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第1篇 安全標志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審規(guī)范
為了進一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標志管理制度，規(guī)范對生產(chǎn)單位的評審工作，根據(jù)《安全標志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審管理細則》，參照iso9000質(zhì)量保證體系要素，制定本規(guī)范。對安標管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進行評審，實質(zhì)上是對生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標準的認證，也是為確認其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進的生產(chǎn)設備、完善的管理制度，可靠的檢測計量手段等
各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息，也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù)，因而評審中至少應查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評審規(guī)范基本按重要程度順序編制，基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標志管理產(chǎn)品范圍廣，對其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大，因此還需針對不同產(chǎn)品制定實施細則。實施細則中必須對以下內(nèi)容做出規(guī)定：①注冊資金、生產(chǎn)規(guī)模
②最少的在冊專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量
③必備的標準
④生產(chǎn)設備、工藝裝備
⑤出廠檢驗項目、檢驗設備名稱
⑥關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點）及所需生產(chǎn)設備和檢驗器
等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點，實施否決項評審制。主體資格、出廠檢驗等屬否決項。鼓勵生產(chǎn)單位采用先進的生產(chǎn)設備和檢測計量手段，引導生產(chǎn)單位實施iso9000質(zhì)量保證體系
若某項為缺項，該項標準分應分配至所關(guān)聯(lián)（如采購、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對應其進廠檢驗）的項。
規(guī)范名稱
主體資格
設計與標準
管理職責與質(zhì)量體系
圖紙及檔案資料
采購、分承包
生產(chǎn)過程控制
檢驗和測試
庫房管理
質(zhì)量信息反饋與服務
不合格品控制及糾正預防
培訓與質(zhì)量審核
安全生產(chǎn)及勞動保護
注冊資金、生產(chǎn)能力
① 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金達到一定數(shù)量
② 其生產(chǎn)能力達到一定規(guī)模
生產(chǎn)的合法性
所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi)
生產(chǎn)場所
①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場所，與執(zhí)照標明的地址一致
②在該場所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗設備及儀器儀表
技術(shù)力量
一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員
技術(shù)來源及設計控制
①屬自主開發(fā)的應有設計控制管理文件，并按文件規(guī)定予以實施
②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應有轉(zhuǎn)讓合同
③技術(shù)資料必須完整齊全，認為必要時應提供設計計算說明書
產(chǎn)品標準
①企業(yè)可以制定企業(yè)標準或直接采用現(xiàn)行國標（gb）或行標，但企業(yè)標準的性能指標不得低于現(xiàn)行國標或行標
②企業(yè)應有所引用的參考標準
③防爆產(chǎn)品或當前沒有行標或國標的企業(yè)標準需經(jīng)審核蓋章
④技術(shù)和質(zhì)檢人員應熟練掌握標準對安全性能的要求
質(zhì)量體系
①企業(yè)應有匯編成冊的質(zhì)量體系文件
②體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強制標準的規(guī)定
③體系文件中的各層次文件應相互銜接、協(xié)調(diào)一致
④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符
⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標準的要求
⑥有程序文件或規(guī)章制度
⑦建立有質(zhì)量否決制度
⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點。
管理職責
①有健全的質(zhì)量管理機構(gòu)及體系圖
②有明確的質(zhì)量方針和目標
③有專職質(zhì)量負責人和專職質(zhì)量檢驗員
④質(zhì)量檢驗人員須經(jīng)過培訓，獨立行使權(quán)力，并以文件形式規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系
文件、資料管理制度
確保文件和資料的規(guī)范化和對它們的有效控制，制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應有記錄。
圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性
①按圖樣目錄或明細表檢查一套圖紙（含裝配圖、零件圖），圖紙應完整
設計參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確
②抽查質(zhì)量控制點的十張圖紙，檔案→生產(chǎn)指導→檢驗→生產(chǎn)車間等部門應一致
③從圖紙更改通知單中，抽取三張圖紙，以上四個部門必須據(jù)通知單要求做相應更改
④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章
涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。
采購
①有原材料、零部件采購管理文件
②有采購控制清單
③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案
④采購合同應明確質(zhì)量要求
⑤零部件屬安全標志管理產(chǎn)品時，供貨方須為安標有效期的生產(chǎn)企業(yè)
⑥應有合格證、質(zhì)檢報告，且滿足技術(shù)要求。
分承包(或外協(xié))
①建立有分承包管理文件
②有分承包質(zhì)量檔案
③有檢驗記錄和質(zhì)檢報告，且滿足技術(shù)要求
④屬質(zhì)量控制點的零部件分承包時，應有本企業(yè)的檢驗記錄，且滿足技術(shù)要求。
第2篇 h礦安全標志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審規(guī)范
為了進一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標志管理制度,規(guī)范對生產(chǎn)單位的評審工作,根據(jù)《安全標志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審管理細則》,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對安標管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進行評審,實質(zhì)上是對生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標準的認證,也是為確認其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進的生產(chǎn)設備、完善的管理制度,可靠的檢測計量手段等
各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評審中至少應查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標志管理產(chǎn)品范圍廣,對其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對不同產(chǎn)品制定實施細則。實施細則中必須對以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊資金、生產(chǎn)規(guī)模
②最少的在冊專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量
③必備的標準
④生產(chǎn)設備、工藝裝備
⑤出廠檢驗項目、檢驗設備名稱
⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點)及所需生產(chǎn)設備和檢驗器
等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點,實施否決項評審制。主體資格、出廠檢驗等屬否決項。鼓勵生產(chǎn)單位采用先進的生產(chǎn)設備和檢測計量手段,引導生產(chǎn)單位實施iso9000質(zhì)量保證體系
若某項為缺項,該項標準分應分配至所關(guān)聯(lián)(如采購、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對應其進廠檢驗)的項。
規(guī)范名稱
主體資格
設計與標準
管理職責與質(zhì)量體系
圖紙及檔案資料
采購、分承包
生產(chǎn)過程控制
檢驗和測試
庫房管理
質(zhì)量信息反饋與服務
不合格品控制及糾正預防
培訓與質(zhì)量審核
安全生產(chǎn)及勞動保護
注冊資金、生產(chǎn)能力
① 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金達到一定數(shù)量
② 其生產(chǎn)能力達到一定規(guī)模
生產(chǎn)的合法性
所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi)
生產(chǎn)場所
①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場所,與執(zhí)照標明的地址一致
②在該場所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗設備及儀器儀表
技術(shù)力量
一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員
技術(shù)來源及設計控制
①屬自主開發(fā)的應有設計控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實施
②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應有轉(zhuǎn)讓合同
③技術(shù)資料必須完整齊全,認為必要時應提供設計計算說明書
產(chǎn)品標準
①企業(yè)可以制定企業(yè)標準或直接采用現(xiàn)行國標(gb)或行標,但企業(yè)標準的性能指標不得低于現(xiàn)行國標或行標
②企業(yè)應有所引用的參考標準
③防爆產(chǎn)品或當前沒有行標或國標的企業(yè)標準需經(jīng)審核蓋章
④技術(shù)和質(zhì)檢人員應熟練掌握標準對安全性能的要求
質(zhì)量體系
①企業(yè)應有匯編成冊的質(zhì)量體系文件
②體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強制標準的規(guī)定
③體系文件中的各層次文件應相互銜接、協(xié)調(diào)一致
④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符
⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標準的要求
⑥有程序文件或規(guī)章制度
⑦建立有質(zhì)量否決制度
⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點。
管理職責
①有健全的質(zhì)量管理機構(gòu)及體系圖
②有明確的質(zhì)量方針和目標
③有專職質(zhì)量負責人和專職質(zhì)量檢驗員
④質(zhì)量檢驗人員須經(jīng)過培訓,獨立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系
文件、資料管理制度
確保文件和資料的規(guī)范化和對它們的有效控制,制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應有記錄。
圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性
①按圖樣目錄或明細表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應完整
設計參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確
②抽查質(zhì)量控制點的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導→檢驗→生產(chǎn)車間等部門應一致
③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個部門必須據(jù)通知單要求做相應更改
④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章
涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。
采購
①有原材料、零部件采購管理文件
②有采購控制清單
③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案
④采購合同應明確質(zhì)量要求
⑤零部件屬安全標志管理產(chǎn)品時,供貨方須為安標有效期的生產(chǎn)企業(yè)
⑥應有合格證、質(zhì)檢報告,且滿足技術(shù)要求。
分承包(或外協(xié))
①建立有分承包管理文件
②有分承包質(zhì)量檔案
③有檢驗記錄和質(zhì)檢報告,且滿足技術(shù)要求
④屬質(zhì)量控制點的零部件分承包時,應有本企業(yè)的檢驗記錄,且滿足技術(shù)要求。
生產(chǎn)設備
①有設備管理文件
②有設備臺帳
③有設備維修保養(yǎng)記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等
④設備操作規(guī)程
⑤設備及器具必須保證零部件加工精度的要求。
工藝裝備及工位器具
①有工藝裝備及工位器具管理文件
②有工藝裝備及工位器具臺帳及明細表
③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗證制度和驗證記錄
④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。
工藝過程
①工藝文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求
②具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。
檢驗規(guī)章制度
①應對原材料、零部件進廠、生產(chǎn)過程和成品出廠三階段,制定并實施檢驗和試驗的管理制度(文件)
②應保證未經(jīng)檢驗或驗證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序
③質(zhì)檢機構(gòu)和檢驗人員有明確的檢驗授權(quán),并保證其獨立進行檢驗工作
④檢驗、測量和試驗設備操作規(guī)程
⑤原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗規(guī)程
⑥工序抽樣及檢驗規(guī)程(必須包含質(zhì)量控制點)
⑦出廠檢驗規(guī)程(必須符合標準要求)。
檢驗測試設備
①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗的需求,配備了檢驗、測試和試驗設備、器具,查臺賬
②對設備器具按國家計量法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)程進行周期檢定和校準,查檢定合格證
③對沒有國家標準和規(guī)程的器具,應制定并實施校準規(guī)程
④當檢測和試驗器具、設備校準定位失效時,應對其檢測結(jié)果的有效性進行追溯評定,查評定記錄
⑤對授權(quán)進行計量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書”、“檢定標準器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件
檢查檢驗
①原材料、外購件進廠檢驗記錄、質(zhì)量控制點檢驗記錄、出廠檢驗記錄及檢驗報告
②生產(chǎn)單位必須具備按標準要求的項目進行出廠檢驗的設備、器具,且精度、能力等滿足要求并在計量檢定有效期內(nèi)
屬個別批次檢驗項目且檢驗設備價值超過5萬元的,允許在一定周期內(nèi)利用當?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗手段進行批次檢驗,但必須有協(xié)議和已進行檢驗的記錄或檢驗報告
③從成品庫抽取一臺合格品進行出廠檢驗,檢驗項目、設備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗記錄或報告進行對比,結(jié)果應在誤差范圍內(nèi)
將檢驗記錄和報告附在評審報告中
④對涉及安全性能的零、部件進行拆檢
對影響主要使用性能的零、部件或原材料進行抽檢。
管理制度
制定并實施了出入庫、貯存管理制度。
原材料及零部件
①擺放整齊,不合格品應有明顯標志
②易燃、易爆及其它危險物品應單獨存放,條件符合要求(如化學品存放的溫、濕度要求等)
③屬安標管理的部件應有安全標志和有效期內(nèi)的安全標志準用證復印件
④出入庫覆行了規(guī)定的手續(xù)等。
半成品、成品庫
①半成品、成品庫應分類存放,擺放整齊
②成品應貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標準要求
③成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應齊全
④賬、物相符。
管理制度
應建立并實施了質(zhì)量信息反饋與服務的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運行有效,并確保對產(chǎn)品服務的過程和結(jié)果實施有效的控制
記錄
①應有質(zhì)量信息反饋和售后服務記錄
② 應有產(chǎn)品銷售臺賬。
糾正和預防
①企業(yè)應制定并實施糾正和預防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預防措施及時有效
②應收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預防措施并對其有效實施進行跟蹤驗證
③完成由于糾正和預防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預防措施的信息應向企業(yè)領導匯報,以利于質(zhì)量體系改進。
質(zhì)量審核
①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標準規(guī)定的試驗項目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等
③是否根據(jù)實際情況安排并按規(guī)定程序進行了審核④對審核發(fā)現(xiàn)的問題,是否及時制定了糾正措施并對其實施效果進行了跟蹤驗證查驗記錄。
安全生產(chǎn)及勞動保護
① 建立并實施了安全生產(chǎn)和勞動保護制度
②生產(chǎn)車間及設備運行要符合安全生產(chǎn)及勞動保護的要求(如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護、機械操作女工的安全帽等)
③消防器材按有關(guān)規(guī)定進行配置,處于良好狀態(tài)。
第3篇 礦安全標志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審規(guī)范
為了進一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標志管理制度,規(guī)范對生產(chǎn)單位的評審工作,根據(jù)《安全標志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審管理細則》,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對安標管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進行評審,實質(zhì)上是對生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標準的認證,也是為確認其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進的生產(chǎn)設備、完善的管理制度,可靠的檢測計量手段等
各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評審中至少應查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標志管理產(chǎn)品范圍廣,對其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對不同產(chǎn)品制定實施細則。實施細則中必須對以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊資金、生產(chǎn)規(guī)模
__ ②最少的在冊專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量
__ ③必備的標準
__ ④生產(chǎn)設備、工藝裝備
__ ⑤出廠檢驗項目、檢驗設備名稱
__ ⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點)及所需生產(chǎn)設備和檢驗器
__ 等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點,實施否決項評審制。主體資格、出廠檢驗等屬否決項。鼓勵生產(chǎn)單位采用先進的生產(chǎn)設備和檢測計量手段,引導生產(chǎn)單位實施iso9000質(zhì)量保證體系
__ 若某項為缺項,該項標準分應分配至所關(guān)聯(lián)(如采購、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對應其進廠檢驗)的項。
規(guī)范名稱
主體資格
設計與標準
管理職責與質(zhì)量體系
圖紙及檔案資料
采購、分承包
生產(chǎn)過程控制
檢驗和測試
庫房管理
質(zhì)量信息反饋與服務
不合格品控制及糾正預防
培訓與質(zhì)量審核
安全生產(chǎn)及勞動保護
注冊資金、生產(chǎn)能力
__ ① 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金達到一定數(shù)量
__ ② 其生產(chǎn)能力達到一定規(guī)模
生產(chǎn)的合法性
__ 所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi)
生產(chǎn)場所
__ ①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場所,與執(zhí)照標明的地址一致
__ ②在該場所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗設備及儀器儀表
技術(shù)力量
__ 一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員
技術(shù)來源及設計控制
__ ①屬自主開發(fā)的應有設計控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實施
__ ②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應有轉(zhuǎn)讓合同
__ ③技術(shù)資料必須完整齊全,認為必要時應提供設計計算說明書
產(chǎn)品標準
__ ①企業(yè)可以制定企業(yè)標準或直接采用現(xiàn)行國標(gb)或行標,但企業(yè)標準的性能指標不得低于現(xiàn)行國標或行標
__ ②企業(yè)應有所引用的參考標準
__ ③防爆產(chǎn)品或當前沒有行標或國標的企業(yè)標準需經(jīng)審核蓋章
__ ④技術(shù)和質(zhì)檢人員應熟練掌握標準對安全性能的要求
質(zhì)量體系
__ ①企業(yè)應有匯編成冊的質(zhì)量體系文件
__ ②體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強制標準的規(guī)定
__ ③體系文件中的各層次文件應相互銜接、協(xié)調(diào)一致
__ ④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符
__ ⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標準的要求
__ ⑥有程序文件或規(guī)章制度
__ ⑦建立有質(zhì)量否決制度
__ ⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點。
管理職責
__ ①有健全的質(zhì)量管理機構(gòu)及體系圖
__ ②有明確的質(zhì)量方針和目標
__ ③有專職質(zhì)量負責人和專職質(zhì)量檢驗員
__ ④質(zhì)量檢驗人員須經(jīng)過培訓,獨立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系
文件、資料管理制度
__ 確保文件和資料的規(guī)范化和對它們的有效控制,制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應有記錄。
圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性
__ ①按圖樣目錄或明細表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應完整
__ 設計參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確
__ ②抽查質(zhì)量控制點的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導→檢驗→生產(chǎn)車間等部門應一致
__ ③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個部門必須據(jù)通知單要求做相應更改
__ ④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章
__ 涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。
采購
__ ①有原材料、零部件采購管理文件
__ ②有采購控制清單
__ ③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案
__ ④采購合同應明確質(zhì)量要求
__ ⑤零部件屬安全標志管理產(chǎn)品時,供貨方須為安標有效期的生產(chǎn)企業(yè)
__ ⑥應有合格證、質(zhì)檢報告,且滿足技術(shù)要求。
分承包(或外協(xié))
__ ①建立有分承包管理文件
__ ②有分承包質(zhì)量檔案
__ ③有檢驗記錄和質(zhì)檢報告,且滿足技術(shù)要求
__ ④屬質(zhì)量控制點的零部件分承包時,應有本企業(yè)的檢驗記錄,且滿足技術(shù)要求。
生產(chǎn)設備
__ ①有設備管理文件
__ ②有設備臺帳
__ ③有設備維修保養(yǎng)記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等
__ ④設備操作規(guī)程
__ ⑤設備及器具必須保證零部件加工精度的要求。
工藝裝備及工位器具
__ ①有工藝裝備及工位器具管理文件
__ ②有工藝裝備及工位器具臺帳及明細表
__ ③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗證制度和驗證記錄
__ ④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。
工藝過程
__ ①工藝文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求
__ ②具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。
檢驗規(guī)章制度
__ ①應對原材料、零部件進廠、生產(chǎn)過程和成品出廠三階段,制定并實施檢驗和試驗的管理制度(文件)
__ ②應保證未經(jīng)檢驗或驗證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序
__ ③質(zhì)檢機構(gòu)和檢驗人員有明確的檢驗授權(quán),并保證其獨立進行檢驗工作
__ ④檢驗、測量和試驗設備操作規(guī)程
__ ⑤原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗規(guī)程
__ ⑥工序抽樣及檢驗規(guī)程(必須包含質(zhì)量控制點)
__ ⑦出廠檢驗規(guī)程(必須符合標準要求)。
檢驗測試設備
__ ①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗的需求,配備了檢驗、測試和試驗設備、器具,查臺賬
__ ②對設備器具按國家計量法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)程進行周期檢定和校準,查檢定合格證
__ ③對沒有國家標準和規(guī)程的器具,應制定并實施校準規(guī)程
__ ④當檢測和試驗器具、設備校準定位失效時,應對其檢測結(jié)果的有效性進行追溯評定,查評定記錄
__ ⑤對授權(quán)進行計量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書”、“檢定標準器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件
檢查檢驗
__ ①原材料、外購件進廠檢驗記錄、質(zhì)量控制點檢驗記錄、出廠檢驗記錄及檢驗報告
__ ②生產(chǎn)單位必須具備按標準要求的項目進行出廠檢驗的設備、器具,且精度、能力等滿足要求并在計量檢定有效期內(nèi)
__ 屬個別批次檢驗項目且檢驗設備價值超過5萬元的,允許在一定周期內(nèi)利用當?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗手段進行批次檢驗,但必須有協(xié)議和已進行檢驗的記錄或檢驗報告
__ ③從成品庫抽取一臺合格品進行出廠檢驗,檢驗項目、設備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗記錄或報告進行對比,結(jié)果應在誤差范圍內(nèi)
__ 將檢驗記錄和報告附在評審報告中
__ ④對涉及安全性能的零、部件進行拆檢
__ 對影響主要使用性能的零、部件或原材料進行抽檢。
管理制度
__ 制定并實施了出入庫、貯存管理制度。
原材料及零部件
__ ①擺放整齊,不合格品應有明顯標志
__ ②易燃、易爆及其它危險物品應單獨存放,條件符合要求(如化學品存放的溫、濕度要求等)
__ ③屬安標管理的部件應有安全標志和有效期內(nèi)的安全標志準用證復印件
__ ④出入庫覆行了規(guī)定的手續(xù)等。
半成品、成品庫
__ ①半成品、成品庫應分類存放,擺放整齊
__ ②成品應貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標準要求
__ ③成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應齊全
__ ④賬、物相符。
管理制度
__ 應建立并實施了質(zhì)量信息反饋與服務的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運行有效,并確保對產(chǎn)品服務的過程和結(jié)果實施有效的控制
記錄
__ ①應有質(zhì)量信息反饋和售后服務記錄
__ ② 應有產(chǎn)品銷售臺賬。
糾正和預防
__ ①企業(yè)應制定并實施糾正和預防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預防措施及時有效
__ ②應收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預防措施并對其有效實施進行跟蹤驗證
__ ③完成由于糾正和預防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預防措施的信息應向企業(yè)領導匯報,以利于質(zhì)量體系改進。
質(zhì)量審核
__ ①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標準規(guī)定的試驗項目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等
__ ③是否根據(jù)實際情況安排并按規(guī)定程序進行了審核④對審核發(fā)現(xiàn)的問題,是否及時制定了糾正措施并對其實施效果進行了跟蹤驗證查驗記錄。
安全生產(chǎn)及勞動保護
①__ 建立并實施了安全生產(chǎn)和勞動保護制度
__ ②生產(chǎn)車間及設備運行要符合安全生產(chǎn)及勞動保護的要求(如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護、機械操作女工的安全帽等)
__ ③消防器材按有關(guān)規(guī)定進行配置,處于良好狀態(tài)。
第4篇 ohs管理評審程序規(guī)范
1.目的
為對0hsms活動進行管理評審,確保體系的持續(xù)適用性和有效性,特制定本程序。
2.范圍
本程序適用于對ohsms的評審。
3.職責
3.1最高管理者負責管理評審活動。
3.2管理者代表負責組織管理評審活動,向最高管理者報告體系的運行情況。
3.3安全處長負責組織準備管理評審所需資料,負責整改措施跟蹤檢查的組織和報告工作。
3.4各單位負責人負責組織準備并提供與本單位有關(guān)的評審所需資料,并負責落實評審提出的整改措施。
4.工作程序
4.1管理評審活動以召開“管理評審會議”的形式進行,會議出席的范圍可包括公司級有關(guān)領導、單位負責人及有關(guān)人員。
4.2管理評審會議至少在每年第四季度召開一次;當公司內(nèi)部機構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時,最高管理者可決定臨時召開管理評審會議。
4.3管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產(chǎn)品、服務及安全健康危險或其中部分活動。
4.4管理評審的內(nèi)容可包括:
a.ohs方針、目標和指標的貫徹實施情況及其適宜性。
b.ohsms運行的有效性。
c.ohsms組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。
d.利害相關(guān)方所關(guān)心的問題。
根據(jù)需要可以對其中的單項內(nèi)容進行評審。
4.5安全處負責收集管理評審資料,提出管理評審會議中需解決的問題,報管理者代表審核。
4.6管理者代表根據(jù)議題要求,確定管理評審會議的議程、時間和參加單位,由安全處通知與會單位。
4.7管理者代表主持管理評審會議,對評審內(nèi)容做出評價,提出整改措施。
4.8安全處負責管理評審會議的記錄及評審報告的編制,管理評審報告經(jīng)最高管理者審批后分發(fā)到各有關(guān)單位。
4.9各有關(guān)單位接到評審報告后,實施與本單位有關(guān)的整改措施,視需要按規(guī)定修改有關(guān)的ohsms文件。
4.10安全處按《不符合、糾正與預防措施控制程序》的規(guī)定對整改措施實施情況進行檢查驗證。
4.11安全處保存管理評審有關(guān)記錄。
5.相關(guān)文件
ohs管理評審專題報告
ohs管理評審報告
6.相關(guān)記錄
管理評審會議記錄(包括簽到表)
