折扣管理制度(6篇)

折扣管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一部分，它涉及到銷售策略、成本控制、客戶關(guān)系管理等多個(gè)環(huán)節(jié)。本制度旨在規(guī)范折扣的授予、管理及審核流程，確保企業(yè)的利潤最大化和市場競爭力。

包括哪些方面

1. 折扣政策制定：明確各類折扣的適用條件、額度和期限。

2. 折扣審批流程：規(guī)定折扣申請(qǐng)、審批和執(zhí)行的步驟。

3. 客戶分類與折扣：根據(jù)客戶類型和購買量設(shè)定不同的折扣標(biāo)準(zhǔn)。

4. 折扣監(jiān)控與審計(jì)：定期審查折扣的使用情況，防止濫用。

5. 折扣調(diào)整機(jī)制：設(shè)定折扣政策的動(dòng)態(tài)調(diào)整規(guī)則。

6. 員工培訓(xùn)：確保員工理解和遵守折扣管理制度。

重要性

折扣管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 保護(hù)利潤：通過合理的折扣策略，防止過度優(yōu)惠導(dǎo)致的利潤流失。

2. 競爭優(yōu)勢：靈活的折扣可以幫助企業(yè)在市場競爭中占據(jù)有利位置。

3. 客戶滿意度：恰當(dāng)?shù)恼劭劭梢栽鰪?qiáng)客戶忠誠度，促進(jìn)復(fù)購。

4. 內(nèi)部管控：防止折扣濫用，維護(hù)企業(yè)內(nèi)部秩序。

方案

1. 制定明確的折扣政策：根據(jù)產(chǎn)品利潤率、市場競爭狀況等因素，制定清晰的折扣策略。例如，對(duì)于大量采購的客戶，可以提供批量折扣；對(duì)于長期合作的客戶，可以給予忠誠度折扣。

2. 建立嚴(yán)格的審批流程：所有折扣申請(qǐng)需經(jīng)過銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門和管理層的審批，確保折扣授予的合規(guī)性。

3. 客戶分類管理：將客戶分為不同類型，如零售客戶、批發(fā)商、代理商等，針對(duì)不同類別設(shè)定不同級(jí)別的折扣。

4. 實(shí)時(shí)監(jiān)控折扣使用：運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具，定期分析折扣使用情況，以便及時(shí)調(diào)整策略。

5. 設(shè)置折扣調(diào)整機(jī)制：根據(jù)市場反饋和銷售數(shù)據(jù)，定期評(píng)估折扣政策的效果，并進(jìn)行必要的調(diào)整。

6. 員工培訓(xùn)與考核：通過培訓(xùn)使員工理解折扣政策，將其納入績效考核，確保制度的執(zhí)行。

折扣管理制度是企業(yè)盈利和市場策略的重要組成部分，需要全面考慮市場環(huán)境、客戶需求和企業(yè)自身利益，制定并執(zhí)行有效的管理方案。通過規(guī)范折扣行為，既能保障企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，又能提升客戶滿意度，從而推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

折扣管理制度范文

第1篇 世聯(lián)地產(chǎn)認(rèn)購書房號(hào)折扣管理辦法

世聯(lián)地產(chǎn)項(xiàng)目認(rèn)購書、房號(hào)、折扣的管理

一、認(rèn)購書的使用

參考范9:春華四季園簽約流轉(zhuǎn)單

二、房號(hào)管理規(guī)定

(一)、房號(hào)管理的重要性

房號(hào)是銷售控制的成本,房號(hào)管理是項(xiàng)目經(jīng)理日常管理工作中非常重要的一項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)理是樓盤正常銷售期間唯一的房號(hào)標(biāo)準(zhǔn)人,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)為他人代為銷控。項(xiàng)目經(jīng)理必須每日在銷售現(xiàn)場與全體銷售代表核對(duì)已售房號(hào)。

(二).房號(hào)管理原則

1. 銷售現(xiàn)場達(dá)成共識(shí)并統(tǒng)一口徑后方可執(zhí)行,房號(hào)留、放的信息必須公開傳遞。

2. 房號(hào)放出必須要發(fā)展商的蓋章確認(rèn)。

3. 現(xiàn)場遵守成交優(yōu)先原則。項(xiàng)目經(jīng)理要嚴(yán)格銷控,堅(jiān)決不能造成房號(hào)訂重的情況。

4. 臨時(shí)訂金保留按照臨時(shí)訂金保留時(shí)間的相關(guān)規(guī)定,不能無條件占有房源,項(xiàng)目經(jīng)理需要正確判斷。

5. 當(dāng)日工作結(jié)束后,必須清查房號(hào)銷控。

(三)、 折扣管理原則

1) 折扣管理透明化,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將自己所掌握權(quán)限告知銷售代表;

2) 明確折扣的使用辦法,公正處理各銷售代表的折扣要求;

3) 嚴(yán)禁以折扣換取個(gè)人利益。

1、據(jù)客戶聯(lián)遺失,須要求客戶當(dāng)場填寫(參考財(cái)3:票據(jù)遺失聲明)作為丟失訂金收據(jù)的補(bǔ)充憑證。

2、客戶換房須收回原收據(jù)再重新開具收據(jù),項(xiàng)目經(jīng)理須在新收據(jù)上備注由××房換至××房并簽字,不得在原收據(jù)上涂改房號(hào),核銷時(shí)如有發(fā)現(xiàn)涂改則罰款100元。

3、客戶更名、更改金額須收回原收據(jù)再重新開具收據(jù),新收據(jù)背后須原認(rèn)購人簽字同意更名×××并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字證明,不得在原收據(jù)上涂改,核銷時(shí)如有發(fā)現(xiàn)涂改則罰款100元。

4、各售樓處領(lǐng)取的所有收據(jù)要及時(shí)與財(cái)務(wù)清交,新開盤或成交頻密的樓盤須每周清交一次,其他樓盤可一月清交一次。

5、因未能妥善保管而丟失收款收據(jù),應(yīng)立即書面申報(bào)財(cái)務(wù)部并盡快登報(bào)做遺失聲明(深圳特區(qū)報(bào)或深圳商報(bào))。每丟失壹張收據(jù),經(jīng)辦人將被處以現(xiàn)金300元的罰款,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用及一切后果。

四、收定(臨訂)、退定(臨訂)程序

1、當(dāng)月結(jié)算須返還發(fā)展商定金的,項(xiàng)目經(jīng)理填寫領(lǐng)用支票審批單,由事業(yè)部總經(jīng)理簽字后提交財(cái)務(wù)部審批方可返還,返還定金后發(fā)展商須開具收據(jù)于一周內(nèi)交回財(cái)務(wù)部。

2、售樓處收取的定金及臨訂(現(xiàn)金或支票、票據(jù)),必須由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目指定人員收取。當(dāng)天收取的定金(臨訂)須于銀行下班前存入財(cái)務(wù)指定銀行,因未能及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而造成款項(xiàng)遺失、被搶、被盜等后果由經(jīng)手人全權(quán)承擔(dān)。如存款時(shí)間與收款收據(jù)的日期相差超過兩天(含周末及節(jié)假日),有關(guān)人員將被處以罰款[每日每筆50元]。

3、客戶定金(臨訂)以支票或銀行轉(zhuǎn)帳(包括匯款、pos機(jī)刷卡)形式支付的,須核對(duì)交款人與購房人(即收據(jù)上認(rèn)購人)是否一致,如不一致,須付款人當(dāng)場填寫(參考財(cái)5:付款聲明書)(pos機(jī)刷卡可由交款人在收款憑證背后簽字同意代購房人付此款項(xiàng)),如無證明,一律不予受理。

4、退客戶定金(臨訂),須客戶親自填寫(參考財(cái)6:退定申請(qǐng)表),由發(fā)展商負(fù)責(zé)人(發(fā)展商加蓋財(cái)務(wù)章)、事業(yè)部總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理簽字提交公司財(cái)務(wù)部審核后予以辦理(對(duì)客戶要求退還現(xiàn)金的財(cái)務(wù)部一律不予受理),項(xiàng)目經(jīng)理不得自行在售樓處退款(除現(xiàn)場退訂外),違者自行承擔(dān)該款項(xiàng),公司概不負(fù)責(zé)。

5、現(xiàn)場退訂:兩日內(nèi)收到的臨訂(現(xiàn)金)在20000元以下(含20000元)項(xiàng)目經(jīng)理可直接退還客戶,客戶須交回收款收據(jù)并簽字確認(rèn)收到該退款。

五、其他事項(xiàng)

項(xiàng)目經(jīng)理因調(diào)動(dòng)、晉升等引起出現(xiàn)分單情況,需及時(shí)填寫《業(yè)績劃分單》,并經(jīng)上一級(jí)確定其業(yè)績劃分標(biāo)準(zhǔn)及歸屬。項(xiàng)目經(jīng)理以上人員的變動(dòng),其薪酬及其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)變動(dòng)日以人力資源部下發(fā)的文件為準(zhǔn)。

第2篇 餐廳簽單掛帳折扣管理辦法

______有限公司

會(huì)所簽單掛帳和折扣管理辦法

第1條為規(guī)范會(huì)所收銀管理,避免呆帳、死帳的出現(xiàn),并促進(jìn)會(huì)所銷售業(yè)務(wù)的開展,結(jié)合實(shí)際情況,特制定本辦法:

第2條為了促進(jìn)會(huì)所銷售業(yè)務(wù)的開展,公司可以給予部分單位消費(fèi)簽字掛帳的權(quán)利,個(gè)人消費(fèi)嚴(yán)禁簽字掛帳。

第3條 單位簽字掛賬規(guī)定:

3.1各單位若簽字掛賬,必須簽署《簽單消費(fèi)協(xié)議書》。協(xié)議簽訂前,首先由銷售部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查單位資信情況。若可行經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字并上報(bào)公司總經(jīng)理審批后;方可簽訂消費(fèi)掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟(jì)損失由該經(jīng)辦人全額賠償,同時(shí)給于違紀(jì)處理。

3.2簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人員,并預(yù)留簽字人的簽字字樣,雙方單位蓋章,法定代表人簽字,明確各自權(quán)利義務(wù)。

3.3小型機(jī)關(guān)、行政、事業(yè)單位、新辦企業(yè)原則上不允許簽字;如簽字造成損失,按3.1條處理;必須每月一結(jié)算,如果到期不結(jié)賬,必須停止簽字。財(cái)務(wù)部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理。經(jīng)審批后由財(cái)務(wù)部及時(shí)通知到會(huì)所收銀員。

3.4原則上不允許擔(dān)保簽字,有特殊情況,關(guān)系單位或關(guān)系人需臨時(shí)掛帳(無掛帳協(xié)議)的;遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(銷售部經(jīng)理)或者公司副總經(jīng)理以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛帳,并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收,公司其他人(含其他部門經(jīng)理)無權(quán)擔(dān)保掛帳。

第4條 掛帳應(yīng)收賬款的催收

4.1應(yīng)收賬款由財(cái)務(wù)部和銷售部共同負(fù)責(zé)催收,財(cái)務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款和催收工作。

4.2財(cái)務(wù)部催收時(shí)間為雙方協(xié)議規(guī)定時(shí)間,銷售部應(yīng)經(jīng)常做好客戶的聯(lián)系工作,在做好推銷的工作同時(shí)帳款催收工作。銷售部和財(cái)務(wù)部應(yīng)交流客戶情況和催收帳款情況。

4.3催收人員應(yīng)做好詳細(xì)的催收情況記錄,收回的款項(xiàng)做好標(biāo)記,并在回單位后與出納員辦好款項(xiàng)交接手續(xù),未能收回的款項(xiàng)要詳細(xì)注明原因,經(jīng)三次催收未能收回并預(yù)計(jì)今后無法收回的款項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,及時(shí)做出相應(yīng)的處理。

4.4催收記錄應(yīng)妥善保存,作為評(píng)價(jià)顧客資信的重要依據(jù)之一。

第5條 掛帳賬單及傳遞的管理

5.1各吧臺(tái)收銀員對(duì)簽字賬單的合規(guī)性負(fù)責(zé),審核內(nèi)容包括:簽字單位是否與本公司協(xié)議掛賬,簽字人是否協(xié)議規(guī)定的人員,字跡是否屬實(shí)、清楚,金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題,款項(xiàng)由該收銀員負(fù)責(zé)收回,無法收回的,負(fù)賠償責(zé)任。

5.2財(cái)務(wù)部往來帳款會(huì)計(jì),應(yīng)對(duì)賬單的合規(guī)性、真實(shí)性負(fù)審核責(zé)任。若經(jīng)往來賬款會(huì)計(jì)審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的,該往來賬款會(huì)計(jì)負(fù)連帶責(zé)任,按過失處理。

5.3財(cái)務(wù)部往來帳款會(huì)計(jì)于每月5日、15日、25日上午 10 點(diǎn)前把截至當(dāng)前的簽單掛帳明細(xì)表打印報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。

5.4吧臺(tái)之間帳單傳遞:當(dāng)班收銀員必須做好帳單的傳遞工作,不得延誤。若出現(xiàn)因傳遞不及時(shí)造成漏結(jié)賬現(xiàn)象,由該收銀員全部賠償并作違紀(jì)處理。

5.5往來財(cái)款會(huì)計(jì)審核后退回吧臺(tái)的賬單,即因收銀員工作責(zé)任心不強(qiáng)造成的簽字不清、不實(shí)而形成的欠款,由該經(jīng)辦收銀員補(bǔ)辦手續(xù),若出現(xiàn)呆賬、死賬,由該收銀員全部賠償。

第5條 公司內(nèi)部消費(fèi)簽單規(guī)定

5.1公司內(nèi)部招待嚴(yán)格按照公司制度辦理,公司在會(huì)所內(nèi)的所有招待均須經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

5.2各部門可根據(jù)本部門實(shí)際業(yè)務(wù)需要,由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行招待。

5.3凡屬招待的賬單必須詳細(xì)說明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人員的簽字。

5.4各部門招待結(jié)算簽單時(shí)須向收銀員出示總經(jīng)理簽字同意招待的批示,收銀員將批示原件附在帳單后送交財(cái)務(wù)部;如當(dāng)時(shí)無批示原件,部門負(fù)責(zé)人須將帳單提交副總經(jīng)理以上管理人員簽字確認(rèn)。否則由個(gè)人承擔(dān)。

第6條 折扣的管理規(guī)定

6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈(zèng)券、送菜等。

6.2偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務(wù)質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴(yán)重投訴直接影響公司聲譽(yù)的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。

6.3會(huì)所經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)協(xié)商后制定不同折扣標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。折扣標(biāo)準(zhǔn)的制定要考慮促進(jìn)銷售、vip持卡客戶和簽單協(xié)議、公司成本等多方因素。折扣標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)或者變動(dòng)批準(zhǔn)后,須在當(dāng)天由財(cái)務(wù)部書面通知收銀員。

6.4會(huì)所收銀員在收現(xiàn)金時(shí)可以進(jìn)行免零折扣,標(biāo)準(zhǔn)如下:

消費(fèi)金額在50元以上200元以下的,可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。

消費(fèi)金額在200元以上者,可以折扣不滿10元的部分。

6.5公司副總經(jīng)理以下人員無直接打折的權(quán)利,如遇特殊情況可通過會(huì)所經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)執(zhí)行。

6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時(shí),經(jīng)會(huì)所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權(quán)力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實(shí)責(zé)任人說明原因,由會(huì)所經(jīng)理補(bǔ)簽字并做出內(nèi)部處理意見,然后報(bào)公司總經(jīng)理決定處理意見。

6.7正常情況下,會(huì)所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理有菜金八折及送菜的權(quán)利,每餐送菜 3個(gè)的權(quán)利,且單菜價(jià)格不得超過20元;餐廳經(jīng)理有菜金八八折、每餐送菜2個(gè)的權(quán)利,單菜價(jià)格不得超過15元。各級(jí)人員當(dāng)天送菜個(gè)數(shù)不得累計(jì)使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權(quán)限要報(bào)請(qǐng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并簽字確認(rèn),若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標(biāo)高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當(dāng)餐消費(fèi)金額2倍的罰款及公司通報(bào)批評(píng)。

6.8超規(guī)定權(quán)限的折扣賬單必須說明原因,所有折扣均不得以?？突蚴炜蜑橛?。屬于服務(wù)或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結(jié)果和內(nèi)部處理意見,由經(jīng)辦人、會(huì)所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理簽字,報(bào)分管副總經(jīng)理以上管理人員審批。

6.9所有折扣均須客人和當(dāng)班主管以上管理人員簽字確認(rèn),缺少者由收銀員負(fù)責(zé)賠償折扣部分。

第7條本管理辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草、修改和解釋工作。

第8條本管理辦法制定、修改經(jīng)總經(jīng)理簽批后實(shí)施執(zhí)行。

第9條 本管理辦法從2008年07月01日實(shí)施。

第3篇 公司業(yè)務(wù)折扣（返款）管理規(guī)定

__國際南方大區(qū)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則

--公司有關(guān)業(yè)務(wù)折扣(返款)的管理規(guī)定

隨著公司業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大及業(yè)務(wù)類型的增加,各地區(qū)及部門在開展業(yè)務(wù)過程中,出現(xiàn)了越來越多的業(yè)務(wù)折扣(返款)現(xiàn)象,為了適應(yīng)市場的需要,配合業(yè)務(wù)部門順利開展業(yè)務(wù),同時(shí)也為了加強(qiáng)這方面的嚴(yán)格管理和控制,特制定統(tǒng)一管理規(guī)定如下:

一、凡是涉及到業(yè)務(wù)折扣(返款)的費(fèi)用支出,各地區(qū)及部門必須統(tǒng)一使用《業(yè)務(wù)折扣(返款)申請(qǐng)單》(見附表)。而且《業(yè)務(wù)折扣(返款)申請(qǐng)單》需有部門以部門代碼年月日及順序號(hào)為特征的編碼。例如:安防部2002年3月7日第二筆折扣支出編號(hào)為:anf,酒店部2002年3月8日第二筆折扣支出編號(hào)為:jiud;家電部2002年3月7日第三筆折扣支出編號(hào)為:jd;包裝部2002年3月8日第一筆折扣支出編號(hào)為:bz;電腦部2002年3月7日第二筆折扣支出編號(hào)為:it;汽車部2002年3月7日第二筆折扣支出編號(hào)為:qc;2002年3月7日第二筆折扣支出編號(hào)為:jiud;電子部2002年3月7日第二筆折扣支出編號(hào)為:dz…… .

二、各部門申請(qǐng)業(yè)務(wù)折扣(返款)時(shí),必須核查確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)合同完成情況及回款情況,由相關(guān)財(cái)務(wù)人員(統(tǒng)計(jì)人員)在申請(qǐng)單上半部分中的特別說明欄填寫回款情況,并簽字確認(rèn);未收回款項(xiàng)的業(yè)務(wù)一律不得支付折扣或返款。

三、申請(qǐng)單的上半部分為業(yè)務(wù)折扣(返款)申請(qǐng)單,由財(cái)務(wù)留底備查;下半部分為業(yè)務(wù)雜費(fèi)報(bào)銷單,由財(cái)務(wù)作帳使用。

四、報(bào)銷方式可采用兩種:(1)對(duì)方愿意承擔(dān)個(gè)人所得稅,可以勞務(wù)費(fèi)形式并按規(guī)定扣除個(gè)人所得稅后發(fā)放,將收款人的身份證復(fù)印件附在申請(qǐng)單的下半部分背面,具體報(bào)銷方式同勞務(wù)費(fèi);(2)對(duì)方不愿承擔(dān)個(gè)人所得稅,可以費(fèi)用報(bào)銷方式如交通費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)等形式報(bào)銷,將報(bào)銷單據(jù)附在申請(qǐng)單的下半部分背面,具體報(bào)銷方式同一般費(fèi)用報(bào)銷(此方式盡量避免)。

五、業(yè)務(wù)折扣(返款)金額(稅前)由財(cái)務(wù)部計(jì)入相應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生月的同期成本核算表中。

六、業(yè)務(wù)折扣(返款)支付,應(yīng)盡可能由財(cái)務(wù)部通過銀行存款方式直接存入對(duì)方存折帳號(hào),或是由申請(qǐng)人與其直接業(yè)務(wù)主管共同送達(dá)對(duì)方。

七、由于業(yè)務(wù)折扣(返款)情況特殊,短時(shí)期內(nèi)無法避免,各地區(qū)在執(zhí)行過程中必須嚴(yán)格遵循以下審批程序,否則不予報(bào)銷。

1、單項(xiàng)折扣金額在1000元以下,均由各事業(yè)部總經(jīng)理簽字審批;

2、單項(xiàng)折扣金額在1000元 3000元,由各分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理加簽審批。

3、單項(xiàng)折扣金額在3000元以上,由大區(qū)總裁加簽審批。

4、報(bào)銷時(shí)必須由財(cái)務(wù)人員審核票據(jù)并由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字審批。

八、此申請(qǐng)單為業(yè)務(wù)折扣(返款)專用,其他形式的費(fèi)用報(bào)銷一律不得使用。

附表:《業(yè)務(wù)折扣(返款)申請(qǐng)單》

第4篇 餐廳簽單掛帳折扣管理制度

______有限公司會(huì)所簽單掛帳和折扣管理辦法第1條為規(guī)范會(huì)所收銀管理,避免呆帳、死帳的出現(xiàn),并促進(jìn)會(huì)所銷售業(yè)務(wù)的開展,結(jié)合實(shí)際情況,特制定本辦法:第2條為了促進(jìn)會(huì)所銷售業(yè)務(wù)的開展,公司可以給予部分單位消費(fèi)簽字掛帳的權(quán)利,個(gè)人消費(fèi)嚴(yán)禁簽字掛帳。第3條 單位簽字掛賬規(guī)定:3.1各單位若簽字掛賬,必須簽署《簽單消費(fèi)協(xié)議書》。協(xié)議簽訂前,首先由銷售部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查單位資信情況。若可行經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字并上報(bào)公司總經(jīng)理審批后;方可簽訂消費(fèi)掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟(jì)損失由該經(jīng)辦人全額賠償,同時(shí)給于違紀(jì)處理。3.2簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人員,并預(yù)留簽字人的簽字字樣,雙方單位蓋章,法定代表人簽字,明確各自權(quán)利義務(wù)。3.3小型機(jī)關(guān)、行政、事業(yè)單位、新辦企業(yè)原則上不允許簽字;如簽字造成損失,按3.1條處理;必須每月一結(jié)算,如果到期不結(jié)賬,必須停止簽字。財(cái)務(wù)部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理。經(jīng)審批后由財(cái)務(wù)部及時(shí)通知到會(huì)所收銀員。3.4原則上不允許擔(dān)保簽字,有特殊情況,關(guān)系單位或關(guān)系人需臨時(shí)掛帳(無掛帳協(xié)議)的;遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(銷售部經(jīng)理)或者公司副總經(jīng)理以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛帳,并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收,公司其他人(含其他部門經(jīng)理)無權(quán)擔(dān)保掛帳。第4條 掛帳應(yīng)收賬款的催收4.1應(yīng)收賬款由財(cái)務(wù)部和銷售部共同負(fù)責(zé)催收,財(cái)務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款和催收工作。4.2財(cái)務(wù)部催收時(shí)間為雙方協(xié)議規(guī)定時(shí)間,銷售部應(yīng)經(jīng)常做好客戶的聯(lián)系工作,在做好推銷的工作同時(shí)帳款催收工作。銷售部和財(cái)務(wù)部應(yīng)交流客戶情況和催收帳款情況。4.3催收人員應(yīng)做好詳細(xì)的催收情況記錄,收回的款項(xiàng)做好標(biāo)記,并在回單位后與出納員辦好款項(xiàng)交接手續(xù),未能收回的款項(xiàng)要詳細(xì)注明原因,經(jīng)三次催收未能收回并預(yù)計(jì)今后無法收回的款項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,及時(shí)做出相應(yīng)的處理。4.4催收記錄應(yīng)妥善保存,作為評(píng)價(jià)顧客資信的重要依據(jù)之一。第5條 掛帳賬單及傳遞的管理5.1各吧臺(tái)收銀員對(duì)簽字賬單的合規(guī)性負(fù)責(zé),審核內(nèi)容包括:簽字單位是否與本公司協(xié)議掛賬,簽字人是否協(xié)議規(guī)定的人員,字跡是否屬實(shí)、清楚,金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題,款項(xiàng)由該收銀員負(fù)責(zé)收回,無法收回的,負(fù)賠償責(zé)任。5.2財(cái)務(wù)部往來帳款會(huì)計(jì),應(yīng)對(duì)賬單的合規(guī)性、真實(shí)性負(fù)審核責(zé)任。若經(jīng)往來賬款會(huì)計(jì)審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的,該往來賬款會(huì)計(jì)負(fù)連帶責(zé)任,按過失處理。5.3財(cái)務(wù)部往來帳款會(huì)計(jì)于每月5日、15日、25日上午 10 點(diǎn)前把截至當(dāng)前的簽單掛帳明細(xì)表打印報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。5.4吧臺(tái)之間帳單傳遞:當(dāng)班收銀員必須做好帳單的傳遞工作,不得延誤。若出現(xiàn)因傳遞不及時(shí)造成漏結(jié)賬現(xiàn)象,由該收銀員全部賠償并作違紀(jì)處理。5.5往來財(cái)款會(huì)計(jì)審核后退回吧臺(tái)的賬單,即因收銀員工作責(zé)任心不強(qiáng)造成的簽字不清、不實(shí)而形成的欠款,由該經(jīng)辦收銀員補(bǔ)辦手續(xù),若出現(xiàn)呆賬、死賬,由該收銀員全部賠償。第5條 公司內(nèi)部消費(fèi)簽單規(guī)定5.1公司內(nèi)部招待嚴(yán)格按照公司制度辦理,公司在會(huì)所內(nèi)的所有招待均須經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。5.2各部門可根據(jù)本部門實(shí)際業(yè)務(wù)需要,由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行招待。5.3凡屬招待的賬單必須詳細(xì)說明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人員的簽字。5.4各部門招待結(jié)算簽單時(shí)須向收銀員出示總經(jīng)理簽字同意招待的批示,收銀員將批示原件附在帳單后送交財(cái)務(wù)部;如當(dāng)時(shí)無批示原件,部門負(fù)責(zé)人須將帳單提交副總經(jīng)理以上管理人員簽字確認(rèn)。否則由個(gè)人承擔(dān)。第6條 折扣的管理規(guī)定6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈(zèng)券、送菜等。6.2偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務(wù)質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴(yán)重投訴直接影響公司聲譽(yù)的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。6.3會(huì)所經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)協(xié)商后制定不同折扣標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。折扣標(biāo)準(zhǔn)的制定要考慮促進(jìn)銷售、vip持卡客戶和簽單協(xié)議、公司成本等多方因素。折扣標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)或者變動(dòng)批準(zhǔn)后,須在當(dāng)天由財(cái)務(wù)部書面通知收銀員。6.4會(huì)所收銀員在收現(xiàn)金時(shí)可以進(jìn)行免零折扣,標(biāo)準(zhǔn)如下:消費(fèi)金額在50元以上200元以下的,可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。消費(fèi)金額在200元以上者,可以折扣不滿10元的部分。6.5公司副總經(jīng)理以下人員無直接打折的權(quán)利,如遇特殊情況可通過會(huì)所經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)執(zhí)行。6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時(shí),經(jīng)會(huì)所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權(quán)力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實(shí)責(zé)任人說明原因,由會(huì)所經(jīng)理補(bǔ)簽字并做出內(nèi)部處理意見,然后報(bào)公司總經(jīng)理決定處理意見。6.7正常情況下,會(huì)所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理有菜金八折及送菜的權(quán)利,每餐送菜 3個(gè)的權(quán)利,且單菜價(jià)格不得超過20元;餐廳經(jīng)理有菜金八八折、每餐送菜2個(gè)的權(quán)利,單菜價(jià)格不得超過15元。各級(jí)人員當(dāng)天送菜個(gè)數(shù)不得累計(jì)使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權(quán)限要報(bào)請(qǐng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并簽字確認(rèn),若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標(biāo)高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當(dāng)餐消費(fèi)金額2倍的罰款及公司通報(bào)批評(píng)。6.8超規(guī)定權(quán)限的折扣賬單必須說明原因,所有折扣均不得以?？突蚴炜蜑橛伞儆诜?wù)或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結(jié)果和內(nèi)部處理意見,由經(jīng)辦人、會(huì)所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理簽字,報(bào)分管副總經(jīng)理以上管理人員審批。6.9所有折扣均須客人和當(dāng)班主管以上管理人員簽字確認(rèn),缺少者由收銀員負(fù)責(zé)賠償折扣部分。第7條本管理辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草、修改和解釋工作。第8條本管理辦法制定、修改經(jīng)總經(jīng)理簽批后實(shí)施執(zhí)行。第9條 本管理辦法從2008年07月01日實(shí)施。

制訂

審核

批準(zhǔn)

日期

日期

日期

第5篇 酒店管理人員折扣贈(zèng)送免零權(quán)限規(guī)定

關(guān)于酒店部分管理人員折扣贈(zèng)送,免零權(quán)限的規(guī)定

酒店各部門:

根據(jù)總經(jīng)理經(jīng)營管理理念,為規(guī)范并便于一線職能部門的操作和提高工作效率,現(xiàn)明確規(guī)定酒店一線各級(jí)管理人員的各項(xiàng)折扣權(quán)限,請(qǐng)所涉及的管理人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,若越權(quán)執(zhí)行未批準(zhǔn)的則由其補(bǔ)買帳單差額,其具體規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)如下:

一. 運(yùn)營服務(wù)總監(jiān)/副總監(jiān)

(一).折扣權(quán)限

1.有單臺(tái)(包廂)消費(fèi)金額8折(不含酒水、香煙、河海鮮,燕鮑翅、飛餅、菌湯及特價(jià)菜品)之折扣權(quán)限。

2.有宴會(huì)每臺(tái)(包廂)消費(fèi)金額減免18元以內(nèi)折扣權(quán)限。

(二)贈(zèng)送權(quán)限:

1.有單臺(tái)(包廂)贈(zèng)送單價(jià)50元以內(nèi)菜品一份、鮮啤一扎及餐前水果一份的贈(zèng)送權(quán)限。

2.宴會(huì)有每臺(tái)(包廂)贈(zèng)送單價(jià)20元以內(nèi)菜品一份的贈(zèng)送權(quán)限。

(三)免零權(quán)限:有單臺(tái)(包廂)20元以內(nèi)的免零權(quán)限。

二.運(yùn)營服務(wù)餐區(qū)經(jīng)理(含宴會(huì)預(yù)定部經(jīng)理)

(一)折扣權(quán)限:有單臺(tái)(包廂)消費(fèi)金額8.5折(不含酒水,香煙,燕鮑翅,河海鮮,飛餅菌湯及特價(jià)菜品)之折扣權(quán)限。

(二)贈(zèng)送權(quán)限:有每單臺(tái)(包廂)贈(zèng)送單價(jià)30元以內(nèi)的菜品一份,鮮啤一扎及餐前水果一份的贈(zèng)送權(quán)。

(三)免零權(quán)限:有單臺(tái)(包廂)10元以內(nèi)的免零權(quán)限。

三.運(yùn)營服務(wù)部餐區(qū)經(jīng)理助理/主管

(一)折扣權(quán)限:有單臺(tái)(包廂)消費(fèi)金額9折(不含酒水香煙,燕鮑翅,河海鮮、飛餅菌湯及特價(jià)菜品)之折扣權(quán)限。

(二)贈(zèng)送權(quán)限:在消費(fèi)客人過生日的單臺(tái)(包廂)有贈(zèng)送長壽面一份及日常贈(zèng)送鮮啤一扎、餐前水果一份的贈(zèng)送權(quán)限。

(三)免零權(quán)限:有單臺(tái)(包廂)5元以內(nèi)的免零權(quán)限。

四.市場營銷部總監(jiān)∕副總監(jiān):權(quán)限同運(yùn)營服務(wù)部總監(jiān)。

五.銷售經(jīng)理:權(quán)限與運(yùn)營服務(wù)部餐區(qū)經(jīng)理同等。

六.客戶經(jīng)理:權(quán)限與運(yùn)營服務(wù)部餐區(qū)經(jīng)理的助理同等。

注:

1. 折扣及優(yōu)惠權(quán)限是為了各一線管理崗位在運(yùn)營服務(wù)運(yùn)營服務(wù)過程中有效開展工作,解決投訴的最大權(quán)限,請(qǐng)?jiān)谑跈?quán)范圍內(nèi)酌情行使。

2. 非特殊情況下,折扣權(quán)限與贈(zèng)送權(quán)限不要在同一臺(tái)(包廂)消費(fèi)帳單中同時(shí)使用。若特殊情況必須在帳單上列明原因并注明請(qǐng)總經(jīng)理補(bǔ)簽。

3. 享有消費(fèi)優(yōu)惠權(quán)限的管理人員必須在自己權(quán)限范圍內(nèi)行使,不得越權(quán),若因特殊情況應(yīng)首先向總經(jīng)理請(qǐng)示,經(jīng)總經(jīng)理同意方可實(shí)施,并在帳單上注明請(qǐng)總經(jīng)理補(bǔ)簽。

4. 享有消費(fèi)優(yōu)惠權(quán)限的管理人員不得對(duì)同一臺(tái)(包廂)消費(fèi)賓客進(jìn)行重復(fù)優(yōu)惠。違者重復(fù)優(yōu)惠部分發(fā)生的金額將由進(jìn)行重復(fù)優(yōu)惠的管理人員自己買單。

5. 除以上所列崗位外,酒店其余管理崗位一律不得對(duì)客戶進(jìn)行任何優(yōu)惠,違者給予書面警告并對(duì)優(yōu)惠部門發(fā)生的金額自己買單。

6. 所有對(duì)客優(yōu)惠的必須填寫折扣單及贈(zèng)送單并將單據(jù)附在給予優(yōu)惠的帳單后面,嚴(yán)禁無單及口頭操作。

7. 所有出品點(diǎn)(出品部、吧臺(tái)、自釀吧、外包方)嚴(yán)禁無單出品、必須見單出品,各服務(wù)崗位必須按客人需求下單,違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn),查實(shí),立即開除。

8. 各區(qū)收銀員必須嚴(yán)格執(zhí)行以上規(guī)定,違者將給予書面警告。

9. 本規(guī)定自2008年1月1日開始執(zhí)行。

第6篇 萬科地產(chǎn)銷售價(jià)格折扣管理細(xì)則

蔓科地產(chǎn)銷售價(jià)格折扣管理細(xì)則

1、一般性折扣

1.1一般性折扣是指在銷售前對(duì)全體顧客公開的,顧客只要在規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)購登記所享受的折扣。

1.2會(huì)員購房,以及同一顧客購買第二套(或以上)房屋,按公司規(guī)定享受的折扣均視為一般性折扣。

1.3一般性折扣方案及折扣比例由營銷公司制訂,報(bào)公司經(jīng)理團(tuán)通過后執(zhí)行。

1.4在銷售過程中,營銷公司應(yīng)根據(jù)銷售情況,分析一般性折扣銷售對(duì)銷售計(jì)劃、銷售進(jìn)度的影響,并及時(shí)提出調(diào)整折扣方案報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。

1.5制定一般性折扣方案須經(jīng)過詳細(xì)的市場調(diào)查和測算以及一般性促銷原則,比較目標(biāo)價(jià)格與折扣后的平均售價(jià)水平,并綜合考慮對(duì)公司經(jīng)營計(jì)劃和利潤體現(xiàn)的影響。

1.6制定一般性折扣方案應(yīng)適當(dāng)考慮鼓勵(lì)一次性付款方式,以爭取資金快速回籠和減少復(fù)雜的按揭辦理程序、控制按揭擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

1.7一般性折扣銷售作為一種商業(yè)折扣,應(yīng)在銷售策劃中體現(xiàn),并按實(shí)際成交價(jià)及折后價(jià)確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收帳款的入帳金額。

1.8營銷公司須妥善保管項(xiàng)目歷次的各部門會(huì)簽過的銷售定價(jià)表原件、銷售折扣文件及資料,并送交一份原件給財(cái)務(wù)部備案。

2、特例折扣

2.1特例折扣界定

特例折扣是指具有特殊身份的顧客在購房時(shí),或者普通顧客在批量購買時(shí),要求享受超出一般性折扣范圍的折扣。包括:內(nèi)部職員購房折扣、集團(tuán)購買折扣、一次性批量購買折扣、領(lǐng)導(dǎo)特批的其他折扣。

2.2特例折扣控制原則

a)謹(jǐn)慎性原則

折扣銷售方式在促銷的同時(shí)也直接減少銷售收入,因此應(yīng)謹(jǐn)慎使用,嚴(yán)禁折扣銷售的隨意性和寬泛性。

b)利益最大原則

制定折扣銷售方案應(yīng)兼顧并處理好增加銷售面積、現(xiàn)金流量和減少銷售收入及利潤的關(guān)系,應(yīng)以項(xiàng)目綜合收益最大為目的。

c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原則執(zhí)行。

2.3特別折扣審批流程