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第1篇 維修物資采購管理實施細則
第一條為規(guī)范各類設施設備維保維修所需物品的采購行為,加強資金支出管理,強化機關廉政建設,提高資金使用效率,特制定本實施細則。
第二條物資采購原則
必須遵守公開、公平、公正、績效優(yōu)先原則,按照物品采購流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報,統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購,實行用、采、管相分離管理機制。
第三條物資采購工作流程
綜合業(yè)務科、物業(yè)公司或相關科室填報《維保維修物資采購申請表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場勘察意見及維修方案→物品采購小組進行價格會審、采購金額預算→局長室審批采購→采購小組組織比價采購→物品驗收入庫→資產登記造冊→施工單位或施工人簽字領用→工程科邀請采購小組及相關科室組織竣工驗收→財審科審核經(jīng)費憑據(jù)→局長室審批報支。
《維保維修物資采購申請表》一式二聯(lián):入庫(倉庫管理保存)、報帳(財務審計科保存)。
第四條物資采購工作所涉科室及人員主要職責
1.申請人:必須根據(jù)維保維修的實際需要,在保質量、保安全、保運行、保服務的前提下,提倡物品重復利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。申請人所屬科室負責人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請表上簽字把關。
2.工程科:負責施工許可、工程量核定、施工質量監(jiān)理及竣工驗收。
3.物品采購小組:建立由局辦公室牽頭,財審科、工程科、綜合業(yè)務科相關人員參加的物品采購小組,負責確定供應商、審核價格、根據(jù)工程量計算工程總價,統(tǒng)一實施采購;負責商品信息采集,建立采購商品分類檔案,組織對供應商考核;負責物品驗收入庫,建立資產采購登記臺帳,倉庫保管及報廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購申請程序的科室及人員都必須認真填寫申請表,按流程分別提出處理建議或意見,簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購范圍
1.局屬行政事業(yè)設施設備維保維修項目所需物品,總價一萬元以下,單項物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關科室報經(jīng)局長室同意后應急采購,事后補辦采購申請手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請。
4.其他物品采用公開招標、邀請投標等政府集中采購形式組織采購。
第六條采購方式方法
通過招標邀標等形式,經(jīng)局物品采購領導小組確認,實行定點比價采購。一般情況,每大類物品首選正規(guī)大店,供應商不少于兩家。所有定點供應商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購小組負責對供應商履諾情況進行日常考核,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗收
1.由倉庫管理員根據(jù)申請表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進行逐筆驗收。
2.按資產管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊,建立規(guī)范臺帳。
3.正常庫存?zhèn)溆闷?由倉庫保管員根據(jù)庫存增減情況,及時提出采購申請。
第八條物品領用
1.先申請后領用。一般情況下,申請審批五天內,采購小組必須確保物品到位。
2.由申請人或施工人員到倉庫簽字領用。
3.一般物品領用一律實行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購程序申請審批領用,剩余物品應及時退送倉庫,不得私自截留。
第九條結算程序
1.所有物資采購項目款項,在竣工后一周內辦結相關費用手續(xù)。
2.定點供應商開具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財審科對照《維保維修物資采購申請表》,審核確認后,報局長室審批。
3.財審科根據(jù)審批意見,統(tǒng)一辦理轉賬結算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結算。
第十條凡參與物品申請和采購活動的工作人員,必須自覺遵守本實施細則,杜絕敷衍了事、不負責任虛報施工項目、故意采購偽劣商品等違法違紀行為。任何單位和個人有權對采購中的違法違紀行為進行檢舉和投訴。
第一條為規(guī)范各類設施設備維保維修所需物品的采購行為,加強資金支出管理,強化機關廉政建設,提高資金使用效率,特制定本實施細則。
第二條物資采購原則
必須遵守公開、公平、公正、績效優(yōu)先原則,按照物品采購流程,相互協(xié)作,相互監(jiān)督,統(tǒng)一申報,統(tǒng)一審批,統(tǒng)一采購,實行用、采、管相分離管理機制。
第三條物資采購工作流程
綜合業(yè)務科、物業(yè)公司或相關科室填報《維保維修物資采購申請表》→工程科組織工程量初審,簽署現(xiàn)場勘察意見及維修方案→物品采購小組進行價格會審、采購金額預算→局長室審批采購→采購小組組織比價采購→物品驗收入庫→資產登記造冊→施工單位或施工人簽字領用→工程科邀請采購小組及相關科室組織竣工驗收→財審科審核經(jīng)費憑據(jù)→局長室審批報支。
《維保維修物資采購申請表》一式二聯(lián):入庫(倉庫管理保存)、報帳(財務審計科保存)。
第四條物資采購工作所涉科室及人員主要職責
1.申請人:必須根據(jù)維保維修的實際需要,在保質量、保安全、保運行、保服務的前提下,提倡物品重復利用,能修盡修,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。申請人所屬科室負責人或物業(yè)公司經(jīng)理必須在申請表上簽字把關。
2.工程科:負責施工許可、工程量核定、施工質量監(jiān)理及竣工驗收。
3.物品采購小組:建立由局辦公室牽頭,財審科、工程科、綜合業(yè)務科相關人員參加的物品采購小組,負責確定供應商、審核價格、根據(jù)工程量計算工程總價,統(tǒng)一實施采購;負責商品信息采集,建立采購商品分類檔案,組織對供應商考核;負責物品驗收入庫,建立資產采購登記臺帳,倉庫保管及報廢物品的收集和處理。
4.凡涉及物品采購申請程序的科室及人員都必須認真填寫申請表,按流程分別提出處理建議或意見,簽署經(jīng)辦人姓名。
第五條物品采購范圍
1.局屬行政事業(yè)設施設備維保維修項目所需物品,總價一萬元以下,單項物品五百元以下。
2.突發(fā)性緊急維修所需物品,視為特殊情況,由相關科室報經(jīng)局長室同意后應急采購,事后補辦采購申請手續(xù)。
3.正常維保維修商品,于每月下旬集中申請。
4.其他物品采用公開招標、邀請投標等政府集中采購形式組織采購。
第六條采購方式方法
通過招標邀標等形式,經(jīng)局物品采購領導小組確認,實行定點比價采購。一般情況,每大類物品首選正規(guī)大店,供應商不少于兩家。所有定點供應商必須恪守《供貨承諾》。局物品采購小組負責對供應商履諾情況進行日常考核,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違諾現(xiàn)象,即取消供應資格,承諾保證金不予返還。
第七條物品驗收
1.由倉庫管理員根據(jù)申請表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量,進行逐筆驗收。
2.按資產管理規(guī)定,所有商品全部登記造冊,建立規(guī)范臺帳。
3.正常庫存?zhèn)溆闷?由倉庫保管員根據(jù)庫存增減情況,及時提出采購申請。
第八條物品領用
1.先申請后領用。一般情況下,申請審批五天內,采購小組必須確保物品到位。
2.由申請人或施工人員到倉庫簽字領用。
3.一般物品領用一律實行以舊換新、以殘換新、以廢換新。
4.若因施工調整或其他因素,未按已審核工程量施工的,所增加物品仍按采購程序申請審批領用,剩余物品應及時退送倉庫,不得私自截留。
第九條結算程序
1.所有物資采購項目款項,在竣工后一周內辦結相關費用手續(xù)。
2.定點供應商開具正式發(fā)票,憑收貨簽單經(jīng)局財審科對照《維保維修物資采購申請表》,審核確認后,報局長室審批。
3.財審科根據(jù)審批意見,統(tǒng)一辦理轉賬結算。非特殊情況不得辦理現(xiàn)金結算。
第十條凡參與物品申請和采購活動的工作人員,必須自覺遵守本實施細則,杜絕敷衍了事、不負責任虛報施工項目、故意采購偽劣商品等違法違紀行為。任何單位和個人有權對采購中的違法違紀行為進行檢舉和投訴。
第十一條本實施細則由局物品采購領導小組負責解釋。
第十二條本實施細則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第十二條本實施細則自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第2篇 公司倉庫物資管理細則（5）
公司倉庫物資管理細則(五)
1.倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變行等問題,均由倉庫負責處理
3.為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù);
4.各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領料;
5.各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送報財務部一份
7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即做相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
9.倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盈虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續(xù),填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經(jīng)領導批準,據(jù)以列表,并報財務部一份
10.為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。
11.各項材料、物資均應制定最底儲備量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部割據(jù)請勾數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。
12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最底存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。
第3篇 大學設備物資采購招標管理監(jiān)督實施細則
大學設備、物資采購招標管理與監(jiān)督實施細則
第一條 為貫徹執(zhí)行《z大學招標管理與監(jiān)督辦法(試行)》,使設備、物資采購 過程規(guī)范化、制度化,提高資金的使用效益,特制定本實施細則。
第二條 學校成立設備、物資采購招標工作小組(以下簡稱招標工作小組),小組人 員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[2000]1號文件執(zhí)行。招標工作小組在校招標領導 小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監(jiān)督檢查。
第三條 凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上 的各類設備和物資(包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、 圖書資料、教材、藥品及器械等)均按本細則實行招標管理。
第四條 價值在5萬元以下的設備物資采購,由主管部門、使用單位負責人及有關代表 參照本細則執(zhí)行。
第五條 設備、物資采購可根據(jù)不同情況,分別采取公開招標、邀請招標及議標的方 式進行。
第六條 招標工作程序
(一)用戶或執(zhí)行單位(資產管理處)向招標工作小組提出經(jīng)主管部門批準的設備、 物資采購有效計劃,填寫招標申請表。
(二)招標工作小組擬定招標方案,制定招標書,組織用戶、執(zhí)行單位、審計處等 有關部門編制合理標底,報校招標領導小組審核后,向社會公開采購項目,組織供 貨商報名參與投標。
(三)招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組,提出入圍 建議名單,由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
(四)招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優(yōu)惠條 件、售后服務、信譽等進行考察后,向3家以上供貨商發(fā)出招標書。各投標者在規(guī)定 的投標有效期內,將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
(五)招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫,每次開標前隨機抽取5―7名 評委參加評標,做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合 理和售后服務良好等為依據(jù)進行綜合評價,公布評標結果,擇優(yōu)確定中標單位,參 加開標的評委在開標結果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。
第七條 招標工作小組在發(fā)出中標通知書一個月內,根據(jù)招標書和投標單位的承諾內 容,按合同管理與監(jiān)督辦法負責與中標單位簽訂采購合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對中 標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的,可廢止本次招標和所簽合同,重新組織 招標。投標商的信譽保證金不退還,造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條 對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下,采購程序 如下:
(一)由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查,了解該供貨商的產品質量、信譽、 技術實力、售后服務等情況,并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采 購方案。
(二)招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查,審查批準后,正式通知 招標工作小組。
(三)由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判,按本細則第七條規(guī)定簽訂采購合同。
(四)對某些不能進行公開招標的項目,用戶單位要寫出具體的書面說明材料,報招標 領導小組審批。
第九條 對圖書資料和大宗福利物資,或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過多的物資 (如藥品等)采用按年度競標、定點供貨的辦法,具體程序按本細則第六條或第八條執(zhí)行。
第十條 各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃,禁止將大宗物資和成批設備 化整為零,分散采購。
第十一條 招標工作小組在招標工作結束后,將招標書、評標結果、合同等備份資料報 校招標辦備案。
第十二條 對違反本細則有關規(guī)定的人員,按《z大學招標管理與監(jiān)督辦法(試行)》和 《z大學經(jīng)濟合同管理與監(jiān)督辦法(試行)》的相關條款進行處理。
第十三條 本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條 本細則自發(fā)布之日起施行。
第4篇 電廠工地現(xiàn)場物資管理實施細則
1牋范圍
本細則規(guī)定了工程項目施工現(xiàn)場物資管理的內容與要求,適用于公司各項目經(jīng)理部物資供應部門的工作。
2牋職責與分工
2.1 項目部供應部門負責人全面負責項目現(xiàn)場物資管理工作。
2.2物資計劃員負責物資計劃的編制、供方評價、限額領料、物資質量檢驗、部門負責人委派的物資采購及提運等工作。對保管員的工作有權提出要求和改進意見。
2.3倉庫保管員負責入庫物資的驗收、保管保養(yǎng)、發(fā)放以及物資統(tǒng)計等工作。
3牋管理內容與要求
3.1 現(xiàn)場物資管理原則：
計劃采購、嚴格驗收、規(guī)范倉儲、定置堆放、限額領料、物盡其用。
3.2 計劃采購管理
3.2.1物資計劃員根據(jù)有關部門提供的工程項目施工預算、設計圖紙、材料清單等資料，核算物資需用量，及時編制物資需用（平衡）計劃和采購計劃。物資計劃應按撌凸ひ滴鎰史擲嚶氪霐中規(guī)定的物資分類順序排列，做到小類、中類有合計，大類有總計，要確保計劃的準確性。
3.2.2嚴格物資計劃審批程序。顧供物資需用計劃按業(yè)主要求報有關部門審批，報出前需經(jīng)供應部門負責人審核；物資采購計劃必須經(jīng)供應部門負責人審核、由單位負責人批準后方可實施。杜絕無計劃、超計劃或計劃審批手續(xù)不齊全采購，禁止非供應人員進行生產物資的采購。
3.2.3物資采購供方的確定必須執(zhí)行公司《物資供方評價及選擇程序》。
3.2.4物資入庫驗收執(zhí)行公司《進貨檢驗程序》、《物資驗收及入庫管理標準》。
3.2.5項目經(jīng)理部物資供應必須按照公司《限額領料管理標準》全面實行限額供（領）料，搞好物資核銷。供應部門既要保證物資的及時、均衡供應，又要控制材料成本，做到管供、管用、管節(jié)約。
3.3 倉儲管理
3.3.1倉庫的設置
3.3.1.1現(xiàn)場庫房、料場的位置要根據(jù)施工總平面圖進行選擇和布置，做到布局合理、位置適當、整齊緊湊、道路暢通、地勢平坦、便于排水防洪、無積水，利于加強物資管理，方便施工生產，以達到摲獎?、经贾櫌安全敒槟康?。禁止預制廠設在倉庫料場內。
3.3.1.2倉庫面積的確定。倉庫面積的確定是依據(jù)儲存量和周轉速度來決定，基本上取決于工程任務量的大小。年產值在3000萬元以上的項目部，設簡易庫房6棟/360m2，可分為：閥門管件庫、緊固件庫、電器材料庫、儀器儀表庫、化工油漆庫、油品庫、焊材庫、工具勞保雜品庫、設備庫等等；設料場5000 m2左右，可分為：管材區(qū)、板材區(qū)、型材區(qū)、周轉材料區(qū)、設備電纜區(qū)、廢料區(qū)等。年產值在3000萬元以下的項目部庫房數(shù)可相應合并減少，但至少設3棟庫房，既要保證生產需要還應滿足管理要求。
3.3.1.3做好倉庫的安全防范工作。倉庫有消防安全制度，有消防安全組織機構及每天的檢查記錄。各種消防器具和防火沙池配備齊全，電源開關接線合理，電線無裸露，不準與鐵房子直接接觸。庫房堅固耐用，門窗有鐵防護欄桿，庫內做好防雨、防潮措施。
3.3.2物資的保管保養(yǎng)
3.3.2.1按平面布置圖擺放物資。倉庫要有總平面布置圖，庫房、料場要有貨架、貨區(qū)平面布置圖；庫內要設待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。各類物資必須按平面布置圖指定位置分品種、規(guī)格存放，不準亂堆亂放。貨架規(guī)格、層次要勻稱一致，貨架要編號排列整齊。
3.3.2.2物資擺放實行科學管理，做到撍暮哦ㄎ粩，即以庫-架-層-位（或場-區(qū)-排-位）來確定貨位；力爭做到撐邐寤瘮，即：五五成行，五五成垛，五五成串等。
3.3.2.3庫存物資庫房采用料簽、料場采用標牌進行標識，料簽、標牌要齊全，完整。料簽統(tǒng)一購買規(guī)定的樣式，料場標牌樣式、尺寸和顏色應保持一致。對分割的物資要進行標識移植和確認。
3.3.2.4對特殊、貴重物資應設專柜保管，劇毒品應雙人保管、收發(fā)，危險品應隔離存放。
3.3.2.5保管員對庫存物資要進行日常性的檢查和維護保養(yǎng)并做好記錄，做到撌粩（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。庫存物資事故損失率應在0.1壱韻隆
3.3.2.6保管員必須做到帳目日清月結，永續(xù)盤存，帳、卡、物、資金撍畝鑰跀，嚴禁帳外物資。保管員記帳要及時，文字、數(shù)據(jù)書寫整潔清楚，不許自行更換帳頁，不能用不允許的方式改錯（刮、擦、挖、補、貼、涂），帳冊改錯率應在5%以下，單據(jù)改錯率應在8%以下。
3.3.2.7倉庫各種質量證明文件、帳冊、憑證、單據(jù)、記錄、報表等資料，實行檔案化管理，保存期限5年以上。
3.3.2.8每季度要進行一次清倉盤點，對倉庫物資的數(shù)量、質量、儲存期限、積壓、盈虧、維護保養(yǎng)、擺放等情況進行盤查，并編制庫存器材盤點報表和庫存物資收支存資金動態(tài)表，于季度末月28日前報公司。
3.4 工器具管理
3.4.1供應部門根據(jù)施工生產任務情況，確定本單位年度工器具費用指標。
3.4.2工器具要設專庫，按品種規(guī)格存放，妥善保管。供應部門要針對各施工隊（班組）分別建立工器具借用臺帳。
3.4.3工器具的使用實行借用制。領用時由供應部門專人負責審批，由保管員及時登記工器具的領、退、借用情況。施工隊（班組）領出的工器具也要進行登記，由使用人負責保管，專用工器具要有專人（或兼職）管理，嚴格執(zhí)行工器具借用和保管責任制度。
3.4.4已配發(fā)的各種工器具超過使用周期、性能已不能滿足使用要求，需再次領用時，一律實行交舊領新，對不交舊品者，按新工具價格的10%收取舊品費；工器具不到規(guī)定的使用年限損壞或丟失，領新工具時要按適當比例交款。
3.4.5供應部門要定期組織對工器具的維護保養(yǎng)和維修工作，提高工器具的使用壽命，節(jié)約開支。
3.4.6職工調出所在單位，所用工具必須全部收回，否則供應部門不對其調令手續(xù)進行會簽。
3.5 周轉材料管理
3.5.1各種周轉材料、胎具、工裝卡具要建立臺帳，由專人管理，實行租用或借用制。
3.5.2周轉材料在使用前要進行除銹、防腐，并刷油漆作出標記。枕木兩端500mm處用鐵絲捆扎，鋼跳板、鋼腳手架及扣件數(shù)量要配套。周轉材料不準切割改做它用。
3.5.3周轉材料要妥善保管。要與其他庫存物資分開單獨存放，按品種規(guī)格碼放整齊；木制品要墊起，避免受潮變形、腐爛。
3.5.4周轉材料使用后要及時回收，集中保管。工程結束后，周轉材料要成箱成捆包裝，防止丟失、損壞，便于運輸。
3.6 焊接材料管理
3.6.1焊接材料庫房應保持適宜的溫度和濕度。必要時，應配置暖風機、除濕機，以保證室內溫度在5耙隕?，蠂D允炔懷0%。保管員應按要求定時觀測并填寫摽夥課露?、湿度兼@急頂，記錄要準確、清晰、整齊。
3.6.2庫房應保持干燥、清潔，焊接材料必須放置在距地、墻300mm的拖板或貨架上。
3.6.3焊接材料應按不同的牌號、規(guī)格、批號分類存放，標識清楚。
3.6.4建立焊材烘干室，由專人負責管理。焊材的烘干、發(fā)放與回收要做好記錄，記錄要清晰、整齊、準確。烘干焊接材料實行定額發(fā)放，回收焊條和焊條頭。低氫、合金及不銹鋼焊條頭回收率在98%以上。施工現(xiàn)場設焊條頭回收箱，現(xiàn)場不準有散失焊條頭。
