驗(yàn)證管理制度設(shè)計(jì)是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量、安全和合規(guī)性。它涵蓋了產(chǎn)品、服務(wù)、流程和系統(tǒng)的驗(yàn)證過程，通過一系列系統(tǒng)化的方法來驗(yàn)證它們是否符合既定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。
包括哪些方面
驗(yàn)證管理制度設(shè)計(jì)主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 定義驗(yàn)證范圍：明確需要驗(yàn)證的對(duì)象，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程、服務(wù)流程等。
2. 制定驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)行業(yè)規(guī)定、法規(guī)要求和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定驗(yàn)證的具體標(biāo)準(zhǔn)。
3. 驗(yàn)證計(jì)劃：規(guī)劃驗(yàn)證的時(shí)間表、資源分配、責(zé)任人分配等，確保驗(yàn)證活動(dòng)有序進(jìn)行。
4. 執(zhí)行驗(yàn)證：實(shí)施驗(yàn)證測(cè)試，記錄結(jié)果，確保所有環(huán)節(jié)都符合預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
5. 結(jié)果評(píng)估：分析驗(yàn)證結(jié)果，確定是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，對(duì)未達(dá)標(biāo)部分提出改進(jìn)措施。
6. 文檔管理：保存驗(yàn)證過程的所有記錄，便于日后查閱和審計(jì)。
7. 持續(xù)改進(jìn)：基于驗(yàn)證結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化驗(yàn)證程序和標(biāo)準(zhǔn)，提升整體效率和效果。
重要性
驗(yàn)證管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 保證質(zhì)量：驗(yàn)證確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，滿足客戶期望，提升企業(yè)聲譽(yù)。
2. 遵守法規(guī)：通過驗(yàn)證，企業(yè)能夠遵守相關(guān)法規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。
3. 提高效率：有效的驗(yàn)證流程能減少錯(cuò)誤和返工，降低運(yùn)營(yíng)成本。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：驗(yàn)證能識(shí)別潛在問題，提前采取預(yù)防措施，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
5. 促進(jìn)創(chuàng)新：驗(yàn)證過程中的反饋有助于改進(jìn)和創(chuàng)新，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
方案
設(shè)計(jì)驗(yàn)證管理制度的方案如下：
1. 成立驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)：組建專門的驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督。
2. 培訓(xùn)與教育：對(duì)員工進(jìn)行驗(yàn)證知識(shí)和技能的培訓(xùn)，確保他們理解并能執(zhí)行驗(yàn)證流程。
3. 制定詳細(xì)流程：明確每個(gè)驗(yàn)證步驟的細(xì)節(jié)，包括驗(yàn)證方法、判定準(zhǔn)則等。
4. 引入外部專家：邀請(qǐng)行業(yè)專家參與驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的制定，確保其科學(xué)性和實(shí)用性。
5. 建立反饋機(jī)制：鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)意見，定期評(píng)估和調(diào)整驗(yàn)證制度。
6. 定期審計(jì)：對(duì)驗(yàn)證過程進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，確保制度的有效執(zhí)行。
在實(shí)施過程中，企業(yè)應(yīng)注重靈活性，根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整驗(yàn)證策略，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和技術(shù)進(jìn)步。管理層應(yīng)積極參與，提供必要的資源和支持，確保驗(yàn)證管理制度的成功落地。
驗(yàn)證管理制度設(shè)計(jì)范文
第1篇 酒店客務(wù)前臺(tái)入住登記驗(yàn)證管理制度
酒店客務(wù)前臺(tái)辦理入住登記、驗(yàn)證管理制度
1.新員工上崗前,將登記驗(yàn)證作為重點(diǎn)工作進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)公安機(jī)關(guān)考試合格后持證上崗。
2.登記時(shí),接待員必須認(rèn)真地核對(duì)住宿登記表上的所有項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行公安部門的有關(guān)賓客登記、驗(yàn)證及戶籍管理的規(guī)定;身份證和護(hù)照、簽證必須齊全、有效,發(fā)現(xiàn)過期失效的一律不得辦理人住登記手續(xù);發(fā)現(xiàn)查控人員,立即報(bào)告安全部門。
3.當(dāng)班經(jīng)理、主管負(fù)責(zé)檢查當(dāng)班接待員人住賓客的登記,若有遺漏,要及時(shí)與賓客聯(lián)系補(bǔ)齊,以確保信息的準(zhǔn)確。
4.在登記、驗(yàn)證過程中,如遇特殊情況接待員不能處理,須逐級(jí)上報(bào),不可擅自處理。
5,定期對(duì)登記、驗(yàn)證工作進(jìn)行考核,考核不合格者不允許上崗。對(duì)在登記、驗(yàn)證方面出現(xiàn)問題的接待員,視情節(jié)輕重進(jìn)行處理。
第2篇 食品安全管理體系確認(rèn)驗(yàn)證程序
1 目的
對(duì)本公司食品安全管理體系建立和實(shí)施中所涉及的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)對(duì)食品安全危害的預(yù)期控制,對(duì)食品安全管理提供信任。
2 范圍
適用于食品安全管理體系相關(guān)的管理要素和管理體系整體績(jī)效的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和對(duì)結(jié)果的分析、利用。
3 職責(zé)
3.1食品安全小組負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系的驗(yàn)證及結(jié)果的分析利用。
3.2食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系驗(yàn)證的組織及結(jié)果的審核,結(jié)果利用的批準(zhǔn)。
3.3各部門參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)。
4 程序
4.1對(duì)haccp計(jì)劃相關(guān)文件的確認(rèn)
4.1.1 haccp計(jì)劃啟用前,食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)新制訂的haccp計(jì)劃的各個(gè)組成部分,包括產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)、預(yù)期用途、工藝流程圖、危害分析、ccp的確定,關(guān)鍵限值(cl)、監(jiān)控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗(yàn)證程序等進(jìn)行首次確認(rèn),確認(rèn)所依據(jù)的有關(guān)資料、文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)要整理歸檔并保存。確認(rèn)內(nèi)容包括:
a)確認(rèn)產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、工藝流程圖等信息的充分性、有效性;
b)確認(rèn)危害分析的充分性、有效性;
c)確認(rèn)關(guān)鍵控制點(diǎn)確定的有效性、必要性及實(shí)際操作與文件要求的一致性,有效性;
d)確認(rèn)有理由認(rèn)為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)其所針對(duì)的食品安全危害的預(yù)期控制;
e)確認(rèn)haccp整體計(jì)劃的充分性,有效性。
4.1.2在haccp計(jì)劃執(zhí)行過程中,當(dāng)發(fā)生如下變化時(shí),食品安全小組要對(duì)haccp計(jì)劃的適宜性重新確認(rèn):
a)產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)發(fā)生變化;
b)預(yù)期用途發(fā)生變化;
c)加工工藝或加工設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化
d)驗(yàn)證數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的結(jié)果;
e)經(jīng)常出現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵限的偏離;
f) 在對(duì)生產(chǎn)過程的觀察中發(fā)現(xiàn)了新的問題;
g) 銷售方式和消費(fèi)者發(fā)生變化;
h) 當(dāng)發(fā)生其它可能與食品安全相關(guān)的變化時(shí)
4.1.3 食品安全小組每年要至少對(duì)haccp計(jì)劃重新確認(rèn)一次。確認(rèn)后應(yīng)由食品安全小組組長(zhǎng)在haccp計(jì)劃中簽字作為確認(rèn)記錄。
4.2 控制措施組合的確認(rèn)
4.2.1實(shí)施包含在操作性前提方案和haccp計(jì)劃中的食品安全危害控制措施組合之前,以及這些控制措施組合發(fā)生變更后,食品安全小組應(yīng)對(duì)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn),并記錄入《oprp確認(rèn)記錄表》和《控制措施組合確認(rèn)記錄表》中。確認(rèn)內(nèi)容包括:
a) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了每個(gè)操作規(guī)程控制的食品安全危害
b) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了控制參數(shù)要求,參數(shù)的制定是否合理、有依據(jù)
c) 控制措施中明確了偏離時(shí)應(yīng)采取的糾正和糾正措施,該措施符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,并能保證終產(chǎn)品的食品安全。
d) 控制措施實(shí)施后,并且在組合時(shí),是否有效,是否能夠確保對(duì)已識(shí)別的食品安全危害的控制,并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的成品。
4.2.2 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個(gè)或多個(gè)上述要素時(shí),應(yīng)對(duì)控制措施和(或)其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。修改可能包括控制措施(即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和(或)其組合)的變更,和(或)原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。
4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)(ccp)的設(shè)備設(shè)施及人員確認(rèn)
4.3.1 ccp點(diǎn)監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)
監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)是為了保證監(jiān)控結(jié)果的準(zhǔn)確性。如果儀器未經(jīng)校準(zhǔn)或儀器失準(zhǔn),其測(cè)量結(jié)果都將被認(rèn)為是不正確的。假如發(fā)生此種情況,就應(yīng)認(rèn)為自上次準(zhǔn)確校準(zhǔn)并記錄后,ccp都是失控的。
a)對(duì)監(jiān)控儀器校準(zhǔn)的要求是在接近使用條件下與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相比較確定儀器的準(zhǔn)確度;
b)校準(zhǔn)的頻率要確保儀器測(cè)量的準(zhǔn)確性。如在監(jiān)控儀器校準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器失準(zhǔn),車間必須采取相應(yīng)的糾偏措施。例如,殺菌設(shè)備上的溫度計(jì)指示溫度過高,就必須重新審查自上次校準(zhǔn)以來的溫度監(jiān)控記錄,對(duì)記錄進(jìn)行測(cè)量誤差的校正,一旦發(fā)現(xiàn)cl值偏離,必須采取糾偏行動(dòng),以確保產(chǎn)品的安全性。
4.3.2校準(zhǔn)記錄的審核
除了對(duì)監(jiān)控儀器按haccp計(jì)劃內(nèi)規(guī)定的頻率校準(zhǔn)外,還必須對(duì)校準(zhǔn)記錄進(jìn)行審查,包括審查校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)所用的方法及其結(jié)果(如監(jiān)控儀器合格/不合格)。
4.3.3 ccp工序設(shè)備能力的確認(rèn)
為確定和保持設(shè)備、設(shè)施的過程能力,確保終產(chǎn)品的安全,在控制措施實(shí)施前,生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)通過審核設(shè)備能力參數(shù),收集設(shè)備調(diào)試數(shù)據(jù)等方式對(duì)ccp工序設(shè)備的過程能力進(jìn)行確認(rèn),以證明設(shè)備能力能夠滿足工藝及食品安全要求。
在控制措施實(shí)施以后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)通過日常的點(diǎn)檢確認(rèn)設(shè)備的持續(xù)過程能力。當(dāng)設(shè)備故障維修后,以及每次維護(hù)保養(yǎng)后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)對(duì)故障的修復(fù)情況、設(shè)備的保養(yǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)。
4.3.4 ccp工序操作工的確認(rèn)
為保證食品安全,應(yīng)按照《___文件》規(guī)定選拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上崗前均應(yīng)經(jīng)過該工序操作規(guī)程、操作性前提方案、haccp計(jì)劃的培訓(xùn),并經(jīng)過書面和實(shí)際操作考核合格。ccp工序操作工應(yīng)持證上崗。
4.3.5 ccp記錄的審核
車間班長(zhǎng)或車間主任負(fù)責(zé)定期復(fù)核ccp點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏記錄,這些記錄提供了ccp運(yùn)作是否正常和糾偏是否落實(shí)的證據(jù)。審核內(nèi)容包括:
a) 監(jiān)控活動(dòng)是否在haccp計(jì)劃中規(guī)定的位置執(zhí)行;
b) 監(jiān)控活動(dòng)是否按haccp計(jì)劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行;
c) 當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了與關(guān)鍵限值的偏差時(shí),是否執(zhí)行了糾偏行動(dòng)。
4.4 食品安全管理體系的驗(yàn)證
4.4.1單項(xiàng)驗(yàn)證
食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行食品安全管理體系的單項(xiàng)驗(yàn)證。
4.4.1.1單項(xiàng)驗(yàn)證的頻率
a) 在食品安全管理體系初次建立首次運(yùn)行時(shí)
b) 變更后重新運(yùn)行時(shí)
c) 不超過1年的時(shí)間間隔,結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。
4.4.1.2單項(xiàng)驗(yàn)證的內(nèi)容包括
a) 操作性前提方案得以實(shí)施;
b) 危害分析的輸入持續(xù)更新;
c) haccp計(jì)劃中要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效;
d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi);
e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效。
4.4.1.3當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試,且測(cè)試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品按照《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》規(guī)定處置,并按照《糾正和預(yù)防措施程序》要求采取糾正和預(yù)防措施。
4.4.2食品安全管理體系的整體驗(yàn)證
食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體驗(yàn)證,內(nèi)容包括體系評(píng)審和終成品檢測(cè)。
4.4.2.1驗(yàn)證頻率
a)體系運(yùn)行失靈時(shí);
b)當(dāng)產(chǎn)品、加工過程發(fā)生變化時(shí);
c)內(nèi)審;
d)外審。
4.4.2.2食品安全管理體系的評(píng)審可以采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和記錄審查兩種方式進(jìn)行。
a)體系的現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)審:包括檢查產(chǎn)品描述和流程圖的準(zhǔn)確性;
檢查食品安全危害是否按照規(guī)定的控制措施組合的要求被監(jiān)控;檢查加工中是否按確定的關(guān)鍵限值操作;檢查記錄是否準(zhǔn)確完成,時(shí)間間隔是否符合要求。
b)記錄審查評(píng)審:包括監(jiān)控是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)給予完成;監(jiān)控是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的頻率給予完成;當(dāng)監(jiān)控出現(xiàn)偏離,是否已經(jīng)采取了糾偏行動(dòng);監(jiān)控設(shè)備是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的頻率給予校準(zhǔn)。
4.4.2.2當(dāng)結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行食品安全管理體系的整體驗(yàn)證時(shí),按照《內(nèi)審管理程序》執(zhí)行。
4.4.2.3對(duì)成品的檢測(cè)
成品的微生物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)是驗(yàn)證的重要部分。在食品安全管理體系得到有效實(shí)施時(shí),其最終產(chǎn)品是否具有最大限度的安全,體系是否真正有效,只有通過對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢測(cè),才能加以證實(shí)。當(dāng)測(cè)試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按《糾偏和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》處理。
4.4.3食品安全管理體系的總體驗(yàn)證情況應(yīng)記錄在《食品安全管理體系驗(yàn)證記錄表》中。
4.5驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析
4.5.1食品安全小組負(fù)責(zé)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果,包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過分析,以達(dá)到下述目的:
a)證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求;
b)識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求;
c)識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì);
d)為策劃與制定內(nèi)部審核方案提供信息;
e)為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據(jù)。
4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析可在以下時(shí)間進(jìn)行:
a) 在體系的運(yùn)行的初期,進(jìn)行食品安全管理體系的初始確認(rèn)。
b) 周期性驗(yàn)證,結(jié)合每次內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。
c) 特殊情況下的驗(yàn)證,包括管理體系不明原因的失誤(如大批量不合格品的產(chǎn)生),過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化,以及有確定的新危害時(shí)。
4.5.3 在進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析時(shí),可參照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》中的分析方法進(jìn)行,并應(yīng)保留相關(guān)記錄。
4.6 驗(yàn)證不符時(shí)的處理
4.6.1當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí),食品安全小組應(yīng)采取但不限于以下措施:
a) 對(duì)現(xiàn)有的危害分析的預(yù)備信息、程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審;
b) 對(duì)危害分析結(jié)論進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)重新分析;
c) 對(duì)已經(jīng)建立的操作性前提方案和haccp計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)對(duì)控制措施及其組合進(jìn)行調(diào)整;
d) 對(duì)已經(jīng)建立的前提方案進(jìn)行評(píng)價(jià)。
e) 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.6.2當(dāng)驗(yàn)證表明對(duì)一些危害控制得不適當(dāng),且通過修改控制措施也是不可行時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽明示等方法將相關(guān)信息充分地提供給顧客。
4.6.2 食品安全小組應(yīng)保持采取任何措施的記錄,這些記錄應(yīng)在食品安全小組中得到溝通。
4.7 食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的分析情況,以及由此產(chǎn)生的活動(dòng),應(yīng)做好記錄,向食品安全小組長(zhǎng)報(bào)告,并提交管理評(píng)審,作為管理體系更新的輸入。必要時(shí),相關(guān)信息應(yīng)與公共衛(wèi)生主管部門和顧客進(jìn)行溝通。
5 相關(guān)文件
前提方案和操作性前提方案控制程序
內(nèi)部審核管理程序
產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序
潛在不安全產(chǎn)品控制程序
糾正和預(yù)防措施管理程序
統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序
6 記錄
oprp確認(rèn)記錄表
控制措施組合確認(rèn)記錄表
食品安全管理體系驗(yàn)證記錄表
產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄
第3篇 工程安全物資采購(gòu)和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證管理計(jì)劃
工程項(xiàng)目安全物資采購(gòu)和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證管理計(jì)劃
(1目的
通過對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制,使所采購(gòu)的鋼管、扣件、安全網(wǎng)、安全帽等安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品符合安全規(guī)定的要求。
(2職責(zé)
項(xiàng)目副經(jīng)理是本要素主管領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目材料員是本要素的主管人員。安全員、技術(shù)員協(xié)助材料員把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。
(3對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇
材料員從公司提供的合格供應(yīng)商名錄中選擇廠商來購(gòu)買材料,如所選擇的廠商不在公司提供的合格供應(yīng)商名錄中,則應(yīng)根據(jù)以下要求做好對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇。
材料采購(gòu)前,材料員應(yīng)根據(jù)材料的質(zhì)量要求,選擇一個(gè)合格的供貨單位進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)的方式和深度,應(yīng)根據(jù)采購(gòu)材料的類別、重要性和數(shù)量多少分別確定。可采用下列一種或數(shù)種方式進(jìn)行評(píng)價(jià):
1、對(duì)其樣品/說明書進(jìn)行評(píng)價(jià)或檢驗(yàn),或與類似產(chǎn)品對(duì)比;
2、評(píng)價(jià)供貨單位的生產(chǎn)能力和管理水平,是否具有供貨能力;
3、審查供貨單位的質(zhì)量體系。在長(zhǎng)期供貨交往事件中供貨質(zhì)量信譽(yù)狀況;
4、考察其產(chǎn)品在本企業(yè)或外單位的使用效果;
5、對(duì)提供的產(chǎn)品有否實(shí)行三包的承諾,價(jià)格是否合理。
(4 合格供應(yīng)商的建立和保存
材料采購(gòu)員應(yīng)建立并保存材料供應(yīng)的合格供應(yīng)商及相關(guān)的評(píng)價(jià)記錄(包括合格供應(yīng)商名單、合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄、合格供應(yīng)商材料驗(yàn)收記錄、合格供應(yīng)商材料問題調(diào)查處理記錄及合格供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證等復(fù)印件等)。
(5 采購(gòu)的程序
1、材料采購(gòu)由材料所需要部門填寫材料采購(gòu)單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后,交材料員進(jìn)行采購(gòu)。
2、特種安全材料和新型推廣安全設(shè)施的采購(gòu),經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后,還必須報(bào)公司總工程師審核和批準(zhǔn)后,方可交材料員進(jìn)行采購(gòu)。
3、當(dāng)急需從合格供應(yīng)商名單外的單位采購(gòu)時(shí),應(yīng)進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)和辦理必要的審批手續(xù)。
(6材料的驗(yàn)收
1、由工程項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)材料采購(gòu)、調(diào)運(yùn)。
2、由項(xiàng)目材料員、技術(shù)員負(fù)責(zé)把好進(jìn)入項(xiàng)目的材料質(zhì)量關(guān)。主要對(duì)材料的質(zhì)量保證書、安全性能進(jìn)行檢查,同時(shí)辦理好入庫手續(xù),進(jìn)行貯存維護(hù)。
3、對(duì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的材料由材料員、技術(shù)員、安全員對(duì)其外觀、規(guī)格進(jìn)行檢查,必要時(shí)應(yīng)抽樣復(fù)試。
4、對(duì)業(yè)主所提供的材料的控制
(1)由工程部、安質(zhì)部、物設(shè)部共同執(zhí)行對(duì)業(yè)主提供材料的驗(yàn)收。對(duì)材料的質(zhì)量保證書、安全性能進(jìn)行檢查,同時(shí)辦理好材料入庫手續(xù),進(jìn)行貯存維護(hù)。
(2)材料員在接受驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)缺件、損壞或不符合安全要求等情況時(shí),應(yīng)認(rèn)真做好記錄,并及時(shí)向業(yè)主報(bào)告。
(3)當(dāng)業(yè)主提供的產(chǎn)品不合格時(shí),項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)與業(yè)主溝通,并按不合格品進(jìn)行處理。
5、對(duì)于不按國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同、安全設(shè)計(jì)要求所提供的產(chǎn)品,材料部門應(yīng)予拒收,并按不合格品處理。
(7材料標(biāo)識(shí)
1、原材料標(biāo)識(shí)
(1)安全物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須按場(chǎng)布圖堆放,并做好標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)方式采用掛牌標(biāo)識(shí),由材料員實(shí)施標(biāo)識(shí)。
(2)進(jìn)入倉(cāng)庫材料由倉(cāng)庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放,并做好標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)可采用掛牌或標(biāo)簽等形式,并做好入庫記錄。
(3)標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量等。
2、狀態(tài)標(biāo)識(shí)
(1)由材料員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)證情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
(2)標(biāo)識(shí)分為三種:合格、不合格、待檢。
(8不合格品的控制
由材料員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制。
1、不合格品控制方法
(1)標(biāo)識(shí),一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,由項(xiàng)目部安全員,材料員采用掛牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)、以避免與合格品混淆,防止不合格的非預(yù)期使用,以便得到及時(shí)處理。
(2)記錄,由項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的檢驗(yàn)情況作如實(shí)的記錄,以便追溯。
(3)評(píng)價(jià),對(duì)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià),以便對(duì)不合格品作出正確的處置。
(4)處置,根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度,由安全員做出合理的處理決定。
2、不合格品的處置
(1)拒收或報(bào)廢。對(duì)重要原材料的不合格應(yīng)拒收或報(bào)廢。
(2)降級(jí)使用。
(9進(jìn)場(chǎng)材料的管理
1、倉(cāng)庫保管員是本要素的主管人員。
2、倉(cāng)庫保管員應(yīng)對(duì)所有進(jìn)出倉(cāng)庫的材料進(jìn)行庫存臺(tái)帳登記,每隔半年應(yīng)進(jìn)行盤庫,保證庫內(nèi)材料帳、卡、物一致。
3、對(duì)有時(shí)效要求的物資應(yīng)有相應(yīng)的管理辦法,若發(fā)現(xiàn)貯存品超期或變質(zhì),應(yīng)通知技術(shù)員復(fù)驗(yàn)。
4、貯存的材料應(yīng)實(shí)行先入先出的原則, 保管員應(yīng)定期檢查庫存品的質(zhì)量情況及采取措施確保材料不損壞、不變質(zhì)。
5、在收貨、存入、領(lǐng)出、使用前的搬運(yùn)過程中,實(shí)施誰搬運(yùn)誰負(fù)責(zé)的原則。
6、對(duì)易燃、易爆、易碎、防潮材料的搬運(yùn)應(yīng)符規(guī)定要求。特殊材料的搬運(yùn)應(yīng)實(shí)現(xiàn)擬訂方案。
7、應(yīng)根據(jù)材料的特點(diǎn),選擇適宜的場(chǎng)所,貯存條件應(yīng)符合材料要求,如通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等。防止貯存期間材料變質(zhì)損壞。
8、材料入庫驗(yàn)收、保管和發(fā)放應(yīng)有管理制度,入庫的材料應(yīng)擺放整齊,有色差或外觀相似的材料應(yīng)堆放并有明顯的界限和標(biāo)識(shí),不同的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的材料應(yīng)分開存放,堆放要便于清點(diǎn)和搬運(yùn)。
(10采購(gòu)資料的管理
對(duì)合同書、協(xié)議書、質(zhì)保書等應(yīng)根據(jù)各類資料的類別和用途分別裝訂成冊(cè),由項(xiàng)目資料員妥善保存。
(11對(duì)合格供應(yīng)商驗(yàn)證
在每年度12月底之前及工程完工后做好對(duì)本工程合格供應(yīng)商的驗(yàn)證。以利于公司在第二年度對(duì)合格供應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。主要從以下幾個(gè)方面對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià):質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)態(tài)度、價(jià)格、供應(yīng)能力等。
第4篇 物業(yè)管理公司物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程-2
物業(yè)管理公司物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(二)
1.0目的
規(guī)范采購(gòu)物品的驗(yàn)證工作,確保入倉(cāng)物品符合規(guī)定要求。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司物品驗(yàn)證工作。
3.0職責(zé)
3.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)。
3.2倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)所購(gòu)物品的驗(yàn)證。
3.3公司財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)物品驗(yàn)證的監(jiān)督工作。
4.0程序要點(diǎn)
4.1物品驗(yàn)證的要求。
4.1.1每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證。
4.1.2每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求抽樣10%~50%驗(yàn)證。
4.1.3采購(gòu)物品必須具備合格證,特別是對(duì)批量(或成箱、成件)購(gòu)買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品的合格證由倉(cāng)庫管理員保存。
4.1.4對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證。
4.1.5對(duì)驗(yàn)證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃表》上的內(nèi)容相符。
4.1.6倉(cāng)管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后保存、備查。
4.2物品驗(yàn)證的分類。
4.2.1應(yīng)送計(jì)量所檢定的物品。
a)儀器儀表類:
--萬用表;
--鉗形表;
--搖表;
--其他應(yīng)送計(jì)量所檢定的物品。
b)應(yīng)抽樣驗(yàn)收合格證的物品:
--水暖類:水表;
--電器類:電表:
--清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;
--綠化類:肥料、藥品、種子等;
--機(jī)械設(shè)備類:綠籬機(jī)、吸塵機(jī)等;
--儀器儀表類:水平儀、壓力表等;
--機(jī)械零件類:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的備用配件;
--其他應(yīng)驗(yàn)證合格證的物品。
c)應(yīng)抽樣驗(yàn)證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗(yàn)證的物品:
--水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等;
--電器類:開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲等;
--易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;
--其他應(yīng)驗(yàn)證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。
d)倉(cāng)管員應(yīng)抽樣試用或通電驗(yàn)收的物品:
--油料類:油漆、涂料等;
--機(jī)械設(shè)備類:吸塵器、疏通器、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等。
4.2.2凡不屬于上述驗(yàn)證范圍的,應(yīng)對(duì)其是否符合采購(gòu)計(jì)劃要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)。
4.3物品驗(yàn)證的方法。
4.3.1物品包裝的驗(yàn)證方法。
a)倉(cāng)管員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡。
b)注意核對(duì)物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期:
--已過有效期的,倉(cāng)庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫;
--有效期時(shí)間不足一個(gè)月的物品,由倉(cāng)管員組織人員對(duì)其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購(gòu)員對(duì)該類物品限量采購(gòu)。
4.3.2物品質(zhì)量的驗(yàn)證方法:
a)倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
b)倉(cāng)管員在驗(yàn)證鐵制的物品時(shí),應(yīng)注意物品有無銹跡;
c)轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部位,檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,有無大的摩擦聲;
d)仔細(xì)檢查物品接口部分,看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;
e)驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買要求;.
f)物品顏色是否符合要求;
g)驗(yàn)證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求;
h)對(duì)物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實(shí)驗(yàn),看其是否達(dá)到規(guī)定的受力標(biāo)準(zhǔn);
i)檢查物品附屬件是否齊全。
4.3.3物品性能的驗(yàn)證方法:
a)倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;
b)驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行試用驗(yàn)證的方法,以便檢查其性能情況;
c)驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
d)倉(cāng)管員在驗(yàn)證電器物品時(shí),應(yīng)使用萬用表測(cè)試。測(cè)試的電壓和電阻的指數(shù)首先應(yīng)達(dá)到物品合格證明的標(biāo)準(zhǔn),其次還必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)指數(shù)的正常標(biāo)準(zhǔn);
e)國(guó)家規(guī)定的其他驗(yàn)證方法。
4.4物品驗(yàn)收程序。
4.4.1新采購(gòu)物品的驗(yàn)證程序。
a)采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)回來的物品及時(shí)送交倉(cāng)庫管理員處驗(yàn)收。
b)倉(cāng)庫管理員按照物品驗(yàn)證要求、物品驗(yàn)證分類及物品驗(yàn)證方法中的相關(guān)規(guī)定,對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)證;
--驗(yàn)證合格的物品,由倉(cāng)管員填寫《物品驗(yàn)證記錄表》、《入庫單》后,將物品按照《倉(cāng)庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放;
--驗(yàn)證不合格的物品:發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的,應(yīng)填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi),等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應(yīng)拒絕入倉(cāng);倉(cāng)管員對(duì)暫時(shí)無法檢驗(yàn)的物品,應(yīng)收入倉(cāng)庫待檢物品存放區(qū)等待相關(guān)部門或人員檢驗(yàn)。
4.4.2退回倉(cāng)庫的物品驗(yàn)證程序。
a)使用人將未使用完需退回倉(cāng)庫的物品送交倉(cāng)庫驗(yàn)收。
b)倉(cāng)管員應(yīng)先核對(duì):
--該物品的規(guī)格型號(hào);
--該物品的性能情況;
--該物品的可利用價(jià)值;
--該物品的其他特性。
c)倉(cāng)管員再根據(jù)物品驗(yàn)證的要求、物品驗(yàn)證的分類和物品驗(yàn)證的方法中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證:
--經(jīng)驗(yàn)證合格的,由倉(cāng)管員填寫《物品驗(yàn)證記錄表》、《入庫單》后,按照《倉(cāng)庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行人倉(cāng)存放;
--經(jīng)驗(yàn)證不合格的,由倉(cāng)管員填寫《不合格品處理表》后,存放在不合格品區(qū)等待處理。
4.5物品驗(yàn)證資料的保管。
4.5.1倉(cāng)管員應(yīng)作好每次物品驗(yàn)證結(jié)果的記錄。
4.5.2物品驗(yàn)證相關(guān)資料由倉(cāng)管員按月歸檔保存,保存期限為一年。
4.5.3工具設(shè)備的驗(yàn)證資料由倉(cāng)管員按月
歸檔作長(zhǎng)期保存。
4.6物品驗(yàn)證的情況,作為倉(cāng)管員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0記錄
5.1《物品驗(yàn)證記錄表》。
5.2《不合格品處理表》。
6.0相關(guān)支持性文件
6.1《倉(cāng)庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
第5篇 物業(yè)管理中心前臺(tái)登記驗(yàn)證管理制度
物業(yè)管理中心前臺(tái)登記、驗(yàn)證管理制度
1.新員工上崗前,將登記、驗(yàn)證作為重點(diǎn)工作進(jìn)行培訓(xùn)。經(jīng)考試合格者,方可上崗。
2.登記時(shí),必須仔細(xì)認(rèn)真的核對(duì)《臨時(shí)住宿登記表》上的所有項(xiàng)目,并嚴(yán)格執(zhí)行公安部門的有關(guān)客戶登記、驗(yàn)證及戶籍管理的有關(guān)規(guī)定。
3.值班經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查當(dāng)日入住客戶的登記、驗(yàn)證工作,對(duì)不合格的登記,要及時(shí)與客戶聯(lián)系補(bǔ)齊,以確保信息的準(zhǔn)確性。
4.在登記、驗(yàn)證過程中,如遇特殊情況前臺(tái)人員不能處理,須逐級(jí)請(qǐng)示,不可擅自處理。
5.定期就登記驗(yàn)證工作進(jìn)行考核,考試不合格不允許上崗,對(duì)在登記、驗(yàn)證方面出現(xiàn)問題的前臺(tái)人員,視情節(jié)輕重,將分別予以處罰和處理。
6.對(duì)協(xié)查通報(bào)的處理,前臺(tái)接收到協(xié)查通報(bào)后,要認(rèn)真與客人信息核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào),不得隱瞞。
7.有訪客時(shí)要認(rèn)真登記有效證件,發(fā)現(xiàn)與協(xié)查通報(bào)相一致的,要一方面穩(wěn)住嫌疑人,另一方面及時(shí)上報(bào)物業(yè)經(jīng)理及保安部。
第6篇 工藝驗(yàn)證管理制度
1. 工藝驗(yàn)證由生產(chǎn)技術(shù)科和質(zhì)管科兩個(gè)部門共同負(fù)責(zé)。
2. 工藝驗(yàn)證應(yīng)達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量效果,能證明新工藝更合理更有效。
3. 對(duì)工藝驗(yàn)證過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)采取措施及時(shí)解決。
4. 工藝驗(yàn)證后應(yīng)由驗(yàn)證部門記錄或出具報(bào)告。
5. 有以下情況之一的應(yīng)進(jìn)行工藝驗(yàn)證:
a ) 主要原料改變時(shí);
b ) 增加或減少工序時(shí);
c ) 有新設(shè)備加入時(shí);
d ) 采用新的工藝方法時(shí);
e ) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變時(shí);
f ) 新產(chǎn)品試產(chǎn)時(shí);
g ) 相應(yīng)法規(guī)規(guī)定時(shí)。
第7篇 管理處采購(gòu)物品驗(yàn)證管理規(guī)定
管理處采購(gòu)物品驗(yàn)證規(guī)定
1.0驗(yàn)證方法及要求:
1)物品采購(gòu)普遍屬零星采購(gòu),驗(yàn)證采用抽樣的方法,數(shù)量(單個(gè))少于10個(gè)的,抽樣100%驗(yàn)證,多于10個(gè)的,抽樣10%-20%驗(yàn)證。
2)對(duì)批量(或成箱、成件)購(gòu)買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,合格證由倉(cāng)庫管理員保存。
3)驗(yàn)證工具:鋼板尺、卡尺、萬用表或其他工具。
4)對(duì)驗(yàn)證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的相符。
5)倉(cāng)庫應(yīng)對(duì)常用物品的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品使用說明等適當(dāng)保存?zhèn)洳椤?/p>
2.0驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn):
1)包裝:
a.目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
b.在包裝上標(biāo)明生產(chǎn)日期和有效期的,注意核對(duì)日期是否過期,當(dāng)物品的有效時(shí)間已不足一個(gè)月時(shí),無特殊情況(指該產(chǎn)品生產(chǎn)廠家有限或市場(chǎng)貨源不足等),采購(gòu)員應(yīng)進(jìn)行限購(gòu),倉(cāng)庫管理員對(duì)已采購(gòu)的該類物品應(yīng)組織人員進(jìn)行試用,以檢查其有效程度是否合格。
2)物品本身:
a.目視表面無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
b.鐵制品無銹跡;
c.有連接部位的轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,應(yīng)無大的磨擦聲;
d.接口部分有無松動(dòng),接口無滑絲現(xiàn)象;
e.驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買要求;
f.顏色是否符合購(gòu)買的要求;
g.驗(yàn)證規(guī)格、尺寸是否符合要求;
h.對(duì)受力部分還應(yīng)用手或其它方法加力實(shí)驗(yàn);
i.檢查附屬件是否齊全;
3)性能:
a.對(duì)機(jī)械部分反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性,機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行試用驗(yàn)證方法;
b.對(duì)具有彈性的物品反復(fù)伸縮或彎曲,合格物品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
c.對(duì)電器物品用萬用表測(cè)試,測(cè)試的電壓和電阻的指數(shù)首先應(yīng)達(dá)到物品合格證明的標(biāo)準(zhǔn),其次還必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)指數(shù)的正常標(biāo)準(zhǔn);
4)國(guó)家規(guī)定的其它驗(yàn)證方法。
3.0物品驗(yàn)證分類:
1)必要時(shí)需送計(jì)量所檢定的物品:
a.儀器儀表類:萬用表、鉗形表、搖表等;
2)需抽樣驗(yàn)證合格證的物品:
a.材料類:
_水暖類:水表
_電器類:電表
_清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;
b.工具類:
_機(jī)械設(shè)備類:打蠟機(jī)、吸水機(jī)等;
c.儀器儀表類:水平儀、壓力表等;
d.機(jī)械零件:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的備品配件;
3)需抽樣對(duì)外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗(yàn)證的物品:
a.材料類:
_水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、連接管等;
_電器類:開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)等;
b.工具類:
_易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;
4)需抽樣試用或通電驗(yàn)證的物品:
a.材料類:
_油料類:油漆、涂料等;
b.工具類:
_機(jī)械設(shè)備類:吸塵器、疏通器、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等;
5)凡不符合屬于上述驗(yàn)證范圍的,應(yīng)對(duì)其是否符合采購(gòu)計(jì)劃要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等方面進(jìn)行抽樣核對(duì),不再進(jìn)行逐一驗(yàn)證。
第8篇 物資的驗(yàn)證入庫保管領(lǐng)用管理規(guī)程
物資的驗(yàn)證、入庫、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程
1.目的
確保物資得到安全貯存,以完好狀態(tài)交到使用部門或場(chǎng)所。
2.適用范圍
適用于公司物料倉(cāng)庫的管理。
3.職責(zé)
3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫物品的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)和進(jìn)出的記錄。
3.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理不定期對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行抽查和指導(dǎo)。
4.工作程序
4.1物資盤存
倉(cāng)管員每月月底對(duì)庫房物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)并及時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)表,作出下月補(bǔ)充物資的采購(gòu)計(jì)劃。
4.2物資的驗(yàn)證和入庫
4.2.1采購(gòu)人員根據(jù)《月物資采購(gòu)計(jì)劃清單》的要求對(duì)采購(gòu)回來的物資按重要程度分為a、b、c三大類,根據(jù)《倉(cāng)庫物資管理辦法》填寫《入庫單》,在倉(cāng)庫辦理入庫手續(xù)。a、b類物資入庫前,還需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單。
4.2.2倉(cāng)管員根據(jù)《入庫單》核對(duì)入庫物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格,并進(jìn)行外觀檢查、技術(shù)資料清查等,具體驗(yàn)證依照下表所列內(nèi)容進(jìn)行。
產(chǎn)品銘牌
合格證
外觀
機(jī)械聯(lián)動(dòng)
儀表
電器用品
對(duì)照銘牌查
有關(guān)參數(shù)是
否正確。
有無合格
證。
外觀是否均
勻,外形無
疤痕、無變
形。
聯(lián)動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)
是否靈活,
開關(guān)推力是
否適量。
量程是否符
合要求。
消防用品
對(duì)照商標(biāo)查
型號(hào)及其他
參數(shù)。
有無合格
證,是滯在
有效期內(nèi)。
色澤是否光潔,附件、商標(biāo)是否齊全、完整。
裝配是否合
理,壓力是
否符合要
求。
壓力表是否
處于正常位
置。
化工材料
檢查商標(biāo)、
品牌及顏
色。
檢查有效期
及合格印
章。
外包裝是否
被擠壓,封
口是否完好。
絕緣材料
有無合格證。
質(zhì)地是否良好,有無老化現(xiàn)象。
五金類
有無合格證。
色澤是否均勻,無銹蝕。
性能是否良好。
水暖器材
有無合格證。
色澤是否均勻,無砂孔,無銹蝕。
閥門類轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,關(guān)閉良好。
其他
參照?qǐng)?zhí)行。
4.2.3入庫時(shí),倉(cāng)管員通知物資使用部門派專業(yè)人員協(xié)同驗(yàn)證,填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》。如驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)按《不合格品(服務(wù))的控制程序》進(jìn)行處理。
4.2.4入庫物資由倉(cāng)管員及時(shí)登帳,做到帳、物、卡相符。
4.3標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和防護(hù)
4.3.1庫房?jī)?nèi)設(shè)置:合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)等,并有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌。
4.3.2物料辦理完入庫手續(xù)后,由倉(cāng)管員按區(qū)分類,將其放置于合適的環(huán)境。物料擺放應(yīng)便于拿取,物料存放應(yīng)與物料卡對(duì)應(yīng)。
4.3.3 倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫房進(jìn)行清掃,保持庫房?jī)?nèi)干凈、整潔。
4.3.4 財(cái)務(wù)部應(yīng)組織每月對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行檢查,并填寫《倉(cāng)庫定期檢查記錄》。
4.4物料的出庫
4.4.1領(lǐng)用物料應(yīng)由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)后到庫房領(lǐng)料。
4.4.2倉(cāng)管員根據(jù)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》發(fā)放物料。緊急情況下可先行發(fā)放,但事后必須補(bǔ)辦出庫手續(xù)。
4.4.3入庫物料在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行檢查或性能檢測(cè),如發(fā)現(xiàn)不能使用,由倉(cāng)管員填寫《不合格品處理報(bào)告》,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。
4.4.4 物料發(fā)放后,倉(cāng)管員進(jìn)行出庫登記。
4.4.5 因工程或服務(wù)急需配件,可由使用部門填寫《緊急放行申請(qǐng)單》,經(jīng)審核同意后緊急放行,但需對(duì)使用效果進(jìn)行跟蹤。
4.5工具的領(lǐng)用及歸還
4.5.1工具領(lǐng)用須由領(lǐng)用人填寫《工具領(lǐng)用登記表》,并報(bào)主管批準(zhǔn)。
4.5.2倉(cāng)管員根據(jù)批準(zhǔn)的《工具領(lǐng)用登記表》進(jìn)行發(fā)放。
4.5.3 工具歸還時(shí)由倉(cāng)管員核對(duì)領(lǐng)用工具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,并做好登記。
5.附圖三張
6.質(zhì)量記錄表格
qr/sh-01-29物料發(fā)放登記卡
qr/sh-01-30入庫單
qr/sh-01-31領(lǐng)料單
qr/sh-01-32工具領(lǐng)用登記表
qr/sh-01-33盤點(diǎn)表
qr/sh-01-34倉(cāng)庫定期檢查記錄
qr/sh-01-35進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單
第9篇 z物業(yè)管理物品驗(yàn)證作業(yè)程序
一、目的
適用采購(gòu)物品的驗(yàn)證工作,確保入倉(cāng)物品符合規(guī)定要求。
二、適用范圍
適用于物業(yè)部及其下屬各處物品驗(yàn)證工作。
三、職責(zé)
1、經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)。
2、公司/各處倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)所購(gòu)物品的驗(yàn)證。
3、公司財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)物品驗(yàn)證的監(jiān)督工作。
四、程序要點(diǎn)
1、物品驗(yàn)證的要求
(1)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證。
(2)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10~50%驗(yàn)證。
(3)采購(gòu)物品必須具備合格證,特別是對(duì)批量(或成箱、成件)購(gòu)買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品的合格證由倉(cāng)庫管理員保存。
(4)對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)證物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證。
(5)對(duì)驗(yàn)證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符。
(6)倉(cāng)管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交經(jīng)營(yíng)部保存、備查。
2、物品驗(yàn)證的分類
(1)應(yīng)送計(jì)量所檢定的物品:
①儀器儀表類:
――萬用表;
――鉗形表;
――搖表;
――其他應(yīng)送計(jì)量所檢定的物品。
②應(yīng)抽樣驗(yàn)收合格證的物品:
――水暖類:水表;
――電器類:電表;
――清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;
――綠化類:肥料、藥品、種籽等;
――機(jī)械設(shè)備類:綠籬機(jī)、吸塵機(jī)等;
――儀器儀表類:水平儀、壓力表等;
――機(jī)械零件類:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的備用配件;
――其他應(yīng)驗(yàn)證合格證的物品。
③應(yīng)抽樣驗(yàn)證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗(yàn)證的物品:
――水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等;
――電器類:開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲等;
――易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;
――其他應(yīng)驗(yàn)證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。
④倉(cāng)管員應(yīng)抽樣試用或通電驗(yàn)收的物品:
――油料類:油漆、涂料等;
――機(jī)械設(shè)備類:吸塵器、疏通器、剪草機(jī)、水泵、電鉆、電焊機(jī)等。
(2)凡不屬于上述驗(yàn)證范圍的,應(yīng)對(duì)其是否符合采購(gòu)計(jì)劃要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)。
3、物品驗(yàn)證的方法
(1)物品包裝的驗(yàn)證方法:
①倉(cāng)管員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
②注意核對(duì)物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期:
――已過有效期的,倉(cāng)庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫;
――有效期時(shí)間不足一個(gè)月的物品,由倉(cāng)管員組織人員對(duì)其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購(gòu)員對(duì)該類物品限量采購(gòu)。
(2)物品質(zhì)量的驗(yàn)證方法:
①倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形;
②倉(cāng)管員在驗(yàn)證鐵制的物品時(shí),應(yīng)注意有無銹跡;
③轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部位,檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,有無大的磨擦聲;
④仔細(xì)檢查物品接口部分,看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;
; ⑤驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買要求;
⑥物品顏色是否符合要求;
⑦驗(yàn)證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求;
⑧對(duì)物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實(shí)驗(yàn),看其是否達(dá)到規(guī)定的受力標(biāo)準(zhǔn);
⑨檢查物品附屬件是否齊全。
(3)物品性能的驗(yàn)證方法:
①倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的機(jī)構(gòu)部分反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;
②驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行“試用”驗(yàn)證的方法,以便檢查其性能情況;
③驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
④倉(cāng)管員在驗(yàn)證電器物品時(shí),應(yīng)使用萬用表測(cè)試。測(cè)試的電壓和電阻的指數(shù)首先達(dá)到物品合格證明的標(biāo)準(zhǔn),其次還必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)指數(shù)的正常標(biāo)準(zhǔn);
⑤國(guó)家規(guī)定的其他驗(yàn)證方法。
4、物品驗(yàn)收程序
(1)新采購(gòu)物品的驗(yàn)證程序:
①采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)回來的物品及時(shí)送交倉(cāng)庫管理員處驗(yàn)收;
②倉(cāng)庫管理員按照“物品驗(yàn)證要求”、“物品驗(yàn)證分類”及“物品驗(yàn)證方法”中的相關(guān)規(guī)定,對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)證:
――驗(yàn)證合格的物品,由倉(cāng)管員填寫《物品入庫單》后,將物品按照《倉(cāng)庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放;
――驗(yàn)證不合格的物品:發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的,應(yīng)填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi),等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應(yīng)拒絕入倉(cāng);倉(cāng)管員對(duì)暫時(shí)無法檢驗(yàn)的物品,應(yīng)收入倉(cāng)庫“待檢物品存放區(qū)”等待相關(guān)部門或人員檢驗(yàn)。
(2)退回倉(cāng)庫的物品驗(yàn)證程序:
①退物品人員將未使用完需退回倉(cāng)庫的物品送交倉(cāng)庫驗(yàn)收;
②倉(cāng)管員應(yīng)先核對(duì):
――該物品的規(guī)格型號(hào);
――該物品的性能情況;
――該物品的可利用價(jià)值;
――該物品的其他特性。
③倉(cāng)管員再根據(jù)“物品驗(yàn)證的要求”、“物品驗(yàn)證的分類”和“物品驗(yàn)證的方法”中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證:
――經(jīng)驗(yàn)證合格的,由倉(cāng)管員按照《倉(cāng)庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行入倉(cāng)存放;
――經(jīng)驗(yàn)證不合格的,由倉(cāng)管員填寫“不合格品處理表”后,存放在“不合格品區(qū)”等待處理。
5、物品驗(yàn)證資料的保管
(1)倉(cāng)管員應(yīng)作好每次物品驗(yàn)證結(jié)果的記錄。
(2)物品驗(yàn)證相關(guān)資料由倉(cāng)管員按月歸檔保存,保存期限為一年。
(3)工具設(shè)備的驗(yàn)證資料由倉(cāng)管員按月歸檔長(zhǎng)期保存。
6、物品驗(yàn)證的情況,作為倉(cāng)管員績(jī)效考核的依據(jù)之一。
五、記錄
1、《物品驗(yàn)證記錄表》
2、《不合格品處理表》
六、相關(guān)支持性文件
1、《倉(cāng)庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》
