- 目錄
權限管理管理制度是企業(yè)運營中的關鍵組成部分，旨在確保組織內(nèi)部的信息安全，優(yōu)化資源分配，并促進高效協(xié)作。這一制度涵蓋了員工的角色定義、職責分配、訪問控制以及監(jiān)督機制等多個方面。
包括哪些方面
1. 角色定義：明確各級員工的角色和職責，如管理員、普通用戶、部門負責人等，確保每個人都有明確的工作范圍。
2. 權限分配：根據(jù)角色設定相應的訪問權限，如讀取、修改、刪除等，防止越權操作。
3. 訪問控制：實施嚴格的權限驗證，如密碼策略、多因素認證等，保護敏感信息的安全。
4. 審計與監(jiān)控：建立審計跟蹤系統(tǒng)，記錄并分析用戶的操作行為，以便于異常檢測和責任追溯。
5. 更新與調(diào)整：定期評估并更新權限設置，以適應組織變動和業(yè)務需求。
重要性
權限管理的重要性不容忽視，它直接關乎到企業(yè)的數(shù)據(jù)安全、工作效率和合規(guī)性。有效的權限管理可以：
1. 防止數(shù)據(jù)泄露：通過限制非授權訪問，降低內(nèi)部和外部的安全風險。
2. 提升效率：確保員工只能訪問其工作所需的信息，減少無效的查找和誤操作。
3. 保障合規(guī)：符合法規(guī)要求，如gdpr、sox等，降低法律風險。
4. 促進協(xié)作：清晰的權限結(jié)構有助于團隊間的溝通和協(xié)作。
方案
1. 制定權限政策：基于業(yè)務需求和風險評估，制定全面的權限管理政策。
2. 實施權限梳理：對現(xiàn)有的系統(tǒng)和資源進行權限梳理，識別并消除冗余或過度的權限。
3. 培訓與宣導：定期對員工進行權限管理培訓，提高他們的安全意識。
4. 強化技術手段：利用先進的權限管理系統(tǒng)，自動化處理權限分配和審計。
5. 設立審查機制：設立權限管理委員會，定期審查權限分配的合理性，確保制度的執(zhí)行。
在實施過程中，需密切關注反饋，適時調(diào)整策略，確保權限管理既能滿足安全需求，又能適應業(yè)務的動態(tài)變化。管理層應積極參與，以示范作用推動制度的落地執(zhí)行。通過這樣的權限管理，我們可以構建一個既安全又高效的運營環(huán)境，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
權限管理管理制度范文
第1篇 公司職責權限管理程序
公司職責與權限管理程序(三)
1.目的
本要素對公司組織架構、職責、權限的確定、實施、更改、保持和完善等諸活動的開展作了明文規(guī)定,以確保組織架構適宜于公司環(huán)境管理物質(zhì)體系正常有效地運行。
2.范圍
適用于本公司管理層滿足客戶要求,鑒別法規(guī)要求:制定環(huán)保方針,目標及建立環(huán)境管理物質(zhì)體系,管理評審執(zhí)行,內(nèi)審等相關內(nèi)容。
3.定義
無
4.職責
主導部門:iso事務局
相關部門:制造部、生產(chǎn)管理部
5.管理內(nèi)容
5.1環(huán)境管理物質(zhì)體系的組織架構:
5.2職責與權限:
5.2.1總經(jīng)理:
5.2.1.1制定環(huán)保物質(zhì)管理方針及目標,主持環(huán)保物質(zhì)管理審查會議。
5.2.1.2提供環(huán)保物質(zhì)管理體系運作過程中的人、財、物等資源的保障。
5.2.1.3環(huán)保物質(zhì)管理方針、目標等的相關規(guī)定的核準。
5.2.2管理者代表:
5.2.2.1按照rohs的標準及客戶的要求建立并保持環(huán)保物質(zhì)管理體系。
5.2.1.2召開環(huán)保物質(zhì)管理體系審查會議。
5.2.1.3審查檢討與核定本廠環(huán)保物質(zhì)管理目標和體系的文件規(guī)定等。
5.2.1.4負責向公司最高管理層匯報環(huán)保物質(zhì)管理體系的實施、管理和改善情況。
5.2.3iso事務局
5.2.3.1制定公司的環(huán)保物質(zhì)目標,評審環(huán)保物質(zhì)的方針、目標。
5.2.3.2組織編寫環(huán)保物質(zhì)管理體系等的相關文件,實施內(nèi)審、管理評審。
5.2.3.3負責環(huán)保物質(zhì)法律法規(guī)及客戶要求的文件收集整理、評價,制定公司最新的環(huán)保物質(zhì)管理基準,并分發(fā)給相關部門。
5.2.3.4環(huán)保物質(zhì)管理體系運行的監(jiān)督,確保持續(xù)改進。
5.2.3.5建立環(huán)保物質(zhì)信息的交流渠道接收、傳遞、交流和管理來自組織內(nèi)外部及相關方的環(huán)保物質(zhì)信息,公司對外部客戶信息溝通的窗口。
5.2.3.6公司內(nèi)部的教育與培訓。
5.2.3.7對供應商提供的檢測數(shù)據(jù)及報告進行確認。
5.2.4制造部
5.2.4.1對原材料、副資材的來料進行rohs符合性的確認。
5.2.4.2所有的生產(chǎn)現(xiàn)場與產(chǎn)品有影響的工序禁止使用非‘rohs’符合品。
5.2.4.3當發(fā)生異常時,需及時隔離標示,并實施糾正預防措施,防止再發(fā)、并水平展開對策,按「不合格管理程序」執(zhí)行。若已出貨至客戶,則需在24小時之內(nèi)將相關情況報告客戶。
5.2.4.4部門內(nèi)部的教育與培訓。
5.2.5生產(chǎn)管理部:
5.2.5.1內(nèi)部信息傳達給供應商,供應商檢測報告的收集,信息的管理和聯(lián)絡,是公司與供應商對外聯(lián)絡的窗口。
5.2.5.2供貨商的選擇與管理,選擇合格的供應商,對供應商進行評審。
5.2.5.3有異常信息及時反饋。
6.附件
無
第2篇 建筑公司職責和權限管理程序
某建筑公司職責和權限管理程序
公司應規(guī)定各層次各部室及相關部門的職能及相互關系(職責和權限),以保證整合型管理體系的有效運行。
a.董事長職責:
b.總經(jīng)理職責:
(1) 主持整合型管理體系的策劃工作,制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標,向顧客、全體員工和相關方提供管理承諾;
(2) 確立各有關部門人員的職責和權限,形成文件,并予以溝通;
(3) 任命管理者代表;
(4) 批準《整合型管理體系管理手冊》;
(5) 主持管理評審,保證管理體系持續(xù)有效運行持續(xù)改進;
(6) 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會議;
(7) 配備適當?shù)娜?、財、物資源,確保整合型管理體系的持續(xù)有效運行。
c.書記職責:
(1) 貫徹國家有關招投標、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標準,在進行投標決策時,考慮公司的整合型管理體系方針和目標;
(2) 領導經(jīng)營預算處的工作,抓好招標文件和合同文件的評審工作;
(3) 對工程的投標和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負領導責任。
d總工程師職責:
(1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標準。貫徹落實公司的整合型管理體系管理方針和目標,保證公司年度整合型管理體系目標的實現(xiàn);
(2) 領導質(zhì)量技術處、生產(chǎn)安全處的工作,對公司的工程質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和施工過程的控制負領導責任。為實現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和目標提供技術保障;
(3) 領導新技術、新材料、新工藝、新機具的開發(fā)、引進、研究、攻關、鑒定等工作;
(4) 批準一類工程項目的施工組織設計及重大疑難質(zhì)量技術處管理方案;
(5) 主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會議和嚴重不合格項的調(diào)查處理活動,審批處置措施;
(6) 按國家、地方有關安全生產(chǎn)和文明施工的有關規(guī)定,領導全公司施工現(xiàn)場進行實施。
e工會主席職責:
(1) 領導公司辦公室負責文件和記錄的管理工作,負責信息交流工作;
(2) 參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。
f總會計師職責:
領導財務審計處做好財務管理工作,為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的有效運行提供資金保證。
g辦公室職責:
(1) 負責組織開展gb/t19001-2000idl:is09001:2000標準、gb/t24001-1996idtis014001:1996標準和gb/t28001-2001標準的宣貫活動;
(2) 協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目標,負責管理體系文件和記錄的控制工作,負責組織《整合型管理體系管理手冊》和《程序文件》的編寫、修訂、換版和管理工作;
(3) 負責制定年度內(nèi)部審核計劃,組織實施內(nèi)部審核,并監(jiān)督檢查糾正預防措施的落實情況;
(4) 負責籌備管理評審及管理評審會議記錄工作;
(5) 負責公司機關的節(jié)能降耗工作,控制公司機關生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響,及時收集處理公司機關范圍內(nèi)打印機和復印機的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;
(6) 負責信息交流的日常管理工作;
(7) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。
h質(zhì)量技術處職責:
(1) 組織貫徹施工技術標準、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標準,監(jiān)督和指導技術工作;
(2) 負責編制公司一類工程、審批 二類工程項目的施工組織設計(或施工方案);
(3) 負責公司生產(chǎn)和服務過程確認工作的控制;負責不合格品的控制工作;
(4) 負責公司數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術的指導和推廣應用;
(5) 負責監(jiān)督檢查施工過程糾正、預防措施實施情況;
(6) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作;
(7) 負責對公司已竣工工程回訪保修工作的具體實施;
(8) 負責公司計量工作,組織檢驗、測量和試驗設備的送檢工作,負責公司自檢設備器具的校準工作;
(9) 負責公司生產(chǎn)和服務過程控制;
(10) 負責對工程的成品 ,半成品保護工作的控制。
i生產(chǎn)安全處職責:
(1) 負責對工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督;
(2) 負責宣傳和監(jiān)督有關質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關整合型管理體系管理制度;
(3)負責組織公司環(huán)境因素和危險源的識別、評價,及重要環(huán)境因和重大危險源的確認、控制工作;
(4) 負責公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法
律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和傳達工作;
(5) 負責組織對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制工作;
(6) 負責公司應急準備與響應、消防和安全生產(chǎn)管理工作;
(7) 負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制工作;
(8) 負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測和測量工作,負責對嚴重不合格品的評審、處置工作;
(9) 負責組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作;
(10) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。
j物資設備處職責:
(1) 負責對物資供方能力的調(diào)查、評價,對供方選擇和控制。負責審批項目部上報的的物資供方評價資料;
(2) 負責對項目部上報的物資供方名冊的審批;
(3) 組織公司生產(chǎn)設備的采購、維護保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負責監(jiān)視和測量裝置的采購;
(4)負責對顧客財產(chǎn)控制和產(chǎn)品的可追溯性管理,負責對材料供方和其它相關方施加影響;
(5) 監(jiān)督項目部化學危險品的采購、存儲、發(fā)放、處理的管理。并對公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進行控制;
(6) 負責制定不合格材料的糾正和預防措施,并負責監(jiān)督、檢查措施的實施和驗證;
(7) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。
k經(jīng)營預算處職責:
(1) 負責公司經(jīng)營管理工作;
(2) 負責組織招標文件和合同的評審工作,對與顧客有關的過程進行管理,監(jiān)督和指導分包合同及過程的管理工作;
(3) 負責市場信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作;
(4) 負責組織編制工程概況、預算和決算;
(5) 負責確認顧客和相關方明示或期望的質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求;
(6) 負責對顧客進行滿意度的調(diào)查、分析工作;
(7) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。
l勞動人事處職責:
(1) 負責制定公司各級崗位人員的能力標準,并按標準要求進行考核,組織編制職工教育和年度培訓計劃,并負責實施;
(2) 負責組織實施質(zhì)檢、試驗、安全的國內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓考核工作;
(3) 負責建立職工檔案,并妥善保管職工的各種培訓記錄;
(4) 負責組織對勞務/工程分包供方的選擇、評價工作;
(5) 負責本部門環(huán)境因素、危險源的識別與評價工作。
m項目經(jīng)理部:
(1) 認真貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文件和其它要求。按照整合型管理體系要求實施,保證建筑工程質(zhì)量,在施工過程中滿足顧客要求;
(2) 組織項目部進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標的分解工作,并圍繞目標指標開展有效的管理活動,并不斷推進管理改進工作;
(3) 貫徹執(zhí)行有關技術規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標準,負責組織實施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書;
(4) 對工程質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和員工健康負有直接責任;
(5) 負責組織對本項目部重要崗位人員的培訓工作;
(6) 負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和危險源的識別與排查,組織編制并實施整合型管理體系管理方案;
(7) 配置應急準備和響應的必需資源;
(8) 負責對易燃、易爆品:和庫房等重要區(qū)域的環(huán)境影響控制和消防安全的防范工作。
n環(huán)保員職責:
(1) 負責項目部的環(huán)保資料的整理、保存;
(2) 負責檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標的落實工作,健全能源計量臺帳,糾正現(xiàn)場用能過程中的違章浪費現(xiàn)象;
(3) 負責組織項目部環(huán)境目標的識別、評價工作,檢查施工現(xiàn)場環(huán)境運行因素控制情況。
0安全員職責:
(1) 熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策,國家的有關法律法規(guī),安全專業(yè)的基本知識和管理制度;
(2) 熟悉生產(chǎn)流程,操作方法,參加編制年度安全措施計劃和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作;
(3) 組織項目部危險源的識別、評價工作,對運行控制進行監(jiān)督檢查;
(4) 配合生產(chǎn)安全處進行施工現(xiàn)場安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題或 <合格品及時向技術員提出糾正措施并隨時跟蹤驗證;
(5) 配合生產(chǎn)安全處做好應急準備和響應計劃,建立應急設備臺帳,
p 質(zhì)檢員職責:
(1) 認真學習國家有關工程質(zhì)量的政策、法律法規(guī)和公司有關管理制度;
(2) 按照國家發(fā)布的質(zhì)量驗評標準和施工規(guī)范檢查質(zhì)量;
(3) 施工前熟悉圖紙,了解設計時工程質(zhì)量的要求,熟悉施工組織設計,配合現(xiàn)場其他人員組織落實保證工程質(zhì)量所提出的措施;
(4) 對進場原材料配合材料員一起進行質(zhì)量檢查,對無出廠合格證或有懷疑時
,及時提出停止使用或退換;
(5) 對工程質(zhì)量進行檢查過程中,發(fā)現(xiàn)問題或不合格品,及時向技術員提出進行糾正處理,并對結(jié)果進行驗證,如沒處理及時向公司生產(chǎn)安全處反映;對已完成的分項工程進行質(zhì)量檢查結(jié)果評定,對不合格的分項工程,在經(jīng)過返修末達到合格之前不得轉(zhuǎn)入下道工序;
(6) 參與公司內(nèi)部檢查并定時向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量情況。
q員工代表職責:
(1) 參加危險源辯識與環(huán)境因素識別及評價和控制活動;
(2) 參預職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目標制定或修訂活動;
(3) 向有關部門反映員工的建議和意見;
(4) 對違章作業(yè)行為有權制止;
(5) 檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查施工和環(huán)境影響因素情況,檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動防護用品、用具;
(6) 發(fā)生傷亡事故應及時報告,積極搶救傷員,保護事故現(xiàn)場。
r審核組長職責:
(1) 全權組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過程,領導審核工作的開展,對審核結(jié)論做最后決定;
(2) 編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃;
(3) 組織編寫并提交審核報告。
s 內(nèi)部審核員職責:
(1) 配合并支持審核組長的工作;
(2) 按審核程序和任務分工編寫檢查表并實施審核;
(3) 收集客觀證據(jù),編寫不合格報告,報告審核結(jié)果;
(4) 驗證所采取的糾正措施的有效性;
第3篇 某管理處人事工作審核權限管理制度
管理處人事工作審核權限管理制度
第一條 人員錄用行政部初選應聘人員資料――行政部經(jīng)理初試――部門經(jīng)理復試――(總經(jīng)理對應聘部門領班以上人員進行第二次復試)――總經(jīng)理審核確定錄用。
第二條 試用期限員工試用期為兩個月,最長不超過三個月。試用期間對管理處有特殊貢獻或表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)總經(jīng)理批準可予以提前轉(zhuǎn)正。
第三條 員工轉(zhuǎn)正
1.試用員工所在部門經(jīng)理在該員工試用期屆滿之前通知員工提交轉(zhuǎn)正申請報告――部門經(jīng)理對轉(zhuǎn)正申請初審――行政部經(jīng)理復審――總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正)。
2.試用員工所在部門經(jīng)理經(jīng)考核需延長員工試用期的應在使用期屆滿時提前通知行政部――行政部經(jīng)理復審――總經(jīng)理審批延期試用(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批延期試用)。
第四條 解除試用關系部門經(jīng)理提出申請――行政部經(jīng)理復審――總經(jīng)理審批解除試用關系第五條 員工離職離職員工書面申請(提前一個月)――部門經(jīng)理審核批準――行政部經(jīng)理審核批準――副總經(jīng)理財務審核批準――總經(jīng)理批準――員工辦理離職手續(xù)
第六條 工作加班部門經(jīng)理審核員工加班申請――行政部經(jīng)理復核――總經(jīng)理批準――部門安排員工加班――行政部核準加班考勤記錄凡未經(jīng)此流程并獲總經(jīng)理批準,員工個人考勤將不視為加班記錄。
第七條 員工換休員工持加班證明提出休假申請――部門經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理審批
第八條 員工請假申請人書面申請――部門經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準第九條 員工獎懲部門經(jīng)理提出員工獎勵(懲罰)意見――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準。
第十條 員工調(diào)崗或晉職
1.部門經(jīng)理提出意見――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準――行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經(jīng)總經(jīng)理批準)
2.總經(jīng)理擬定調(diào)崗或晉職安排――行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經(jīng)總經(jīng)理批準)
本制度自2010年11月1日起執(zhí)行。
