- 目錄
-
第1篇 工程質(zhì)量安全教育培訓(xùn)管理辦法
第一章 總則
第1條 通過開展質(zhì)量、安全教育培訓(xùn),提高從業(yè)人員的安全意識和技能,為了規(guī)范安全教育培訓(xùn)的管理,制訂本辦法。
第2條 本辦法適用于工程質(zhì)量、安全教育培訓(xùn)的管理。
第3條 本辦法主要依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《能力、培訓(xùn)和意識控制程序》、《安全培訓(xùn)教育制度》等。
第4條 主要職責(zé)。
1.集團工程管理中心:負責(zé)擬定年度質(zhì)安培訓(xùn)計劃、配合組織實施計劃、資料匯總與下發(fā)、總結(jié)。
2.集團人力資源中心:負責(zé)培訓(xùn)計劃的審批和培訓(xùn)的組織。
3.區(qū)域公司:負責(zé)組織相關(guān)人員參與質(zhì)安培訓(xùn),收集培訓(xùn)效果反饋單并上報;負責(zé)組織本區(qū)域內(nèi)的質(zhì)安培訓(xùn),并將培訓(xùn)總結(jié)上報集團。
4.項目部:負責(zé)組織相關(guān)人員參與培訓(xùn)、填寫培訓(xùn)效果反饋單。
第二章 培訓(xùn)計劃制定
第5條 集團工程管理中心根據(jù)需要每年年底向集團人力資源中心上報次年度安全、質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃,填報《培訓(xùn)需求表》(《能力、培訓(xùn)和意識控制程序》附表)。
第6條 集團人力資源中心對申報的培訓(xùn)需求表進行審批。
第7條 審批過程中集團人力資源中心可以和集團工程管理中心協(xié)商調(diào)整培訓(xùn)計劃,待雙方確定后,計劃審批通過。
第8條 集團工程管理中心可根據(jù)客觀實際需要或上級主管部門培訓(xùn)要求,向人力資源中心提出調(diào)整培訓(xùn)計劃,填寫《培訓(xùn)需求表》,集團人力資源中心審批通過后實施。
第三章 培訓(xùn)計劃實現(xiàn)
第9條 計劃審批通過后,集團人力資源中心發(fā)布培訓(xùn)計劃通知,并組織區(qū)域公司和項目部的相關(guān)人員實施培訓(xùn)計劃,工程管理中心進行協(xié)助。
第10條 區(qū)域公司和項目部組織相關(guān)人員參與培訓(xùn)。
第11條 培訓(xùn)完成后,集團工程管理中心將培訓(xùn)用到的資料匯總后下發(fā)給區(qū)域公司和項目部。
第12條 區(qū)域公司和項目部參與培訓(xùn)的人員對培訓(xùn)效果進行反饋,填寫《培訓(xùn)效果反饋單》,區(qū)域公司匯總后上傳給集團工程管理中心。
第四章 總結(jié)
第13條 集團工程管理中心對《培訓(xùn)效果反饋單》進行總結(jié),填寫《總結(jié)記錄表》,同時存檔,并將《總結(jié)記錄表》交給集團人力資源中心備案,再根據(jù)反饋的情況,可以與集團人力資源中心協(xié)商調(diào)整后續(xù)的培訓(xùn)計劃。
第14條 培訓(xùn)過程的詳細指導(dǎo)可參看《能力、培訓(xùn)和意識控制程序》(出自《管理體系程序匯編》)、《安全培訓(xùn)教育制度》(出自《工程施工管理制度》)。
第五章 附則
第15條 本辦法由集團工程管理中心負責(zé)起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第16條 本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第17條 附件:(1)培訓(xùn)需求表;(2)培訓(xùn)效果反饋單;(3)培訓(xùn)總結(jié)記錄表。
第2篇 皮膚科質(zhì)量安全工作記分管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范我科醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為,提高醫(yī)
務(wù)人員執(zhí)業(yè)素質(zhì),增強依法執(zhí)業(yè)意識,保障醫(yī)療質(zhì)量和安全。根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《醫(yī)療事故處理條例》等法律法規(guī)精神,結(jié)合我科實際,制定《皮膚科質(zhì)量與安全工作記分管理辦法》。
第二條 本辦法適用對象為依法取得相應(yīng)資格,在我科從事醫(yī)療服務(wù)工作的各類衛(wèi)生技術(shù)人員。
第二章 定義與分級
第三條 本辦法所稱醫(yī)務(wù)人員不良執(zhí)業(yè)行為,是指醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動中未遵守法律法規(guī)、規(guī)章制度、診療常規(guī)和醫(yī)院管理規(guī)定的行為。
第四條 根據(jù)醫(yī)務(wù)人員不良執(zhí)業(yè)行為情節(jié)的輕重,參照衛(wèi)生行政部門的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),我科醫(yī)務(wù)人員不良執(zhí)業(yè)行為年度總記分為12分,共分10分、6分、4 分、2 分、1分、0.5分六個記分級別,其中10分代表一次不良執(zhí)業(yè)行為的最高級別,其余則按情節(jié)輕重依次遞減。
第五條 本辦法實行醫(yī)務(wù)人員不良執(zhí)業(yè)行為年度累積記分制,記分周期為一年,周期滿后,該周期內(nèi)的記分記入個人業(yè)務(wù)檔案備存,次年開始下一個記分周期。
第三章 記分標(biāo)準(zhǔn)
第六條 醫(yī)務(wù)人員有以下情形之一者,一次記10分。
(一)違反衛(wèi)生行政規(guī)章制度或技術(shù)操作規(guī)范,造成嚴重后果的;
(二)由于失職延誤急危重患者的搶救和診治,造成嚴重后果的;
(三)未經(jīng)親自診查、審查,簽署診斷、治療、流行病學(xué)等證明文件或者有關(guān)出生、死亡等證明文件的;
(四)隱匿、偽造或者擅自銷毀醫(yī)學(xué)文書及有關(guān)資料的;
(五)使用未經(jīng)批準(zhǔn)使用的藥品、消毒藥劑和醫(yī)療器械的;
(六)不按規(guī)定使用麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品的;
(七)未經(jīng)患者或其家屬同意及院倫理委員會批準(zhǔn),對患者進行實驗性臨床醫(yī)療的;
(八)泄露患者隱私,造成嚴重后果的;
(九)發(fā)生自然災(zāi)害、傳染病流行、突發(fā)重大傷亡事故以及其他嚴重威脅人民生命健康的緊急情況時,不服從醫(yī)院調(diào)遣的;
(十)發(fā)生較嚴重的醫(yī)療損害、發(fā)現(xiàn)重大傳染病疫情,患者涉嫌傷害事件或者非正常死亡,不按照規(guī)定報告的;
(十一)收受醫(yī)療器械、藥品、試劑等企業(yè)回扣的;
(十二)發(fā)生一級醫(yī)療事故,承擔(dān)完全或主要責(zé)任的(不可抗拒的原因除外);
(十三)其它違反醫(yī)療法律法規(guī)的醫(yī)療行為,造成嚴重后果的。
第七條 醫(yī)務(wù)人員有以下情形之一者,一次記6分。
(一)未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn),擅自在院外從事醫(yī)療活動的;
(二)跨執(zhí)業(yè)類別從事醫(yī)療活動的;
(三)收受患者紅包或以職務(wù)之便謀取其他不正當(dāng)利益的;
(四)參與虛假醫(yī)療廣告宣傳和藥品醫(yī)療器械促銷的;
(五)因藥品調(diào)配錯誤(不含麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品),造成嚴重后果的;
(六)皮膚科?？铺厥鈾z查時查錯患者或查錯部位,造成嚴重后果的;
(七)違反操作規(guī)程,造成成批(≥3例)檢驗結(jié)果錯誤的,造成嚴重后果的;
(八)不嚴格執(zhí)行查對制度,將過期藥品發(fā)給病人或錯發(fā)、錯配藥品,造成嚴重后果的;
(九)未按照規(guī)定執(zhí)行醫(yī)院感染控制,未有效實施消毒或者無害化處置,造成嚴重后果的;
(十)未依法履行傳染病監(jiān)測、報告、調(diào)查、處理職責(zé),造成嚴重后果的;
(十一)處置患者過程中存在重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療缺陷,造成嚴重后果的;
(十二)發(fā)生一級醫(yī)療事故,承擔(dān)次要責(zé)任的;或發(fā)生二級醫(yī)療事故,承擔(dān)完全或主要責(zé)任的(不可抗拒的原因除外);
(十三)其它違反衛(wèi)生行政部門規(guī)章制度、診療常規(guī)、醫(yī)療核心制度的醫(yī)療行為,造成嚴重后果的。
第八條 醫(yī)務(wù)人員有以下情形之一者,一次記4分。
(一)危重患者未及時搶救未造成嚴重后果的;
(二)不嚴格執(zhí)行查對制度,將過期藥品發(fā)給病人或錯發(fā)、錯配藥品(不含麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品),未造成嚴重后果的;
(三)違反操作規(guī)程,造成成批(≥3例)檢驗結(jié)果錯誤,未造成嚴重后果的;
(四)遺失成批(≥3例)檢驗標(biāo)本或報告單,導(dǎo)致需患者重新采血復(fù)查的;
(五)科室相關(guān)檢驗人員未報告應(yīng)發(fā)現(xiàn)病變,經(jīng)臨床或其它檢查證實為誤診或漏診,未造成嚴重后果的;
(六)皮膚科?？茩z查時查錯患者或查錯部位,未造成嚴重后果的;
(七)由于違規(guī)行為釀成醫(yī)療糾紛,雖未認定為醫(yī)療事故,但影響惡劣,造成醫(yī)院聲譽受損的;
(八)違反醫(yī)療原則造成醫(yī)療缺陷或過失,致使醫(yī)院賠償金額超過3萬元人民幣的;
(九)發(fā)生一級醫(yī)療事故,承擔(dān)輕微責(zé)任的;或發(fā)生二級醫(yī)療事故,承擔(dān)次要責(zé)任的;或發(fā)生三、四級醫(yī)療事故,承擔(dān)完全責(zé)任的(不可抗拒的原因除外);
(十)其他的處置患者過程中存在重大行為過失或醫(yī)療缺陷,未造成嚴重后果的。
第九條 醫(yī)務(wù)人員有以下情形之一者,一次記2分。
(一)三級醫(yī)師查房未按規(guī)定執(zhí)行,延誤患者的診治,引發(fā)醫(yī)療糾紛,未造成嚴重后果的;
(二)工作失職如會診超時未到,未造成嚴重后果的;
(三)護理人員不嚴格執(zhí)行查對制度和交接班制度,導(dǎo)致錯輸、漏輸治療用藥,發(fā)生后及時更正未造成嚴重后果的;
(四)護士執(zhí)行醫(yī)囑時發(fā)現(xiàn)違反醫(yī)療原則或診療技術(shù)規(guī)范,未依照規(guī)定報告的;
(五)護士發(fā)現(xiàn)患者病情危急未立即通知醫(yī)師的;
(六)對個例(≤2例)檢驗標(biāo)本錯做、漏做或遺失,需患者重新采樣復(fù)查的;或錯發(fā)、遲發(fā)及丟失各類檢驗報告單,未造成嚴重后果的;
(七)違反醫(yī)療原則造成醫(yī)療缺陷或過失,致使醫(yī)院賠償金額在3萬元人民幣以下的;
(八)發(fā)生二級醫(yī)療事故,承擔(dān)輕微責(zé)任的;或發(fā)生三、四級醫(yī)療事故,承擔(dān)主要責(zé)任的(不可抗拒的原因除外);
(九)其它違反診療常規(guī)及醫(yī)療核心制度,未造成嚴重后果的。
第十條 醫(yī)務(wù)人員有以下情形之一者,一次記1分。
(一)未及時完成住院患者住院志、首程記錄、搶救記錄、術(shù)前討論、術(shù)前風(fēng)險評估、手術(shù)記錄、麻醉記錄的;未在規(guī)定時間內(nèi)完成護理病歷書寫的;
(二)門診病歷遺漏重要內(nèi)容;接診患者不書寫病歷的;
(三)出現(xiàn)丙級住院病歷或連續(xù)兩次出現(xiàn)門診病歷書寫不合格的;
(四)未及時簽署各種醫(yī)療知情同意書的(含門診侵入性檢查或門診特殊治療同意書);
(五)入院一周后診斷不明未向上級醫(yī)師請示或提請疑難病討論,未造成不良后果的;
(六)門診患者連續(xù)三次就診無明顯療效,未請示上級醫(yī)師或提請討論,未造成不良后果的;
(七)各種檢驗結(jié)果錯登、漏登,造成資料無法查詢的;
(八)記錄中出現(xiàn)明顯錯誤如“左與右”、“上與下”、“有與無”及張冠李戴等現(xiàn)象者,未造成不良后果的;
(九)在接診患者的醫(yī)療行為中,出現(xiàn)診斷或治療的明顯錯誤,經(jīng)及時發(fā)現(xiàn)未造成不良后果的;
(十)發(fā)生三、四級醫(yī)療事故,承擔(dān)次要、輕微責(zé)任的(不可抗拒的原因除外);
(十一)其它違反醫(yī)療、護理、醫(yī)技、藥劑操作規(guī)程,未造成不良后果的(主動上報者除外)。
第十一條 醫(yī)務(wù)人員有以下情形之一,未造成不良后果的,一次記0.5分。
(一)醫(yī)療文書類
1、急診搶救后6小時內(nèi)未及時據(jù)實補記搶救記錄的;
2、放棄搶救無患者法定代理人簽署意見并簽名的;
3、知情同意書簽字人非患者本人授權(quán)的(昏迷患者或未成年人簽字應(yīng)注明法定關(guān)系)。
(二)手術(shù)管理類
1、手術(shù)病例未完成術(shù)前常規(guī)檢查的;
2、手術(shù)安全核查未按規(guī)定進行三方核查的;
3、術(shù)后用鎮(zhèn)痛藥無記錄或麻醉科無隨訪記錄的;
4、非計劃內(nèi)再次手術(shù)未上報醫(yī)務(wù)處的;
5、重大手術(shù)或有醫(yī)療糾紛隱患手術(shù)未報醫(yī)務(wù)處審批的。
(三)疑難危重患者及危急值管理類
1、危重患者未及時書寫病程記錄的;
2、危重患者未履行病情告知義務(wù)的;
3、醫(yī)技部門未及時向臨床科室報告危急值并做好記錄的;
4、臨床科室對危急值未及時分析和處理的。
(四)專項管理類(抗菌藥物、院感及輸血管理)
1、醫(yī)師越級使用抗菌藥物,缺上級醫(yī)師簽名的;
2、未經(jīng)會診使用特殊級抗菌藥物的(急診除外);
3、不規(guī)范預(yù)防應(yīng)用(主要指i類切口)抗菌藥物的(指使用時間、劑量、用法、療程等);
4、超量、超療程使用抗菌藥物的;
5、手術(shù)患者術(shù)前抗菌藥物使用未遵循管理流程的;
6、有院內(nèi)感染發(fā)生,但在病歷中隱瞞不報的;
7、涉及可能輸血的平診和擇期手術(shù)患者未在輸血之前做血型和相關(guān)抗體檢測的(如輸注血小板的患者應(yīng)做血小板抗體檢測);
8、輸血前未做輸血前九項檢查的;或患者拒絕檢查無本人或委托代理人談話簽字的;
9、醫(yī)師《輸血治療知情同意書》和《輸血申請單》填寫不規(guī)范和文件填寫中無具體意見的;
10、輸血后護士未填寫《患者不良反應(yīng)回報單》,醫(yī)生未填寫《合理用血監(jiān)控與輸血療效評價考核表》,并未將以上《回報單》、《考核表》連同血袋一起送回輸血科的;
11、輸血或血液制品當(dāng)天病程中無記錄或記錄有缺陷的。
(五)醫(yī)技管理類
1、超異常報告單檢驗者未按規(guī)定復(fù)核的;
2、非診斷醫(yī)師簽發(fā)診斷性報告的。
(六)其他類
未按規(guī)定佩戴胸卡上崗的。
第十二條 違反《醫(yī)療質(zhì)量單項扣分扣獎辦法》中所規(guī)定的單項扣分扣獎條款,每累積達五次者,記1分。
第四章 組織管理
第十三條 由皮膚科質(zhì)量與安全管理小組負責(zé)全科醫(yī)務(wù)人員的記分管理工作。
第十四條 組長王玥全面負責(zé)全科醫(yī)務(wù)人員記分管理工作,重點負責(zé)醫(yī)師記分管理工作,副組長何瑞具體負責(zé)護理人員的記分管理工作。科室記分管理工作所形成的文字材料及相關(guān)具體事宜由干事劉凱英負責(zé)整理完成。
第五章 考核與處罰
第十五條 皮膚科質(zhì)量與安全記分實行每月考核,次月公布,按時處罰,年終累積,計入個人業(yè)務(wù)檔案,并與個人年終考核,并與年終評優(yōu)掛鉤。
(一)考核辦法:在科室質(zhì)量與安全管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下,遵循公開、公平、公正的原則,秉持客觀、嚴謹、求實的工作態(tài)度,以科室每月檢查為主,結(jié)合各級行政部門檢查結(jié)果、醫(yī)療糾紛鑒定意見以及投訴核實情況,實施綜合考核。
(二)記分
1、管理小組建立全科醫(yī)務(wù)人員不良執(zhí)業(yè)行為檔案,歸檔內(nèi)容包括醫(yī)務(wù)人員基本情況、累積記分和《通知書》等。實行累積記分公示制度,每月公示上月醫(yī)務(wù)人員累積記分情況。
2、管理小組每月上旬匯總上月記分,對有不良執(zhí)業(yè)行為者下達《博州人民醫(yī)院皮膚科質(zhì)量與安全管理記分通知書》(以下簡稱《通知書》,見附件1),一周內(nèi)當(dāng)事人可申述并復(fù)核,每月20日前公示記分結(jié)果,并予以相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。
3、年終將皮膚科質(zhì)量與安全管理的記分匯總后由科室予以相應(yīng)的年終處罰。
(三)處罰
1、處罰方式:
(1)行政處罰:①對當(dāng)事人及當(dāng)事人科室負責(zé)人誡勉談話;②取消當(dāng)事人年度評優(yōu)資格,?？冃ЧべY留崗學(xué)習(xí)半個月;③延遲當(dāng)事人一年職稱晉升、或崗位聘任資格,?？冃ЧべY留崗學(xué)習(xí)一個月;④當(dāng)事人年度考核不合格,離崗學(xué)習(xí)三個月或移交上級部門處理。
(2)經(jīng)濟處罰:①記0.5分,扣50元;②記1.0分,扣100元;③記2分,扣200元;④記4分,扣400元;⑤離崗學(xué)習(xí)期間無績效工資。
2、處罰對象:(1)當(dāng)事人;(2)視情況涉及當(dāng)事人科室負責(zé)人(主任或護士長)。
3、處罰細則:
(1)實行按月結(jié)算、動態(tài)累積的處罰辦法
①累積記分≤4分者,按累積分數(shù)和經(jīng)濟處罰標(biāo)準(zhǔn),從當(dāng)月個人績效工資中扣除。
②累積記分>4分者,按累積分數(shù)和經(jīng)濟處罰標(biāo)準(zhǔn),從當(dāng)月個人績效工資中扣除。
③累積記分6分者或者一次記4分者,當(dāng)事人離崗學(xué)習(xí)半個月,離崗學(xué)習(xí)期間無績效工資。
④累積記分10分或者一次記6分者,當(dāng)事人離崗學(xué)習(xí)一個月,離崗學(xué)習(xí)期間無績效工資;扣除當(dāng)事人科室負責(zé)人當(dāng)月50%干部津貼。
⑤累積記分12分或者一次記10分者,當(dāng)事人離崗學(xué)習(xí)三個月或移交上級部門處理,離崗學(xué)習(xí)期間無績效工資;扣除當(dāng)事人科室負責(zé)人當(dāng)月100%干部津貼。
⑥所造成的醫(yī)院經(jīng)濟補償或損失,按醫(yī)院相關(guān)醫(yī)療糾紛或醫(yī)療事故經(jīng)濟損失管理辦法執(zhí)行。
(2)實行年度總結(jié)算的處罰辦法
①累積記分6分者或者一次記4分者,取消當(dāng)事人年度評優(yōu)資格,向院經(jīng)管科室申報扣除當(dāng)事人一個月的年終獎。
②累積記分10分或者一次記6分者,延遲當(dāng)事人一年職稱晉升或崗位聘任資格,向院經(jīng)管科室申報扣除當(dāng)事人一個季度的年終獎。
③累積記分12分或者一次記10分者,當(dāng)事人年度考核不合格,向院經(jīng)管科室申報扣除當(dāng)事人全年年終獎。
第十六條 與當(dāng)事事件相關(guān)的副主任、主任助理或其他責(zé)任人員,根據(jù)責(zé)任輕重酌情處理。
第十七條 若醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量與安全管理記分逐月累積達到六分,科室將其作為重點監(jiān)管對象加強管理,并對當(dāng)事人進行誡勉談話。
第六章 附則
第十八條 本辦法由皮膚科質(zhì)量與安全管理小組負責(zé)解釋。
第十九條 醫(yī)務(wù)人員行為是否造成或未造成后果以及后果的性質(zhì),由院專家委員會負責(zé)認定。
第二十條 本辦法自十一月一日起試行。
第3篇 市開發(fā)區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法
市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法
_市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法
(試行)
第一條為加強__市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理,保證建設(shè)工程使用安全和環(huán)境質(zhì)量,根據(jù)國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、建設(shè)部關(guān)于《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》,制定本辦法。
第二條在經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)凡新建、擴建、改建的建設(shè)工程均執(zhí)行本辦法。
第三條__市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工程建設(shè)管理辦公室行使建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的權(quán)力和義務(wù)。
第四條工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對工程質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)是國家的法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)。
第五條建設(shè)單位在工程項目施工招標(biāo)、投標(biāo)工作完成后,在領(lǐng)取施工許可證之前,持規(guī)劃許可證、施工圖設(shè)計文件審查意見、施工中標(biāo)通知書等文件資料辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),填寫工程質(zhì)量監(jiān)督登記。
第六條監(jiān)督機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定審查符合要求時,發(fā)給建設(shè)單位《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督書》和《工程質(zhì)量監(jiān)督計劃》。
第七條建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督實行監(jiān)督工程師、監(jiān)督員責(zé)任制,具體承擔(dān)工程監(jiān)督任務(wù)。
第八條工程質(zhì)量監(jiān)督的主要內(nèi)容是監(jiān)督工程建設(shè)各方主體質(zhì)量行為和地基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及使用功能。其具體職責(zé)是:
1. 檢查勘察、設(shè)計單位的資質(zhì)等級及工農(nóng)業(yè)范圍,檢查主要基礎(chǔ)上負責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔(dān)任務(wù)是否相符,強制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。
2. 審查建設(shè)單位工程項目報建審批手續(xù)、基本建設(shè)程序等是否齊全、符合要求。
3. 檢查施工單位資質(zhì)等級及營業(yè)范圍,監(jiān)督施工單位及構(gòu)件廠嚴格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),檢查其工程(產(chǎn)品)質(zhì)量。
4. 對地基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和其它涉及結(jié)構(gòu)安全的重要部位,使用功能和關(guān)鍵工序作出監(jiān)督計劃,并將必須監(jiān)督的重要部位及安裝中的重要環(huán)節(jié)及時通知有關(guān)單位。
5. 檢查施工單位技術(shù)資料是否齊全。
6. 參與重大工程質(zhì)量事故的處理。
7. 對建設(shè)工程實體質(zhì)量監(jiān)督:
①地基及基礎(chǔ)工程抽查主要內(nèi)容:
a. 質(zhì)量保證及見證取樣送檢檢測資料;
b.分項、分部工程質(zhì)量或評定資料及隱蔽工程驗收記錄;
c.地基檢測報告及地基驗槽記錄;
d. 抽查基礎(chǔ)砌體、砼和防水等施工質(zhì)量。
②主體結(jié)構(gòu)工程抽查主要內(nèi)容:
a. 質(zhì)量保證及見證取樣送檢檢測資料;
b.分項、分部工程質(zhì)量或評定資料及隱蔽工程驗收記錄;
c.結(jié)構(gòu)安全重點部位的砌塊、混凝土、鋼筋施工質(zhì)量仙查情況和檢測;
d. 砼構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制作和安裝質(zhì)量。
③竣工工程抽查主要內(nèi)容:
a. 質(zhì)量保證及見證取樣送檢檢測資料;
b.分項、分部工程質(zhì)量或評定資料及隱蔽工程驗收記錄;
c.地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及工程安全檢測報告和抽查檢測;
d. 水、電、暖、通等工程重要部位、使用功能試驗資料及使用功能抽查檢測記錄;
e.工程觀感質(zhì)量。
8. 出具工程質(zhì)量監(jiān)督報告。
第九條竣工驗收備案管理工作及竣工驗收備案資料的整理和移交工作。
第十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第十一條本辦法如與上級文件不符時,按上級文件辦理。
第4篇 基建安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度及考核管理辦法
為全面加強安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),堅持以“安全第一、質(zhì)量為本”為方針,緊緊圍繞建設(shè)本質(zhì)安全高效型現(xiàn)代化礦井為主線,嚴格執(zhí)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),狠抓責(zé)任落實,完善安全設(shè)施,提升裝備水平,改善作業(yè)環(huán)境,選樹典型,相互促進,鞏固提升,確保礦井投產(chǎn)前安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達到國家級標(biāo)準(zhǔn),特制定本辦法。
一、組織機構(gòu)
(一)公司成立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理領(lǐng)導(dǎo)組
組 長: ___
副 組 長: ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
(二)領(lǐng)導(dǎo)組的職責(zé)
1、負責(zé)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定與修改,負責(zé)公司年度、季度、月度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)規(guī)劃、實施方案的制定。
2、督促落實安全質(zhì)量隱患的排查、整改。
3、對安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作績效進行考核、講評、獎罰兌現(xiàn)。
4、積極配合上級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查并做好迎檢工作。
(三)各項目部成立以項目部經(jīng)理為組長的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理領(lǐng)導(dǎo)組,制定本項目部的達標(biāo)規(guī)劃和實施方案,及時排查治理各類安全質(zhì)量隱患。
二、安全管理
(一)杜絕一切可能發(fā)生的重大事故;消滅人身死亡事故和二級以上非傷亡事故。
(二)公司各工程合格品率達到100%、優(yōu)良品率達到60%、消滅不合格工程。
(三)投產(chǎn)前礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達到國家級水平。
五、檢查形式
(一)礦建工程
1、日常檢查
在日常工作中對礦建工程開展隨機性的專業(yè)檢查,由公司安全監(jiān)察部負責(zé)對所查的安全質(zhì)量隱患進行分類通報并做出處理和跟蹤落實,對屬于否決扣分的問題做好統(tǒng)計,于當(dāng)月30日前匯總后報安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。
2、月度檢查
每月下旬由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室牽頭,各專業(yè)組參加,對礦建工程進行月度檢查,并按照《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查評分表》現(xiàn)場評分,于當(dāng)日下午5點前將評分結(jié)果報安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。
(二)土建工程
1、不定期檢查
每月由工程部組織對土建工程進行不定期檢查,并按照《地面土建工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查評分表》現(xiàn)場評分。
2、正式考核檢查
每月下旬由工程部牽頭,相關(guān)部門參加,對土建工程進行正式考核檢查,并按照《地面土建工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場考核評分表》對土建工程進行評分。
六、考核辦法
(一)礦建工程
礦建項目部以施工隊組作為考核單元,安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化分5個專業(yè),各專業(yè)實行百分制考核,施工隊組及項目部滿分100分。
1、專業(yè)分數(shù)及系數(shù)
機電運輸: 100分 系數(shù)為0.30
一通三防: 100分 系數(shù)為0.25
掘 進: 100分 系數(shù)為0.20
生產(chǎn)調(diào)度: 100分 系數(shù)為0.15
地測防治水:100分 系數(shù)為0.10
2、分數(shù)計算
在月度檢查中,由各專業(yè)組按照《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查評分表》進行現(xiàn)場評分。
(1)施工隊組專業(yè)得分
實行現(xiàn)場評分和專業(yè)否決分相結(jié)合的方法進行考核,現(xiàn)場評分乘系數(shù)減專業(yè)否決分后為施工隊組專業(yè)得分。
(2)施工隊組月度得分
各專業(yè)得分之和減否決分后為施工隊組月度得分。
(3)項目部月度得分
將所轄施工隊組的月度得分平均值作為該項目部月度得分。
(4)項目部季度得分
將季度內(nèi)三個月的項目部月度得分平均值作為該項目部季度得分。
3、等級界定
礦建項目部以季度得分作為等級界定依據(jù),安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級分為特級、一級、二級、不合格四個級別。
得分在90分以上的為特級;
得分在80分以上的為一級;
得分在70分以上的為二級;
得分在70分以下的為不合格。
(上屬條款中所述“以上”含本數(shù),所述“以下”不含本數(shù))
4、否決扣分
⑴在施工中出現(xiàn)死亡事故或一級非傷亡事故的,直接界定為不合格。
⑵發(fā)生1起重大未遂事故或二級非傷亡事故的,扣施工隊組月度得分5分;凡瞞報、漏報、推遲不報的每次均扣施工隊組月度得分2分。
⑶凡出現(xiàn)下列情形之一者,每次均扣施工隊組月度得分2分:
①在上級部門檢查中出現(xiàn)重大隱患的;
②未按規(guī)定處理上級部門或公司查出的重大隱患的;
③出現(xiàn)重大隱患未上報的;
④未制定或不落實重大隱患安全防范措施的;
⑤出現(xiàn)一次停產(chǎn)整頓的;
⑥受到上級部門通報批評或經(jīng)濟處罰的。
⑷凡出現(xiàn)下列情形之一者,每次均扣施工隊組專業(yè)得分2分:
①在上級檢查中,出現(xiàn)限期整改問題的;
②未提供儀器、儀表等檢查用具的;
③未按時如實提供圖紙、資料的;
④在日常檢查中,查出的一般安全質(zhì)量隱患未按期整改的。
⑸否決扣分相關(guān)要求
①由調(diào)度室負責(zé)將日常檢查中查出的安全質(zhì)量隱患及整改情況匯總,于當(dāng)月25日前報安全監(jiān)察部。
②由安全監(jiān)察部負責(zé)將各礦建施工隊組的否決扣分情況匯總,于當(dāng)月30日前報安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。
(二)土建工程
1、檢查分數(shù)及系數(shù)
不定期檢查和正式考核檢查實行百分制,項目部滿分100分。
不定期檢查: 100分 系數(shù)分0.40
正式考核檢查: 100分 系數(shù)分0.60
2、分數(shù)計算
(1)項目部月度得分
實行不定期檢查和正式考核檢查相結(jié)合的方式進行考核。
項目部月度得分=不定期檢查得分×0.40+正式考核檢查得分×0.60
(2)項目部季度得分
將季度內(nèi)三個月的項目部月度得分平均值作為該項目部季度得分。
3、等級界定
土建項目部以季度得分及否決項目作為等級界定依據(jù),安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級分為特級、一級、二級、不合格四個級別。
得分在90分以上的為特級;
得分在80分以上的為一級;
得分在70分以上的為二級;
得分在70分以下的為不合格。
(上屬條款中所述“以上”含本數(shù),所述“以下”不含本數(shù))
4、否決項目
有下列情形之一者,界定為不合格:
①發(fā)生死亡或重傷1人以上事故的;
②施工區(qū)域內(nèi)安全保護措施不到位,對施工造成安全隱患的;
③被市級以上建設(shè)行政主管部門通報批評的;
④受到舉報、投訴或被新聞媒介曝光并經(jīng)查實的;
⑤發(fā)生惡性病疫或5人以上食物中毒的;
⑥發(fā)生火災(zāi)或治安、經(jīng)濟案件的;
⑦有拖欠民工工資情況的;
⑧未按規(guī)定編制專項安全施工方案的。
七、獎罰辦法
(一)礦建項目部獎罰辦法
1、根據(jù)礦建項目部安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級界定結(jié)果,按季度進行獎罰兌現(xiàn)。
⑴對特級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦建項目部獎勵3萬元;
⑵對一級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦建項目部獎勵1萬元;
⑶對二級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦建項目部進行通報批評;
⑷對不合格安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦建項目部處罰2萬元。
2、施工隊組評比
安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室根據(jù)每季度施工隊組排名情況,選出安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化先進隊組,報安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)組同意后,組織監(jiān)理單位、礦建項目部、施工隊組負責(zé)人在該隊組召開安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場會,選樹典型、趕學(xué)先進、以點帶面。對召開現(xiàn)場會的施工隊組所在項目部獎勵5000元,并授予該施工隊組安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化流動紅旗。
(二)土建項目部獎罰辦法
1、根據(jù)土建項目部安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級界定結(jié)果,按季度進行獎罰兌現(xiàn)。
⑴對特級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化土建項目部獎勵1萬元;
⑵對一級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化土建項目部獎勵5千元;
⑶對二級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化土建項目部通報批評;
⑷對不合格安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化土建項目部處罰5千元。
八、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化講評
公司每季度召開一次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化講評會,主要講評內(nèi)容如下:
(一)通報項目部季度考核評比結(jié)果和獎罰兌現(xiàn)情況。
(二)表彰、獎勵安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化先進單位。
(三)總結(jié)分析本季度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作,安排部署下階段的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。
九、相關(guān)要求
(一)月度檢查前,由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織召開檢查預(yù)備會,詳細安排檢查事宜,規(guī)范檢查行為。
(二)各檢查組必須配備相關(guān)專業(yè)人員,以保證檢查結(jié)果科學(xué)、合理、公正。
(三)各專業(yè)組成員必須參加安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化月度檢查,如有特殊事情不能參加的,必須提前向安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室說明情況并指定替代人員。
(四)月度檢查覆蓋率必須達到100%,并按照“誰檢查,誰簽字,誰負責(zé)”的原則,提高檢查質(zhì)量。
(五)實行檢查組長負責(zé)制和集體公開評分制,評分結(jié)果必須由所有參加檢查人員共同簽字。
(六)土建工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的檢查、評比、定級由工程部具體實施,于當(dāng)月30日前將評比結(jié)果報安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。
(七)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室將檢查記錄存檔管理,作為各項目部、施工隊組月度、季度的考核、評比、定級依據(jù)。
(八)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室根據(jù)各項目部、施工隊組的考核得分,將評比結(jié)果、排名、獎罰進行匯總,于當(dāng)月30日前上報安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)組。
十、本辦法自2022年5月1日起執(zhí)行。
第5篇 隧道施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測管理辦法
第一章 總 則
第一條 遵照“法人管項目”的精神，為加強對集團公司新（在）建隧道工程施工質(zhì)量的管理，及時消除質(zhì)量隱患，保證隧道施工質(zhì)量，制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用于集團公司新（在）建隧道工程施工質(zhì)量的內(nèi)部監(jiān)控檢測。
第三條 集團公司新（在）建隧道工程必須經(jīng)內(nèi)部監(jiān)控檢測且確認合格后，方可申報“第三方檢測”或竣工驗收；對內(nèi)部監(jiān)控檢測中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，隧道所屬項目部應(yīng)認真核實并及時處理，經(jīng)復(fù)驗確認合格后方可申報外部檢測/驗收。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第四條 集團公司新（在）建隧道工程施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測工作，由集團公司安全質(zhì)量監(jiān)察部（以下簡稱安全質(zhì)量監(jiān)察部）、子/分公司質(zhì)量管理部門負責(zé)管理；工程所屬集團（子/分公司）項目部負責(zé)組織；集團公司中心試驗室（以下簡稱中心試驗室）負責(zé)具體實施。
第五條 安全質(zhì)量監(jiān)察部是全集團新（在）建隧道工程施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測的管理部門，重點負責(zé)新（在）建鐵路隧道工程施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測管理；子/分公司質(zhì)量管理部門負責(zé)本單位施工的鐵路以外的隧道工程的內(nèi)部監(jiān)控檢測管理，并把監(jiān)控檢測結(jié)果及時上報安全質(zhì)量監(jiān)察部。工程所屬集團（子/分公司）項目部，負責(zé)待檢隧道統(tǒng)計，安排檢測計劃并上報安全質(zhì)量監(jiān)察部（子/分公司質(zhì)量管理部門），安全質(zhì)量監(jiān)察部（子/分公司質(zhì)量管理部門）向中心試驗室下達監(jiān)控檢測通知。
第六條 中心試驗室是內(nèi)部監(jiān)控檢測的具體實施部門，根據(jù)安全質(zhì)量監(jiān)察部（子/分公司質(zhì)量管理部門）監(jiān)控檢測通知，在規(guī)定時間內(nèi)完成監(jiān)控檢測工作，并及時向安全質(zhì)量監(jiān)察部（子/分公司質(zhì)量管理部門）提交檢測報告。
第七條 工程所屬集團（子/分公司）項目部是內(nèi)部監(jiān)控檢測的組織部門，負責(zé)監(jiān)控檢測工作的組織、內(nèi)部配合及外部協(xié)調(diào)工作。
第三章 內(nèi)部監(jiān)控檢測內(nèi)容、方法及參數(shù)
第八條 內(nèi)部監(jiān)控檢測內(nèi)容
1.對初期支護的內(nèi)部監(jiān)控檢測，隧道一律在襯砌前對初期支護進行內(nèi)部自查，要主動查，查每道工序，一個不漏。對查出的質(zhì)量隱患處理完畢后，方可進行二襯施工。此項工作由工程所屬集團（子/分公司）項目部依據(jù)襯砌進展情況自行組織檢查，并把檢查結(jié)果定期上報安全質(zhì)量監(jiān)察部（子/分公司質(zhì)量管理部門）。
2.隧道襯砌長度達到300米（長度小于500米隧道不大于全長二分之一），具備檢測條件，由安全質(zhì)量監(jiān)察部（子/分公司質(zhì)量管理部門）組織對隧道進行內(nèi)部監(jiān)控檢測。依據(jù)檢測結(jié)果，對質(zhì)量隱患較大的隧道，增加一至二次內(nèi)部監(jiān)控檢測。
3.隧道二次襯砌完成，具備檢測條件，且在“第三方檢測”或竣工驗收之前，由安全質(zhì)量監(jiān)察部（子/分公司質(zhì)量管理部門）組織對全隧道進行內(nèi)部監(jiān)控檢測。
第九條 內(nèi)部監(jiān)控檢測方法
電磁波反射法（即地質(zhì)雷達法）、鉆孔檢查法。
第十條 內(nèi)部監(jiān)控檢測參數(shù)
隧道初支及二次襯砌背后密實度、二次襯砌厚度、鋼筋及鋼拱架的分布、防排水。
第四章 內(nèi)部監(jiān)控檢測準(zhǔn)備及要求
第十一條 內(nèi)部監(jiān)控檢測前，由工程所屬集團（子/分公司）項目部組織中心試驗室向被檢隧道施工單位下達監(jiān)控檢測準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書。
第十二條 被檢隧道施工單位依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求，做好充分準(zhǔn)備并配合中心試驗室完成現(xiàn)場檢測工作。
第五章 內(nèi)部監(jiān)控檢測結(jié)果處理
第十三條 內(nèi)部監(jiān)控檢測工作完成后，接受監(jiān)控檢測施工單位確認其檢測結(jié)果及工作量；中心試驗室向安全質(zhì)量監(jiān)察部（子/分公司質(zhì)量管理部門）、工程所屬集團（子/分公司）項目部提交監(jiān)控檢測報告。
第十四條 對于監(jiān)控檢測中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，由工程所屬集團（子/分公司）項目部組織實施整改后，上報復(fù)檢計劃。
第十五條 中心試驗室要確保檢測行為及數(shù)據(jù)的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確，對檢測行為、檢測結(jié)論負完全責(zé)任。
第十六條 內(nèi)部監(jiān)控檢測結(jié)果，由安全質(zhì)量監(jiān)察部（子/分公司質(zhì)量管理部門）通知相關(guān)部門，并按集團公司保密法嚴格執(zhí)行。
第六章 獎罰與費用
第十七條 以每座隧道為單位，以該隧道的內(nèi)部監(jiān)控檢測結(jié)論為依據(jù)，每年對參檢的隧道進行一次監(jiān)控檢測質(zhì)量評比，并按集團公司《工程質(zhì)量管理辦法》、《工程質(zhì)量獎罰規(guī)定》進行獎罰。
第十八條 檢測費用，由安全質(zhì)量監(jiān)察部按季度報集團公司財務(wù)部支付（子/分公司項目費用轉(zhuǎn)各子/分公司）。初期支護:每次每條測線每延米10元；二次襯砌：每次每條測線每延米6元。
第七章 附 則
第十九條 對鐵路以外隧道工程監(jiān)控檢測單位的選擇，由工程所屬子/分公司自行決定，但為保證檢測結(jié)果的可控性，原則上要選用集團內(nèi)部的檢測單位。
第二十條 本辦法由安全質(zhì)量監(jiān)察部負責(zé)解釋。
第二十一條 本辦法自公布之日起實施。
第6篇 公司質(zhì)量員管理辦法
公司質(zhì)量員管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為完善公司質(zhì)量體系,確保公司質(zhì)量體系持續(xù)、有效運行,提高產(chǎn)品質(zhì)量,特制定本規(guī)定。
第二條 各事業(yè)部、分公司、檢測中心必須設(shè)置專職質(zhì)量員,同時可設(shè)兼職質(zhì)量員。專職質(zhì)量員由質(zhì)量管理部專業(yè)歸口管理,內(nèi)審期間工作由質(zhì)量管理部統(tǒng)一調(diào)配。
第三條 各部門質(zhì)量員對該部門質(zhì)量工作負責(zé),有權(quán)制止生產(chǎn)過程中的違章操作及不合格品的流轉(zhuǎn)。專職質(zhì)量員應(yīng)每月定期向質(zhì)量管理部門報告本部門質(zhì)量工作情況,并有權(quán)隨時向質(zhì)量管理部門報告本部門質(zhì)量工作情況。
第二章 崗位設(shè)置及待遇
第四條 各事業(yè)部必須設(shè)置一名專職質(zhì)量員,但可根據(jù)部門工作需要設(shè)多名兼職質(zhì)量員。
第五條 待遇
(一)崗位工資
除功能材料事業(yè)部設(shè)1-2名專職質(zhì)量員外,其它事業(yè)部須設(shè)1名專職質(zhì)量員;專職質(zhì)量員按一級管理人員確定崗位工資。
(二)績效工資
根據(jù)考核結(jié)果確定。
第三章 職責(zé)
第六條 負責(zé)督促、檢查公司質(zhì)量體系在本部門的貫徹實施,確保公司質(zhì)量體系在本部門持續(xù)、有效地運行。
第七條 負責(zé)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程各工序、各崗位操作規(guī)程及質(zhì)量記錄執(zhí)行情況,制止生產(chǎn)過程中的違章操作。
第八條 負責(zé)監(jiān)督、檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程的自檢、互檢、專檢;負責(zé)對不合格品的判定。
第九條 審核本部門的各類產(chǎn)品《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告書》,并對其正確性負責(zé)。
第十條 負責(zé)將本部門質(zhì)量信息及時反饋到相關(guān)部門及參加公司每年組織的質(zhì)量體系審核。
第十一條 檢測中心質(zhì)量員職責(zé)除第六條至第十條外,應(yīng)承擔(dān)對各事業(yè)部檢測樣品取樣工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營部質(zhì)量員,負責(zé)收集、整理顧客投訴,并處理一般顧客投訴,組織對顧客滿意度測評。
第四章 任職
第十三條 經(jīng)過iso9000標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)或全面質(zhì)量管理培訓(xùn),熟悉公司質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行,了解公司質(zhì)量管理過程。
第十四條 具有內(nèi)審員資格。
第十五條 熟悉本部門生產(chǎn)過程和管理過程。
第十六條 具有一定工作經(jīng)驗及敢于負責(zé)的精神。
第十七條 質(zhì)量員由所在部門提出聘用,經(jīng)質(zhì)管部資質(zhì)認定,并報人力資源部備案。
第五章 考核內(nèi)容
第十八條 質(zhì)量管理部負責(zé)對各部門質(zhì)量員進行考核,事業(yè)部、檢測中心負責(zé)質(zhì)量員日常管理并協(xié)助質(zhì)量管理部對質(zhì)量員進行考核。
第十九條 質(zhì)量員考核內(nèi)容
質(zhì)量員考核內(nèi)容包括以下四個部分:
(一)部門質(zhì)量體系運行情況(a);
(二)部門常規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量事故情況(b);
(三)質(zhì)量體系內(nèi)審工作業(yè)績(c);
(四)日常工作(d);
第六章 考核的實施
第二十條 部門質(zhì)量體系運行情況(a):
質(zhì)量管理部定期組織質(zhì)量體系內(nèi)審及配合認證公司進行外部審核,審核各部門在質(zhì)量體系中所承擔(dān)的各項內(nèi)容。每發(fā)生一項一般不合格,扣減5分;每發(fā)生一項嚴重不合格,扣減10分。在整改期間,質(zhì)量員未督促部門按期整改或整改不合格,加倍扣分。
第二十一條 常規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量事故情況(b):
以各事業(yè)部提供的常規(guī)產(chǎn)品目錄中的常規(guī)產(chǎn)品計,出現(xiàn)一次產(chǎn)品質(zhì)量事故,扣減10分。檢測中心為檢測質(zhì)量事故,每次扣減10分。
第二十二條 內(nèi)審工作業(yè)績(c):
積極參加內(nèi)審并能按要求完成相關(guān)工作,滿分100分,每審核一個條款加5分;根據(jù)內(nèi)審員審核業(yè)績可加10-20分。
第二十三條 日常工作(d)
(一) 每周進行一次監(jiān)督、檢查并督促整改。滿分50分;未按期進行檢查,一次扣減5分。
(二) 審核《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告書》滿分為50分,出現(xiàn)一次差錯扣減2分,檢測中心因取樣違規(guī)出現(xiàn)一次投訴扣減2分。
第七章 獎懲
第二十四條 質(zhì)量員績效工資指數(shù)(ⅰ)為:
ⅰ= a+b+c+d,結(jié)果進行歸一。
經(jīng)考核:ⅰ<80,判為不合格,專職質(zhì)量員績效工資為歸一分值與部門績效工資的乘積;
ⅰ≥80,判為合格,由部門經(jīng)理根據(jù)總體情況發(fā)部門績效工資1~1.2。
第二十五條 質(zhì)量員考核結(jié)果由質(zhì)量管理部通知各部門并報人力資源部備案,考核結(jié)果進入質(zhì)量員的工作績效考核檔案。
第二十六條 各部門質(zhì)量員績效工資發(fā)放情況通知質(zhì)量管理部,上報人力資源部備案。
第八章 附則
第二十七條 本規(guī)定自下發(fā)之日起同時代替貴鉑字[2001]1號《貴研鉑業(yè)股份有限公司質(zhì)量員管理規(guī)定(執(zhí)行)》。
第二十八條 本規(guī)定由質(zhì)量管理部負責(zé)解釋。
貴研鉑業(yè)股份有限公司質(zhì)量員考核表
第7篇 勘察設(shè)計質(zhì)量管理辦法
勘察設(shè)計質(zhì)量管理辦法
為了保證查勘設(shè)計工作質(zhì)量做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、質(zhì)量優(yōu)良的要求,特制訂本辦法。
(一)必須經(jīng)常對職工進行'質(zhì)量第一'的教育;建立健全各項管理制度,逐步推行全面質(zhì)量管理,不斷提高勘察設(shè)計質(zhì)量。
(二)勘察工作要正確反映客觀實際,對現(xiàn)場地形、地質(zhì)概況、原有設(shè)備狀況以及使用情況等原始資料的收集必須準(zhǔn)確、齊全,以滿足編制設(shè)計文件的要求。
對勘察的原始資料不得遺失或任意涂改。
(三)勘察設(shè)計文件必須根據(jù)上級規(guī)定的審批辦法,對設(shè)計文件進行嚴格的審定進行層層把關(guān),重大的技術(shù)方案和技術(shù)問題必須經(jīng)室主任和技術(shù)主管審定。
(四)設(shè)計人員要對勘察、設(shè)計、施工和竣工投產(chǎn)全過程的設(shè)計工作負責(zé),對設(shè)計文件存在的質(zhì)量問題負責(zé)解決及修正。施工中有必要到現(xiàn)場才能解決的問題,設(shè)計人員應(yīng)到現(xiàn)場解決。
(五)設(shè)計所應(yīng)指派設(shè)計人員參加設(shè)計會審,施工圖技術(shù)交底,竣工驗收等工作,并應(yīng)定期對有代表性或重點的工程設(shè)計項目進行回訪,總結(jié)設(shè)計工作經(jīng)驗和存在的問題,并對實際完成主要材料消耗、投資進行技術(shù)經(jīng)濟分析研究,以不斷改進設(shè)計工作,提高設(shè)計質(zhì)量。
第8篇 通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量考核管理辦法
為加強公司下屬各礦通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理,實現(xiàn)通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范化、正規(guī)化,以質(zhì)量保安全、以質(zhì)量促生產(chǎn),實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)奮斗目標(biāo),特制定本辦法。
一、通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
通風(fēng)專業(yè)工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核工作的檢查、驗收執(zhí)行黔安監(jiān)管煤礦字〔2009〕244號《貴州省煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》。
二、通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核驗收組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)
公司成立通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核驗收工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部室人員組成。
組長: 總工程師
副組長:通風(fēng)副總
成員:通風(fēng)管理部部長及通風(fēng)部其他成員、安全管理部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長、機電管理部部長
主要職責(zé):負責(zé)公司通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查、驗收、審查、評定、確認。公司通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核驗收工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(以下簡稱辦公室),辦公室設(shè)在通風(fēng)管理部,通風(fēng)管理部部長兼任辦公室主任。
三、通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核驗收辦法
(一)通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、驗收、考核遵循“公平、公正、公開”、“實事求是”、“動態(tài)”、“動尺動線”原則,采取每月組織對各礦進行一次專門檢查驗收,通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核實行月度檢查驗收,公司月度兌現(xiàn)考核。
(二)驗收組人員按照檢查驗收表格內(nèi)容逐條驗收對照打分,驗收結(jié)束要履行簽字手續(xù),對檢查驗收中存在的問題要通報給被檢查驗收單位,通風(fēng)管理部存檔。
(三)通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗收評定工作程序:各礦月度自檢、自評,并將驗收結(jié)果于當(dāng)月25日前上報辦公室,公司接到驗收材料后,組織月度現(xiàn)場檢查驗收,并結(jié)合日常掌握情況打分、初步評定,公司通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組審查確認、評定結(jié)果。
(四)通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核檢查驗收時,覆蓋率為井上、下100%。
四、通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級獎罰范圍和標(biāo)準(zhǔn)
獎罰按照《盛鑫(集團)公司下屬各礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員工資考核辦法》、《盛鑫(集團)公司各礦班子工資結(jié)算辦法》執(zhí)行;各礦通風(fēng)專業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級獎罰范圍為礦班子成員,并當(dāng)月評定,當(dāng)月兌現(xiàn)工資,當(dāng)月評定90分及以上為一級,80~90(不含90分)分為二級,70~80(不含80分)分為三級,70分以下為不合格。
五、附則
(一)本辦法自2022年1月1日起執(zhí)行。
(二)本辦法解釋權(quán)屬盛鑫公司。
第9篇 精品工程和創(chuàng)建質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范崗、示范段、示范面管理辦法
為進一步強化安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，全面提升礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，使我礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作在繼續(xù)保持省一級水平的基礎(chǔ)上進一步深化，達到國家級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，為更好發(fā)揮精品工程以點帶面、典型帶動的作用，努力實現(xiàn)2013年__煤礦“安全事故為零”及各項經(jīng)濟指標(biāo)，根據(jù)《義煤集團、大有能源精品工程管理辦法》要求，結(jié)合我礦實際，特制定__煤礦2013年精品工程管理辦法。
一、規(guī)劃、申報
1、采煤專業(yè)：23030、21122、21150綜放工作面達到精品工程要求。掘進專業(yè)：21220上下巷掘進工作面達到精品工程要求。機電專業(yè)：二水平以上地區(qū)的機電硐室全部達到精品硐室。運輸專業(yè)：二水平以上地區(qū)（包括21區(qū)行人下山、21區(qū)軌道下山）軌道、設(shè)施達到精品工程要求。通風(fēng)專業(yè)：23030、21延伸瓦斯抽放泵站達到精品工程要求（詳見2013年精品工程規(guī)劃表）。
2、采煤、開掘、機電、運輸、通風(fēng)專業(yè)，每季度第一個月必須制定出本季度精品工程規(guī)劃，規(guī)劃的精品工程項目由各專業(yè)指定單位施工維護，負責(zé)人是專業(yè)組長，規(guī)劃要有項目進度安排。各專業(yè)每季度精品工程規(guī)劃項目必須于季度第一個月5日前報質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。
3、精品工程項目確定后，各專業(yè)必須按照規(guī)劃，對精品工程的進展情況，每月至少進行二次自查自糾，自查自糾必須做好記錄（存在的問題、扣分情況、參加驗收人員必須簽字）。自查自糾結(jié)果，必須在20日前報到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。
4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室要根據(jù)各專業(yè)精品工程規(guī)劃和驗收結(jié)果，于每月25日前組織一次由各相關(guān)科室和區(qū)隊參加的驗收，對各專業(yè)申報的精品工程項目，嚴格按照公司精品工程評分辦法進行驗收，并做好記錄（存在問題及扣分情況、參加驗收人員必須簽字），建檔保存。
二、各專業(yè)申報的精品工程項目要符合以下條件
（1）采煤工作面切眼長度大于50米，走向長度大于200米。
（2）掘進工作面已掘進長度大于200米。
（3）長度大于200米的斜坡軌道巷。
（4）長度大于200米的采區(qū)或主要皮帶巷。
（5）長度大于1000米的主要運輸大巷。
（6）為礦井、水平、采區(qū)服務(wù)的機電硐室。
（7）精品采區(qū)：采、掘、機、運、通等相關(guān)項目必須達到精品工程標(biāo)準(zhǔn)要求。
三、推進質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范崗、示范段、示范面創(chuàng)建工作
為了鞏固、提高我礦原有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，深化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，抓典型、豎樣板，以點帶線、以線帶面，各單位要全面推進開展示范崗、示范段、示范面創(chuàng)建工作。
標(biāo)準(zhǔn)化示范崗：各工種（崗位）工作區(qū)域前后不小于50米。
標(biāo)準(zhǔn)化示范段：采煤工作面示范段巷道長度不小于100米，掘進（或修護）工作面巷道長度不小于200米，管路吊掛長度不小于500米，通風(fēng)設(shè)施前后5米范圍內(nèi)，其他如絞車房、信號硐室、皮帶頭前后20米范圍等。
標(biāo)準(zhǔn)化示范面：采、掘工作面或修護巷道施工范圍內(nèi)。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范崗、示范段、示范面的考核，由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室依據(jù)河南省礦井《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦
法》以及《__煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》嚴格考核，驗收標(biāo)準(zhǔn)同精品工程，動態(tài)監(jiān)督檢查，做到上尺、上線、上儀器。
四、獎 罰
1、各專業(yè)的精品工程如不及時申報，扣發(fā)專業(yè)組長質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抵押金100元；不能按照精品工程要求進行施工、自查驗收的罰單位2000元，并扣發(fā)專業(yè)組長200元。
2、各專業(yè)不按要求及時匯總上報，遲一天，扣發(fā)專業(yè)組長質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抵押金100元；無故不參加驗收的，扣發(fā)專業(yè)組長、責(zé)任區(qū)隊長、支部書記、安全質(zhì)量隊長質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抵押金100元，累計計算。
3、經(jīng)礦驗收合格的每個工程獎勵3000元，對專業(yè)組長獎勵300元，經(jīng)公司驗收達標(biāo)的精品工程項目，公司頒發(fā)精品工程（硐室）牌板的項目，對每個項目責(zé)任專業(yè)獎勵5000元，區(qū)隊長、支部書記、安全質(zhì)量隊長、項目專職管理人員各獎勵500元，并對專業(yè)組長獎勵500元。
4、礦驗收后達不到精品工程要求的或保持不好滑坡的，每個工程處罰3000元。公司季度安全質(zhì)量大檢查復(fù)查時，對公司已命名精品工程的項目，復(fù)查達不到精品工程的項目，被收回公司頒發(fā)的精品工程牌板的單位罰款5000元，公司動態(tài)檢查時，精品工程嚴重滑坡，每項處罰10000元，專業(yè)組長、責(zé)任區(qū)隊主管隊長、支部書記、安全質(zhì)量隊長、項目專職負責(zé)人，各罰款500元。
5、采、掘、機、運、通各單位每月必須計劃并按時完成一處示范崗或示范段、示范面。經(jīng)礦驗收合格后每處分別給予1000元、2000元、3000元獎勵，不報送或經(jīng)礦驗收后達不到示范崗、示范段、示范面要求的或保持不好滑坡的，每處給予同等罰款。
第10篇 工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法
1總則
1.1 為確保工程質(zhì)量,規(guī)范集團公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作,提高工程質(zhì)量水平,增強企業(yè)的競爭力和信譽,根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及國家、行業(yè)等有關(guān)法律、法規(guī),并結(jié)合《中國鐵路工程總公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法(試行)》制定本辦法。
1.2 建設(shè)工程必須堅持“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,各施工單位要牢固樹立“質(zhì)量就是生命,質(zhì)量就是信譽,質(zhì)量就是效益”的觀念,正確處理好質(zhì)量與進度、質(zhì)量與效益的關(guān)系。
1.3 施工單位要鼓勵項目經(jīng)理和技術(shù)人員采用“四新技術(shù)”(新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)),針對施工難點開展qc小組活動,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程和精品工程。
1.4 工程質(zhì)量管理應(yīng)貫徹“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自控、用戶評價”的模式,認真實施iso9001標(biāo)準(zhǔn),建立健全質(zhì)量保證體系,使建設(shè)工程質(zhì)量處于有序可控狀態(tài)。
1.5 生產(chǎn)經(jīng)營單位的法定代表人和主要負責(zé)人是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人,對承建的工程質(zhì)量負主要責(zé)任;主管生產(chǎn)副職對工程質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;總工程師對工程質(zhì)量負技術(shù)責(zé)任;各管理部門負責(zé)人對工程質(zhì)量負相關(guān)的管理責(zé)任,項目經(jīng)理部行政領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負責(zé)人對工程質(zhì)量負直接責(zé)任,并按各自的職責(zé)對其承建的工程項目質(zhì)量負終身責(zé)任。
1.6 各子(分)公司、項目經(jīng)理部(指揮部)必須設(shè)立專門的安全質(zhì)量監(jiān)督管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,施工生產(chǎn)作業(yè)班組或車間應(yīng)配備兼職人員,建立健全質(zhì)量保證體系和監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。專(兼)職質(zhì)檢人員應(yīng)選擇責(zé)任心強,堅持原則、具有一定技術(shù)水平和施工經(jīng)驗的工程技術(shù)人員擔(dān)任。各級工程質(zhì)量監(jiān)督管理部門和人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定,不得隨意撤并機構(gòu)或調(diào)換人員。集團公司提倡各單位實行安質(zhì)人員派駐制。
1.7 制定完善工程質(zhì)量責(zé)任制,實行工程質(zhì)量逐級負責(zé)制,形成縱向到底,橫向到邊的全員、全方位、全過程的質(zhì)量控制,確保工程質(zhì)量。
2十二項工程質(zhì)量管理制度
2.1 工程質(zhì)量責(zé)任制。項目工程質(zhì)量的行政領(lǐng)導(dǎo)人、項目法人、勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的法定代表人,要按各自的職責(zé)對其經(jīng)手的工程質(zhì)量負終身責(zé)任。
2.2 開工報告制是國家規(guī)定的基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)程序中的一個重要環(huán)節(jié)。由施工單位按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫開工報告,報建設(shè)單位審批后方可開工。同時報告寫捏2在申請開工報告之前必須按有關(guān)規(guī)定完成施工準(zhǔn)備工作。
2.3 設(shè)計文件分級審核制。施工單位收到設(shè)計文件后,應(yīng)按規(guī)定分級審查核對,并建立專門的設(shè)計文件審核記錄或臺賬,注明審核人員、日期及審核結(jié)果等。
2.4 變更設(shè)計報批制。變更設(shè)計由施工技術(shù)部門負責(zé),根據(jù)工程項目實際,提出變更設(shè)計報告及相應(yīng)發(fā)生的工程增減數(shù)量報設(shè)計單位(或監(jiān)理)審批同意后方可生效。同時應(yīng)建立變更設(shè)計臺賬或記錄。在未得到設(shè)計單位書面批準(zhǔn)情況下,任何人不得隨意變更設(shè)計。
2.5 測量雙檢制。施工測量和放線放樣必須堅持雙檢制,即兩個測量組分別測量或一個測量組分別用不同方法測量,核對結(jié)果。
2.6 技術(shù)交底制。技術(shù)交底分為建設(shè)單位或主管上級主持, 設(shè)計單位向施工單位進行的設(shè)計技術(shù)交底和施工單位逐級向下進行的書面技術(shù)交底。技術(shù)交底書格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),字跡、圖表應(yīng)清楚規(guī)范,有復(fù)核簽字,交接雙方簽字。具體工作由施工技術(shù)部門負責(zé)。
2.7 工程試驗制及檢驗儀器的檢測制。各級試驗機構(gòu)必須獲得資質(zhì)等級和計量認證,試驗人員必須按有關(guān)規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn),考核后持證上崗;試驗設(shè)備儀器按國家規(guī)定進行強制檢定和校驗。
2.8 隱蔽工程檢查簽證制。
2.9 工程質(zhì)量檢查制。工程質(zhì)量檢查一般分為日常檢查和定期大檢查。日常檢查指基層管理人員、技術(shù)人員在現(xiàn)場進行日常檢查。定期大檢查指項目經(jīng)理部按月,子(分)公司(集團公司指揮部)按季,集團公司按半年由領(lǐng)導(dǎo)帶隊、有關(guān)部門參加的定期質(zhì)量大檢查。檢查時填寫《質(zhì)量檢查確認單》(附表)。
2.10 質(zhì)量驗收評定制(詳見本辦法第4章:工程質(zhì)量檢驗評定)。
2.11質(zhì)量事故報告處理制(詳見本辦法第6章:事故統(tǒng)計報告和處理)。
2.12 工程質(zhì)量獎懲制(詳見本辦法第7章:質(zhì)量保證金及質(zhì)量獎罰)。
3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查
3.1 質(zhì)量檢查是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。質(zhì)量檢查要以預(yù)防為主,以減少事故的發(fā)生和損失。開工前監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求:
3.1.1 施工合同、開工報告已辦理。
3.1.2 設(shè)計文件、施工圖紙滿足開工需求。
3.1.3 施工調(diào)查,復(fù)測工作已完成。
3.1.4 圖紙會審,技術(shù)咨詢工作按規(guī)定執(zhí)行,并有記錄。
3.1.5 實施性施工組織設(shè)計已編制、審批。
3.1.6 采用新工藝、新技術(shù)、新材料前已進行相關(guān)培訓(xùn)。
3.1.7 質(zhì)量保證體系已按照iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立。
3.1.8 工地試驗室滿足工程需要,符合相關(guān)行業(yè)的要求,并取得相應(yīng)的資質(zhì)等級。
3.1.9 復(fù)工工程亦應(yīng)按照上述要求進行檢查。
3.2 施工過程中的檢查內(nèi)容及要求
3.2.1 測量放線正確,精度符合要求。
3.2.2 按照設(shè)計文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范工藝要求組織施工,操作方法正確,質(zhì)量符合設(shè)計、合同及《驗標(biāo)》要求。
3.2.3 變更設(shè)計履行審批程序。
3.2.4 工程日志等施工記錄填寫及時、真實、準(zhǔn)確、完美、簽認齊全、符合要求。
3.2.5 有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施,已制定和落實。
3.2.6 建筑材料、成品、半成品、設(shè)備等按規(guī)定檢查,試驗報告、出廠合格證齊全,并經(jīng)相關(guān)人員簽認。
3.2.7 嚴格執(zhí)行班組自檢、互檢、交接檢制度,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,記錄齊全。
3.2.8 混凝土、砂漿試件,填筑土方密實度等按規(guī)定要求進行試驗和檢查,強度和密實度符合要求。
3.3 隱蔽工程檢查簽證
3.3.1 工程在隱蔽前,先由技術(shù)人員自檢合格后,質(zhì)檢工程師預(yù)檢,再按規(guī)定的時間要求報監(jiān)理工程師檢查簽證后方可隱蔽施工。
3.3.2隱蔽工程檢查證應(yīng)按相關(guān)規(guī)定或業(yè)主要求由技術(shù)負責(zé)人填寫、簽認齊全,作為竣工文件保存。
3.3.3 隱蔽工程檢查手續(xù)應(yīng)及時辦理,不得后補。
3.3.4 隱蔽工程檢查合格后,如長期停工,在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進行檢查簽證。
4工程檢驗質(zhì)量評定
4.1 工程質(zhì)量評定結(jié)果是考核企業(yè)或單位完成質(zhì)量指標(biāo)的依據(jù)和進行驗工計價的憑證。工程質(zhì)量檢驗評定按照有關(guān)行業(yè)的《工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》及合同規(guī)定條款實施。一般按檢驗批、分項、分部、單位工程進行檢驗評定,當(dāng)工程由若干個單位施工時,總包單位應(yīng)對質(zhì)量檢驗評定負總責(zé)。
4.2 經(jīng)檢驗評定不合格的項目,應(yīng)及時評審并填寫嚴重(一般)不合格品的臺帳和記錄,采取整改或返工措施,經(jīng)專職質(zhì)檢人員驗證,消除發(fā)現(xiàn)的不合格品。
4.3 單位工程的質(zhì)量評定由施工單位總工程師或主管生產(chǎn)的副職主持,技術(shù)人員、質(zhì)檢人員參加,評定結(jié)果要有監(jiān)理簽字認可。
4.4 內(nèi)部驗工計價簽證制度
由集團公司或子(分)公司籌集資金的建設(shè)工程項目,驗工計價前必須經(jīng)質(zhì)量檢查工程師對工程質(zhì)量查審簽證后方予計價,有下列情況之一者不予驗工計價:
4.4.1 工程質(zhì)量不合格或構(gòu)成質(zhì)量事故尚未處理者;
4.4.2 由于施工錯誤或處理事故而增加的工作量;
4.4.3 缺少隱蔽工程檢查證或未經(jīng)監(jiān)理檢查簽證而隱蔽者;
4.4.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備等缺少試驗報告、出廠合格證,原材料未經(jīng)試驗確認合格者;
4.4.5 未按變更設(shè)計程序辦理變更設(shè)計或手續(xù)不全者。
5工程創(chuàng)優(yōu)
5.1 工程創(chuàng)優(yōu)是提高企業(yè)信譽的重要手段,各單位應(yīng)加強全員創(chuàng)優(yōu)意識教育,提高全員創(chuàng)優(yōu)的積極性和自覺性。
5.2 優(yōu)質(zhì)工程的申報及評審工作由各單位的安全質(zhì)量監(jiān)督管理部門組織實施,每年元月底前向集團公司安質(zhì)部提出創(chuàng)國優(yōu)、省部優(yōu)、總公司級及集團公司級優(yōu)質(zhì)工程規(guī)劃(5月底前規(guī)劃可以個別調(diào)整),每年必須保證創(chuàng)一個省部級或以上優(yōu)質(zhì)工程(不具備申報條件的推至下一年度);施工合同或投標(biāo)承諾中有明確創(chuàng)省部級優(yōu)質(zhì)工程要求的必須在規(guī)劃中申報,并確保規(guī)劃的工地創(chuàng)優(yōu)工作落實,規(guī)劃兌現(xiàn)率達80%以上。
5.3 申報總公司及以上級別優(yōu)質(zhì)工程的項目必須首先評定為集團公司級優(yōu)質(zhì)工程。
5.4 工程項目應(yīng)加強與工程所在地建設(shè)相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會和質(zhì)量監(jiān)督管理部門的聯(lián)系,取得他們的支持和幫助,爭創(chuàng)國優(yōu)和省、部級優(yōu)質(zhì)工程,提高企業(yè)社會信譽和知名度。
5.5 工程項目開工前,施工單位應(yīng)制定切實可行的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。在施工過程中應(yīng)認真落實質(zhì)量保證措施,采用現(xiàn)代管理方法和科技手段開展科技攻關(guān),以確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)。不提倡提高標(biāo)準(zhǔn)搞創(chuàng)優(yōu)。
5.6 堅持建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理互相配合,“四位一體”共同創(chuàng)優(yōu)的原則。
5.7 根據(jù)實際情況,集團公司適時召開工程質(zhì)量現(xiàn)場工作會,交流經(jīng)驗、觀摩學(xué)習(xí)、取長補短,共同提高工程質(zhì)量。
6事故統(tǒng)計報告和處理
6.1 在工程建設(shè)過程中因設(shè)計錯誤、測量錯誤、不按設(shè)計和規(guī)范要求施工或使用不合格材料等責(zé)任過失而造成工程質(zhì)量低劣、強度不夠、結(jié)構(gòu)尺寸或位置偏差等不符合設(shè)計文件要求或達不到本工程所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。
6.2 工程質(zhì)量事故等級劃分執(zhí)行建設(shè)部19_第3號令《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》和鐵建設(shè)[2003]48號《鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》。
6.3 建立工程質(zhì)量事故快報制度。重大質(zhì)量事故必須在24小時內(nèi)報告至集團公司及建設(shè)單位、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T,并通知設(shè)計、監(jiān)理等有關(guān)單位駐現(xiàn)場人員;事故單位應(yīng)在3天內(nèi)出具事故快報,填寫工程質(zhì)量事故報告表逐級報告上述有關(guān)單位和部門。
6.4 發(fā)生重大工程質(zhì)量事故后,應(yīng)采取有效措施搶救人員和財產(chǎn),防止事故擴大,保護事故現(xiàn)場,并做好取證工作。
6.5 工程質(zhì)量事故調(diào)查處理。重大質(zhì)量事故由集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持,安質(zhì)部會同有關(guān)部門和人員組織調(diào)查;一般質(zhì)量事故由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)主持,各單位安質(zhì)部門會同有關(guān)部門和人員組織調(diào)查,集團公司安質(zhì)部視情況派員協(xié)助調(diào)查,凡未設(shè)專職質(zhì)量監(jiān)察機構(gòu)的單位由集團公司直接組織調(diào)查處理。
6.6 因工程質(zhì)量事故造成人身傷亡時,除按上述規(guī)定辦理外,還應(yīng)按國家和相關(guān)行業(yè)有關(guān)安全規(guī)定進行調(diào)查處理。
6.7事故處理要堅持“四不放過”的原則。一般質(zhì)量事故發(fā)生后,事故單位應(yīng)在30天內(nèi)處理結(jié)案,并將結(jié)案處理情況報集團公司備案。重大質(zhì)量事故發(fā)生后,事故單位應(yīng)在60天內(nèi)向集團公司報送事故調(diào)查報告,由集團公司批復(fù)結(jié)案。
6.8 分包工程或外協(xié)施工隊發(fā)生的工程質(zhì)量事故,由總承包方負責(zé)事故的上報,并納入該企業(yè)的事故統(tǒng)計。
7質(zhì)量保證金及質(zhì)量獎罰
7.1 各施工單位每年按集團公司下達年度生產(chǎn)計劃的1‰繳納質(zhì)量保證金,由集團公司財務(wù)部負責(zé)收繳。
7.2 質(zhì)量保證金的使用每年清算一次。年度工程質(zhì)量考核指標(biāo)達標(biāo)的單位按交納數(shù)額全額返還(各項罰款除外)。
7.2.1 年度工程質(zhì)量考核指標(biāo):竣工單位工程一次驗收合格率100%、無重大質(zhì)量事故;各施工單位每年必須保證創(chuàng)一項省、部級或以上優(yōu)質(zhì)工程(不具備申報條件的推至下一年度);規(guī)劃創(chuàng)集團公司級優(yōu)質(zhì)工程兌現(xiàn)率80%以上。實現(xiàn)上述目標(biāo),質(zhì)量保證金返還(各項罰款除外)。
7.2.2 實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃內(nèi)的優(yōu)質(zhì)工程項目,集團公司對施工單位予以獎勵。獎勵主要用于項目經(jīng)理和在創(chuàng)優(yōu)工作中做出突出貢獻的有關(guān)人員。各級優(yōu)質(zhì)工程獎勵額如下:
7.2.2.1 魯班獎或國優(yōu)金質(zhì)獎項目:按與集團公司簽定的項目管理目標(biāo)責(zé)任書兌現(xiàn),并獎勵創(chuàng)優(yōu)單位30萬元作為有關(guān)個人獎勵(其中項目經(jīng)理20%)。另對創(chuàng)優(yōu)申報的有關(guān)機構(gòu)、單位和人員一次性獎勵10萬元(創(chuàng)優(yōu)實現(xiàn)后由負責(zé)申報部門提出獎勵意見報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。
7.2.2.2 國優(yōu)銀質(zhì)獎項目:按與集團公司簽定的項目管理目標(biāo)責(zé)任書兌現(xiàn),并獎勵創(chuàng)優(yōu)單位20萬元作為有關(guān)個人獎勵(其中項目經(jīng)理20%)。另對創(chuàng)優(yōu)申報的有關(guān)機構(gòu)、單位和人員一次性獎勵8萬元(創(chuàng)優(yōu)實現(xiàn)后由負責(zé)申報部門提出獎勵意見報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。
7.2.2.3 省優(yōu)、部優(yōu)一等獎項目:按與集團公司簽定的項目管理目標(biāo)責(zé)任書兌現(xiàn),并獎勵創(chuàng)優(yōu)單位10萬元作為有關(guān)個人獎勵(其中項目經(jīng)理20%)。另對創(chuàng)優(yōu)申報的有關(guān)機構(gòu)、單位和人員一次性獎勵5萬元(創(chuàng)優(yōu)實現(xiàn)后由負責(zé)申報部門提出獎勵意見報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。
7.2.2.4 省優(yōu)、部優(yōu)二等獎項目:按與集團公司簽定的項目管理目標(biāo)責(zé)任書兌現(xiàn),并獎勵創(chuàng)優(yōu)單位6萬元作為有關(guān)個人獎勵(其中項目經(jīng)理20%)。另對創(chuàng)優(yōu)申報的有關(guān)機構(gòu)、單位和人員一次性獎勵3萬元(創(chuàng)優(yōu)實現(xiàn)后由負責(zé)申報部門提出獎勵意見報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。
7.2.2.5 市級或工程總公司級優(yōu)質(zhì)工程獎勵創(chuàng)優(yōu)單位5萬元作為有關(guān)個人獎勵(其中項目經(jīng)理1萬元)。
7.2.2.6 集團公司級優(yōu)質(zhì)工程獎勵創(chuàng)優(yōu)單位1萬元作為有關(guān)個人獎勵(其中項目經(jīng)理2000元)。
7.2.2.7 在項目管理目標(biāo)責(zé)任書中明確創(chuàng)優(yōu)獎勵的按約定執(zhí)行。
7.2.2.8 各級優(yōu)質(zhì)工程按就高不就低的原則不重復(fù)獎勵。
7.2.3 獎金來源:各級優(yōu)質(zhì)工程的獎勵在集團公司安全質(zhì)量獎勵基金中列支。
7.2.4 年度工程質(zhì)量考核指標(biāo)不達標(biāo)的單位,按以下規(guī)定處罰:
7.2.4.1 竣工單位工程一次驗收合格率未達100%或發(fā)生重大質(zhì)量事故的單位,質(zhì)量保證金全額罰沒;
7.2.4.2 在已具備條件的情況下,未能實現(xiàn)一項省部級或以上優(yōu)質(zhì)工程的單位,質(zhì)量保證金罰沒50%;
7.2.4.3 創(chuàng)集團公司級優(yōu)質(zhì)工程規(guī)劃兌現(xiàn)率未達80%(含80%)的單位質(zhì)量保證金罰沒30%。
7.2.5 未實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的項目,按以下數(shù)額予以處罰:
7.2.5.1 在項目管理目標(biāo)責(zé)任書中明確處罰條件的按約定執(zhí)行。
7.2.5.2 在項目管理目標(biāo)責(zé)任書中未明確處罰條件,但未實現(xiàn)工程合同約定目標(biāo)的罰款如下:魯班獎或國優(yōu)金質(zhì)獎項目罰沒30萬元;國優(yōu)銀質(zhì)獎項目罰沒20萬元;省優(yōu)、部優(yōu)一等獎項目罰沒10萬元;省優(yōu)、部優(yōu)二等獎項目罰沒6萬元。
7.3 對質(zhì)量大事故、一般事故的處罰:發(fā)生工程質(zhì)量大事故、一般事故的,在追究處理有關(guān)責(zé)任人的同時,按其直接經(jīng)濟損失費用的30%,對事故單位進行處罰。
7.4 發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報或人為縮小事故等級的,經(jīng)核實后對事故單位處按相應(yīng)事故罰款的2倍予以處罰,并嚴肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
7.5 嚴重質(zhì)量不良行為罰款
7.5.1因質(zhì)量不良行為被業(yè)主、監(jiān)理和行政主管部門予以通報的項目,罰款5萬元/次。
7.5.2工地管理混亂,存在嚴重質(zhì)量不良行為的罰款3萬元/項。
7.6專職質(zhì)量人員無證上崗或無質(zhì)量專職人員罰款10萬元/人。
7.7 質(zhì)量保證金和各項罰款必須?？顚Ｓ?。各項罰款由集團公司安質(zhì)部出具罰款單,先在各單位質(zhì)量保證金中抵扣,不足抵扣部分由財務(wù)部向有關(guān)單位追收。
7.8 質(zhì)量保證金罰沒部分和各項罰款的使用:主要用于對質(zhì)量先進單位和個人的獎勵、質(zhì)量教育和宣傳、質(zhì)量檢測設(shè)備和器材的購置、更新及維修、驗收各級優(yōu)質(zhì)工程的差旅費及其有關(guān)費用、以及其它與質(zhì)量工作相關(guān)的費用。該費用的使用由安質(zhì)部提出計劃報告經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報銷列支。
8附則
8.1 本辦法由集團公司安質(zhì)部負責(zé)解釋。
8.2 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。原中鐵一安(2005)130號《工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法(試行)》同時廢止。
第11篇 項目施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理暫行辦法
第一章? 總則
第一條? 為貫徹落實質(zhì)量安全方針，加強建筑質(zhì)量安全管理，保障建筑職工生命和國家財產(chǎn)安全。依據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)法規(guī)及山東、新疆地方性法規(guī)規(guī)章，結(jié)合援疆工程實際，制定本辦法。
第二條? ___對口支援新疆工作指揮部擔(dān)任項目長的項目均須遵守本辦法。
第三條? ___對口支援新疆工作指揮部對援疆項目施工安全及工程質(zhì)量實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，___援疆項目監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)援疆項目施工安全及工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，___援疆安全小組負責(zé)援疆項目治安安全的監(jiān)督管理，各援疆項目工程建設(shè)組負責(zé)本援疆項目安全及工程質(zhì)量的日常管理。援疆項目還要自覺接受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管的依法監(jiān)管。
第二章? 施工安全及現(xiàn)場管理
第四條? 施工企業(yè)是實施建筑安全生產(chǎn)的主體單位，必須依法組織安全生產(chǎn)。施工單位應(yīng)當(dāng)履行下列安全責(zé)任：
一、認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)程及強制性標(biāo)準(zhǔn)，認真履行安全生產(chǎn)法定職責(zé)。
二、建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，按照標(biāo)準(zhǔn)要求配備專職安全管理人員。
三、建立健全各項安全生產(chǎn)管理制度，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度，安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。
四、建立重大安全生產(chǎn)危險源管理制度，消除安全事故隱患，及時、如實上報生產(chǎn)安全事故。
五、加強安全教育培訓(xùn)制度和持證上崗制度，認真落實三級教育培訓(xùn)規(guī)定，采取多形式、多層次、多渠道強化對農(nóng)民工、臨時工的安全教育培訓(xùn)，提高一線作業(yè)人員的安全生產(chǎn)素質(zhì)和安全作業(yè)技能。項目負責(zé)人、專職安全管理人員、特種作業(yè)人員等必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專業(yè)安全培訓(xùn)，取得資格證書后方可上崗，嚴禁無證上崗、無證操作。
六、嚴格執(zhí)行意外傷害保險制度，為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險。
七、嚴禁使用嚴重危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料，積極采用新技術(shù)、新材料、新工藝，開展安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化活動。
八、嚴格執(zhí)行《___援疆干部、援疆企業(yè)安全管理規(guī)定》，全面落實人身安全、財產(chǎn)安全、生產(chǎn)安全、作風(fēng)安全“四項安全“，努力營造安全和諧的工作生活環(huán)境。
九、加強施工人員工作以外的安全管理，嚴格請銷假制度，嚴格控制人員外出，晚間禁止外出，確保人身安全。
十、搞好檢查督導(dǎo)，重點是查思想、查管理、查制度、查現(xiàn)場、查隱患、查整改、查重點部位和查重大危險源，嚴肅處理各類違章行為。
第五條 工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)程及強制性標(biāo)準(zhǔn)，認真履行安全生產(chǎn)法定職責(zé)。監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)履行下列安全責(zé)任：
一、編制包括安全監(jiān)理內(nèi)容的項目監(jiān)理規(guī)劃，明確安全監(jiān)理的范圍、內(nèi)容、工作程序、制度措施以及人員配備計劃和職責(zé)等。危險性較大的分部分項工程，監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)編制監(jiān)理實施細則。實施細則應(yīng)當(dāng)明確安全監(jiān)理的方法、措施、控制要點以及對施工單位安全技術(shù)措施的檢查方案。
二、審查施工單位編制的施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施和危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)要求。
三、檢查施工單位在工程項目上的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全監(jiān)管機構(gòu)的建立、健全及專職安全生產(chǎn)管理人員配備情況，督促施工單位檢查各分包單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立情況。
四、審查項目經(jīng)理和專職安全生產(chǎn)管理人員是否與投標(biāo)文件相一致。審核特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書是否合法有效；審核施工單位應(yīng)急救援預(yù)案和安全防護措施費用使用計劃；核查施工現(xiàn)場施工起重機械、整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗收手續(xù)。
五、對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況進行巡視檢查，對重大安全技術(shù)設(shè)施的實施實行旁站式監(jiān)理，對發(fā)現(xiàn)的各類安全事故隱患，應(yīng)書面通知施工單位，并督促其立即整改；情況嚴重的，應(yīng)及時下達工程暫停令，要求施工單位停工整改，并同時報告建設(shè)單位。安全事故隱患消除后，應(yīng)檢查整改結(jié)果，簽署復(fù)查或復(fù)工意見。施工單位拒不整改或不停工整改的，應(yīng)當(dāng)及時向建設(shè)單位書面報告。
六、工程竣工后，將有關(guān)安全生產(chǎn)的技術(shù)文件、驗收記錄、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、監(jiān)理月報、監(jiān)理會議紀(jì)要及相關(guān)書面通知等按規(guī)定立卷歸檔。
七、嚴格執(zhí)行《___援疆干部、援疆企業(yè)安全管理規(guī)定》，全面落實人身安全、財產(chǎn)安全、生產(chǎn)安全、作風(fēng)安全“四項安全“，努力營造安全和諧的工作生活環(huán)境。
八、加強監(jiān)理人員工作以外的安全管理，嚴格請銷假制度，嚴格控制人員外出，晚間禁止外出，確保人身安全。
第六條? 勘察、設(shè)計等單位要強化安全生產(chǎn)工作一盤棋意識，在勘察設(shè)計階段要充分考慮施工安全風(fēng)險，認真履行各自安全職責(zé)。嚴格執(zhí)行《___援疆干部、援疆企業(yè)安全管理規(guī)定》，全面落實人身安全、財產(chǎn)安全、生產(chǎn)安全、作風(fēng)安全“四項安全“，努力營造安全和諧的工作生活環(huán)境。加強本單位人員工作時間以外的安全管理，嚴格請銷假制度，嚴格控制人員外出，晚間禁止外出，確保人身安全。
勘察單位應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行勘察，提供的勘察文件應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確，滿足建設(shè)工程安全生產(chǎn)的需要。在勘察作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，采取措施保證各類管線、設(shè)施和周邊建筑物、構(gòu)筑物的安全。
第12篇 產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗管理機構(gòu)辦法
產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗管理機構(gòu)制度
為了加強本企業(yè)經(jīng)營煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量的管理,落實產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗制度的實施,經(jīng)研究決定成立產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗管理機構(gòu),其人員組成及主要職責(zé)如下:
一、人員組成
組長:
副組長:
組員:
二、主要職責(zé)
(1)組長負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗的全面工作,發(fā)現(xiàn)問題及時向上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告。
(2)所有成員必須認真負責(zé),對產(chǎn)品質(zhì)量進行嚴格把控,在數(shù)量上與倉庫保管員共同把關(guān),實施監(jiān)控。
(3)檢驗人員必須掌握煙花爆竹有關(guān)知識,經(jīng)主管部門培訓(xùn)考核合格,發(fā)給相關(guān)證件后,才能持證上崗。
(4)檢驗人員要認真負責(zé),仔細檢驗產(chǎn)品說明書,出廠日期等,不能粗心大意,對過期的、質(zhì)量不合格的嚴禁入庫。
(5)檢驗員在檢驗中,確實要進行試放的,應(yīng)嚴格按照規(guī)定試放檢驗。
(6)對檢驗出的不合格產(chǎn)品要登記,單獨存放,防止流入社會。并上報公司管理人員,及時退貨或銷毀。
(7)建立健全產(chǎn)品檢驗登記臺賬,詳細記錄產(chǎn)品檢驗情況。
第13篇 關(guān)于加強檢修時間及質(zhì)量的管理辦法
為了規(guī)范日常檢修，確保檢修單位按時完成檢修項目，保證檢修質(zhì)量，特制定以下管理辦法：
1、經(jīng)廠部研究決定檢修日期后，各車間要及時報回檢修項目，如在規(guī)定時間內(nèi)報不回者，考核責(zé)任車間30～50元，項目報回后，設(shè)備科要及時整理，根據(jù)檢修時間長短決定檢修項目。
2、各生產(chǎn)車間、檢修單位報檢修項目時，要根據(jù)檢修項目所需備品、備件的準(zhǔn)備情況報項目，如因備品、備件有誤或準(zhǔn)備不到位，延誤檢修時間，視情節(jié)給予責(zé)任車間50～200元罰款，并扣除該車間主任、副主任績效考核1～3分。
3、檢修過程中，檢修單位要根據(jù)檢修時間合理安排檢修項目的進度，如因檢修單位所在車間領(lǐng)導(dǎo)盲目指揮，安排不合理，延誤檢修時間，視情節(jié)給予責(zé)任人50～200元罰款，并扣除其績效考核1～2分。
4、檢修過程中，發(fā)生維修、電氣或自控三個檢修單位有爭議的檢修問題時，爭議雙方需同時在場共同處理，不得互相推諉，扯皮，如由此延誤檢修時間，視情節(jié)考核責(zé)任人100～300元，并扣除該車間主任、副主任績效考核2～5分。
5、檢修過程中，發(fā)現(xiàn)檢修單位員工不服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，延誤檢修時間考核責(zé)任人50～100元。
6、檢修過程中，設(shè)備各部位潤滑要保證潤滑到位，潤滑油量達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)因潤滑不到位或缺油造成設(shè)備損壞，考核責(zé)任人50～100元，責(zé)任車間100～200元。
7、檢修時，電器人員必須在規(guī)定時間內(nèi)停電，認真屢行停電程序，確認檢修設(shè)備已停電，因停電不及時推遲檢修時間的，考核責(zé)任人50～100元，并考核車間100～200元；如設(shè)備需帶電檢修，必須有電器人員監(jiān)護；送電時要認真屢行停電程序，確認設(shè)備上無檢修人員工作方可送電，如因送電及時，影響開機或復(fù)風(fēng)時間，視情節(jié)考核責(zé)任人50～100元，責(zé)任車間200～300元；送電時，設(shè)備突然啟動，檢修人員仍在工作，后果嚴重的根據(jù)情況另行裁定。
8、檢修完工，檢修人員必須及時對設(shè)備進行調(diào)試，確認設(shè)備無遺留問題，設(shè)備負責(zé)人進行簽字確認后，檢修人員方可離開工作現(xiàn)場，在主設(shè)備運行之前必須進行調(diào)試，不得影響整個檢修的總進度，由此影響開機或復(fù)風(fēng)時間，考核責(zé)任人50～200元。
9、檢修過程中，如因檢修用機具，如裝載機、叉車調(diào)派不及時，延誤檢修時間的，考核責(zé)任人50～100元；如因吊具，如天車、電葫蘆等出現(xiàn)問題，延誤檢修時間的，考核責(zé)任人50～100元，責(zé)任車間100～200元。
10、檢修完工要確定無遺留問題，及時簽字確認，如因不簽字影響開機或復(fù)風(fēng)時間考核責(zé)任人30～50元。
11、檢修質(zhì)量方面，在72小時之內(nèi)不得發(fā)生重復(fù)檢修，由此造成設(shè)備二次停機考核檢修負責(zé)人50～100元，考核檢修單位所在車間100～300元，該車間主任、副主任績效考核扣除2～5分。
第14篇 b醫(yī)學(xué)院審計質(zhì)量控制管理辦法
醫(yī)學(xué)院審計質(zhì)量控制管理辦法
第一條 為了提高審計工作質(zhì)量,加強審計隊伍和黨風(fēng)廉政建設(shè),推動學(xué)院審計工作更上臺階,根據(jù)《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法》,結(jié)合學(xué)院實際,特制訂本辦法。
第二條 質(zhì)量是審計工作的生命。審計人員應(yīng)自覺遵守中國內(nèi)部審計協(xié)會頒布的《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》及審計署《關(guān)于加強審計紀(jì)律的八項規(guī)定》,規(guī)范審計行為,堅持廉潔從審,確保審計工作的質(zhì)量。
第三條 審計人員應(yīng)按照政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的要求,獨立、客觀、正直、勤勉執(zhí)業(yè),做到愛業(yè)、敬業(yè)、專業(yè)、精業(yè)。
第四條 審計人員要加強學(xué)習(xí)和交流,積極參加繼續(xù)教育培訓(xùn),互相交流學(xué)習(xí)心得,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計工作水平。
第五條 審計人員應(yīng)嚴格遵守審計工作流程,自覺接受內(nèi)部和外部監(jiān)督和評價,對審計工作質(zhì)量負責(zé)。
第六條 審計組在開展審前調(diào)查、擬定審計方案、固定和收集審計證據(jù)、制作審計底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等環(huán)節(jié)均應(yīng)堅持標(biāo)準(zhǔn),注重質(zhì)量。
第七條 審計部門建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,堅持每周一次的處務(wù)會集中學(xué)習(xí),鼓勵職工參加職業(yè)資格或水平考試,積極選送職工參加繼續(xù)教育和外部審計項目實戰(zhàn)訓(xùn)練,不斷提高思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
第八條 審計部門建立交流研討制度,定期交流審計技術(shù)方法,總結(jié)工作經(jīng)驗教訓(xùn),探討熱點難點問題,提高審計人員工作視野和水平。
第九條 審計部門建立審計結(jié)果審理制度,對審計項目堅持主審、項目負責(zé)人、部門負責(zé)人三級復(fù)核,防范審計風(fēng)險,避免審計疏漏和差錯。
第十條 審計部門建立審計項目責(zé)任追究制度,對審計工作中失職瀆職造成損失或產(chǎn)生不良影響的,視情節(jié)給予相應(yīng)處理。
第十一條 審計部門建立審計質(zhì)量評估和考核制度,對審計質(zhì)量高的審計人員在津貼發(fā)放、評獎評優(yōu)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、晉職晉級等方面優(yōu)先考慮或推薦。
第十二條 審計部門建立委托中介機構(gòu)審計管理辦法,根據(jù)審計項目復(fù)雜程度及部門審計人員的專業(yè)勝任能力,適當(dāng)吸收外部審計力量參與學(xué)院審計項目,并加強指導(dǎo)和監(jiān)督,保證委托審計的質(zhì)量。
第十三條 學(xué)院各部門應(yīng)加強內(nèi)部經(jīng)濟管理,對審計項目送審資料的合法性、真實性、完整性負責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任,共同確保審計工作的效率和質(zhì)量。
第十四條 本辦法由審計部門負責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第15篇 錨桿支護質(zhì)量管理考核辦法
一、工作職責(zé)
1、施工單位要嚴格執(zhí)行關(guān)于錨桿支護的相關(guān)管理規(guī)定，嚴把現(xiàn)場施工質(zhì)量關(guān)。
2、監(jiān)理單位要經(jīng)常檢查工程使用的支護材料、構(gòu)件和設(shè)備的質(zhì)量是否符合要求，檢查工程進度和施工質(zhì)量，驗收分部分項工程，確保每天有人下井檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時作出相關(guān)處理。
3、生產(chǎn)部對錨桿支護質(zhì)量負全責(zé)，確保每天有人下井檢查，避免出現(xiàn)大面積不合格，以便應(yīng)對變化，及時處理各種問題。
4、安全部要確?，F(xiàn)場監(jiān)管到位，跟蹤到位，加大監(jiān)管力度。確保安全員做到班班在現(xiàn)場跟蹤檢查，遇到變化要及時向調(diào)度室匯報。
5、調(diào)度室根據(jù)現(xiàn)場變化匯報情況，及時通知生產(chǎn)部、安全部、地測部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，跟蹤落實，并做好相關(guān)記錄，做到現(xiàn)場情況時時處于受控狀態(tài)。
6、地測部要及時做好巷道巖性寫實，遇到頂板變化，及時提出支護意見。
7、生產(chǎn)部每月邀請?zhí)斓乜萍脊鹃_采設(shè)計事業(yè)部，來礦到井下現(xiàn)場進行巡察指導(dǎo)兩次，及時處理頂板支護方面的疑難問題。
二、技術(shù)要求
1、支護材料
（1）錨桿使用φ20mm×2400mm的左旋無縱筋螺紋鋼筋，鋼號為335號，尾螺紋為m22。
（2）錨桿托盤規(guī)格為120mm×120mm×8mm的高強度托盤，配合球型墊和減阻尼龍墊圈，托盤高度大于36mm，承載能力不低于153kn。
（3）錨索使用φ18.9mm×6300mm的1×7股高強度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線。
（4）錨索托盤規(guī)格300mm×300mm×16mm高強度可調(diào)心托盤，托盤高度大于60mm，承載能力大于400kn。
（5）錨固劑：msck2335、msk2360兩種。
（6）金屬網(wǎng)：規(guī)格2000mm×1000mm，鋼筋直徑6.5mm，網(wǎng)孔為100mm×100mm。
（7）聯(lián)網(wǎng)絲：16#鐵絲。
2、施工設(shè)備及工具
礦斧、手鎬、風(fēng)鎬、卷尺、大錘、穿釬、鐵鍬、錨索張拉器2個、力矩扳手2個、風(fēng)刨、單體風(fēng)動錨桿機、氣腿幫錨桿機（或風(fēng)煤鉆）、錨桿機鉆桿b19、錨桿機鉆頭φ28mm雙翼、麻花鉆桿φ26mm、麻花鉆頭φ28mm雙翼等工具準(zhǔn)備齊全。
三、施工工藝
1、錨桿施工工藝流程：
（1）頂錨桿施工工藝：安全檢查（敲幫問頂后）→鋪鋼筋網(wǎng)→臨時支護→鉆頂板中部錨桿孔→清孔→安裝樹脂錨固劑和錨桿→用錨桿機攪拌樹脂錨固劑至規(guī)定時間（20-40s）→停止攪拌后等待1分鐘左右→擰緊螺母至300nm，禁止超過500nm→從中向外依次安裝其它頂板錨桿。
（2）幫錨桿施工工藝：掛鋼筋網(wǎng) 鉆孔、清孔安裝樹脂錨固劑和錨桿攪拌樹脂錨固劑等待1分鐘左右擰緊螺母至300nm，禁止超過500nm 安裝其它幫錨桿。
2、錨索施工工藝流程：
錨索應(yīng)緊跟掘進迎頭及時支護，安全檢查（敲幫問頂后）→畫眼位→用單體風(fēng)動錨桿機鉆孔（保證鉆孔角度、深度）→清孔→上樹脂錨固劑（先放一支msck2335錨固劑，再放兩支msk2360錨固劑）并插入錨索將樹脂錨固劑推至孔底→錨索下端用專用攪拌器與錨桿鉆機相連→開機攪拌先慢后快，待錨索全部插入鉆孔后，采用全速旋轉(zhuǎn)攪拌10～15s（總攪拌時間控制在20-40s）→停止攪拌后等待1分鐘→收縮錨桿機，卸下攪拌器，攪拌后錨索外露長度應(yīng)控制在200-300mm→15分鐘后→安裝托板與鎖具→用張拉千斤頂張拉錨索到設(shè)計預(yù)緊力（230kn）→卸下千斤頂→放炮震動后，錨索應(yīng)進行補張拉。
3、嚴禁在空頂下作業(yè)，必須按作業(yè)規(guī)程要求進行臨時支護。永久支護距工作面迎頭的距離：最大控頂距≯1200mm，當(dāng)頂板比較破碎時，應(yīng)適當(dāng)縮小空頂范圍，最小空頂距≯300mm，嚴禁留較大的空頂交給下一班。
4、幫錨桿應(yīng)緊跟掘進迎頭，及時支護，空幫距≯2000mm。
5、遇到頂板破碎、頂板淋水等條件時要及時補打錨索，遇到地質(zhì)條件發(fā)生變化或大的地質(zhì)構(gòu)造時需及時匯報，以調(diào)整支護方案，加強支護設(shè)計。
四、質(zhì)量驗收
1、驗收標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量嚴格按gb50213-2010《煤礦井巷工程質(zhì)量驗收規(guī)范》、《山西省煤礦（井工）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》（2012年7月）、《潞安礦區(qū)煤巷錨桿支護技術(shù)規(guī)范》（2011年修訂版）和潞礦生安字【2011】138號文《關(guān)于整合礦井使用錨桿支護的若干規(guī)定》執(zhí)行。
2、質(zhì)量保證措施
（1）加強培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)和質(zhì)量意識，使每一位現(xiàn)場作業(yè)人員都必須熟練掌握錨桿支護的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝，嚴格按要求進行施工、現(xiàn)場交接班，做到質(zhì)量問題不過班，并認真填寫工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查記錄。
（2）建立工程質(zhì)量保證體系，跟班隊干、班組長必須全過程緊盯錨桿、錨索的施工工藝流程，必須保證全過程的材料使用、施工工藝、工程質(zhì)量符合要求。
（3）安全員必須熟練掌握錨桿支護的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝，班班進行抽查，并做好檢查和匯報記錄。
（4）項目部質(zhì)量驗收員必須班班嚴格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，上尺上線，嚴把工序質(zhì)量關(guān)，做到質(zhì)量問題不過班，并做好相關(guān)記錄。
（5）監(jiān)理工程師必須做到每個工作面每天檢查一次，必須嚴格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，上尺上線，嚴把工序質(zhì)量關(guān)，做到質(zhì)量問題不過天，避免出現(xiàn)大面積不合格現(xiàn)象，并做好相關(guān)記錄。
（6）生產(chǎn)部技術(shù)管理人員時刻掌握設(shè)計規(guī)格要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，嚴格全面質(zhì)量和工序管理，杜絕出現(xiàn)大面積不合格現(xiàn)象，并做好相關(guān)記錄。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法
1、標(biāo)準(zhǔn)：（1）巷道凈寬、凈高：允許偏差0-＋200mm；（2）中線：允許偏差0-＋60mm；（3）巷道底不能出現(xiàn)弧角；（4）巷道表面平整度：允許偏差0-＋50mm，無明顯的錯差，鋼筋網(wǎng)緊貼煤墻，巷道感觀質(zhì)量整體印象良好；（5）超挖范圍不得超過長1000mm，深300mm，否則要安裝背板或補打錨桿加強支護。
考核：巷道凈寬、凈高、中線、平整度一處不符合要求，處罰100元/處；巷道成型差，平整度不符合要求，處罰100元/處。
2、標(biāo)準(zhǔn)：錨桿預(yù)緊力矩不低于300nm，禁止大于500nm；錨固力不低于105kn；要求全部合格。
考核：錨桿預(yù)緊力矩不達標(biāo)，處罰1000元/根；人為因素造成的錨桿錨固力不達標(biāo)，除重新補打外，處罰1000元/根。
3、標(biāo)準(zhǔn)：錨桿、錨索安裝牢固，托板緊貼煤璧，如錨桿、錨索打設(shè)失效，必須在200mm范圍內(nèi)進行補打，對于外露超長的失效錨桿要進行處理，配套構(gòu)件要進行回收。
考核：錨桿、錨索托板及槽鋼等支護時，未緊貼煤璧，處罰100元/處；出現(xiàn)失效錨桿未按要求進行補打的，處罰1000元/根；對于外露超長的失效錨桿沒有及時處理或配套構(gòu)件沒有回收的，處罰100元/根。
4、標(biāo)準(zhǔn)：錨桿（索）角度偏差為≤15°、錨桿外露長度：露出螺母30mm-50mm，達標(biāo)率確保在90%以上。
考核：按標(biāo)準(zhǔn)進行抽查，合格率低于90%時，處罰100元。
5、標(biāo)準(zhǔn)：錨索預(yù)緊力全部達到230kn，配套檢測工具必須統(tǒng)一儀表，表盤上必須有mpa和kn雙刻度顯示。
考核：錨索預(yù)緊力不達標(biāo)，處罰1000元/根；檢測工具不符合要求，處罰200元。
6、標(biāo)準(zhǔn)：錨索外露長度：露出鎖具200mm-350mm，達標(biāo)率為100%。
考核：按標(biāo)準(zhǔn)進行檢查，錨索外露超長的，處罰50元/根。
7、標(biāo)準(zhǔn)：錨桿、錨索間排距符合要求，允許偏差±50mm，間排距較大的，必須在中間進行補打錨桿（索）。
考核：錨桿（索）間排距超出允許偏差范圍的，處罰100元/處；間排距超大后，未進行補打錨桿（索）的，處罰500元/處。
8、標(biāo)準(zhǔn)：錨桿、錨索嚴格按照設(shè)計深度打設(shè)，不得擅自剪短錨桿（索），配套錨固劑要按要求使用安裝。錨桿鉆孔直徑為28mm，鉆孔深為2300±30mm，每孔使用msck2335、msk2360各一支。錨索鉆孔直徑為28mm，鉆孔深為6000±30mm，每孔使用msck2335一支、msk2360二支。
考核：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)錨桿（索）打設(shè)深度不夠，擅自剪短錨桿（索）時，處罰1000元/根；現(xiàn)場錨固劑未按要求使用安裝的，處罰5000元/處。
9、標(biāo)準(zhǔn)：聯(lián)網(wǎng)質(zhì)量符合要求，搭接長度為100mm，用16#鐵絲孔孔聯(lián)接。所有連接點采用雙絲雙扣梳辮法孔孔相聯(lián)，鐵絲扭結(jié)不得小于3圈。
考核：聯(lián)網(wǎng)不符合規(guī)定的，處罰100元/處。
10、標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場離層儀、位移測站或相應(yīng)觀測牌板要確保完好無損，定期清理，動態(tài)保持干凈、清晰。頂板離層儀每隔30m在頂板上及時、標(biāo)準(zhǔn)安裝，掛牌管理，填寫準(zhǔn)確、及時。在掘進期間，每天觀測一次，觀測離層值，掘完一周后，除非離層松動仍有明顯增長的趨勢，一般可停止測讀具體數(shù)據(jù)，改為觀察兩個刻度墜的顏色，每周觀察一次。由當(dāng)班班長或跟班技術(shù)員負責(zé)觀察，其他人員也應(yīng)隨時注意觀察，以便及早發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，確保安全，一般如發(fā)現(xiàn)頂板離層儀讀數(shù)超出藍色區(qū)必須及時向調(diào)度室匯報并做好詳細記錄以便采取措施控制頂板下沉。
考核:現(xiàn)場離層儀、位移測站或相應(yīng)觀測牌板人為損壞的，處罰200元/處；測站或牌板表面臟，讀數(shù)不清晰的，處罰100元/處；未按要求安設(shè)的，處罰500元/處；觀測牌板未按要求填寫的，處罰100元/處。
11、現(xiàn)場檢測工具、儀器齊全完好，一用一備，規(guī)格統(tǒng)一，符合規(guī)定要求。
考核：現(xiàn)場檢測工具、儀器不齊全，處罰10000元/件；現(xiàn)場檢測工具不完好，不能正常使用的，處罰5000元/件；現(xiàn)場未做到一用一備的，處罰500元/件；兩套儀器不統(tǒng)一的，處罰100元。
12、標(biāo)準(zhǔn)：須復(fù)驗的支護材料必須經(jīng)我公司確定的、有資質(zhì)的材料試驗室進行試驗，并出具試驗報告，經(jīng)生產(chǎn)部、監(jiān)理工程師確認合格后方可使用。
考核：錨桿支護材質(zhì)符合設(shè)計要求，進場批次材料必須有合格證、試驗報告，并經(jīng)生產(chǎn)部和監(jiān)理工程師現(xiàn)場驗收確認合格后方可使用，否則不準(zhǔn)進入施工現(xiàn)場使用。違反規(guī)定，處罰10000元/次。
標(biāo)準(zhǔn)：我礦管理人員在責(zé)任范圍內(nèi)在規(guī)定檢查地點、時間確保支護質(zhì)量全部合格。
考核：檢查出現(xiàn)支護質(zhì)量不符合要求又未在規(guī)定時間內(nèi)整改的，掛鉤處罰10%。
六、其它
1、本《辦法》從二0一三年三月一日起執(zhí)行。
2、本《辦法》解釋權(quán)歸生產(chǎn)部。
vol. 24
