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制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常包括以下幾個(gè)核心部分：
1. 工作時(shí)間與休息規(guī)定：明確員工的工作日、休息日、節(jié)假日安排，以及加班政策。
2. 職責(zé)與權(quán)限：定義各部門和崗位的職責(zé)范圍，以及員工的決策權(quán)限。
3. 員工績(jī)效評(píng)估：設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，用于定期評(píng)估員工表現(xiàn)和提供反饋。
4. 薪酬與福利：規(guī)定工資結(jié)構(gòu)、獎(jiǎng)金發(fā)放、福利待遇等。
5. 晉升與培訓(xùn)：描述晉升通道和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，以及員工培訓(xùn)計(jì)劃。
6. 紀(jì)律與獎(jiǎng)懲：明確違反規(guī)定的行為及其相應(yīng)的處罰措施，以及優(yōu)秀表現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。
7. 內(nèi)部溝通與協(xié)作：規(guī)定信息傳遞方式，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)合作。
注意事項(xiàng)
制定工作制度時(shí)，需注意以下幾點(diǎn)：
1. 法規(guī)合規(guī)：確保制度符合國(guó)家法律法規(guī)，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。
2. 企業(yè)文化融入：制度應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)的核心價(jià)值觀和文化特色。
3. 參與與反饋：征求員工意見(jiàn)，確保制度的接受度和執(zhí)行效果。
4. 制度更新：定期評(píng)估并更新制度，以適應(yīng)企業(yè)變化和發(fā)展。
5. 培訓(xùn)與宣傳：對(duì)新制度進(jìn)行充分的培訓(xùn)和宣傳，確保員工理解和遵守。
制度格式
工作制度的格式通常包括以下幾個(gè)部分：
1. 封面：包含企業(yè)名稱、制度名稱、發(fā)布日期等信息。
2. 目錄：列出制度的主要章節(jié)和子條款，便于查閱。
3. 引言：簡(jiǎn)述制度的目的、依據(jù)和適用范圍。
4. 主體：詳細(xì)闡述各項(xiàng)規(guī)定和流程。
5. 附則：如有修訂歷史記錄、解釋權(quán)歸屬等內(nèi)容，可在此列出。
6. 簽署頁(yè)：由企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
制定工作制度是一個(gè)細(xì)致且關(guān)鍵的過(guò)程，它直接影響到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和員工滿意度。遵循上述指導(dǎo)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，可以創(chuàng)建一套有效且實(shí)用的工作制度，從而推動(dòng)企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和發(fā)展。
保證工作制度范文
第1篇 檢驗(yàn)方法保證工作制度
(1)根據(jù)臨床要求選擇開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目,必須滿足臨床需要各實(shí)驗(yàn)室使用的檢驗(yàn)方法必須能獲得準(zhǔn)確,可靠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),必須得到中國(guó)藥品監(jiān)督管理局(sda)的批準(zhǔn)認(rèn)可.
(2)在本科室使用的方法必須得到科主任的同意.
(3)所用檢驗(yàn)
(1)根據(jù)臨床要求選擇開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目,必須滿足臨床需要各實(shí)驗(yàn)室使用的檢驗(yàn)方法必須能獲得準(zhǔn)確,可靠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),必須得到中國(guó)藥品監(jiān)督管理局(sda)的批準(zhǔn)認(rèn)可.
(2)在本科室使用的方法必須得到科主任的同意.
(3)所用檢驗(yàn)方法的質(zhì)量必須有校準(zhǔn)程序和室內(nèi)質(zhì)控程序作保證.
(4)操作人員必須無(wú)條件地執(zhí)行科室規(guī)定的檢驗(yàn)方法,不得任意更改,如確需更改,必須履行科室的檢驗(yàn)方法或檢驗(yàn)試劑更改程序.
第2篇 施工質(zhì)量保證工作制度
____按gb/t19001-2000建立質(zhì)量管理體系,項(xiàng)目監(jiān)理____按制訂的質(zhì)量管理體系文件要求運(yùn)行,從而保證項(xiàng)目監(jiān)理工程師的質(zhì)量行為。
1.1資源配備
1.1.1人員配備與培訓(xùn)
總監(jiān)工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的配備與培訓(xùn)。人員的配備要滿足監(jiān)理項(xiàng)目的需求,總監(jiān)應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行____質(zhì)量管理體系文件、監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃、____文件、該項(xiàng)目監(jiān)理文件的學(xué)習(xí)與培訓(xùn),使每一位參加該項(xiàng)目監(jiān)理的人員了解有關(guān)項(xiàng)目的信息,掌握項(xiàng)目監(jiān)理必需的知識(shí)與要求。
1.1.2設(shè)施
總監(jiān)工程師負(fù)責(zé)為項(xiàng)目監(jiān)理組織提供必須的設(shè)施,包括辦公家具、辦公用品、計(jì)算機(jī)、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施等。
1.1.3環(huán)境
總監(jiān)工程師負(fù)責(zé)為項(xiàng)目監(jiān)理創(chuàng)立良好的工作環(huán)境、休息環(huán)境,消除監(jiān)理區(qū)域/范圍不安全因素。
1.2施工過(guò)程控制
1.2.1項(xiàng)目的監(jiān)理由項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)。
1.2.1.1項(xiàng)目初期,總監(jiān)組織編制項(xiàng)目質(zhì)量管理文件,制訂崗位職責(zé)、管理制度、管理程序、協(xié)調(diào)項(xiàng)目接口關(guān)系。
1.2.1.2總監(jiān)組織,質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)助施工承包商建立其質(zhì)量保證體系,質(zhì)量保證工程審核其質(zhì)量保證體系的運(yùn)行是否有效。
1.2.2施工過(guò)程準(zhǔn)備階段的控制
1.2.2.1施工承包商在開工前,上報(bào)監(jiān)理公司審查參加該項(xiàng)目有關(guān)人員的資質(zhì),并附相應(yīng)的資質(zhì)文件。
1.2.2.2施工承包商的施工機(jī)具,自檢合格后,必須上報(bào)監(jiān)理公司hse人員審查合格后方可使用。
1.2.2.3施工承包商在開工前,必須上報(bào)監(jiān)理公司審批項(xiàng)目施工的施工組織設(shè)計(jì)文件及準(zhǔn)備編寫的項(xiàng)目技術(shù)文件清單,并在正式施工前完成編寫后上報(bào)監(jiān)理公司審批。
1.2.2.4施工承包商::在開工前,必須上報(bào)監(jiān)理公司審查、驗(yàn)收用于項(xiàng)目施工的施工材料。
1.2.2.5施工承包商在開工前,必須上報(bào)監(jiān)理公司審批其臨時(shí)設(shè)施,臨時(shí)設(shè)施的設(shè)立不得對(duì)以后的施工質(zhì)量產(chǎn)生影響,或造成對(duì)環(huán)境的污染。
1.2.2.6施工承包商開工報(bào)告必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后,施工承包商方可開工。
1.2.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制
1.2.3.1所有用于監(jiān)理項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須處于受控狀態(tài)。施工承包商在開工前必須上報(bào)用于項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表,表中要注明監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、精度、檢測(cè)周期、目前檢測(cè)的檢測(cè)狀態(tài)等。
1.2.3.2監(jiān)理工程師在審核一覽表合格后,要按照表中內(nèi)容審核實(shí)際監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與表中所述的符合性及有效性。
1.2.3.3在項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程中,監(jiān)理工程師要審核施工承包商實(shí)際所用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否是經(jīng)批準(zhǔn)使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,若不是或監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備已超期使用時(shí),則要對(duì)施工承包商該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估,并追溯該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備所有監(jiān)視和測(cè)量過(guò)的成果且對(duì)其進(jìn)行評(píng)估,對(duì)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn),必要時(shí)糾正其不合格的監(jiān)視和測(cè)量成果。
1.2.4監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的控制
1.2.4.1施工承包商在開工前,必須上報(bào)監(jiān)理公司審查其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)控制方案,并在實(shí)際工程中按照?qǐng)?zhí)行,監(jiān)理工程師要驗(yàn)證其實(shí)施的符合性、有效性。
1.2.4.2控制方法主要是通過(guò)對(duì)施工進(jìn)行監(jiān)視及對(duì)施工承包商的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行審查;必要時(shí)對(duì)施工承包商的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行復(fù)查;合同有要求時(shí)進(jìn)行第三方檢驗(yàn);并按規(guī)定對(duì)實(shí)施測(cè)量的人員資質(zhì)進(jìn)行控制。至少進(jìn)行以下三方面的監(jiān)視和測(cè)量:
進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和材料的監(jiān)視和測(cè)量;
施工工序的監(jiān)視和測(cè)量;
監(jiān)理項(xiàng)目的最終監(jiān)視和測(cè)量。
1.2.4.3總監(jiān)負(fù)責(zé)組織對(duì)施工產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)控,以防止未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品非預(yù)期使用。
1.2.4.4施工產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)按以下四種狀態(tài)分類進(jìn)行標(biāo)識(shí):
監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果合格;
監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不合格;
等待監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果;
未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量。
1.2.5施工過(guò)程質(zhì)量控制
1.2.5.1施工過(guò)程中的質(zhì)量控制,各監(jiān)理工程師要制訂各自的監(jiān)理細(xì)則,明確監(jiān)理質(zhì)量工作的有關(guān)監(jiān)理工作程序、檢查驗(yàn)收的方法、檢查驗(yàn)收要求等內(nèi)容。
1.2.5.2施工
過(guò)程中的各個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié),監(jiān)理工程師都必須進(jìn)行規(guī)劃,作好相應(yīng)的記錄,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
1.2.5.3施工過(guò)程中的質(zhì)量控制中,各監(jiān)理工程師要針對(duì)各自的質(zhì)量環(huán)節(jié),確定abc三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn),按質(zhì)量梯度分級(jí)管理。
1.2.6特殊施工過(guò)程控制
1.2.6.1對(duì)于特殊的施工過(guò)程,施工承包商必須上報(bào)參加過(guò)程施工的人員名單及資質(zhì)文件,監(jiān)理工程師要審查其資質(zhì)原件,并經(jīng)必要的考試/考核合格后,施工承包商方特殊過(guò)程崗位人員方可上崗。
1.2.6.2特殊的施工過(guò)程要有特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書或文件、技術(shù)方案,經(jīng)總監(jiān)或監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。
1.2.7施工不合格品控制
1.2.7.1對(duì)于施工過(guò)程中的不合格品,要針對(duì)不合格品的嚴(yán)重程度,采取與不合格品相適當(dāng)?shù)奶幚?處置措施。
1.2.7.2施工不合格品的處理/處置按以下一種或幾種途徑進(jìn)行:
返工以達(dá)到規(guī)定要求;
返修后顧客讓步接受;
不經(jīng)返修后顧客讓步接受。
1.2.7.3對(duì)于一般不合格品通常采用返工以達(dá)到規(guī)定要求的處置方法。
1.2.7.4對(duì)于重大的不合格品,由項(xiàng)目總監(jiān)組織有關(guān)單位和人員進(jìn)行評(píng)審以接頂處置辦法。
1.2.7.5施工不合格品處置以后,監(jiān)理工程師要對(duì)處置的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,以證實(shí)糾正后的施工產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
1.2.8產(chǎn)品的防護(hù)
1.2.8.1總監(jiān)負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目施工產(chǎn)品的防護(hù)進(jìn)行監(jiān)控,專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)按施工承包商的產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定實(shí)施監(jiān)控,包括:
1.2.8.2對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目所需設(shè)備和材料的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)進(jìn)行監(jiān)控,確保設(shè)備、材料的完整性和適用性。
1.2.8.3對(duì)施工產(chǎn)品包括中間產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和保護(hù)進(jìn)行監(jiān)控,以確保施工產(chǎn)品包括中間產(chǎn)品不被破壞。
1.2.9施工過(guò)程其它控制(進(jìn)度、費(fèi)用、hse等)
施工過(guò)程其它控制(進(jìn)度、費(fèi)用、hse等),按各自的規(guī)定執(zhí)行。
1.3項(xiàng)目溝通與培訓(xùn)
1.3.1總監(jiān)負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的溝通與培訓(xùn),所有參加該項(xiàng)目的人員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn),以了解項(xiàng)目監(jiān)理::的要求、特點(diǎn);項(xiàng)目業(yè)主對(duì)監(jiān)理的要求;國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)對(duì)監(jiān)理的法律法規(guī)要求;設(shè)計(jì)對(duì)項(xiàng)目施工所規(guī)定的檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;項(xiàng)目施工的技術(shù)特點(diǎn)、要求、難點(diǎn)等。
1.3.2溝通與培訓(xùn)的形式可采取多種多樣的、靈活多變地方式與方法。如組織講授;定期組織召開內(nèi)、外部協(xié)調(diào)會(huì);按程序發(fā)布項(xiàng)目管理文件;培訓(xùn)會(huì);交流會(huì);按題目自學(xué)等。
1.3.3培訓(xùn)的內(nèi)容主要可分為:
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
合同文件
____文件
____文件
項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程文件
1.3.4總監(jiān)要保證項(xiàng)目所有監(jiān)理人員了解項(xiàng)目的有關(guān)信息。
1.4文件資料控制
1.4.1項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程的文件資料,是實(shí)現(xiàn)監(jiān)理過(guò)程可追溯性的重要依據(jù)。
1.4.2項(xiàng)目監(jiān)理信息工程師,必須認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的質(zhì)量管理體系文件有關(guān)文件資料控制的有關(guān)規(guī)定及____文件資料控制的有關(guān)規(guī)定。
1.4.3項(xiàng)目文件資料的管理要有專人負(fù)責(zé),文件資料的編碼、傳遞要有統(tǒng)一規(guī)定。
1.4.4接收的設(shè)計(jì)圖紙,要驗(yàn)證其完整性、有效性,并加蓋驗(yàn)證章,注明驗(yàn)收時(shí)間。
1.4.5接收的文件資料,要驗(yàn)證其完整性、有效性,按照項(xiàng)目統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行編碼歸檔。
1.4.6圖紙、資料、文件的發(fā)送、發(fā)放要經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn),接收人在登記表上簽署姓名及接收時(shí)間。
1.4.7文件資料的管理要做到歸檔及時(shí),管理有序,要保證文件資料的完整、有效及可追溯性。
1.4.8文件資料的發(fā)送、發(fā)放、借閱必須登記清楚。
1.4.9監(jiān)理工程師::的施工日志與記錄是施工監(jiān)理資料的重要組成部分,項(xiàng)目總監(jiān)要經(jīng)常檢查其記錄的完整性、符合性與有效性。
1.4.10各監(jiān)理工程師必須記錄與保存各自的質(zhì)量活動(dòng)情況,對(duì)施工承包商的各項(xiàng)驗(yàn)證、見(jiàn)證、檢驗(yàn)與試驗(yàn),監(jiān)理工程師都必須留有記錄。
1.4.11項(xiàng)目資料管理人員要按
公司文件資料建檔管理規(guī)定要求建立項(xiàng)目文件資料檔案。
1.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制
1.5.1對(duì)于顧客提供給項(xiàng)目的財(cái)產(chǎn),在接受前總監(jiān)應(yīng)組織驗(yàn)證其完整性、符合性、有效性。
1.5.2驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)按程序存檔、發(fā)放或保管。
1.5.3項(xiàng)目結(jié)束時(shí),對(duì)保存的顧客財(cái)產(chǎn)編目后交還給業(yè)主。
1.6質(zhì)量審核
1.6.1施工承包商質(zhì)量管理體系的審核,由施工承包商自己進(jìn)行,監(jiān)理公司的質(zhì)量保證工程師可按iso9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及施工承包商的質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行監(jiān)督審核。
1.6.2項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量審核由總監(jiān)負(fù)責(zé),項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施,審核按____質(zhì)量管理體系文件要求進(jìn)行。
1.6.3對(duì)施工承包商質(zhì)量管理體系及項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量審核的審核內(nèi)容按gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn),由項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師制訂,總監(jiān)批準(zhǔn)。
1.6.4對(duì)施工承包商質(zhì)量管理體系及項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量審核的審核頻度,一般每季度一次。
1.6.5公司總部對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量審核,由公司統(tǒng)一安排,一般每年一到兩次。
1.7項(xiàng)目監(jiān)理的持續(xù)改進(jìn)
1.7.1總監(jiān)理工程師要定期組織內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì),研究項(xiàng)目監(jiān)理動(dòng)態(tài)與趨勢(shì),對(duì)監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或預(yù)計(jì)要出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取必要措施,防范問(wèn)題的發(fā)生,及采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。
1.7.2對(duì)于監(jiān)理過(guò)程中的監(jiān)理工作程序,總監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際,不斷予以相應(yīng)的調(diào)整、改進(jìn),以滿足現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的需求。
1.7.3總監(jiān)理工程師及各監(jiān)理工程師要注意收集、分析其他工程項(xiàng)目的質(zhì)量信息,對(duì)有價(jià)值的質(zhì)量信息,經(jīng)確認(rèn)后可以建議業(yè)主在本項(xiàng)目應(yīng)用,或?qū)ΡO(jiān)理工作程序予以改進(jìn)。
第3篇 工程部在電氣設(shè)備上工作保證安全組織措施制度
工程部在電氣設(shè)備上工作保證安全的組織措施
在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上工作,必須完成下列組織措施:
工作票制度;工作查活及交底制度;工作許可制度;工作監(jiān)護(hù)制度;工作間斷和轉(zhuǎn)移制度;工作終結(jié)和送電制度。
一、工作票制度
a.工作票是準(zhǔn)許在電氣設(shè)備上工作的工作書面手續(xù)。在電氣設(shè)備上工作,應(yīng)填寫工作票或按命令執(zhí)行,其方式有下列三種:填寫第一種工作票;填寫第二種工作票;口頭或電話命令。
b.填寫第一種工作票的工作范圍如下:
a.在高壓電氣設(shè)備(包括線路)上需要全部或部分停電工作;
b.進(jìn)行其它(如二次回路等)需要將高壓設(shè)備停電或做安全技術(shù)措施的工作。
c.填寫第二種工作票的工作范圍如下:
a.在帶電設(shè)備的外殼上以及帶電桿塔上的工作;
b.控制盤和低壓配電盤(箱)、低壓干線以及運(yùn)行中的變壓器室內(nèi)的工作;
c.二次結(jié)線回路上無(wú)需將高壓設(shè)備停電的工作;
d.轉(zhuǎn)動(dòng)中電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁回路和轉(zhuǎn)子電阻回路的工作;
e.核相工作;
f.變(配)電所內(nèi)進(jìn)行非電氣作業(yè)。
d.其它工作用口頭或電話命令。
口頭或電話命令,必須清楚正確,值班人員將發(fā)令人,負(fù)責(zé)人及工作任務(wù)詳細(xì)記入操作記錄薄中,并向發(fā)令人復(fù)誦核對(duì)。
e.以下幾種工作可以不填寫工作票:
a.事故緊急搶修工作;
b.線路運(yùn)行人員在巡視工作中,需登桿檢查;
c.用絕緣工具做低壓測(cè)試工作。
在進(jìn)行第b,c項(xiàng)工作時(shí),應(yīng)有人監(jiān)護(hù)。
f.一個(gè)負(fù)責(zé)人,一個(gè)班組,在同一時(shí)間內(nèi)只能執(zhí)行一張工作票。
g.在一個(gè)電氣連接部分或整個(gè)變配電室全部停電工作,有兩個(gè)以上班組同時(shí)交叉工作時(shí),按班組填寫工作票,并指定總負(fù)責(zé)人。由總負(fù)責(zé)人制定安全措施。班組負(fù)責(zé)人應(yīng)向總負(fù)責(zé)人要令,得到工作許可令后方可進(jìn)行工作。工作完畢后班組負(fù)責(zé)人應(yīng)向總負(fù)責(zé)人交令,由總負(fù)責(zé)人收回工作許可令后統(tǒng)一送電。
h.在工作過(guò)程中,需要補(bǔ)充工作項(xiàng)目,必須由工作負(fù)責(zé)人征得工作許可人的同意。如增加或改變安全措施時(shí),應(yīng)另填寫工作票,將安全措施及補(bǔ)救項(xiàng)目告知全體人員。
i.工作票由工作負(fù)責(zé)人填好后,應(yīng)由工作票簽發(fā)人簽發(fā)。工作負(fù)責(zé)人不得簽發(fā)工作票。
j.工作票所列的各種工作人員及相關(guān)的安全責(zé)任。
a.工作票簽發(fā)人:只電氣負(fù)責(zé)人,生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)人及其指派由實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員,其安全責(zé)任為:
(a)工作必要性;
(b)工作是否安全;
(c)工作票上所填安全措施是否正確完備;
(d)所派工作負(fù)責(zé)人和工作班人員是否適當(dāng)和足夠,精神狀態(tài)是否良好。
b.工作負(fù)責(zé)人:指帶領(lǐng)一個(gè)或幾個(gè)小組進(jìn)行工作的人,主要是負(fù)責(zé)填寫工作票及作為現(xiàn)場(chǎng)工作監(jiān)護(hù)人,其安全責(zé)任為:
(a)正確安全地組織工作;
(b)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行安全思想教育;
(c)督促、監(jiān)護(hù)工作人員遵守本規(guī)程;
(d)負(fù)責(zé)檢查工作票所載安全措施是否正確完備和值班員所做的安全措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件;
(e)工作前對(duì)工作人員交代安全事項(xiàng);
(f)工作班人員變動(dòng)是否合適。
c.工作許可人:在變(配)電所內(nèi)是當(dāng)班值班人員。在線路上為值班調(diào)度員,有申請(qǐng)發(fā)電權(quán)人員、變電所值班員或領(lǐng)導(dǎo)指定人員擔(dān)任。其安全責(zé)任為:
(a)負(fù)責(zé)審查工作票所列安全措施是否正常完備,是否符合現(xiàn)場(chǎng)條件。
(b)工作現(xiàn)場(chǎng)布置的安全措施是否完善;
(c)負(fù)責(zé)檢查停電設(shè)備有無(wú)突然來(lái)電的危險(xiǎn);
(d)對(duì)工作票中所列內(nèi)容即使發(fā)生很小疑問(wèn),也必須向工作票簽發(fā)人詢問(wèn)清楚,必要時(shí)應(yīng)要求做詳細(xì)補(bǔ)充。
d.值班的安全責(zé)任為:負(fù)責(zé)審查工作的必要性和檢修工期是否與批準(zhǔn)期限相符以及工作票所列安全措施是否正確完備。
e.工作班成員的安全責(zé)任為:認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)安全措施,互相關(guān)心施工安全,并監(jiān)督本規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)安全措施的實(shí)施。
f.工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人,工作許可人不得互相兼任。
k.工作票的填寫應(yīng)清楚整潔,不得任意涂改。工作票執(zhí)行后,保存日期不應(yīng)少于三個(gè)月。
二、工作查活及交底制度
a.工作前,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)到現(xiàn)場(chǎng)查請(qǐng)電源和工作范圍,以及設(shè)備編號(hào)等。并應(yīng)根據(jù)查活情況,制定現(xiàn)場(chǎng)安全措施,填好工作票。
b.工作負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和現(xiàn)場(chǎng)情況,提出所使用的安全用具、起重工具和材料等。并指定專人檢查。工作前一天,應(yīng)查清所使用的材料、工具是否合格。
c.工作負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)停電范圍內(nèi)的周圍環(huán)境、道路等情況做好調(diào)查,尤其運(yùn)輸較重設(shè)備時(shí),應(yīng)事先制定安全措施。
d.工作負(fù)責(zé)人對(duì)于工作范圍內(nèi)交叉跨越和平行線路,鄰近線路或帶電設(shè)備以及有自備發(fā)電機(jī)者,應(yīng)調(diào)查清楚,并應(yīng)確定裝設(shè)接地線的部位及接地線組數(shù)。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施安全措施后,應(yīng)再次向全體工作人員指明鄰近帶電設(shè)備和交叉帶電線路等情況。
三、工作許可制度
a.工作許可人(值班員)應(yīng)負(fù)責(zé)審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現(xiàn)場(chǎng)條件,并應(yīng)完成施工現(xiàn)場(chǎng)的安全措施。
b.在變(配)電室內(nèi)工作,工作許可人應(yīng)會(huì)同工作負(fù)責(zé)人檢查停電范圍內(nèi)以實(shí)施的安全措施。如裝接接地線、遮攔,和標(biāo)示牌等并指明鄰近帶電部位。在工作地點(diǎn),應(yīng)以手觸試停電設(shè)備,證明檢修設(shè)備確無(wú)電壓后,雙方在工作票上簽字。
c.工作負(fù)責(zé)人及工作許可人,任何一方不得擅自變更安全措施及工作項(xiàng)目。工作許可人不應(yīng)改變檢修設(shè)備的運(yùn)行結(jié)線方式,如需改變,須事先取得工作負(fù)責(zé)人的同意。
d.在變(配)電室出線電纜的另一端頭的停電工作,應(yīng)得到送電端的值班員或調(diào)度員的許可,并做好現(xiàn)場(chǎng)的安全措施后方可開始工作。
e.在線路上停電工作,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)得到值班員或調(diào)度員許可,拉開有關(guān)變(配)電所或線路隔離開關(guān)等,并做好現(xiàn)場(chǎng)安全措施后,方可開始工作。
f.在工作過(guò)程中,當(dāng)工作許可人發(fā)現(xiàn)有違反安全工作規(guī)程或拆除某些安全措施時(shí),應(yīng)及時(shí)命令停止工作,并進(jìn)行更正。
四、工作監(jiān)護(hù)制度
a.工作監(jiān)護(hù)制度是保障人身安全及操作正確的主要措施。監(jiān)護(hù)人的安全技術(shù)等級(jí)應(yīng)高于操作人。監(jiān)護(hù)人一般由工作負(fù)責(zé)人擔(dān)任。
b.帶電作業(yè)或在帶電設(shè)備附近工作時(shí),應(yīng)設(shè)專職監(jiān)護(hù)人。工作人員應(yīng)服從監(jiān)護(hù)人的指揮。監(jiān)護(hù)人不得離開現(xiàn)場(chǎng)。監(jiān)護(hù)人在執(zhí)行監(jiān)護(hù)時(shí),不應(yīng)兼做其它工作。
c.監(jiān)護(hù)人或?qū)Ｂ毐O(jiān)護(hù)人因故離開現(xiàn)場(chǎng)時(shí),應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人事先指派了解有關(guān)安全措施的人員接替監(jiān)護(hù),使監(jiān)護(hù)工作不致間斷。
d.監(jiān)護(hù)人所監(jiān)護(hù)的內(nèi)容:
a.部分停電時(shí),應(yīng)始終對(duì)所有工作人員的活動(dòng)范圍進(jìn)行監(jiān)護(hù),使其與帶電設(shè)備保持安全距離;
b.帶電作業(yè)時(shí),應(yīng)監(jiān)護(hù)所有工作人員的活動(dòng)范圍,不應(yīng)小于與帶電部位的安全距離、以及工具使用是否正確、工作位置是否安全、操作方法是否正確等;
c.監(jiān)護(hù)人發(fā)現(xiàn)某些工作人員中有不正確的動(dòng)作時(shí),應(yīng)及時(shí)糾正,必要時(shí)令其停止工作。
e.監(jiān)護(hù)人可監(jiān)護(hù)人數(shù)的規(guī)定:
a.設(shè)備(線路)全部停電,一個(gè)人所監(jiān)護(hù)的人數(shù)不予限制;
b.在部分停電設(shè)備周圍,不是全部設(shè)有可靠的遮攔以防止觸電時(shí),則一個(gè)監(jiān)護(hù)人所監(jiān)護(hù)的人數(shù)不應(yīng)超過(guò)兩人;
c.其它工種人員進(jìn)入變(配)電室內(nèi),在部分停電的情況下工作時(shí),一個(gè)監(jiān)護(hù)人在室內(nèi)最多可監(jiān)護(hù)三人
五、工作間斷和工作轉(zhuǎn)移制度
a.工作間斷時(shí),全部人員應(yīng)撤離現(xiàn)場(chǎng),工作票仍由工作負(fù)責(zé)人保存,所有安全措施不能變動(dòng)。繼續(xù)工作時(shí),工作負(fù)責(zé)人必須向全體員工重申安全措施。
b.在變(配)電所內(nèi)連續(xù)進(jìn)行一日以上工作時(shí),工作班每日收工時(shí),應(yīng)將工作票交給值班員,填好實(shí)際收工時(shí)間,次日開始工作前,必須重新履行工作許可手續(xù),方可開始工作。
c.對(duì)于連續(xù)性的工作,在同一電氣連接部分用同一工作票依次在幾個(gè)工作地點(diǎn)轉(zhuǎn)移工作時(shí),全部安全措施由值班員在開工前一次做完,不需要辦理轉(zhuǎn)移手續(xù),但轉(zhuǎn)移到下一個(gè)工作地點(diǎn)時(shí),工作負(fù)責(zé)人應(yīng)向工作人員交代停電范圍、安全措施和注意事項(xiàng)。
d.工作間斷時(shí)間,遇有緊急情況需要送電時(shí),值班員應(yīng)得到工作許可人的許可,并通知全體工作人員撤離現(xiàn)場(chǎng),并完成下列措施后,方可提前送電:
(a)拆除臨時(shí)遮攔、接地線和標(biāo)示牌,恢復(fù)常設(shè)遮攔和原標(biāo)示牌;
(b)對(duì)于較復(fù)雜或工作面較大的工作,必須在所有通道派專人看守,以便告訴工作人員設(shè)備已經(jīng)合閘送電,不能繼續(xù)工作?？词厝嗽诠ぷ髌蔽词栈厍?不應(yīng)離開守侯地點(diǎn)。
e.檢修工作結(jié)束以前,若將設(shè)備試加工作電壓,可按下列規(guī)定進(jìn)行:
(a)全體人員撤離工作地點(diǎn);
(b)將該系統(tǒng)所有工作票收回,拆除臨時(shí)遮攔,接地線和標(biāo)示牌,恢復(fù)常設(shè)遮攔和標(biāo)示牌;
(c)工作負(fù)責(zé)人和值班人員進(jìn)行全面檢查無(wú)誤后,應(yīng)由值班員進(jìn)行試加壓試驗(yàn)。工作班若需繼續(xù)工作時(shí),應(yīng)重新履行工作許可手續(xù)。
六、工作終結(jié)和送電制度
a.全部工作完畢后,工作人員應(yīng)清掃整理現(xiàn)場(chǎng),清點(diǎn)工具,檢查臨時(shí)接地線是否拆除,被檢修的短路設(shè)備、隔離開關(guān)等應(yīng)做拉合試驗(yàn),試驗(yàn)后應(yīng)處于檢修前的位置。(工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在工作范圍內(nèi)做周密檢查,正確無(wú)誤后,召集全體工作人員撤離工作地點(diǎn),宣布工作終結(jié)后,方可辦理送電手續(xù)。)
b.在變(配)電所內(nèi)工作,工作結(jié)束后,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同值班員共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查,特別對(duì)短路設(shè)備、隔離開關(guān)的分合位置應(yīng)與工作票所寫相符,各項(xiàng)檢查無(wú)誤后,在工作票上填好終結(jié)時(shí)間,經(jīng)雙方簽字后,方可宣布工作終結(jié)。
c.在未辦理工作票終結(jié)手續(xù)前,值班員嚴(yán)禁檢修設(shè)備合閘送電。
d.檢修工作中如需部分設(shè)備(線路)先恢復(fù)送電時(shí),工作票應(yīng)收回。如對(duì)未完成工作需繼續(xù)進(jìn)行時(shí),應(yīng)重新填寫工作票。
e.工作終結(jié),送電前應(yīng)檢查的工作如下:
(a)拆除的接地線組數(shù)與掛接組數(shù)是否相同,確認(rèn)接地刀閘是否斷開;
(b)所裝的臨時(shí)遮攔、標(biāo)示牌是否以拆除,永久安全遮攔和標(biāo)示牌等安全措施是否恢復(fù);
(c)所有斷路設(shè)備及隔離開關(guān)的分合位置是否與工作票規(guī)定的位置相符,設(shè)備上有無(wú)遺漏工具和材料;
(d)線路工作應(yīng)檢查弓子線的項(xiàng)序及短路設(shè)備、隔離開關(guān)的分、合位置是否符合檢修前的情況,交叉跨越是否符合規(guī)定;
第4篇 以紀(jì)律來(lái)約束行為 用制度來(lái)強(qiáng)化保證 形成風(fēng)清氣正的工作環(huán)境
以紀(jì)律來(lái)約束行為 用制度來(lái)強(qiáng)化保證
形成風(fēng)清氣正的工作環(huán)境
從開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)到“三嚴(yán)三實(shí)”再到“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，近幾年從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè)力度空前，對(duì)有腐必反更是絕不姑息。正所謂“欲知平直，則必準(zhǔn)繩；欲知方圓，則必規(guī)矩?！睂?duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何把規(guī)矩立起來(lái)、嚴(yán)起來(lái)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境，結(jié)合自身學(xué)習(xí)工作，我覺(jué)得應(yīng)該做好以下幾個(gè)方面：
首先，從“律己”做起。領(lǐng)導(dǎo)干部是營(yíng)造風(fēng)清氣正環(huán)境的關(guān)鍵。作為領(lǐng)導(dǎo)干部的我們，只有自我廉潔，才能更好地為職工群眾起到表率作用。要做到嚴(yán)以律己，必須做到五個(gè)自覺(jué)：一是在思想上自覺(jué)。要自覺(jué)地用先進(jìn)文化和黨的理想信念占領(lǐng)自己的思想高地，不讓腐敗思想和低級(jí)趣味有機(jī)可乘。做到敬畏法治、敬畏群眾、敬畏道德。二是在學(xué)習(xí)上自覺(jué)。要通過(guò)善于學(xué)習(xí)、勤于學(xué)習(xí)、重復(fù)學(xué)習(xí)，提高思想境界，加強(qiáng)道德修養(yǎng)。只有加強(qiáng)學(xué)習(xí)，精神世界才不會(huì)陷于低級(jí)趣味的泥潭，就能抵制誘惑和“糖衣炮彈”的進(jìn)攻。三是在工作上自覺(jué)。要在工作上要愛(ài)崗敬業(yè)，忠于職守，扎扎實(shí)實(shí)做好每一項(xiàng)工作，除了要時(shí)時(shí)以黨紀(jì)國(guó)法提醒自己，更要自覺(jué)地在崗履職、履職盡責(zé)，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，把自己的工作、生活和交往都置于黨組織和職工群眾的監(jiān)督之下。四是在生活上自覺(jué)。要注重培養(yǎng)健康的生活情趣，保持高尚的精神追求，時(shí)刻警示自己依法行事，恪守本色，遠(yuǎn)離低俗。五是在“四慎”上自覺(jué)。做到慎初、慎獨(dú)、慎微、慎情，把住初次關(guān)，受得住誘惑，耐得住寂寞，從小事做起，從小節(jié)開始注意，修身養(yǎng)德，防微杜漸。
其次從遵守規(guī)章制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理做起。#和諧#總書記指出，反腐倡廉的核心是制約和監(jiān)督權(quán)力，必須把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，形成不敢腐的懲戒機(jī)制、不能腐的防范機(jī)制、不易腐的保障機(jī)制。我認(rèn)為對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，反腐倡廉制度建設(shè)的關(guān)鍵在于用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。結(jié)合集團(tuán)公司黨建和紀(jì)檢工作要求，我們要在工作中進(jìn)一步抓好“三重一大”的決策監(jiān)督、突出抓好關(guān)鍵領(lǐng)域的集中監(jiān)控、突出抓好重要環(huán)節(jié)的效能監(jiān)察。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)重大權(quán)力監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則，凡涉及“三重一大”事項(xiàng)的，必須遵守集體研究決定；嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重要事項(xiàng)申報(bào)、述職述廉、誡勉談話、函詢質(zhì)詢等制度，注重強(qiáng)化對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的日常教育管理，形成不敢腐、不想腐的政治氛圍。
最后，從教育引導(dǎo)做起，使廉潔自律的要求牢記在心，貫之于行，進(jìn)而提升企業(yè)風(fēng)清氣正的清廉境界。一是堅(jiān)持常態(tài)化的警示教育機(jī)制。以中層管理干部為重點(diǎn)，落實(shí)好任前廉潔教育、誡勉談話等制度，組織中層干部到廉潔文化教育基地接受警示教育，開展預(yù)防職務(wù)犯罪案例講座和展覽，增強(qiáng)黨員干部的“高壓線”意識(shí)，筑牢反腐“防火墻”。二是引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部算清“三本賬”。個(gè)人賬，個(gè)人出了問(wèn)題，不僅經(jīng)濟(jì)上受損失，事業(yè)道路也斷送了；家庭賬，一旦個(gè)人出了事，整個(gè)家庭都要受到牽連；企業(yè)賬，如果企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)出了事，對(duì)企業(yè)損失難以估量。三是積極探索企業(yè)特色的廉潔文化，通過(guò)開展“廉榮貪恥”教育，用科學(xué)理論武裝頭腦，引導(dǎo)廣大黨員干部自覺(jué)把廉潔理念運(yùn)用到管理、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)追趕超越目標(biāo)營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍。
第5篇 發(fā)揮特色職能 加大工作力度 為推進(jìn)財(cái)政管理制度改革提供保證
我們?cè)趯?shí)踐中認(rèn)識(shí)到：在全面履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項(xiàng)職能基礎(chǔ)上，切實(shí)發(fā)揮行政監(jiān)察特色職能，前移監(jiān)督關(guān)口，加大治本力度，可以有效地推進(jìn)財(cái)政管理制度改革。為此，近年來(lái)，我們從行政監(jiān)察入手，強(qiáng)化監(jiān)督，創(chuàng)新制度，促進(jìn)了全區(qū)公共財(cái)政框架的形成，進(jìn)一步強(qiáng)化了反～抓源頭工作。主要做法是： 一、推進(jìn)部門預(yù)算改革，切實(shí)保證預(yù)算統(tǒng)編 傳統(tǒng)的預(yù)算管理方式，一年一定，一定一年，造成一些部門熱衷于跑關(guān)系、爭(zhēng)資金，容易滋生不廉潔行為。因此，我們通過(guò)參與預(yù)算編制，規(guī)范程序，細(xì)化內(nèi)容，加強(qiáng)約束，切實(shí)做到了“雙百”：推行財(cái)政綜合預(yù)算的部門達(dá)到100%，納入預(yù)算單位的資金解繳率100%。 一是編制范圍上突出“廣”。通過(guò)規(guī)范的“項(xiàng)目管理”方式，進(jìn)一步細(xì)化機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，審核和編制專項(xiàng)支出預(yù)算。為科學(xué)界定編制范圍，區(qū)監(jiān)察局會(huì)同財(cái)政等部門，認(rèn)真組織資產(chǎn)清核、專項(xiàng)審計(jì)等工作，逐一“過(guò)堂”，盤清家底，規(guī)范財(cái)政供給范圍，杜絕了“會(huì)哭的孩子多吃奶”、“肉爛在鍋里”等現(xiàn)象。 二是編制內(nèi)容上突出“細(xì)”。細(xì)化預(yù)算是部門預(yù)算編制工作的關(guān)鍵。我們從預(yù)算起始環(huán)節(jié)抓起，堅(jiān)持人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)化，公用經(jīng)費(fèi)定額化，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌化，徹底改變了過(guò)去“基數(shù)加增長(zhǎng)”、“資金按系統(tǒng)切大片”等預(yù)算編制方法。 三是預(yù)算執(zhí)行上突出“硬”。為確保預(yù)算嚴(yán)肅性，近幾年，我們每年都對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)執(zhí)法檢查，針對(duì)存在的問(wèn)題，督促整改，建章健制，加強(qiáng)管理。同時(shí)，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，會(huì)同相關(guān)部門制定相關(guān)制度，明確紀(jì)律規(guī)定，要求各部門必須嚴(yán)格按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)做到先有預(yù)算、后有支出。 二、強(qiáng)化會(huì)計(jì)集中核算工作，切實(shí)保證會(huì)計(jì)統(tǒng)配 一是抓運(yùn)作。協(xié)助主管部門成立全區(qū)會(huì)計(jì)核算中心。每個(gè)單位的資金入賬、報(bào)銷、取現(xiàn)等都在“中心”辦理。 二是抓協(xié)調(diào)。會(huì)計(jì)集中核算是財(cái)政主管部門的一項(xiàng)主要業(yè)務(wù)工作，我們注意擺正位置，既組織協(xié)調(diào)，又不包辦代替，充分發(fā)揮財(cái)政部門牽頭主抓的作用。一方面，組織相關(guān)部門深入調(diào)研，充分醞釀，科學(xué)論證，不斷完善實(shí)施方案，積極爭(zhēng)取區(qū)委、區(qū)政府的支持。另一方面，發(fā)揮職能作用，為財(cái)政部門的具體落實(shí)創(chuàng)造良好條件。如對(duì)一些進(jìn)展遲緩的單位，區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)找該單位主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行專門談話，要求按規(guī)定時(shí)間納入，確保改革工作順利進(jìn)行。在招考會(huì)計(jì)集中核算中心的人員問(wèn)題上，我們態(tài)度十分明確，決不降低標(biāo)準(zhǔn)搞照顧，會(huì)計(jì)人員全部公開招考上崗。 三是抓規(guī)范。實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算，如果不加強(qiáng)對(duì)核算中心自身的監(jiān)督和管理，可能會(huì)出現(xiàn)變分散～為集中～的現(xiàn)象。因此，我們針對(duì)會(huì)計(jì)集中核算運(yùn)行中遇到的實(shí)際情況，注重從制度建設(shè)入手，及時(shí)認(rèn)真督促和配合財(cái)政部門根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反～要求，結(jié)合實(shí)際，制定了《中心操作指南》、《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核程序》、《中心工作紀(jì)律》等多項(xiàng)制度，完善一整套內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，接受社會(huì)監(jiān)督。 四是抓鞏固。規(guī)范的運(yùn)作流程離不開紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的全程介入、全程監(jiān)督。通過(guò)中心的遠(yuǎn)程監(jiān)控終端，監(jiān)察、審計(jì)等部門在線審核和監(jiān)督各單位資金收支的全過(guò)程，資金往來(lái)筆筆可查，一目了然，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止違規(guī)操作。同時(shí)，加大執(zhí)紀(jì)力度，__年來(lái)，我們查辦了3 起“小金庫(kù)”案件，發(fā)揮了震懾作用。 三、監(jiān)督政府采購(gòu)行為，切實(shí)保證采購(gòu)統(tǒng)辦 緊扣政府采購(gòu)的四個(gè)主要環(huán)節(jié)，改進(jìn)方法，加大力度，推動(dòng)工作深入開展，促進(jìn)工作有效落實(shí)。 1、強(qiáng)化計(jì)劃編制環(huán)節(jié)的監(jiān)督。一是監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的全面性。實(shí)行“由下到上”與“由上到下”相結(jié)合的方式，詳細(xì)分解和核實(shí)行政事業(yè)單位會(huì)議、修繕、工程項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置和其他一些專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的安排。二是監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的合理性。對(duì)進(jìn)入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的商品，所購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格實(shí)行“一條線標(biāo)準(zhǔn)”，切實(shí)做到采購(gòu)計(jì)劃適時(shí)、實(shí)用、有效。三是監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的有效性。對(duì)已確定的采購(gòu)計(jì)劃，我們督促有關(guān)單位不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行。去年我們對(duì)區(qū)某部門瞞報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，擅自購(gòu)買電腦的違規(guī)行為發(fā)出了《限期整改通知書》，并對(duì)該部門負(fù)責(zé)人予以誡勉談話。 2、強(qiáng)化對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)入環(huán)節(jié)的監(jiān)督。在實(shí)施政府采購(gòu)的初期，我們就通過(guò)公開招標(biāo)的方式，對(duì)全區(qū)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的機(jī)動(dòng)車輛實(shí)行了定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)保險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上，制定了供應(yīng)商資格審查、資格年檢、“黑名單”等制度，有效保證了供應(yīng)商的總體質(zhì)量。 3、強(qiáng)化對(duì)招投標(biāo)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。我區(qū)于1999年制定了《政府采購(gòu)實(shí)施辦法》。區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局也制定了相應(yīng)規(guī)定。明確要求區(qū)財(cái)政局要定期向區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局通報(bào)采購(gòu)機(jī)關(guān)在招標(biāo)投標(biāo)中履行職能的情況。對(duì)重要的招投標(biāo)活動(dòng)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)全過(guò)程參與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以糾正和處理。這些措施的實(shí)施，有效把住了政府采購(gòu)的“公平關(guān)”，招標(biāo)人滿意、供應(yīng)商滿意、政府有關(guān)單位滿意。 4、強(qiáng)化對(duì)資金運(yùn)行環(huán)節(jié)的監(jiān)督。抓住采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等三個(gè)環(huán)節(jié)，健全財(cái)政部門、采購(gòu)中心和委托采購(gòu)單位之間的相互制約機(jī)制。推行“三單操作規(guī)程”，即用《政府采購(gòu)申請(qǐng)單》解決“買不買”的問(wèn)題，進(jìn)一步明確財(cái)政部門的責(zé)權(quán)；用《政府采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍方鉀Q“怎么買”的問(wèn)題，進(jìn)一步明確政府采購(gòu)中心的責(zé)權(quán)；用《政府采購(gòu)物資驗(yàn)收單》解決采購(gòu)物資“行不行”的問(wèn)題，進(jìn)一步明確委托單位的責(zé)權(quán)?！叭龁畏ā钡膶?shí)施，環(huán)環(huán)相扣，相互制約。在此基礎(chǔ)上，我們?cè)偻ㄟ^(guò)加強(qiáng)督促檢查、受理群眾舉報(bào)等方式實(shí)施再監(jiān)督，確保這種相互制衡機(jī)制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 四、實(shí)行獎(jiǎng)金補(bǔ)貼統(tǒng)一發(fā)放，切實(shí)保證國(guó)庫(kù)統(tǒng)付 一是規(guī)范運(yùn)作機(jī)制。取消各部門自定、自籌和發(fā)放的各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼項(xiàng)目，簡(jiǎn)化為季度獎(jiǎng)金、市區(qū)目標(biāo)獎(jiǎng)、綜合考核獎(jiǎng)等三項(xiàng)，統(tǒng)一科目，明確標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)號(hào)入座。 二是深化激勵(lì)機(jī)制。通過(guò)抓考勤、抓考績(jī)、抓兌現(xiàn)，切實(shí)做到統(tǒng)發(fā)工作與目標(biāo)管理
掛鉤，與遵紀(jì)守法情況掛鉤，與崗位特點(diǎn)掛鉤，逐步形成“干多干少有區(qū)別，干好干壞不一樣”的激勵(lì)機(jī)制。結(jié)合機(jī)關(guān)作風(fēng)評(píng)議，根據(jù)群眾評(píng)判的結(jié)果排定名次，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。 三是完善保障機(jī)制。建立健全分工負(fù)責(zé)、核查審批、逐級(jí)督查及責(zé)任追究等多項(xiàng)制度，明確要求，嚴(yán)格紀(jì)律。加大檢查力度，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)處罰、組織處理、紀(jì)律處分等手段，切實(shí)做到以查促教、以查促改、以查促管。 從近三年的實(shí)踐看，統(tǒng)一發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)貼，從根本上遏制住了“三亂”的源頭，切斷了“小金庫(kù)”的財(cái)路，也優(yōu)化了投資環(huán)境。據(jù)抽樣調(diào)查，投資者對(duì)我區(qū)投資環(huán)境的認(rèn)同率同比上升近15個(gè)百分點(diǎn)，認(rèn)為“三亂”現(xiàn)象得到有效遏制的超過(guò)了90%。 五、積極開展職務(wù)消費(fèi)貨幣化改革，切實(shí)保證招待統(tǒng)支 一是核定基數(shù)。認(rèn)真審計(jì)、核定試點(diǎn)單位__—__三年招待費(fèi)實(shí)際支出情況，按前3年消費(fèi)水平平均值核減10%的幅度，確定職務(wù)消費(fèi)基數(shù)。 二是明確標(biāo)準(zhǔn)。單位職務(wù)消費(fèi)總額分為公共消費(fèi)與個(gè)人包干費(fèi)用兩個(gè)部分。綜合考慮以前基數(shù)、分工情況等因素，確定崗位的年度職務(wù)消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，兌現(xiàn)到崗，包干到人。 三是規(guī)范操作。對(duì)招待費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)、使用范圍、使用原則和審批程序做出明確規(guī)定，實(shí)施憑證結(jié)算與發(fā)放貨幣相結(jié)合的操作方式，憑證結(jié)算實(shí)行月結(jié)月算，貨幣形式則按月發(fā)放。職務(wù)消費(fèi)與節(jié)余適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，超支全部自付。 四是加強(qiáng)監(jiān)督。出臺(tái)相關(guān)紀(jì)律規(guī)定，監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等部門全面監(jiān)控職務(wù)消費(fèi)資金使用情況。加強(qiáng)群眾監(jiān)督，每季度職務(wù)消費(fèi)情況在本單位公示。實(shí)行職務(wù)消費(fèi)貨幣化改革，試點(diǎn)單位年節(jié)約經(jīng)費(fèi)15%以上，不僅增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的透明度，堵塞了管理上的漏洞，而且更好地體現(xiàn)出領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)、權(quán)、利的有機(jī)結(jié)合。
