fā)生的可能性(l)

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

完全可以預(yù)料

相當(dāng)可能

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

很不可能,可以設(shè)想

極不可能

實(shí)際不可能

e值判定:規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定值為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。判別實(shí)際情況后按下表取值。

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e)取值表

分?jǐn)?shù)值

頻繁程度

10

6

3

2

1

0.5

連續(xù)暴露

每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

每周一次,或偶然暴露

每月一次暴露

每年幾次暴露

非常罕見地暴露

c值判定:事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化很大,所以規(guī)定取值為1~100,把需要救護(hù)的輕傷害或小財(cái)產(chǎn)損失規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失規(guī)定為100,其它事故后果定值為1與100之間。判別實(shí)際情況后按下表取值。

事故后果嚴(yán)重程度(c)取值表

分?jǐn)?shù)值

后果嚴(yán)重程度

100

40

15

7

3

1

重大火災(zāi),許多人死亡,或造成重大財(cái)產(chǎn)損失

災(zāi)難,數(shù)人死亡,或造成很大財(cái)產(chǎn)損失

非常嚴(yán)重,一人死亡,或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失

嚴(yán)重,重傷,或較小的財(cái)產(chǎn)損失

重大,致殘,或很小的參禪損失

引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求

求出d值,判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):d值已知后,按下表判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與管理等級(jí)劃分表

d值

危險(xiǎn)程度

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

管理等級(jí)

>320

160~320

70~160

20~70

<20

及其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)

高度危險(xiǎn),需立即整改

顯著危險(xiǎn),需要整改

一般危險(xiǎn),需要注意

稍有危險(xiǎn),可以接受

1

2

3

4

5

a

b

c

d

d

2、管理等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):采用集團(tuán)公司目前在用的危險(xiǎn)因素等級(jí)管理方法,即四級(jí)管理方法。

a級(jí):集團(tuán)公司管理級(jí)危險(xiǎn)因素;

b級(jí):廠級(jí)管理的危險(xiǎn)因素;

c級(jí):車間級(jí)管理的危險(xiǎn)因素;

d級(jí):班組級(jí)管理的危險(xiǎn)因素。

管理等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)的關(guān)系如上表所示。

二〇一一年十月十七日

第6篇 某酒店重大危險(xiǎn)源監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

第一章 總 則

為了全面貫徹《安全生產(chǎn)法》,落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針,堅(jiān)持以人為本的科學(xué)發(fā)展觀,加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的控制能力和事故預(yù)防能力,實(shí)現(xiàn)____大酒店安全生產(chǎn)工作從被動(dòng)防范向源頭管理轉(zhuǎn)變,特制定本制度。

重大危險(xiǎn)源是指長期或臨時(shí)生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。____大酒店(下稱“酒店”)根據(jù)工作需要建立相應(yīng)重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作機(jī)構(gòu),建立健全重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全管理規(guī)章制度,落實(shí)重重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全管理制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對(duì)重大危險(xiǎn)源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé),制定重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案。

酒店存在重大危險(xiǎn)源的,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

第二章 重大危險(xiǎn)源普查登記

酒店必須按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218-2000)和申報(bào)登記范圍的要求對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔,并填寫《重大危險(xiǎn)源申報(bào)表》,報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門。 酒店應(yīng)根據(jù)工作需要,建立健全重大危險(xiǎn)源管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫和定期報(bào)告制度,實(shí)現(xiàn)自身重大危險(xiǎn)源的簡易辨識(shí)與危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)等級(jí)初次評(píng)估。

第三章 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控評(píng)估

酒店應(yīng)對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測,建立健全重大危險(xiǎn)源評(píng)估監(jiān)控的日常管理體系。

酒店應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源檔案,重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)包括:重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告;重大危險(xiǎn)源安全管理制度;重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案;重大危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表;重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案;重大危險(xiǎn)源報(bào)表。

每年至少對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并出具評(píng)估報(bào)告。安全評(píng)估工作應(yīng)由注冊安全主任或注冊安全評(píng)價(jià)人員或注冊安全工程師主持進(jìn)行,或者委托具備安全評(píng)價(jià)資格的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括:安全評(píng)估的主要依據(jù);重大危險(xiǎn)源的基本情況;危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí);可能發(fā)生的事故種類及嚴(yán)重程度;重大危險(xiǎn)源等級(jí);防范事故的對(duì)策措施;應(yīng)急救援預(yù)案的評(píng)價(jià);評(píng)估結(jié)論與建議等。

重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí),酒店應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估,并將有關(guān)情況報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和酒店安全生產(chǎn)管理部門備案。對(duì)新產(chǎn)生的重大危險(xiǎn)源,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案;對(duì)已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門核銷。

按照重大危險(xiǎn)源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果,重大危險(xiǎn)源分為以下四級(jí):一級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成特別重大事故的;二級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成特大事故的; 三級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成重大事故的;四級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成一般事故的。

第四章 重大危險(xiǎn)源的管理

酒店的決策機(jī)構(gòu)或主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。酒店各部門應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。酒店應(yīng)將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險(xiǎn)方法書面告知相關(guān)部門和人員。

酒店在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。 第五章 重大危險(xiǎn)源缺陷和隱患治理整頓 建立健全重大危險(xiǎn)源缺陷和隱患的立項(xiàng)、監(jiān)控、整改、審核、銷項(xiàng)工作制度。

對(duì)構(gòu)成重大事故隱患的重大危險(xiǎn)源,必須根據(jù)實(shí)際情況責(zé)令其暫停經(jīng)營、限期整改,經(jīng)評(píng)定合格后,方可投入使用。

酒店應(yīng)當(dāng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,并報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部門備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:重大危險(xiǎn)源基本情況及周邊環(huán)境概況;應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé);危險(xiǎn)辯識(shí)與評(píng)價(jià);應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;應(yīng)急能力評(píng)價(jià)與資源;應(yīng)急響應(yīng)、報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;事故應(yīng)急程序與行動(dòng)方案;事故后的恢復(fù)與程序;培訓(xùn)與演練。

酒店應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,每年進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。

附則

本制度由酒店安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

本制度自公布之日起執(zhí)行。

第7篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)

為辯別和認(rèn)識(shí)公司范圍內(nèi)影響職業(yè)健康和人身安全的危險(xiǎn)源,評(píng)價(jià)其危害程度,判定危險(xiǎn)源帶來的風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行有效控制,特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。

1 主題內(nèi)容與適用范圍

1.1 主題內(nèi)容

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)的依據(jù)、方法、程序及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃等管理內(nèi)容。

1.2 適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理工作。

2 術(shù)語

2.1 危險(xiǎn)源:可導(dǎo)致傷害、財(cái)產(chǎn)損失、職業(yè)健康、破壞環(huán)境及這些情況組合的結(jié)果和狀態(tài)。

2.2 危險(xiǎn)源辯識(shí):識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。

2.3 風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

3 管理職能

3.1 運(yùn)營管控部負(fù)責(zé)制訂本公司危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序和方法及重大危險(xiǎn)源清單;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各子公司危險(xiǎn)源辯識(shí)和評(píng)價(jià)活動(dòng);負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制訂重要危險(xiǎn)源的管理制度和控制措施。

3.2 公司有關(guān)單位負(fù)責(zé)組織本單位危險(xiǎn)源的辯識(shí)和評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)編制本單位危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源清單及控制措施或應(yīng)急救援預(yù)案。

4 管理內(nèi)容與要求

4.1 危險(xiǎn)源辯識(shí)和評(píng)價(jià)的依據(jù)

4.1.1 危險(xiǎn)源的辯識(shí)和評(píng)價(jià)以工作崗位為基本單元進(jìn)行。

4.1.2 崗位、設(shè)備設(shè)施狀況及職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)的環(huán)境狀況按《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》中的相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的考評(píng)檢查表辯識(shí)。

4.1.3 員工的不安全行為按該崗位安全操作規(guī)程辯識(shí)。

4.1.4 按采取事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類,根據(jù)gb/t13816-92《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼》的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)(害)因素分為六類:物理性危險(xiǎn)(害);化學(xué)性危險(xiǎn)(害);心理(生理)性危險(xiǎn)(害);行為性危險(xiǎn)(害);其他危險(xiǎn)(害)。

4.1.5 參照事故類別和職業(yè)病類別進(jìn)行分類:

a、按gb6441-86《企業(yè)傷亡事故分類》公司有以下14類危害類型:物體打擊;車輛傷害;機(jī)械傷害;起重傷害;觸電傷害;淹溺傷害;灼燙傷害;火災(zāi)傷害;高處墜落;坍塌傷害;鍋爐爆炸;容器爆炸;中毒和窒息;其他傷害。

b、參照衛(wèi)生部,原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》將危害因素分為:生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、輻射(電離輻射、非電離輻射),其他危害因素7類。

4.2 危險(xiǎn)源辯識(shí)

4.2.1 各單位負(fù)責(zé)人可授權(quán)本單位經(jīng)過培訓(xùn)的人員組織本單位危險(xiǎn)源辯識(shí)和預(yù)評(píng)價(jià),必要時(shí)安排有關(guān)人員協(xié)助其工作。

4.2.2 危險(xiǎn)源辯識(shí)主要采用兩種方法:一是直觀經(jīng)驗(yàn)法,憑專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)分類。二是作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法,范圍應(yīng)覆蓋公司所有人員和設(shè)備設(shè)施。

4.2.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)確保充分、具體、并考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)

態(tài)。

4.2.4 危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)由員工廣泛參與、自下而上進(jìn)行,并填寫《危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)一覽表》(詳見附錄a)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核確認(rèn),報(bào)運(yùn)保障部。

4.3 危險(xiǎn)源重要性評(píng)價(jià)

4.3.1 各單位填寫本單位的《危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)一覽表》時(shí),應(yīng)按本程序《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法說明》(詳見附錄b)對(duì)本單位的危險(xiǎn)源先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)價(jià)。

4.3.2 公司成立危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)工作小組,工作小組對(duì)各單位的《危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)一覽表》進(jìn)行匯總,采用集體討論的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),最后形成公司《危險(xiǎn)源清單》和《重要危險(xiǎn)源清單》報(bào)公司分管副總經(jīng)理審批后以文件形式公布。

4.3.3 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)等級(jí)分為重大危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源和一般危險(xiǎn)源(詳見附錄a危險(xiǎn)等級(jí)劃分)。

4.3.4 各單位從公司《危險(xiǎn)源清單》和《重要危險(xiǎn)源清單》中摘錄出本單位的危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源,重新登錄規(guī)范本單位的《危險(xiǎn)源清單》、《重要危險(xiǎn)源清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》。

4. 4 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)周期及更新

4.3.1 公司每年由保障部組織對(duì)《危險(xiǎn)源清單》、《重要危險(xiǎn)源清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》進(jìn)行一次評(píng)審和確認(rèn)。

4.3.2 當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)保障部應(yīng)組織各單位及時(shí)進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)價(jià),更新公司《危險(xiǎn)源清單》、《重要危險(xiǎn)源清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》。

a) 適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí);

b) 公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)條件發(fā)生變化時(shí);

c) 相關(guān)方強(qiáng)烈要求的。

4. 4 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

4.4.1 對(duì)重要危險(xiǎn)源應(yīng)根據(jù)其不同的危險(xiǎn)等級(jí)重要性,由保障部組織有關(guān)部門有針對(duì)性的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,以降低其風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.2 控制措施可以從技術(shù)、培訓(xùn)、規(guī)范管理等方面進(jìn)行。

4.4.3 重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源應(yīng)按以下展開其管理活動(dòng):

1) 以作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范行為;

2) 列入技術(shù)措施改進(jìn);

3) 技術(shù)培訓(xùn);

4) 制訂應(yīng)急救援預(yù)案;

5) 保持現(xiàn)有措施。

4.4.4 各單位應(yīng)針對(duì)本單位重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施,同時(shí)還應(yīng)對(duì)一般危險(xiǎn)源采取必要的控制措施,以避免風(fēng)險(xiǎn)變化轉(zhuǎn)化為重要危險(xiǎn)源或重大危險(xiǎn)源。

第8篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施管理程序

一、目的

識(shí)別本項(xiàng)目運(yùn)行中影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源,評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源,確定和更新重大危險(xiǎn)源,對(duì)其進(jìn)行管理和控制。

二、范圍

本項(xiàng)目運(yùn)行中職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制及更新與管理。

三、職責(zé)

1、項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo),以及重大危險(xiǎn)源和不可承受風(fēng)險(xiǎn)的審批。

2、安全科是本程序的主管部門,負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織實(shí)施,進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的策劃和實(shí)施。

3、安全科負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的監(jiān)督檢查,并將檢查結(jié)果及時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部。

4、負(fù)責(zé)實(shí)施本項(xiàng)目活動(dòng)和作業(yè)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定重大危險(xiǎn)源,經(jīng)本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后制定控制計(jì)劃予以實(shí)施,有效降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

四、工作程序

1、初始狀態(tài)評(píng)審

①、在體系建立之初,項(xiàng)目部安全科部組織各科室、各工區(qū)進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審,辨識(shí)本項(xiàng)目職業(yè)健康安全現(xiàn)狀。評(píng)審的主要內(nèi)容有:

⑴相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;

⑵識(shí)別本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源。

⑶對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。

⑷對(duì)以往事件、事故和緊急狀態(tài)資料進(jìn)行評(píng)估。

②、初始狀態(tài)評(píng)審的過程和結(jié)果,由安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)整理成《職業(yè)健康安全管理狀態(tài)初始評(píng)審報(bào)告》,作為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案的依據(jù),評(píng)審報(bào)告提交管理者代表審核。

2、危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容和方法

①、可按以下過程或內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí):

⑴各施工點(diǎn)所處地理位置、建筑物及平面布局;

⑵生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段;

⑶生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施或裝置;

⑷有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動(dòng)、高低溫);

⑸法律法規(guī)要求(如女工勞動(dòng)保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等);

⑹生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施;

⑺所有進(jìn)人作業(yè)場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)的活動(dòng);

⑻常規(guī)活動(dòng)(如正常的生產(chǎn)活動(dòng))和非常規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修等);

②、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),要考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)等因素。

⑴三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在、將來。

⑵三種狀態(tài):正常、異常、緊急。

③、危險(xiǎn)源辨識(shí)方法:可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)、事件樹、故障樹等方法。

3、危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)

①、項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí);

②、在相關(guān)法律法規(guī)變更或施工工序條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)。

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

①、對(duì)危險(xiǎn)源所導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn),采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(lec法)進(jìn)行評(píng)價(jià),即d=lec。其中:

l:發(fā)生事故的可能性

l分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全能夠預(yù)料

6

相當(dāng)可能

3

可能、但不經(jīng)常

1

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以設(shè)想

0.2

極不可能

0.1

實(shí)際不可能

e:暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

e分?jǐn)?shù)值

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

6

每天工作時(shí)間暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

c:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

c分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100

大災(zāi)難,許多人死亡

40

災(zāi)難,數(shù)人死亡

15

非常嚴(yán)重,一人死亡

7

嚴(yán)重,重傷

3

重大,致殘

1

引人注目,需要救護(hù)

d:風(fēng)險(xiǎn)值(d=lec)

d分?jǐn)?shù)值

危險(xiǎn)程度

危險(xiǎn)級(jí)別

>320

極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)

5

160-320

高度危險(xiǎn),需立即整改

4

70-160

顯著危險(xiǎn),需要整改

3

20-70

一般危險(xiǎn),需要注意

2

<20

有危險(xiǎn),可以接受

1

②、下列情況確定為重大危險(xiǎn)源

⑴違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的風(fēng)險(xiǎn),直接確定項(xiàng)目不可承受的風(fēng)險(xiǎn)和為重大危險(xiǎn)源;

⑵d>70風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源,確定為項(xiàng)目不可承受的風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源。

③、安全科將所確定的重大危險(xiǎn)源,編制“重大危險(xiǎn)源清單”報(bào)項(xiàng)目總工程師、駐地辦、總監(jiān)辦審批后發(fā)至各工區(qū)。

④、對(duì)重大危險(xiǎn)源的控制,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案中,或通過制訂運(yùn)行控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制。

5、危險(xiǎn)源的更新

①當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),由安全科組織有關(guān)科室進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并重新確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源:

⑴管理評(píng)審要求;

⑵有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求變更時(shí);

⑶生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí);

⑷危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有遺漏時(shí);

⑸相關(guān)方有抱怨時(shí);

⑹發(fā)生重大事故、事件。

危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)更新評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。

______責(zé)任公司

_____合同段項(xiàng)目經(jīng)理部

____年_月

第9篇 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1 目的

辨識(shí)并評(píng)價(jià)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害因素,并在體系運(yùn)行中及時(shí)更新,為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。

2 適用范圍

本制度適用于公司管理體系實(shí)施過程中危險(xiǎn)因素識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)的全過程。

3 相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》(國家主席第70號(hào)令)

《危險(xiǎn)化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第591號(hào))

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218-2009)

《變更管理制度》(文件編號(hào):qg/____10.10-2010)

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)

4 職責(zé)

4.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單,組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的整改工作。

4.2主管副總:負(fù)責(zé)開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

4.3其他各副總:確保各主管部門進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn),組織各主管部門編制危害識(shí)別評(píng)價(jià)記錄,制定落實(shí)管理方案。

4.4安環(huán)質(zhì)監(jiān)部:負(fù)責(zé)制、修訂《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》,負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。

4.5生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作;負(fù)責(zé)開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作;負(fù)責(zé)開展電氣、儀表的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識(shí)別,審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。

4.6公司辦:分別負(fù)責(zé)交通、保衛(wèi)方面的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作,審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單,制定落實(shí)管理方案。

4.7各車間及其他部門:負(fù)責(zé)本部們危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作,由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會(huì)共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5 工作程序

公司應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害因素進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)提出消除或減少風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。具體見附件一:危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程圖。程控制,包括:設(shè)立目標(biāo)、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施、制定落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)、進(jìn)行檢查監(jiān)督和績效評(píng)估,建立獎(jiǎng)懲機(jī)制等;配備個(gè)人防護(hù)用品。

5.3.2公司選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性。

5.3.3各部門對(duì)所識(shí)別的重大危險(xiǎn)源及相應(yīng)的控制措施進(jìn)行編制,填入重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單,具體見附件七。匯總后形成公司重大危險(xiǎn)源清單報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新

5.4.1公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下,定期對(duì)危害因素結(jié)果進(jìn)行審查并更新;在下列情形下應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時(shí);b)重大工藝變更,重要設(shè)備拆除;c)有新、改、擴(kuò)建工程;d)有因事故、事件或其它來源的新認(rèn)識(shí)。

5.4.2公司每年進(jìn)行一次全面的危害識(shí)別,識(shí)別設(shè)備設(shè)施,工藝過程,危險(xiǎn)性物質(zhì),作業(yè)過程的危害,評(píng)價(jià)控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實(shí)施。

5.4.3因變更引起的危害及風(fēng)險(xiǎn)信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。

6 附件

附件一:危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程圖

附件二:發(fā)生事件的可能性(l)判斷標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估表

附件三:事件后果嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則表

附件四:風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷準(zhǔn)則及控制措施表

7 記錄

7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織文件

7.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

7.3作業(yè)活動(dòng)清單

7.4設(shè)備、設(shè)施清單、

7.5工作危害分析(jha)記錄表

7.6安全檢查表分析(scl)記錄表

7.7重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

7.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的宣傳培訓(xùn)記錄

7.9重大隱患項(xiàng)目確立文件及治理計(jì)劃

7.10重大隱患檔案

制措施不僅要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)的控制措施,還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。

5.1.5識(shí)別危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如,造成火災(zāi)和爆炸的因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素;人機(jī)工程因素;設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法(ls)對(duì)識(shí)別出來的危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)度(d),再判斷危害因素的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)度(d)是事件發(fā)生的可能性(l)和事件后果的嚴(yán)重性(s)的乘積,應(yīng)對(duì)危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性分別進(jìn)行評(píng)價(jià),判斷是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn),如果是可接受風(fēng)險(xiǎn)可以維持原有管理,如果是不可接受風(fēng)險(xiǎn),則應(yīng)提出改進(jìn)措施,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,使之達(dá)到可接受的程度。

5.2.1本程序的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

5.2.1.1事件發(fā)生的可能性(l)判斷準(zhǔn)則,所列等級(jí)數(shù)字越大,事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。

5.2.1.2事件后果的嚴(yán)重性(s)判斷準(zhǔn)則,具體見附件五。

5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施,具體見附件六。

本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果分為以下五種等級(jí):輕微或可忽略(d=1—4);可接受(d=4—8);中等(d=9—12);重大風(fēng)險(xiǎn)(d=15—16);巨大風(fēng)險(xiǎn)(d=20—25)具體見附件六:風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖。

5.2.1.4把識(shí)別出來的危害因素與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果填入:危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。將風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行等級(jí)劃分,確定重大風(fēng)險(xiǎn),按優(yōu)先順序進(jìn)行控制、治理,對(duì)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)進(jìn)行錄,并定期進(jìn)行更新。

5.3風(fēng)險(xiǎn)控制

5.3.1制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)度的大小相適應(yīng);重大風(fēng)險(xiǎn)是公司制定管理目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容按照控制層次級(jí)別及順序包括:消除,通過合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)管理,盡可能從根本上消除危害因素;替代,使用危險(xiǎn)小的替代品;工

5.1危害因素識(shí)別

5.1.1成立評(píng)價(jià)小組。評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等;評(píng)價(jià)小組成員需經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證開展危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的能力。

5.1.2確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象。范圍包括:規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;常規(guī)和異常活動(dòng);事故及潛在的緊急情況;所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng);原材料使用過程;作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評(píng)價(jià)范圍后,各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分,或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分的方法確定評(píng)價(jià)對(duì)象。

5.1.3細(xì)分評(píng)價(jià)對(duì)象、收集資料。對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象,按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分并收集必要的有關(guān)信息,進(jìn)入受限空間,儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè),帶壓堵漏,物料搬運(yùn)機(jī)泵(械)的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理,溶劑配制,取樣分析,承包商現(xiàn)場作業(yè),吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、培訓(xùn)、期限和頻次;b)可能使用的裝置、機(jī)械、電動(dòng)和手動(dòng)工具;c)工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議;)與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求;d)被認(rèn)為適當(dāng)?shù)目刂拼胧?e)內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。

5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識(shí)別方法。公司通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段,采用以下二種危害識(shí)別方法:1)工作危害分析(jha);其對(duì)象是作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個(gè)相連的工作步驟,即首先做什么,其次做什么,而不說如何做,對(duì)每一步驟都要問可能發(fā)生什么事,危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后,可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標(biāo)準(zhǔn)的安全操作程序。具體見附件二;2)安全檢查表分析(scl);安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場

所和工藝流程等,檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物,而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的動(dòng)作。項(xiàng)目列出之后還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面,內(nèi)容應(yīng)細(xì)致。標(biāo)準(zhǔn)列出后,還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出之后,還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？?/p>

第10篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施管理程序

1、目的和適用范圍

充分辨識(shí)危險(xiǎn)源,合理評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,為管理體系運(yùn)行和決策提供依據(jù)。

本程序適用于公司管理體系內(nèi)各單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的管理。

2、定義

危險(xiǎn)源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的過程。

不可接受風(fēng)險(xiǎn):指公司根據(jù)本程序辨識(shí)、評(píng)價(jià)的級(jí)別為二級(jí)(含二級(jí))以上的,在體系運(yùn)行中需特別關(guān)注、重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)。

三定四不推:指在風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的制定和實(shí)施中要做到定人員、定措施、定時(shí)間;班組能夠解決的不推給車間、車間能夠解決的不推給分廠、分廠能夠解決的不推給公司。

管理方案:對(duì)風(fēng)險(xiǎn)需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),而明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源、時(shí)間表,并落實(shí)專項(xiàng)檢查所采取的措施。管理方案應(yīng)通過年度檢修計(jì)劃、技改項(xiàng)目、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、專項(xiàng)治理整改等方式實(shí)施。

3、職責(zé)

3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)制定、修改程序并組織實(shí)施和檢查。

3.2各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并配合安全環(huán)保部對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)。

4、工作程序

4.1安全環(huán)保部每年第四季度組織進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2各單位依據(jù)安全環(huán)保部的安排,針對(duì)本單位區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作,填寫“危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表”,編制本單位《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單》,經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核、單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,受控發(fā)放,并將電子文本報(bào)安全環(huán)保部。

4.3安全環(huán)保部組織有關(guān)單位對(duì)各單位上報(bào)的《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單》進(jìn)行再次評(píng)價(jià)確認(rèn),確定《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單》,經(jīng)安全環(huán)保部主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后受控下發(fā)各單位。

4.4各單位依據(jù)各自職責(zé),按照“三定四不推”的原則制定管理方案和實(shí)施運(yùn)行控制措施,降低或消除風(fēng)險(xiǎn)。需報(bào)公司的管理方案和控制措施,應(yīng)按職責(zé)權(quán)限分工和對(duì)口管理的原則上報(bào)有關(guān)管理處室安排實(shí)施。

4.5各單位對(duì)《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單》中需采用“目標(biāo)—管理方案”進(jìn)行控制的,填寫“公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案”,并上報(bào)安全環(huán)保部備案。

4.6安全環(huán)保部對(duì)各單位上報(bào)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行匯總,并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.7安全環(huán)保部和各單位要保持最新的“危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表”,并將崗位的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施傳達(dá)到崗位職工。

4.8當(dāng)工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí),各單位應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),修訂、完善控制措施,及時(shí)更新本單位《不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單》。

4.9危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制基本流程

劃分作業(yè)活動(dòng)→確定危害事件→辨識(shí)危險(xiǎn)源→評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度→確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)→風(fēng)險(xiǎn)控制

4.9.1劃分作業(yè)活動(dòng)

4.9.1.1作業(yè)活動(dòng)劃分程度的把握

應(yīng)適宜劃分的作業(yè)活動(dòng),既不能太復(fù)雜(如包含有幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容);也不能太簡單(如僅有一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容)。

4.9.1.2劃分作業(yè)活動(dòng)的方法

按生產(chǎn)(工藝)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按裝置劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

在實(shí)際工作中也可以是上述幾種方法的結(jié)合。

4.9.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

4.9.2.1在辨識(shí)過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋:

——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);

——所有進(jìn)入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動(dòng);

——人的行為、能力和其他人為因素;

——已識(shí)別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;

——在工作場所附近,由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;

注1:按環(huán)境因素對(duì)此類危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)可能更為合適。

——由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;

——組織及其活動(dòng)、材料的變更,或計(jì)劃的變更;

——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等,極其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響;

——任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)(也可參見3.12的注);

——對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。

組織用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng);

——在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定,以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的;

——提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。

對(duì)于變更管理,組織應(yīng)在變更前,識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.9.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)包括以下四個(gè)方面:

物的不安全狀態(tài);

人的不安全行為;

作業(yè)環(huán)境的缺陷;

職業(yè)健康安全管理的缺陷。

4.9.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法

采用基本分析法和工作安全分析法。

4.9.2.4危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確定

覆蓋已發(fā)生事故的原因,包括本單位近三年內(nèi)所有事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,辨識(shí)出的危險(xiǎn)源應(yīng)與所有使用的法律法規(guī)及其他要求相適應(yīng)。

4.10.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法

4.10.3.1有下列情況之一的,可用定性評(píng)價(jià)法直接判定為不可接受風(fēng)險(xiǎn):

嚴(yán)重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的;

發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的;

相關(guān)方合理抱怨或要求。

4.10.3.2無法直接判斷時(shí)可采用半定量法(lec法)。

a計(jì)算公式為:

d=l×e×c

其中:

l:發(fā)生事故的可能性大小;

e:人體暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

c:一旦發(fā)生事故會(huì)造成后果的嚴(yán)重程度;

d:風(fēng)險(xiǎn)性分值。

lecd法的分級(jí)數(shù)值

l—發(fā)生事故的可能性大小

發(fā)生事故的可能性大小

分?jǐn)?shù)值

完全可以預(yù)料

10

相當(dāng)可能

6

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以設(shè)想

0.5

極不可能

0.2

是極不可能

0.1

e—暴露頻率(暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度)

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中

10

每天在有危害環(huán)境中工作

6

每周幾次

每月幾次

每年幾次

1

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時(shí)不離崗為“連續(xù)暴露”;8小時(shí)內(nèi)暴露1~n次為“每天工作時(shí)間暴露”。

c—發(fā)生事故可能造成的后果

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

2~9人死亡

40

1人死亡

15

傷殘(嚴(yán)重、重傷)

7

重傷(重大、致殘)

輕傷(引人注目、需要救護(hù))

1

c風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判斷

d—風(fēng)險(xiǎn)性分值

d值

危害程度

危害等級(jí)

是否不可接受風(fēng)險(xiǎn)

>320

極其危害

1

是

160~320

高度危害

是

70~160

顯著危害

否

20~70

一般危害

否

<20

稍有危害

5

否

4.10.4制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施

4.10.4.1風(fēng)險(xiǎn)的控制方式

制定目標(biāo)、管理方案;

制定運(yùn)行控制程序;

培訓(xùn)與教育;

制定應(yīng)急預(yù)案。

4.10.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的順序

優(yōu)先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)(如技術(shù)、工藝改造);

其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(如增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施);

再次考慮采用個(gè)體防護(hù)措施或裝置。

4.10.4.3風(fēng)險(xiǎn)的控制措施

一級(jí)風(fēng)險(xiǎn):立即采取應(yīng)急措施降低風(fēng)險(xiǎn),否則停止工作,并制定“目標(biāo)—管理方案”,優(yōu)先實(shí)施降低或消除風(fēng)險(xiǎn);屬于經(jīng)常性或周期性工作,且不需投資解決的,采用運(yùn)行控制,制定或完善程序文件或作業(yè)文件。

二級(jí)風(fēng)險(xiǎn):需上硬件設(shè)施或加強(qiáng)培訓(xùn)的,立即制定“目標(biāo)—管理方案”;若以前無規(guī)定或規(guī)定不充分應(yīng)采用運(yùn)行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;工作正在進(jìn)行時(shí)應(yīng)制定應(yīng)急措施。

三級(jí)風(fēng)險(xiǎn):采用運(yùn)行控制,制定、完善程序文件或作業(yè)文件;需上硬件設(shè)施,制定“目標(biāo)—管理方案”;上硬件設(shè)施條件不具備時(shí)應(yīng)制定臨時(shí)措施并考慮長遠(yuǎn)措施;文件規(guī)定很充分時(shí),需通過加強(qiáng)培訓(xùn)、教育等措施,要求員工嚴(yán)格執(zhí)行文件。

四級(jí)、五級(jí)風(fēng)險(xiǎn):屬個(gè)別人不安全行為的,需通過加強(qiáng)培訓(xùn)、教育等措施,要求員工嚴(yán)格執(zhí)行文件;屬于物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷時(shí),需按《糾正、預(yù)防措施管理程序》要求采取糾正、預(yù)防措施。

4.10.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審和實(shí)施情況驗(yàn)證

必要時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審,對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證,并根據(jù)評(píng)審和驗(yàn)證結(jié)果采取糾正、預(yù)防措施。

第11篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、目的

為充分辨識(shí)危險(xiǎn)源,合理評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的管理。

3、術(shù)語

3.1重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):指級(jí)別較高或危險(xiǎn)程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2管理方案:對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn),需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo),明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限,制定方法、資源和時(shí)間表,落實(shí)、檢查所采取的措施。

4、主要職責(zé)

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。

4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險(xiǎn)源辨識(shí):

5.1.1劃分作業(yè)活動(dòng)

5.1.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行的,進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)首先要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動(dòng)方法

a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務(wù)劃分;

e上述幾種方法的結(jié)合。

5.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);

5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng);

5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容:危險(xiǎn)源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.1.5危險(xiǎn)源辨識(shí)方法具體內(nèi)容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn)

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用直接評(píng)價(jià)法、mes法和ms法(mes法、ms法和風(fēng)險(xiǎn)程度的具體內(nèi)容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評(píng)價(jià)法判定為重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn)):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財(cái)產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財(cái)產(chǎn)損失事故采用ms法。

5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn)(即一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn))屬政府部門級(jí)危險(xiǎn)源;三級(jí)屬公司危險(xiǎn)源;四級(jí)、五級(jí)屬車間(部門)級(jí)危險(xiǎn)源。

5.2.1.4對(duì)5.1、5.2條款中記錄填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,公司級(jí)危險(xiǎn)源填寫《重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃表》,其中控制計(jì)劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險(xiǎn)源清單》。

5.3匯總和調(diào)整工作

為了確保全員參與、辨識(shí)充分,采取三級(jí)辨識(shí)二級(jí)評(píng)價(jià)的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級(jí)辨識(shí),車間(部室)、公司二級(jí)評(píng)價(jià)。》

5.3.1各車間(部室)對(duì)所屬各班組;公司對(duì)所屬各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對(duì)所列出的危險(xiǎn)源可合并同類項(xiàng),但要指出危險(xiǎn)源所涉及的作業(yè)活動(dòng)。

5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對(duì)各車間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)和確認(rèn),結(jié)果上報(bào)公司。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇的優(yōu)先順序:

首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(如增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個(gè)體防護(hù)裝置。

5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施:

5.4.2.1二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn),由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后,制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計(jì)劃組織實(shí)施,公司主管部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)及時(shí)上報(bào)政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。

5.4.2.2三級(jí)風(fēng)險(xiǎn),生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認(rèn)后,制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,所屬單位實(shí)施控制計(jì)劃,生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級(jí)風(fēng)險(xiǎn),由各車間(部室)制定管理辦法,進(jìn)行管理。

5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對(duì)三級(jí)危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查,重點(diǎn)檢查職能單位的三級(jí)危險(xiǎn)源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進(jìn)行一次對(duì)本單位三級(jí)危險(xiǎn)源的檢查,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對(duì)四級(jí)、五級(jí)危險(xiǎn)源的檢查,,重點(diǎn)檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。

5.5危險(xiǎn)源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行更新確認(rèn),并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報(bào)公司生產(chǎn)安環(huán)部。

5.5.2對(duì)屬于公司管理的建設(shè)項(xiàng)目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,以便對(duì)工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求。并將結(jié)果報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案。

5.5.3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時(shí),各單位應(yīng)及時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源,更新(或補(bǔ)充)危險(xiǎn)源辨識(shí)的相應(yīng)表格。

5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;

5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責(zé)任單位,要對(duì)相應(yīng)的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源重新識(shí)別、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果在事故處理結(jié)束5個(gè)工作日內(nèi),報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。

第12篇 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

目的

辨識(shí)公司范圍內(nèi)的危害因素,對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn),制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序,實(shí)現(xiàn)全過程安全控制。

適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)活動(dòng)中的危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)。

術(shù)語和定義

危害因素

危險(xiǎn)因素是指能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。

有害因素是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。

通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。

危險(xiǎn)源

指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。

危害辨識(shí)

指識(shí)別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識(shí)的兩個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是辨識(shí)可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識(shí)導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

利用系統(tǒng)工程方法對(duì)擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險(xiǎn)性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和預(yù)測,并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)的大小,提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。

事故

指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

職責(zé)

總經(jīng)理

負(fù)責(zé)公司危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,并提供重大危險(xiǎn)控制所需的資源。

安全環(huán)保部

負(fù)責(zé)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。

對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險(xiǎn)的治理和控制計(jì)劃。

生產(chǎn)技術(shù)部

負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

按照“三同時(shí)”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)﹑同時(shí)施工﹑同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付,確保專款專用。

車間

負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。

實(shí)施本單位評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。

工作程序

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)

公司危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:主管安全副總經(jīng)理

副組長:安全環(huán)保部部長

成 員:各部室負(fù)責(zé)人 各車間廠長

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動(dòng)能源專業(yè)小組:

安全專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;

生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任;

電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機(jī)械設(shè)備人員兼任;

專業(yè)小組成員:安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。

車間危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)小組

組 長:車間廠長

副組長:車間主管安全副廠長

成 員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長。

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員要求:

具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;

具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力;

主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。

劃分作業(yè)活動(dòng)

一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動(dòng):

按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

按地理區(qū)域劃分;

按生產(chǎn)設(shè)備劃分;

按作業(yè)任務(wù)劃分;

上述幾種方法的結(jié)合。

收集相關(guān)信息,作業(yè)活動(dòng)信息包括:

任務(wù):實(shí)施的地點(diǎn),持續(xù)時(shí)間,人員,實(shí)施頻率等;

設(shè)備:可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明;

物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料;

現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書,員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn),現(xiàn)場安全控制設(shè)施;

手工操作:可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動(dòng)物料的距離和高度;

數(shù)據(jù):作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);

事故:與該工作活動(dòng)有關(guān)的事故經(jīng)歷;

現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。

危害因素識(shí)別

危害分級(jí)依據(jù):

法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級(jí)》(gb12331—90)等);

危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;

事故發(fā)生的頻率;

相關(guān)方關(guān)注程度;

財(cái)產(chǎn)損失額度;

降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。

危害因素分類

按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。

人的不安全行為:

操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告;

造成安全裝置失效;

使用不安全設(shè)備;

手代替工具工作;

物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng);

冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所;

攀坐不安全位置(如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤);

在起吊物下作業(yè)、停留;

機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;

有分散注意力行為;

在必須使用個(gè)人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;

不安全裝束;

對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤;

誤動(dòng)作;

其他不安全行為。

物的不安全狀態(tài):

設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;

防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)裝置缺乏或有缺陷。

環(huán)境的缺陷:

作業(yè)場所的缺陷;

作業(yè)環(huán)境不良。

管理缺陷:

制度缺乏;

機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;

安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷;

安全投入不足;

監(jiān)督與日常檢查;

應(yīng)急救援有缺陷。

事故分類

參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害辨識(shí)的對(duì)象

作業(yè)現(xiàn)場方面

作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;

主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。

生產(chǎn)工藝流程方面:

設(shè)計(jì)方面:安全預(yù)評(píng)價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙;

生產(chǎn)工藝方面:生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件;考慮特殊災(zāi)害的影響;設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產(chǎn)要求;生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀;生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。

生產(chǎn)保障系統(tǒng):運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;

變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。

設(shè)備設(shè)施方面:

全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢;

原始技術(shù)資料和圖紙;

維修維護(hù);

檢測檢驗(yàn):特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。

危害辨識(shí)的方法

根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式,危害辨識(shí)主要采用以下方法:

詢問與交流法;

專家分析法;

現(xiàn)場觀察法;

查閱記錄法;

工作任務(wù)分析法;

安全檢查表法;

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。

主要以訪談法為主,通過召開班組會(huì)的形式,由工作小組成員對(duì)員工進(jìn)行詢問,與員工進(jìn)行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會(huì)受到的所有傷害類型及其原因。

辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括如下過程:

準(zhǔn)備;

危害辨識(shí);

危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件;

量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果;

劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

辨識(shí)與評(píng)價(jià)應(yīng)考慮下列因素:

在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。

在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。

在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型,包括: 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。

在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機(jī)械;鏟裝機(jī)械;運(yùn)輸機(jī)械;排土機(jī)械;破碎機(jī)械;排水機(jī)械;壓風(fēng)機(jī)械;支護(hù)機(jī)械。

在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。

機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮采購、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、路線、時(shí)間性等因素。

在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性。

對(duì)人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時(shí),應(yīng)包括:重復(fù)運(yùn)動(dòng)、使用電動(dòng)工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。

在對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。

照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。

對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效,可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。

應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。

應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

lec評(píng)價(jià)法:

lec法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這3種因素是:

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。

風(fēng)險(xiǎn)值d=后果l×暴露e×可能性c

初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程應(yīng)綜合考慮:

生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn);

危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn);

設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn);

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn);

管理風(fēng)險(xiǎn);

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;

相關(guān)方的觀點(diǎn)。

5.4.3.3 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別,并按危險(xiǎn)性排序。

5.4.3.4 初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果文件化,各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

各車間應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。

持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法包括:

使用前檢查;

計(jì)劃任務(wù)觀察;

設(shè)備檢查;

工前危險(xiǎn)預(yù)知;

交接班檢查;

定期安全檢查

定期檢修;

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃如下:

冶煉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審

安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的結(jié)果,對(duì)各個(gè)車間匯總的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí),并進(jìn)一步完成其他的評(píng)審工作。

核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作:

核實(shí)每個(gè)車間列出的工種是否全面,核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi),核實(shí)工藝流程是否符合實(shí)際情況,核實(shí)各職能部室的評(píng)價(jià)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)作業(yè)過程評(píng)價(jià)表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;

核實(shí)其采用的lec法評(píng)價(jià)的是否符合實(shí)際情況,是否準(zhǔn)確,核實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確;

核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。

評(píng)審以下三個(gè)方面:

獲取和識(shí)別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個(gè)部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評(píng)審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位,即符合性、實(shí)施性和有效性;

對(duì)既往事故進(jìn)行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié);

對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責(zé)是否明確。

新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,按照實(shí)施指南的要求執(zhí)行時(shí),可參考政府單位認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。

5.4.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定,使用lec評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

五級(jí):超過320,為非常高的風(fēng)險(xiǎn),極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。

四級(jí):160至320,為高風(fēng)險(xiǎn),高度危險(xiǎn),需要立即整改糾正。

三級(jí):70至160,為中風(fēng)險(xiǎn),顯著危險(xiǎn),需要整改糾正。

二級(jí):20至70,為可能的風(fēng)險(xiǎn),一般危險(xiǎn),需要關(guān)注。

一級(jí):20以下,為可接受的風(fēng)險(xiǎn),稍有危險(xiǎn),可以接受容忍。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理

風(fēng)險(xiǎn)程度在四級(jí)及以上的,定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;

風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到三級(jí)的,定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施;

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級(jí)的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。

風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合:

a——制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)

b——制定安全規(guī)章制度;

c——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);

d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書;

e——執(zhí)行工作票制度;

f——執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度;

g——編制安全操作規(guī)程;

h——制定安全檢查表(日常、專項(xiàng));

i——加強(qiáng)培訓(xùn)教育;

j——保持現(xiàn)有措施。

安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制;對(duì)各部室、車間的風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評(píng)價(jià)。

車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件,對(duì)單位管理、生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行一次危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,并將辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部。

各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,匯總本單位的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以達(dá)到有效控制。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:

消除;

替代;

工程控制、隔離;

管理措施;

個(gè)體防護(hù)。

當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。

重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。

作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。

設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

工藝方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。

職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。

對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。

供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。

管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。

危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的更新

安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對(duì)公司的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行重新確認(rèn),如有變化予以更新。

安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的回顧。并根據(jù)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及更新情況,并采取相應(yīng)的控制措施。

新施工項(xiàng)目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對(duì)新施工項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識(shí),填寫《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。上報(bào)安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)新產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施予以實(shí)施。

當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作:

當(dāng)法律、法規(guī)更新時(shí);

當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí);

當(dāng)危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí);

當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí);

當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時(shí);

其他情況需要時(shí)。

員工教育和培訓(xùn)

勞動(dòng)工資培訓(xùn)部應(yīng)按照《安全教育與培訓(xùn)管理制度》,組織對(duì)危險(xiǎn)源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),并建立教育培訓(xùn)檔案。

教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下:

危害的辨識(shí);

危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;

危害可能發(fā)生事故時(shí)的危害后果;

事故案例和預(yù)案事故的措施;

自我防護(hù)方法的方法;

發(fā)生事故的報(bào)告方法。

相關(guān)文件

gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》

gb12331-90《有毒作業(yè)分級(jí)》

gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》

《變化管理制度》

《重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度》

《設(shè)備設(shè)施管理制度》

《工藝管理制度》

《職業(yè)危害控制制度》

《許可作業(yè)管理制度》

《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》

《工作票制度》

《供應(yīng)商管理制度》

《承包商管理制度》

《安全教育與培訓(xùn)管理制度》

相關(guān)記錄

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃表

序號(hào)

評(píng)價(jià)

時(shí)間

評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱

評(píng)價(jià)

依據(jù)

評(píng)價(jià)

方法

控制

措施

責(zé)任

單位

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論

評(píng)價(jià)審核單位

《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施一覽表

單位: 時(shí)間: 年 月

序號(hào)

作業(yè)活動(dòng)

危險(xiǎn)

因素

危害

方式

可能導(dǎo)致的

事故

評(píng)價(jià)方式: d=lec

危險(xiǎn)級(jí)別

控制

措施

l

e

c

d

7.3《重大危險(xiǎn)源清單》

重要危險(xiǎn)源清單

單位: 年度:

序號(hào)

作業(yè)活動(dòng)

危險(xiǎn)因素

可能導(dǎo)致的事故

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

責(zé)任單位

控制措施

單位責(zé)任人: 制表人:

第13篇 礦井重大危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1、目的:加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,消除事故苗頭。重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度就是對(duì)項(xiàng)目部施工管段內(nèi)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行定期的專業(yè)監(jiān)察、調(diào)查,評(píng)估我單位執(zhí)行重大危險(xiǎn)源管理制度的情況,以確保重大危險(xiǎn)源控制措施得以落實(shí); 建立重大事故應(yīng)急系統(tǒng)(即場外應(yīng)急計(jì)劃),以便對(duì)突發(fā)事故進(jìn)行掌控。

2、范圍:井上下施工現(xiàn)場、施工作業(yè)人員。

3、程序:按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢測、監(jiān)控;安全部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的重大危險(xiǎn)源的管理負(fù)有檢查、督查的職責(zé)。施工現(xiàn)場領(lǐng)工員、負(fù)責(zé)人直接對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施管理并對(duì)管理結(jié)果負(fù)責(zé)。

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理,預(yù)防事故發(fā)生,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》結(jié)合我項(xiàng)目實(shí)際,制定本制度。

第二條本制度所稱重大危險(xiǎn)源,是指施工現(xiàn)場涉及到的有重大安全隱患的機(jī)具、行為、場所或作業(yè)等。

第三條 存在重大危險(xiǎn)源的作業(yè)隊(duì)、人員和部門,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控工作。

第四條 對(duì)重大危險(xiǎn)源存在的事故隱患以及在安全生產(chǎn)方面的違法行為,項(xiàng)目部任何人均有權(quán)向進(jìn)行制止和監(jiān)管。

第五條 據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國國國家標(biāo)準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218-2000)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的有關(guān)規(guī)定,對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所進(jìn)行辨識(shí),屬于重大危險(xiǎn)源的,進(jìn)行登記,并建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案。

第六條 重大危險(xiǎn)源安全管理檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告;

(三)重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案;

(四)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表;

(五)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案;

(六)重大危險(xiǎn)源報(bào)表。

第七條 對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。

第八條 安全評(píng)估工作可以由項(xiàng)目安全部門的安全評(píng)估人員進(jìn)行,評(píng)估工作結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)出具《重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》。《重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》應(yīng)當(dāng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,建議措施具體可行,結(jié)論客觀公正。

第九條《重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)安全評(píng)估的主要依據(jù);

(二)重大危險(xiǎn)源的基本情況;

(三)危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí);

(四)可能發(fā)生的事故種類及嚴(yán)重程度;

(五)重大危險(xiǎn)源等級(jí);

(六)防范事故的對(duì)策措施;

(七)應(yīng)急救援預(yù)案的評(píng)價(jià);

(八)評(píng)估結(jié)論與建議等。

第十一條 在與重大危險(xiǎn)源相關(guān)的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估。

第十二條 在每年填寫《重大危險(xiǎn)源報(bào)表》,報(bào)送公司安全環(huán)保部備案。

第十三條 對(duì)新產(chǎn)生的重大危險(xiǎn)源,及時(shí)報(bào)送安全環(huán)保部備案;對(duì)已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的,及時(shí)報(bào)告核銷。

第十四條 按照重大危險(xiǎn)源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴(yán)重后果,重大危險(xiǎn)源分為以下四級(jí):

(一)一級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成特別重大事故的;

(二)二級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成特大事故的;

(三)三級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成重大事故的;

(四)四級(jí)重大危險(xiǎn)源:可能造成一般事故的。

第十五條 成立重大危險(xiǎn)源安全管理組織機(jī)構(gòu),建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度,落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對(duì)重大危險(xiǎn)源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé)。

第十六條 保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。

第十七條 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

第十八條 將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施,特別是避險(xiǎn)方法書面告知相關(guān)作業(yè)隊(duì)和人員。

第十九條 在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,并加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。

第二十條 對(duì)重大危險(xiǎn)源中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)物質(zhì)進(jìn)行定期檢測,對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢測、檢驗(yàn),并做好檢測、檢驗(yàn)記錄。

第二十一條 對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查,做好檢查記錄,并按季度將檢查情況報(bào)送安全環(huán)保部。

第二十二條 對(duì)存在事故隱患的重大危險(xiǎn)源,必須立即整改;對(duì)不能立即整改的,必須采取切實(shí)可行的安全措施,防止事故發(fā)生,并及時(shí)報(bào)告安全環(huán)保部。

第二十三條 制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,并報(bào)安全環(huán)保部備案。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)重大危險(xiǎn)源基本情況及周邊環(huán)境概況;

(二)應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé);

(三)危險(xiǎn)辯識(shí)與評(píng)價(jià);

(四)應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施;

(五)應(yīng)急能力評(píng)價(jià)與資源;

(六)應(yīng)急響應(yīng)、報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式;

(七)事故應(yīng)急程序與行動(dòng)方案;

(八)事故后的恢復(fù)與程序;

(九)培訓(xùn)與演練。

第二十四條 根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,適時(shí)進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。

第二十五條 建立重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng),對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施分級(jí)監(jiān)控,并對(duì)各類信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

第二十六條 定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。

第二十七條 安全環(huán)保部在監(jiān)督檢查中,發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源存在事故隱患的,責(zé)令立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員,暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用;隱患排除后,經(jīng)安全環(huán)保部審查同意,方可恢復(fù)施工和使用。

第二十八條 安全環(huán)保部及負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的相關(guān)部門及人員在監(jiān)督檢查中,應(yīng)當(dāng)相互配合、互通情況,對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施有效的管理與監(jiān)控。

第14篇 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作程序

1目的

為規(guī)范危險(xiǎn)源管理工作,使危險(xiǎn)源點(diǎn)受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。

3 術(shù)語和定義

3.1 危險(xiǎn)源是指可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種形態(tài)。

3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)是指運(yùn)用安全系統(tǒng)分析原理,對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行情況、周圍環(huán)境及人員行為進(jìn)行考察研究,結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓(xùn),找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過程通常稱為危險(xiǎn)源辨識(shí)。

3.3 危險(xiǎn)點(diǎn)是指事故的易發(fā)點(diǎn)、設(shè)備設(shè)施隱患的所在點(diǎn)和人員失誤的潛在點(diǎn)。作業(yè)中的危險(xiǎn)點(diǎn)是指有可能發(fā)生危險(xiǎn)的地點(diǎn)、部位、場所、設(shè)備和工器具等。

3.4重大危險(xiǎn)源是指長期的或臨時(shí)的生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。

4職責(zé)

4.1 公司專業(yè)職能部門職責(zé):

4.1.1負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))監(jiān)督管理。

安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動(dòng)化部等職能部門對(duì)公司危險(xiǎn)源(點(diǎn))按分口專業(yè)進(jìn)行管理,各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)各自分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源(點(diǎn))進(jìn)行等級(jí)劃分審核、組織制定防范措施、進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督抽查。

4.1.2 監(jiān)督相關(guān)部門對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))控制管理工作。

4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中)對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理和控制狀況分專業(yè)進(jìn)行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動(dòng)化部等專業(yè)管理職能部門實(shí)施。

4.2 各相關(guān)部門職責(zé):

4.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)一、二級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))所在的相關(guān)部門負(fù)有管理責(zé)任,明確一、二級(jí)危險(xiǎn)源的相關(guān)部門的管理責(zé)任人。

4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)(科室)對(duì)一、二級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的檢查、控制管理工作和三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理的責(zé)任落實(shí)情況。

4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)一、二級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理和控制狀況進(jìn)行全面檢查、整改、評(píng)估、監(jiān)控,并組織制定應(yīng)急預(yù)案,告知作業(yè)人員及相關(guān)人員,在遇緊急情況時(shí)應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

4.3 作業(yè)區(qū)(科室)職責(zé):

4.3.1負(fù)責(zé)對(duì)三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理和落實(shí)所管轄一、二級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的作業(yè)區(qū)(科室)管理責(zé)任,明確一、二、三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的作業(yè)區(qū)級(jí)管理責(zé)任人。

4.3.2 監(jiān)督班組(崗位)對(duì)一、二、三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的管理控制工作和督促檢查三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))的責(zé)任落實(shí)情況。

4.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)區(qū)危險(xiǎn)源(點(diǎn))管理與控制情況進(jìn)行日常檢查。

4.4 班組職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)本班組所管轄一至五級(jí)危險(xiǎn)源(點(diǎn))進(jìn)行檢查和全過程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,明確管理責(zé)任人。

5管理內(nèi)容和要求

5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

5.1.1 公司進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí),要做好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

5.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更,公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件,以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時(shí),可進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),必要時(shí)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行更新策劃。

5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí):

5.2.1 安全管理部將“危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”發(fā)放到各部門。

5.2.2 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。

5.2.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍。

5.2.2.1.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋:

5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng);

5.2.2.1.1.2 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng);

5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.2.2.2 在辨識(shí)過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.2.2.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)要包括以下四方面:

5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài);

5.2.2.2.1.2 人的不安全行動(dòng);

5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法:

公司采用基本分析法:對(duì)于某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),依據(jù)“作業(yè)活動(dòng)信息”(作業(yè)經(jīng)過的描述),對(duì)照危險(xiǎn)源分類和事故類型(或相關(guān)病癥的類型),確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中具體的危險(xiǎn)源。

5.2.2.4危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn):

覆蓋已發(fā)生的事故的原因,通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識(shí)出危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對(duì)照,除辨識(shí)出的危險(xiǎn)源之外,不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。

5.2.2.5 各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.3.1 各部門組織本部門各級(jí)人員采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。

5.3.2.1 先用定性評(píng)價(jià),滿足下列任意一項(xiàng)時(shí),可直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)。

5.3.2.1.1 嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要求;

5.3.2.1.2 涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風(fēng)險(xiǎn),且未采取有效的控制措施;

5.3.2.1.3 相關(guān)方合理抱怨或要求。

5.3.2.2 直接判斷無法確定時(shí)用半定量法進(jìn)行評(píng)價(jià)(lec法)

計(jì)算公式是:d=l×e×c

l:發(fā)生事故的可能性大小;

e:人體暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;

c:一旦發(fā)生事故會(huì)造成后果的嚴(yán)重程度;

d:風(fēng)險(xiǎn)性分值。

l—發(fā)生事故的可能性大小:

事故發(fā)生的可能性大小

分值

完全可以預(yù)料

10

相當(dāng)可能

6

可能,但不經(jīng)常

3

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以設(shè)想

0.5

極不可能

0.2

實(shí)際不可能

0.1

e—暴露頻率(暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度):

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中

10

每天在危險(xiǎn)環(huán)境中工作

6

每周幾次

3

每月幾次

2

每年幾次

1

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時(shí)不離崗為“連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中”;

8小時(shí)內(nèi)暴露1至幾次為“每天在有危險(xiǎn)環(huán)境中工作”。

c—發(fā)生事故可能造成的后果:

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

3—9人死亡

40

1—2人死亡

15

重傷

7

輕傷

3

微傷

1

根據(jù)事故的定義,把僅有財(cái)產(chǎn)損失列入危害辨識(shí)的范圍,按僅有財(cái)產(chǎn)損失評(píng)價(jià)時(shí),e統(tǒng)一取固定值1。

僅有財(cái)產(chǎn)損失時(shí),c的值如下表:

財(cái)產(chǎn)損失金額

分值

>100萬元

110

>20—100萬元

55

>8—20萬元

25

>3—8萬元

7

>1—3萬元

3

≤1萬元以下

1

當(dāng)人員傷害與財(cái)產(chǎn)損失同時(shí)存在時(shí),以人員傷害為主進(jìn)行評(píng)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判斷:d—風(fēng)險(xiǎn)性分值

d值

風(fēng)險(xiǎn)程度

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

是否重大風(fēng)險(xiǎn)

>320

極高風(fēng)險(xiǎn)

1

是

>160—320

高度風(fēng)險(xiǎn)

2

是

>70—160

顯著風(fēng)險(xiǎn)

3

否

>20—70

一般風(fēng)險(xiǎn)

4

否

≤20

稍有風(fēng)險(xiǎn)

5

否

各部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)完成后,填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》,形成本部門的重大風(fēng)險(xiǎn)清單,上交安全管理部。

5.3.3 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定

5.3.3.1 確定重大風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則

風(fēng)險(xiǎn)性分值大于320的,確定其為重大風(fēng)險(xiǎn)源,由安全管理部進(jìn)行登記,并形成公司級(jí)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單。

5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

5.4.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施,排定風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先順序。

5.4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的控制方式

5.4.1.1.1 制定目標(biāo)、管理方案;

5.4.1.1.2 制定運(yùn)行控制程序;

5.4.1.1.3 培訓(xùn)與教育;

5.4.1.1.4 制定應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案;

5.4.1.1.5 保持現(xiàn)有措施,加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

5.4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的順序

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn),再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)措施,將個(gè)人防護(hù)措施作為最后手段。

5.4.2 落實(shí)目標(biāo)、指標(biāo)和方案

5.4.2.1 將重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入《重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單》中,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后,由安全管理部下發(fā)至各部門。

5.4.2.2安全管理部將《重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單》發(fā)放到各部門,各部門根據(jù)《重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單》中的與本部門相關(guān)的內(nèi)容調(diào)出來,形成本部門的《重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單》,以及為此形成目標(biāo)、指標(biāo)和方案,各部門按照方案去組織實(shí)施,并按照方案規(guī)定的時(shí)間去檢查、落實(shí)。安全管理部對(duì)各部門的落實(shí)情況要進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.5 各部門應(yīng)每年年初對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行評(píng)審,具體工作由安全管理部進(jìn)行組織。

第15篇 化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預(yù)防,達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

一、評(píng)價(jià)目的

識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害,以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。

二、評(píng)價(jià)范圍

1、項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

2、常規(guī)和異常活動(dòng);

3、事故及潛在的緊急情況;

4、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng);

5、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;

6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

7、人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

8、丟棄、廢棄、拆除與處置;

9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

三、評(píng)價(jià)方法

可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

1、工作危害分析法:從作業(yè)活動(dòng)清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng),將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟,識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定控制措施。該方法是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。

2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法,是分析人員針對(duì)分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目,識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

四、評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)

常規(guī)活動(dòng)每年一次,非常規(guī)活動(dòng)開始之前.

五、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

采用風(fēng)險(xiǎn)度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s 的評(píng)價(jià)法,具體評(píng)價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為:

事故發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo) 準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等 級(jí)

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財(cái)產(chǎn)損失/萬元

停工

公司形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

重大國際國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3

不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<10

受影響不大,幾乎不停工

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施r

風(fēng)險(xiǎn)度

等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20-25

巨大風(fēng)險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15-16

重大風(fēng)險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評(píng)估

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

< 4

輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施,但需保存記錄

六、評(píng)價(jià)組織

1、公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

2、公司的各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

七、其它要求

1、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,確定重大風(fēng)險(xiǎn),并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2、評(píng)價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目,應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí),掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。

4、按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容。