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第1篇 工具設(shè)備零配件領(lǐng)用管理規(guī)定
1、因生產(chǎn)需要借用常用工具的,一律憑工具卡向倉庫借用,無工具卡一律不借。工具卡應(yīng)妥善保管,因遺失工具卡造成損失,由本人負(fù)責(zé)。
2、因工作需要借用精密儀器和專用工具的,必須辦理借用手續(xù),并應(yīng)當(dāng)日歸還,需要連續(xù)使用的,必須辦理續(xù)借手續(xù)。
3、配備班組或個人的生產(chǎn)工具(用具),由班組指定人員妥善保管,正常損壞的,填報報損單,由生產(chǎn)部審批,交舊換新。
4、領(lǐng)用設(shè)備零配件要辦理領(lǐng)用手續(xù),報生產(chǎn)部審批。因產(chǎn)品質(zhì)量問題損壞,填報報損單,由生產(chǎn)部審批,以舊換新。
5、凡因私要求借用工具(含配備到班組),必須出具借條,經(jīng)中轉(zhuǎn)庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借用。
6、工具(含配備到班組、個人生產(chǎn)工具)、設(shè)備零配件因保管不善丟失或人為損壞,論質(zhì)照價賠償。
第2篇 工具、設(shè)備零配件領(lǐng)用管理規(guī)定
1、因生產(chǎn)需要借用常用工具的，一律憑工具卡向倉庫借用，無工具卡一律不借。工具卡應(yīng)妥善保管，因遺失工具卡造成損失，由本人負(fù)責(zé)。
2、因工作需要借用精密儀器和專用工具的，必須辦理借用手續(xù)，并應(yīng)當(dāng)日歸還，需要連續(xù)使用的，必須辦理續(xù)借手續(xù)。
3、配備班組或個人的生產(chǎn)工具（用具），由班組指定人員妥善保管，正常損壞的，填報報損單，由生產(chǎn)部審批，交舊換新。
4、領(lǐng)用設(shè)備零配件要辦理領(lǐng)用手續(xù)，報生產(chǎn)部審批。因產(chǎn)品質(zhì)量問題損壞，填報報損單，由生產(chǎn)部審批，以舊換新。
5、凡因私要求借用工具（含配備到班組），必須出具借條，經(jīng)中轉(zhuǎn)庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借用。
6、工具（含配備到班組、個人生產(chǎn)工具）、設(shè)備零配件因保管不善丟失或人為損壞，論質(zhì)照價賠償。
第3篇 配件倉庫管理規(guī)定辦法
配件倉庫管理規(guī)定【1】
一、配件倉庫負(fù)責(zé)配套件的驗收、領(lǐng)發(fā)和保管等環(huán)節(jié)的管理。
二、倉庫按人員分工負(fù)責(zé)各類零部件的管理,定崗、定人、職責(zé)明確,相互配合、相互監(jiān)督。
三、配件的驗收與入庫
1、配件進(jìn)廠后由配套部通知檢驗員進(jìn)行檢驗。
2、配件倉庫收到由檢驗員簽字檢驗合格的配件后進(jìn)行驗收入庫。
3、確定不合格件后不準(zhǔn)入庫;檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題即停止發(fā)放。
四、零部件的保管管理
1、零部件驗收入庫后,倉庫保管員按類別、車型、規(guī)格的順序,分庫、分區(qū)存放,要求便于發(fā)放、易于查點。不良品與積壓物資要分區(qū)存放,設(shè)置明顯標(biāo)志,設(shè)立專帳,妥善保管。
2、零部件的儲備實行計劃控制和定額管理。
①各車型零部件的帳目和庫存卡應(yīng)設(shè)立物料編碼,按編碼逐項標(biāo)明;
②各種零部件應(yīng)設(shè)立最低庫存量;
③以上兩條要求由倉管員登記在帳、卡上,以保證零部件的收發(fā)管理和控制庫存量,當(dāng)庫存降至危險庫存時,倉庫保管員應(yīng)及時上報《零部件缺件清單報表》報配套部;
3、根據(jù)零部件的屬性和要求確定其保管、保養(yǎng)方法
①輪輞、減震、儀表、消聲器等貴重零部件必須重點管理,并定期檢查、清點、除塵。
②橡膠件、輪胎等要嚴(yán)禁日曬、重壓,防止老化、變形;
③配件倉庫要根椐零部件包裝注明的標(biāo)志,對易碎怕壓、不準(zhǔn)倒置、碼放層數(shù)要嚴(yán)格執(zhí)行。
五、零部件的發(fā)放與退庫
1、配件倉庫要嚴(yán)格按照領(lǐng)料辦法執(zhí)行,按照先進(jìn)先出原則,根椐計劃按期、按量配好零部件,做好發(fā)放準(zhǔn)備工作。實行按批次向車間發(fā)料,車間接收物料時要和倉管員認(rèn)真核對,并在相關(guān)單據(jù)上簽字。(領(lǐng)料單)
2、因計劃調(diào)整車間減少零部件需用,由車間通知倉庫辦理退庫,倉管員與車間崗位責(zé)任人當(dāng)面交接,以清其責(zé),并在相關(guān)單據(jù)上簽字。(退料單)
3、對于工料廢件的零部件,倉庫收回后將不良品分區(qū)存放、明確標(biāo)志,并及時退回供貨商。
4、凡料廢、不合格件退倉必須完整無損,破損嚴(yán)重、數(shù)量不足,倉庫有權(quán)拒收。
5、凡工廢件和車間管理不善造成缺件,由車間提出補(bǔ)料申請,經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核,倉庫負(fù)責(zé)人簽字后,倉管員方可發(fā)放,并在帳上注明。每當(dāng)月末由倉庫保管員制做報表,上報財務(wù)部考核車間投入產(chǎn)出、結(jié)存、消耗并填寫分析報表。
6、三包件領(lǐng)用按公司規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,由銷售部持批準(zhǔn)手續(xù)完備的《領(lǐng)料單》與三包料廢件領(lǐng)用或更換。
7、銷售零部件憑經(jīng)財務(wù)結(jié)算后的提貨單發(fā)放。
六、零部件的帳務(wù)處理
1、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定,設(shè)立零配件明細(xì)帳,必須填寫清晰、
規(guī)范,收發(fā)單據(jù)齊全、完備。
2、倉庫帳、卡必須填寫零部件的編號、名稱、規(guī)格、型號、最底庫存量與收發(fā)存數(shù)量等、并保持帳、卡、物一致。
七 、盤點
1、倉庫盤點是帳產(chǎn)清查、倉庫整理、整頓的綜合工作,倉庫必須按照盤點工
作要求完成。
①月盤點 ②季盤點 ③半年盤點 ④年終盤點
2、各種盤點都有其重點和要求,半年盤點和年終盤點要對盈虧做出報表報財務(wù)部,對技術(shù)部門確定不再投入生產(chǎn)的積壓零件做出明細(xì)表報配套部,以待處理。
3、倉庫帳目、報表經(jīng)財務(wù)上報上級批準(zhǔn)方可調(diào)整。
八.安全與形象
1、倉庫要把安全工作放在第一位,預(yù)防為主,庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,設(shè)置配套的消防器材;下班前逐一檢查門窗是否關(guān)牢上鎖,設(shè)置兼職安全員,定期對倉庫各處安全檢查,應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)反映存在的問題。
2、外來人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫,倉管員無權(quán)直接接待外來人員,未經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),倉管員有權(quán)拒絕無關(guān)人員查詢零部件情況。
3、倉庫人員要禮貌待人,文明用語,認(rèn)真負(fù)責(zé),熱情服務(wù)。
配件倉庫管理規(guī)定【2】
為加強(qiáng)本單位配件倉儲的統(tǒng)一管理,確保機(jī)動車配件的入庫、出庫、堆碼、保養(yǎng)等工作有章可循,特制定本規(guī)定。
一、人員素質(zhì)
倉儲管理應(yīng)由倉管人員專門負(fù)責(zé)。倉管人員應(yīng)具有相應(yīng)的機(jī)動車配件專業(yè)知識和銷售業(yè)務(wù)技能,能夠根據(jù)機(jī)動車配件的特點合理安排入庫、出庫、堆碼等工作,并熟知機(jī)動車配件的存儲條件和養(yǎng)護(hù)方法。
二、配件進(jìn)倉管理
1.倉管人員根據(jù)《供貨清單》(入庫單)及時登錄電腦賬,并復(fù)核確認(rèn)。
2.倉管人員根據(jù)《入庫單》,區(qū)分原廠配件、副廠配件、修復(fù)配件,分別標(biāo)識,并做好價格明示工作。
3.編制配件擺放的倉位碼,合理劃分配件擺放區(qū)域,做到配件對號入座及時入賬。
3.配件上架時應(yīng)注意核對倉位上的配件號或替代號與實物的配件號或替代號是否一致,并按照規(guī)定粘貼《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》。
4.堆碼按照先進(jìn)先出的原則。
三、配件發(fā)貨管理
1.倉管人員依據(jù)出庫憑證發(fā)貨,查驗《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》等相應(yīng)憑證后,當(dāng)場交驗簽字確認(rèn)。
2.發(fā)貨時出現(xiàn)出庫憑證與實際所發(fā)配件不符時,或者出現(xiàn)《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》存在缺落、污損等情況,應(yīng)及時核實改正。
3.發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)及時報告主管,并區(qū)分報管。
4.貨物出庫要確定復(fù)核負(fù)責(zé)制,一人發(fā)貨,必需指定另一人負(fù)責(zé)復(fù)核確認(rèn)簽名方可出庫。
5.貨物出庫確認(rèn)后要及時登記出庫賬目。
四、配件存儲管理
1.根據(jù)配件檢驗狀態(tài)的屬性分區(qū)分架或分庫存放,定期檢查《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》完整狀況,做好《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》保管工作。
2.物資擺放整齊,需堆放在地上的物資應(yīng)注意堆疊高度、形狀、穩(wěn)固程度等,并做好必要的防護(hù)工作,對于《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》污損、缺失的配件及時進(jìn)行《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》更換、補(bǔ)貼。
3.在配件搬運(yùn)、移動與防護(hù)中,要輕拿輕放,正確使用搬運(yùn)工具。
4.針對配件、附件及輔料的不同屬性,采用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ雷o(hù)(如:防潮、防擦、防重壓、通風(fēng))。倉管人員定期抽查,以防配件、輔料發(fā)生銹蝕、損壞或變質(zhì),查驗《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》完整狀況,抽查記錄填寫在檢驗記錄上,發(fā)生異常情況應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處理。
5.定期開展配件盤點工作,每月盤點一次,做好《配件庫存報告》。
6.倉庫要保持衛(wèi)生、整潔,倉管人員應(yīng)做好消防安全工作。
7.危險品保管由專人負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定分類存放。
五、《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》申領(lǐng)、使用
1.申領(lǐng):按照交通行業(yè)管理部門規(guī)定,上報配件基本信息,領(lǐng)取相應(yīng)《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》。根據(jù)倉位號規(guī)范放在相應(yīng)的倉位,并妥善保管備用的《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》。
2.使用:按照交通行業(yè)管理部門規(guī)定,將《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》粘貼在相應(yīng)的配件上,做好防止污損、脫落工作。加強(qiáng)巡查,對發(fā)現(xiàn)的問題《配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證》及時進(jìn)行處理并重新粘貼。
配件倉庫管理規(guī)定【3】
第一章總則
一、目的
為規(guī)范公司各類物資的倉儲管理,特制定本管理規(guī)定。
二、范圍
本管理規(guī)定適用于各類物資及成品的入庫、存放、發(fā)放,及倉儲管理部門與人員。
第二章職責(zé)與權(quán)限
三、驗收
物資到貨后,倉庫管理員須檢查物料的外包裝情況并協(xié)助公司有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量等方面驗收:
(一)及時檢查物資應(yīng)附各種單據(jù)、證件是否齊全,發(fā)現(xiàn)有不全現(xiàn)象時,應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;
(二)一般材料無質(zhì)量異議的要在當(dāng)日內(nèi)驗收完畢并及時填寫相關(guān)記錄和憑證;
(三)在遇特殊情況時視具體情況確定驗收時間。
四、入庫
(一)倉庫管理員須配合質(zhì)量部等其他部門根據(jù)檢驗合格證內(nèi)容對入庫物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量逐一進(jìn)行驗證;
(二)對于有包裝的到貨物資,要將包裝物拆除后清點,成套機(jī)電設(shè)備(包括附件)要按件進(jìn)行認(rèn)真、準(zhǔn)確的清點。
(三)對于有毒物品的入庫驗收,必須由兩人以上同時進(jìn)行。
(四)質(zhì)量不合格物資嚴(yán)禁入庫,發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報。
(五)倉管員在物資入庫時,對物資名稱、型號等必須保證齊全正確,同種物資不同型號分入不同帳。
(六)實物與送貨單不相符的物資一律不得辦理入庫手續(xù),倉庫管理員要及時反饋進(jìn)貨相關(guān)人員,并報上級主管。
五、存儲
(一)存
1、存放應(yīng)遵循三項基本原則
:a、防火、防水、防壓;
b、定點、定容、定量;
c、先進(jìn)先出。
2、為方便存取物料,將倉庫分區(qū)、分道、分架、分層、定點管理,并根據(jù)劃分情況作出倉庫平面示意圖、物料存放分布示意圖等。發(fā)生調(diào)整時,應(yīng)及時修正相關(guān)示意圖。
3、物料存放要分門別類,按“先進(jìn)先出”原則堆放物料,做好相應(yīng)標(biāo)識,并有相應(yīng)帳、卡以供查詢。
4、對可疑物品等須分開擺放。
5、物料存放要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”,同規(guī)格物料要放一起,物料標(biāo)識一律朝外。
6、物料不得直接置于地上,必要時加墊板或置于容器內(nèi),予以保護(hù)存放。
7、任何物料不得堆放倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā)。
8、不良品與良品必須分開存放、管理,并做好相應(yīng)標(biāo)識。
9、存放場地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光,以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異。
10、對于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,如危險品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。
11、倉庫管理員在日常工作中發(fā)現(xiàn)物料散亂等情況,必須及時按整包裝數(shù)量整理。
12、物料登記卡必須填寫開卡時間,如數(shù)量有修改必須由責(zé)任倉管員簽名。
13、物料登記卡填寫完畢后必須收回并存檔,新老卡交接數(shù)據(jù)必須銜接。
(二)盤點
1、按盤點發(fā)生的頻次將盤點分為:
1。1、日常盤點:日常盤點不僅是物資管理的需要,同時也是倉管員開展自檢自查的過程。
1。2、月度盤點:每月月底進(jìn)行盤點,逢法定節(jié)假日順延。
1。3、年中、年末盤點:根據(jù)財務(wù)年度的要求對庫存的各類物資作定期盤點。
1。4、其他事項盤點:根據(jù)特殊情況的需要對庫存物資進(jìn)行盤點。如倉庫相關(guān)人員離職或工作調(diào)動時組織盤點。
1。5、按需要對倉庫的抽盤。
2、核對
2。1盤點后按實際盤點數(shù)量填寫“盤點表”,并進(jìn)行存檔。
2。2將“物資盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對,若有差異即出具盤點異常報告單,并計算其盤點盈虧數(shù)量,提出整改措施呈上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2。3由財務(wù)部主導(dǎo)的盤點時,盤點差異須按財務(wù)部要求調(diào)整系統(tǒng)庫存。
六、出庫
(一)物資出庫均以正式領(lǐng)料單為準(zhǔn),領(lǐng)料單據(jù)必須有部門有效負(fù)責(zé)人簽字,手續(xù)必須齊備,缺一不可,如有不符,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放。
(二)倉管員按單據(jù)實際寫明的名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放物資,不允許多發(fā)或欠發(fā),嚴(yán)禁先發(fā)貨后補(bǔ)手續(xù)。
(三)嚴(yán)禁發(fā)生無手續(xù)出庫現(xiàn)象。
(四)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出原則發(fā)放物資。
七、倉庫安全、防火、衛(wèi)生管理
倉庫管理員需要做好安全、防火、衛(wèi)生工作,樹立“安全防范、常備不患”的思想。
(二)倉庫安全管理。
1、倉庫系物資保管重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉庫。
2、出入庫物資有關(guān)手續(xù)的辦理須在倉庫辦公區(qū)域辦理,不得在倉庫內(nèi)進(jìn)行。
3、因業(yè)務(wù)工作需要需進(jìn)入倉庫時必須要有倉庫人員陪同,不得獨自進(jìn)倉。
4、一切進(jìn)倉庫人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
5、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準(zhǔn)會客,其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊,不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。
6、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
7、任何人員除驗收時所需要,不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。
8、下班后關(guān)閉門窗、電源、水源。
9、倉儲物資保管要達(dá)到“十不”,即不丟、不腐、不銹、不凍、不潮、不霉、不變、不壞、不漏、不爆。
10、倉庫管理人員要定期檢查倉庫設(shè)備,發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時報告、處理。
(三)倉庫防火安全管理。
1、倉庫管理員要有高度的責(zé)任心,樹立防火觀念,學(xué)習(xí)安全防火技術(shù),熟悉防火工具。
2、倉庫人員一律嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙,動用明火,倉庫電源使用后及時關(guān)閉。
3、各倉庫要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)配備防火器材,并設(shè)有專人負(fù)責(zé),保證防火器材狀態(tài)良好,所有防火工具、器材不準(zhǔn)隨意動用。
4、倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實效,并接受安全員的檢查監(jiān)督。
5、倉儲易燃、易爆物資必須設(shè)有防火標(biāo)牌和醒目防火標(biāo)志。
6、如發(fā)現(xiàn)火情要立即上報并及時做出處理。
(四)倉庫衛(wèi)生環(huán)境管理。
1、保持庫房整潔,做好防潮、防霉變措施,保證倉儲物資狀態(tài)良好,并經(jīng)常清理倉庫內(nèi)外,保持倉儲環(huán)境良好。
2、每日對地面、貨架、物資進(jìn)行清潔,保持地面無廢棄物,倉庫貨架、貨位清潔、無灰塵、油污。
3、物資入庫所拆除的包裝物要及時清理、回收,集中存放。
4、物資入庫后按規(guī)定進(jìn)行擺放,及時上架,做好貨區(qū)管理。
5、保持庫房周圍環(huán)境清潔,做到無雜草、無廢棄物。
八、工作紀(jì)律規(guī)定
(一)倉管員應(yīng)服從上級安排,做到令行禁止。
(二)倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識,按要求做好備料、發(fā)料工作,及時為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊。
(三)倉庫人員不得監(jiān)守自盜,嚴(yán)禁公物私用。
(四)倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品,更不能因此損害公司利益。
(五)無關(guān)人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入倉庫。
(六)倉庫人員有責(zé)任對違反倉庫管理的行為予以制止,制止不聽的報上級處理。
(七)倉庫必須隨時保持潔凈,物料擺放必須整齊。搬運(yùn)物料要做到輕拿輕放。
(八)倉庫主管應(yīng)隨時巡視倉庫工作紀(jì)律情況,對違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正,并采取相應(yīng)預(yù)防措施。
第三章罰則
(一)未按以上規(guī)定者行者視情節(jié)給予警告、責(zé)令改正,嚴(yán)重的處以罰款。
第4篇 設(shè)備、配件碼放管理規(guī)定
礦屬各采掘段隊，為了使我礦文明生產(chǎn)，達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，各單位使用的設(shè)備、配件，要分類碼放，不得亂扔亂放，各職能部門將按以下規(guī)定進(jìn)行檢查考核。
1、各工作面要設(shè)立固定的設(shè)備配件碼放區(qū)，分類碼放，掛牌管理，責(zé)任到人。
2、刮板運(yùn)輸機(jī)的鏈條、連接環(huán)等小件要吊掛起來或設(shè)置架子，不要就地亂扔亂堆、防止生銹，刮棒要碼放整齊，有亂扔、亂放鏈條、連接環(huán)、刮棒的毎發(fā)現(xiàn)一件考核10元。
3、刮板運(yùn)輸機(jī)的機(jī)頭、機(jī)尾配件、中間槽和其它配件，要分類碼放整齊，毎發(fā)現(xiàn)一件亂扔亂放的考核20元。
4、電纜要盤成圈、碼放整齊，不得亂扔亂放，長期不用的電纜裝車運(yùn)回820機(jī)場、否則考核50元。
5、風(fēng)動鉆具，配件要分類碼放整齊，不要混存、混放否則考核50元。
6、井下的備用設(shè)備要分類碼放整齊、完好無損，掛牌管理，責(zé)任到人、每發(fā)現(xiàn)一件考核責(zé)任人50元。
7、各單位回撤和更換的設(shè)備，3天內(nèi)裝車運(yùn)回機(jī)廠并及時辦理相關(guān)手續(xù)；掘進(jìn)工作面掘進(jìn)工程到位后回撤的設(shè)備，7天內(nèi)裝車運(yùn)回機(jī)廠并及時辦理相關(guān)手續(xù)，否則每延期一天考核單位責(zé)任人100元。
第5篇 機(jī)電設(shè)備配件修舊利廢管理規(guī)定
為增強(qiáng)成本意識，嚴(yán)控機(jī)電配件消耗，努力實現(xiàn)節(jié)支降耗。以修舊利廢節(jié)能降耗為目的，做好回收、修舊工作，特制訂本規(guī)定：
一、原則是；設(shè)備設(shè)施及工具，能井下修復(fù)的在井下修復(fù)利用；對于不能在井下修復(fù)利用的如操作閥、油缸千斤頂、減速器、風(fēng)動工具等配件到本單位機(jī)修室修理；單位自己難以修理的，經(jīng)相關(guān)部門鑒定機(jī)廠能加工維修的，送到機(jī)廠加工，維修的單位承擔(dān)材料費(fèi)。
二、各單位對升井或回收來的廢舊設(shè)施根據(jù)現(xiàn)場要求進(jìn)行加工改造，對自己有能力制造的設(shè)施，如絞車檔欄、材料架、車別子、設(shè)備護(hù)欄、設(shè)備架等進(jìn)行焊接制造；充分利用井下閑置的設(shè)施設(shè)備、配件，把其轉(zhuǎn)運(yùn)到所用之處進(jìn)行重新利用，如以前用在其它地點的護(hù)欄、擋車器等；加大被損壞設(shè)備設(shè)施的維修力度，多領(lǐng)配件少領(lǐng)整件，如對壞風(fēng)鉆、風(fēng)泵、減速器的維修。
三、設(shè)備配件修舊利廢的管理與鑒定驗收
1、礦成立修舊利廢鑒定、驗收領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由企管科、考核辦、成本稽查、材料科、機(jī)電科組成；負(fù)責(zé)對各單位修復(fù)配件、機(jī)廠修復(fù)的配件質(zhì)量鑒定、驗收、建立臺賬、結(jié)算管理等工作。
2、各單位由機(jī)廠領(lǐng)出的設(shè)備各種零配件齊全、完好，性能符合要求，使用單位負(fù)責(zé)驗收簽字。否則對責(zé)任者考核100元。
3、使用單位升井入廠檢修的設(shè)備，所有設(shè)備的各種零配件必須齊全，不得丟失；對丟失的部件使用單位按原值賠償，對責(zé)任者考核200元，聯(lián)責(zé)主管負(fù)責(zé)人50元；機(jī)電科設(shè)備組專人負(fù)責(zé)入廠設(shè)備的驗收、管理，對不負(fù)責(zé)的驗收員每次考核100元，聯(lián)責(zé)負(fù)責(zé)人50元。
4、使用單位由于使用、管理不當(dāng)造成的設(shè)備及配件損壞，使用單位按原值價格賠償；對責(zé)任者考核損壞設(shè)備及配件價格的50%，同時聯(lián)責(zé)考核機(jī)電主管、段長各損壞設(shè)備及配件價格的20%（個人聯(lián)責(zé)考核最多不超2000元）。
5、各單位井下備用機(jī)電設(shè)備、配件，必須保持齊全、完好、清潔，否則考核包機(jī)者100元，同時聯(lián)責(zé)主管50元。
6、各單位更換下來在井下不能修復(fù)的配件，應(yīng)及時運(yùn)往機(jī)修室進(jìn)行修理，修理好的配件經(jīng)鑒定、驗收小組驗收后方可下井使用；不能修復(fù)使用的配件交回材料科，用作沖減以舊換新的數(shù)量；各單位應(yīng)建立回收臺帳、修舊、報廢臺帳。
7、成本稽查、機(jī)電設(shè)備組每月對各單位現(xiàn)場的設(shè)備配件管理巡查不得少于一次，對使用、管理情況、執(zhí)行規(guī)定情況檢查；否則考核負(fù)責(zé)人200元。
8、對各單位修復(fù)的配件，礦按修復(fù)件原值的10%給予獎勵相關(guān)人員；經(jīng)修舊利廢鑒定、驗收領(lǐng)導(dǎo)小組由成本稽查牽頭每月驗收兩次，月底統(tǒng)計修舊利廢配件明細(xì)、費(fèi)用。
9、單位交回材料科的必須是報廢件，經(jīng)相關(guān)部門鑒定后是不能修復(fù)的方可交回，否則按配件原值的100%進(jìn)行處罰。
10、材料科每月底核實各單位領(lǐng)新、交報廢配件數(shù)量，結(jié)算修舊利廢配件費(fèi)；礦季度末對各單位獎勵。
11、各單位對礦當(dāng)月下達(dá)的配件費(fèi)有結(jié)余，可轉(zhuǎn)存下月使用；對季度內(nèi)累計結(jié)存的單位，礦可以按配件費(fèi)結(jié)余額度的10%獎勵管理人員，其余90%可以繼續(xù)進(jìn)入配件費(fèi)使用；對于年度內(nèi)累計結(jié)余的可以再提10%獎勵管理人員及相關(guān)人員。
四、主要設(shè)備及主要配件的維修范圍
1、耙斗裝巖機(jī)：制動系統(tǒng)、操作手把、滑輪、下部支撐、中部槽開裂縫、耐磨錳鋼條及局部整形。
2、噴漿機(jī)：上下結(jié)合板、耐磨塊、料盤、旋轉(zhuǎn)體、攪拌器、給料系統(tǒng)。
3、蓄電池機(jī)車：控制器、各部導(dǎo)線、制動系統(tǒng)。
4、刮板輸送機(jī)：機(jī)頭架、舌板、支架、分鏈器、盲軸、鏈輪、聯(lián)軸節(jié)、軸承、機(jī)尾架、機(jī)尾滾筒、機(jī)尾軸承、機(jī)尾鏈輪、鏈條、刮板、中部槽、機(jī)頭機(jī)尾過渡槽、電纜槽、銷排等。
5、調(diào)度絞車：閘帶、閘把、連桿、拉桿、電動機(jī)風(fēng)扇。
6、皮帶機(jī)：主動滾筒、導(dǎo)向滾筒、托輥、h支架、聯(lián)軸器、架子管、除塵裝置等
7、采煤機(jī)：導(dǎo)向滑靴、支撐滑靴、截齒座、滾筒、端蓋等：
8、掘進(jìn)機(jī)：一運(yùn)刮板機(jī)、二運(yùn)皮帶機(jī)、鏟板、履帶部件、截割部件、旋轉(zhuǎn)板等：
9、裝煤機(jī)：行走部件、裝載部件、各油缸、高壓油管等：
10支架：各種操作閥、銷軸、高壓膠管、各種千斤頂?shù)确菢?biāo)件：
10、各種減速器、各種風(fēng)動工具、各種組成部件等：
11、各種開關(guān)配件、小型電器配件（按鈕、接線盒、電鈴、打點機(jī)）
第6篇 配件采購管理規(guī)定辦法
備品備件采購管理規(guī)章制度
第一章總則
備品備件的采購工作是采購供應(yīng)部的主要工作之一。
承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國內(nèi)外備品備件的采購、供應(yīng)工作包括申購計劃的整理、歸類、采購任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設(shè)定
采購崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發(fā)票的審核按時編制采購月、季及年度報表。
第三章工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)備品備件的采購供應(yīng)工作。
及時了解市場行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。
有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。
采購適價、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。
3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購程序?qū)λ缮曩彽膫淦穫浼男吞?、貨期、價格等進(jìn)行查詢及時向各申購公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。
合理選擇合格的分承包方。
4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認(rèn)備品備件的價格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財務(wù)部備案。
5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價格因素確定國內(nèi)采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國外采購工作程序進(jìn)行采購需在國內(nèi)采購的按備品備件采購程序進(jìn)行采購。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。
對已到貨的備品備件配合倉庫清點數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗貨。
對不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場營銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負(fù)責(zé)向財務(wù)部申請對外付款。
7、及時整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時按質(zhì)地編制采購報表。
8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應(yīng)請示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。
第四章權(quán)限
1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。
2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫存情況對配件進(jìn)行合理調(diào)配對有疑意的申購單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購。
3、對外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。
4、對外付款、承兌貨款時貨物發(fā)票需附倉庫的驗收單和質(zhì)檢部門的檢驗報告單經(jīng)財務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價格后報部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對外付款。
第五章職責(zé)
1、對備品備件的采購供應(yīng)不及時而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時得到維修負(fù)責(zé)。
2、對備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。
3、對采購過程中因工作失誤或價格問題及不按備品備件的采購程序進(jìn)行采購使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。
4、對不遵守公司的規(guī)章制度或假公濟(jì)私而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。
第五章工作程序
詳見附圖備品備件采購工作程序圖
