手續(xù)管理制度總則是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部各項流程的審批、執(zhí)行和監(jiān)督等方面，旨在確保企業(yè)活動的合規(guī)性和效率。具體包括但不限于：
1. 文件管理：規(guī)范文件的起草、審批、存檔和銷毀流程。
2. 合同管理：規(guī)定合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止程序。
3. 財務(wù)審批：設(shè)定財務(wù)支出、報銷和預算的審批規(guī)則。
4. 人力資源：涵蓋招聘、考核、晉升和離職等人事手續(xù)。
5. 內(nèi)部控制：建立內(nèi)部審計和風險評估機制。
6. 項目管理：規(guī)定項目的立項、執(zhí)行、驗收和結(jié)項步驟。
包括哪些方面
1. 程序規(guī)定：詳細描述每項手續(xù)的具體步驟和責任人。
2. 權(quán)限劃分：明確各級管理人員的審批權(quán)限和職責。
3. 時間限制：設(shè)定各類手續(xù)完成的時限，保證工作效率。
4. 記錄與追蹤：建立完整的手續(xù)記錄系統(tǒng)，便于監(jiān)督和追溯。
5. 培訓與指導：定期進行制度培訓，確保員工理解和遵守規(guī)定。
6. 制度修訂：根據(jù)企業(yè)發(fā)展和法規(guī)變化適時調(diào)整和完善制度。
重要性
手續(xù)管理制度是企業(yè)運行的基石，它的重要性體現(xiàn)在：
1. 規(guī)范行為：防止因無章可循導致的混亂和糾紛。
2. 提升效率：通過標準化流程減少冗余和延誤。
3. 保障合規(guī)：確保企業(yè)行為符合法律法規(guī)要求，避免法律風險。
4. 控制風險：通過內(nèi)部控制機制預防潛在問題，保護企業(yè)資產(chǎn)。
5. 促進溝通：明確職責和流程，增進部門間協(xié)作。
方案
1. 制定全面的手續(xù)管理制度，涵蓋企業(yè)運營的各個方面。
2. 設(shè)立專門的制度管理部門，負責制度的制定、更新和執(zhí)行監(jiān)督。
3. 實施制度培訓，確保全員了解并能正確執(zhí)行規(guī)定。
4. 定期審查和評估制度的有效性，及時進行優(yōu)化改進。
5. 建立反饋機制，鼓勵員工提出改進意見，以持續(xù)提升制度的適應(yīng)性和實用性。
6. 強化執(zhí)行力，對違反制度的行為進行嚴肅處理，樹立制度權(quán)威。
通過上述方案，企業(yè)可以構(gòu)建起一套健全的手續(xù)管理制度，從而實現(xiàn)高效、合規(guī)的運營。
手續(xù)管理制度總則范文
第1篇 人事交卸手續(xù)管理制度范本
交卸手續(xù)管理也是人事管理的一部分,下面企業(yè)管理網(wǎng)的小編就為大家整理了一則人事交卸手續(xù)管理制度,供大家閱讀,僅供參考。
第一條本公司員工交卸分:
(一)主管人員交卸。
(二)經(jīng)管人員交卸。
第二條稱主管人員者為主管各級單位的人員。稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財物或事務(wù)的人員。
第三條主管人員應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交。
(一)單位人員名冊。
(二)未辦及未了事項。
(三)主管財務(wù)及事務(wù)。
第四條經(jīng)管人員應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交。
(一)所經(jīng)管的財物事務(wù)。
(二)未辦及未了事項。
第五條一級單位主管人員交卸時應(yīng)由公司負責人派員監(jiān)交,二級單位以下人員交卸時可由該單位主管人員監(jiān)交。
第六條本公司員工的交接,如發(fā)生爭執(zhí)應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過,會同移交人及接收人擬具處理意見呈報上級主管核定。
第七條主管人員移交應(yīng)于交卸之日將本章第三條規(guī)定的事項移交完畢。
第八條經(jīng)管人員移交應(yīng)于交卸日將本章第四條規(guī)定的事項移交完畢。
第九條主管人員移交時應(yīng)由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚,于前任移交后三日內(nèi)接收完畢檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。
第十條經(jīng)管人員移交時,應(yīng)由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚,于前任移交后三日內(nèi)接收完畢,檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。
第十一條各級人員移交應(yīng)親自辦理,其因特別原因,經(jīng)核準得指定負責人代為辦理交卸時,所有一切責任仍由原移交人負責。
第十二條各級人員過期不移交或移交不清者得責令于10內(nèi)交卸清楚,其缺少公物或致公司受損失者應(yīng)負賠償責任。
專賣店的人事管理制度
第2篇 酒店客人轉(zhuǎn)帳手續(xù)管理規(guī)定
酒店客人的轉(zhuǎn)帳手續(xù)管理規(guī)定
至:財務(wù)部
由:房務(wù)部
事宜:關(guān)于轉(zhuǎn)帳事宜的操作規(guī)定
日期:20__-01-16
為了統(tǒng)一管理,便于操作,提高工作質(zhì)量、效率,完善財務(wù)管理,更為了滿足客人的需要,特對客人的轉(zhuǎn)帳手續(xù)作如下規(guī)定:
1、當客人消費結(jié)束要求轉(zhuǎn)房帳時,應(yīng)先核對房卡及歡迎卡,確定是否為住店客人,弄清房號、姓名、抵離日期是否有效;
2、西餐收銀員接到客人消費要求轉(zhuǎn)房帳時,應(yīng)先與前臺收銀電話聯(lián)系,前臺收銀根據(jù)客人所交預付款的余額確認是否可以接受該客人的轉(zhuǎn)帳;
3、前臺收銀同意接受轉(zhuǎn)帳后,西餐收銀根據(jù)電腦與點菜單的消費明細填寫轉(zhuǎn)帳單,并請客人簽字確認。然后與點菜單一并交前臺收銀簽字并蓋章(便于客人查詢明細消費)。轉(zhuǎn)帳單一聯(lián)轉(zhuǎn)入部門,一聯(lián)轉(zhuǎn)出部門;
4、同時西餐收銀需在電腦中作轉(zhuǎn)帳手續(xù)到前臺收銀電腦中相對應(yīng)的客人房帳內(nèi)(不需要打印賓客結(jié)帳單);
5、前臺收銀應(yīng)隨時核對客人的各項轉(zhuǎn)帳消費單是否均已輸入電腦有無漏單,錯單;
6、客人預付款不足時,客人要求轉(zhuǎn)帳的或先與客人說明原因,請客人付現(xiàn)。若客人不同意,可請示上級處理。
房務(wù)部
總經(jīng)理
第3篇 三代稅款手續(xù)費管理崗位職責
a崗
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導下開展工作;
2、負責制定全系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費管理辦法;
3、負責全系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費日常管理和指導工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告;
4、負責審核、匯總、撥付全系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費;
5、負責完成處領(lǐng)導交辦的其他工作。
b崗
出納或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。
第4篇 購物商場聯(lián)營部組手續(xù)管理規(guī)定
購物廣場關(guān)于聯(lián)營部組手續(xù)管理補充規(guī)定
為嚴格手續(xù)管理,杜絕不良行為,確實保障聯(lián)營商及公司利益不受侵害,保持良好的運營秩序,現(xiàn)將有關(guān)聯(lián)營部組手續(xù)管理作如下補充規(guī)定;
1、所售聯(lián)營商品要求做到一貨一碼,售價及數(shù)量及時入微機詳細登統(tǒng),不許瞞報、漏報。
2、聯(lián)營部組長應(yīng)安排員工定期深入市場調(diào)查,所售商品如發(fā)現(xiàn)價格高于同類商品價格,應(yīng)及時向廠家和主管營運部長反饋信息,營運部長和廠家聯(lián)系后,及時調(diào)整商品所售價格及折扣,保證所售商品價格不高于其他商場同類商品價格。如廠家一味追求利潤最大化,所售商品價格不符合當?shù)貙嵡椴⒏哂谄渌虉鐾惿唐穬r格,按合同有光規(guī)定給與相應(yīng)處罰。營運部長有權(quán)合理調(diào)整所售商品價格和折扣。所售聯(lián)營商品出現(xiàn)斷碼、斷貨時,所涉組長應(yīng)根據(jù)員工意見及時反饋廠家申請補貨,所需商品入場后,由組長、記賬員、員工共同清點件數(shù)后,錄入微機并及時登統(tǒng)上賬。如發(fā)生退調(diào)貨時由組長、記賬員、員工三方同時簽字,不許供貨商本人私自從攤上將貨帶走。
3、盤點委員會每月不定時對所涉聯(lián)營部組、專廳商品進行盤點抽查,所涉樓層營運部應(yīng)給予全力支持和配合。對于在盤點中發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作及不良行為及時拿出處理意見。
4、聯(lián)營部組在運營中如發(fā)現(xiàn)帳帳不符,帳簽不符等,對組長及相關(guān)責任人每發(fā)現(xiàn)一次給予50-100元罰款,情結(jié)嚴重的直至下崗或除名。
5、聯(lián)營商品需要進行打折時,聯(lián)營商應(yīng)首先通知營運部長,營運部長根據(jù)廠家意見向相關(guān)組長下達打折指令后,由組長負責辦理相關(guān)手續(xù)。
6、加強手續(xù)管理,避免企業(yè)效益流失現(xiàn)象發(fā)生。不允許聯(lián)營廠家促銷員未經(jīng)批準擅自議價或打折,如確因情況特殊需要打折時,必須經(jīng)本樓層營運部長同意并簽字后,方可打折出售,否則給予當事人50-100元罰款。二次發(fā)現(xiàn)違規(guī)者給予辭退處理。
7、聯(lián)營廠家促銷員在銷售時,不許賣人情貨,不許在無會員卡的情況下私自給顧客按折上折優(yōu)惠或按會員卡標準開據(jù)小票。如有違反,除補齊折價款外,給予每次100元罰款。情結(jié)嚴重者給予辭退處理。顧客交款時必須提示顧客持會員卡交款,否則收款員不予受理。
8、聯(lián)營廠家的經(jīng)營范圍除主牌和相應(yīng)規(guī)定副牌外,未經(jīng)營運部長允許不準私自增加新品牌。
9、廠家人員及促銷員不許在現(xiàn)場收取現(xiàn)金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予廠家2000-5000元罰款,促銷員500元-1000元罰款。如二次發(fā)現(xiàn)給予清場處理。
以上補充規(guī)定自公布之日起正式執(zhí)行。
__百貨大樓__購物廣場
第5篇 購物廣場廢舊包裝及費用支領(lǐng)手續(xù)管理規(guī)定
購物廣場有關(guān)廢舊包裝及其他費用支領(lǐng)手續(xù)管理規(guī)定
為了強化企業(yè)內(nèi)部管理,堵塞漏洞,杜絕資源浪費發(fā)生,經(jīng)研究,對有關(guān)廢舊包裝及其他費用支領(lǐng)手續(xù)管理作如下規(guī)定;
一、廢舊包裝管理
1、紙板及廢舊物品過秤估價時,由劉瑞負責匯同值班警衛(wèi)過秤開票,兩人簽字,所開票據(jù)為三聯(lián),一聯(lián)交買主,一聯(lián)劉瑞留存,一聯(lián)交辦公室劉明禮部長,劉瑞和買主所留存票據(jù)月底買主交款結(jié)賬時,由劉明禮部長核實、匯總、登記上賬?，F(xiàn)金由劉瑞及買主交予邢立瑩。
2、該項資金用途為職工發(fā)放勞保福利專用金,需要支出時,必須有總經(jīng)理和劉明禮部長簽字方可支領(lǐng),否則財務(wù)有權(quán)拒付。
二、有關(guān)費用支領(lǐng)手續(xù)管理
1、各部門需要塑料袋及辦公用品時由組長本人親自向蘇部長申請,蘇部長可根據(jù)實際需要,為其開據(jù)實物支領(lǐng)單,組長、蘇部長同時簽字后,由組長持此單分別找劉瑞和王久平辦理實物支領(lǐng),劉瑞、王久平接到支領(lǐng)單分別詳細填寫所支物品數(shù)量、價格。月底匯總后,經(jīng)王經(jīng)理審批交財務(wù)入賬,該項支出作為各部門本月分攤費用依據(jù)。劉瑞、王久平分別設(shè)立塑料袋、辦公用品收支數(shù)量臺賬,每月進行一次盤點。
2、后勤如需要采購各種物品時,由劉瑞持應(yīng)采購物品明細單,找劉明禮部長審核簽字方可購買,大件物品向王經(jīng)理請示后購買,采購票據(jù)需經(jīng)劉瑞、劉明禮部長二人簽字后,找王經(jīng)理簽批報銷。
三、勞保發(fā)放管理
1、發(fā)放勞保用品品類由劉明禮部長確定。
2、公管部負責人員數(shù)量、出勤天數(shù)統(tǒng)計及勞保發(fā)放。
3、凡在一個月內(nèi)休假達到6天以上,或因報道時間較晚,缺勤天數(shù)在6天以上,所涉及月份概不享受。當發(fā)放勞保用品時,已辦理了辭職手續(xù),無論以前是否滿勤,均不享受勞保福利。
4、勞保發(fā)放,可根據(jù)現(xiàn)有資金狀況選定發(fā)放物品,基本掌握在每季發(fā)放一次。
5、享受勞保范圍,__購物所有在冊職工(含廠家促銷員)本規(guī)定自2007年11月11日正式執(zhí)行。
z百貨大樓__購物廣場
2022-11-10
第6篇 小區(qū)停車場租賃停租手續(xù)管理細則
小區(qū)停車場租賃、停租手續(xù)管理細則
1.0目的
規(guī)范停車場租賃管理,提高工作效率,確保小區(qū)車輛交通安全。
2.0適用范圍:
適用公司所轄物服中心停車場管理
3.0停車場租賃、停租手續(xù)辦理程序
1、客戶辦理地下停車場租賃時,首先查看車位租賃登記本,請客戶選擇車位號。
2、客戶簽定《車位租賃協(xié)議》、《停車場管理規(guī)定暨承諾本》。
5、客戶到財務(wù)稽核部交繳相關(guān)費用及簽訂銀行托收協(xié)議。
地庫車位元/月露天車位元/月
泊車證押金 元/張 小區(qū)外的租戶需預交個月的押金
6、憑收據(jù)辦理泊車證,登記在《車位租賃登記本》上。
5、簽發(fā)服務(wù)作業(yè)單,掛車位牌。
6、通知安管部領(lǐng)班簽《車位更改記錄》。
7、物業(yè)部辦理人員制作泊車證,簽發(fā)車位更改記錄單,通知財務(wù)部和安管部。
8、通知客戶去財務(wù)稽核部結(jié)清相關(guān)費用。
9、簽發(fā)服務(wù)作業(yè)單,領(lǐng)取車位牌。
10、及時在車位租賃本上登記更改。
11、其他規(guī)定參照租賃協(xié)議為準。
支持性文件與質(zhì)量記錄
《車位租賃登記表》pr/wy-23-01
