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有哪些
物資、成品倉庫防火制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，主要包括以下幾個方面：
1. 明火管理：禁止在倉庫內吸煙或進行任何可能產生火花的活動。
2. 電氣設備安全：所有電器設施必須定期檢查，確保無短路、過熱風險。
3. 物資儲存規(guī)范：不同性質的物資應分開存放，避免相互引發(fā)火災。
4. 應急預案：制定詳細的火災應急響應計劃，并定期演練。
5. 消防設施：倉庫內必須配備足夠的消防器材，并保持其功能正常。
內容是什么
這些制度的具體內容涉及日常操作和維護，例如：
- 對于易燃易爆物品，必須存放在專用的防火防爆柜內，并嚴格控制數(shù)量。 - 倉庫員工需接受消防安全培訓，了解如何使用滅火器和報警系統(tǒng)。 - 定期進行電氣線路檢查，防止老化、損壞導致火災。 - 倉庫內應設置清晰的疏散路線圖，保證緊急情況下人員能迅速撤離。 - 確保消防通道暢通無阻，不得堆放任何物品。
規(guī)范
執(zhí)行這些制度時，需要遵循以下規(guī)范：
- 建立嚴格的入庫、出庫檢查制度，確保所有物資符合防火要求。 - 制定定期巡查制度，及時發(fā)現(xiàn)并消除潛在火源。 - 對違反防火制度的行為進行嚴厲處罰，提高員工的安全意識。 - 定期更新應急預案，根據實際情況調整防火措施。 - 建立與當?shù)叵啦块T的聯(lián)動機制，確?？焖夙憫鹁?/p>
重要性
物資、成品倉庫防火制度的嚴格執(zhí)行，對于企業(yè)的安全生產至關重要。一方面，它可以預防火災的發(fā)生，保護企業(yè)的財產安全；另一方面，它保障員工的生命安全，維護企業(yè)的社會責任和聲譽。只有將防火制度融入日常管理，才能真正構建起一道堅實的防火墻，為企業(yè)運營提供穩(wěn)定的基礎。
物資、成品倉庫防火制度范文
第1篇 物資、成品倉庫防火制度
1．不準攜帶火種入庫。
2．不準在庫房內使用電尉斗、電烙鐵、電爐等電熱器具和液化氣、煤氣。
3.不準在庫房內設置辦公室和工場間。
4．不準在庫房架設臨時電線和使用60瓦以上和白灼燈，使用有蒸流的燈具，應將蒸流器安裝在庫房處。
5．不準在庫房內存放倉庫人員使用的油棉紗、油手套等物品。
6．要將各類物資分類、限額存放。
7．要將堆放的物資留有頂、燈、墻、粒、堆等防火間距。
8．要認真檢查物資堆放安全情況，離開倉庫時切斷電源。并關閉門窗。
9．要掌握儲存物資性質和防火滅火知識，發(fā)現(xiàn)火災后，能熟練使用滅火器材并及時參加滅救工作。
注：此制度裝置在倉庫門口。
第2篇 物資倉庫、成品倉庫防火制度
1.不準攜帶火種入庫。
2.不準在庫房內使用電尉斗、電烙鐵、電爐等電熱器具和液化氣、煤氣。
3.不準在庫房內設置辦公室和工場間。
4.不準在庫房架設臨時電線和使用60瓦以上和白灼燈,使用有蒸流的燈具,應將蒸流器安裝在庫房處。
5.不準在庫房內存放倉庫人員使用的油棉紗、油手套等物品。
6.要將各類物資分類、限額存放。
7.要將堆放的物資留有頂、燈、墻、粒、堆等防火間距。
8.要認真檢查物資堆放安全情況,離開倉庫時切斷電源。并關閉門窗。
9.要掌握儲存物資性質和防火滅火知識,發(fā)現(xiàn)火災后,能熟練使用滅火器材并及時參加滅救工作。
注:此制度裝置在倉庫門口。
第3篇 a景區(qū)物資出庫制度
a景區(qū)物資出庫管理制度
一、庫房物資出庫分為領用、調撥兩類。
二、領用物資時,領用人應持有經經部門經理批準的領料單,未經批準的領料單,庫房管理員將不予承認與發(fā)貨。
三、領用物資應由部門指定工作人員到庫房領用。
四、各營業(yè)點銷售的商品,應由各營業(yè)點收銀員親自到庫房辦理調撥手續(xù)。
五、嚴禁未經批準領用物資出庫。
六、非營業(yè)時間,應由值班經理和物資領用人一起進入倉庫,值班經理應在庫房填制領用物資的單據并簽名,以供庫房管理員上班時核對。
第4篇 雨季三防物資儲備制度
1、嚴格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實效，定額儲備”的原則，對防汛物資進行管理。
2、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日?；S護與保養(yǎng)，保證防汛物資完好無損。
3、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。
4、防汛物資存放應分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放，確保調用方便。
5、建立防汛物資盤點制度，對防汛物資進行定期盤點，做到心中有數(shù)。
6、規(guī)范防汛物資出入庫登記手續(xù)，健全防汛物資臺帳和管理檔案，做到“實物、臺帳”相符。
7、防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經領導批準同意，任何單位和個人不得擅自動用。
第5篇 防汛物資儲備制度范本
1、嚴格貫徹“安全第一,常備不懈,講究實效,定額儲備”的原則,對防汛物資進行管理。
2、了解防汛物資性能,注意防汛物資的日常化維護與保養(yǎng),保證防汛物資完好無損。
3、掌握消防知識,注意防火、防盜,確保防汛物資安全管理。
4、防汛物資存放應分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放,確保調用方便。
5、建立防汛物資盤點制度,對防汛物資進行定期盤點,做到心中有數(shù)。
6、規(guī)范防汛物資出入庫登記手續(xù),健全防汛物資臺帳和管理檔案,做到“實物、臺帳”相符。
7、防汛儲備物資屬國家專項儲備物資,必須“專物專用”,未經領導批準同意,任何單位和個人不得擅自動用。
第6篇 z_校食堂物資采購輪班制度
中心校食堂物資采購輪班制度
為做好我校食堂的物資采購,保證學生能夠吃上新鮮菜、放心菜,規(guī)范學校食堂的管理方式,增強教師對學校食堂物資采購過程的監(jiān)督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,特制訂zz中心學校食堂物資采購輪班制度。
1、成立以z校長為組長,z為組員的食堂物資采購領導小組,具體由熊儒軍老師負責辦公,采購過程中做好索票索證工作,及時規(guī)范各種票據。
2、需要采購的物資,由食堂提前做好統(tǒng)計;
3、采購時間安排在周一,凌晨4:30分從學校出發(fā);
4、參與采購的教師每人每次發(fā)放50元補助;
5、實行50歲以下男教師輪班參與,女教師或50歲以上的男教師自愿報名參加的輪班制度,由3名教師參與采購;
6、本制度除遇喪假、婚假、或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;
7、采購教師在采購過程中,不允許做與采購無關的事。
8、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。
附:采購教師輪班安排表
第7篇 防汛物資儲備制度
1、嚴格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實效，定額儲備”的原則，對防汛物資進行管理。
2、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日?；S護與保養(yǎng)，保證防汛物資完好無損。
3、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。
4、防汛物資存放應分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放，確保調用方便。
5、建立防汛物資盤點制度，對防汛物資進行定期盤點，做到心中有數(shù)。
6、規(guī)范防汛物資出入庫登記手續(xù)，健全防汛物資臺帳和管理檔案，做到“實物、臺帳”相符。
7、防汛儲備物資屬國家專項儲備物資，必須“專物專用”，未經領導批準同意，任何單位和個人不得擅自動用。
第8篇 工程項目物資驗收制度
1??? 總則
1、 為了保證本工程物資質量，明確各級驗收人員的工作程序和責任，特制定本制度。
2、 項目部專職質檢員是物資驗收的主要負責人，負責整個驗收程序的組織工作。
2 一般材料的驗收程序
1、 對于一般材料的入庫驗收，一般由班組人員進行。
2、 項目部專職質檢員在接到驗收通知后，填寫物資驗收單，安排人員進行驗收。
3、人員在驗收完畢后，由驗收人在物資驗收單的 “驗收意見”一欄中注明驗收結果、驗收人和驗收時間，并將物資驗收單交給物資部門。
4、 項目部專職質檢員在接到班組驗收人員上交的物資驗收單后，若驗收合格，則在mis系統(tǒng)物資管理子系統(tǒng)中“物資入庫管理”目錄下的“生產部門驗收”中按要求簽字提交；若出現(xiàn)驗收不合格，對驗收結果有爭議等意外情況時，聯(lián)系有關人員進行處理，必要時請項目總工和監(jiān)理參加驗收并在物資驗收單上注明驗收意見。
3、 物資驗收的注意事項
1、 由各級驗收人員填寫注明的驗收單，由項目部專職質檢員集中保管，留做查閱時的憑證。
2、 對于僅由班組人員驗收通過的物資，若出現(xiàn)質量問題，由班組驗收人員負主要責任；對于有項目部專職質檢員參加且驗收通過的物資，若出現(xiàn)質量問題，由項目部專職質檢員負主要責任。
3、 不允許對物資不進行驗收而在mis系統(tǒng)上辦理入庫驗收手續(xù)，若出現(xiàn)此種情況，由mis系統(tǒng)上的入庫驗收簽字人負責。
4、 對于到貨物資，一定要及時組織驗收。
5、 各級人員在驗收物資時，一定要嚴格把關，防止不合格物資通過驗收。
第9篇 物資保管、賠償制度
1、總庫所有物品（除已安裝配備到經營場所的固定資產及低值易耗品）保管員負責管理。保管員應對物品負保管責任。
2、物品到貨時，保管員應按規(guī)定嚴格把好數(shù)量關、質量關、價格關。物品要按種類及要求合理存放，便于發(fā)放。
3、收貨注意事項：
（1）收貨數(shù)量與供應商提供的送貨單數(shù)量有差異時，應要求供貨商及時補足，補足后，開具商品入庫單，并將客戶聯(lián)交與供貨商。
（2）收貨時質量、價格出現(xiàn)與前批貨物有差異時，保管員應將該物品質量、價格問題在入庫單上注明，并上報至財務經理處，由財務經理控制支付貨款時要求供貨方降低價格或退貨。
4、物資出庫領用：領料單須有部門經辦人簽字、部門負責人或部門負責人指定的領班簽字，嚴格控制發(fā)放范圍、數(shù)量，部門領用如有超出正常范圍、數(shù)量，應及時反映核實后再發(fā)放。發(fā)放時要認真核對品種數(shù)量發(fā)貨，不能出現(xiàn)錯發(fā)。
5、保管人員應進行物品出、入庫日記賬的登記，按時上交入庫、領料、直拔單及收付存盤存報表，并于財務核對，準確反映物資收發(fā)存工作，做到賬實一致，隨時接受檢查。每月最后一天對物品進行盤點，發(fā)現(xiàn)短少應查明原因，如是保管員工作失職出現(xiàn)短少，損失由保管員承擔。賠付按物品原價賠償。
6、保管員應經常盤查常用物資，按周轉率應及時申購。物品應按先進先出的原則發(fā)貨。保管員應隨時掌握所管物品質量情況，對食品類物資注意保質日期，注意食品衛(wèi)生，減少積壓，避免浪費。
7、嚴禁保管員將物資違規(guī)發(fā)放，更不準擅自外借，如有發(fā)現(xiàn)，嚴重處分。
8、物品的管理要做到三防。防霉防蟲防鼠。倉庫要保持通風干燥。
第10篇 某工程項目物資驗收制度
1 總則
1、 為了保證本工程物資質量,明確各級驗收人員的工作程序和責任,特制定本制度。
2、 項目部專職質檢員是物資驗收的主要負責人,負責整個驗收程序的組織工作。
2 一般材料的驗收程序
1、 對于一般材料的入庫驗收,一般由班組人員進行。
2、 項目部專職質檢員在接到驗收通知后,填寫物資驗收單,安排人員進行驗收。
3、人員在驗收完畢后,由驗收人在物資驗收單的 “驗收意見”一欄中注明驗收結果、驗收人和驗收時間,并將物資驗收單交給物資部門。
4、 項目部專職質檢員在接到班組驗收人員上交的物資驗收單后,若驗收合格,則在mis系統(tǒng)物資管理子系統(tǒng)中“物資入庫管理”目錄下的“生產部門驗收”中按要求簽字提交;若出現(xiàn)驗收不合格,對驗收結果有爭議等意外情況時,聯(lián)系有關人員進行處理,必要時請項目總工和監(jiān)理參加驗收并在物資驗收單上注明驗收意見。
3、 物資驗收的注意事項
1、 由各級驗收人員填寫注明的驗收單,由項目部專職質檢員集中保管,留做查閱時的憑證。
2、 對于僅由班組人員驗收通過的物資,若出現(xiàn)質量問題,由班組驗收人員負主要責任;對于有項目部專職質檢員參加且驗收通過的物資,若出現(xiàn)質量問題,由項目部專職質檢員負主要責任。
3、 不允許對物資不進行驗收而在mis系統(tǒng)上辦理入庫驗收手續(xù),若出現(xiàn)此種情況,由mis系統(tǒng)上的入庫驗收簽字人負責。
4、 對于到貨物資,一定要及時組織驗收。
5、 各級人員在驗收物資時,一定要嚴格把關,防止不合格物資通過驗收。
第11篇 工程iso貫標制度手冊：物資采購
工程項目iso貫標制度手冊:物資采購
第六節(jié)物資采購
6.1物資采購的策劃
6.1.1根據物資的來源不同,對本項目使用的物資進行如下劃分:
業(yè)主提供的物資
項目采購的物資
分包商采購的物資
6.1.2項目質量策劃時,項目經理應組織物資采購部、合約估算部、技術準備部、機電工程部、土建工程部裝修工程部等有關部門,制定采購方案,確定采購分工及采購形式。
6.2供應商的預先評價
物資采購部負責組織對所有向本項目提供直接用于工程上的物資的供應商進行評價,以保證選用的供應商具有滿足分包合同要求的能力。
6.2.1供應商資格預審
物資采購部負責對供應商的資格預審,編制并發(fā)放供應商資格預審表。對生產廠家進行資格預審時,供應商資格預審表中所有要求均由生產廠家完成;對經銷商進行資格預審時,經銷商除按照資格預審表提供自身有關資料外,還應提供物資生產廠家的相關資料。物資采購部應查對供應商填寫的供應商資格預審表及提供的相關資料。
6.2.2供應商考察
對重要物資的供應商除資格預審外,在采購前還應對其進行考察?？疾斓膬热轂橘Y格預審中不包括的項目,如生產狀況、人員狀況、原料來源、機械設備產品應用情況,對供應商的質量保證能力審核,對供應商支付能力和提供保險、保函能力的調查等?？疾煊晌镔Y采購部牽頭,必要時可邀請有關部門的人員參加。
6.2.3供應商的資格預審/考察結果,是判定供應商是否可以入選的重要依據。
6.3業(yè)主提供的物資
業(yè)主提供的物資指由業(yè)主采購,提供給項目并用在工程上的物資,其管理執(zhí)行本手冊第7條款的規(guī)定。
6.4項目采購的物資
6.4.1采購計劃
每月5日由物資使用單位向物資采購部提出下月需用物資的申請計劃,物資采購部根據申請計劃制定采購計劃并安排采購。對于采購周期較長的物資,申請計劃應盡早提交以給采購提供充足的時間。
6.4.2供應商選擇
6.4.2.1本項目的物資采購采用招標和非招標兩種方式。
6.4.2.2招標形式的供應商選擇,應經過以下幾個環(huán)節(jié):制定招標計劃,編制招標文件并向侯選供應商進行發(fā)放,對供應商進行預先評價,評標及定標。
6.4.2.3非招標形式的供應商選擇,應經過以下幾個環(huán)節(jié):邀請供應商報價,對供應商進行預先評價,比價及確定供應商。
6.4.2.4對供應商的選擇,原則上至少邀請3家供應商參加投標或報價,特殊情況下可采取獨家議標(但事先應獲取項目經理的批準)。
6.4.2.5供應商選擇的全部記錄資料由合約估算部負責保存。
6.4.3樣品/樣本報批與詢價
6.4.3.1凡需送樣審批的材料,使用單位應在物資申請計劃中注明提交樣品/樣本時間。
6.4.3.2物資采購部對供應商供應商提出提供樣品/樣本和報價的要求。
6.4.3.3物資采購部負責辦理對業(yè)主和設計的報批手續(xù),保存有關審批記錄。使用單位應配合物資采購部辦理有關報批事宜。
6.4.4采購合同
6.4.4.1物資采購部在與供應商商談采購合同(訂單)時,應根據物資申請計劃在采購合同(訂單)中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進場日期、質量標準等項內容,規(guī)定驗收方式以及發(fā)生質量問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。
6.4.4.2采購合同的內容應以與業(yè)主簽訂的合同的相關條款為基礎,相應內容中不應有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質量體系的要求,明確應達到的質量目標及開展質量保證工作的要求。
6.4.4.3物資采購部應將合同(訂單)文本交有關部門會審后,再報項目經理或其委托授權人批準。
6.4.4.4物資采購部按照批準的合同文本與供應商簽署正式合同文本。
6.4.5供貨安排
物資采購部應按照物資申請計劃的要求,按時組織物資的進場。
6.5分包商采購的物資
對分包商采購物資執(zhí)行樣品/樣本報批制度,由負責管理該分包商的工程部和物資采購部共同對分包商提供的樣品/樣本進行審批。
6.6物資的驗證
6.6.1項目在供應商處對采購物資的驗證
6.6.1.1當需要在供應商處對所采購物資的質量進行驗證時,物資采購部應在采購合同(訂單)中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行方法。
6.6.1.2技術、經營、質量等方面人員到供應商處對所采購物資的驗證,并做好驗證記錄。
6.6.2業(yè)主對供應商提供物資的驗證
6.6.2.1當業(yè)主提出在收貨地點或供貨地點驗證供應商供應的物資時,物資采購部負責聯(lián)系并配合業(yè)主的驗證。
6.6.2.2業(yè)主的驗證不能免除公司提供合格產品的責任,也不能排除其后業(yè)主對不合格品的拒收。
6.6.3進場物資的驗證
物資進場后,由物資采購部組織對進場物資的驗證,填寫并保存進場物資驗證記錄。
6.6.4對分包商采購物資的驗證
6.6.4.1分包商負責對其采購的物資進行驗證,填寫并保存進場物資驗證記錄;負責管理該分包商的工程部應對分包商采購的物資和其驗證記錄進行抽檢,抽檢比例應在物資檢驗計劃中予以規(guī)定。
6.6.4.2項目的驗證不能免除分包商提供合格產品的責任,也不能排除以后公司對不合格品的拒收。
第12篇 醫(yī)學院后勤處物資驗收抽檢制度
醫(yī)學院后勤產業(yè)處物資驗收抽檢制度
第一條 大宗物資為每批送貨金額超過1萬元以上的物品。
第二條 所購材料、物資到貨后,采購中心負責通知物資驗收人員進行驗收。
第三條 參加物資驗收的人員應包含采購人員、處質量管理人員、食堂主管、飲食服務中心質量辦、食堂庫管各一人。
第四條 先驗收、后入庫。保管員憑物和憑證驗收入庫,并對所采購大宗物資分類分批次照相留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機記錄,標記當天時間),所有相關人員應和入庫實物共同照相留憑。
第五條 每次驗收核查所送物資與應送數(shù)是否相符,過磅數(shù)量與報送數(shù)量是否相符。
第六條 保管員驗收入庫時,應清點物品數(shù)量,看清物品規(guī)格及檢查質量。
第七條 驗收時發(fā)現(xiàn)價格不符、損壞或缺少,應及時向供貨單位索賠或退貨。
第八條 物品入庫后,應分類堆放整齊。
第九條 物品入庫時,保管員應核對卡片上數(shù)字,保證賬、卡、物相符。
第十條 每年對到貨大宗物資送相關檢驗機構檢驗兩次。
第十一條 在合同有效期內,如兩次驗收不合格的,取消其送貨資格。
第十二條 驗收人員驗收完畢后,應及時將照片、驗收表交至質量管理人員;
第十三條 采購組應提前一天通知當班驗收人員。
第十四條 當班驗收人員確有事不能參加當次驗收的,可調班,但應通知采購人員;如果無人可換,應及時通知辦公室主任。
第13篇 倉庫物資盤點制度
一、倉庫物資盤點采用定期盤點制度，每月最后兩天進行帳目整理，簡單盤存，每一年對倉庫物資進行一次徹底盤點，作出盈虧說明。
二、盤點前應將驗收、發(fā)放和有關票據整理好，并與材料帳目數(shù)據進行復核，盡量將同類型號、規(guī)格的物資集中在一起，并堆放整齊，待驗收入庫的應盡量入庫，不能入庫的應單獨存放。
三、盤點時對倉庫帳內、外物資進行統(tǒng)一盤點，一筆不漏，并將實際數(shù)量記錄在盤點表內，然后查帳核對，成箱、成捆、成包等有固定數(shù)量的物資，可按理論數(shù)量清點，然后進行抽查。
四、盤點過程中發(fā)現(xiàn)損壞或變質的材料，應提出報廢，雖損壞但能使用的，不能全部列為報廢，就在盤點表中加以注明，發(fā)現(xiàn)帳外物資要查明來源、原因，同是記錄在盤點表內。發(fā)現(xiàn)在大量盈虧各損壞變質情況，應及時匯報。
五、盤點完畢后，所有盤點表必須由保管員與盤點人員雙方核對無誤后簽章，以便分析查用。
六、根據盤點結果，要清楚了解物料數(shù)量與帳目標是否相符，有出入的要及時找出原因，采取補救措施并吸取教訓。
第14篇 物資保管、保養(yǎng)制度
一、物資入庫時要根據物資的物理和化學性質分別存放，大型鋼材、生鐵可露天存放，儀表、儀器等必須庫內存放，易燃易爆物品、有毒物品要隔離存放。
二、倉庫物資存放布置要便于保管、便于發(fā)放，并符合有利面積使用率，料架上的物資本著上輕下重、中間常動的原則存放。
三、對庫存物資要不定期進行檢查，采取必要的防銹、防腐、防霉等措施。
四、中、小型物資要做到經?；顒?，防止擠壓，變形等。
五、露天物資發(fā)放時要先下后上，先進先出，防止腐蝕、浸水。
六、庫存物資要做到碼放有序、標牌整齊、按規(guī)格大小順序提放。
第15篇 醫(yī)學院后勤處大宗物資送檢制度
醫(yī)學院后勤產業(yè)處大宗物資送檢制度
為了進一步提高物資采購的質量,保證商家所送達的采購物資符合行業(yè)標準及合同要求,特制定本送檢制度。
第一條 采購的大宗物資必須有質量檢驗的合格文件,并按標準抽樣檢驗或送檢,做好檢驗記錄、匯報、存檔。
第二條 一次性采購物資,在送達時抽檢,抽檢不合格,商家應立即退換貨。
第三條 非一次性采購物資,每年至少對商家送達的采購物資抽檢兩次(統(tǒng)一送南充市產品質量監(jiān)督檢驗部門檢驗)。
第四條 檢測費由雙方共擔。
第五條 在合同有效期內,如兩次檢測不合格的,取消其送貨資格。
第六條 此送檢制度作為合同附件,與合同具有同等效力。
第16篇 物資采購入庫驗收制度
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:__年個人總結
第三條內購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現(xiàn)象,經初步估算損失在__元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過__元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢
問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業(yè)產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經理核準后公布實施,作為采購驗收依據。
2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。
3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收件后三日內完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經主管核示處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。
第九條實施與修訂
規(guī)定呈總經理核準后實施,修訂時亦同。
