重要性和意義
在企業(yè)運營中，安全制度猶如導(dǎo)航燈塔，為我們規(guī)避風(fēng)險，確保各項活動有序進行。它不僅保障員工的生命安全，也是企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的基礎(chǔ)，有助于維護企業(yè)的聲譽和穩(wěn)定性。有效的安全制度能預(yù)防潛在危險，降低事故發(fā)生的可能性，從而提高生產(chǎn)效率，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
安全制度有哪些
一套完善的安全制度應(yīng)包括但不限于以下幾個核心部分：
1. 風(fēng)險評估：定期進行工作場所的風(fēng)險評估，識別可能的危險源。
2. 應(yīng)急預(yù)案：制定應(yīng)對各類突發(fā)事件的預(yù)案，確?？焖夙憫?yīng)。
3. 培訓(xùn)與教育：為員工提供安全培訓(xùn)，增強其安全意識和技能。
4. 操作規(guī)程：詳細規(guī)定各崗位的操作流程，防止誤操作引發(fā)事故。
5. 安全檢查：實施定期的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。
注意事項
在制定和執(zhí)行安全制度時，我們需留意以下幾點：
1. 制度的適用性：制度應(yīng)適應(yīng)企業(yè)的具體環(huán)境和業(yè)務(wù)需求，避免一刀切。
2. 溝通與參與：員工應(yīng)充分了解并參與制度的制定，確保制度的接受度。
3. 更新與改進：隨著企業(yè)的發(fā)展，安全制度應(yīng)及時更新，反映新的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。
4. 監(jiān)督與執(zhí)行：嚴格的監(jiān)督機制和執(zhí)行力是制度有效性的關(guān)鍵。
以上各點旨在為企業(yè)構(gòu)建一個健全的安全風(fēng)險管理框架，通過科學(xué)的制度設(shè)計和執(zhí)行，我們能更好地守護每一位員工的安全，打造一個安全、高效的工作環(huán)境。
安全風(fēng)險管理會議制度范文
第1篇 安全風(fēng)險管理會議制度
(1)各風(fēng)險工點負責(zé)人或帶班作業(yè)人員應(yīng)落實班前安全講話制度。針對當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險,向全體施工作業(yè)人員布置具體防范措施,明確風(fēng)險控制責(zé)任。
(2)當(dāng)班作業(yè)結(jié)束后,工地負責(zé)人或帶班作業(yè)人員應(yīng)及時組織召開安全小結(jié)會議并詳實記錄相關(guān)內(nèi)容。
(3)工地負責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)理每月應(yīng)定期組織召開工地月度安全分析會議。通過月度安全分析會,定期梳理、分析安全風(fēng)險管理工作信息,確定階段性安全風(fēng)險管理工作重點,并及時公布下發(fā)。
(4)當(dāng)施工現(xiàn)場發(fā)生不安全問題或事故時,工地負責(zé)人、 監(jiān)理應(yīng)及時組織召開安全專題分析會議,分析原因、吸取教訓(xùn)、 落實責(zé)任、制定對策。
(5)現(xiàn)場監(jiān)理、施工單位各級管理人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不安全因素時,應(yīng)及時召開會議向工地相關(guān)人員進行通報。發(fā)現(xiàn)嚴重安全隱患時,應(yīng)視現(xiàn)場具體情況,采取停止相關(guān)作業(yè)、組織 人員撤離等措施,保證人員、施工安全。
(6)施工單位均應(yīng)建立安全風(fēng)險日常檢查登記和月度統(tǒng)計分析考核制度,及時收集本項目的事故故障、 監(jiān)測檢測、日常檢查等信息,每月對管內(nèi)各工點安全風(fēng)險級別進行自下而上的分析、識別、研判、調(diào)整和公布,形成本項目安全風(fēng)險及其防范措施動態(tài)調(diào)整管理機制。
第2篇 年度安全風(fēng)險抵押金制度
為了加強我礦安全工作管理，推動我礦安全工作穩(wěn)定發(fā)展，全礦各級管理人員必須嚴格執(zhí)行本制度。
一、礦長、副礦長、礦總工、機電工程師安全風(fēng)險抵押金各為1.0萬元。
（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除安全風(fēng)險抵押金各200元；
（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折以上的事故），扣除安全風(fēng)險抵押金各1000元；
（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險抵押金。
二、調(diào)度主任安全風(fēng)險抵押金3500元；調(diào)度副主任安全風(fēng)險抵押金3000元。
（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險抵押金100元；
（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除安全風(fēng)險抵押金各300元；
（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險抵押金。
三、安全員安全風(fēng)險抵押金各3000元。
（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險抵押金100元；
（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險抵押金300元；
（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險抵押金。
四、瓦檢員安全風(fēng)險抵押金各2000元。
（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險抵押金50元；
（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險抵押金200元；
（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險抵押金。
五、跟班隊長安全風(fēng)險抵押金各2000元。
（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險抵押金50元；
（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除（當(dāng)班）安全風(fēng)險抵押金200元；
（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險抵押金。
六、工會主席安全風(fēng)險抵押金2000元。
（1）出現(xiàn)輕傷事故，扣除安全風(fēng)險抵押金50元；
（2）出現(xiàn)重傷事故（或骨折事故），扣除安全風(fēng)險抵押金200元；
（3）出現(xiàn)重傷以上的事故，扣除全部安全風(fēng)險抵押金。
第3篇 _礦安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險預(yù)控制度
安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險預(yù)控制度
第一章總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標,依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號及中煤安〔2022〕686號、中煤安〔2010〕58號有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級,制定措施,落實責(zé)任,限時整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。
第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時,未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。
第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)
第八條公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負責(zé)對排查出的安全隱患進行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)察責(zé)任。
第十條公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。
第十條各單位的主要負責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責(zé)組織評審分級,確定治理措施,并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)的負責(zé)人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(科)技術(shù)負責(zé)人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責(zé)任,負責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任。
第十一條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金,安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。
第十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定,嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。
第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。
d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條對安全隱患應(yīng)及時梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
第十六條安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。
第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點,從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。
第二十一條科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施,進行登記,上報。
第二十二條班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置,并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責(zé)任人負責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負責(zé)人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司,按集團公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責(zé)落實,明確公司專業(yè)部室整改負責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改,由單位首先對整改情況組織驗收,合格后報請相關(guān)部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責(zé)監(jiān)督落實,并現(xiàn)場驗收,對隱患進行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負責(zé)落實,由礦(廠)明確職能科室整改負責(zé)人;d級隱患由各單位負責(zé)整改落實。
第二十五條公司及各二級單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負責(zé)人負責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。
第二十六條重大安全隱患的整改,由公司主要負責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)治理的目標和任務(wù);
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費和物資的落實;
(四)負責(zé)治理的機構(gòu)和人員;
(五)治理的時限和要求;
(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負責(zé)具體牽頭落實,重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。
第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對治理情況進行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。
第二十九條對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時,應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時,單位應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案,并及時向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負責(zé)向中煤集團公司總調(diào)度室報告。
第三十條在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。
第五章信息報告
第三十一條對排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括:
(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三)隱患的治理初步方案。
第三十二條各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。
第三十三條每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負責(zé)人簽字。
第三十四條公司成立安全隱患評審組,每月負責(zé)對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。
風(fēng)險預(yù)控管理
各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度,從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。
一、 危險源辨識、風(fēng)險評估
各單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估,并確保:
1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn);
2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;
3、風(fēng)險評估采用lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險程度,d值大于160為高級風(fēng)險,責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級風(fēng)險,責(zé)任人為職能科室負責(zé)人,d值小于70為低級風(fēng)險,責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責(zé)人。
4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位編制風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊,基層單位管控風(fēng)險預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估,對風(fēng)險采取措施予于消除,對大的風(fēng)險及時匯報。
7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時,必須要進行危險源辨識和風(fēng)險評估。
8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進行修訂和完善。
二、危險源監(jiān)測
各單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;
2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗,確保靈敏、可靠;
(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
三、風(fēng)險預(yù)警
各單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。
四、風(fēng)險控制
各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求,建立風(fēng)險控制程序,對風(fēng)險進行有效控制。
(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;
(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。
(5)在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進行作業(yè)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
五、信息與溝通
各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:
(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;
(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標準、管理措施的制定;
(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負責(zé)人;
(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,并留有記錄。
六、財政保障
各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入計劃,保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險,并應(yīng):
(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進行相關(guān)分析;
(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;
(3)對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析,記錄齊全。
七、評審
各單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進行評審,以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師(技術(shù)負責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風(fēng)險評估,確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊;
2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;
3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單;
4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。
第4篇 安全風(fēng)險辨識、評估與分級管控制度
第一章? 總??? 則
第一條 根據(jù)《交通運輸部關(guān)于推進安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的意見》的通知要求，為進一步加強對風(fēng)險的識別、分析、評價及動態(tài)管理，建立健全安全預(yù)防控制體系，推動安全管理方式的革新，特制定此辦法。
第二條 本辦法在其它安全管理制度的基礎(chǔ)上，針對隱患前期安全管理工作,進一步提出了安全生產(chǎn)風(fēng)險管理的具體要求。
第三條 本辦法所稱的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險應(yīng)對和風(fēng)險變更五個方面。
第二章? 基本術(shù)語
第五條 事故是指導(dǎo)致工程發(fā)生人員傷害、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點考慮引起人員傷害的事故。
第六條 風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。
第七條 本辦法所提到的風(fēng)險特指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴重性的組合。
第八條 風(fēng)險源是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。
第九條 參照lec的評估方法（附件7）和相關(guān)法律法規(guī)要求，本辦法將風(fēng)險劃分為以下四個級別：
1.一級風(fēng)險是指采用lec評估方法分數(shù)值高于320分的（分數(shù)值≧320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案并組織召開專家論證的分部分項工程所涉及的主要風(fēng)險；
2.二級風(fēng)險是指采用lec評估方法分數(shù)值在160分到320分之間的（160≦分數(shù)值<320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案的分部分項工程所涉及的主要風(fēng)險；
3.三級風(fēng)險是指采用lec評估方法分數(shù)值在70分到160分之間的（70≦分數(shù)值<160）風(fēng)險；
4.四級風(fēng)險是指采用lec評估方法分數(shù)值低于70分的（分數(shù)值<70）風(fēng)險。
第三章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第十條 各項目部應(yīng)成立安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組。項目經(jīng)理任組長，支部書記、技術(shù)負責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術(shù)、船機、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負責(zé)人為組員。
第十一條 項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組負責(zé)對本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作進行組織、策劃與實施。
第十二條 公司安委會負責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的統(tǒng)籌安排與部署。安委會辦公室負責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計分析和適時公布項目部上報的各類風(fēng)險和控制措施，并對各項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的具體事宜進行指導(dǎo)、監(jiān)督與幫助。
第四章? 安全生產(chǎn)風(fēng)險管理內(nèi)容
（一）風(fēng)險識別
第十三條 新工程開工前或跨年度工程在年初時，項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組應(yīng)參照有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范、施工圖紙、施工組織設(shè)計及相同、相似工程發(fā)生的隱患、事故類型對總體工程或全年施工的全過程進行風(fēng)險識別。
第十四條 項目部進行風(fēng)險識別的組織：
1.項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員依據(jù)施工組織設(shè)計、施工圖紙等，按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，對單位工程中的分部分項工程進行識別，填寫《分部分項工程清單》（附件1），并由技術(shù)負責(zé)人進行審核，上報至公司安委會辦公室。
2.項目部應(yīng)明確安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組各成員的風(fēng)險識別工作職責(zé)。各成員依據(jù)職責(zé)，負責(zé)對風(fēng)險逐一進行識別，并填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)查表》（附件2），并采用lec評估方法初步對風(fēng)險進行打分評價。
3.項目部應(yīng)對以下風(fēng)險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險進行識別：
1）工程項目所在地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象條件、周圍政治環(huán)境及人文文化；
2）工程項目組織機構(gòu)的設(shè)置和施工人員的配備；
3）工程項目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；
4）工程項目的施工工藝和流程；
5）工程項目所涉及到的生產(chǎn)物料、設(shè)備及裝置；
6）工程所涉及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；
7）工程所涉及到的輔助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設(shè)施。
第十五條 項目部安全管理人員將各成員填寫好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)查表》進行整理后，形成本工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》。
（二）風(fēng)險評估
第十六條 項目部安全管理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》提交給項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估小組，由項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人組織安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組成員召開安全生產(chǎn)風(fēng)險評估專題會議。
第十七條 各成員應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險評估專題會議對各自識別的風(fēng)險源進行詳細的描述，由安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組對風(fēng)險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險采用lec評估方法進行打分，逐個確定《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中風(fēng)險的分數(shù)值。
第十八條 安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中風(fēng)險的打分情況，將導(dǎo)致二級以上（包括二級）風(fēng)險的風(fēng)險源確定為本單位重大風(fēng)險源，可委托安全管理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》（附件3）。
第十九條 《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》、《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》，在本單位進行公示，三級及以上安全生產(chǎn)風(fēng)險和《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》經(jīng)項目部技術(shù)負責(zé)人審核，項目經(jīng)理審批后，上報公司安委會辦公室。
第二十條 公司安委會辦公室將各項目部上報的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中的風(fēng)險源進行統(tǒng)計，并按照工程類型進行統(tǒng)計和分類，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，有針對性地指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的開展。
第二十一條 公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門對各項目部上報的《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風(fēng)險源。
第二十二條 安委會辦公室負責(zé)編制公司《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》，經(jīng)公司安委會批準后，發(fā)文進行公示，各相關(guān)部門、單位組織進行重點管控。
（三）風(fēng)險控制
第二十三條 四級風(fēng)險控制措施：
1.項目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在四級風(fēng)險的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設(shè)備、材料、貯存場所設(shè)置相應(yīng)的警示標識。
2.項目部應(yīng)為施工人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的個人安全防護用品，施工人員必須正確佩戴和使用。
3.項目部指定專人定期進行巡查，并組織開展“低級錯誤、常規(guī)隱患”專項整治活動。
4.項目部應(yīng)結(jié)合安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底等方式對施工人員進行風(fēng)險告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險、控制措施及應(yīng)急處置方法，并留存相關(guān)記錄。
第二十四條 三級風(fēng)險控制措施：
1.采取四級風(fēng)險控制措施。
2.項目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在三級風(fēng)險施工區(qū)域的入口處設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險公告欄，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險、控制措施及應(yīng)急處置方法。
3.項目部項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人每月應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組成員以分部或分項工程為單位，結(jié)合實際施工進展情況，召開月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會議，審核已識別風(fēng)險的控制措施，補充識別未知風(fēng)險并制定風(fēng)險防控措施，分析確定當(dāng)月風(fēng)險控制重點。
1）項目部月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人主持，對下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風(fēng)險進行通報、梳理和再評估，完善重大風(fēng)險源的風(fēng)險控制措施，可由技術(shù)負責(zé)人委托本單位安全管理人員將會議討論內(nèi)容匯總整理后，編制項目部《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》（附件4）；
2）《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》經(jīng)項目部技術(shù)負責(zé)人、安全總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目經(jīng)理審批后，于當(dāng)月26日前上報公司安委會辦公室；
3）項目部應(yīng)將審批后的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》和月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會議紀要及時發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；
4）公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門將各項目部上報的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》（附件5）；
5）公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》經(jīng)公司技術(shù)負責(zé)人、公司安全總監(jiān)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于當(dāng)月28日前報上級單位主管部門；
第二十五條 二級風(fēng)險控制措施：
1.采取三級風(fēng)險控制措施。
2.項目部項目經(jīng)理應(yīng)組織工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門管理人員對產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險的分部分項工程，進行專項施工方案的編制，并由項目部技術(shù)負責(zé)人進行審核。
3.專項施工方案經(jīng)項目部審核合格后，報公司工程管理部，由公司技術(shù)負責(zé)人組織工程、安全、質(zhì)量、船機、專家組等管理人員進行審核，由公司技術(shù)負責(zé)人審批。
4.產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險的分部分項工程開工前，項目部應(yīng)進行安全生產(chǎn)風(fēng)險確認，執(zhí)行開工許可制度。
1）項目部項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組成員確認現(xiàn)場作業(yè)條件符合后，由安全總監(jiān)/主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負責(zé)人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》（見附件6）；
2）作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場負責(zé)人方可組織施工人員進行施工；
5.項目部應(yīng)指定專人對產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險的分部分項工程進行現(xiàn)場監(jiān)督，建立監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任人，根據(jù)實際適時建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)督。
第二十六條 一級風(fēng)險控制措施：
1.采取二級風(fēng)險控制措施。
2.對于產(chǎn)生或存在一級風(fēng)險的分部分項工程，項目部為總承包模式時應(yīng)編制專項施工方案并組織召開專家論證會；項目部為專業(yè)分包模式時，應(yīng)編制專項施工方案，并及時將專項施工方案上報總承包單位，配合總承包單位組織專家論證會。
第二十七條 項目部應(yīng)不定期的組織相關(guān)人員對風(fēng)險控制措施實施情況進行檢查，對由于內(nèi)部或外部環(huán)境導(dǎo)致風(fēng)控措施失效的情況，及時進行處理，并重新制定風(fēng)險控制措施。
（四）風(fēng)險應(yīng)對
第二十八條 項目部應(yīng)針對一級、二級和三級風(fēng)險，按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（gb29639-2013）制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，由項目部項目部經(jīng)理簽署公布，并上報公司安委會辦公室。
第二十九條 項目部應(yīng)建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議，配備必須的應(yīng)急裝備及物資，并且建立應(yīng)急救援通訊網(wǎng)絡(luò)。
第三十條 項目部應(yīng)當(dāng)組織開展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置措施。
第三十一條 項目部應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)風(fēng)險因素類別，每半年至少組織一次應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急處置能力。
第三十二條 項目部必須落實施工人員的緊急避險權(quán)，確保人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)，或在采取有效的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。
第三十三條 發(fā)生事故的項目部要立即啟動應(yīng)急預(yù)案，第一時間做好前期處置，及時隔離事故現(xiàn)場和疏散人員，通過加強協(xié)調(diào)配合、調(diào)集救援物資與裝備，組織營救和救治受害人員，積極開展應(yīng)急救援工作。
第三十四條 事故的危害得到控制或消除后，項目部應(yīng)組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復(fù)工作。
（ .五）風(fēng)險變更
第三十五條 如因設(shè)計、結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或施工組織設(shè)計、專項方案發(fā)生變更，項目部及公司應(yīng)針對變化的內(nèi)容，及時進行風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險應(yīng)對，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險的動態(tài)管理。
第5篇 安全風(fēng)險抵押金管理制度及考核辦法
一、目的
為進一步貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，認真執(zhí)行集團公司及公司各項安全規(guī)定，堅決遏制各類事故的發(fā)生。充分體現(xiàn)風(fēng)險同擔(dān)、利益共享、重獎重罰、全員管理的原則，提高全員安全意識、責(zé)任意識和風(fēng)險意識，強化安全管理，切實搞好安全工作，確保公司各項工作指標的全面完成，結(jié)合公司的具體情況，本著“誰主管、誰負責(zé)”的原則，落實各級人員的安全責(zé)任，在安全生產(chǎn)工作中引入風(fēng)險機制和激勵機制，根據(jù)崗位不同、責(zé)任大小，繳納風(fēng)險金數(shù)額的不同，建議公司實行安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度。
二、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的適用范圍及考核期
1、安全風(fēng)險抵押金適用于公司內(nèi)全部在崗職工。
2、考核期為每年元月一日至十二月三十一日。
三、安全生產(chǎn)聯(lián)責(zé)管理的形式和實施辦法
1.安全目標責(zé)任書和安全責(zé)任金交納制度的實行辦法。由公司瑜部門第一負責(zé)人簽訂安全目標責(zé)任書；部門負責(zé)人與各級主管、班長簽訂安全目標責(zé)任書；各級主管、班長、兼職安全員分別與組長、員工逐級簽訂安全目標責(zé)任書，分解本部門的安全管理目標，明確各自安全工作內(nèi)容，并分別交納安全風(fēng)險責(zé)任金。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)對全公司安全生產(chǎn)負管理責(zé)任。各部門負責(zé)人對本部門的安全生產(chǎn)負管理責(zé)任。
3、各職能部門負責(zé)人要按安全責(zé)任規(guī)定，定期或不定期深入基層，督促安全生產(chǎn)。
4、安管辦要貫徹落實公司和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度，加強對職工的安全教育，以人身安全為中心，加強安全生產(chǎn)管理，預(yù)防各種事故的發(fā)生。
四、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的繳納標準（有待細化）
五、安全風(fēng)險抵押金的管理
1.安全風(fēng)險抵押金實行專戶管理，財務(wù)部應(yīng)建立“安全風(fēng)險抵押金”專用賬戶，做到?？顚Ｓ?。
2、每年一月底之前由安全管理辦公室匯總安全風(fēng)險抵押金繳納表冊，參加安全風(fēng)險抵押金的員工將安全風(fēng)險抵押金繳納至財務(wù)部。財務(wù)部將收到的安全風(fēng)險抵押金后進行核算，并建立安全風(fēng)險抵押金清單，抄送安全管理辦公室備案。
3.因職務(wù)調(diào)整或其他原因應(yīng)退或補交安全風(fēng)險抵押金本金的，由人力資源部、安全管理辦公室在分工計算范圍內(nèi)按照本規(guī)定及時統(tǒng)計匯總，報總經(jīng)理簽字后通知本人，予以調(diào)整，調(diào)整本金的人員必須在接到通知后5日內(nèi)補齊風(fēng)險抵押金本金，
4. 離職人員返還本人安全風(fēng)險抵押金（除扣罰金額外的剩余部分）。
5.新增員工上半年入公司的，轉(zhuǎn)正后參加風(fēng)險抵押；
六、考核辦法
1.考核工作由安全管理辦公室召集有關(guān)人員在部門自查的基礎(chǔ)上，對全公司進行全面安全生產(chǎn)檢查和考核。
2.對各事業(yè)部、子公司的安全責(zé)任目標十二項內(nèi)容中，每項考核未完成預(yù)定目標的，扣罰各事業(yè)部子公司第一責(zé)任人8%的安全生產(chǎn)責(zé)任金。
3.各事業(yè)部、子公司內(nèi)按各自簽訂的安全目標責(zé)任書來進行目標考核，未達成管理目標的，按比例扣罰相應(yīng)責(zé)任人的安全風(fēng)險責(zé)任抵押金。未按要求簽訂安全責(zé)任目標書及執(zhí)行安全風(fēng)險責(zé)任抵押金制度的，扣罰各事業(yè)部、子公司第一責(zé)任人20%安全風(fēng)險責(zé)任抵押金。
4.年終凡圓滿完成各項安全工作任務(wù)，達成安全管理目標的部門，所有繳納安全風(fēng)險金的人員，除返還全部安全生產(chǎn)責(zé)任金外，還將獎勵安全風(fēng)險金繳納人同等繳納數(shù)額的獎金；凡未達成安全管理目標的部門，僅返還所有繳納安全風(fēng)險金人員扣除后剩余的安全風(fēng)險責(zé)任金。
5.發(fā)生安全事故部門的還將按照《新銳集團安全事故管理規(guī)定》的相應(yīng)內(nèi)容對事故責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。
6.對瞞報、漏報、遲報安全事故的，一次性扣除所在單位一次性扣除所在單位第一責(zé)任人10%風(fēng)險抵押金。
7.為維護專（兼）職安全管理人員的積極性，激勵安技人員熱愛本職工作，若年內(nèi)基層單位沒發(fā)生上報安全事故，公司將分別撥付1萬元，專門用于獎勵兌現(xiàn)安技工作者，由各單位支配。
六、附則
（一）本安全目標責(zé)任書有效期限: 年 月 日至 年 月 日。
（三）相關(guān)部門責(zé)任人員的安全生產(chǎn)責(zé)任金，于 年 月 日前交公司財務(wù)部。
（四）本責(zé)任書由綜合管理部負責(zé)解釋。
第6篇 施工企業(yè)安全風(fēng)險抵壓金制度
為進一步落實公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度，增強廣大干部、職工的安全意識，充分調(diào)動全員安全生產(chǎn)的積極性和主動性，強化安全管理，控制和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，在公司所屬單位實行安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度。
第四十七條 交納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的人員范圍：公司管理層及機關(guān)所有人員、施工分公司機關(guān)和項目全體人員、子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和安全負責(zé)人。子公司安全負責(zé)人應(yīng)由子公司下文并報公司安全監(jiān)察局批準。
第四十八條 公司依據(jù)制度制訂安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書。
分（子）公司及項目安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金以安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書的方式明確交納額度和返還條件。公司與分（子）公司簽訂安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書，分公司與施工項目簽訂項目安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書。
公司管理層及機關(guān)交納安全風(fēng)險抵押金與公司年度安全生產(chǎn)目標和公司月安全生產(chǎn)管理成果掛鉤。
第四十九條 安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的上交。
公司管理層及機關(guān)所有人員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金交納額度：由公司安監(jiān)局提出方案、總經(jīng)理審核、董事長批準。
公司管理層及機關(guān)人員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金按季度交納，每季度第一個月15日前交納，不按規(guī)定上交安全風(fēng)險抵押金的不予考核兌現(xiàn)。
分公司經(jīng)理按年度安全生產(chǎn)目標責(zé)任書確定的數(shù)額交納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，并在簽訂年度目標責(zé)任書后10日內(nèi)一次性交納到公司財務(wù)部。分公司書記、副經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、安全科長（主持安全科工作的副科長）和其他班子成員分別按分公司經(jīng)理的0.5倍比例交納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，分公司機關(guān)其他人員為0.1~0.4倍。
生產(chǎn)類控股子公司經(jīng)理按上年度公司完成產(chǎn)值的萬分之1.5交納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，并在簽訂年度目標責(zé)任書后10日內(nèi)一次性交納到公司財務(wù)部。
非生產(chǎn)類控股子公司經(jīng)理交納3000～10000元不等安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，具體交納數(shù)額由安全監(jiān)察局制定，董事長批準后執(zhí)行，并在簽訂年度目標責(zé)任書后10日內(nèi)一次性交納到公司財務(wù)部。
項目實行全員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度。
項目安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金交納額＝項目安全風(fēng)險抵押金基數(shù)×難度風(fēng)險系數(shù)。
項目安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金基數(shù)根據(jù)合同價劃分四個檔次：1000萬元以下項目，項目經(jīng)理交納5000元；1000萬元~5000萬元項目交納1.5萬元；5000萬元~1億元項目交納2萬元；1億元以上項目，在交納2萬元的基礎(chǔ)上，每增加5000萬元多交納1萬元。項目經(jīng)理安全風(fēng)險抵押金年度交納的上限不高于分公司經(jīng)理，項目其他人員交納金額由分公司確定，建議副職為0.5倍，其他人員為0.1~0.4倍。風(fēng)險抵押金按季度分次交納，交納時間：第一次為項目開工前10天，以后每季度的第一個月的10號前交納。聯(lián)營項目對照上述倍數(shù)減半執(zhí)行。
項目難度風(fēng)險系數(shù)為：
（1）隧道工程、橋梁、房屋建筑工程：難度風(fēng)險系數(shù)為1.0；
（2）節(jié)制閘、船閘、港口碼頭工程：難度風(fēng)險系數(shù)為0.8；
（3）公路、市政工程、圍海工程、金屬結(jié)構(gòu)制安工程、機電設(shè)備安裝工程：難度風(fēng)險系數(shù)為0.6；
（4）土方、堤防、裝飾工程：難度風(fēng)險系數(shù)為0.4。
項目安全風(fēng)險抵押金基數(shù)和難度風(fēng)險系數(shù)由公司安全監(jiān)察局確認。
第五十條 公司管理層及機關(guān)人員安全風(fēng)險抵押金交納到公司財務(wù)部。
分（子）公司、項目安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書簽訂后，相關(guān)責(zé)任人將安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金上交到財務(wù)，其中分公司經(jīng)理、書記和安全科長上交到公司財務(wù)部，分公司其他人員上交到分公司財務(wù)科。
第五十一條 分（子）公司安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金在年度考核后返還，其中上交到公司財務(wù)部的由公司安監(jiān)局審核，董事長批準后交公司財務(wù)返還，上交到分（子）公司財務(wù)的由安全科審核，分（子）公司經(jīng)理批準后交分（子）公司財務(wù)返還。項目安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金在項目竣工（項目竣工是指項目工程全部完成，臨設(shè)全部拆除，人員、設(shè)備全部退場）后由分公司安全科提交返還報告，經(jīng)分公司經(jīng)理批準后交分公司財務(wù)返還。
第五十二條 交納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金必須是個人交納，若從所在單位借用視同挪用公款。
第五十三條 足額交納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，是履行安全生產(chǎn)責(zé)任的具體體現(xiàn)。未按期足額交納視為違規(guī)，給予一次誡勉談話，要求限期完成交納；如限期內(nèi)還未能交納，視為不能履行安全生產(chǎn)責(zé)任，免去其職務(wù)。
第五十四條 考核兌現(xiàn)
1、月（季度）考核兌現(xiàn)
公司管理層及機關(guān)由安全監(jiān)察局負責(zé)按月考核，主要考核當(dāng)月公司安全管理成果，與是否發(fā)生安全事故掛鉤。具體如下：
（1）公司當(dāng)月未發(fā)生重傷及以上生產(chǎn)安全事故，當(dāng)月安全風(fēng)險抵押金足額返還并按抵押金數(shù)額100%兌現(xiàn)月獎勵；
（2）公司發(fā)生人員死亡的一般及以上生產(chǎn)安全事故，扣除當(dāng)季度上交的風(fēng)險抵押金，無當(dāng)季度獎勵。
公司對分公司考核，以及分公司對項目考核，按照安全生產(chǎn)目標責(zé)任書，每季度綜合考核一次、兌現(xiàn)一次安全生產(chǎn)獎。具體兌現(xiàn)辦法見安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書。
2、年終或項目竣工考核兌現(xiàn)
公司管理層及機關(guān)由安全監(jiān)察局負責(zé)考核，與公司年度安全生產(chǎn)目標完成情況掛鉤，具體如下：
（1）完成公司年度安全管理目標，但發(fā)生人員死亡的一般事故，按全年安全風(fēng)險抵押金的50%兌現(xiàn)年度獎勵，并返還已扣季度風(fēng)險抵押金；
（2）未完成公司年度安全管理目標，年度無獎勵。
考核由安全監(jiān)察局負責(zé)，考核結(jié)果形成報告，董事長批準財務(wù)執(zhí)行。若本年度獎勵兌現(xiàn)超過扣罰抵押金，作為本年度安全管理成本；若本年度獎勵兌現(xiàn)小于扣罰抵押金，充減當(dāng)年安全管理成本。
分公司年終、子公司年終或項目竣工后，經(jīng)考核完成安全生產(chǎn)目標的責(zé)任人，安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金全額返還；未完成指標，如發(fā)生一人死亡的生產(chǎn)安全事故，安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金不返還，并扣回當(dāng)年度已發(fā)放的安全生產(chǎn)獎；如發(fā)生一人重傷的生產(chǎn)安全事故，安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金返還50%，安全生產(chǎn)獎扣50%，當(dāng)年已發(fā)的安全生產(chǎn)獎扣回50%。具體兌現(xiàn)辦法見安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書。
附件：安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任書范本。
第7篇 安全風(fēng)險管理工作制度
各（區(qū)）隊、科室：
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。
一、 總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。單位主要負責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構(gòu)
（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組 長： 高剛
常務(wù)副組長： 蘇顯峰
副 組 長： 張年富 李樹坤 王力
成 員： 關(guān)長福 許海龍 龔哲 常維輝 李云南 紀佩野
各區(qū)隊負責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)科。
（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。
2、安全副礦長負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊負責(zé)人負責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作
6、班組長負責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
（三）辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：
1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；
2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進行檢查、考核；
5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法
（一）綜合辨識程序
1、年度辨識評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。
2、月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。
3、周辨識評估
區(qū)隊負責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。
4、日辨識評估
帶班礦長、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班帶班礦長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及帶班礦長，由帶班礦長組織人員處理并匯報單位調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
（二）專項辨識程序
1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
（三）風(fēng)險辨識評估方法
1、安全風(fēng)險等級標準
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。（其中：重大風(fēng)險是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）
2、安全風(fēng)險評估
（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標準，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。
（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險分級管控
1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責(zé)。
2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。
5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)
1、完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負責(zé)人500元；風(fēng)險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；
2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。
5、帶班礦長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。
7、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。
8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。
9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。
第8篇 某選煤廠安全風(fēng)險管控制度
1.識別生產(chǎn)活動過程中的危險源,制定有效的管理標準和管理措施。
2.各車間根據(jù)實際情況負責(zé)組織對危險源管理標準、管理措施的制定、評審和培訓(xùn),并組織考試,合格后方可上崗作業(yè)。
3.作業(yè)規(guī)程由車間技術(shù)人員負責(zé)編制,在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險源,在規(guī)程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
4.當(dāng)作業(yè)場所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時,各車間技術(shù)員必須組織現(xiàn)場作業(yè)人員進行危險源的辨識,并制定通過審批的管理標準、管理措施,否則不準施工。
5.各車間風(fēng)險管理小組成員,負責(zé)本車間生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識,分級分類、培訓(xùn)、對危險源的日常監(jiān)測。
6.廠部負責(zé)風(fēng)險管理工作計劃的制定,并負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)及風(fēng)險管理要素的審核。
第9篇 安全生產(chǎn)經(jīng)費、提取風(fēng)險金制度
一、基本情況及安全生產(chǎn)狀況
（一）安全生產(chǎn)現(xiàn)狀分析
一是安全生產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱，安全生產(chǎn)投入不足。少數(shù)單位仍繼續(xù)使用原設(shè)施設(shè)備，無資金投入和改造，企業(yè)安全生產(chǎn)投入欠帳較多，使單位埋下許多安全隱患，同時未采取有效的防范措施，隨時都有發(fā)生事故的可能。
二是安全生產(chǎn)意識不強，主體責(zé)任不落實。單位大量使用民工，致使操作技能差，缺乏必要的安全常識，不懂得自我保護，對事故的隱患發(fā)現(xiàn)不了，違章作業(yè)等現(xiàn)象時有發(fā)生，且事故發(fā)生后也不知如何處置。
三是事故善后處理難，缺乏必要的風(fēng)險機制。一些企業(yè)本身投資規(guī)模小，加之片面追求經(jīng)濟效益，不顧員工生命安全，一旦發(fā)生事故，企業(yè)既沒有資金用于事故搶險救災(zāi)，更沒有資金用于善后處理，傷亡人員經(jīng)濟補償?shù)貌坏綉?yīng)有的保障，給政府和社會留下許多不穩(wěn)定因素等問題。
二、實施安全風(fēng)險抵押金制度的目的和意義
實施安全風(fēng)險抵押金制度勢在必行，是促進企業(yè)安全生產(chǎn)的有力保障。實施安全風(fēng)險抵押金制度，是單位加大安全投入作為保障的重要前提和條件。安全生產(chǎn)法律法規(guī)對企業(yè)的安全投入標準，投入決策主體和法律責(zé)任作出了明確的規(guī)定。《安全生產(chǎn)法》的頒布實施，為安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度的建立提供了法律依據(jù)，安全風(fēng)險抵押金制度是安全風(fēng)險防范資金保障的重要經(jīng)濟政策的法律化、制度化的基礎(chǔ)，它是企業(yè)全面做好安全生產(chǎn)工作重要性和必要性的體現(xiàn)，實施風(fēng)險抵押金制度的目的和意義集中表現(xiàn)在：
（一）實施風(fēng)險抵押金制度是強化企業(yè)安全主體責(zé)任的需要
目前，安全生產(chǎn)法律、法規(guī)需制定不少；但這些法律法規(guī)中都規(guī)定要對嚴重忽視安全生產(chǎn)的企業(yè)及其負責(zé)人或業(yè)主，依法加大行政執(zhí)法和經(jīng)濟處罰力度。但客觀事實上，一些不重視安全生產(chǎn)的企業(yè)在發(fā)生生產(chǎn)性事故后，企業(yè)及其負責(zé)人或業(yè)主并未受到應(yīng)有的處罰。
（二）實施風(fēng)險抵押金制度是保障人民生命財產(chǎn)的需要
國務(wù)院《關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》中提出，強化管理，落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立企業(yè)風(fēng)險金制度，依法加大生產(chǎn)經(jīng)營單位對傷亡事故的經(jīng)濟補償。實行安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度是為了保證安全生產(chǎn)所需資金的投入，以形成企業(yè)安全生產(chǎn)投入的長效機制，是加大生產(chǎn)經(jīng)營單位對傷亡事故的經(jīng)濟賠償，促使生產(chǎn)經(jīng)營單位認真執(zhí)行工傷保險制度，向受到事故傷害的員工和家屬支付賠償金的前提保證，以切實保護勞動者的生命和財產(chǎn)安全，努力減少事故的發(fā)生。
（三）實施風(fēng)險抵押金制度是政府加強安全監(jiān)管的需要
實施風(fēng)險抵押金制度是提高安全生產(chǎn)事故企業(yè)支付事故受害者家屬賠償資金保障之一，企業(yè)繳納安全風(fēng)險抵押金后，一方面生產(chǎn)經(jīng)營單位的負責(zé)人或業(yè)主，在安全生產(chǎn)方面就會自覺地投入資金，改善企業(yè)安全生產(chǎn)條件，避免和減少生產(chǎn)事故發(fā)生。另一方面，發(fā)生事故后，如果企業(yè)負責(zé)人逃逸，政府可以使用風(fēng)險抵押金妥善處理善后事宜，確保社會穩(wěn)定。
（四）實施風(fēng)險抵押金制度是防范和降低企業(yè)安全風(fēng)險的需要
單位最大的安全風(fēng)險是事故，安全風(fēng)險抵押金制度是企業(yè)事故搶險救災(zāi)和善后處理必須資金保障之一。事故搶險救災(zāi)和善后處理資金缺乏的問題，必須用經(jīng)濟手段加以解決，提取安全風(fēng)險抵押金是解決事故搶險救災(zāi)和善后處理的重要手段，為防范和降低企業(yè)安全風(fēng)險提供可靠的資金支持。
三、實施風(fēng)險抵押金制度的具體作法
（一）做到“三個結(jié)合”
在實施風(fēng)險抵押金制度過程中，監(jiān)管部門要做到“三結(jié)合”：一是收繳工作與日常監(jiān)督管理工作相結(jié)合；二是與安全生產(chǎn)許可證辦理相結(jié)合；三是與生產(chǎn)經(jīng)營單位工商營業(yè)執(zhí)照年審相結(jié)合。
（二）明確范圍，確定標準
按照統(tǒng)一標準，統(tǒng)一收取的原則，加強對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理，同時按照不同行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營收入情況和安全生產(chǎn)風(fēng)險大小確定安全風(fēng)險抵押金繳納。
（三）建立安全風(fēng)險抵押金的使用辦法
風(fēng)險抵押金實行專戶存儲、?？顚Ｓ茫魏螁挝缓蛡€人不得截留和挪作他用，當(dāng)單位在生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生安全生產(chǎn)事故時，所繳納的安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金按規(guī)定比例轉(zhuǎn)作應(yīng)急救援資金，主要用于安全生產(chǎn)事故處理的指揮、救援工作費用和安全生產(chǎn)強制性投入。單位所繳安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金轉(zhuǎn)作應(yīng)救援資金后，應(yīng)及時按照規(guī)定補繳安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。單位安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金按年度結(jié)算，采取予以退還或轉(zhuǎn)作下年度的風(fēng)險抵押金。
（四）實施風(fēng)險抵押金目標管理
對單位所繳納風(fēng)險抵押金的情況進行定期或不定期的檢查，將企業(yè)繳納風(fēng)險抵押金工作實行目標管理，列入行業(yè)主管部門和企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核內(nèi)容。
四、實施措施
（一）深入調(diào)查研究，摸清家底
實現(xiàn)風(fēng)險抵押金制度涉及行業(yè)和領(lǐng)域不同，企業(yè)數(shù)量眾多且各具特點，要認真組織調(diào)查研究，搞清有關(guān)企業(yè)的數(shù)量、規(guī)模、所有制和生產(chǎn)經(jīng)營方式、安全風(fēng)險和事故發(fā)生率，事故補償現(xiàn)狀以及存在的主要問題等因素，便于指導(dǎo)和幫助制定風(fēng)險抵押金有關(guān)規(guī)定。
（二）建章立制，強化制度建設(shè)
根據(jù)國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，盡快出臺《重慶市企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金管理實施辦法》，制定相應(yīng)的規(guī)章制度和工作程序，使企業(yè)對安全生產(chǎn)抵押金的提取、使用和管理工作規(guī)范化、制度化。
（三）分步實施，總體推進
一是制定周密可行的工作方案、實施計劃和配套措施；二是有選擇地實施試點，逐步推廣；三是及時總結(jié)經(jīng)驗，彌補不足；四是突出重點，先易后難，積極穩(wěn)妥，狠抓落實，注重實效。
（四）完善機制，強化監(jiān)管
一是強化對企業(yè)繳納安全風(fēng)險抵押金工作的考核；二是強化對抵押金的管理；三是加大對未繳納風(fēng)險抵押金企業(yè)的處罰力度。
第10篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理與安全風(fēng)險預(yù)控制度
第一章? 總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及煤安監(jiān)行管〔2017〕5號有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我礦實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。
第六條? 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。
第二章? 安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)
第八條? 礦及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條? 礦長是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；礦分管礦長，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；礦總工程師負責(zé)對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；礦安全科長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)察責(zé)任。
第十條? 礦業(yè)務(wù)管理科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負管控責(zé)任；礦安全科對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。
第十條? 各科室的主要負責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全科長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負管理責(zé)任；安全科對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責(zé)任；區(qū)隊、班組的負責(zé)人，對區(qū)隊、班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負全面責(zé)任；區(qū)隊、班組技術(shù)負責(zé)人，對本區(qū)隊、班組的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責(zé)任，負責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負直接責(zé)任。
第十一條? 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。
第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全礦或者區(qū)域停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號）執(zhí)行。
第十四條? 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、兩個等級。
a級：難度很大，礦解決不了，須由能源公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級：難度一般，區(qū)隊、班組和科室協(xié)助解決的安全隱患。
第十五條? 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查分級治理辦法
第十六條? 安全隱患排查分三級：區(qū)隊、科室、礦級。
第十七條 各科室、區(qū)隊?wèi)?yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條? 礦每周排查一次事故隱患；礦級領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)科室每逢周六進行排查；區(qū)隊、班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條? 對嚴重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為事故隱患一并排查治理。
第二十條? 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全科、礦安全領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)部門匯報。
第二十一條? 科室、區(qū)隊對每周排查出的事故隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。
第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊、科室和安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條? 一般安全隱患中的c級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃，責(zé)成立即整改或三天內(nèi)整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負責(zé)按“五定”原則整改，整改到位后由各系統(tǒng)科室主要負責(zé)人驗收簽字、銷號，安全科對c級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條? b級隱患由各科室相關(guān)人員負責(zé)整改，礦副職礦長負責(zé)現(xiàn)場驗收落實，合格后報請礦安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗收閉環(huán)銷號。a級隱患由礦長負責(zé)上報能源公司，按公司要求整改；整改到位后由礦長負責(zé)驗收閉環(huán)銷號。
第二十五條? 礦要把事故隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)事故隱患治理要求，由各分管負責(zé)人負責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。
第二十六條? 重大事故隱患的整改，由礦主要負責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費和物資的落實；
（四）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條? 對重大事故隱患由礦實行掛牌督辦，各專業(yè)科室負責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)科室組織驗收、銷號。礦安全科對事故隱患的排查治理工作進行監(jiān)督。
第二十八條? 重大事故隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報礦主要負責(zé)人。
第二十九條? 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，班組應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向礦調(diào)度室報告；礦應(yīng)立即啟動的應(yīng)急預(yù)案。
第三十條? 在事故隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
第五章? 信息報告
第三十一條? 對排查出的重大事故隱患，排查單位要立即向礦委會報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：
（一）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）事故隱患的治理初步方案。
第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大事故隱患和一般事故隱患中的a、b級事故隱患，事故隱患在未整改完成前必須每天上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條? 每月對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并存檔。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各科室主要負責(zé)人簽字。
第三十四條? 礦成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，每月負責(zé)對各科室、區(qū)隊上報的重大事故隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由能源公司協(xié)調(diào)解決的，由礦長以正式文件向能源公司提交書面報告。
第11篇 醫(yī)學(xué)裝備安全控制風(fēng)險管理制度
隨著我院醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的不斷發(fā)展醫(yī)學(xué)裝備數(shù)量和種類快速增長大批先進醫(yī)學(xué)裝備帶來的技術(shù)和方法拓展了臨床疾病診治的深度和廣度但隨之而來各種醫(yī)學(xué)裝備風(fēng)險與安全問題不斷增大。
為加強我院醫(yī)學(xué)裝備安全控制與風(fēng)險管理,根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范試行》相關(guān)規(guī)定,特制訂《舞陽縣中醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全控制與風(fēng)險管理制度》。
一、范圍及內(nèi)容 醫(yī)學(xué)裝備安全控制及風(fēng)險管理的范圍包括醫(yī)學(xué)裝備資產(chǎn)的管理、新設(shè)備驗收管理、在用醫(yī)學(xué)裝備管理、維修質(zhì)量管理、計量設(shè)備管理、醫(yī)療器械不良事件管理、基于上述過程中的改進活動。
二、資產(chǎn)管理中的安全管理 1、做好醫(yī)學(xué)裝備的入庫、出庫及報廢管理整理設(shè)備清單確保帳物相符。 2、每年對全院醫(yī)療設(shè)備進行一次資產(chǎn)清查確保帳物相符為安全管理及風(fēng)險控制提供基礎(chǔ)信息以實現(xiàn)全面監(jiān)管。
三、設(shè)備采購驗收的安全控制 1、院醫(yī)學(xué)裝備管理委員會在收到設(shè)備采購計劃后應(yīng)參考醫(yī)學(xué)裝備評估報告進行充分論證對風(fēng)險較大設(shè)備不予考慮或慎重選擇。2、醫(yī)療設(shè)備驗收時應(yīng)對設(shè)備進行檢測屬計量設(shè)備應(yīng)進行計量檢定產(chǎn)品合格驗收后粘貼檢測合格證書并啟動風(fēng)險評估管理對設(shè)備進行終身制監(jiān)管。檢測不合格產(chǎn)品通知廠家進行更換或退回原廠并記入廠家誠信檔案。 3、設(shè)備正式投入使用前應(yīng)對操作人員進行基本操作培訓(xùn)培訓(xùn)合格后在醫(yī)療設(shè)備安裝驗收單簽字確認后方可操作。
四、醫(yī)學(xué)裝備臨床應(yīng)用風(fēng)險評估 1、建立醫(yī)學(xué)裝備臨床應(yīng)用評估體系根據(jù)《醫(yī)學(xué)裝備綜合風(fēng)險評估表》附一進行評估制定高、中、低三個風(fēng)險等級評估總分數(shù)13分以上為高風(fēng)險設(shè)備總分數(shù)8-12分為中等風(fēng)險設(shè)備總分在7分以下為低風(fēng)險設(shè)備。 2、根據(jù)風(fēng)險等級制定設(shè)備pm管理計劃高風(fēng)險設(shè)備每半年進行一次測試中等風(fēng)險設(shè)備每年進行一次測試低風(fēng)險設(shè)備每兩年進行一次測試測試合格設(shè)備應(yīng)粘貼合格證書并分析數(shù)據(jù)、總結(jié)持續(xù)改進。 3、對重點設(shè)備實施重點監(jiān)控包括生命支持類、急救類、植入類、輻射類、滅菌器和大型醫(yī)用設(shè)備根據(jù)風(fēng)險評估等級進行安全監(jiān)測分析數(shù)據(jù)并總結(jié)評估報告根據(jù)評估報告內(nèi)容持續(xù)改進。
五、維修與計量安全控制 1、維修工程師在維修醫(yī)學(xué)裝備后包括送廠家維修都返回醫(yī)學(xué)裝備應(yīng)進行相關(guān)的性能檢測和電氣安全檢查并在設(shè)備維修單中注明檢測內(nèi)容及檢測人并將故障分為人為故障、環(huán)境故障、自然故障三類記錄以便追查故障原因徹底檢查問題根源進行風(fēng)險控制。 2、建立計量設(shè)備監(jiān)管體系整理計量設(shè)備清單根據(jù)計量法有關(guān)規(guī)定對醫(yī)用計量設(shè)備進行定期檢測并保存記錄計量設(shè)備維修后應(yīng)對設(shè)備相關(guān)性能進行檢測并在維修單記錄每年應(yīng)對計量設(shè)備監(jiān)管情況進行總結(jié)并持續(xù)改進。
六、醫(yī)療器械不良事件、安全事件監(jiān)測與報告管理 1、成立醫(yī)療器械不良事件報告和監(jiān)測領(lǐng)導(dǎo)小組及醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會全面負責(zé)醫(yī)療器械不良事件、安全事件監(jiān)測與管理。 2、針對醫(yī)療器械不良事件及安全事件醫(yī)學(xué)裝備使用科室應(yīng)本著可疑必報原則報告收繳后保存原始記錄備查屬上報藥監(jiān)部門范圍應(yīng)及時上報。上報不良事件被國家藥品器械不良反應(yīng)監(jiān)測中心收錄的給予報告人每份10元獎勵。 3、收到不良事件及安全事件報告后積極組織人員進行分析、評估確定安全等級并反饋至使用科室。編制醫(yī)療器械臨床使用安全簡報每季度出版一次發(fā)布醫(yī)療器械預(yù)警。 4、年度進行分析總結(jié)并制度改進措施在下一個工作周期內(nèi)完善。 5、每年對使用科室進行一次醫(yī)療器械臨床使用安全管理考核?？己撕细窈蠓娇缮蠉彶僮鳘２⒆鳛獒t(yī)院績效管理依據(jù)。
七、建立評估反饋及持續(xù)改進機制 對培訓(xùn)記錄、預(yù)防性維修、醫(yī)療器械不良事件、計量管理及維修數(shù)據(jù)進行分析評估評估數(shù)據(jù)作為下周期管理依據(jù)。針對數(shù)據(jù)分析原因持續(xù)改進。
第12篇 安全風(fēng)險評價管控制度
風(fēng)險評價
1、應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準則,選定合適的評價方法,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。在進行風(fēng)險評價時,應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。
2、企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作,鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
評價準則
企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準則:
1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準;
3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準;
4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。
評價方法
企業(yè)可根據(jù)需要,選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進行風(fēng)險評價。常用的評價方法有:
1)工作危害分析(jha);
2)安全檢查表分析(scl);
3)預(yù)危險性分析(pha);
4)危險與可操作性分析(hazop);
5)失效模式與影響分析(fmea);
6)故障樹分析(fta);
7)事件樹分析(eta);
8)作業(yè)條件危險性分析(lec)等方法。
評價范圍
企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:
1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;
2)常規(guī)和異?；顒?
3)事故及潛在的緊急情況;
4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;
7)人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。
風(fēng)險控制
1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時:
1)應(yīng)考慮:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;
2)應(yīng)包括:⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施;⑶培訓(xùn)教育措施;⑷個體防護措施。
2、企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。
信息更新
1、企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。
2、企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。
3、企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價:
1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
2)操作條件變化或工藝改變;
3)技術(shù)改造項目;
4)有對事件、事故或其他信息的新認識;
5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
隱患治理
1、企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺帳。
2、企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:
1)評價報告與技術(shù)結(jié)論;
2)評審意見;
3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;
4)治理時間表和責(zé)任人;
5)竣工驗收報告。
3、企業(yè)無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?/p>
4、企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計劃,限期解決或停產(chǎn)。
安全風(fēng)險管理制度
識別危害(危險源)方法
(1)按物的不安全狀態(tài)(使事故可能發(fā)生的不安全舞臺條件或物質(zhì)條件)進行識別gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》中將物的不安全狀態(tài)歸納為防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷,設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷,個人防護用品用具缺少或有缺陷以及生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良等4大類。
(2)按人的不安全行為(違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行為)進行識別gb6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類》中將人的不安全行為歸納為操作失誤、造成安全裝置失效、使用不安全設(shè)備等13大類。
(3)按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進行識別根據(jù)gb/t13861-92《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為6類:物理性危險和有害因素、化學(xué)性危險和有害因素、生物性危險和有害因素、心理和生理性危險和有害因素、行為性危險和有害因素、其他危險和有害因素。
第13篇 安全風(fēng)險工點包保制度
1、營業(yè)線及臨近營業(yè)線施工。
①ⅰ級施工由站總監(jiān)理工程師包保檢查高度和中度風(fēng)險點，分工負責(zé)的副總監(jiān)包保檢查中度和低度風(fēng)險點。
②ⅱ級施工由監(jiān)理站副總監(jiān)包保檢查高度風(fēng)險和中度風(fēng)險點，分站長包保檢查中度和低度風(fēng)險點。
③ⅲ級施工和列入監(jiān)督計劃施工，由監(jiān)理分站站長包保檢查高度風(fēng)險點，由分管監(jiān)理工程師包保檢查中度和低度風(fēng)險點。
2、非營業(yè)線施工
①極高度、高度風(fēng)險工點由站總監(jiān)理工程師包保。
②中度風(fēng)險工點由分管副總監(jiān)負責(zé)包保。
③低度風(fēng)險工點由有關(guān)分站長負責(zé)包保。
第14篇 安全風(fēng)險評價和控制管理制度
１．目的
識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進行有效控制。
2．范圍
公司全體員工。
3．內(nèi)容
3.1評價組織及職責(zé)
（1） 本公司成立風(fēng)險評價小組
組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員為相關(guān)部門負責(zé)人和安全辦成員。
（2）職責(zé)
組長：直接負責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。
副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作；負責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審；
成員：對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
3.2風(fēng)險管理
（1） 危害識別
1）在進行危害識別時，應(yīng)充分考慮：
①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為
②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；
③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；
④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；
⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、 照明不足等)；
⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；
⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；
⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2）同時還應(yīng)考慮：
①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；
②直接與間接危險；
③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；
④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。
（2）人的不安全行為：
違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：
1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
2）安全裝置失效。
3）使用不安全設(shè)備。
4）手代替工具操作。
5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。
6）冒險進入危險場所。
7）攀坐不安全位置。
8）在起吊物下作業(yè)(停留)。
9）機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。
10）有分散注意力的行為。
11）不使用必要的個人防護用品或用具。
12）不安全裝束。
13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
（3）物的不安全狀態(tài)：
使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）
1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；
2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。
（4）有害作業(yè)環(huán)境：
1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。
2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。
（5）安全管理缺陷：
1）設(shè)計、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機工效學(xué)）；
2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ；超負荷；禁忌作業(yè)等；
3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；
4）相關(guān)方管理缺陷。
3.3危害識別的范圍
（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；
（2）常規(guī)和異常活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；
（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；
（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；
（10）后期服務(wù)活動。
3.4危害識別的方法
危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。
（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。
（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。
（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；
3.5危害識別的步驟
（1）安全辦負責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；
（2）各部門負責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負責(zé)人審批后，報送安全辦；
（3）安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
（4）安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。
3.6風(fēng)險評價
（1）風(fēng)險評價范圍
1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；
2）生產(chǎn)裝置；
3）儲存設(shè)施；
4）檢維修作業(yè)；
5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；
6）拆遷工程；
7）后期服務(wù)活動。
（2）評價準則的依據(jù)
1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；
2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；
3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；
4）合同規(guī)定；
5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。
（3）評價準則
采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風(fēng)險度r進行，r=l×s
1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定
表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標?? 準
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2）事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定
表2???????? 事件后果嚴重性s判別準則
等級
法律、法規(guī)
及其他要求
人
財產(chǎn)
(萬元)
停工
環(huán)境污染、資源消耗
本公司
形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>;50
部分裝置(>;2套)或設(shè)備停工
大規(guī)模、
本公司外
重大國際、國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>;25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
本公司內(nèi)嚴重污染
行業(yè)內(nèi)、集團本公司內(nèi)
3
不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>;10
1套裝置停工或設(shè)備
本公司范圍內(nèi)中等污染
地區(qū)影響
2
不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大，幾乎不停工
裝置范圍污染
本公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
沒有污染
形象沒有受損
3）風(fēng)險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定
表3????????? 風(fēng)險等級判定準則及控制措施
風(fēng)險度r
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實施期限
20－25
巨大風(fēng)險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15－16
重大風(fēng)險
采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。
立即或近期整改
9－12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4－8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費時治理
<4
輕微或可忽略的風(fēng)險
無需采用控制措施，但需保存記錄
（4）風(fēng)險等級的確定
1）在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
①火災(zāi)和爆炸；
②沖擊和撞擊；
③中毒、窒息和觸電；
④有毒有害物料、氣體的泄漏；
⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；
⑥人機工程因素；
⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；
⑧對環(huán)境的可能影響等。
2）在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：
①有關(guān)法規(guī)、標準的要求；
②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；
③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。
3）按風(fēng)險度r=可能性l×嚴重性s，計算出風(fēng)險值。
風(fēng)險值r≤8的確定為一級風(fēng)險；
風(fēng)險值r在9～12的確定為二級風(fēng)險；
風(fēng)險值r在15～16的確定為三級風(fēng)險；
風(fēng)險值r在20～25的確定為重大風(fēng)險。
3.7危害的分級管理
（1）危害管理分為二級：
對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進行控制管理；
對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負責(zé)對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》，報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》反饋到各單位。
（2）對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及控制措施清單》。
重大風(fēng)險及控制措施清單
序號
危害
潛在事件及后果
風(fēng)險等級
部門、裝置、工藝、設(shè)備
改進措施
操作、技術(shù)人力資源需求限制
評估
負責(zé)人
備注
1
2
（3）對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進行驗收，形成報告。
本公司對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告。
3.8風(fēng)險的控制
（1）本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。
本公司在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險；同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。
（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：
1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；
2）管理措施，規(guī)范安全管理；
3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。
3.9風(fēng)險信息更新
本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。
（1）識別、評價的時機
1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。
2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進行演練。
3）當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
2）操作變化或工藝改變；
3）新建、改建、擴建、技改項目；
4）有對事故、事件或其他信息的新認識；
5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
（2）危害（風(fēng)險）的更新按以下原則進行：
1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本公司安全辦。安全辦負責(zé)組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。
2）安全辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。
第15篇 煤業(yè)安全風(fēng)險管控制度
第一條 每月最后一個安全辦公會由礦長組織進行月度安全風(fēng)險管控分析，布置下月份安全風(fēng)險管控重點，并且做好會議記錄。
第二條 每旬由各專業(yè)分管負責(zé)人，組織進行一次本專業(yè)風(fēng)險管控重點實施情況檢查分析，并有分析評估報告，改進完善風(fēng)險管控措施，檢查分析報告及管控措施改進情況要存檔備查。
第三條 嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，領(lǐng)導(dǎo)帶班要重點檢查重大風(fēng)險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)專業(yè)進行整改，并做好相關(guān)記錄。
第四條 安全管理部負責(zé)，對重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進行公示。
第五條 各相關(guān)專業(yè)要定期完善安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控方案及管控措施。
第六條 各專業(yè)要將安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。
第七條 風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)用情況要形成文字資料，存檔備查。
第八條 由礦長組織實施重大安全風(fēng)險管控措施，制定專門的管控方案，明確管控責(zé)任，明確人員、技術(shù)、資金的保障措施。
第九條 礦領(lǐng)導(dǎo)嚴格執(zhí)行帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交風(fēng)管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實。
第16篇 安全風(fēng)險辨識分級管控工作制度
一、編制目的
為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前,推動安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風(fēng)險進行全面辨識,采用科學(xué)方法進行評估與分級,高度關(guān)注重大風(fēng)險,采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風(fēng)險,有效防范和遏制煤礦重特大事故,實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn),特制定《_________煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》(安委辦[2022]11號);
2、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》(煤安監(jiān)行管[2022] 5號)(試行);
3、《四川省安全風(fēng)險分級管控工作指南》的通知(川安辦[2022]25號)。
三、術(shù)語定義
1.風(fēng)險:發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。
2.風(fēng)險點:通常指風(fēng)險存在的部位,又稱危險源。
3.重大安全風(fēng)險:是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。
4.風(fēng)險辨識:是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。
5.風(fēng)險評估:是對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。
6.風(fēng)險分級:采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價,對評價結(jié)果進行劃分等級。
7.風(fēng)險管控:根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險尤其是重大安全風(fēng)險控制在可以接受的程度。
企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮:
⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;
應(yīng)包括:⑴工程控制;⑵行政管理控制;⑶個體防護控制;⑷應(yīng)急救援控制。
8.風(fēng)險信息:是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。
9.危險因素:是指能對人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對物能造成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照gb6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將危險因素分為20類:
物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
10.危險源:是可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。
四、主題內(nèi)容
(一)、風(fēng)險辨識和評估
1、煤礦每年12月底進行一次重大安全風(fēng)險年度辨識評估。
2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
5、新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項安全風(fēng)險辨識評估。
7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點和主要危險有害因素種類,本礦井按照《四川省煤礦安全風(fēng)險分級管控工作指南》的推薦采用作業(yè)條件危險性評價法(lec)。
8、技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險四色分布圖,安全風(fēng)險四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制,將各類別安全風(fēng)險按相同等級用同一顏色(重大風(fēng)險(d值≥320)、較大風(fēng)險(d值≥160)、一般風(fēng)險(d值≥70)、低風(fēng)險(d值<70),分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示)繪制,按安全風(fēng)險點分布區(qū)域繪制在該圖上。
9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風(fēng)險程度進行評估,并上報屬地政府煤礦安全監(jiān)管部門備案。
(二)、安全風(fēng)險管控
10、風(fēng)險分級管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險級別對應(yīng)礦井管理機構(gòu)設(shè)置層級實施分級管控。
1級(重大風(fēng)險、紅色),由礦長組織實施管控;
2級(較大風(fēng)險、橙色),由分管副礦長(總工程師)組織實施管控,礦長督辦;
3級(一般風(fēng)險、黃色),由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊組織實施管控,分管副職督辦;
4級(低風(fēng)險,藍色),由作業(yè)班組實施管控,主管部門(單位)主要負責(zé)人督辦。
11、安全風(fēng)險管控措施類型
(1)工程控制;
(2)行政管理控制;
(3)個體防護控制;
(4)應(yīng)急救援控制。
12、重大安全風(fēng)險(1級)管控措施由礦長組織實施,重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。
重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)上報屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。
較大安全風(fēng)險(2級)管控措施由分管副礦長(總工程師)組織實施,較大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障;礦長負責(zé)全過程督辦。
一般安全風(fēng)險(3級)管控措施由責(zé)任科(室)、區(qū)(隊)組織實施,必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運行,措施有效,防護可靠;不違章指揮,崗位責(zé)任制必須落實。分管副職全過程督辦。
低風(fēng)險(4級)管控措施由作業(yè)班組實施,個人防護用品穿戴整齊,嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程,不違章作業(yè)、冒險蠻干。主管部門(科隊)主要負責(zé)人督辦。
五、適用范圍
本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動。
六、管理職責(zé)
1、安全風(fēng)險年度辨識評估由礦長組織各分管負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊進行。
2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的針對性的專項辨識評估由礦長組織分管負責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進行;
3、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識由總工程師(技術(shù)負責(zé)人)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行;
4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前由總工程師(技術(shù)負責(zé)人)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行;
5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,開展一次專項辨識;
6、機電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時,開展一次專項辨識;
7、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項辨識;
8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場管理有變化時開展的專項辨識。
七、管理內(nèi)容及要求
1、開展安全風(fēng)險辨識與分級管控工作的基本原則和程序。(見7-1風(fēng)險管控與隱患排查雙重預(yù)防機制建設(shè)基本程序流程圖);
安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程分為準備、安全風(fēng)險辨識、安全風(fēng)險評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個步驟。
2、年度及專項安全風(fēng)險辨識評估均應(yīng)形成《風(fēng)險辨識評估報告》。
3、安全風(fēng)險年度辨識評估范圍主要包含:煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險源。
專項評估范圍為:新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前;排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前;生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時;本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后及其相關(guān)系統(tǒng)受影響的范圍。
八、實施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
九、解釋權(quán)屬
本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門負責(zé)解釋并監(jiān)督施行。
十、其他說明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度,條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的,參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。
第17篇 選煤廠安全風(fēng)險管控制度
1.識別生產(chǎn)活動過程中的危險源，制定有效的管理標準和管理措施。
2.各車間根據(jù)實際情況負責(zé)組織對危險源管理標準、管理措施的制定、評審和培訓(xùn)，并組織考試，合格后方可上崗作業(yè)。
3.作業(yè)規(guī)程由車間技術(shù)人員負責(zé)編制，在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險源，在規(guī)程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
4.當(dāng)作業(yè)場所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時，各車間技術(shù)員必須組織現(xiàn)場作業(yè)人員進行危險源的辨識，并制定通過審批的管理標準、管理措施，否則不準施工。
5.各車間風(fēng)險管理小組成員，負責(zé)本車間生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識，分級分類、培訓(xùn)、對危險源的日常監(jiān)測。
6.廠部負責(zé)風(fēng)險管理工作計劃的制定，并負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)及風(fēng)險管理要素的審核。
第18篇 醫(yī)學(xué)裝備臨床安全控制風(fēng)險管理安全檢測報告制度
1. 醫(yī)療器械風(fēng)險管理體系應(yīng)有醫(yī)院管理人員、 醫(yī)護人員、 醫(yī)學(xué)工程人員組成,建立相關(guān)組織機構(gòu),應(yīng)對重點在用醫(yī)療器械進行安全風(fēng)險分析、 評估、 控制, 定期監(jiān)測和建檔,以保證醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用的安全、有效。
2. 從事醫(yī)療器械相關(guān)工作的技術(shù)人員,應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱。對醫(yī)療器械臨床使用技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)工程技術(shù)人員建立培訓(xùn)、考核制度。組織開展新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用前規(guī)范化培訓(xùn)。開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質(zhì)量控制、操作規(guī)程等相關(guān)培訓(xùn),建立培訓(xùn)檔案,定期檢查評比。
3. 臨床使用部門應(yīng)嚴格遵照產(chǎn)品使用說明書、 技術(shù)操作規(guī)范和規(guī)程使用產(chǎn)品,對產(chǎn)品的禁忌癥 注意事項及存放環(huán)境要求應(yīng)嚴格遵守,需向患者說明的事項應(yīng)如實告知;一次性使用的醫(yī)療器械按相關(guān)法律規(guī)定不得重復(fù)使用,按規(guī)定可以重復(fù)使用的醫(yī)療器械,應(yīng)嚴格按要求清洗、 消毒或者滅菌,并進行效果監(jiān)測。
4. 設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各類醫(yī)療器械在使用過程中可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險因素進行評估分析,制定相應(yīng)措施,對生命支持的醫(yī)療器械應(yīng)定期巡檢,并根據(jù)反饋的情況,及時整改。設(shè)備管理部門配備專(兼)職(設(shè)備部門監(jiān)測員),負責(zé)收集、保存并匯總醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測記錄,經(jīng)常與臨床使用科室溝通聯(lián)系,定期巡查并記錄。
5. 醫(yī)療器械使用科室應(yīng)配備專(兼)職人員(部門監(jiān)測員)承擔(dān)醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測工作,收集、建立并保存醫(yī)療器械安全事件監(jiān)測記錄,發(fā)生的安全事件時進行初步評價并及時報告相關(guān)設(shè)備管理部門。
6. 主管職能部門(院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會)對于發(fā)生的醫(yī)療器械安全事件要及時上報衛(wèi)生行政部門和相應(yīng)監(jiān)督管理部門,事件發(fā)生原因未查清前,對發(fā)生安全事件的該批同規(guī)格型號庫存產(chǎn)品暫緩使用。設(shè)備管理部門協(xié)助主管職能部門,開展調(diào)查,并對相關(guān)產(chǎn)品進行封存登記,等候上級部門處置。
7. 醫(yī)院鼓勵醫(yī)學(xué)裝備使用科室上報醫(yī)學(xué)裝備安全事件的監(jiān)測報告,并把此項工作納入科室及職工的年終考核。
郴州市第三人民醫(yī)院
2023年9月
第19篇 風(fēng)險分級管控安全制度
1.目的
為加強全公司安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司的所有崗位和所有活動，包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、危險物質(zhì)、安全防護、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。
3.定義：
3.1危險源：
可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
3.2危險源辨識：
識別危險源的存在并確定其分布和特征的過程。
3.3風(fēng)險：
生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性是指事件發(fā)橫的概率。嚴重性是指事件發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風(fēng)險=可能性×嚴重性。
4.職責(zé)：
本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全員及各崗位人員組成。其職責(zé)如下：
組長職責(zé)：全面負責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負責(zé)隱患治理監(jiān)督。
副組長職責(zé)：負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。
生產(chǎn)部職責(zé)：負責(zé)本部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負責(zé)各車間隱患排查的組織實施；負責(zé)隱患治理。
財務(wù)部職責(zé)：負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費用保障。
供銷部職責(zé)：負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負責(zé)隱患治理物資保障。
辦公室職責(zé)：負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。
車間主任職責(zé)：負責(zé)本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負責(zé)本車間車間級隱患排查；負責(zé)本車間隱患整改。
班組長職責(zé)：負責(zé)本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)本班組風(fēng)險管控措施的制定與實施。負責(zé)本班組班組級隱患排查；負責(zé)本班組隱患整改。
電工職責(zé)：負責(zé)配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)配電室管控措施的制定與實施；負責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。
機修工職責(zé)：負責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。
鍋爐房人員職責(zé)：負責(zé)鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)鍋爐房風(fēng)險管控措施的制定；負責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。
一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進行風(fēng)險辨識與評價；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。
5.培訓(xùn)
安全員組織本公司工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)?？己瞬捎瞄]卷考核。
6.危險源識別及風(fēng)險評價
崗位職工負責(zé)本崗位危險源辨識與風(fēng)險評價，變編制本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準。
評價依據(jù)本公司《風(fēng)險分級管控制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標準等。
風(fēng)險必須制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。
評價準則
本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（lec）進行風(fēng)險分析，判定準則如下：
第20篇 安全風(fēng)險管控檢查制度
一、定期檢查
1、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點,明確責(zé)任分工。
2、分管負責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進管控措施。
二、現(xiàn)場檢查
1、每班按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤礦井年度及專項辨識出的重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
2、每天對所有安全風(fēng)險管控點必須全履蓋檢查。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,及時填寫跟蹤落實表,下發(fā)到相應(yīng)的系統(tǒng)進行整改。
3、現(xiàn)場檢查重點檢查現(xiàn)場是否有現(xiàn)場公告牌,對應(yīng)采取的措施是否落實到位。
