內(nèi)部管理制度薄弱環(huán)節(jié)(15篇)

內(nèi)部管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，它涵蓋了組織架構(gòu)、職責(zé)分配、流程規(guī)范、績(jī)效考核、風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)層面。然而，許多企業(yè)在實(shí)踐中，往往存在一些薄弱環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)可能阻礙了企業(yè)的高效運(yùn)行，甚至埋下了潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)混亂：部門(mén)設(shè)置不合理，職責(zé)邊界不清，導(dǎo)致溝通成本高，決策效率低。

2. 流程不清晰：工作流程缺乏明確的指導(dǎo)，員工對(duì)工作流程的理解和執(zhí)行存在差異，影響工作效率。

3. 績(jī)效考核不公：考核標(biāo)準(zhǔn)不明確，或者過(guò)于主觀，可能導(dǎo)致員工積極性受挫，人才流失。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理不足：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)機(jī)制不健全，使企業(yè)面臨未知風(fēng)險(xiǎn)時(shí)無(wú)法迅速應(yīng)對(duì)。

5. 培訓(xùn)和發(fā)展缺失：缺乏持續(xù)的員工培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，限制了員工的成長(zhǎng)，也影響了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

重要性

內(nèi)部管理制度的完善與否，直接影響到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、員工滿意度和長(zhǎng)期發(fā)展。一個(gè)健全的制度能夠確保企業(yè)的運(yùn)作有序，減少內(nèi)部沖突，提高決策效率，激發(fā)員工潛能，降低風(fēng)險(xiǎn)，從而增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

方案

1. 理順組織架構(gòu)：重新審視并調(diào)整部門(mén)設(shè)置，明確各部門(mén)職責(zé)，建立有效的跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制，降低溝通障礙。

2. 制定清晰流程：梳理并標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，編寫(xiě)詳細(xì)的操作手冊(cè)，確保員工理解和遵循。

3. 設(shè)立公正績(jī)效考核：建立量化與質(zhì)性相結(jié)合的考核標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行考核反饋，確保公平公正。

4. 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理：建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查，制定應(yīng)急預(yù)案，提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。

5. 投資員工發(fā)展：設(shè)立系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃，關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展，提供晉升機(jī)會(huì)，提升員工的忠誠(chéng)度和滿意度。

以上方案需要逐步實(shí)施，并持續(xù)優(yōu)化，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。管理層需密切關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和完善，確保內(nèi)部管理制度的實(shí)效性，助力企業(yè)穩(wěn)健前行。

內(nèi)部管理制度薄弱環(huán)節(jié)范文

第1篇 地產(chǎn)置業(yè)內(nèi)部資金融通及調(diào)動(dòng)管理程序

1、目的

本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門(mén)職責(zé),以對(duì)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥事項(xiàng)統(tǒng)一管理,有效控制,降低公司資金成本。

2、適用范圍

本程序管理文件規(guī)范了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的業(yè)務(wù)過(guò)程,適用于董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)。

如未進(jìn)行特別說(shuō)明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。

3、相關(guān)程序及文件

3.1對(duì)外結(jié)算管理程序fm-tm-03

4、職責(zé)

4.1總裁

召開(kāi)公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì),協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃;

審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告;

簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議;

4.2財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核批準(zhǔn)控股子公司的月度資金使用計(jì)劃;

審核月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;

審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;

審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告;

4.3財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃;

編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;

審核控股子公司的季度或月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算;

負(fù)責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥;

向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;

按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

5、管理權(quán)限

5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑,并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。

5.2內(nèi)部資金的融通及調(diào)動(dòng)的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁,所有的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。

5.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

6、工作程序

6.1 內(nèi)部資金融通計(jì)劃管理

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

1

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗

根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司總部及各控股子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,平衡資金缺口,編制年度綜合預(yù)算。

2

財(cái)務(wù)部資金管理崗

根據(jù)年度綜合預(yù)算,編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

3

財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金管理崗

如果財(cái)務(wù)總監(jiān)審批不通過(guò),則返至資金管理崗修改;如果通過(guò),則由資金管理崗存檔。

4

每月20日

各控股子公司財(cái)務(wù)部

按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,編制完成月度資金使用計(jì)劃,提交公司總部財(cái)務(wù)部。

5

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗

審核控股子公司的月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

6

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審批控股子公司的月度資金使用計(jì)劃,下發(fā)給財(cái)務(wù)部資金管理崗;若不通過(guò),則返至預(yù)算管理崗修改。

7

財(cái)務(wù)部資金管理崗

根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的各控股子公司的月度資金使用計(jì)劃,編制完成月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃,提供各控股子公司銀行賬戶存款情況,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

8

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審批月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃和各控股子公司銀行賬戶存款情況,若不通過(guò)則返回資金計(jì)劃崗修改,若通過(guò)則提交總裁。

9

每月30日

總裁

召開(kāi)公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì),協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃。

6.2內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理

6.2.1公司總部資金融入

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

1

財(cái)務(wù)部資金管理崗

公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后,與融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、融通期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等,財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過(guò)程。

2

財(cái)務(wù)部資金管理崗

提出書(shū)面內(nèi)部資金融通申請(qǐng),內(nèi)部資金融通申請(qǐng)須注明借款金額、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

3

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告,若不通過(guò)則返回資金管理崗修改,若通過(guò)則提交給總裁。

4

總裁

審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告。若通過(guò)則下發(fā)至融出資金控股子公司。

5

融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人

依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件,簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。

6

公司總部法定代表人或委托代理人

簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。

7

財(cái)務(wù)部綜合管理崗

財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。

8

融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部

開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財(cái)務(wù)部。

9

財(cái)務(wù)部出納

辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。(參見(jiàn)對(duì)外結(jié)算相關(guān)程序)

6.2.2公司總部資金融出

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

1

財(cái)務(wù)部資金管理崗

公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后,與融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等,財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過(guò)程。

2

融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部

提出書(shū)面內(nèi)部資金融通申請(qǐng),內(nèi)部資金融通申請(qǐng)須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。

3

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告,提交給總裁。

4

總裁

審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告。

5

融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部

依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件,準(zhǔn)備公司總部所需資料,到公司總部財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

6

公司總部法定代表人或委托代理人

簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。

7

財(cái)務(wù)部綜合管理崗

財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。

8

財(cái)務(wù)部出納

按照對(duì)外結(jié)算程序辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

7、單據(jù)與記錄

7.1公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃

7.2內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告

7.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議

第2篇 人力資源公司員工手冊(cè)：內(nèi)部資源管理制度

人力資源顧問(wèn)公司《員工手冊(cè)》:內(nèi)部資源管理制度

一、計(jì)算機(jī)

1、公司計(jì)算機(jī)分個(gè)人使用和公用兩種。

2、已明確專人使用的計(jì)算機(jī),使用人必須負(fù)責(zé)該計(jì)算機(jī)設(shè)備的清潔、保養(yǎng),每部計(jì)算機(jī)設(shè)置密碼,由使用者本人和網(wǎng)管掌握。

3、任何人未經(jīng)同意嚴(yán)禁使用他人計(jì)算機(jī)。

4、公用的計(jì)算機(jī)由使用部門(mén)指定專人進(jìn)行維護(hù)。

5、計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障,請(qǐng)及時(shí)報(bào)至網(wǎng)管,由網(wǎng)管盡快修理。

6、下班后,必須將計(jì)算機(jī)主機(jī)及顯示器的電源關(guān)閉。

7、員工領(lǐng)用計(jì)算機(jī)時(shí),應(yīng)簽字。

二、網(wǎng)絡(luò)

1、嚴(yán)禁因私上網(wǎng)聊天。

2、嚴(yán)禁上非工作所涉及的網(wǎng)站。

3、嚴(yán)禁上網(wǎng)下載與工作無(wú)關(guān)的資料。

4、嚴(yán)禁在公司計(jì)算機(jī)上玩計(jì)算機(jī)游戲。

5、嚴(yán)禁在上班時(shí)間看與工作無(wú)關(guān)的光盤(pán)。

三、打印機(jī)

1、公司采用網(wǎng)絡(luò)共享打印機(jī),由各部門(mén)負(fù)責(zé)日常維護(hù),如發(fā)生故障報(bào)網(wǎng)管維修。

2、非正式交付顧客的文檔,盡量采用用過(guò)一面的紙進(jìn)行打印。

3、嚴(yán)禁無(wú)紙打印。

四、傳真機(jī)

1、公用傳真機(jī)由前臺(tái)秘書(shū)負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)及故障排除,各部門(mén)專用傳真機(jī)由本部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)。

2、前臺(tái)負(fù)責(zé)收取傳真,電話通知員工到前臺(tái)簽字領(lǐng)取。

五、復(fù)印機(jī)

1、復(fù)印機(jī)由前臺(tái)秘書(shū)負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)及故障排除。

2、使用人在復(fù)印機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知前臺(tái)處理。

3、員工復(fù)印完畢后,應(yīng)及時(shí)將所有文件取走,違者績(jī)效扣減10分/次。

4、非正式交付顧客的文件,盡量采用用過(guò)一面的紙進(jìn)行復(fù)印。

六、公用筆記本

1、公用筆記本電腦由網(wǎng)管負(fù)責(zé)保管。

2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管辦理領(lǐng)借用手續(xù)。

3、使用人在用完后,應(yīng)及時(shí)歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

七、公用投影儀

1、公用投影儀由網(wǎng)管負(fù)責(zé)保管。

2、使用人應(yīng)提前通知網(wǎng)管,辦理借用手續(xù)。

3、使用人在用完后,應(yīng)及時(shí)歸還,網(wǎng)管應(yīng)檢查是否完好,相關(guān)電源等配件是否齊全。

八、車輛管理規(guī)定

1、司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)、維修、事故的處理;

2、司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常清潔,保證車輛內(nèi)外干凈整潔;

3、嚴(yán)禁司機(jī)違章行車,出車違章罰款由駕駛?cè)酥Ц?

4、司機(jī)必須拒絕用車人違章駕駛的要求;

5、司機(jī)違章行為造成車輛事故,修理費(fèi)用的50%由責(zé)任人承擔(dān);

6、用車規(guī)定按公司下發(fā)的文件執(zhí)行。

第3篇 內(nèi)部財(cái)務(wù)管理基本任務(wù)職責(zé)

基本任務(wù)和職責(zé):

1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政部有關(guān)政策法規(guī),遵循房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)制度,做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況,依法計(jì)算和繳納國(guó)家各項(xiàng)稅收,維護(hù)投資者的權(quán)益及財(cái)產(chǎn)的安全完整,接受財(cái)稅部門(mén)的監(jiān)督檢查。

2、及時(shí)有效的籌集和運(yùn)用資金,提高資金利用率,降低成本,減少費(fèi)用開(kāi)支,增加贏利。

3、及時(shí)清繳稅利,合理分配利潤(rùn),擴(kuò)大積累;對(duì)內(nèi)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。

4、控制、分析公司的財(cái)務(wù)收支情況,考核各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況。

5、按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,正確、及時(shí)、全面反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。

6、定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,保證公司各項(xiàng)資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整。

7、接受主管機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督、檢查。

8、凡涉及對(duì)外支付款項(xiàng),應(yīng)在年度預(yù)算的基礎(chǔ)上由各個(gè)部門(mén)制訂月度預(yù)算計(jì)劃,月度預(yù)算計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理簽字同意后生效。對(duì)于預(yù)算內(nèi)的報(bào)銷款項(xiàng)分別由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理在付款申請(qǐng)單上和原始憑證背后確認(rèn)簽字后,經(jīng)總經(jīng)理同意簽字后方可報(bào)銷。對(duì)于預(yù)算外報(bào)銷的款項(xiàng),則須報(bào)置業(yè)總部批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

9、會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理交接手續(xù),并由會(huì)計(jì)主管人員監(jiān)交;會(huì)計(jì)主管人員交接由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交。

第4篇 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部?jī)?nèi)部審計(jì)員崗位職責(zé)

房地產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理部?jī)?nèi)部審計(jì)員崗位職責(zé)

(1)按照國(guó)家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則,在批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(2)調(diào)審或就地審查集團(tuán)公司以及所屬公司的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、決算及分配方案,查詢有關(guān)的文件、工藝設(shè)計(jì)圖紙及其他資料,確保財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)、會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性和合法性。

(3)檢查有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的資料、文件和實(shí)物。

(4)監(jiān)督集團(tuán)公司各部門(mén)、公司對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。

(5)負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門(mén)查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等違紀(jì)違法行為。

(6)定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì),協(xié)助政府審計(jì)部門(mén)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

(7)負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

(8)負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出制止、糾正和處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職等事項(xiàng)的意見(jiàn)以及改進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

(9)負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

(10)對(duì)阻撓、拒絕和破壞審計(jì)工作的,有權(quán)提出處理意見(jiàn)或提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

綜合計(jì)劃員崗位職責(zé)

(1)組織起草公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,編制季度、月度工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

(2)組織收集國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等方面的信息,建立內(nèi)部市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

(3)對(duì)下屬單位定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研,并形成專題研究報(bào)告上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。

(4)組織制訂各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),并對(duì)指標(biāo)完成情況和各項(xiàng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行追蹤、督查、考核、評(píng)價(jià)。

(5)審核公司各部門(mén)的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、大修維修計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃等,并對(duì)不合理的計(jì)劃有提出修訂建議的權(quán)力。

(6)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)綜合分析,督促、指導(dǎo)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)分析,提出綜合分析報(bào)告。

(7)做好與各有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、掌握和解決經(jīng)營(yíng)中暴露的各種問(wèn)題,理順業(yè)務(wù)程序,疏通經(jīng)營(yíng)中阻礙環(huán)節(jié)。

第5篇 z大學(xué)離退休工作處內(nèi)部車輛使用管理辦法

大學(xué)離退休工作處內(nèi)部車輛使用管理辦法

為建設(shè)節(jié)約型校園和加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè),合理安排、規(guī)范使用本單位車輛,提高使用效率,節(jié)約開(kāi)支,特制定本管理辦法。

一、車輛管理權(quán)限

處綜合管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱處辦)負(fù)責(zé)對(duì)本處內(nèi)部車輛的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào);并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行審核控制。

各校區(qū)離退休辦公室(以下簡(jiǎn)稱校區(qū)辦)具體負(fù)責(zé)所屬車輛的使用和保養(yǎng)。

二、車輛用途:

用于離退休老同志政治學(xué)習(xí)、開(kāi)會(huì)、考察參觀等集體活動(dòng)及老干部看病就醫(yī)及離退休公務(wù)工作。

三、車輛使用管理:

1、駕車人員應(yīng)服從調(diào)度安排,嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間出車,按時(shí)返回,返回后及時(shí)通報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。

2、車輛原則上應(yīng)停放在學(xué)校或單位指定的地點(diǎn),不得擅自驅(qū)車外出辦私事或亂停放。平時(shí)及雙休日、節(jié)假日,不得將汽車開(kāi)回家。特殊情況如第二天上午上班前有任務(wù)時(shí),經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意并確保停車安全時(shí),才可將車開(kāi)回家停放。

3、車輛原則上只用于公務(wù),本處職工因特殊情況個(gè)人需要用車時(shí),由本人提出申請(qǐng),市內(nèi)用車須經(jīng)校區(qū)辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),市外用車須經(jīng)處辦批準(zhǔn),用車全過(guò)程發(fā)生的一切費(fèi)用(指公里計(jì)費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi))均由用車人自已負(fù)擔(dān)。嚴(yán)禁因私用車票據(jù)充當(dāng)公務(wù)用車費(fèi)用來(lái)報(bào)銷。如因私人用車造成罰款或事故者,除視情節(jié)輕重予以處罰外,由肇事者本人承擔(dān)全部責(zé)任并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

4、提高交通安全意識(shí),嚴(yán)禁酒后駕車。

5、老年文體組織外出活動(dòng)需用車輛時(shí),須報(bào)處辦審批。

四、車輛保養(yǎng)

1、主要駕車人員應(yīng)當(dāng)保養(yǎng)、維護(hù)好車輛,保持最佳車況。

2、車輛維修保養(yǎng),須填寫(xiě)《車輛維修保養(yǎng)聯(lián)系單》。經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核同意后方可進(jìn)行維修保養(yǎng)。

3、做好車輛年檢工作。

五、車輛相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷

1、車輛根據(jù)實(shí)際需要對(duì)號(hào)加油,外地加油報(bào)銷須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字;處辦和校區(qū)辦要做好加油登記工作,年終進(jìn)行油耗核算。

2、因公使用車輛發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、路橋費(fèi)、油費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用,憑發(fā)票單據(jù)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定由處辦或校區(qū)辦進(jìn)行審核報(bào)銷。

六、車輛使用過(guò)程中發(fā)生的因交通違法而引起的行政處罰和相關(guān)責(zé)任等由駕駛車輛本人承擔(dān)。

七、處里將對(duì)年度安全駕駛無(wú)事故、無(wú)罰款、少維修、少油耗等給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

八、本辦法從2008年7月1日起執(zhí)行。

第6篇 縣城投公司內(nèi)部管理制度修訂通知

關(guān)于某縣城投公司內(nèi)部有關(guān)管理制度的修訂通知

公司各部室,__房產(chǎn)公司:

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部各項(xiàng)管理,經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究,現(xiàn)將公務(wù)差旅、公車使用、員工請(qǐng)休假考勤等制度修訂如下,請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行:

一、公務(wù)接待差旅管理

根據(jù)_城投發(fā)〖2022〗4號(hào)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待差旅會(huì)務(wù)開(kāi)支管理的通知,為更好的搞好公司的接待差旅管理工作,現(xiàn)制定具體實(shí)施辦法:

(一)縣內(nèi)接待

公司的所有接待由辦公室統(tǒng)一安排,根據(jù)接待對(duì)象的情況,定點(diǎn)分檔負(fù)責(zé)接待。

1、住宿

一類: 標(biāo)準(zhǔn)330元以內(nèi)

二類: 標(biāo)準(zhǔn)200元以內(nèi)

三類: 標(biāo)準(zhǔn)150元以內(nèi)

2、飲食

一類: 標(biāo)準(zhǔn)2000元/桌以內(nèi)

二類: 標(biāo)準(zhǔn)1000元/桌以內(nèi)

三類: 標(biāo)準(zhǔn)500元/桌以內(nèi)

備注:一類標(biāo)準(zhǔn)的接待須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,二類標(biāo)準(zhǔn)的接待須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,三類標(biāo)準(zhǔn)的接待由辦公室主任把關(guān)安排。

其他物質(zhì)在辦公室領(lǐng)取,酒的一類標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理指定,二類標(biāo)準(zhǔn)在500元/瓶以下,三類標(biāo)準(zhǔn)在300元/瓶以下。

3、流程

①部室人員填好接待審批單到辦公室申請(qǐng)并辦理物質(zhì)領(lǐng)用手續(xù);

②辦公室登記接待明細(xì)表,安排用餐地點(diǎn),負(fù)責(zé)訂餐,用餐完畢后請(qǐng)相關(guān)部室負(fù)責(zé)人復(fù)核后并簽名,寫(xiě)明招待對(duì)象及事由;

③定時(shí)報(bào)賬。負(fù)責(zé)接待的酒店按約定時(shí)間,帶發(fā)票到辦公室審核并領(lǐng)取接待審批單,到財(cái)務(wù)部制單、審核、簽字報(bào)賬。

4、臨時(shí)機(jī)構(gòu)

縣城范圍內(nèi)的臨時(shí)機(jī)構(gòu)參照上述辦法實(shí)施。

派出外地的臨時(shí)機(jī)構(gòu),由臨時(shí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(或明確專人)報(bào)辦公室申請(qǐng)登記,在當(dāng)?shù)匕聪鄳?yīng)標(biāo)準(zhǔn)安排接待。報(bào)賬時(shí)先到辦公室審核,并補(bǔ)辦接待審批單,憑審批單到財(cái)務(wù)部制單、審核、簽字報(bào)賬。

(二)縣外出差招待

1、公務(wù)外出原則上不安排招待活動(dòng),必須招待的須請(qǐng)示總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理同意,出差回來(lái)到辦公室補(bǔ)辦接待審批手續(xù),辦公室審核后憑審批單報(bào)銷招待費(fèi)。

2、憑出差地當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)票據(jù)報(bào)銷。

(三)差旅費(fèi)管理

公務(wù)外出必須履行填寫(xiě)公務(wù)外出審批表手續(xù),公務(wù)結(jié)束后憑此表到財(cái)務(wù)室報(bào)銷差旅費(fèi)。差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按安城投發(fā)〖2022〗4號(hào)執(zhí)行,請(qǐng)財(cái)務(wù)室核準(zhǔn)。

二、公車使用管理

為了加強(qiáng)車輛管理,保障行車安全,保證車輛的合理使用,結(jié)合公司目前車輛的具體情況制定本規(guī)定。

(一)車輛分配

公司車輛由公司辦公室統(tǒng)一調(diào)配。__車調(diào)配給__副總經(jīng)理協(xié)調(diào)使用;__車調(diào)配給__副總經(jīng)理協(xié)調(diào)使用;__車調(diào)配給__總經(jīng)理和__副總經(jīng)理協(xié)調(diào)使用。__車明確專職駕駛員zz,其余車輛由各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排。

(二)車輛調(diào)度

公司員工公務(wù)外出(縣城區(qū)外)用車,須按照程序到辦公室填寫(xiě)《公務(wù)外出審批表》,履行相關(guān)程序后報(bào)辦公室備案。原則上由各副總經(jīng)理自行安排出行車輛,如果實(shí)在安排不了需租車的,須報(bào)辦公室申請(qǐng)同意,填寫(xiě)租車申請(qǐng)單后,辦公室安排租用出行車輛。

(三)車輛費(fèi)用

1、實(shí)行油卡加油。公司車輛統(tǒng)一實(shí)行油卡加油,由各車輛駕駛員按照公司審批程序?qū)τ涂ㄟM(jìn)行充值,財(cái)務(wù)部對(duì)各車輛做好充值記錄。公司所有車輛嚴(yán)禁現(xiàn)金加油,如遇特殊情況,需經(jīng)辦公室主任、分管副總經(jīng)理審批,否則不予報(bào)銷。

2、車輛維修、設(shè)備添置和更換及洗車保養(yǎng)。公司所有車輛的維修、設(shè)備更換更新及洗車保養(yǎng)實(shí)行定點(diǎn)制,必須在公司指定的地點(diǎn)進(jìn)行。其中關(guān)于車輛設(shè)備的添置更換和車輛的保養(yǎng)額度在3000元以下的經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn);額度超過(guò)3000元的,報(bào)分管副總審批。

3、違章處罰。駕駛員因故意違章或證件不全所導(dǎo)致的罰款,費(fèi)用自負(fù)。超速、停車違章處罰全年不得超過(guò)2000元,超出部分由駕駛員自負(fù)。

4、車輛的封存。節(jié)假日、雙休日公司按照上級(jí)相關(guān)文件規(guī)定對(duì)車輛進(jìn)行入庫(kù)封存。車輛一般需停放在公司車庫(kù)內(nèi),嚴(yán)禁公車私用。

5、司機(jī)注意事項(xiàng)

(1)司機(jī)必須做到自覺(jué)遵守《中華人民共和國(guó)國(guó)道路管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理規(guī)定規(guī)則,牢固樹(shù)立安全、服務(wù)意識(shí),必須以高度的責(zé)任心和良好的精神狀態(tài)駕駛車輛,小心謹(jǐn)慎,安全行車,防止安全事故發(fā)生,嚴(yán)禁酒后駕車。公司公務(wù)接待中,司機(jī)有權(quán)拒絕任何形式的勸酒,以確保行車安全。

(2)司機(jī)要愛(ài)護(hù)車內(nèi)設(shè)施,保證車輛內(nèi)外清潔,出行前要例行安全檢查,并要定期對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保持良好車況和車容整潔,保證車輛安全。

(3)司機(jī)自己用車應(yīng)嚴(yán)格自律。嚴(yán)禁公車私用,未經(jīng)允許,司機(jī)私自用車發(fā)生的安全事故,責(zé)任全由司機(jī)自行承擔(dān)。

(4)司機(jī)出差應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě) “出車記錄表”。

(5)司機(jī)需按時(shí)上下班,做好出車前的一切準(zhǔn)備;無(wú)出車任務(wù)時(shí),須在辦公室待命;雙體日及節(jié)假日不得關(guān)機(jī),保證隨叫隨到。如無(wú)特殊原因,司機(jī)必須服從辦公室主任調(diào)度,不服從調(diào)度的,可處罰款100元/次。

(6)意外情況的處理。車輛行駛在外發(fā)生意外情況,司機(jī)首先要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),并及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。在第一時(shí)間對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)拍照,對(duì)車輛損壞并更換的零部件,進(jìn)行保存留底。不能留底的部件對(duì)其拍照,以備報(bào)銷使用。如果確因司機(jī)個(gè)人原因造成車輛損壞、丟失以及造成違章與交通事故,將視情節(jié)輕重對(duì)司機(jī)予以處罰。

6、車輛租賃。因特殊情況需要租賃公司外車輛,需按程序?qū)徟?按照市場(chǎng)行情給予報(bào)銷。

7、按車輛設(shè)置安全行車獎(jiǎng)(按照當(dāng)年度車輛行駛里程×0.08元/公里計(jì)算)、文明行車獎(jiǎng)500元、節(jié)油獎(jiǎng)500元,年底一次性結(jié)算,由副總經(jīng)理分配。

8、車輛處置(更新、更換、買賣)。均按照上級(jí)文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、員工請(qǐng)休假和考勤管理

(一)請(qǐng)休假制度

1、公司經(jīng)理班子成員請(qǐng)假無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短,都須報(bào)總經(jīng)理審批。各部室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假3天以下報(bào)分管副經(jīng)理審批,請(qǐng)假3天(含3天)以上報(bào)總經(jīng)理審批;干職工請(qǐng)假1天(含1天)以內(nèi)的,由所在部室負(fù)責(zé)人審批,請(qǐng)假3天以內(nèi)的報(bào)分管副經(jīng)理審批,請(qǐng)假3天(含3天)以上由總經(jīng)理審批。

2、干職工需要請(qǐng)假休假的,必須嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),請(qǐng)假1天(含1天)以上需填寫(xiě)請(qǐng)假條,請(qǐng)假3天(含3天)以上的還需寫(xiě)出書(shū)面請(qǐng)假報(bào)告。假期到期后,應(yīng)立即銷假,需超假者,應(yīng)及時(shí)辦理續(xù)假手續(xù)。續(xù)假連同原請(qǐng)假時(shí)間一并計(jì)算假期,按有關(guān)程序報(bào)批。

3、請(qǐng)假流程。

(

1)到辦公室說(shuō)明請(qǐng)假原因,領(lǐng)取請(qǐng)假條;

(2)按要求認(rèn)真填寫(xiě)好請(qǐng)假條;

(3)按請(qǐng)假制度找相應(yīng)部室領(lǐng)導(dǎo)審簽;

(4)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,再交回辦公室存檔;

(5)辦公室再通知財(cái)務(wù)室,對(duì)請(qǐng)假人員請(qǐng)假期間工作量進(jìn)行相應(yīng)處理。

4、事假。干職工全年事假天數(shù)為:本人年休假+3天(含3天),在上述規(guī)定的期限內(nèi)不扣除工資,超過(guò)規(guī)定期限的按請(qǐng)假天數(shù)扣除標(biāo)準(zhǔn)日工資(月工資÷21.75天)。干職工休年休假,由本人寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),休年休假不得與本職工作任務(wù)相沖突。

5、病假。干職工請(qǐng)病假連續(xù)7天(含7天)以上都須出具縣級(jí)以上醫(yī)院證明作為附件;全年普通門(mén)診病假天數(shù)累計(jì)超過(guò)10天(含10天),超過(guò)的天數(shù)扣除年績(jī)效考核的日平均獎(jiǎng)金(年績(jī)效考核獎(jiǎng)金額÷251天)。住院按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、產(chǎn)假(含節(jié)育手術(shù)假)。 根據(jù)《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》第七條女職工生育享受98天產(chǎn)假,其中產(chǎn)前可以休假15天;難產(chǎn)的,增加產(chǎn)假15天;生育多胞胎的,每多生育1個(gè)嬰兒,增加產(chǎn)假15天。

女職工懷孕未滿4個(gè)月流產(chǎn)的,享受15天產(chǎn)假;懷孕滿4個(gè)月流產(chǎn)的,享受42天產(chǎn)假。

根據(jù)計(jì)劃生育政策,夫妻雙方均屬晚婚晚育的增加30天,憑已領(lǐng)取的獨(dú)生子女證增加30天。

超出規(guī)定假期期限按天數(shù)扣除標(biāo)準(zhǔn)日工資。

公司干職工生育二胎的,產(chǎn)假假期內(nèi)全年績(jī)效考核獎(jiǎng)金享受50%。

7、婚假。原則上只許1周假,夫妻雙方均屬晚婚的,經(jīng)分管副總經(jīng)理同意,報(bào)辦公室,再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),假期可延長(zhǎng)至15天。超出規(guī)定假期期限按天數(shù)扣除標(biāo)準(zhǔn)日工資。

8、喪假。直系親屬含夫妻雙方父母故去的,準(zhǔn)7天假;旁系親屬故去的,準(zhǔn)3天假;特殊情況的,經(jīng)總經(jīng)理同意,可酌情延長(zhǎng)假期,延長(zhǎng)假期按天數(shù)扣除標(biāo)準(zhǔn)日工資。

(二)考勤制度

1、日常考勤

(1)日?？记谟筛鞑渴邑?fù)責(zé)人按時(shí)按實(shí)填寫(xiě),辦公室抽查,如果發(fā)現(xiàn)沒(méi)及時(shí)按實(shí)實(shí)行考勤登記的,發(fā)現(xiàn)一次扣除責(zé)任部室績(jī)效考核基礎(chǔ)分0.2分

第7篇 z公司計(jì)算機(jī)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理?xiàng)l例

公司計(jì)算機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理?xiàng)l例

第一條 公司計(jì)算機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)、管理;

第二條 各部門(mén)(商場(chǎng))計(jì)算機(jī)由指定專人負(fù)責(zé)日常維護(hù)(原則上為機(jī)器使用者)。無(wú)法自行處理的故障,相關(guān)操作者應(yīng)及時(shí)與信息部管理人聯(lián)系,嚴(yán)禁私自拆裝計(jì)算機(jī);

第三條 計(jì)算機(jī)操作者應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)開(kāi)、關(guān)機(jī)操作程序使用機(jī)器,嚴(yán)禁將重物壓在機(jī)器或鍵盤(pán)上;

第四條 對(duì)于較嚴(yán)重的計(jì)算機(jī)故障,信息部管理人須及時(shí)與供貨商聯(lián)系,及時(shí)處理維修或換機(jī)事宜,盡量避免給相關(guān)工作帶來(lái)不便;

第五條 各部門(mén)需指定專人負(fù)責(zé)內(nèi)網(wǎng)部門(mén)信息的錄入工作,及時(shí)修改、更新相關(guān)資料,信息部專人將對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查;

第六條 嚴(yán)禁向外泄露公司計(jì)算機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)、資料及文件,不可隨意對(duì)程序文件進(jìn)行變更;

第七條 對(duì)于因人為原因造成的計(jì)算機(jī)損壞或資料遺失,公司有權(quán)追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任;

第八條 員工離職,若涉及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)資料移交事宜,除接手、監(jiān)交人應(yīng)認(rèn)真履行接交手續(xù)外,同時(shí)需通知信息部相關(guān)人員對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn);

第九條 本條例由人事行政部制定并負(fù)責(zé)解答。

第8篇 某醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部治安管理規(guī)定

醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部治安管理規(guī)定

一、嚴(yán)禁打架斗歐和辱罵他人,違者按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定處理。

二、凡酗酒鬧事、影響正常工作者,由保衛(wèi)組呆取強(qiáng)制措施,保障安全。對(duì)所造成的損失全部由當(dāng)事人承擔(dān),并視情節(jié)輕重予以批評(píng)教育或行政處分。

三、嚴(yán)禁利用娛樂(lè)活動(dòng)及其它手段進(jìn)行聚眾賭博、播放淫穢錄像、傳抄黃色刊物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即嚴(yán)加查處,對(duì)當(dāng)事人給予治安罰款。情節(jié)嚴(yán)重、屢教不改者送公安機(jī)關(guān)處理。

四、院內(nèi)禁止玩火、打?yàn)?、攀折花草?shù)木,不聽(tīng)從勸阻、損壞公物者,按有關(guān)規(guī)定處罰(未成年職工子女由家長(zhǎng)承擔(dān))。隨時(shí)驅(qū)逐或扣殺非本院豢養(yǎng)的一切動(dòng)物。

五、嚴(yán)禁在院內(nèi)任何場(chǎng)所大聲喧嘩,起哄,打唿哨,擾亂公共秩序。

第9篇 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部溝通管理辦法

____房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司內(nèi)部溝通管理辦法

第一章 總則

第一條 為強(qiáng)化公司各級(jí)員工內(nèi)部溝通行為,營(yíng)造一種融洽、暢通的溝通氛圍,不斷提高員工的滿意度,增強(qiáng)公司的凝聚力,形成和諧的溝通氛圍,提升整個(gè)組織的經(jīng)營(yíng)效率,特制定本辦法。

第二章 適應(yīng)范圍

第二條 本辦法適應(yīng)于房產(chǎn)公司的內(nèi)部溝通管理。各子公司應(yīng)參照本辦法制定本公司內(nèi)部溝通管理辦法,報(bào)集團(tuán)總部人力資源部備案后執(zhí)行。

第三章 職責(zé)

第三條 人力資源部是公司內(nèi)部溝通管理的責(zé)任部門(mén),總體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通渠道的開(kāi)發(fā)、監(jiān)管和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)員工申訴、員工滿意度調(diào)查分析等溝通渠道的具體管理工作。

第四條 企業(yè)文化部是公司的文化宣傳、紀(jì)檢監(jiān)督、工會(huì)群團(tuán)的管理部門(mén),具體負(fù)責(zé)__商情與內(nèi)部網(wǎng)站、oa系統(tǒng)bbs論壇、員工合理化建議、公司主題論壇、職代會(huì)等溝通渠道的組織管理工作。

第五條 行政部具體負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理接待日、公司表彰大會(huì)、全員信息溝通會(huì)等溝通渠道的組織管理工作。

第六條 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部具體負(fù)責(zé)各經(jīng)營(yíng)周期經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的管理工作。

第七條 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的工作例會(huì)和員工的工作面談、績(jī)效溝通等溝通渠道的管理工作。

第四章 溝通形式和渠道

第八條 溝通形式

公司內(nèi)部溝通的形式分正式溝通和非正式溝通。正式溝通是指通過(guò)正式的組織程序和組織所規(guī)定的正式渠道進(jìn)行的溝通,如總經(jīng)理辦公會(huì)、公司月/季度經(jīng)營(yíng)分析例會(huì)、高管開(kāi)放日、主題論壇、部門(mén)月會(huì)等等,是溝通的主要形式;非正式溝通是指在上述正式溝通渠道以外進(jìn)行的信息傳遞和交流,如公司高層到基層的隨機(jī)走動(dòng)、公司高層與員工在非正式場(chǎng)合的交流、公司組織的各類休閑運(yùn)動(dòng)類活動(dòng)以及員工自發(fā)性的群體活動(dòng)等等,是對(duì)正式溝通的有機(jī)補(bǔ)償。

第九條 溝通渠道

公司內(nèi)部的正式溝通渠道主要有:

(一)各類經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議:如董事會(huì)會(huì)議、董事會(huì)信息披露會(huì)、年度工作會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、專題工作會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、月工作例會(huì)等等,具體內(nèi)容及要求詳見(jiàn)《____房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司會(huì)議制度》。

(二)全員信息溝通會(huì):全員信息溝通會(huì)是公司高層領(lǐng)導(dǎo)和全體員工參加的全員溝通會(huì)議,會(huì)議主要由公司高層領(lǐng)導(dǎo)向員工解讀公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展展望,并解答員工所關(guān)心的問(wèn)題。全員信息溝通會(huì)原則上定于每年五一和十一前各舉行一次,當(dāng)公司有重大管理變革時(shí)可根據(jù)需要另行安排。

(三)職代會(huì):職代會(huì)是代表全體員工利益并為之服務(wù)的機(jī)構(gòu),它的基本職能是參與、溝通、監(jiān)督和服務(wù)。員工就公司某些工作有意見(jiàn)和想法可以向職代會(huì)代表反映。有關(guān)職代會(huì)的相關(guān)內(nèi)容具體見(jiàn)《____實(shí)業(yè)集團(tuán)職工代表大會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

(四)總結(jié)表彰大會(huì):每年年末或次年年初,以大會(huì)的形式,總結(jié)年度工作并表彰業(yè)績(jī)優(yōu)秀的員工。

(五)主題論壇:公司每年舉辦一次主題論壇研討會(huì),員工可就此主題充分表達(dá)個(gè)人的意見(jiàn)和建議,公司再將討論結(jié)果進(jìn)行提煉總結(jié)后與員工充分分享成果。具體時(shí)間根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)管理的需要而定。

(六)部門(mén)月會(huì):各部門(mén)每月召開(kāi)本部門(mén)全體員工會(huì)議,由部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司相關(guān)會(huì)議精神,總結(jié)本部門(mén)上月度的工作,研究討論本部門(mén)工作中存在的問(wèn)題并制定下期工作計(jì)劃。

(七)工作面談:當(dāng)員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪、崗位變動(dòng)、績(jī)效反饋、離職時(shí),直接上級(jí)需與員工面談,就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行充分溝通,暢談個(gè)人想法和意見(jiàn)并達(dá)成共識(shí)。

(八)績(jī)效溝通:績(jī)效溝通涵蓋績(jī)效計(jì)劃的編制、績(jī)效計(jì)劃的實(shí)施以及績(jī)效計(jì)劃的考評(píng)反饋整個(gè)過(guò)程。有關(guān)績(jī)效計(jì)劃的管理詳見(jiàn)《__房產(chǎn)績(jī)效管理辦法》。

(九)總經(jīng)理接待日:使員工有機(jī)會(huì)與高管面對(duì)面溝通,讓總經(jīng)理直接傾聽(tīng)基層員工的想法和建議,直接解答員工的問(wèn)題?？偨?jīng)理接待日每季度一次,安排在每季度最后一個(gè)工作日進(jìn)行,特殊情況由行政部臨時(shí)通知.需要和總經(jīng)理直接對(duì)話的員工事先和行政部預(yù)約。

(十)員工申訴:當(dāng)員工認(rèn)為個(gè)人利益受到不應(yīng)有的侵犯時(shí),可以通過(guò)書(shū)面的方式(申述表見(jiàn)附表一)向員工關(guān)系管理人員進(jìn)行申訴。人力資源部在正常工作日兩天內(nèi)給予答復(fù)。

(十一)員工合理化建議:員工通過(guò)書(shū)面方式正式向公司工會(huì)提出對(duì)公司各方面工作的建議。工會(huì)應(yīng)認(rèn)真對(duì)待每一條建議,要對(duì)每一條均有反饋,并對(duì)付諸實(shí)施的合理化建議進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)并編制年度總結(jié)報(bào)告。具體要求見(jiàn)《____實(shí)業(yè)集團(tuán)合理化建議管理辦法》。

(十二)員工滿意度調(diào)查:員工滿意度調(diào)查是實(shí)現(xiàn)員工個(gè)人和公司團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)發(fā)展的重要方法,是實(shí)現(xiàn)《__宣言》的重要實(shí)踐。有關(guān)員工滿意度調(diào)查的管理辦法具體見(jiàn)《__房產(chǎn)員工滿意度調(diào)查管理辦法》。

(十三)__商情與內(nèi)部網(wǎng)站:通過(guò)__商情與內(nèi)部網(wǎng)站(oa系統(tǒng))宣傳公司企業(yè)文化、公布公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、報(bào)道公司近期發(fā)生的大事,使公司廣大員工及時(shí)了解工作或業(yè)務(wù)上的相關(guān)信息,為員工提供精神動(dòng)力。

(十四)oa系統(tǒng)bbs論壇:公司在oa系統(tǒng)上開(kāi)設(shè)bbs論壇,員工可以在bbs論壇上發(fā)布信息、議題,也可在bbs上匿名發(fā)表任何意見(jiàn)(攻擊性、政治性言論除外),對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、管理等提出建議,也可在bbs上對(duì)認(rèn)為公司做得不夠的地方進(jìn)行善意批評(píng)。負(fù)責(zé)it技術(shù)的管理人員應(yīng)對(duì)員工身份進(jìn)行絕對(duì)保密,對(duì)員工的負(fù)面言論,由企業(yè)文化部負(fù)責(zé)進(jìn)行正面引導(dǎo),公司承諾不對(duì)員工進(jìn)行任何處分(攻擊性、政治性言論除外)。

(十五)eml給任何人:公司提供順暢的電子郵件系統(tǒng),當(dāng)面對(duì)面的交流不適合時(shí),員工可以給任何人發(fā)送郵件,以迅速反映問(wèn)題或解決工作中的疑惑。電子郵件應(yīng)簡(jiǎn)潔明了,并只發(fā)給真正需要聯(lián)系的人員。

第五章 溝通管理

第十條 全員無(wú)障礙溝通

公司倡導(dǎo)在全公司范圍內(nèi)推行全員無(wú)障礙溝通,倡議各級(jí)管理人員通過(guò)正式和非正式溝通的方式主動(dòng)與下屬員工溝通,鼓勵(lì)各級(jí)員工通過(guò)正式和非正式溝通的方式與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通。公司要求各級(jí)管理者關(guān)注下屬員工的意見(jiàn)和情緒,公司承諾各級(jí)員工不會(huì)因提出工作意見(jiàn)和建議而受到批評(píng)。

第十一條 溝通記錄管理

公司中層管理人員與下屬員工的正式溝通每季度至少一次,溝通記錄表(見(jiàn)附表2)經(jīng)溝通雙方簽字確認(rèn)后隨員工本人的季度考評(píng)表一并報(bào)送人力資源部備案。

第十二條 溝通保密管理

公司對(duì)各級(jí)管理人員對(duì)下屬員工的的個(gè)人溝通以及員工個(gè)人對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出的的意見(jiàn)、建議和申訴等類別的溝通實(shí)行保密,任何個(gè)人和部門(mén)不得通過(guò)非正式渠道散布相關(guān)信息,違者視情節(jié)輕重罰款50~200元。

第六章 附則

第十三條 本辦法由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

附表一:__房產(chǎn)公司員工申訴表

附表二:__房產(chǎn)公司員工溝通記錄表

第10篇 區(qū)第二中學(xué)內(nèi)部管理體制

第二中學(xué)內(nèi)部管理體制

(一)指導(dǎo)思想

按照《_中央關(guān)于教育體制改革的決定》精神,結(jié)合本校實(shí)際情況,加強(qiáng)校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、全員聘任制、崗位責(zé)任制、結(jié)構(gòu)工資制、考核獎(jiǎng)懲制的建設(shè)。努力提高教職工工作責(zé)任性、提高辦學(xué)效率,創(chuàng)建全市一流的重點(diǎn)中學(xué)。

(二)內(nèi)容

1.校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制

(1)校長(zhǎng)的產(chǎn)生:校長(zhǎng)由上級(jí)機(jī)關(guān)任命,實(shí)行任期目標(biāo)責(zé)任制。校長(zhǎng)的任期及任命程序,由有權(quán)任命的機(jī)關(guān)確定。任期一般為三年。

(2)校長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)力:校長(zhǎng)在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)體制中處于中心地位,是學(xué)校行政總負(fù)責(zé)人,學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)對(duì)外代表學(xué)校,在校內(nèi)可行使招生、教育、人事、財(cái)務(wù)、分配、獎(jiǎng)懲等方面工作的決策權(quán)和指揮權(quán)。

(3)對(duì)校長(zhǎng)的監(jiān)督和制約:學(xué)校要建立完善校長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)、黨組織保證監(jiān)督、教代會(huì)民主管理的管理體制,凡涉及學(xué)校工作的重大問(wèn)題,校長(zhǎng)在決策前要主動(dòng)聽(tīng)取黨組織意見(jiàn),發(fā)揮黨組織的監(jiān)督、保證作用,凡涉及教職工切身利益的重大問(wèn)題,校長(zhǎng)都要充分聽(tīng)取教代會(huì)的意見(jiàn)和建議,發(fā)揮教代會(huì)的民主管理作用,并定期向教代會(huì)匯報(bào),聽(tīng)取評(píng)議。

2.全員聘任制

詳見(jiàn)《__市第二中學(xué)全員聘用試用條例》。如《條例》中有與上級(jí)部門(mén)出臺(tái)的改革方案精神相相抵觸的地方,以上級(jí)部門(mén)的改革方案精神為準(zhǔn)。

3.崗位責(zé)任制

根據(jù)《江蘇省全員崗位規(guī)范》,結(jié)合本校實(shí)際制訂崗位責(zé)任制,明確各個(gè)崗位工作職責(zé)。

4.結(jié)構(gòu)工資制

見(jiàn)《__市第二中學(xué)結(jié)構(gòu)工資制實(shí)施方案》

5.考核獎(jiǎng)懲制

(1)考勤

①考勤工作由校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。各學(xué)科組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本組、本部門(mén)人員的考勤。

②病假必須憑市級(jí)醫(yī)院證明,事假必須有書(shū)面申請(qǐng),并經(jīng)同意后方準(zhǔn)假。

③考勤人員必須秉公辦事,堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,做好考勤登記工作。如有包庇行為,經(jīng)核實(shí)確有其事,視情節(jié)輕重予以處理。

(2)考績(jī)

①考核標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)中學(xué)教師考核標(biāo)準(zhǔn)及各崗位職責(zé)對(duì)教師進(jìn)行考核,行政管理人員、工勤人員由學(xué)校根據(jù)崗位職責(zé)進(jìn)行全面考核。

②自我總結(jié)。每學(xué)期結(jié)束前,每個(gè)教職工要認(rèn)真總結(jié)(包括個(gè)人總結(jié)、班主任、教研室、部門(mén)工作專題總結(jié)),進(jìn)行自我考核評(píng)估。

③考核。在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)校成立考核小組,分層次對(duì)全校行政人員、教職工進(jìn)行考核。

④獎(jiǎng)勵(lì)。凡積極完成本職工作,認(rèn)真履行崗位職責(zé)者按學(xué)校制訂的教職工獎(jiǎng)懲條例給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)師德表現(xiàn)差,不能認(rèn)真完成本職工作者除不予獎(jiǎng)勵(lì),還應(yīng)減發(fā)或不發(fā)檔案津貼和自籌津貼,對(duì)在某一方面業(yè)績(jī)突出的按獎(jiǎng)勵(lì)條例予以獎(jiǎng)勵(lì)。

第11篇 萬(wàn)科房地產(chǎn)內(nèi)部往來(lái)管理制度

一.目的:規(guī)范萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)部往來(lái)占用關(guān)系,提高資金使用效率,便于業(yè)績(jī)考核。

二.范圍:適用于總部及萬(wàn)科地產(chǎn)所屬各單位。

三.職責(zé):總部財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

四.方法和過(guò)程控制

4.1 定義:內(nèi)部往來(lái)是指萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

4.2 類別:內(nèi)部往來(lái)主要由以下幾類經(jīng)濟(jì)交易產(chǎn)生:

4.2.1 資金調(diào)撥

4.2.2 代收代墊

4.2.3 實(shí)物買賣

4.2.4 提供服務(wù)

4.3 管理原則

4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;

4.3.2 及時(shí)清算原則:對(duì)發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應(yīng)及時(shí)清算,不允許分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來(lái)帳(4.7.2所述例外情況除外);

4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬(wàn)科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的內(nèi)部往來(lái)外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;

4.3.4 主動(dòng)規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,應(yīng)有意識(shí)地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來(lái)的發(fā)生;

4.3.5 及時(shí)核對(duì)原則:內(nèi)部往來(lái)應(yīng)按月核對(duì),至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認(rèn);

4.4 主體:除4.7.2所述情況外,內(nèi)部往來(lái)僅可以存在于以下幾種主體之間:

4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;

4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;

4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;

4.5 資金調(diào)撥的管理

4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來(lái),不得向不同地區(qū)或不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;

4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:

計(jì)息負(fù)債 >(權(quán)益及內(nèi)部往來(lái)占用 + 計(jì)息負(fù)債)×30%

可以向總部申請(qǐng)劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬(wàn)科地產(chǎn)資金需求之后進(jìn)行資金調(diào)撥;

4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。

4.6 代收代墊款的管理

4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項(xiàng),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并由各公司直接清算;但由總部組織的萬(wàn)科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過(guò)總部與各單位掛帳清算。

4.6.2 分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過(guò)資金中心的委托收付款程序及時(shí)進(jìn)行清算,不允許期末掛帳;

4.7 實(shí)物買賣或提供服務(wù)的管理

4.7.1 一般管理

4.7.1.1 各公司之間發(fā)生實(shí)物買賣或提供服務(wù),應(yīng)直接、及時(shí)清算;其中分屬不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務(wù)或?qū)嵨镔I賣,應(yīng)預(yù)先報(bào)總部財(cái)務(wù)部審批備案;

4.7.1.2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實(shí)物買賣或提供服務(wù)發(fā)生的往來(lái)款項(xiàng),不允許期末掛帳;但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務(wù)按例外情況進(jìn)行管理。

4.7.2 例外管理

4.7.2.1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務(wù),應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)清算;如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來(lái)帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來(lái)中,并與對(duì)方單位核對(duì)一致;

內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務(wù)主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。

4.7.2.2 工程完工后,各單位應(yīng)及時(shí)結(jié)算、清算;保修期過(guò)后,各單位應(yīng)將相應(yīng)內(nèi)部往來(lái)及時(shí)結(jié)平。

4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來(lái)的管理:除管理費(fèi)分?jǐn)偟瓤偛苛碛幸?guī)定的往來(lái)款項(xiàng)外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應(yīng)確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)均應(yīng)劃轉(zhuǎn)該公司。

4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應(yīng)對(duì)其余額按本規(guī)范的要求進(jìn)行清算及調(diào)整劃帳,上述過(guò)程要求在2004年6月30日之前完成。

第12篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

第一章總則

1、為保證實(shí)現(xiàn)__物業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)培訓(xùn)工作目標(biāo),規(guī)范公司內(nèi)部講師選拔、聘用和管理工作,加強(qiáng)公司培訓(xùn)師資隊(duì)伍建設(shè),健全公司內(nèi)部人才培養(yǎng)機(jī)制,根據(jù)公司培訓(xùn)工作管理的規(guī)定和公司員工培訓(xùn)現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。

2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

1、根據(jù)公司對(duì)三級(jí)培訓(xùn)的劃分原則,公司對(duì)內(nèi)部講師實(shí)施分級(jí)管理。品質(zhì)培訓(xùn)部根據(jù)總部要求選拔、推薦二級(jí)講師,并將名單報(bào)總部審批。品質(zhì)培訓(xùn)部審查聘任三級(jí)講師,三級(jí)講師主要負(fù)責(zé)講授三級(jí)培訓(xùn)內(nèi)部課程。

2、品質(zhì)培訓(xùn)部是公司內(nèi)部講師的主管部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)講師的選拔、推薦和管理;負(fù)責(zé)對(duì)三級(jí)講師進(jìn)行資格審查和聘用管理;根據(jù)培訓(xùn)需要,對(duì)二級(jí)講師和三級(jí)講師進(jìn)行公司范圍內(nèi)的教學(xué)調(diào)配。

第三章任職資格、聘用方式及程序

1、內(nèi)部講師的任職資格

1.1具有相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)特長(zhǎng)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及較豐富的理論知識(shí);

1.2善于溝通和表達(dá),具備基本的教學(xué)技能;

1.3善于學(xué)習(xí),具有良好的心理素質(zhì)和積極的心態(tài)。

2、內(nèi)部講師職責(zé)

2.1根據(jù)培訓(xùn)工作需要,二級(jí)講師講授二級(jí)和三級(jí)培訓(xùn)的相關(guān)課程;三級(jí)講師講授三級(jí)培訓(xùn)課程;

2.2負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、課后閱卷和相應(yīng)教學(xué)輔導(dǎo)工作;

3、內(nèi)部講師聘用方式

3.1二級(jí)講師由品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)組織評(píng)選、推薦;

3.2三級(jí)講師由各管理中心(處)負(fù)責(zé)選拔,上報(bào)公司品質(zhì)培訓(xùn)部進(jìn)行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。

4、內(nèi)部講師聘用程序

4.1符合內(nèi)部講師任職資格的員工,可向品質(zhì)培訓(xùn)部領(lǐng)取并填寫(xiě)《內(nèi)部講師應(yīng)聘登記表》(格式見(jiàn)附表)。品質(zhì)培訓(xùn)部也可根據(jù)培訓(xùn)工作需要指定符合條件的員工填寫(xiě)該表;

4.2每年第四季度,由品質(zhì)培訓(xùn)部牽頭,協(xié)同相關(guān)管理中心(處)和領(lǐng)導(dǎo),成立內(nèi)部講師課程評(píng)估小組,對(duì)申報(bào)三級(jí)講師的員工及其課程集中進(jìn)行評(píng)估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級(jí)講師;

4.3內(nèi)部講師的任期為兩年;

4.4擔(dān)任三級(jí)講師兩年及以上的員工,可申報(bào)二級(jí)講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負(fù)責(zé)人審定后,可直接申報(bào)二級(jí)講師。

第五章內(nèi)部講師管理

1、內(nèi)部講師的日常管理

1.1品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)講師所授課程進(jìn)行組織、管理和評(píng)估,各管理中心(處)負(fù)責(zé)對(duì)三級(jí)講師所授課程進(jìn)行組織、管理和評(píng)估;

1.2公司及各管理中心(處)根據(jù)工作需要,對(duì)內(nèi)部講師實(shí)施相關(guān)培訓(xùn),不斷提高其教學(xué)和業(yè)務(wù)水平;

1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的原則,內(nèi)部講師可獲取相應(yīng)課酬,課酬標(biāo)準(zhǔn)另行制定。內(nèi)部講師課酬在培訓(xùn)費(fèi)中列支。

2、內(nèi)部講師的考核與續(xù)聘

2.1內(nèi)部講師授課完畢,培訓(xùn)主管部門(mén)采用抽查方式征集學(xué)員及其它相關(guān)人員反饋意見(jiàn),作為對(duì)內(nèi)部講師的主要考核依據(jù);

2.2內(nèi)部講師課程開(kāi)發(fā)質(zhì)量與數(shù)量列入所在單位及個(gè)人年終考核加分項(xiàng)目,并作為員工個(gè)人職務(wù)晉升的重要參考條件;

2.3內(nèi)部講師每年第四季度考核,以培訓(xùn)記錄和個(gè)人表現(xiàn)作為主要的考核標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)組織二級(jí)講師的考核,各管理中心(處)負(fù)責(zé)組織三級(jí)講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書(shū),考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動(dòng)解聘。

第13篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

1 目的

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

2 適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

審核是為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;

b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;

3.2管理者代表

a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;

b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。

3.3 物業(yè)部

a)編寫(xiě)《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;

b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。

3.4 內(nèi)審組長(zhǎng)

a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;

b)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。

4 程序

4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:

a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)受審部門(mén)和審核時(shí)間。

c)審核組成員及分工安排。

4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén),也可以專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:

a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);

b)內(nèi)部審核的工作安排;

c)審核組成員;

d)審核時(shí)間、地點(diǎn);

e)受審部門(mén)及審核要點(diǎn);

f)預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;

g)開(kāi)會(huì)時(shí)間;

h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期;

i)評(píng)審綜述;

j)評(píng)審工作文件 ;

k)審核的日程安排。

4.2.3在了解受審部門(mén)的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無(wú)要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門(mén),受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.2.6審核組重點(diǎn)收集與受審部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對(duì)這些文件進(jìn)行審閱。

4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對(duì)照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)的要求,結(jié)合受審部門(mén)的特點(diǎn),針對(duì)重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問(wèn)題抽樣檢查。

4.3內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

a)參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到.并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

b)會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,全面了解該日內(nèi)審情況,對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》進(jìn)行核對(duì)。

c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。

4.3.3 審核報(bào)告

4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門(mén)分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

4.3.3.2審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

審核報(bào)告內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);

d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;

e)存在的主要問(wèn)題分析;

f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

4.3.4未次會(huì)議

a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

b)會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。

c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。

d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施是否按計(jì)劃實(shí)施,以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),并形成文件。

5 相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》。

5.2《管理評(píng)審控制程序》。

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6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。

6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。

6.3《審核檢查記錄表》。

6.4《不合格項(xiàng)報(bào)告單》。

6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。

6.6《內(nèi)審首(未)次會(huì)議簽到表》。

第14篇 某物業(yè)公司內(nèi)部管理檢查規(guī)程

創(chuàng)優(yōu)文件

――物業(yè)公司內(nèi)部管理檢查規(guī)程

1目的

規(guī)范內(nèi)部管理服務(wù)工作,確保各部門(mén)內(nèi)部管理高效、有序。

2適用范圍

內(nèi)部管理工作。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司工作計(jì)劃(年度/月度)的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度、月度工作進(jìn)行總結(jié)。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的工作計(jì)劃(年度/月度)的制定、實(shí)施與控制,并對(duì)年度、月度工作進(jìn)行總結(jié)。

3.3經(jīng)理負(fù)責(zé)組織每月對(duì)各部門(mén)的月檢工作。

4工作流程

4.1工作計(jì)劃的制定

4.1.1年度工作計(jì)劃

4.1.1.1每年12月10日前,各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司總體工作計(jì)劃、《管理工作手冊(cè)》,并結(jié)合工作的實(shí)際情況編制出下一年度工作計(jì)劃;

4.1.1.2年度工作計(jì)劃應(yīng)以書(shū)面格式于12月10日前報(bào)經(jīng)理進(jìn)行審核。經(jīng)理應(yīng)當(dāng)于12月25日前組織公司主管工作會(huì)議進(jìn)行專項(xiàng)討論通過(guò),并將各部門(mén)計(jì)劃匯總后于12月25日前上報(bào)董事會(huì),經(jīng)董事會(huì)會(huì)議修訂、批準(zhǔn);

4.1.1.3經(jīng)批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃由經(jīng)理布置,各部門(mén)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施。計(jì)劃的完成情況作為各部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)之一;

4.1.1.4年度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:

a)年度工作目標(biāo);

b)主要工作實(shí)施說(shuō)明;

c)保證措施;

d)工作計(jì)劃實(shí)施、完成時(shí)間表;

e)費(fèi)用預(yù)算。

4.1.2月度工作計(jì)劃

4.1.2.1每月月底前,各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃、公司新的要求以及本崗位的實(shí)際工作情況具體編制出下月度工作計(jì)劃;

4.1.2.2下月工作計(jì)劃應(yīng)于當(dāng)月15日前報(bào)經(jīng)理審批,資料檔案員將修訂后的各部門(mén)工作計(jì)劃匯總存檔備案;

4.1.2.3經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后的各部門(mén)月度工作計(jì)劃由各部門(mén)負(fù)責(zé)人具體組織實(shí)施、監(jiān)控,計(jì)劃的實(shí)施、完成情況作為各部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;

4.1.2.4月度工作計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:

a)月度工作計(jì)劃;

b)主要工作實(shí)施說(shuō)明;

c)工作計(jì)劃實(shí)施、完成時(shí)間表;

d)費(fèi)用預(yù)算。

4.2工作總結(jié)的制定

4.2.1年度工作總結(jié)

4.2.1.1每年12月20日前,各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)年度工作計(jì)劃、質(zhì)量記錄、檔案,編寫(xiě)年度工作總結(jié),上報(bào)經(jīng)理,由經(jīng)理召開(kāi)公司工作會(huì)議討論通過(guò)。資料檔案員將通過(guò)的各部門(mén)年度工作總結(jié)匯總后存檔備案;

4.2.1.2討論結(jié)論作為各部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;

4.2.1.3年度工作總結(jié)的內(nèi)容要求包括:

a)計(jì)劃目標(biāo)的逐項(xiàng)完成情況、完成數(shù)據(jù);

b)主要工作措施的實(shí)施情況;

c)員工的績(jī)效考評(píng)結(jié)果;

d)費(fèi)用成本支出情況;

4.2.2月度工作小結(jié)

4.2.2.1每月5日前,各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)月度工作計(jì)劃、質(zhì)量記錄、檔案,對(duì)上月工作進(jìn)行小結(jié);

4.2.2.2工作小結(jié)應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)經(jīng)理進(jìn)行審核。資料檔案員將各部門(mén)月度工作小結(jié)匯總存檔備案;

4.2.2.3經(jīng)理對(duì)工作小結(jié)的審核結(jié)果作為各部門(mén)負(fù)責(zé)人月度績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一;

4.2.2.4月度工作小結(jié)的內(nèi)容應(yīng)包括:

a)工作計(jì)劃的完成情況(附統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù));

b)員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果;

c)附錄的原始證據(jù)。

4.3日常工作組織、布置、實(shí)施

4.3.1工作例會(huì)、專項(xiàng)會(huì)議、協(xié)調(diào)會(huì)議

4.3.1.1工作例會(huì):經(jīng)理每周應(yīng)定期召開(kāi)各部門(mén)負(fù)責(zé)人工作例會(huì),工作例會(huì)是為日常工作安排、溝通協(xié)調(diào)、工作小結(jié)的會(huì)議,會(huì)議內(nèi)容如下:

a)總結(jié)上一周的工作實(shí)施情況;

b)通報(bào)各方面、各部門(mén)的主要工作實(shí)施情況;

c)提出需要協(xié)助的問(wèn)題、困難;

d)布置下一周的各項(xiàng)工作;

e)根據(jù)《績(jī)效考評(píng)管理規(guī)程》,對(duì)員工工作表現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

4.3.1.2專項(xiàng)會(huì)議:會(huì)議內(nèi)容如下:

a)有明確的會(huì)議議題;

b)有相關(guān)人員的主要發(fā)言記錄;

c)有結(jié)果。

4.3.1.3協(xié)調(diào)會(huì)議:是由經(jīng)理為協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作而召開(kāi)的聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容如下:

a)有事先通知相關(guān)人員與會(huì);

b)有相關(guān)人員的主要發(fā)言摘要;

c)有結(jié)果。

4.3.2各類會(huì)議均應(yīng)有詳細(xì)的會(huì)議紀(jì)要。

4.3.3工作的組織實(shí)施:經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)公司工作手冊(cè)以及公司相關(guān)工作規(guī)定,組織實(shí)施專項(xiàng)工作。

4.4內(nèi)部巡視檢查

4.4.1日檢

4.4.1.1經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)管理工作手冊(cè)對(duì)下屬員工的工作進(jìn)行日常例行檢查。

4.4.1.2檢查頻次及檢查人:

a)經(jīng)理應(yīng)對(duì)轄區(qū)的物業(yè)狀況、下屬員工表現(xiàn)進(jìn)行定期工作檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日《公司值班記錄》中;

b)維修主管每日應(yīng)對(duì)轄區(qū)至少進(jìn)行不少于一次巡視和檢查,巡檢內(nèi)容詳見(jiàn)《樓宇巡視檢查工作規(guī)程》。并將結(jié)果記錄于當(dāng)日(值班記錄)中;

c)安管隊(duì)長(zhǎng)每日對(duì)轄區(qū)及各崗位安管員工作進(jìn)行檢查,并將結(jié)果記錄于當(dāng)日(值班記錄)中;

4.4.2周檢

4.4.2.1經(jīng)理/副經(jīng)理每周對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行一次巡視檢查,并在周檢記錄表上作相應(yīng)的的記錄和評(píng)價(jià)。

4.4.3月檢

4.4.3.1經(jīng)理/副經(jīng)理每月最后一周周末,組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)轄區(qū)進(jìn)行一次全面檢查,評(píng)審物業(yè)狀況(重點(diǎn)是檢查設(shè)備房、主要設(shè)施設(shè)備、消防報(bào)警、公共通道)、員工表現(xiàn)進(jìn)行檢查,并將結(jié)果記錄在月檢報(bào)告表中。

4.4.4檢查的方式:采用抽檢的方式進(jìn)行。

4.4.5檢查的原則:

a)重點(diǎn)部位、重要工作要重點(diǎn)、重復(fù)檢查;

b)在會(huì)議上列出來(lái)的

問(wèn)題要重點(diǎn)檢查;

c)對(duì)工作的執(zhí)行結(jié)果要重點(diǎn)檢查;

d)檢查時(shí)注意原始證據(jù)的保留。

4.4.6檢查以糾正違規(guī)、提高管理服務(wù)水平為目的,因而在檢查出違規(guī)現(xiàn)象時(shí),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正,示范指導(dǎo)。嚴(yán)禁只查不幫的行為。

4.5績(jī)效考評(píng)

4.5.1經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)(日檢)、(周檢)和(月檢)對(duì)下屬員工進(jìn)行績(jī)效考評(píng)

4.6員工培訓(xùn)

4.6.1公司應(yīng)組織全體員工參加公司舉辦的相關(guān)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);

4.6.2管理員每年12月26日前根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃,結(jié)合轄區(qū)實(shí)際特點(diǎn),編制下一年度公司內(nèi)部培訓(xùn)社區(qū)文化工作計(jì)劃,上報(bào)經(jīng)理審批,管理員存檔備案。

4.6.3公司全體員工應(yīng)參加公司內(nèi)部培訓(xùn),培訓(xùn)考核結(jié)果作為員工績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

4.6.4每次培訓(xùn)都應(yīng)有簽到記錄、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)小結(jié)。

4.7質(zhì)量記錄的管理

4.7.1經(jīng)審核批準(zhǔn)后的年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)由公司歸檔長(zhǎng)期保存。

4.7.2月度工作計(jì)劃、工作小結(jié)及各種會(huì)議記錄由各主管部門(mén)自動(dòng)歸檔,保存期兩年。

4.7.3所有質(zhì)量記錄每月5日前交綜合部由管理員負(fù)責(zé)歸檔。

5記錄、標(biāo)識(shí)

5.1《業(yè)戶檔案管理規(guī)程》

5.2《樓宇巡視檢查工作規(guī)程》

5.3《公司值班記錄》

5.4《周檢記錄》

第15篇 物業(yè)管理體系文件內(nèi)部審核程序

物業(yè)綜合管理體系文件內(nèi)部審核程序

1.目的:確保管理體系有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。

2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。

3.職責(zé):

4.操作規(guī)程:

工作流程圖說(shuō)明記錄

1、品質(zhì)管理部編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》(每年至少一次),包括:確定審核目的、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門(mén)、內(nèi)審時(shí)間,上報(bào)管理者代表審核。

2、管理者代表簽署意見(jiàn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批。

3、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時(shí),由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。

4、內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員由管理者代表任命。

5、內(nèi)審組長(zhǎng)編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,包括:審核組成員、時(shí)間、地點(diǎn)、受審部門(mén)、審核要點(diǎn)、審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期等,交管理者代表審核,報(bào)公司總經(jīng)理審批。

6、內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》,包括:審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法等。

7、內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審實(shí)施前10天通知受審部門(mén)。

8、受審部門(mén)如有異議,應(yīng)于內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

9、內(nèi)審的首次會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加,與會(huì)者簽到并將會(huì)議記錄在公司品質(zhì)管理部歸檔。

10、首次會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。

11、首次會(huì)議后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,并將管理體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。

12、內(nèi)審組需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,對(duì)當(dāng)日的審核情況進(jìn)行核對(duì)。

13、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后,審核組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審小組審核會(huì)議,對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行全面分析,確定不合格項(xiàng),填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》。

14、審核組長(zhǎng)于一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》,報(bào)告內(nèi)容包括:審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計(jì)劃實(shí)施情況、不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的主要問(wèn)題分析、對(duì)體系的有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

15、將此報(bào)告交管理者代表審核,上報(bào)公司總經(jīng)理審批。

16、召開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)并簽到、公司品質(zhì)管理部將會(huì)議紀(jì)錄存檔。

17、會(huì)上內(nèi)審組組長(zhǎng)通報(bào)檢查結(jié)果,宣讀《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》,提出完成糾正措施的要求及日期。

18、公司品質(zhì)管理部將《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》發(fā)放到各相關(guān)部門(mén),并將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。

《審核實(shí)施計(jì)劃》 c_8.2-02-f01-01

《內(nèi)審檢查表》 c_8.2-02-f02-01

《不合格項(xiàng)分布表》 c_8.2-02-f03-01

《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》c_8.2-02-f04-01