糾正預(yù)防措施管理制度(11篇)

糾正預(yù)防措施管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，旨在通過系統(tǒng)化的方法識別、分析和消除可能導(dǎo)致問題或不良結(jié)果的因素，以提高組織效率和產(chǎn)品質(zhì)量。該制度涵蓋了從問題發(fā)現(xiàn)到預(yù)防措施實施的全過程，包括問題報告、原因分析、解決方案制定、執(zhí)行與監(jiān)控、效果評估等多個環(huán)節(jié)。

包括哪些方面

1. 問題識別與報告：員工應(yīng)被鼓勵及時報告工作中遇到的問題，無論大小，以便進(jìn)行后續(xù)處理。

2. 原因分析：對問題進(jìn)行深入分析，確定問題的根本原因，而非僅僅解決表面現(xiàn)象。

3. 解決方案制定：基于原因分析，制定出有效的糾正和預(yù)防措施，確保措施的可實施性和有效性。

4. 執(zhí)行與監(jiān)控：將制定的措施付諸實踐，并設(shè)立監(jiān)控機(jī)制，確保措施的執(zhí)行質(zhì)量。

5. 效果評估：定期評估糾正預(yù)防措施的效果，如發(fā)現(xiàn)問題未得到改善或新問題出現(xiàn)，需重新審視措施的有效性。

重要性

糾正預(yù)防措施管理制度的重要性在于：

1. 提升效率：通過消除問題根源，減少重復(fù)勞動和無效工作，提升工作效率。

2. 防止問題擴(kuò)大：及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，防止問題惡化，降低對企業(yè)運營的影響。

3. 保證質(zhì)量：確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，增強(qiáng)客戶滿意度和企業(yè)聲譽(yù)。

4. 遵守法規(guī)：遵守相關(guān)法律法規(guī)，降低潛在的法律風(fēng)險。

5. 持續(xù)改進(jìn)：通過不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)，推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和競爭力提升。

方案

1. 建立報告機(jī)制：制定問題報告流程，確保員工能夠方便快捷地報告問題，并對報告進(jìn)行記錄和跟蹤。

2. 培訓(xùn)與教育：定期對員工進(jìn)行糾正預(yù)防措施的培訓(xùn)，提升其問題解決能力。

3. 分析工具：引入數(shù)據(jù)分析工具，輔助問題的原因分析，提高分析的準(zhǔn)確性和效率。

4. 團(tuán)隊協(xié)作：鼓勵跨部門協(xié)作，共同探討和實施糾正預(yù)防措施，確保措施的全面性和可行性。

5. 審核與反饋：設(shè)置定期審核機(jī)制，對實施的糾正預(yù)防措施進(jìn)行效果評估，并根據(jù)反饋調(diào)整措施。

6. 文檔管理：建立完善的文檔系統(tǒng)，記錄問題及解決方案，為未來的參考和學(xué)習(xí)提供資料。

通過上述方案的實施，企業(yè)可以構(gòu)建一個有效運行的糾正預(yù)防措施管理制度，實現(xiàn)問題的及時解決和潛在問題的預(yù)防，從而促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。

糾正預(yù)防措施管理制度范文

第1篇 某某小區(qū)糾正預(yù)防措施管理規(guī)定

某小區(qū)糾正和預(yù)防措施的管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及范圍

目的:建立糾正措施和預(yù)防措施的提出、實施及有效性驗證的程序,以保證服務(wù)質(zhì)量滿足要求。

適用范圍:本程序適用于糾正和預(yù)防不合格,包括服務(wù)過程,以及質(zhì)量體系等方面已發(fā)生或潛在的不合格。

二、各自職責(zé)

1、某小區(qū)管理處各部門負(fù)責(zé)針對服務(wù)過程中對其職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)不合格提出糾正或預(yù)防措施。

2、管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施并對其有效性進(jìn)行驗證。

三、工作程序

1、總則

(1)、管理處內(nèi)所有要求采取糾正或預(yù)防措施的問題均以《糾正和預(yù)防措施報告》的形式提出,《糾正和預(yù)防措施報告》可以發(fā)到管理處內(nèi)任何責(zé)任部門,及相關(guān)的原材料供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商。

(2)、管理處內(nèi)任何部門或人員都可以提出采取或預(yù)防措施的要求,但所有的《糾正和預(yù)防措施報告》必須管理者代表批準(zhǔn)后,才可發(fā)至相應(yīng)責(zé)任部門執(zhí)行。

(3)、針對以下情況,應(yīng)考慮采取糾正或預(yù)防措施。

內(nèi)部/外部質(zhì)量體系審核提出的不合格項目:

a服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格,包括重大事故,設(shè)備故障;

b重復(fù)出現(xiàn)的服務(wù)不合格;

c物料、服務(wù)采購重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題;

d住戶投訴;

e監(jiān)控總值班室日報表、月報表反映的重大問題/質(zhì)量趨勢問題;

f管理評審中出現(xiàn)的問題;

g定期分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象;

h物業(yè)管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格。

2、應(yīng)采取糾正、預(yù)防措施的問題分類

a類問題

涉及公司或公司管理處其他部門的問題;

b類問題

涉及本部門問題。

3、a類問題的處理

(1)、管理處各部(班)人員均可根據(jù)有關(guān)原則提出需采取糾正/預(yù)防措施的問題,填寫《糾正和預(yù)防措施報告》的問題欄(也可寫建議采取的糾正/預(yù)防措施),直接送管理者代表。

(2)、管理者代表負(fù)責(zé)審查《糾正和預(yù)防措施報告》是否清楚描述不合格狀況以及對質(zhì)量的影響,當(dāng)決定采取糾正/預(yù)防措施時,在相關(guān)《糾正和預(yù)防措施報告》上填寫指定采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門或人員,提出糾正/預(yù)防措施的意見和解決問題的期限。

(3)、負(fù)責(zé)制訂糾正/預(yù)防措施的相關(guān)部門經(jīng)理/部長接到管理者代表簽發(fā)的《糾正和預(yù)防措施報告》,組織人員分析問題產(chǎn)生的原因、潛在因素,找出防止問題再次發(fā)生或消除問題潛在因素的具體措施,填寫《糾正和預(yù)防措施報告》的糾正/預(yù)防措施欄,報管理者代表審批。

(4)、根據(jù)管理者代表批準(zhǔn)的意見,組織實施糾正/預(yù)防措施,完成后,由部門主管在《糾正和預(yù)防措施報告》上填寫處理情況、處理結(jié)果,交管理者代表審閱。

(5)、管理者代表或管理者代表指定的人負(fù)責(zé)對糾正措施的實施情況進(jìn)行驗證以確定糾正或預(yù)防措施是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實糾正或預(yù)防措施是有效的,《糾正和預(yù)防措施報告》即予關(guān)閉;如糾正或預(yù)防措施尚未完成,或沒有實際效果,應(yīng)規(guī)定新的跟蹤驗證期限,要求現(xiàn)任部門繼續(xù)執(zhí)行。

4、b類問題的處理

各部門經(jīng)理/部長對于所轄班提交的問題,決定應(yīng)采取糾正/預(yù)防措施時,組織有關(guān)人員分析問題產(chǎn)生的原因、傾向和潛在因素,找出防止問題再次發(fā)生或消除問題潛在因素的具體措施,填寫《糾正和預(yù)防措施報告》的相關(guān)欄目,報管理者代表審批。

5、糾正和預(yù)防措施記錄

經(jīng)管理者代表或管理者代表指定的人驗證簽字已關(guān)閉的《糾正和預(yù)防措施報告》,由發(fā)出部門收集交質(zhì)量記錄管理員保存,年底歸檔。

第2篇 某物業(yè)管理服務(wù)糾正預(yù)防措施實施程序

物業(yè)管理服務(wù)糾正和預(yù)防措施實施程序

為了及時糾正在物業(yè)管理服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格,并對不合格服務(wù)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,采取有效的糾正與預(yù)防措施,消除潛在原因,防止不合格服務(wù)的再發(fā)生,保證公司服務(wù)品質(zhì)的不斷提高,特制定此工作程序。

一、管理職責(zé)

1、由產(chǎn)生不合格服務(wù)的部門主管級以上人員負(fù)責(zé)組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,制定有效的糾正措施,相關(guān)職能部門制定預(yù)防措施,并分析該預(yù)防措施的科學(xué)合理程度,管理處品質(zhì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施實施,并驗證其效果。

2、品質(zhì)負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管負(fù)責(zé)落實責(zé)任人,實施糾正和預(yù)防措施。

3、管理處經(jīng)理對部門實施糾正預(yù)防措施的過程進(jìn)行監(jiān)督,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

二、管理過程

1、如果是由質(zhì)量文件或服務(wù)規(guī)范引起的不合格,由品質(zhì)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員論證,提出修改意見,呈交經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批后修改、下發(fā),保存與此有關(guān)的文件和記錄,由管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.

2、如果是由員工自身素質(zhì)引起的不合格,由人事或培訓(xùn)負(fù)責(zé)人會同發(fā)生不合格服務(wù)的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行人事調(diào)整、處罰或加強(qiáng)員工的培訓(xùn)等, 由管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.

3、如果是由服務(wù)設(shè)備或設(shè)施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設(shè)備設(shè)施,重新選擇分承包方或內(nèi)部調(diào)配及進(jìn)行合理技術(shù)改造等, 由管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。

4、對出現(xiàn)嚴(yán)重的或具有代表性的不合格,由管理處經(jīng)理按總經(jīng)理的意見,組織有關(guān)部門開展專題討論,對質(zhì)量問題進(jìn)行綜合分析,制定措施并組織實施,由管理處部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。

5、品質(zhì)負(fù)責(zé)人把各部門所采取的預(yù)防措施、實施過程和結(jié)果記錄,進(jìn)行整理、收集、并提交給公司組織的管理評審。

6、對于管理評審中確定的糾正預(yù)防措施,由品質(zhì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行.

三、相關(guān)工作記錄表格

《不合格報告》

第3篇 某物業(yè)公司糾正預(yù)防措施管理規(guī)定

物業(yè)公司糾正預(yù)防措施管理規(guī)定

1.0 目的

對持續(xù)改進(jìn)實施管理和控制,確保質(zhì)量管理體系的有效性.

2.0 范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理.

3.0 職責(zé)

管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn)的管理.

物業(yè)公司負(fù)責(zé)與之過程有關(guān)的改進(jìn).

綜合辦負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn).

相關(guān)科室負(fù)責(zé)本單位有關(guān)體系過程的改進(jìn).

4.0 過程識別

5.0 行為準(zhǔn)則

a)首先應(yīng)確定改進(jìn)區(qū)域及目標(biāo)/指標(biāo);

b)充分利用可靠的信息源;

c)策劃并通過統(tǒng)計技術(shù)運用確定改進(jìn)需求;

d)措施應(yīng)與其風(fēng)險性/影響程度相適應(yīng);

e)評價措施實施的有效性.

6.0 程序與要求

6.1 策劃

應(yīng)充分利用下列信息源,策劃改進(jìn)的途徑和方法:

-利用質(zhì)量方針貫徹實施的效果,評價其適宜性;

-通過質(zhì)量目標(biāo)的考核評定尋找差距;

-利用審核結(jié)果發(fā)現(xiàn)不平衡及薄弱環(huán)節(jié);

-各部門對有關(guān)數(shù)據(jù)分析對比尋求努力方向和目標(biāo);

-在管理評審中提出改進(jìn)要求;

-以往糾正措施預(yù)防措施實施是否轉(zhuǎn)入下一pdca.

小到每一細(xì)節(jié)環(huán)節(jié),大致項目整體作業(yè),從局部單項工作到某一控制方面,都是體系過程及子過程改進(jìn)的對象.

6.2 需求確定

1)針對已發(fā)生不合格分析其產(chǎn)生原因及影響程度,確定采取什么樣的措施;

2)分析潛在不合格的產(chǎn)生原因及影響程度,確定預(yù)防性需求;

3)為向更高目標(biāo)/指標(biāo)/水平邁進(jìn),經(jīng)過水平對比尋找改進(jìn)機(jī)會.

6.3 采取措施

在擔(dān)一定風(fēng)險性或?qū)椖抠|(zhì)量有一定影響時,可考慮采取相應(yīng)的措施.

6.3.1 糾正措施

6.3.2 預(yù)防措施

6.3.3 采取措施應(yīng)確保不合格不再/防止發(fā)生.

6.3.4 應(yīng)急了采取措施的結(jié)果.

6.4改進(jìn)管理與控制

-數(shù)據(jù)收集和整理是改進(jìn)的基礎(chǔ);

-質(zhì)量改進(jìn)一個全員參與;

-依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行策劃;

-關(guān)注外部和內(nèi)部顧客需要;

-職責(zé)分工應(yīng)明確,措施得力;

-不拘泥于規(guī)定的不符合或不合格重視過程改進(jìn);

-作為管理者應(yīng)積極參與,便于控制

-應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo),必要時進(jìn)行適當(dāng)?shù)販y量,提高可靠程度,減少風(fēng)險性,提高成功率.

7.0 相關(guān)文件

管理評審程序

內(nèi)部審核程序

人力資源管理程序

與顧客有關(guān)過程控制程序

采購管理程序

顧客滿意度和測量程序

過程監(jiān)視和測量程序

產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序

數(shù)據(jù)分析

不合格品控制程序等

8.0 記錄

qc小擔(dān)主項登記表

改進(jìn)計劃

改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施實施一覽表

統(tǒng)計圖表等

第4篇 物業(yè)管理服務(wù)糾正預(yù)防措施控制程序

物業(yè)管理服務(wù)糾正和預(yù)防措施控制程序

1.0目的

通過分析不合格產(chǎn)生和潛在的原因,制訂并實施糾正和預(yù)防措施,以消除造成實際或潛在不合格品的原因。

2.0適用范圍

適用于日常服務(wù)過程中發(fā)生的服務(wù)質(zhì)量不合格、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和第三方審核機(jī)構(gòu)中提出的不合格和處理。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織對重大服務(wù)質(zhì)量問題和管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。

3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對本部門需采取糾正和預(yù)防措施的問題制定和監(jiān)督實施,并對處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗證。

3.3必要進(jìn),辦公室對各部門制定和實施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

4.0工作程序

4.1糾正和預(yù)防措施的提出

4.1.1針對以下情況應(yīng)考慮采取糾正和預(yù)防措施

a出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格;

b日常服務(wù)過程中重復(fù)出現(xiàn)的相似特性和不合格;

c征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)過程的不合格;

d用戶提出的不合格;

e內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審或第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格;

f任何不符和質(zhì)量文件的情況;

g發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格。

4.1.2各部門人員均可根據(jù)上述原則提出應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的問題。

4.2糾正和預(yù)防措施

4.2.1對提出的應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施的不合格項,應(yīng)在《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》或《不合格報告》中進(jìn)行描述。

4.2.2《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》的簽發(fā)

a管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。

b內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由內(nèi)審員簽發(fā)《不合格報告》。

c服務(wù)過程中的不合格用戶提出的不合格屬部門行政權(quán)限范圍以內(nèi)能解決內(nèi),由責(zé)任部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》,超越責(zé)任部門權(quán)限以外或涉及到其他部門的,應(yīng)提交管理者代表簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。

d第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格由該機(jī)構(gòu)審核員簽發(fā)《不合格報告》。

f征詢、調(diào)查和檢查活動中發(fā)現(xiàn)有不合格,由該項活動的負(fù)責(zé)人簽發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》。

4.2.3糾正措施

4.2.3.1實施的責(zé)任部門,對報告中提出質(zhì)量問題進(jìn)行分析,查明發(fā)生不合格的原因后,提出防止問題再發(fā)生具體措施和完成期限,填寫在《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》的相關(guān)欄目。

4.2.3.2由部門主管提出的糾正措施方案,應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或?qū)嵤?對重大的質(zhì)量問題和管理評審中提出的不合格制定的糾正措施方案應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核后實施。

4.2.4預(yù)防措施

4.2.4.1各部門根據(jù)公司內(nèi)部或外部的信息,如對服務(wù)過程有影響的信息及反饋信息(如審核結(jié)果、服務(wù)報告、用戶意見調(diào)查、投訴記錄等)分析潛在不合格的原因,并制定相應(yīng)的預(yù)防措施,組織人員填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對預(yù)防措施的監(jiān)督實施和驗證,具體監(jiān)督驗證工作由辦公室實施。如預(yù)防措施實施有效,應(yīng)納入質(zhì)量體系文件。

4.2.5在規(guī)定的時間期限內(nèi),《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》簽發(fā)人負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的實施進(jìn)行驗證,以確定其是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實糾正或預(yù)防措施已經(jīng)完成并且是有效的,《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》即予完成;若糾正和預(yù)防措施尚未完成或沒有實際效果,簽發(fā)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)一步深入分析原因,重新制定措施,確定完成日期。

4.3《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》由管理者代表發(fā)出部門和辦公室各保存一份。

4.4當(dāng)糾正和預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時,則由各相關(guān)部門將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中,按《文件和資料控制程序》要求審批后實施。

5.0相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《顧客投訴處理程序》

5.4《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》

第5篇 物業(yè)管理：不符合糾正預(yù)防措施控制程序

物業(yè)管理手冊:不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序

1、目的

為了消除已存在或潛在的不符合原因,采取糾正和預(yù)防措施,防止不符合的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生,制定本程序。

2、范圍

本程序適用于公司對不符合項所采取的糾正和預(yù)防措施的管理。

3、職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)制訂和實施本部門的糾正和預(yù)防措施及公司制定的相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對管理體系、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制,負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施及措施有效性的驗證。

3.3物業(yè)服務(wù)中心及相關(guān)部門負(fù)責(zé)有效處理業(yè)主的意見和建議。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批工作。

4、程序

4.1糾正措施

4.1.1所提供的服務(wù)不合格中的糾正措施

4.1.1.1業(yè)主對同一服務(wù)項目每月投訴達(dá)到3次或依據(jù)檢驗結(jié)果同一服務(wù)每月不合格項發(fā)生5次以上時,適用糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生。

4.1.1.2品質(zhì)部依據(jù)每月服務(wù)過程的檢驗記錄,進(jìn)行匯總分析,填制《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗匯總分析》,制定糾正措施,并根據(jù)需要由相關(guān)部門填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》。

4.1.1.3《不合格項糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表審批后(重大的糾正和預(yù)防措施由總經(jīng)理審批),由各部門負(fù)責(zé)實施。

4.1.1.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對糾正措施的實施進(jìn)行跟蹤,調(diào)查其有效性,對行之有效的糾正措施應(yīng)納入相關(guān)體系文件。

4.1.2內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

4.1.3對管理評審會議作出的改進(jìn)決議,由責(zé)任部門制定措施填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》,并根據(jù)要求進(jìn)行實施。

4.1.4對采購物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時,管理部組織評審并填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》,通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析,并將糾正措施反饋給管理部,管理部負(fù)責(zé)

對其下一批采購來的物資或提供的服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗證,執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的有關(guān)規(guī)定。

4.1.5環(huán)境運行中發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施

4.1.5.1不符合的范圍

a)內(nèi)部審核及管理評審中出現(xiàn)不符合;

b)日常監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不符合;

c)相關(guān)方對環(huán)境表現(xiàn)投訴;

d)出現(xiàn)環(huán)境污染事故。

4.1.5.2a)項不符合按4.1.2或4.1.3條款規(guī)定執(zhí)行。

4.1.5.3環(huán)境關(guān)鍵特性監(jiān)測發(fā)現(xiàn)及目標(biāo)指標(biāo)管理方案檢查的不符合由品質(zhì)部組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》并責(zé)成相關(guān)部門實施。

4.1.5.4各部門在環(huán)境運行控制自查發(fā)現(xiàn)的不符合,應(yīng)及時糾正并分析原因制定措施,填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》并實施。

4.1.5.5相關(guān)方投訴處理后,由品質(zhì)部填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》責(zé)成相關(guān)部門分析原因制定措施并實施。

4.1.5.6若出現(xiàn)環(huán)境污染事故各相關(guān)部門應(yīng)及時采取措施減少環(huán)境影響,同時報管理者代表及品質(zhì)部,品質(zhì)部及時組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)成相關(guān)部門實施。

4.1.6每項糾正措施完成后,管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗證、評審所采取措施的有效性,在《不合格項糾正(預(yù)防)措施》上簽名確認(rèn),防止類似情況的再發(fā)生。

4.2預(yù)防措施

4.2.1對潛在的不符合,采取預(yù)防措施,以消除潛在不符合的原因,防止不符合發(fā)生。

4.2.2識別潛在不符合

為了及時了解管理體系運行的有效性,過程、服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境績效趨勢和業(yè)主的要求和期望,及時收集和分析各方面的反饋信息,各相關(guān)部門要及時分析如下記錄:

4.2.2.1供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、業(yè)主滿意度調(diào)查、業(yè)主的意見記錄等;

4.2.2.2以往的內(nèi)審報告、管理評審報告;

4.2.2.3環(huán)境績效監(jiān)測有關(guān)記錄;

4.2.2.4合規(guī)性評價情況。

4.2.3發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實時,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,各相關(guān)部門填寫《不

河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司文件編號:jw/qem-061-2005標(biāo)題:不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序章節(jié)號8.5.2/8.5.3版本號0/b

合格項糾正(預(yù)防)措施》報品質(zhì)部,由品質(zhì)部召集相關(guān)部門評審,分析原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,品質(zhì)部填寫《不合格項糾正(預(yù)防)措施》相關(guān)欄目,責(zé)任部門實施,品質(zhì)部對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證,并簽字確認(rèn)。

4.3糾正和預(yù)防措施的實施控制及記錄

4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的原因分析和責(zé)任部門的確定,并監(jiān)督措施的實施過程。

4.3.2品質(zhì)部在《不合格項糾正(預(yù)防)措施》上記錄完成時間及驗證結(jié)果。逾期未完成者,要報告管理者代表,組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,追究相關(guān)人員的責(zé)任并再次限期完成。

4.3.3由糾正和預(yù)防措施引起的對管理體系文件的任何更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3.4糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為管理評審的輸入之一。

4.4本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》

5、相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6、相關(guān)記錄

6.1《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗匯總分析》jw/jl-8.5.2-001

6.2《不合格項糾正(預(yù)防)措施》jw/jl-8.5.2-002

第6篇 物業(yè)管理手冊－不合格控制及糾正預(yù)防措施

物業(yè)管理手冊:不合格控制及糾正、預(yù)防措施

1總則

1.1為了便于理解,本手冊中的不合格是指:在責(zé)任范圍內(nèi),公司管理體系未符合體系要求,各工作過程未符合策劃所規(guī)定的要求,設(shè)施設(shè)備及使用工具未符合使用要求,以及其它影響物業(yè)服務(wù)的事項。由于外部或不可控因素造成的不合格均以整改項處理。

1.2及時有效地處理不合格事項,防止因不合格造成進(jìn)一步的影響和危害,不僅是保證物業(yè)服務(wù)質(zhì)量,實現(xiàn)顧客滿意的需要,也是物業(yè)分公司成本控制的重要環(huán)節(jié)。

1.3各物業(yè)分公司在日常物業(yè)服務(wù)過程中,所有發(fā)生的不合格事項都必須按規(guī)定程序進(jìn)行處理,包括對不合格事項進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審和處置,確保物業(yè)管理服務(wù)實施和質(zhì)量體系運行過程中的不合格及時得到控制,從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。

1.4為了使不合格得到糾正和預(yù)防,結(jié)合公司的實際情況,發(fā)生不合格時,各物業(yè)分公司須追究造成不合格的責(zé)任。

2職責(zé)

2.1物業(yè)分公司各部門操作層員工負(fù)責(zé)對工作中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行及時糾正。

2.2物業(yè)分公司各部門、班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)依據(jù)本程序?qū)ぷ髦谐霈F(xiàn)的各類輕微不合格及時進(jìn)行糾正、整改。

2.3各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格和潛在的不合格,制定糾正、預(yù)防措施。

2.4物業(yè)分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)體系不合格的控制,主持不合格評審,批準(zhǔn)不合格評審記錄/報告和不合格糾正、預(yù)防措施。

2.5物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織不合格評審,對不合格糾正、預(yù)防措施實施效果的驗證。

3程序要點

3.1不合格來源包括但不限于:

a)工作過程中;

b)顧客投訴;

c)顧客滿意調(diào)查;d)社會傳媒曝光;e)突發(fā)事故;

f)內(nèi)部檢查;

g)內(nèi)審及外審。

3.2不合格劃分

3.2.1根據(jù)性質(zhì)及類型將不合格劃分為:

a)體系不合格:文件沒有作出規(guī)定或提出要求;文件不相容;文件不適用;在某一時間內(nèi),不合格集中分布在個別要素或個別部門。

b)管理不合格:沒有按程序、規(guī)定進(jìn)行管理和控制。

c)實物產(chǎn)品不合格:采購的有形產(chǎn)品不合格;設(shè)備、設(shè)施、裝置不合格。

d)服務(wù)不合格:沒有滿足顧客的要求;沒有達(dá)到公司規(guī)定的要求。

3.2.2根據(jù)影響程度可劃分為:

3.2.2.1整改項:

a)問題未達(dá)到不合格,但通過整改后取得良好效果,更有利于提供物業(yè)服務(wù)。

b)外部或不可控因素造成的不合格,這種不合格不是組織內(nèi)部原因造成的,可以通過施加影響給予整改。

3.2.2.2輕微不合格:不合格事項對物業(yè)服務(wù)提供影響不大,可以即時整改。

3.2.2.3一般不合格:

a)因管理疏漏、操作失誤造成,對服務(wù)質(zhì)量有一定影響,或存在事故隱患;

b)擅自停止使用或替代公司文件制度,公司文件精神得不到貫徹(情節(jié)嚴(yán)重按嚴(yán)重不合格評定);

c)造成輕微影響但范圍較大;

d)質(zhì)量檢查中同一個輕微不合格連續(xù)兩個月出現(xiàn);

e)文件管理、記錄填寫與控制的問題中涉及到比較重要的文件資料;

f)負(fù)有責(zé)任的(責(zé)任判定依據(jù)《物業(yè)管理合同》及物業(yè)管理方案)顧客投訴。

3.2.2.4嚴(yán)重不合格:

a)責(zé)任人在相關(guān)工作中,沒有按制度規(guī)定、行業(yè)準(zhǔn)則、專業(yè)要求進(jìn)行管理,后果影響大。

b)不合格問題所覆蓋的范圍較大,嚴(yán)重影響服務(wù)質(zhì)量;

c)質(zhì)量檢查中同類不合格連續(xù)或多次出現(xiàn)。

d)公司文件精神得不到貫徹,造成嚴(yán)重影響;

e)在上級做出工作決策、布置工作重點或多次強(qiáng)調(diào)有關(guān)規(guī)定后,拒不執(zhí)行;

f)在一段時間內(nèi)(如一個月)單項不合格引起較多顧客投訴;

g)對媒體曝光的消極事項負(fù)有責(zé)任。

3.2.3在進(jìn)行質(zhì)量分析,問題的追根溯源時,可根據(jù)3.2.1的劃分類型進(jìn)行分析,便于找到問題主因,制定出適宜的糾正及預(yù)防措施。

3.2.4需要追究造成不合格責(zé)任時,可根據(jù)本節(jié)3.2.2的劃分類型進(jìn)行量化考核(詳見《9.2物業(yè)服務(wù)檢查》)。

3.3在質(zhì)量活動中,受控狀態(tài)下的質(zhì)量改進(jìn)不應(yīng)納入不合格范圍。如上一級檢查/審核發(fā)現(xiàn)的問題在下一級已發(fā)現(xiàn),而且做了有效的糾正/預(yù)防措施,上一級不應(yīng)將其作為不合格處理。

3.4除在工作、作業(yè)過程中由實施人員發(fā)現(xiàn)并立即糾正的不合格外,服務(wù)和管理工作的不合格應(yīng)由發(fā)現(xiàn)者(投訴處理部門、檢查及審核部門)或歸口管理部門按規(guī)定予以記錄,需要考核的轉(zhuǎn)考核部門進(jìn)行。

3.5顧客對服務(wù)結(jié)果的評價,是不合格的重要反饋途徑。這種反饋可在住戶投訴、

回訪記錄或提供服務(wù)確認(rèn)單中得到。

3.6采購的有形產(chǎn)品不合格。除接收后發(fā)現(xiàn)的應(yīng)予記錄外,原則采用退貨或拒收的處置方式,但在退貨前應(yīng)予以標(biāo)識。

3.7設(shè)備、設(shè)施不合格。除記錄外,應(yīng)停止使用進(jìn)行檢修處置。直接提供顧客使用的設(shè)備(如電梯)應(yīng)設(shè)置檢修或暫停使用等標(biāo)識。

3.8管理和服務(wù)工作的輕微不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或指出,由責(zé)任者自行糾正。

3.9不合格的評審

3.9.1所有不合格都必須經(jīng)過評審。除3.9.2所列之外的不合格評審由檢查發(fā)現(xiàn)部門

或歸口管理部門按3.2及3.9.4要求進(jìn)行評審。

3.9.2下列不合格應(yīng)進(jìn)行集中會議方式評審:

a)發(fā)生嚴(yán)重不合格;

b)對滿意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)顧客表達(dá)的集中、突出不滿意問題;

c)發(fā)生重大責(zé)任事故時;

d)連續(xù)兩次及以上上級檢查/審核未達(dá)標(biāo)時。

3.9.3物業(yè)分公司對3.9.2所列的不合格的評審由品質(zhì)部組織,總經(jīng)理主持,以公司主管經(jīng)理及有關(guān)部門主管參加評審會議的形式進(jìn)行。由項目所在公司或管理公司進(jìn)行評審時,則由項目所在公司總經(jīng)理或管理公司物業(yè)總監(jiān)主持,物業(yè)分公司部門主管以上人員參與。

3.9.4評審的主要內(nèi)容為:

a)確定責(zé)任部門或責(zé)任者;

b)評價影響程度和范圍;

c)提出處置意見。

3.9.5物業(yè)分公司品質(zhì)部應(yīng)負(fù)責(zé)建立《不合格評審記錄/報告》,總經(jīng)理負(fù)

責(zé)批準(zhǔn)《不合格評審記錄/報告》,重大問題報項目所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn),送管理公司物業(yè)管理備案。

3.10不合格的處置

3.10.1不合格處置有下列方式及其組合:

a)返工;

b)請求顧客讓步接收;

c)賠禮道歉;

d)賠償損失;

e)補(bǔ)充完善文件、資源;

f)對員工進(jìn)行培訓(xùn);

g)按規(guī)定對責(zé)任者進(jìn)行處罰。

3.10.2凡經(jīng)評審的不合格,總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門采取適當(dāng)?shù)募m正措施給予糾正,并給予驗證。對仍不合格的必須采取進(jìn)一步的措施給予糾正,從根源上加以糾正。

3.11不合格糾正、預(yù)防措施的制定

3.11.1下列情況之一時,應(yīng)制定糾正措施:

a)設(shè)備、設(shè)施由于維護(hù)檢修不及時或未達(dá)到適用要求而影響服務(wù)質(zhì)量48小時及以上時;

b)發(fā)生治安、刑事案件時;

c)檢查/審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時;

d)顧客的投訴符合嚴(yán)重不合格條件時;

e)不合格進(jìn)行了評審時。

3.11.2下列情況之一時,應(yīng)指定預(yù)防措施:

a)當(dāng)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動,如不采取措施有可能導(dǎo)致不合格發(fā)生時;

b)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題;

c)質(zhì)量體系運行不暢發(fā)生有事無人管理或工作推托、扯皮時;

d)對顧客的意見、建議、抱怨、期望進(jìn)行分析,需采取措施以滿足顧客的需要和期望時。

3.12發(fā)生不合格的部門負(fù)責(zé)對現(xiàn)存不合格原因或其他不良因素進(jìn)行分析,對符合上述條件需要采取糾正/預(yù)防措施的不合格,由不合格的部門組織相關(guān)部門制定出相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施,填寫相關(guān)記錄,報物業(yè)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.13制定糾正/預(yù)防措施的基本要求

3.13.1必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因,不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。

3.13.2實際的和潛在的不合格,其根源可能是下述一種或多種:

3.13.2.1人員:

a)文化素質(zhì)不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識和技能;

b)缺乏必要且適宜的培訓(xùn);

c)缺乏必要的教育,沒有樹立正確的質(zhì)量觀念和責(zé)任感。

3.13.2.2設(shè)備(含設(shè)施、裝置、測量設(shè)備):

a)缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套;

b)選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)量要求不相宜;

c)維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)整無規(guī)范或未按規(guī)范。

3.13.2.3材料(含原材料、元器件、配件、輔材):

a)選擇不當(dāng),不能滿足設(shè)備需要的要求;b)搬運貯存不當(dāng)造成損壞或混料(批);c)使用錯誤;

d)標(biāo)識錯誤或不清。

3.13.2.4方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):

a)必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用;

b)規(guī)范的要求不一致;

c)未按規(guī)范執(zhí)行;

d)使用失效或作廢的文件。

3.13.3糾正/預(yù)防措施必須具體,定量化,并落實具體實施和完成期限。措施所涉及的部門應(yīng)予以實施或配合,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.13.4糾正/預(yù)防措施實施結(jié)束后,應(yīng)提請品質(zhì)部驗證。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)程序規(guī)定辦理。

3.14跟蹤驗證

3.14.1糾正/預(yù)防措施實施部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對糾正、預(yù)防措施的實施情況和實施效果進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果及時向品質(zhì)部報告,品質(zhì)部應(yīng)對實施情況和效果進(jìn)行檢查驗證,并向總經(jīng)理報告。

3.14.2總經(jīng)理應(yīng)對檢查和驗證情況做出反應(yīng)。達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的責(zé)成品質(zhì)部納入相關(guān)文件或形成新的文件予以鞏固,對未按措施實施或?qū)嵤┙Y(jié)果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)予以批評、處罰并由品質(zhì)部再次填發(fā)《糾正/預(yù)防措施報告》,由責(zé)任部門重新分析,再次制定并實施糾正、預(yù)防措施。

3.14.3在管理評審活動中對糾正措施的狀況及其有效性進(jìn)行評審,具體見9.6。

3.15記錄管理

3.15.1應(yīng)保存不合格記錄,其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。

3.15.2糾正、預(yù)防措施的實施情況和驗證應(yīng)及時記錄于《糾正/預(yù)防措施報告》。

3.15.3品質(zhì)部應(yīng)保存《不合格評審記錄/報告》原件(正本)和已完成驗證的《糾正/預(yù)防措施報告》,保存期均為3年。

4記錄

4.1wdwy-fr-mm9101《不合格評審報告》

第7篇 安全生產(chǎn)糾正預(yù)防措施管理方案

1 目的

通過對實際存在的或潛在的生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故或不安全因素進(jìn)行調(diào)查、分析、處理,并采取措施,消除產(chǎn)生原因,防止安全事故及隱患的再發(fā)生和發(fā)生。

2 范圍

適用于本公司各生產(chǎn)場所安環(huán)體系運行過程的各項活動中。

3 職責(zé)

安全管理部主管,各部門參與。

3.1 安全管理部

組織對安全事故的調(diào)查、分析、處理,負(fù)責(zé)對事故及事故隱患提出糾正或預(yù)防措施要求,并對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。

負(fù)責(zé)對內(nèi)、外審中所提不合格報告,以及客戶的意見、社會的投訴等問題提出糾正或預(yù)防措施要求,并對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。

3.2 各部門

負(fù)責(zé)本部門(單位)糾正、預(yù)防措施計劃的制定和實施。

4 工作程序

4.1 糾正措施的確定

凡涉及下列內(nèi)容時,必須采取糾正措施:

已經(jīng)發(fā)生的各類安全事故;

通過檢查、檢驗,發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)諸因素中的一項或幾項動態(tài)管理失控,可能直接導(dǎo)致事故發(fā)生的各種隱患;

內(nèi)審或外審中提出的不合格報告;

嚴(yán)重的客戶和社會投訴。

4.2 預(yù)防措施的確定

凡涉及下列內(nèi)容時,可采取預(yù)防措施:

生產(chǎn)施工現(xiàn)場的危險點、風(fēng)險因素及歷史教訓(xùn);

安全檢查檢驗中反映出的潛在的不合格因素;

內(nèi)、外審中反映出的潛在的不合格因素;

客戶意見和社會投訴反映出的潛在的不合格因素。

4.3 實施糾正和預(yù)防措施的一般步驟

4.3.1 安全管理部/相關(guān)部門應(yīng)適時對4.1、4.2條款所列各種情況進(jìn)行分析,以確定是否需提出糾正和預(yù)防措施要求。

4.3.2 對需要采取糾正和預(yù)防措施的,由安全管理部簽發(fā)《事故隱患處理表》,責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,安全管理部對事故隱患處理情況進(jìn)行匯總,填寫《違章處理登記表》。

4.3.3 責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,并制定糾正預(yù)防措施計劃,經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批后予以實施。

4.3.4 責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施,安全管理部進(jìn)行效果驗證。驗證的內(nèi)容包括:

計劃中的各項措施是否都已完成;

發(fā)現(xiàn)的事故及事故隱患是否得到處理;

反映出的潛在的不安全因素是否已消除(適用預(yù)防措施);

糾正、預(yù)防措施的實施是否有記錄可查。

4.4 歷次糾正和預(yù)防措施

4.4.1 分析

各生產(chǎn)現(xiàn)場,對重復(fù)出現(xiàn)的不合格、安全事故隱患,所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行分析。

各部門對本部門采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行有效分析。

安全管理部對有效性特殊顯著和無有效性的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行分析。

4.4.2 改進(jìn)

對無有效性的,提出課題,組織攻關(guān)活動。

對有效性顯著的糾正和預(yù)防措施,使其標(biāo)準(zhǔn)化,形成規(guī)范的工作標(biāo)準(zhǔn)。

4.5 糾正和預(yù)防措施所形成的安全記錄按文件和檔案管理制度執(zhí)行。

5 本方案自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制:審核: 批準(zhǔn):

第8篇 建筑公司環(huán)境管理違章糾正預(yù)防措施控制程序

建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱:違章、糾正與預(yù)防措施控制程序

1.目的

采取有效的糾正和預(yù)防措施,實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于違章的處置及糾正預(yù)防措施的制定、評審、實施、驗證工作。

3.職責(zé)

3.1企管部負(fù)責(zé)編制、修改本程序,并負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評審涉及的糾正措施的監(jiān)督實施。

3.2工程部負(fù)責(zé)對各單位違章的處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督實施。

3.2各單位負(fù)責(zé)對本單位違章情況進(jìn)行處置,并制定實施本單位的糾正與預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1違章的分類和處置

4.1.1違章的分類

a.嚴(yán)重違章:凡違反有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)與其他要求的行為屬于嚴(yán)重違章。

b.一般違章:凡違反集團(tuán)公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求的行為屬于一般違章(法律法規(guī)與文件均有規(guī)定時,以法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn))。

4.1.2違章的處置

各單位針對自己發(fā)現(xiàn)或主管部門檢查時發(fā)現(xiàn)的違章情況,均需結(jié)合實際進(jìn)行處置,并填寫《違章處置記錄》(ems/11-4)一式兩份,一份報工程部備案。但處置的標(biāo)準(zhǔn)不得低于有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境管理體系文件的規(guī)定要求。

需采取糾正措施的執(zhí)行本程序4.2的有關(guān)要求。

4.2糾正措施的制定程序

4.2.1采取糾正措施的時機(jī)

a.施工過程中重復(fù)產(chǎn)生兩次的一般不合格;

b.施工過程中的嚴(yán)重不合格(包括顧客投訴);

c.環(huán)境活動中重復(fù)出現(xiàn)兩次的違章;

d.環(huán)境活動中出現(xiàn)的嚴(yán)重違章;

e.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項;

4.2.2糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、驗證(見w_/ems/c_/a/11附表一)

4.3預(yù)防措施的制定程序

4.3.1潛在不合格信息收集

在日常工作和施工中,可從以下三方面收集潛在不合格信息:

a.質(zhì)量通病、顧客意見、工程監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、工程回訪;

b.相關(guān)方對環(huán)境的要求及環(huán)境隱患;

c.內(nèi)部審核、管理評審。

4.3.2預(yù)防措施的制定、審核、批準(zhǔn)、驗證(見w_/ems/c_/a/11附表二)

4.4統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用

在進(jìn)行原因(潛在原因)分析和對措施的實施情況進(jìn)行驗證時,要按照《統(tǒng)

計技術(shù)應(yīng)用程序》和相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定,運用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。

4.5提交管理評審

每年管理評審前,工程部將糾正和預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行歸納整理,形成報告,提交管理評審。

4.6記錄

糾正和預(yù)防措施記錄填寫一式兩份。內(nèi)審和管理評審涉及的糾正和預(yù)防措施完成后交企管部一份,其余交工程部。記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

5.相關(guān)文件

w_/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊》

w_/ems/c_/a/12-2001《記錄控制程序》

w_/ems/c_/a/14-2001《管理評審程序》

_j/qp/21《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》

6.標(biāo)準(zhǔn)表格

ems/11-1《不合格原因(潛在原因)分析記錄》

ems/11-2《糾正、預(yù)防措施記錄表》

ems/11-3《糾正和預(yù)防措施監(jiān)督檢查表》

ems/11-4《違章處置記錄》

第9篇 糾正預(yù)防措施管理制度

1、公司安全管理委員會是制定糾正與預(yù)防措施的最高管理機(jī)構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預(yù)防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預(yù)防措施實施的對象;

2、糾正與預(yù)防措施應(yīng)涵蓋各級安全委員會的活動,培訓(xùn)程序及培訓(xùn)質(zhì)量的評估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調(diào)查、事故分析、事故報告、公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價、危險源辨識及風(fēng)險評價、法律法規(guī)的獲取與識別、應(yīng)急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預(yù)防措施溝通的有效性及實效性;

4、公司安全委員會全體成員系為公司糾正與預(yù)防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責(zé);

5、溝通對象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟(jì)運行會和公司調(diào)度

7、糾正與預(yù)防措施須設(shè)立計劃或方案,計劃或方案中須載明責(zé)任人員、行動步驟、時間要求、地點及行動的跟蹤要求等;

8、糾正與預(yù)防措施的文件、記錄應(yīng)以檔案形式保管。

第10篇 尾礦庫糾正預(yù)防措施管理制度

一、管理部門

1、安委會負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理,安全科指定專人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定(含安全科制定措施、責(zé)任單位制定措施、安全科和責(zé)任單位協(xié)商共同制定措施)、追蹤。即首先對不符合項制定相關(guān)措施并發(fā)出通知,要求責(zé)任單位采取措施消除不符合項。然后對相關(guān)責(zé)任單位的糾正與預(yù)防措施的有效實施進(jìn)行跟蹤驗證。

2、安委會每年組織一次糾正和預(yù)防措施的評估,評估內(nèi)容為:產(chǎn)生不符合項的原因、糾正和預(yù)防措施實施的有效性、糾正和預(yù)防措施實施后還存在的問題、對存在問題跟蹤解決的措施、相關(guān)規(guī)章制度的更新及修訂。

二、糾正和預(yù)防措施

1、糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的問題或其它不期望情況的原因所采取的措施

2、預(yù)防措施:為消除潛在的問題或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。

3、對培訓(xùn)程序評估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、事故調(diào)查、風(fēng)險評價、系統(tǒng)評價出現(xiàn)的問題(如程序、流程不順暢;檢測、檢驗出現(xiàn)較大異常;評價中發(fā)現(xiàn)存在共性的問題等)提出糾正要求和預(yù)防措施。

4、糾正和預(yù)防行動應(yīng)確定責(zé)任人員、行動步驟、時間要求、實施結(jié)果的跟蹤要求。

三、糾正和預(yù)防措施管理

1、糾正和預(yù)防措施通知書

安委會根據(jù)檢查、評審、評價等的反饋發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行糾正和預(yù)防措施時,下發(fā)糾正和預(yù)防措施通知書,糾正和預(yù)防措施通知書中提出存在的問題、原因分析、糾正與預(yù)防措施、整改要求等項內(nèi)容,下發(fā)給實施的責(zé)任部門。

2、糾正措施執(zhí)行情況的反饋

實施的責(zé)任部門實施糾正措施后,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫糾正和預(yù)防措施記錄表,并返回給安全科。

3、糾正和預(yù)防措施效果的跟蹤

安委會派專人對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行檢驗驗收,并填寫跟蹤記錄。

4、沒有按計劃執(zhí)行的糾正和預(yù)防措施或因各種原因不能完成的項目,應(yīng)在糾正和預(yù)防措施記錄表中注明,由安全科繼續(xù)下發(fā)跟進(jìn)的糾正和預(yù)防措施通知書、糾正和預(yù)防措施記錄表,實施下一輪循環(huán)跟蹤,直至糾正和預(yù)防措施全部落實為止。

四、記錄和歸檔

糾正和預(yù)防措施的通知、實施、檢驗、跟蹤過程的記錄應(yīng)及時歸檔長期保存。

五、相關(guān)記錄

1、《糾正、預(yù)防措施通知書》

2、《糾正、預(yù)防措施實施、跟蹤、驗證記錄表》

第11篇 物業(yè)管理糾正預(yù)防措施控制程序

1.0 目的

1.1 本程序旨在從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。

2.0 適用范圍

2.1 本程序適用于對服務(wù)及質(zhì)量體系實際和潛在的不合格采取措施的控制。

3.0 職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的批準(zhǔn)和控制。

3.2 各部門負(fù)責(zé)對實際發(fā)生的不合格和潛在不合格制訂并實施糾正/預(yù)防措施。

3.3 質(zhì)量控制小組負(fù)責(zé)對糾正/預(yù)防措施實施效果進(jìn)行驗證。

4.0 程序要點和實施

4.1 制訂措施范圍的界定

4.1.1下列情況之一時,應(yīng)制訂糾正措施;

a)連續(xù)兩個月部門承擔(dān)的質(zhì)量指示之一未達(dá)到規(guī)定時;

b)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)檢修不及時或未達(dá)到適用要求影響提供服務(wù)36小 時及以上;

c)發(fā)生治安、刑事案件時;

d)內(nèi)部質(zhì)量審核時的不合格;

e)顧客嚴(yán)重投訴時;

f)進(jìn)行了評審的不合格。

4.1.2 下列情況之一時應(yīng)制訂預(yù)防措施;

a) 當(dāng)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動,如不采取措施有可能導(dǎo)致不合格發(fā)生時;

b) 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題;

c) 質(zhì)量體系運行不暢發(fā)生“有事無人管理”或“工作推托、扯皮時”時;

d) 對顧客的意見、抱怨、期望進(jìn)行分析,需采取措施以滿足顧客的需要和期望時。

4.2制訂糾正/預(yù)防措施的程序。

4.2.1制訂糾正措施按下列程序辦理;

4.2.2制定預(yù)防措施按下列程序辦理

4.3 制訂糾正/預(yù)防措施的基本要求。

4.3.1必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因,不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。

4.3.2實際的和潛在不合格,起根源可以能是下述一種或多種;

a) 人員:

――文化素質(zhì)不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識和技能;

――缺乏必要且適宜的培訓(xùn);

――缺乏必要的教育;沒有樹立正確的質(zhì)量觀念和責(zé)任感。

b) 設(shè)備(含設(shè)施、裝置、測量設(shè)備):

――缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套;

――選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)量要求不相宜;

――維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)整無規(guī)范或未按規(guī)范執(zhí)行。

c) 材料(含原材料、元器件、配件、輔材):

――選擇不當(dāng),不能滿足設(shè)備需求的要求;

――搬運保存不當(dāng)造成損壞或混料(批);

――使用錯誤;

――標(biāo)識錯誤或不清。

d) 方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):

――必要的規(guī)范、作業(yè)流程不完整、不適用;

――規(guī)范的要求不一致;

――未按規(guī)范執(zhí)行;

――使用失效或作廢的文件。

4.3.3 糾正/預(yù)防措施必須具體,盡可能定量化,并落實具體實施者和完成期限。措施所涉及的部門應(yīng)予以實施或配合,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.3.4 糾正/預(yù)防措施實施結(jié)束后,應(yīng)提請質(zhì)量控制小組驗證。措施涉及的資源配置、 文件更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)文件規(guī)定辦理。

4.4跟蹤驗證

4.4.1責(zé)任部門應(yīng)對糾正/預(yù)防措施的實施情況和實施效果進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果及時向質(zhì)量控制小組報告,質(zhì)量控制小組對實施和效果進(jìn)行檢查驗證,并向管理者代表報告。

4.4.2管理者代表應(yīng)對檢查和驗證情況作出反應(yīng)。達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的責(zé)成有關(guān)部門納入相關(guān)文件或形成

新的文件予以鞏固,對未按措施實施或?qū)嵤┙Y(jié)果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)予以批評、考核并責(zé)成質(zhì)量控制小組再次填發(fā)糾正/預(yù)防措施表,由責(zé)任部門重新分析,再次制訂并實施措施。

4.5記錄

4.5.1糾正/預(yù)防措施的實施情況和驗證應(yīng)及時記錄于《糾正和預(yù)防措施表》。

4.5.2糾正和預(yù)防措施已驗證完成的,《糾正和預(yù)防措施表》由行政人事部保存,保存期限按公司檔案管理制度執(zhí)行,未完成的由實施部門保存。

5.0引用文件和記錄表格

5.1 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》

5.2 《不合格控制程序》

5.3 《管理評審控制程序》

5.4 《 糾正和預(yù)防措施表》