公司質(zhì)量管理工作8篇

第1篇 公司質(zhì)量方針目標(biāo)管理工作程序

公司質(zhì)量方針目標(biāo)管理程序

1.目的

為明確本公司質(zhì)量奮斗目標(biāo)與方向,特制定本程序。

2.范圍

公司各級(jí)制定的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方針。

3.權(quán)責(zé)

3.1 質(zhì)量方針的制定及質(zhì)量目標(biāo)的核準(zhǔn)頒布:副總經(jīng)理;

3.2總體質(zhì)量目標(biāo)的擬定:品管部;

3.3分目標(biāo)擬定:各部門(mén);

3.4質(zhì)量方針與目標(biāo)的落實(shí)執(zhí)行:各部門(mén)。

4.定義

4.1 質(zhì)量方針:由公司高層制定的,反映組織在質(zhì)量管理方面高層的思想以及質(zhì)量管理工作的奮斗方向與指南。

4.2 質(zhì)量目標(biāo):為落實(shí)質(zhì)量方針而制定的具體的數(shù)值化,階段性的奮斗目標(biāo)。

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1 質(zhì)量方針與目標(biāo)管理流程圖(見(jiàn)附件一)

5.2 組織最高層,即副總經(jīng)理在公司質(zhì)量體系建立時(shí),制定出公司質(zhì)量方針,以確定公司質(zhì)量管理的總體方向,在制定方針時(shí)應(yīng)充分考慮以下幾點(diǎn):

5.2.1 力求滿足客戶需求;

5.2.2 滿足法律法規(guī)的要求;

5.2.3 結(jié)合公司自身及產(chǎn)品特性;

5.2.4 與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展思路相結(jié)合。

5.3 公司方針確立后,應(yīng)公布方針,各部門(mén)組織宣傳、學(xué)習(xí)、貫徹。

5.4 每年12月份由品管部擬定公司的質(zhì)量總體目標(biāo),經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,各部門(mén)根據(jù)總體目標(biāo),制定部門(mén)分目標(biāo),以確保總體目標(biāo)的順利完成,新訂目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)逐步改進(jìn)之思想,并經(jīng)副總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布執(zhí)。

5.5 質(zhì)量方針與目標(biāo)均應(yīng)依據(jù)《內(nèi)部溝通管理程序》傳達(dá)至全體員工 , 以利全體員工參與執(zhí)行,核準(zhǔn)之方針與目標(biāo)應(yīng)由iso文控中心依《文件與資料管理程序》分發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。

5.6 各項(xiàng)目標(biāo)制定后通過(guò)實(shí)施,由公司高層及各部門(mén),對(duì)其執(zhí)行效果進(jìn)行檢討,具體方法依據(jù)《內(nèi)部品質(zhì)審核管理程序》及《管理審查程序》執(zhí)行。

5.7 針對(duì)檢討結(jié)果,如方針與目標(biāo)不合理,經(jīng)過(guò)修定至合理后頒布執(zhí)行。

6.相關(guān)文件

6.1 內(nèi)部品質(zhì)審查管理程序

6.2 管理審查程序

6.3 內(nèi)部溝通管理程序

6.4 文件與資料管理程序

7.使用表單

無(wú)

8.附件

8.1 質(zhì)量方針與目標(biāo)管理流程圖

附件一 : 質(zhì)量方針與目標(biāo)管理流程圖

第2篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

1 目的

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

2 適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

審核是為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;

b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;

3.2管理者代表

a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;

b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。

3.3 物業(yè)部

a)編寫(xiě)《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;

b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。

3.4 內(nèi)審組長(zhǎng)

a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;

b)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。

4 程序

4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:

a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;

b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;

b)受審部門(mén)和審核時(shí)間。

c)審核組成員及分工安排。

4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén),也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:

a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);

b)內(nèi)部審核的工作安排;

c)審核組成員;

d)審核時(shí)間、地點(diǎn);

e)受審部門(mén)及審核要點(diǎn);

f)預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;

g)開(kāi)會(huì)時(shí)間;

h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期;

i)評(píng)審綜述;

j)評(píng)審工作文件 ;

k)審核的日程安排。

4.2.3在了解受審部門(mén)的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無(wú)要求遺漏,審核能順利進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門(mén),受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.2.6審核組重點(diǎn)收集與受審部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對(duì)這些文件進(jìn)行審閱。

4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對(duì)照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)的要求,結(jié)合受審部門(mén)的特點(diǎn),針對(duì)重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問(wèn)題抽樣檢查。

4.3內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

a)參加會(huì)議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人,與會(huì)者簽到.并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

b)會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

b)內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,全面了解該日內(nèi)審情況,對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》進(jìn)行核對(duì)。

c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。

4.3.3 審核報(bào)告

4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后,審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認(rèn)不合格項(xiàng),并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,由相關(guān)部門(mén)分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證,并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

4.3.3.2審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi),審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

審核報(bào)告內(nèi)容:

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);

d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;

e)存在的主要問(wèn)題分析;

f)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

4.3.4未次會(huì)議

a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),與會(huì)者簽到,并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

b)會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀不符合報(bào)告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。

c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。

d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施是否按計(jì)劃實(shí)施,以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),并形成文件。

5 相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》。

5.2《管理評(píng)審控制程序》。

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6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。

6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。

6.3《審核檢查記錄表》。

6.4《不合格項(xiàng)報(bào)告單》。

6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。

6.6《內(nèi)審首(未)次會(huì)議簽到表》。

第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量體系文件管理程序

1.0目的

對(duì)質(zhì)量管理體系文件予以控制,確保在使用時(shí)可獲得有關(guān)版本的適用體系文

件。

2.0適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。

3.0職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審和批準(zhǔn)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。

3.3辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更改控制。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)持有的質(zhì)量管理體系文件,并確保體系文件的有效使用。

4.0 過(guò)程識(shí)別

5.0 行為準(zhǔn)則

a)文件應(yīng)清晰,便于識(shí)別,發(fā)布前得到批準(zhǔn);

b)外來(lái)文件應(yīng)識(shí)別并控制其發(fā)放;

c)使用文件場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本;

d)對(duì)作廢文件做出標(biāo)識(shí)或隔離,防止非預(yù)期使用;

e)手冊(cè)(含程序)發(fā)布或換版時(shí)應(yīng)先評(píng)審、批準(zhǔn)后發(fā)布;

f)文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確?？勺R(shí)別.

6.0 程序

6.1 文件分類(lèi)

6.1.1 質(zhì)量管理體系文件包含手冊(cè)、管理制度、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表式等由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、修改和管理;

6.1.2 行政管理文件包括外來(lái)文件和本公司文件由辦公室報(bào)批并控制分發(fā).

6.2 文件編目及標(biāo)識(shí)

6.2.1 為確保文件的唯一性,公司做出規(guī)定:

a)質(zhì)量手冊(cè):鄭州-y_-2002表示:××市××公司質(zhì)量手冊(cè)20__年版.每頁(yè)a-0表示a版第0次修改.

b)質(zhì)量記錄:jl-8.3-01表示質(zhì)量手冊(cè)中第8.3不合格的控制要素中第一個(gè)記錄.

6.3 文件控制

-編制文件應(yīng)收集企業(yè)背景資料并按iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求編審;

-所有支持體系過(guò)程的文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),確保適應(yīng)性;

-文件發(fā)放由主管部門(mén)登記編號(hào)并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;

-文件印制或復(fù)印應(yīng)確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態(tài);

-手冊(cè)管理執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定;

-主管部門(mén)擬列文件總清單,便于檢索和控制文件有效性;

-文件發(fā)放時(shí)在可能情況下及時(shí)收回作廢/失效文件,包括圖紙,確保使用場(chǎng)所持有文件的唯一性和有效性;

-用于參改的作廢文件或備用文件做出標(biāo)識(shí)或單獨(dú)存放.

6.4 文件更改

6.4.1 質(zhì)量手冊(cè)程序修改,由主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》任管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),手冊(cè)修改量大可采取換頁(yè)、修改頁(yè)數(shù)超過(guò)三分之一應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā).換版應(yīng)評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn).

6.4.2 技術(shù)文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),如需改換文件修改部門(mén),該部門(mén)應(yīng)獲得文件編制的原背景資料.

6.5 文件使用與保管

1)文件領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字;

2)文件分發(fā)范圍由主管領(lǐng)導(dǎo)審批;

3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改,保證文件清晰易于識(shí)別;

4)妥善保管文件,放在通風(fēng)、干燥、安全的地方;

5)文件可以是書(shū)面,如有條件也可使用電子媒體,但注意留有備份;

6)文件作廢銷(xiāo)毀應(yīng)有管理者代表批準(zhǔn).

7.0 相關(guān)文件

7.1 記錄控制程序

7.2 管理策劃控制程序

7.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(施工組織設(shè)計(jì))管理程序

8.0 記錄

8.1 文件發(fā)放回收記錄

8.2 部門(mén)要控文件清單

8.3 文件更修改申請(qǐng)單

第4篇 化工公司質(zhì)量記錄管理工作程序

化工公司質(zhì)量記錄管理程序

1.目的

對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理,旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量或法律法規(guī)達(dá)到規(guī)定要求和質(zhì)

量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制。

3.職責(zé)

iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門(mén)配合執(zhí)行。

4.定義

4.1質(zhì)量記錄:是指本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的證據(jù),如某產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄等。

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1iso辦公室負(fù)責(zé)建立'質(zhì)量記錄一覽表',包括名稱、保存期限、保存地點(diǎn)等。

5.2質(zhì)量記錄的表格格式版本的更改與作廢按《文件管理程序》執(zhí)行。

5.3質(zhì)量記錄要求字跡端正清楚、內(nèi)容詳盡真實(shí)、項(xiàng)目填寫(xiě)齊全、數(shù)據(jù)可靠,各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé),且應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的定期收集、分類(lèi)編目、歸檔保管和查閱處理以及保存等。

5.4質(zhì)量記錄保存時(shí)須注意防潮、防霉、防火、防蟲(chóng)、防鼠以及防止丟失。

5.5因工作需要,非本部門(mén)人員查閱本部門(mén)質(zhì)量記錄時(shí),需經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)。

5.6非本公司人員查閱本公司記錄時(shí),須管理者代表以上負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可。

5.7質(zhì)量記錄保存期滿后,由各部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀,并做銷(xiāo)毀記錄在工作記錄上。

6.附件

6.1附件一、質(zhì)量記錄一覽表

7.參考文件

7.1文件管理程序

第5篇 建筑公司質(zhì)量管理工作內(nèi)容

建筑工程公司質(zhì)量管理工作內(nèi)容

(一)確保結(jié)構(gòu)實(shí)體施工質(zhì)量的要求

項(xiàng)目主管工程師將鋼筋工程、混凝土工程作為基礎(chǔ)和主體施工階段質(zhì)量管理的重點(diǎn)。

(1)確保按照?qǐng)D紙施工,對(duì)受力鋼筋的規(guī)格、數(shù)量、強(qiáng)度等級(jí)、間距和保護(hù)層厚度等必須由主管工程師、質(zhì)檢員聯(lián)合檢查,驗(yàn)收合格后方可隱驗(yàn),進(jìn)行下道工序施工。

(2)混凝土工程質(zhì)量控制重點(diǎn):混凝土配合比的準(zhǔn)確性;及時(shí)測(cè)定砂石含水率,調(diào)整配合比;混凝土的振搗指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),不漏振不超振,確保密實(shí);加強(qiáng)混凝土的養(yǎng)護(hù),重視前三天的澆水養(yǎng)護(hù)。

(3)落實(shí)z四建發(fā)2008年a13號(hào)《關(guān)于對(duì)筒倉(cāng)(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)治理的決定》和z四建發(fā)【2009】a19號(hào)文件《混凝土筒倉(cāng)(含煙囪)工程施工旁站管理辦法(暫行)》要求。

在建工程有筒倉(cāng)和煙囪的項(xiàng)目部,在工程開(kāi)始前,必須明確此項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人。分公司主任工程師保證對(duì)每個(gè)在建的筒倉(cāng)至少進(jìn)行一次的現(xiàn)場(chǎng)檢查,項(xiàng)目經(jīng)理組織主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員共同對(duì)鋼筋工程每個(gè)檢驗(yàn)批檢查驗(yàn)收不少于一次,確保鋼筋的品種、規(guī)格、間距和鋼筋的保護(hù)層厚度滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,旁站人員和工長(zhǎng)填寫(xiě)《筒倉(cāng)(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理記錄表》,要求項(xiàng)目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員必須親自簽字,不得代簽。如項(xiàng)目經(jīng)理有開(kāi)會(huì)等原因不能參加,可委托主管工程師組織檢查驗(yàn)收。

主管工程師在筒倉(cāng)滑升前合理劃分旁站時(shí)段,配置各時(shí)段旁站管理人員,明確分工,確定檢查內(nèi)容,責(zé)任到人,形成文件。同時(shí)組織對(duì)旁站人員的培訓(xùn):關(guān)鍵部位、質(zhì)量控制點(diǎn)等要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,并留有記錄。

為了加強(qiáng)對(duì)外地工地的筒倉(cāng)工程質(zhì)量控制,要求各項(xiàng)目部在每個(gè)筒倉(cāng)滑升前,上報(bào)旁站各時(shí)段的劃分和具體管理人員名單,并在每周五下午三點(diǎn)以前,將本周施工的筒倉(cāng)檢驗(yàn)批的實(shí)施記錄發(fā)傳真到分公司質(zhì)檢科,相應(yīng)檢驗(yàn)批的照片(每個(gè)檢驗(yàn)批的照片不少于3張,有項(xiàng)目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員)以郵件的形式發(fā)到___郵箱。

單個(gè)筒倉(cāng)施工完畢后,按照z四建發(fā)【2009】a19號(hào)文件要求,裝訂成冊(cè)交分公司工程科與資料一起存檔保存。

(二)裝飾裝修和水電安裝工程

水泥廠工程中的建筑裝飾部分、門(mén)窗安裝工程和水電安裝工程,按照民用建筑的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求,創(chuàng)優(yōu)工程的裝飾裝修和水電安裝質(zhì)量控制按照《水泥生產(chǎn)線工程創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)指南》。民用建筑的創(chuàng)優(yōu)實(shí)施要點(diǎn)按照創(chuàng)優(yōu)方案執(zhí)行。

(三)防治與消除質(zhì)量通病的規(guī)定

項(xiàng)目部要根據(jù)z四建發(fā)2009年a1號(hào)文件《防治與消除質(zhì)量通病的規(guī)定》,結(jié)合工程的特點(diǎn)和施工內(nèi)容,編制項(xiàng)目部的防治與消除質(zhì)量通病措施,明確質(zhì)量通病治理目標(biāo),措施內(nèi)容與實(shí)際相符,且有可操作性,同時(shí)形成文件,發(fā)放至各工長(zhǎng)和質(zhì)檢員,工長(zhǎng)將其中的內(nèi)容與質(zhì)量要求等一并進(jìn)行技術(shù)交底,實(shí)施過(guò)程中填寫(xiě)質(zhì)量通病防治記錄表,質(zhì)檢員在驗(yàn)收工程中進(jìn)行質(zhì)量通病防治效果的檢查。質(zhì)檢科定期對(duì)分公司防治質(zhì)量通病的情況進(jìn)行檢查,監(jiān)督實(shí)施的效果,將結(jié)果與各項(xiàng)目部的每月考核掛鉤,加大落實(shí)力度。每季度將我分公司檢查、落實(shí)情況報(bào)公司質(zhì)量技術(shù)部。

(四)管理目標(biāo)的測(cè)評(píng)

項(xiàng)目部按照分公司的管理目標(biāo)、指標(biāo)文件(z四建五司發(fā)2009年a1號(hào)),結(jié)合在建工程要求制定項(xiàng)目部的管理目標(biāo)、指標(biāo)文件,并在項(xiàng)目部開(kāi)工十個(gè)工作日內(nèi),報(bào)分公司質(zhì)檢科。主要內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)分解,職業(yè)健康及安全管理目標(biāo)、指標(biāo)分解,節(jié)能降耗管理目標(biāo)、指標(biāo)分解,具體負(fù)責(zé)人和計(jì)劃實(shí)施的措施。

在工程施工過(guò)程中,對(duì)管理目標(biāo)進(jìn)行階段性的測(cè)量和評(píng)價(jià),(工期較短的水泥廠施工項(xiàng)目可按基礎(chǔ)和主體測(cè)評(píng),也可以按單位工程測(cè)評(píng),民用建筑可以按基礎(chǔ)、主體及裝飾來(lái)測(cè)評(píng);或者按月、季度測(cè)評(píng)均可),及時(shí)調(diào)整管理措施,確保既定目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

(五)質(zhì)量控制措施:

在建工程施工過(guò)程執(zhí)行公司現(xiàn)行《質(zhì)量管理制度》,工程質(zhì)量評(píng)定、驗(yàn)收制度,“三檢”制度,掛牌制度,樣板制度,工程質(zhì)量事故處理制度,工程質(zhì)量報(bào)表制度等。

(1)編制項(xiàng)目部的檢驗(yàn)計(jì)劃,結(jié)合工程的特點(diǎn)和施工規(guī)范要求編制檢驗(yàn)批的劃分、驗(yàn)收計(jì)劃,水泥廠類(lèi)群體工程可以按照單位工程分開(kāi)編制。如遇圖紙不到位情況,不能提前編制檢驗(yàn)計(jì)劃,也要由主管工程師判斷檢驗(yàn)批的劃分,圖紙到位后及時(shí)編制此檢驗(yàn)計(jì)劃。筒倉(cāng)(含煙囪)庫(kù)壁施工檢驗(yàn)批不得超過(guò)3米。

(2)加大“三檢”制度的落實(shí)力度。質(zhì)檢員建立各檢驗(yàn)批施工質(zhì)量專(zhuān)檢記錄;各作業(yè)隊(duì)必須建立自檢臺(tái)帳,在自檢合格的基礎(chǔ)上再報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員驗(yàn)收,專(zhuān)檢無(wú)誤后,申請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收。所有施工的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后,再報(bào)請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收;禁止以工期緊為理由,不通過(guò)質(zhì)檢員直接邀請(qǐng)監(jiān)理人員驗(yàn)收,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將進(jìn)行嚴(yán)厲的懲處。

(3)執(zhí)行“樣板引路制度”。分公司創(chuàng)優(yōu)工程(含培育精品工程)從主體結(jié)構(gòu)階段開(kāi)始執(zhí)行樣板間(或構(gòu)件)制度,即在結(jié)構(gòu)施工階段按照創(chuàng)優(yōu)的目標(biāo)要求,策劃構(gòu)件尺寸偏差、外觀質(zhì)量的具體質(zhì)量目標(biāo)控制值,先做樣板柱或墻,來(lái)指導(dǎo)結(jié)構(gòu)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。裝飾裝修階段的樣板引路包括樣板間、樣板套,以及水暖電安裝完成后的樣板衛(wèi)生間等。

(4)專(zhuān)項(xiàng)治理筒倉(cāng)(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量。項(xiàng)目經(jīng)理組織主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員共同對(duì)鋼筋工程每個(gè)檢驗(yàn)批檢查驗(yàn)收不少于一次,確保鋼筋的品種、規(guī)格、間距和鋼筋的保護(hù)層厚度滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,旁站人員和工長(zhǎng)填寫(xiě)《筒倉(cāng)(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)治理記錄表》,要求項(xiàng)目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員必須親自簽字,不得代簽。其罰則嚴(yán)格執(zhí)行公司08年a13號(hào)和公司09年a19號(hào)文件。

(5)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的控制。質(zhì)檢員根據(jù)關(guān)鍵、特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)認(rèn)真進(jìn)行屋面防水、衛(wèi)生間防水、地下室(地溝)防水、大體積混凝土、鋼結(jié)構(gòu)工程等關(guān)、特過(guò)程的監(jiān)控,監(jiān)控內(nèi)容:原材料質(zhì)量、技術(shù)交底、機(jī)具準(zhǔn)備情況、人員資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)等,必要時(shí)附簡(jiǎn)圖說(shuō)明檢查的位置。

(6)重要分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制,如對(duì)易忽視的回填土工程、砌體裂縫的防治以及室外散水工程,主管師、工長(zhǎng)及質(zhì)檢員要加強(qiáng)對(duì)其施工質(zhì)量的重視,作為竣工收尾階段的主要質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)。

(7)裝飾裝修和水電安裝階段:創(chuàng)精品工程,嚴(yán)格按照“創(chuàng)優(yōu)措施”認(rèn)真執(zhí)行,對(duì)國(guó)家規(guī)范中的強(qiáng)制性條文,必須認(rèn)真進(jìn)行落實(shí)。

(8)對(duì)采用的新技術(shù)、新工藝和新材料,進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查,詳細(xì)記錄施工質(zhì)量出現(xiàn)的問(wèn)題以及解決的方法。

(六)質(zhì)量檢查員日常工作

(1)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行每道工序的驗(yàn)收,對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行識(shí)別,按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理和溝通。

(2)構(gòu)成工程實(shí)體的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收,質(zhì)量合格方可卸貨。

(3)質(zhì)檢員日志真實(shí)、有

效、連續(xù)。

(4)建立檢驗(yàn)批質(zhì)量專(zhuān)檢記錄,并對(duì)班組自檢臺(tái)帳的日常檢查、收集。

(5)做好特殊、關(guān)鍵過(guò)程連續(xù)監(jiān)控記錄;要求有圖片和記錄。

(6)質(zhì)檢員月報(bào)表內(nèi)容,要真實(shí)反映工程的實(shí)際質(zhì)量水平、施工亮點(diǎn)和存在問(wèn)題。

(7) 工程不合格品的管理:信息傳遞、評(píng)審、處置、記錄及不合格品臺(tái)帳等。

(七)項(xiàng)目部每月要上報(bào)的資料內(nèi)容要求:

(1)在建工程前期手續(xù)統(tǒng)計(jì)表:進(jìn)場(chǎng)后十日內(nèi)。

(2)質(zhì)檢員月報(bào)表:每月25日前。

(3)關(guān)鍵部位的通病治理措施落實(shí)記錄(文字記錄)、實(shí)施情況的照片:每月25日前。

(4)筒倉(cāng)專(zhuān)項(xiàng)治理記錄和反映措施落實(shí)的照片:至少三張,必須有主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容,每周五下午三點(diǎn)以前。

(5)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的監(jiān)控記錄:在工程竣工后交質(zhì)檢科保留記錄。

(6)本項(xiàng)目部管理目標(biāo)指標(biāo)的完成情況:每階段總結(jié)分析,每季度上報(bào)。

(7)每月25日前上報(bào)主要構(gòu)件的混凝土實(shí)體檢測(cè)強(qiáng)度記錄。

第6篇 地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制工作程序

1.目的

通過(guò)管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.范圍

本程序適用于公司管理評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn);

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn);

3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;

3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1 公司每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。

4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作

4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門(mén),進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:

a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;

b.策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;

c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;

e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;

f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;

g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;

h.改進(jìn)的建議。

4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。

4.3 管理評(píng)審會(huì)議

4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。

4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。

4.3.3 根據(jù)各部門(mén)提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:

a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

b.顧客反饋;

c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;

d.預(yù)防和糾正措施的狀況;

e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

g.改進(jìn)的建議。

4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。

4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。

4.4 管理評(píng)審報(bào)告

4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。

4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:

a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;

b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;

c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;

d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析;

e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;

f.管理評(píng)審的結(jié)論;

g.參會(huì)人員名單等。

4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。

4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證

4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫(xiě)'糾正和預(yù)防措施通知單',下發(fā)責(zé)任部門(mén),執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

4.5.2 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審

核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。

4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。

4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。

5.質(zhì)量記錄

第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量記錄控制管理工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量記錄控制管理程序

1.0目的

為證明項(xiàng)目質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù).

2.0適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品、項(xiàng)目所要求記錄的控制。

3.0職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置予以控制。

1.0過(guò)程識(shí)別

擬定目錄--設(shè)計(jì)/選擇--表式--標(biāo)識(shí)--分發(fā)--運(yùn)作--收集--分類(lèi)整理--保管--移交/歸檔--處理

5.0 行為準(zhǔn)則:

a)運(yùn)作過(guò)程中記錄應(yīng):及時(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全、手續(xù)完備;

b)各種記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性;

c)按規(guī)定及時(shí)收集,保證其連續(xù)性、完整性;

d)保管應(yīng)分類(lèi)、編號(hào)并擬列目錄/清單,便于檢索;

e)保管和儲(chǔ)存條件要適宜,保證干燥通風(fēng),有防護(hù)措施;

f)體系記錄保存日期為三年,工程質(zhì)量記錄竣工移交長(zhǎng)期保存.

6.0 程序要求:

6.1 記錄的分類(lèi)管理

6.1.1 體系運(yùn)行記錄包括:管理評(píng)審記錄、內(nèi)容審核記錄、工程要求評(píng)審記錄、供方評(píng)審記錄、培訓(xùn)記錄、工程施工及交付記錄等,由工程科歸口管理,有關(guān)責(zé)任部門(mén)分別管理.

6.1.2各種檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄、不合格項(xiàng)及糾正記錄、管理部作業(yè)記錄等,由各管理處分別收集、匯總、保管。

6.2 記錄編目、編號(hào)

記錄表式作為一種特殊文件,執(zhí)行《文件控制程序》中編目標(biāo)識(shí)規(guī)定;收集后由責(zé)任部門(mén)依次編號(hào),確保唯一性.

6.3 記錄填寫(xiě)

記錄應(yīng)在過(guò)程活動(dòng)中及時(shí)、真實(shí)的形成,字跡清晰,不準(zhǔn)涂改,保證易于識(shí)別,且內(nèi)容齊全,各種審核手續(xù)齊備.

如因筆誤需修改,應(yīng)采用單杠劃去,在其上/下方寫(xiě)出更改內(nèi)容,由更改責(zé)任人簽字或蓋章.

6.4 記錄的保管、儲(chǔ)存和檢索

各部門(mén)形成的記錄,由本單位專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,分類(lèi)存放.

保存環(huán)境條件應(yīng)干燥通風(fēng),裝袋/裝盒.列出記錄清單以利于檢索,有必要時(shí)可設(shè)卷內(nèi)目錄.

各種記錄需移交或歸檔保存的,應(yīng)按公司要求定期移交主管部門(mén)或歸檔保存.存儲(chǔ)時(shí)間較長(zhǎng)(一年以上)的,存放記錄處所必須干燥通風(fēng),有防潮、防霉、防鼠、防破損措施.

接著外來(lái)傳真件,應(yīng)先復(fù)印,復(fù)印件連同傳真件一并存放.

6.5 記錄保存期及處置

體系記錄保存期為三年,需移交或存查的記錄長(zhǎng)期保存.

不需保存或到保存期的記錄,應(yīng)填寫(xiě)記錄處理申請(qǐng)單,保管理者代表批準(zhǔn),由專(zhuān)人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀(視不同情況可焚燒,粉碎或作紙廠原料等).

6.5 記錄復(fù)印、借閱、修改

記錄復(fù)印、借閱原則上當(dāng)天送還,如外單位復(fù)印、借閱或超過(guò)一天難以送還的應(yīng)進(jìn)行借閱登記.無(wú)論借閱或復(fù)印需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn).

記錄作為一種特殊文件,修改時(shí)應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定.

7.0 相關(guān)文件

《文件控制程序》

《管理策劃控制程序》

《改進(jìn)管理程序》

8.0 記錄

質(zhì)量記錄清單

文件發(fā)放回收記錄

文件借閱、復(fù)印記錄

文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)/記錄處理申請(qǐng)單

第8篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審控制工作程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審控制程序

1 目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

管理評(píng)審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

3.3物業(yè)部部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,同時(shí)按策劃的計(jì)劃時(shí)間對(duì)各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個(gè)工作日將有關(guān)內(nèi)容書(shū)面報(bào)物業(yè)部。

4 程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.4.1每年組織一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a)評(píng)審日期;

b)評(píng)審目的;

c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);

d)參加評(píng)審組成員;

e)評(píng)審依據(jù);

f)評(píng)審內(nèi)容;

g)評(píng)審工作文件;

h)評(píng)審綜述。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

a)公司組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,物業(yè)部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3物業(yè)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

c)物業(yè)部對(duì)責(zé)任部門(mén)的整改項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和再次驗(yàn)證,并向總經(jīng)理作匯報(bào)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等;

d)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運(yùn)行情況的說(shuō)明。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

物業(yè)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

5 相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進(jìn)控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6 質(zhì)量記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。

6.2《管理評(píng)審會(huì)議簽到》。

6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

6.4《管理評(píng)審報(bào)告》

6.5《文件發(fā)放登記表》