內(nèi)部制度15篇

內(nèi)部制度是指企業(yè)在日常運(yùn)營(yíng)中制定的一系列規(guī)則和程序，旨在確保組織的高效運(yùn)行，維護(hù)秩序，保障員工權(quán)益，并推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。它涵蓋了多個(gè)方面，包括但不限于：

1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2. 員工招聘、培訓(xùn)與發(fā)展

3. 工作流程與操作規(guī)范

4. 考核與績(jī)效管理

5. 薪酬福利制度

6. 內(nèi)部溝通與信息共享

7. 風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制

8. 企業(yè)文化和道德規(guī)范

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分工：明確各部門(mén)的職能，規(guī)定各級(jí)管理層的權(quán)責(zé)，確保決策有效執(zhí)行。

2. 員工管理：涵蓋招聘流程、員工入職、培訓(xùn)、晉升、離職等環(huán)節(jié)，確保人力資源的合理配置。

3. 工作流程：定義業(yè)務(wù)流程，規(guī)定工作標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率。

4. 考核與績(jī)效：建立公正的評(píng)估體系，激勵(lì)員工提升業(yè)績(jī)。

5. 薪酬福利：設(shè)計(jì)合理的薪酬結(jié)構(gòu)，提供吸引和留住人才的福利政策。

6. 內(nèi)部溝通：建立有效的信息傳遞渠道，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

7. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)策略，降低企業(yè)損失。

8. 企業(yè)文化：塑造企業(yè)的價(jià)值觀，增強(qiáng)員工歸屬感和凝聚力。

重要性

內(nèi)部制度對(duì)企業(yè)的重要性不言而喻。它是企業(yè)有序運(yùn)營(yíng)的基石，有助于：

1. 提高效率：明確的工作流程和職責(zé)分工能減少混亂，提高工作效率。

2. 維護(hù)公平：公正的考核和薪酬制度能激發(fā)員工積極性，減少內(nèi)部矛盾。

3. 防范風(fēng)險(xiǎn)：有效的風(fēng)險(xiǎn)管理能預(yù)警并控制潛在問(wèn)題，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全。

4. 傳承文化：強(qiáng)大的企業(yè)文化能塑造員工行為模式，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。

方案

建立和完善內(nèi)部制度，企業(yè)可以采取以下步驟：

1. 現(xiàn)狀分析：全面了解現(xiàn)有制度的運(yùn)行情況，找出存在的問(wèn)題和不足。

2. 制度設(shè)計(jì)：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和企業(yè)目標(biāo)，設(shè)計(jì)符合實(shí)際情況的制度框架。

3. 征求意見(jiàn)：廣泛征求員工意見(jiàn)，確保制度的可接受性和可行性。

4. 制度實(shí)施：逐步推行新制度，配合培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保員工理解和遵守。

5. 持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估制度效果，根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

在執(zhí)行過(guò)程中，領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行制度，同時(shí)鼓勵(lì)員工積極參與，共同營(yíng)造一個(gè)公正、有序、高效的企業(yè)環(huán)境。通過(guò)不斷完善內(nèi)部制度，企業(yè)將更加穩(wěn)健地走向成功。

內(nèi)部制度范文

第1篇 內(nèi)部銀行核算管理制度

內(nèi)部銀行核算管理制度 1.目的:為了加強(qiáng)資金管理,加速資金周轉(zhuǎn),公司成立內(nèi)部銀行以統(tǒng)一管理全公司的貨幣資金。

為搞好內(nèi)部銀行的核算工作,特制定本辦法。

2. 適用范圍:本規(guī)定適用于公司及分子公司之間的資金結(jié)算。

3. 內(nèi)部銀行的職能3.1內(nèi)部銀行是公司財(cái)務(wù)工作的重要組成部分,是公司貨幣資金管理中心和收付中心。

內(nèi)部銀行外對(duì)公司的開(kāi)戶銀行:負(fù)責(zé)辦理銀行借款、還款手續(xù),銀行存款的收付和現(xiàn)金的收付等工作;

內(nèi)部銀行內(nèi)對(duì)各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司:各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司在內(nèi)部銀行開(kāi)立一個(gè)內(nèi)部借款或內(nèi)部存款帳戶,所有對(duì)外款項(xiàng)的收付和內(nèi)部單位之間款項(xiàng)往來(lái)均通過(guò)內(nèi)部銀行結(jié)算。

3. 2內(nèi)部銀行引入銀行的機(jī)制進(jìn)行資金管理,考核內(nèi)部各單位的資金使用規(guī)模和是否按規(guī)定用途使用資金。

月末按“應(yīng)收內(nèi)部借款”余額積數(shù)計(jì)收各單位借款利息、按“應(yīng)付內(nèi)部存款”余額積數(shù)計(jì)付各單位存款利息(利息率參考銀行同檔次利率并結(jié)合公司實(shí)際確定)(計(jì)收利息暫緩執(zhí)行)。

3. 3與內(nèi)部銀行在同城的分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)許可不得在銀行開(kāi)戶,異地的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在其當(dāng)?shù)亻_(kāi)立一個(gè)一般存款帳戶。

4. 會(huì)計(jì)憑證使用及流轉(zhuǎn)內(nèi)部銀行使用的會(huì)計(jì)憑證除銀行的憑證外,內(nèi)部使用“付款憑證”“收款憑證”“ 憑證”(格式附后)。

其使用方法如下:

4.1付款憑證:一式兩聯(lián),第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳,第二聯(lián)付款單位記帳。

該憑證核算公司通過(guò)銀行 和現(xiàn)金支付的付款業(yè)務(wù),由付款單位填制。

付款單位必須在憑證上填寫(xiě)款項(xiàng)用途及金額,收款單位名稱、開(kāi)戶銀行及帳號(hào)等內(nèi)容,并連同經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的付款依據(jù)送內(nèi)部銀行審核無(wú)誤后付款。

4.2收款憑證:一式兩聯(lián),第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)收款單位記帳。

該憑證核算公司的銀行 收款和現(xiàn)金收款業(yè)務(wù),一般由內(nèi)部銀行填制,也可由收款單位填制。

內(nèi)部銀行或收款單位收到銀行的收款通知、其它單位或個(gè)人交來(lái)的現(xiàn)金時(shí)填制收款憑證,并在憑證上須填明款項(xiàng)來(lái)源、付款或交款單位名稱和金額等內(nèi)容。

4.3 憑證:一式三聯(lián),第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)付款單位記帳、第三聯(lián)收款單位記帳。

該憑證核算公司內(nèi)部各單位之間的往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù),不涉及銀行存款、現(xiàn)金的結(jié)算。

該憑證由劃帳的一方填制,可以是收款單位,也可以是付款單位。

憑證上須填明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,并附送有效原始憑證等資料。

4.4銀行收、付憑單等原始憑證一律留內(nèi)部銀行附記帳憑證,以便查對(duì)。

5. 結(jié)帳、對(duì)帳、報(bào)表

5.1內(nèi)部銀行每日的憑證必須在次日上午12點(diǎn)以前入帳,并結(jié)出當(dāng)日各單位內(nèi)部借款、存款余額。

月末結(jié)帳后打出明細(xì)帳一式兩份,一份交各單位核對(duì)帳目、一份留內(nèi)部銀行裝訂成冊(cè)備查。

各單位核對(duì)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)有誤,應(yīng)及時(shí)與內(nèi)部銀行聯(lián)系,找出差異并調(diào)整帳務(wù),以保證帳帳相符。

各單位月末如有未達(dá)帳項(xiàng)的,要編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表。

5.2內(nèi)部銀行月末結(jié)帳時(shí),要打印出銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì),編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表,以保證帳實(shí)相符。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi),內(nèi)部銀行要向公司總部報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表。

公司匯總報(bào)表時(shí)將“應(yīng)付內(nèi)部存款”“內(nèi)部借款”與“應(yīng)收內(nèi)部借款”“內(nèi)部存款”抵消,抵扣后有余額的,是借方余額計(jì)入“其它應(yīng)收款”科目,是貸方余額的計(jì)入“其它應(yīng)付款”科目。

6. 會(huì)計(jì)科目及帳務(wù)處理

6.1各子、分公司在內(nèi)部銀行開(kāi)立一個(gè)存貸合一的結(jié)算帳戶,增設(shè)“內(nèi)部借款”或“內(nèi)部存款”科目進(jìn)行核算。

6.2子、分公司帳務(wù)處理子、分公司付款時(shí):借:(資產(chǎn)、費(fèi)用類科目)貸:內(nèi)部借款(或內(nèi)部存款)子、分公司收款時(shí):借:內(nèi)部借款(或內(nèi)部存款)貸:應(yīng)收帳款等子、分公司內(nèi)部 時(shí):借或貸:內(nèi)部借款(或內(nèi)部存款)貸或借:有關(guān)科目

6.3內(nèi)部銀行的帳務(wù)處理:增設(shè)“應(yīng)收內(nèi)部借款”“應(yīng)付內(nèi)部存款”科目核算。

對(duì)一個(gè)核算單位只開(kāi)設(shè)一個(gè)結(jié)算帳戶,根據(jù)其原內(nèi)部往來(lái)科目余額的性質(zhì)確定其是借款帳戶還是存款帳戶。

付款時(shí):借:應(yīng)收內(nèi)部借款(或應(yīng)付內(nèi)部存款)—公司貸:銀行存款(或現(xiàn)金)收款時(shí):借:銀行存款(或現(xiàn)金)貸:應(yīng)收內(nèi)部借款(或應(yīng)付內(nèi)部存款)內(nèi)部 時(shí):借;

應(yīng)收內(nèi)部借款(或應(yīng)付內(nèi)部存款)—甲公司貸:應(yīng)收內(nèi)部借款(或應(yīng)付內(nèi)部存款)—乙公司7.附則:

7.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

7.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。

修改時(shí)亦同。

第2篇 某黨委辦公室內(nèi)部管理制度

黨委辦公室內(nèi)部管理制度

為促進(jìn)黨委辦公室工作的制度化和規(guī)范化,進(jìn)一步提高工作效率和服務(wù)水平,制定本制度。

第一條 高度重視理論學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策以及有關(guān)法律法規(guī),牢固樹(shù)立為師生服務(wù)、為基層服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)的理念,刻苦鉆研辦公室業(yè)務(wù),不斷提高政治素質(zhì)、理論水平和服務(wù)本領(lǐng)。

第二條 切實(shí)履行工作職責(zé)。切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手、決策的督促檢查、部門(mén)的綜合協(xié)調(diào)作用。凡是職權(quán)范圍內(nèi)的事情要積極解決,解決不了的事情要逐級(jí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。答復(fù)問(wèn)題要有政策依據(jù),不得帶有隨意性和主觀性,對(duì)拿不準(zhǔn)的問(wèn)題要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告或主動(dòng)介紹到其他部門(mén)。凡是領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,完成后必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理結(jié)果,確保工作銜接緊密、有始有終。

第三條 接待外單位客人和院內(nèi)師生要熱情和藹,講究禮貌。能辦的事情當(dāng)面答復(fù),不推逶扯皮,不能辦的事情耐心解釋,說(shuō)明情況。樹(shù)立和維護(hù)黨委辦公室的良好形象,努力創(chuàng)建文明窗口。

第四條 嚴(yán)格遵守學(xué)院的規(guī)章制度,強(qiáng)化組織紀(jì)律觀念,提倡早到崗、晚離崗,保證按時(shí)到崗,杜絕遲到早退現(xiàn)象。外出辦事或因私請(qǐng)假要向主任報(bào)告去向、時(shí)間、事由并對(duì)所負(fù)責(zé)工作妥善安排,做好待辦工作的交接。上班期間不得在辦公樓嬉戲、大聲喧嘩。

第五條 牢固樹(shù)立一盤(pán)棋思想,強(qiáng)化協(xié)作意識(shí),辦公室成員在工作中要互相幫助,互相支持,密切配合,恪盡職守,樂(lè)于奉獻(xiàn),既有分工又有合作,齊心協(xié)力做好工作。充分依靠各職能部門(mén),加強(qiáng)部門(mén)與部門(mén)之間的團(tuán)結(jié)協(xié)助,承接上下,溝通左右,發(fā)揮橋梁紐帶作用。

第六條 不允許借工作之便或以領(lǐng)導(dǎo)的名義為個(gè)人辦私事,堅(jiān)決避免有損領(lǐng)導(dǎo)形象的事件發(fā)生。辦黨委辦公室工作人員言一行、一舉一動(dòng)都要符合自己的身份,不能超規(guī)越距;嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,要做到謹(jǐn)言慎行,嚴(yán)格自律,做到不該說(shuō)的不說(shuō),不該聽(tīng)的不聽(tīng),不該問(wèn)的不問(wèn),不該看的不看。

第七條 經(jīng)常深入到各基層單位和師生員工中開(kāi)展調(diào)查研究,全面了解黨委決策的落實(shí)情況,善于發(fā)現(xiàn)和敢于反映各單位工作中存在的困難和師生反映強(qiáng)烈的問(wèn)題,為黨委的決策提供有價(jià)值的參考和超前服務(wù)。

第八條 時(shí)刻保持敏銳,掌握師生動(dòng)態(tài),及時(shí)準(zhǔn)確處理好各類信息;愛(ài)護(hù)辦公設(shè)施,厲行節(jié)約,每日下班前檢查水、電及設(shè)備,離開(kāi)辦公室關(guān)好門(mén)窗,確保安全。

第3篇 辦公室內(nèi)部管理制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)大隊(duì)內(nèi)部建設(shè),完善工作機(jī)制,促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,特制定大隊(duì)辦公室內(nèi)部管理制度。

一、文件審批制度

大隊(duì)收、發(fā)文件必須嚴(yán)格按照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》規(guī)定的程序辦理。

1、凡上級(jí)來(lái)件、下級(jí)請(qǐng)示報(bào)告件、同級(jí)呈送件等材料都要逐件登記。

2、原則上對(duì)緊急、重大或難處理的公文,直接送大隊(duì)長(zhǎng)批閱。

3、對(duì)屬于分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行的公文,由分管;領(lǐng)導(dǎo)直接批閱。

4、對(duì)需傳閱、學(xué)習(xí)的文件,須按大隊(duì)長(zhǎng)、書(shū)記、副大隊(duì)長(zhǎng)、中隊(duì)長(zhǎng)、隊(duì)員的順序,逐級(jí)傳閱、學(xué)習(xí),并實(shí)行登記閱覽制。

5、對(duì)上述一切批閱方式,文件最后都要移交檔案管理員。

6、誰(shuí)遺失、丟失、損壞文件,將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

二、印章管理制度

對(duì)印章管理按照“鄭環(huán)監(jiān)[__]41號(hào)文件關(guān)于使用新印章及加強(qiáng)印章管理的通知要求,由辦公室主任嚴(yán)格管理。

1、印章使用登記制度。除領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)公文外,使用印章須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并一律填寫(xiě)管城大隊(duì)用印登記表。

2、印章管理人員用印前,要認(rèn)真審核,明確了解用印的內(nèi)容和目的,符合用印手續(xù),方可登記使用,對(duì)不符合規(guī)定的,印章管理員有權(quán)拒絕。

3、使用印章必須在辦公室內(nèi)進(jìn)行,不得將印章帶出單位以外使用。

4、已廢止的章,應(yīng)立即上交支隊(duì)辦公室。

5、印章管理員違反上述規(guī)定用印的,將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

三、財(cái)務(wù)管理制度

辦公室財(cái)務(wù)管理必須嚴(yán)格按照鄭環(huán)保[1997]77號(hào)文件“鄭州環(huán)保局財(cái)務(wù)管理規(guī)定”,實(shí)行大隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。重大問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。辦公室主任負(fù)責(zé)管理經(jīng)費(fèi)。

1、對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)的支出,原則上按本年度財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行,如有變動(dòng)或遇新增加的重要項(xiàng)目,需立即報(bào)請(qǐng)支隊(duì)辦公室等待批示。

2、辦理各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出前,必須由辦公室主任報(bào)請(qǐng)大隊(duì)長(zhǎng)批示并填表申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行辦理。

3、凡購(gòu)置小額辦公用品,須由兩人以上共同辦理、共同簽字,經(jīng)大隊(duì)長(zhǎng)審核、簽字后,內(nèi)部方可給予報(bào)銷。

四、勞動(dòng)紀(jì)律制度

嚴(yán)格按照鄭環(huán)保[1995]第41號(hào)文件〈關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律,提高工作效率的補(bǔ)充規(guī)定〉,規(guī)范管理。

1、按時(shí)到崗和休息。上班前要提前到達(dá)打掃所屬責(zé)任區(qū)衛(wèi)生,到下班時(shí)間方可離崗。不得遲到、早退。如有事須向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可離崗。

2、上班時(shí)間不準(zhǔn)下棋、打撲克,個(gè)人不準(zhǔn)打游戲、看碟片、收聽(tīng)廣播,不準(zhǔn)辦私事、干私活。

3、按時(shí)參加各種會(huì)議,自覺(jué)遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律,開(kāi)會(huì)時(shí)間不準(zhǔn)中途無(wú)故退場(chǎng)、不準(zhǔn)看與會(huì)議無(wú)關(guān)的報(bào)紙、雜志等材料。

4、自覺(jué)維護(hù)機(jī)關(guān)正常的工作秩序,做到文明辦公、禮貌待人,不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)大聲喧嘩或吵嘴斗架,對(duì)嚴(yán)重違犯者給予必要的處分。

5、嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,按規(guī)定填寫(xiě)請(qǐng)假條,報(bào)請(qǐng)大隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)。并將外出時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式、返回日期報(bào)辦公室。返回后及時(shí)填寫(xiě)銷假條,報(bào)于大隊(duì)長(zhǎng)。

五、文印管理制度

辦公室對(duì)文印管理工作應(yīng)本著“勤儉節(jié)約、禁止浪費(fèi)”的原則,按支隊(duì)下發(fā)的[__]04號(hào)文件“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文印管理工作的通知(試行)”的要求,規(guī)范管理。

大隊(duì)復(fù)印、打印業(yè)務(wù),須報(bào)請(qǐng)辦公室主任批準(zhǔn),由辦公室主任統(tǒng)一管理,實(shí)行復(fù)印登記、開(kāi)票、簽名制。

以上規(guī)定,從即日起大隊(duì)各成員必須嚴(yán)格執(zhí)行,違者后果自負(fù)。

第4篇 某辦公室內(nèi)部管理制度

辦公室內(nèi)部管理制度

管城大隊(duì)內(nèi)部辦公室管理制度

(管城2005年5月30日)

為進(jìn)一步加強(qiáng)大隊(duì)內(nèi)部建設(shè),完善工作機(jī)制,促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,特制定大隊(duì)辦公室內(nèi)部管理制度。

一、文件審批制度

大隊(duì)收、發(fā)文件必須嚴(yán)格按照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》規(guī)定的程序辦理。

1、凡上級(jí)來(lái)件、下級(jí)請(qǐng)示報(bào)告件、同級(jí)呈送件等材料都要逐件登記。

2、原則上對(duì)緊急、重大或難處理的公文,直接送大隊(duì)長(zhǎng)批閱。

3、對(duì)屬于分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行的公文,由分管;領(lǐng)導(dǎo)直接批閱。

4、對(duì)需傳閱、學(xué)習(xí)的文件,須按大隊(duì)長(zhǎng)、書(shū)記、副大隊(duì)長(zhǎng)、中隊(duì)長(zhǎng)、隊(duì)員的順序,逐級(jí)傳閱、學(xué)習(xí),并實(shí)行登記閱覽制。

5、對(duì)上述一切批閱方式,文件最后都要移交檔案管理員。

6、誰(shuí)遺失、丟失、損壞文件,將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

二、印章管理制度

對(duì)印章管理按照“鄭環(huán)監(jiān)[2004]41號(hào)文件關(guān)于使用新印章及加強(qiáng)印章管理的通知要求,由辦公室主任嚴(yán)格管理。

1、印章使用登記制度。除領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)公文外,使用印章須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并一律填寫(xiě)管城大隊(duì)用印登記表。

2、印章管理人員用印前,要認(rèn)真審核,明確了解用印的內(nèi)容和目的,符合用印手續(xù),方可登記使用,對(duì)不符合規(guī)定的,印章管理員有權(quán)拒絕。

3、使用印章必須在辦公室內(nèi)進(jìn)行,不得將印章帶出單位以外使用。

4、已廢止的章,應(yīng)立即上交支隊(duì)辦公室。

5、印章管理員違反上述規(guī)定用印的,將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

三、財(cái)務(wù)管理制度

辦公室財(cái)務(wù)管理必須嚴(yán)格按照鄭環(huán)保[1997]77號(hào)文件“鄭州環(huán)保局財(cái)務(wù)管理規(guī)定”,實(shí)行大隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。重大問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。辦公室主任負(fù)責(zé)管理經(jīng)費(fèi)。

1、對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)的支出,原則上按本年度財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行,如有變動(dòng)或遇新增加的重要項(xiàng)目,需立即報(bào)請(qǐng)支隊(duì)辦公室等待批示。

2、辦理各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出前,必須由辦公室主任報(bào)請(qǐng)大隊(duì)長(zhǎng)批示并填表申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行辦理。

3、凡購(gòu)置小額辦公用品,須由兩人以上共同辦理、共同簽字,經(jīng)大隊(duì)長(zhǎng)審核、簽字后,內(nèi)部方可給予報(bào)銷。

四、勞動(dòng)紀(jì)律制度

嚴(yán)格按照鄭環(huán)保[1995]第41號(hào)文件〈關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律,提高工作效率的補(bǔ)充規(guī)定〉,規(guī)范管理。

1、按時(shí)到崗和休息。上班前要提前到達(dá)打掃所屬責(zé)任區(qū)衛(wèi)生,到下班時(shí)間方可離崗。不得遲到、早退。如有事須向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可離崗。

2、上班時(shí)間不準(zhǔn)下棋、打撲克,個(gè)人不準(zhǔn)打游戲、看碟片、收聽(tīng)廣播,不準(zhǔn)辦私事、干私活。

3、按時(shí)參加各種會(huì)議,自覺(jué)遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律,開(kāi)會(huì)時(shí)間不準(zhǔn)中途無(wú)故退場(chǎng)、不準(zhǔn)看與會(huì)議無(wú)關(guān)的報(bào)紙、雜志等材料。

4、自覺(jué)維護(hù)機(jī)關(guān)正常的工作秩序,做到文明辦公、禮貌待人,不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)大聲喧嘩或吵嘴斗架,對(duì)嚴(yán)重違犯者給予必要的處分。

5、嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,按規(guī)定填寫(xiě)請(qǐng)假條,報(bào)請(qǐng)大隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)。并將外出時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式、返回日期報(bào)辦公室。返回后及時(shí)填寫(xiě)銷假條,報(bào)于大隊(duì)長(zhǎng)。

五、文印管理制度

辦公室對(duì)文印管理工作應(yīng)本著“勤儉節(jié)約、禁止浪費(fèi)”的原則,按支隊(duì)下發(fā)的[2005]04號(hào)文件“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文印管理工作的通知(試行)”的要求,規(guī)范管理。

大隊(duì)復(fù)印、打印業(yè)務(wù),須報(bào)請(qǐng)辦公室主任批準(zhǔn),由辦公室主任統(tǒng)一管理,實(shí)行復(fù)印登記、開(kāi)票、簽名制。

以上規(guī)定,從即日起大隊(duì)各成員必須嚴(yán)格執(zhí)行,違者后果自負(fù)。

第5篇 醫(yī)療廢物內(nèi)部運(yùn)送管理制度

1、醫(yī)院內(nèi)醫(yī)療廢物云運(yùn)送應(yīng)使用專用工具。

2、總務(wù)科派專人負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物的運(yùn)送工作,并對(duì)醫(yī)療廢物運(yùn)送過(guò)程負(fù)責(zé)。應(yīng)按照明確的醫(yī)療廢物運(yùn)送時(shí)間、線路將醫(yī)療廢物收集,運(yùn)送至醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存地點(diǎn)。

3、醫(yī)療廢物運(yùn)送過(guò)程中應(yīng)確保安全,不得丟失、遺撒、和打開(kāi)包裝取出醫(yī)療廢物。

4、禁止轉(zhuǎn)讓、盜賣醫(yī)療廢物,防止醫(yī)療廢物的流失和擴(kuò)散。

5、禁止在運(yùn)送過(guò)程中丟棄醫(yī)療廢物,禁止在非貯存地傾倒、堆放醫(yī)療廢物,或者將醫(yī)療廢物混入其他廢物和生活垃圾。

6、運(yùn)送醫(yī)療廢物的專用工具不得運(yùn)送其他物品。

7、醫(yī)療廢物工具每次運(yùn)送完畢,應(yīng)在指定的地點(diǎn)進(jìn)行消毒和清洗。如使用重復(fù)使用的周轉(zhuǎn)箱,在每次運(yùn)送完畢后應(yīng)進(jìn)行消毒、清洗。晾干后方可再次投入使用。

8、要嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防的原則,做好個(gè)人防護(hù)。如;運(yùn)送過(guò)程中穿工作服,戴防護(hù)手套、口罩、帽子等防護(hù)用品。每次運(yùn)送工作結(jié)束后立即進(jìn)行認(rèn)真洗手和手消毒。

9、各科室與運(yùn)送人員交接醫(yī)療廢物時(shí)登記日期、種類、數(shù)量、經(jīng)辦人簽名,登記資料保存3年。

第6篇 內(nèi)部消防交通安全管理制度

為了保障公司及員工生命財(cái)產(chǎn)安全和生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行,堅(jiān)持“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,切實(shí)做好公司的消防安全工作,特制訂本條例。

(一)消防安全管理制度:

第一條 單位防火安全管理,必須貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防方針,堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)在崗、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,建立健全防火安全規(guī)章制度,實(shí)行嚴(yán)格科學(xué)管理。

第二條 單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把防火安全管理,列入重要工作日程,使防火工作納入經(jīng)營(yíng)管理范疇,同計(jì)劃、同布置、同檢查,使之逐步走向經(jīng)?；⒅贫然?、規(guī)范化,并宣傳動(dòng)員全體員工,高度重視和積極參于防火安全工作。

第三條 建立防火安全管理機(jī)構(gòu),健全義務(wù)消防組織,全面貫徹落實(shí)逐級(jí)防火安全責(zé)任制。

1、公司主管領(lǐng)導(dǎo)為防火安全工作第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)為第二責(zé)任人,總經(jīng)理室每年定期與各部門(mén)簽訂防火安全責(zé)任書(shū)。

2、各部門(mén)應(yīng)確定一名領(lǐng)導(dǎo)為防火安全負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)管理本部門(mén)安全防火工作。

3、設(shè)置消防安全管理機(jī)構(gòu),配備防火專職干部及技術(shù)人員。

4、由各級(jí)各部門(mén)干部員工組成公司義務(wù)消防隊(duì),經(jīng)常組織滅火演練,定期進(jìn)行考核評(píng)比。

5、加強(qiáng)防火安全宣傳,開(kāi)展消防滅火知識(shí)學(xué)習(xí),提高整體安全防火意識(shí)。

第四條 防火安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)。

1、領(lǐng)導(dǎo)消防安全機(jī)構(gòu),貫徹執(zhí)行消防法規(guī);

2、組織制定、修訂各項(xiàng)消防規(guī)章制度;

3、組織規(guī)劃部署、檢查、總結(jié)消防工作;

4、組織貫徹上級(jí)消防文件,定期向上級(jí)消防監(jiān)督部門(mén)報(bào)告消防工作情況;

5、組織防火安全檢查,整改火險(xiǎn)隱患;

6、對(duì)職工群眾進(jìn)行消防安全教育;

7、組織義務(wù)消防隊(duì)開(kāi)展消防工作;

8、組織管理和維修消防設(shè)施;

9、組織制定緊急狀態(tài)下的疏散方案;

10、組織撲救初起火災(zāi),指導(dǎo)安全疏散;

11、調(diào)查火警事故,火災(zāi)原因;

12、對(duì)本單位消防工作提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。

第五條 防火安全規(guī)則

1、嚴(yán)禁明火作業(yè),必要時(shí)需經(jīng)消防安全機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并采取防火措施,做好滅火準(zhǔn)備;

2、嚴(yán)禁儲(chǔ)存易燃易爆化學(xué)物品;

3、嚴(yán)禁焚燒可燃物品;

4、嚴(yán)禁吸煙、用火、用電;

5、嚴(yán)禁使用電爐、電烙鐵等電熱器具;

6、定期檢查電氣設(shè)備,開(kāi)關(guān)線路、照明燈具,對(duì)不符合安全要求者及時(shí)維修或更換;

7、定期檢查維修煤氣管道系統(tǒng)及其附件必須符合安全要求;

8、走道、樓板、出口等部位嚴(yán)禁堆放物品,必須經(jīng)常保持暢通;

9、員工要掌握消防器材使用方法,熟悉建筑內(nèi)外疏散路線;

10、所有人員一旦發(fā)現(xiàn)火警,必須及時(shí)報(bào)告并迅速采取撲救措施;

11、組織滅火,同時(shí)組織迅速安全疏散。

第六條 嚴(yán)禁消防設(shè)備管理,搞好維護(hù)檢修。

1、消防控制中心應(yīng)24小時(shí)值班,隨時(shí)觀察記錄火災(zāi)報(bào)警及聯(lián)控系統(tǒng)運(yùn)行情況;

2、疏散指示標(biāo)志及應(yīng)急燈,必須隨時(shí)保證完整好用;

3、專用報(bào)警電話必須保證靈敏好用;

4、對(duì)建筑物內(nèi)的火警自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),滅火系統(tǒng)、消防排煙設(shè)備、防火門(mén)、防火卷簾門(mén)和消防栓等要定期進(jìn)行檢查測(cè)試,凡失靈破損的要及時(shí)維修或更換,確保完整好用;

5、消防水泵、消防給水管道、消防水箱和消火栓水泵結(jié)合器等設(shè)施不得任意改裝或挪作他用;

6、按規(guī)范要求設(shè)置的各種滅火器材,必須隨時(shí)保證完整好用;

7、建立消防設(shè)備運(yùn)行維修檔案,記錄檢查維修情況。

第七條 本制度在試行中修訂完善,與上級(jí)規(guī)定不符處,按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(二)機(jī)動(dòng)車輛安全管理:

第一條組織管理規(guī)定:

企業(yè)將交通安全管理納入到安全生產(chǎn)管理范圍,運(yùn)輸部管理人員對(duì)機(jī)動(dòng)車輛交通安全實(shí)行監(jiān)管。2、 認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家道路交通安全法規(guī),完善車輛管理制度,落實(shí)崗位責(zé)任,確保車輛安全行駛。3、 積極參與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T(mén)組織的教育培訓(xùn)活動(dòng),定期總結(jié)分析本單位交通安全情況,及時(shí)消除隱患,防止各類交通事故的發(fā)生。

第二條 機(jī)動(dòng)車輛安全管理規(guī)定:

機(jī)動(dòng)車輛經(jīng)檢驗(yàn)合格并領(lǐng)取牌、證后方準(zhǔn)上路行駛,制定機(jī)動(dòng)車輛使用、維修、保養(yǎng)及考核管理辦法,使車輛保持良好的技術(shù)狀況。按照屬地車輛管理部門(mén)規(guī)定進(jìn)行車輛年檢。2、 統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理企業(yè)機(jī)動(dòng)車輛,__部負(fù)責(zé)制定責(zé)任明確、切實(shí)可行的車輛使用細(xì)則,落實(shí)車輛使用管理、安全責(zé)任。3、 嚴(yán)格控制機(jī)動(dòng)車使用量,對(duì)所派車輛和駕駛員的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)故障的機(jī)動(dòng)車輛嚴(yán)禁上路行駛,杜絕安全事故發(fā)生。4、 車輛管理部門(mén)對(duì)車輛保養(yǎng)和修理實(shí)行審核制度,車輛檔案管理實(shí)行“一車一檔”;按照國(guó)家交通管理部門(mén)規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),指定具備資質(zhì)的廠家維修保養(yǎng)車輛。5、 機(jī)動(dòng)車輛在執(zhí)行公務(wù)時(shí),必須持有企業(yè)統(tǒng)一印制的“派車單”,__部__管理人員應(yīng)督促駕駛員對(duì)車輛狀況進(jìn)行嚴(yán)格檢查。6、 機(jī)動(dòng)車輛必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)配備消防滅火器材。駕駛員外出執(zhí)行公務(wù)或節(jié)假日使用車輛,應(yīng)注意安全停放保管,防止車輛管理失控或被盜等安全事故(案件)發(fā)生。

第三條駕駛員安全管理規(guī)定:

規(guī)范機(jī)動(dòng)車輛駕駛員的招聘程序,上崗人員必須持有公安交通管理機(jī)關(guān)核發(fā)的“機(jī)動(dòng)車駕駛證”,駕駛技術(shù)熟練并掌握車輛日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)。2、 建立機(jī)動(dòng)車駕駛員檔案,實(shí)行“一人一檔”。檔案內(nèi)容包括:駕駛員文化程度、駕齡、健康狀況、教育培訓(xùn)、安全行駛、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、事故登記處理及駕駛車輛變動(dòng)及崗位變動(dòng)、離職等情況。3、 加強(qiáng)對(duì)駕駛員法制觀念、職業(yè)道德教育及專業(yè)技能培訓(xùn),強(qiáng)化駕駛員遵章守紀(jì)和“安全第一”意識(shí)。駕駛員因酒后駕車、超速行駛、私開(kāi)亂停等違章行為被交通管理機(jī)關(guān)罰款,費(fèi)用由責(zé)任人自理;駕駛員開(kāi)車辦私事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),根據(jù)情節(jié)輕重給予降薪、調(diào)崗、辭退處罰。

第四條事故處理規(guī)定:

機(jī)動(dòng)車輛發(fā)生交通事故,駕駛員必須迅速采取相應(yīng)的搶救或保護(hù)措施,及時(shí)向當(dāng)?shù)毓?、交警機(jī)關(guān)和本單位管理部門(mén)報(bào)告。2、 發(fā)生重大交通安全事故,__部應(yīng)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告,不得以任何理由隱瞞、延報(bào)事故情況 3、 對(duì)交通安全事故的處理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:查清事故原因、落實(shí)安全整改措施、追究事故責(zé)任人過(guò)失、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法制安全教育。4、發(fā)生重大交通安全事故的查處情況和結(jié)果,必須以書(shū)面形式向上級(jí)安全管理部門(mén)報(bào)告,并建立完整的事故檔案記錄。

第7篇 公司內(nèi)部財(cái)務(wù)崗位管理制度

一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，

做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃;編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、

真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收;定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)

行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)

源。

5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管

理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。

2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。

對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損

壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

3、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃;購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支

票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。

4、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。

公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)

專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。

各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。

印章使用

必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定

1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購(gòu)硬臥車票。

如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必

須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。

若需乘船可購(gòu)四等艙船票。

2、在途補(bǔ)助。

乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長(zhǎng)途汽車6小時(shí)及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼

20元。

3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算;副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷，所住賓館不得超過(guò)三

星級(jí)。

4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。

5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

6、公差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。

六、物資采購(gòu)規(guī)定

1、各部門(mén)根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每年十二月中旬編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審

核。

2、計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。

3、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。

4、采購(gòu)價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向3家以上

供應(yīng)商摸底詢價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。

5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。

6、采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款;價(jià)值在500元以下的，

可以支付現(xiàn)金。

7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。

若由采購(gòu)人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票

與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

8、物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨

時(shí)備查。

八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷規(guī)定

1、公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷

手續(xù)。

2、公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門(mén)經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開(kāi)支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公

司后再予補(bǔ)簽。

4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)管理制度

第一章總則

一、為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理的職能作用，制定本制度。

二、公司及下屬基層公司在辦理財(cái)務(wù)事項(xiàng)中必須遵守本制度。

三、本制度依照中華人民共和國(guó)國(guó)《會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉、〈公司章程〉結(jié)合公司實(shí)際情況制定。

第二章公司財(cái)務(wù)管理體制

一、總經(jīng)理是公司財(cái)務(wù)管理的第一責(zé)任人。

根據(jù)總公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的實(shí)施和財(cái)務(wù)決算的審核，并負(fù)責(zé)向基層報(bào)告財(cái)務(wù)計(jì)劃草案的編制情況，預(yù)算的執(zhí)行情況。

決定財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的聘用

二、主管財(cái)務(wù)的總經(jīng)理是公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，按照總公司職責(zé)權(quán)限組織公司及所屬基層公司的日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)。

領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)部門(mén)的基層公司財(cái)會(huì)人員的工作，并根據(jù)法定代表人授權(quán)負(fù)責(zé)管理公司財(cái)產(chǎn)、投資、資金籌措等方面工作。

三、總公司實(shí)行兩級(jí)核算體制，下屬基層公司進(jìn)行獨(dú)立核算。

并建立相應(yīng)的記賬、成本核算等規(guī)范的會(huì)計(jì)核算制度。

全面貫徹《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)及《公司章程》。

維護(hù)公司利益，保障職工權(quán)益和債權(quán)人利益，使資產(chǎn)得到保值增值，不斷提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

四、財(cái)務(wù)科是公司的財(cái)務(wù)管理職能部門(mén)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)正常運(yùn)行和管理的具體工作。

1、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的編報(bào)、計(jì)劃的執(zhí)行、財(cái)務(wù)檢查及經(jīng)濟(jì)分析。

2、負(fù)責(zé)擬定公司財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施細(xì)則和管理辦法，以及擬定、公司系統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)審具體辦法。

3、組織、指導(dǎo)所屬基層公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。

4、如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，編制年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配方案及重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)等專題報(bào)告。

5、依法正確計(jì)算并繳納各項(xiàng)稅金、研究稅法做到不偷不漏，合理依法避稅。

6、保證公司向外披露財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠。

7、擬訂資金籌措和使用方案，按期償還到期債務(wù)。

8、參與公司經(jīng)營(yíng)管理和投資決策，提供經(jīng)營(yíng)和投資決算所需要的會(huì)計(jì)資料及分析報(bào)告。

第三章會(huì)計(jì)原則

公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作必須遵循如下原則：

一、合理性原則：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作必須遵守國(guó)家及地方法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，在會(huì)計(jì)核算時(shí)，以會(huì)計(jì)制度為準(zhǔn)。

二、客觀性原則：會(huì)計(jì)憑證必須要有合法的原始憑證作為入賬和計(jì)價(jià)的依據(jù)。

對(duì)給資料使用者提供的會(huì)計(jì)資料，必須公正合理，對(duì)不同使用者提供的會(huì)計(jì)資料必須保證一致。

三、穩(wěn)健性原則：會(huì)計(jì)人員在處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)持穩(wěn)健態(tài)度，避免或有事項(xiàng)的發(fā)生，按規(guī)定計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。

避免預(yù)計(jì)任何可能的利潤(rùn)，不高估資產(chǎn),不低估負(fù)債。

四、復(fù)式記賬、權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

五、按實(shí)際成本記賬原則：實(shí)際成本也稱原始成本，凡公司取得的資產(chǎn)及他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中耗用，會(huì)計(jì)上一概以原始成本計(jì)價(jià)。

六、收益與費(fèi)用相互配比原則：一個(gè)會(huì)計(jì)期間的收益與相應(yīng)的成本和費(fèi)用必須一起入賬，做到相互配比，從而正確計(jì)算該期損益。

七、劃出資本支出與收益支出的原則：資本支出指用于增加固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出;收益支出指凡為取得本期收益(利潤(rùn))而發(fā)生的各種成本和費(fèi)用。

嚴(yán)格劃分兩類支出，避免減少資產(chǎn)和增加費(fèi)用支出，少計(jì)當(dāng)期利潤(rùn)和稅金;虛增資產(chǎn)而減少費(fèi)用支出，多計(jì)盈利，多交稅金。

八、重要性原則：對(duì)會(huì)計(jì)核算的精度和報(bào)表內(nèi)容，可視信息的重要程度不同而異。

凡對(duì)報(bào)表使用者的決策有影響的項(xiàng)目，要力求精確，沒(méi)有影響或影響很小的可以刪繁就簡(jiǎn)。

九、記賬本位幣原則：公司會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣。

有外幣業(yè)務(wù)時(shí)，按報(bào)告當(dāng)日國(guó)家外匯牌價(jià)折合人民幣記賬。

十、充分表達(dá)原則：公司重要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和特殊經(jīng)濟(jì)資料，如果是足以影響報(bào)表使用者作出評(píng)價(jià)和決策的，都必須在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中披露相關(guān)內(nèi)容，讓報(bào)表使用者有可能對(duì)企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)前景作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)和制定可行決策。

第四章財(cái)務(wù)工作管理

一、公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。

二、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定。

三、財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或者取得原始憑證，并根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納記賬必須在記賬憑證上簽字蓋章。

四、財(cái)務(wù)工作人員每年年終之前財(cái)會(huì)人員應(yīng)配合業(yè)務(wù)人員及有關(guān)人員，進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，以確保帳實(shí)，帳賬相符。

五、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)賬簿紀(jì)錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表，公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按月報(bào)送總經(jīng)理，對(duì)外報(bào)送的報(bào)表必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。

六、所屬基層公司，每月月初必須向總公司報(bào)送報(bào)表。

七、財(cái)會(huì)人員對(duì)公司系統(tǒng)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予以受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完善的原始憑證予以退回，并要求更正、補(bǔ)充。

八、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實(shí)物不相一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理。

財(cái)會(huì)人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行處理。

九、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。

十、出納人員不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。

十一、財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。

審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并作出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。

十二、財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須辦理交接手續(xù)，交接時(shí)由上一級(jí)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

第五章資產(chǎn)的管理

資產(chǎn)分為流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn),其中流動(dòng)資產(chǎn)包括貨幣資金、短期投資、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、存貨等。

第一節(jié)貨幣資金

貨幣資金是指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中處于貨幣形態(tài)的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

一、現(xiàn)金的管理

現(xiàn)金是指存放于企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén),由出納人員經(jīng)管的貨幣現(xiàn)金流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn),企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度,正確進(jìn)行現(xiàn)金收支的核算,監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性和合理性

(一)現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，企業(yè)可在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

1、職工工資、各種工資性津貼;

2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

3、各種勞保、福利費(fèi)用，以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其它支出;

4、向個(gè)人收購(gòu)的農(nóng)副產(chǎn)品和其它物資支付的價(jià)款;

5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

6、結(jié)算起點(diǎn)以下的零用支出;

7、中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。

(二)日常現(xiàn)金收支的管理

企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金日常管理包括現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出的部分，現(xiàn)金收入的管理主要包括以現(xiàn)金收取的貨款，以現(xiàn)金形式收取的其它營(yíng)業(yè)收入等。

現(xiàn)金支出的管理，主要是按照國(guó)家的規(guī)定使用現(xiàn)金，并對(duì)現(xiàn)金支出的內(nèi)容進(jìn)行審核。

檢查其是否符合國(guó)家有關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，是否符合企業(yè)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃等。

1、企業(yè)必須配備專職的出納人員負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收付和保管工作，實(shí)行錢(qián)帳分管。

出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案、收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳目的登記工作。

會(huì)計(jì)人員也不得兼管出納工作。

第8篇 內(nèi)部消防交通安全管理制度怎么寫(xiě)

為了保障公司及員工生命財(cái)產(chǎn)安全和生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行,堅(jiān)持“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,切實(shí)做好公司的消防安全工作,特制訂本條例。

(一)消防安全管理制度:

第一條 單位防火安全管理,必須貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防方針,堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)在崗、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,建立健全防火安全規(guī)章制度,實(shí)行嚴(yán)格科學(xué)管理。

第二條 單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把防火安全管理,列入重要工作日程,使防火工作納入經(jīng)營(yíng)管理范疇,同計(jì)劃、同布置、同檢查,使之逐步走向經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化,并宣傳動(dòng)員全體員工,高度重視和積極參于防火安全工作。

第三條 建立防火安全管理機(jī)構(gòu),健全義務(wù)消防組織,全面貫徹落實(shí)逐級(jí)防火安全責(zé)任制。

1、公司主管領(lǐng)導(dǎo)為防火安全工作第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)為第二責(zé)任人,總經(jīng)理室每年定期與各部門(mén)簽訂防火安全責(zé)任書(shū)。

2、各部門(mén)應(yīng)確定一名領(lǐng)導(dǎo)為防火安全負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)管理本部門(mén)安全防火工作。

3、設(shè)置消防安全管理機(jī)構(gòu),配備防火專職干部及技術(shù)人員。

4、由各級(jí)各部門(mén)干部員工組成公司義務(wù)消防隊(duì),經(jīng)常組織滅火演練,定期進(jìn)行考核評(píng)比。

5、加強(qiáng)防火安全宣傳,開(kāi)展消防滅火知識(shí)學(xué)習(xí),提高整體安全防火意識(shí)。

第四條 防火安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)。

1、領(lǐng)導(dǎo)消防安全機(jī)構(gòu),貫徹執(zhí)行消防法規(guī);2、組織制定、修訂各項(xiàng)消防規(guī)章制度;3、組織規(guī)劃部署、檢查、總結(jié)消防工作;

4、組織貫徹上級(jí)消防文件,定期向上級(jí)消防監(jiān)督部門(mén)報(bào)告消防工作情況;

5、組織防火安全檢查,整改火險(xiǎn)隱患;

6、對(duì)職工群眾進(jìn)行消防安全教育;

7、組織義務(wù)消防隊(duì)開(kāi)展消防工作;

8、組織管理和維修消防設(shè)施;

9、組織制定緊急狀態(tài)下的疏散方案;

10、組織撲救初起火災(zāi),指導(dǎo)安全疏散;

11、調(diào)查火警事故,火災(zāi)原因;

12、對(duì)本單位消防工作提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。

第五條 防火安全規(guī)則

1、嚴(yán)禁明火作業(yè),必要時(shí)需經(jīng)消防安全機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并采取防火措施,做好滅火準(zhǔn)備;2、嚴(yán)禁儲(chǔ)存易燃易爆化學(xué)物品;3、嚴(yán)禁焚燒可燃物品;

4、嚴(yán)禁吸煙、用火、用電;

5、嚴(yán)禁使用電爐、電烙鐵等電熱器具;

6、定期檢查電氣設(shè)備,開(kāi)關(guān)線路、照明燈具,對(duì)不符合安全要求者及時(shí)維修或更換;

7、定期檢查維修煤氣管道系統(tǒng)及其 必須符合安全要求;

8、走道、樓板、出口等部位嚴(yán)禁堆放物品,必須經(jīng)常保持暢通;

9、員工要掌握消防器材使用方法,熟悉建筑內(nèi)外疏散路線;

10、所有人員一旦發(fā)現(xiàn)火警,必須及時(shí)報(bào)告并迅速采取撲救措施;

11、組織滅火,同時(shí)組織迅速安全疏散。

第六條 嚴(yán)禁消防設(shè)備管理,搞好維護(hù)檢修。

1、消防控制中心應(yīng)24小時(shí)值班,隨時(shí)觀察記錄火災(zāi)報(bào)警及聯(lián)控系統(tǒng)運(yùn)行情況;2、疏散指示標(biāo)志及應(yīng)急燈,必須隨時(shí)保證完整好用;3、專用報(bào)警電話必須保證靈敏好用;

4、對(duì)建筑物內(nèi)的火警自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),滅火系統(tǒng)、消防排煙設(shè)備、防火門(mén)、防火卷簾門(mén)和消防栓等要定期進(jìn)行檢查測(cè)試,凡失靈破損的要及時(shí)維修或更換,確保完整好用;

5、消防水泵、消防給水管道、消防水箱和消火栓水泵結(jié)合器等設(shè)施不得任意改裝或挪作他用;

6、按規(guī)范要求設(shè)置的各種滅火器材,必須隨時(shí)保證完整好用;

7、建立消防設(shè)備運(yùn)行維修檔案,記錄檢查維修情況。

第七條 本制度在試行中修訂完善,與上級(jí)規(guī)定不符處,按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(二)機(jī)動(dòng)車輛安全管理:

第一條組織管理規(guī)定:

企業(yè)將交通安全管理納入到安全生產(chǎn)管理范圍,運(yùn)輸部管理人員對(duì)機(jī)動(dòng)車輛交通安全實(shí)行監(jiān)管。

2、 認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家道路交通安全法規(guī),完善車輛管理制度,落實(shí)崗位責(zé)任,確保車輛安全行駛。

3、 積極參與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T(mén)組織的教育培訓(xùn)活動(dòng),定期總結(jié)分析本單位交通安全情況,及時(shí)消除隱患,防止各類交通事故的發(fā)生。

第二條 機(jī)動(dòng)車輛安全管理規(guī)定:

機(jī)動(dòng)車輛經(jīng)檢驗(yàn)合格并領(lǐng)取牌、證后方準(zhǔn)上路行駛,制定機(jī)動(dòng)車輛使用、維修、保養(yǎng)及考核管理辦法,使車輛保持良好的技術(shù)狀況。

按照屬地車輛管理部門(mén)規(guī)定進(jìn)行車輛年檢。

2、 統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理企業(yè)機(jī)動(dòng)車輛,____部負(fù)責(zé)制定責(zé)任明確、切實(shí)可行的車輛使用細(xì)則,落實(shí)車輛使用管理、安全責(zé)任。

3、 嚴(yán)格控制機(jī)動(dòng)車使用量,對(duì)所派車輛和駕駛員的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)故障的機(jī)動(dòng)車輛嚴(yán)禁上路行駛,杜絕安全事故發(fā)生。

4、 車輛管理部門(mén)對(duì)車輛保養(yǎng)和修理實(shí)行審核制度,車輛檔案管理實(shí)行“一車一檔”;

按照國(guó)家交通管理部門(mén)規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),指定具備資質(zhì)的廠家維修保養(yǎng)車輛。

5、 機(jī)動(dòng)車輛在執(zhí)行公務(wù)時(shí),必須持有企業(yè)統(tǒng)一印制的“派車單”,____部____管理人員應(yīng)督促駕駛員對(duì)車輛狀況進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

6、 機(jī)動(dòng)車輛必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)配備消防滅火器材。

駕駛員外出執(zhí)行公務(wù)或節(jié)假日使用車輛,應(yīng)注意安全停放保管,防止車輛管理失控或被盜等安全事故(案件)發(fā)生。

第三條駕駛員安全管理規(guī)定:

規(guī)范機(jī)動(dòng)車輛駕駛員的招聘程序,上崗人員必須持有公安交通管理機(jī)關(guān)核發(fā)的“機(jī)動(dòng)車駕駛證”,駕駛技術(shù)熟練并掌握車輛日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)。

2、 建立機(jī)動(dòng)車駕駛員檔案,實(shí)行“一人一檔”。

檔案內(nèi)容包括:駕駛員文化程度、駕齡、健康狀況、教育培訓(xùn)、安全行駛、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、事故登記處理及駕駛車輛變動(dòng)及崗位變動(dòng)、離職等情況。

3、 加強(qiáng)對(duì)駕駛員法制觀念、職業(yè)道德教育及專業(yè)技能培訓(xùn),強(qiáng)化駕駛員遵章守紀(jì)和“安全第一”意識(shí)。

駕駛員因酒后駕車、超速行駛、私開(kāi)亂停等違章行為被交通管理機(jī)關(guān)罰款,費(fèi)用由責(zé)任人自理;

駕駛員開(kāi)車辦私事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),根據(jù)情節(jié)輕重給予降薪、調(diào)崗、辭退處罰。

第四條事故處理規(guī)定:

機(jī)動(dòng)車輛發(fā)生交通事故,駕駛員必須迅速采取相應(yīng)的搶救或保護(hù)措施,及時(shí)向當(dāng)?shù)毓?、交警機(jī)關(guān)和本單位管理部門(mén)報(bào)告。

2、 發(fā)生重大交通安全事故,____部應(yīng)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告,不得以任何理由隱瞞、延報(bào)事故情況 3、 對(duì)交通安全事故的處理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:查清事故原因、落實(shí)安全整改措施、追究事故責(zé)任人過(guò)失、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法制安全教育。

4、發(fā)生重大交通安全事故的查處情況和結(jié)果,必須以書(shū)面形式向上級(jí)安全管理部門(mén)報(bào)告,并建立完整的事故檔案記錄。

第9篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度怎么寫(xiě)

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個(gè)重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國(guó)政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國(guó)證券法向證監(jiān)會(huì)提交財(cái)務(wù)報(bào)告的上市公司,都要在年報(bào)中提供內(nèi)部管理報(bào)告,注冊(cè)會(huì)計(jì)師要對(duì)公司的內(nèi)部管理報(bào)告進(jìn)行審核與報(bào)告,公司的ceo和cfo要出具書(shū)面保證。

國(guó)內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進(jìn)步,國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)管理規(guī)范》對(duì)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督提出了明確的要求,加強(qiáng)內(nèi)部管理是我國(guó)通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來(lái),中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的問(wèn)題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求雖然我國(guó)通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國(guó)際規(guī)則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

一個(gè)重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng),市場(chǎng)認(rèn)可度不高。

一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度,提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國(guó)際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過(guò)對(duì)貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問(wèn)題,更是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行,以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司管理層不會(huì)承擔(dān)過(guò)失的風(fēng)險(xiǎn),符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。

因此,加強(qiáng)公司管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過(guò)渡,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng),通過(guò)建立適當(dāng)?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的,使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn),而使管理流于形式,難收成效。

第10篇 辦公室內(nèi)部管理制度格式怎樣的

管城大隊(duì)內(nèi)部辦公室管理制度

(管城2022年5月30日)

為進(jìn)一步加強(qiáng)大隊(duì)內(nèi)部建設(shè),完善工作機(jī)制,促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,特制定大隊(duì)辦公室內(nèi)部管理制度。

一、文件審批制度

大隊(duì)收、發(fā)文件必須嚴(yán)格按照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》規(guī)定的程序辦理。

1、凡上級(jí)來(lái)件、下級(jí)請(qǐng)示報(bào)告件、同級(jí)呈送件等材料都要逐件登記。

2、原則上對(duì)緊急、重大或難處理的公文,直接送大隊(duì)長(zhǎng)批閱。

3、對(duì)屬于分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行的公文,由分管;

領(lǐng)導(dǎo)直接批閱。

4、對(duì)需傳閱、學(xué)習(xí)的文件,須按大隊(duì)長(zhǎng)、書(shū)記、副大隊(duì)長(zhǎng)、中隊(duì)長(zhǎng)、隊(duì)員的順序,逐級(jí)傳閱、學(xué)習(xí),并實(shí)行登記閱覽制。

5、對(duì)上述一切批閱方式,文件最后都要移交檔案管理員。

6、誰(shuí)遺失、丟失、損壞文件,將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

二、印章管理制度

對(duì)印章管理按照“鄭環(huán)監(jiān)[2022]41號(hào)文件關(guān)于使用新印章及加強(qiáng)印章管理的通知要求,由辦公室主任嚴(yán)格管理。

1、印章使用登記制度。

除領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)公文外,使用印章須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并一律填寫(xiě)管城大隊(duì)用印登記表。

2、印章管理人員用印前,要認(rèn)真審核,明確了解用印的內(nèi)容和目的,符合用印手續(xù),方可登記使用,對(duì)不符合規(guī)定的,印章管理員有權(quán)拒絕。

3、使用印章必須在辦公室內(nèi)進(jìn)行,不得將印章帶出單位以外使用。

4、已廢止的章,應(yīng)立即上交支隊(duì)辦公室。

5、印章管理員違反上述規(guī)定用印的,將根據(jù)造成的后果追究責(zé)任。

三、財(cái)務(wù)管理制度

辦公室財(cái)務(wù)管理必須嚴(yán)格按照鄭環(huán)保[1997]77號(hào)文件“鄭州環(huán)保局財(cái)務(wù)管理規(guī)定”,實(shí)行大隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

重大問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。

辦公室主任負(fù)責(zé)管理經(jīng)費(fèi)。

1、對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)的支出,原則上按本年度財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行,如有變動(dòng)或遇新增加的重要項(xiàng)目,需立即報(bào)請(qǐng)支隊(duì)辦公室等待批示。

2、辦理各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出前,必須由辦公室主任報(bào)請(qǐng)大隊(duì)長(zhǎng)批示并填表申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行辦理。

3、凡購(gòu)置小額辦公用品,須由兩人以上共同辦理、共同簽字,經(jīng)大隊(duì)長(zhǎng)審核、簽字后,內(nèi)部方可給予報(bào)銷。

四、勞動(dòng)紀(jì)律制度

嚴(yán)格按照鄭環(huán)保[1995]第41號(hào)文件〈關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律,提高工作效率的補(bǔ)充規(guī)定〉,規(guī)范管理。

1、按時(shí)到崗和休息。

上班前要提前到達(dá)打掃所屬責(zé)任區(qū)衛(wèi)生,到下班時(shí)間方可離崗。

不得遲到、早退。

如有事須向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示批準(zhǔn)后方可離崗。

2、上班時(shí)間不準(zhǔn)下棋、打撲克,個(gè)人不準(zhǔn)打游戲、看碟片、收聽(tīng)廣播,不準(zhǔn)辦私事、干私活。

3、按時(shí)參加各種會(huì)議,自覺(jué)遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律,開(kāi)會(huì)時(shí)間不準(zhǔn)中途無(wú)故退場(chǎng)、不準(zhǔn)看與會(huì)議無(wú)關(guān)的報(bào)紙、雜志等材料。

4、自覺(jué)維護(hù)機(jī)關(guān)正常的工作秩序,做到文明辦公、禮貌待人,不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)大聲喧嘩或吵嘴斗架,對(duì)嚴(yán)重違犯者給予必要的處分。

5、嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,按規(guī)定填寫(xiě)請(qǐng)假條,報(bào)請(qǐng)大隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)。

并將外出時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式、返回日期報(bào)辦公室。

返回后及時(shí)填寫(xiě)銷假條,報(bào)于大隊(duì)長(zhǎng)。

五、文印管理制度

辦公室對(duì)文印管理工作應(yīng)本著“勤儉節(jié)約、禁止浪費(fèi)”的原則,按支隊(duì)下發(fā)的[2022]04號(hào)文件“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文印管理工作的通知(試行)”的要求,規(guī)范管理。

大隊(duì)復(fù)印、打印業(yè)務(wù),須報(bào)請(qǐng)辦公室主任批準(zhǔn),由辦公室主任統(tǒng)一管理,實(shí)行復(fù)印登記、簽名制。

以上規(guī)定,從即日起大隊(duì)各成員必須嚴(yán)格執(zhí)行,違者后果自負(fù)。

第11篇 報(bào)修服務(wù)管理規(guī)定內(nèi)部上墻制度格式怎樣的

報(bào)修服務(wù)管理規(guī)定--工程部?jī)?nèi)部上墻制度

1.0目的為保證物業(yè)公共設(shè)施設(shè)備和業(yè)戶報(bào)修服務(wù)的及時(shí)率、合格率,提高工程服務(wù)滿意度,特制定本報(bào)修服務(wù)管理規(guī)定。

(本規(guī)定作為工程部的內(nèi)部上墻管理制度)2.0適用范圍本管理規(guī)定適用于:物業(yè)公共設(shè)施設(shè)備和業(yè)戶報(bào)修服務(wù)過(guò)程與結(jié)果的管理。

3. 0工作職責(zé)3.1本管理規(guī)定由物業(yè)物業(yè)服務(wù)中心工程部、客服、監(jiān)控中心員工負(fù)責(zé)操作執(zhí)行。

3. 2前臺(tái)客服為主負(fù)責(zé)報(bào)修接待,填寫(xiě)《業(yè)戶申請(qǐng)服務(wù)確認(rèn)單》、《工程維修單》和《工程服務(wù)匯總表》,通知工程人員維修。

監(jiān)控中心負(fù)責(zé)物業(yè)非辦公期間《工程維修單》的開(kāi)單和通知當(dāng)值工程維修人員簽收。

3. 3工程部當(dāng)值領(lǐng)班和工程部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排處理工程報(bào)修服務(wù)工作,對(duì)報(bào)修的結(jié)果質(zhì)量監(jiān)督管理,分類匯總分析,以保證工程服務(wù)的及時(shí)性與報(bào)修的合格率,控制返修率。

當(dāng)業(yè)戶工程報(bào)修服務(wù)遇到問(wèn)題有異議或咨詢時(shí),負(fù)責(zé)和客服及時(shí)與業(yè)戶溝通回復(fù)協(xié)調(diào)處理解決。

3. 4工程部主管負(fù)責(zé)安排專人對(duì)業(yè)戶的工程報(bào)修服務(wù)進(jìn)行拜訪,征詢業(yè)戶對(duì)工程報(bào)修服務(wù)工作質(zhì)量滿意度意見(jiàn),必要時(shí)工程部主管直接拜訪征詢業(yè)戶意見(jiàn),處理業(yè)戶提出的工程類問(wèn)題。

3. 5物業(yè)客服和工程部當(dāng)值領(lǐng)班負(fù)責(zé)在每月初(5日前),匯總統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)月度工程服務(wù)匯總表,工程部主管負(fù)責(zé)按工程服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)值審核。

3. 6工程部主管負(fù)責(zé)工程報(bào)修服務(wù)工作的總體協(xié)調(diào)與工作質(zhì)量的監(jiān)督管理。

4.0公共區(qū)域的巡視與報(bào)修

4.1物業(yè)服務(wù)中心各部門(mén)當(dāng)值員工在本物業(yè)轄區(qū)巡視中發(fā)現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備故障或缺陷,均有責(zé)任及時(shí)通報(bào)給物業(yè)服務(wù)中心客服或工程部當(dāng)值人員處理。

4.2工程部當(dāng)值人員從工程專業(yè)角度對(duì)本物業(yè)轄區(qū)公共區(qū)域設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行巡查,巡查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理;

凡不能及時(shí)解決的,必須立即報(bào)告,并如實(shí)記錄在各自工種的當(dāng)值日志中,由相關(guān)領(lǐng)班或工程部主管協(xié)調(diào)安排限期處理。

4.3工程部當(dāng)值人員在操作及巡查中,發(fā)現(xiàn)外包項(xiàng)目的設(shè)施、設(shè)備發(fā)生故障,無(wú)法自行解決時(shí),須及時(shí)通告當(dāng)值領(lǐng)班與工程主管和相關(guān)外包商;

并按當(dāng)值領(lǐng)班或工程主管的要求跟進(jìn)外判維修或維護(hù)保養(yǎng)工作的過(guò)程和結(jié)果。

5.0業(yè)戶的申請(qǐng)服務(wù)與報(bào)修

5.1業(yè)戶的報(bào)修服務(wù)應(yīng)以《業(yè)戶申請(qǐng)服務(wù)確認(rèn)單》或《工程維修單》的形式進(jìn)行。

5.2特殊情況下的報(bào)修或緊急報(bào)修,可先修理,后補(bǔ)辦報(bào)修單手續(xù)。

5.3凡一時(shí)無(wú)法修復(fù)的故障,其故障結(jié)論性判斷唯工程部相關(guān)專業(yè)領(lǐng)班或工程主管有權(quán)作出,維修人員不得隨意向業(yè)戶作結(jié)論性的表述,須經(jīng)相關(guān)專業(yè)領(lǐng)班或工程部主管核實(shí)確認(rèn)后,由專業(yè)領(lǐng)班或工程部主管向報(bào)修業(yè)戶說(shuō)明原因和采取臨時(shí)措施,并作限期修復(fù)的協(xié)調(diào)工作。

6. 0緊急報(bào)修范圍與搶修

6.1公共設(shè)施設(shè)備損壞發(fā)生危害或傷人事故時(shí);

6.2房屋結(jié)構(gòu)性損壞而發(fā)生危險(xiǎn)的排險(xiǎn)解危;

6.3各類水管爆裂可能造成大量跑水或停水嚴(yán)重影響居民生活的;

6.4電梯發(fā)生故障造成人員被困;

6.5其它屬于突發(fā)性、危險(xiǎn)性等設(shè)施、設(shè)備的急修項(xiàng)目;

凡屬緊急報(bào)修范圍的,物業(yè)服務(wù)中心各當(dāng)值主管有權(quán)調(diào)配相關(guān)部門(mén)人員立即處理,工程(包含物業(yè)服務(wù)中心其他部門(mén))人員應(yīng)無(wú)條件服從,立即投入搶修。

7. 0報(bào)修處理程序

7.1業(yè)戶工程服務(wù)及工程報(bào)修單總體上由客服與工程當(dāng)值領(lǐng)班協(xié)調(diào)安排;

非物業(yè)辦公期間,由監(jiān)控中心負(fù)責(zé)接待、記錄、開(kāi)單并通知工程部當(dāng)值人員進(jìn)行維修;

7.2維修人員接到報(bào)修通知[業(yè)戶工程維修單或電話、對(duì)講機(jī)等報(bào)修通知],應(yīng)問(wèn)清或了解報(bào)修的對(duì)象、地點(diǎn)、報(bào)修內(nèi)容,帶好相應(yīng)的工具和物料及時(shí)到場(chǎng)維修。

業(yè)戶單元的報(bào)修應(yīng)憑單進(jìn)行,特殊情況或緊急報(bào)修,可先修理后補(bǔ)單;

7.3凡屬緊急報(bào)修,工程負(fù)責(zé)人和工程人員必須立即到場(chǎng)檢查搶修;

7.4報(bào)修項(xiàng)目應(yīng)按報(bào)修單注明的要求填寫(xiě),維修工作完成后,維修人員應(yīng)請(qǐng)報(bào)修人在報(bào)修單上簽單以示確認(rèn);

7.5凡屬有償收費(fèi)維修服務(wù)項(xiàng)目,維修人應(yīng)事先向業(yè)戶說(shuō)明,并明確注明:維修起止時(shí)間,耗料等情況,完工必須請(qǐng)報(bào)修業(yè)戶作修復(fù)完工的簽單確認(rèn);

7.6報(bào)修單由工程當(dāng)值領(lǐng)班負(fù)責(zé)分類收集匯總統(tǒng)計(jì),對(duì)未完成的報(bào)修單須分析原因,協(xié)調(diào)限期解決,并須及時(shí)上報(bào)給工程部主管,工程部主管應(yīng)上報(bào)物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理;

7.7每月底由物業(yè)客服負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、工程部當(dāng)值領(lǐng)班負(fù)責(zé)復(fù)核,對(duì)業(yè)戶工程服務(wù)單及工程維修單的完成情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì),填寫(xiě)月度業(yè)戶工程服務(wù)及維修匯總統(tǒng)計(jì)表,交工程部主管/主管審核確認(rèn),由工程部管通報(bào)物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理后存檔。

8. 0相關(guān)記錄表單

8.1工程維修單

8.2業(yè)戶申請(qǐng)服務(wù)確認(rèn)單

8.3月度工程報(bào)修匯總統(tǒng)計(jì)表(電子統(tǒng)計(jì)版)

第12篇 某物業(yè)公司內(nèi)部安全委員會(huì)及管理制度

物業(yè)公司內(nèi)部安全委員會(huì)及管理制度

1.0目的

為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財(cái)產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財(cái)產(chǎn)安全,落實(shí)安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。

2.0適用范圍

本小區(qū)范圍內(nèi)適用

3.0管理職責(zé)

3.1小區(qū)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實(shí)情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開(kāi)安全會(huì)議。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人為各部門(mén)安全管理總責(zé)任人

3.3安全委員會(huì)職能執(zhí)行部門(mén)為秩序維護(hù)部

4.0定義(無(wú))

5.0程序

5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防

5.2安全委員會(huì)成員

主任:物業(yè)經(jīng)理

副主任:秩序維護(hù)主管

成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

5.3 安全委員會(huì)職責(zé)

5.3.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。

5.3.2 組織制定并實(shí)施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

5.3.3 召開(kāi)小區(qū)安全工作會(huì)議,對(duì)各部門(mén)安全工作進(jìn)行評(píng)估,消除各類隱患和不安全因素。

5.3.4 對(duì)小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門(mén)和事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。

5.3.5 組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級(jí)主管機(jī)關(guān)檢查。

5.3.6 督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

5.4安全責(zé)任人制度

5.4.1 物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級(jí)安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會(huì)職責(zé)。

5.4.2 由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級(jí)安全管理責(zé)任人,即部門(mén)安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書(shū)。

5.4.3由部門(mén)負(fù)責(zé)人任命,各部門(mén)主管為本小區(qū)三級(jí)安全管理責(zé)任人,均須和部門(mén)簽定全責(zé)任書(shū)。

5.4.4各級(jí)安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

5.4.5各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門(mén)主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫(xiě)《本小區(qū)各部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對(duì)部門(mén)所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒(méi)有劃給部門(mén)具體人員進(jìn)行管理的,由部門(mén)安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

5.4.6對(duì)部門(mén)區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。

5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門(mén)主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門(mén)各存檔一份備查。

5.5部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

5.5.1各部門(mén)對(duì)自己部門(mén)辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

5.5.2各部門(mén)對(duì)自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

5.5.3對(duì)部門(mén)管轄的區(qū)域,存在兩個(gè)部門(mén)共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個(gè)部門(mén)共同承擔(dān)安全責(zé)任。

5.5.4對(duì)無(wú)法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門(mén)共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

5.6一級(jí)安全管理人職責(zé)

5.6.1按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

5.6.2 為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。

5.6.3 確定逐級(jí)消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

5.6.4 組織防火安全檢查,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問(wèn)題。

5.6.5 組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

5.6.6為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。

5.6.7對(duì)本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。

5.7二級(jí)安全管理責(zé)任人職責(zé)

5.7.1 貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

5.7.2 制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實(shí)。

5.7.3 每三個(gè)月組織本部的安全知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)可請(qǐng)秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時(shí)刻樹(shù)立安全意識(shí);

5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時(shí)整改、消除各類安全隱患。

5.7.5對(duì)發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見(jiàn),報(bào)安全委員會(huì)。

5.7.6 每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

5.7.7 對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。

5.7.8 承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

5.8三級(jí)安全管理責(zé)任人職責(zé)

5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項(xiàng)安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示。

5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

5.8.3 按照本小區(qū)及本部指定的各項(xiàng)安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對(duì)所屬員工進(jìn)行安全知識(shí)教育、培訓(xùn)。

5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí),熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項(xiàng)安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

5.8.6對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。

5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

5.9義務(wù)消防隊(duì)制度

(1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

(2)其它部門(mén)主管級(jí)(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書(shū);

(3)各部門(mén)義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充,同時(shí)報(bào)秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對(duì)義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;

(4)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部

每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。

5.10義務(wù)消防員職責(zé)

5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度及各項(xiàng)安全操作規(guī)程。

5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問(wèn)題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)秩序維護(hù)部。

5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動(dòng)報(bào)警按鈕的使用方法。

5.11.5有權(quán)制止隨意挪動(dòng)、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

5.11.6發(fā)生火險(xiǎn)時(shí),立即報(bào)警并挺身?yè)渚?積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。

5.11本小區(qū)安全檢查制度

5.11.1本小區(qū)安全管理原則:

實(shí)行內(nèi)緊外松的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來(lái),在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時(shí),內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

5.11.2.1本小區(qū)各部門(mén)安全制度落實(shí)程度。

5.11.2.2接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。

5.11.2.3門(mén)窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門(mén)。

5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無(wú)交接手續(xù),有無(wú)漏洞。

5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

5.11.2.6財(cái)務(wù)制度、庫(kù)房管理制度是否落實(shí),安全方面有無(wú)漏洞。

5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

5.11.2.8易燃、易爆等危險(xiǎn)品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用電、用氣有無(wú)違章情況,消防通道有無(wú)堵塞

5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無(wú)脫崗情況。

5.12安全檢查制度實(shí)施辦法

5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門(mén)主管級(jí)以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對(duì)隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時(shí)進(jìn)行抽查。

5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對(duì)各部門(mén)和各崗位的安全情況隨時(shí)可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)(單位)限期整改。

5.12.3.4對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個(gè)月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對(duì)逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。

5.12.3.5各部門(mén)對(duì)收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。

5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度

5.13.1本小區(qū)保證每個(gè)新入職員工都經(jīng)過(guò)本小區(qū)安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。

5.13.2本小區(qū)每年組織對(duì)本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識(shí)培訓(xùn);

5.13.3每年全國(guó)消防宣傳日 秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語(yǔ)、知識(shí)競(jìng)賽或消防演習(xí)等活動(dòng)。

5.13.4每三個(gè)月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

第13篇 內(nèi)部餐廳管理制度

為提高員工的素質(zhì),對(duì)于內(nèi)部餐廳來(lái)說(shuō),要進(jìn)行哪些方面的餐廳管理制度呢以下提供一份內(nèi)部餐廳管理制度的范本,請(qǐng)參考。

為了規(guī)范本茶樓的管理,提高員工素質(zhì)和茶樓的整體質(zhì)量,特制定如下制度:

1.員工每天做好環(huán)境衛(wèi)生,確保茶樓設(shè)施無(wú)灰塵、臟物、怪味,環(huán)境優(yōu)雅,不留死角。

2.員工按時(shí)上班,每天上班開(kāi)始時(shí)開(kāi)例會(huì),遲到1-10分鐘扣5元,10-30分鐘扣10元。1小時(shí)以上扣除當(dāng)天工資。如有特殊情況提前請(qǐng)假。否則按曠工處理。員工不允許早退,如有特殊情況應(yīng)予領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

3.服務(wù)員無(wú)故曠工1天,視自動(dòng)辭職。

4.上班時(shí)不允許換崗,無(wú)故離崗。若發(fā)現(xiàn)但尚未給茶樓造成不良影響的,扣除當(dāng)天工資。

5.上班時(shí)不許做與工作無(wú)關(guān)的事情,如接、打閑聊電話,玩游戲、發(fā)短信,大聲喧嘩,私自會(huì)客,跳舞等個(gè)人行為若發(fā)現(xiàn)1次扣5元,另外工作時(shí)間不許吃東西、睡覺(jué)。

6.每月員工出全勤,予以獎(jiǎng)勵(lì)50元。

7.員工內(nèi)部要團(tuán)結(jié),不準(zhǔn)分派、孤立他人,保持良好的工作關(guān)系。

8.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,不頂撞上司。

9.愛(ài)護(hù)樓內(nèi)各項(xiàng)設(shè)額,財(cái)物,不浪費(fèi)水電。

10.客人給的小費(fèi)要婉言謝絕,如有特殊情況,應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。(1/2)

11.員工上班時(shí)不允許吵架,打架,發(fā)現(xiàn)一次罰款50-100元。

12.員工不允許說(shuō)有損于茶樓的話,不得教唆別人干對(duì)于茶樓不利的事。

13.服務(wù)員要不斷加強(qiáng)自我素質(zhì),做到“五勤”即腳勤、手勤、耳勤、眼勤、腦勤。

14.服務(wù)員不不斷為本茶樓著想的同時(shí),要更好的為顧客服務(wù),使顧客愉快的消費(fèi)。

15.住宿人員要按時(shí)就寢,保持環(huán)境衛(wèi)生,不得私自留宿外來(lái)人員。

16.服務(wù)員做好衛(wèi)生后,不準(zhǔn)在包間、宿舍停留,應(yīng)立即回到自己的工作崗位上,若發(fā)現(xiàn)一次且尚未向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示的,罰款5元。

17.服務(wù)員具體儀態(tài)要求,詳見(jiàn)附頁(yè)。

18.茶樓音樂(lè)主題。

19.工作餐時(shí)間

20.上班開(kāi)始后,上4點(diǎn)的員工若未來(lái)時(shí),不允許在茶樓大廳與其他服務(wù)員閑聊、打鬧等,發(fā)現(xiàn)一次扣5元。

本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行。

第14篇 班組內(nèi)部管理制度

1、所有職工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行工區(qū)及班組內(nèi)制定的相關(guān)管理制度及考核辦法。

2、所有職工必須按規(guī)定完成當(dāng)月出勤工數(shù),否則當(dāng)月不得獎(jiǎng)或給予相應(yīng)的處罰。

3、所有職工因病、因事需要請(qǐng)假,必須提前辦理相關(guān)請(qǐng)假手續(xù),沒(méi)有辦理請(qǐng)假手續(xù)的一律按曠工論處。

4、所有職工必須聽(tīng)從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確指揮協(xié)調(diào),所有人員有權(quán)拒絕任何人的違章指揮,在井下作業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持“安全第一”的指導(dǎo)思想、堅(jiān)持“職工十項(xiàng)權(quán)利”的原則。

5、所有職工必須準(zhǔn)時(shí)參加班前會(huì)、按時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接班,在作業(yè)過(guò)程中保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。

6、所有職工必須按工區(qū)要求按時(shí)參加周二安全學(xué)習(xí)、特殊情況下的班后會(huì)。

7、所有職工在井下作業(yè)過(guò)程中不得與他人爭(zhēng)吵,更不得打架斗毆,現(xiàn)場(chǎng)因工作問(wèn)題出現(xiàn)爭(zhēng)執(zhí),班長(zhǎng)和跟班干部給予協(xié)調(diào)解決。對(duì)于打架斗毆行為將會(huì)嚴(yán)肅處理。造成嚴(yán)重后果的移交公安機(jī)關(guān)處理。

8、入井前按規(guī)定進(jìn)行考勤、參加班前會(huì)。作業(yè)中因故需提前離開(kāi)作業(yè)場(chǎng)所上井的,必需經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)同意后,方可離開(kāi),否則按曠工論處。

第15篇 某學(xué)校內(nèi)部治安保衛(wèi)管理制度

一、學(xué)校建立和健全治安保衛(wèi)制度,落實(shí)人防、技防、物防各項(xiàng)措施。

二、學(xué)校是治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位,應(yīng)當(dāng)確定本單位的治安保衛(wèi)重點(diǎn)部位,按照政府有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重點(diǎn)部位設(shè)置必要的技術(shù)防范設(shè)施,并實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)護(hù)。建立貴重物品安全管理制度。

三、學(xué)校內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé):

1.根據(jù)需要,檢查進(jìn)入本單位人員的證件,登記出入的物品和車輛;

2.在學(xué)校范圍內(nèi)進(jìn)行治安巡邏和檢查,建立巡邏、檢查和治安隱患整改記錄;

3.維護(hù)學(xué)校內(nèi)部的治安秩序,制止發(fā)生在本單位的違法行為,對(duì)難以制止的違法和犯罪行為,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警。

四、學(xué)校門(mén)衛(wèi)應(yīng)當(dāng)由符合規(guī)定要求的人員擔(dān)任,并經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。學(xué)校禁止無(wú)關(guān)人員和校外機(jī)動(dòng)車入內(nèi)(政府有關(guān)部門(mén)及特種車輛除外),禁止將非教學(xué)用易燃、易爆、有毒物品和管制器具等危險(xiǎn)物品以及動(dòng)物帶入校園。

五、學(xué)校出入口安裝堅(jiān)固、防撞、防撬安全門(mén)(柵欄門(mén)),高度應(yīng)與圍墻相匹配;圍墻應(yīng)不易攀爬、翻越,高度符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按標(biāo)準(zhǔn)安裝校園周界入侵報(bào)警裝置,學(xué)校出入口和學(xué)生宿舍樓出入口按標(biāo)準(zhǔn)安裝電視監(jiān)控設(shè)施。校門(mén)衛(wèi)室、校長(zhǎng)室等處安裝110報(bào)警裝置。

六、學(xué)校對(duì)師生開(kāi)展安全教育和法制宣傳教育。教師離開(kāi)辦公室要隨手鎖門(mén),不得將現(xiàn)金等貴重物品存放在辦公室內(nèi)。財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定存放現(xiàn)金。學(xué)生上體育課或離開(kāi)教室時(shí)應(yīng)妥善保管自己的貴重物品,增強(qiáng)自我防范意識(shí)和自我保護(hù)能力。