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第1篇 萬科物業(yè)智能化工程部供方管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部供方管理辦法
1.目的
規(guī)范供應(yīng)商管理,對供應(yīng)商進(jìn)行有效的評估、考核、監(jiān)督與控制。
2.適用范圍
智能化工程部。
3.職責(zé)和權(quán)限
部門/崗位工作內(nèi)容
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商管理工作全面監(jiān)督及控制。
施工技術(shù)組主管負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作的日常協(xié)調(diào)及監(jiān)督。
采購管理員負(fù)責(zé)收集、反饋、整理市場信息及供應(yīng)商評估、考核和日常管理工作。
4.方法和過程控制
4.1供應(yīng)商分類:
4.1.1 a類供方:設(shè)備和線材的供應(yīng)商或產(chǎn)品質(zhì)量直接影響工程質(zhì)量或直接影響工程成本的供應(yīng)商。
4.1.2 b類供方:五金、電池、工具、零星材料,或采購額不大且產(chǎn)品質(zhì)量對工程質(zhì)量不會造成直接影響的供應(yīng)商。
4.2 合格供應(yīng)商審批。
4.2.1 a類供方需通過公司審批并由部門和公司品質(zhì)管理部備案。
4.2.2 b類供方由部門審批,由部門和公司品質(zhì)部備案。
4.2.3 部門財務(wù)備案后方可進(jìn)行采購訂單的審核。
4.3 評估談判過程:
4.3.1 a類供方的評審由采購管理員會同財務(wù)部及品質(zhì)部相關(guān)人員對供方進(jìn)行招標(biāo)/評估和價格談判。對在深圳的供方需進(jìn)行實地現(xiàn)場評估。
4.3.2 b類供方的評估由采購管理員會同部門財務(wù)/物資計劃管理員/技術(shù)組人員/本部事務(wù)主管對供方進(jìn)行評估和價格談判。異地供方由城市負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話及價格信息,采購管理員和部門財務(wù)負(fù)責(zé)電話核實。
4.4供應(yīng)商評估審批流程
4.4.1采購管理員將供應(yīng)商資料及談判結(jié)果(價格及付款方式等)報部門經(jīng)理審批,審批通過后準(zhǔn)備相關(guān)資料報公司審批。
4.4.2增加新的供應(yīng)商時,需提供以下資料報公司審批備案:
a、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照(蓋章生效)。
b、稅務(wù)登記證(蓋章生效)。
c、報價單(蓋章生效)。
d、安防產(chǎn)品生產(chǎn)登記批準(zhǔn)書(蓋章生效)。
e、產(chǎn)品檢驗證書(蓋章生效)。
f、 進(jìn)出口企業(yè)資質(zhì)證書(代理型公司提交,蓋章生效)。
g、進(jìn)口產(chǎn)品代理證書(代理型公司提交,蓋章生效)。
h、原產(chǎn)地證明(代理型公司提交,蓋章生效)。
i、售后服務(wù)保障措施。
4.4.3 資料收集整理完畢后,由采購管理員填寫《供方申請(評審)表》。
4.4.4 公司審批通過后,由采購管理員及時記錄在《合格物資供方(品牌)一覽表》中,并及時更新《常用物資價格統(tǒng)計表》。
4.5供應(yīng)商考核:
4.5.1每半年由采購管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行一次供應(yīng)商考核,4.0-5.0分上為ⅰ類供應(yīng)商3.5-3.9分為ⅱ類供應(yīng)商;3.5分(不含3.5分)以下為ⅲ類供應(yīng)商。如某a類供應(yīng)商考
核分?jǐn)?shù)為4.2分,則其為aⅰ類供方。
4.5.2對于ⅰ類供應(yīng)商,在付款時間,協(xié)議簽訂等方面予以優(yōu)先考慮。
4.5.3對于一年中兩次累計被評為ⅲ類供方的供應(yīng)商取消其合格供應(yīng)商資格。
4.6合格供方的增加及變更按公司供方程序進(jìn)行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01 《采購管理程序》
vkwy7.4-z03 《供方管理程序》
vkwy7.5.1-j02-05《智能化工程部采購管理辦法》
6.記錄表格
vkwy7.4-z03-f1《供方申請(評審)表》
vkwy7.4-z03-f2《合格物資供方(品牌)一覽表》
vkwy7.5.1-j02-07-f1 《常用物資價格統(tǒng)計表》
vkwy7.5.1-j02-07-f2 《供應(yīng)商考核表》
第2篇 分供方評定管理辦法
1 目的
對分供方進(jìn)行分級評定和選擇，確保分供方能長期、穩(wěn)定供應(yīng)品質(zhì)優(yōu)良、價格合理的原輔材料、外購件、外協(xié)件等。
2 適用范圍
本辦法適用于對原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的分供方的評審。
3 引用文件
《質(zhì)量手冊》
4 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格分供方。
4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對分供方的評定、監(jiān)控、記錄。
4.3 營銷部負(fù)責(zé)對外購原材料、外購件分供方的評定申請及其合格分供方的日常控制。
4.4 生技部負(fù)責(zé)外協(xié)件分供方的評定申請及其合格分供方的日?？刂?。
4.5 品管部負(fù)責(zé)合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、不合格信息的反饋及分供方業(yè)績登記表。
4.6 相關(guān)部門配合對分供方的評定工作。
5 要素控制
5.1 分供方進(jìn)行分級分類管理。按它所提供的產(chǎn)品進(jìn)行分類，提供原材料的為ⅰ類分供方，提供外購件的為ⅱ類分供方，提供外協(xié)件的為ⅲ類分供方。按分供方的能力和業(yè)績進(jìn)行分級，分為a、b、c、d四個等級。確定分供方評定等級的依據(jù)見下面表一。
5.2 營銷部、生技部根據(jù)各自的采購范圍向分供方發(fā)出“分供方現(xiàn)狀調(diào)查表”進(jìn)行必要的調(diào)查，并填寫分供方評審的申請表，向總經(jīng)辦提出對分供方評定的申請，并提供分供方有關(guān)資料，必要時應(yīng)提供樣品。資料內(nèi)容主要包括：分供方現(xiàn)狀調(diào)查表、業(yè)務(wù)往來登記（以往業(yè)績）、產(chǎn)品質(zhì)量證明以及本廠品管部出具的實物檢驗報告。
表一：
| 等級 | 得分 | 評定結(jié)論 |
| a | 90—100 | 質(zhì)量保證能力符合要求，質(zhì)量穩(wěn)定，可以批量供貨。 |
| b | 75—89.9 | 質(zhì)量保證能力基本符合要求，但存在缺陷已有改進(jìn)措施，可以批量供貨。 |
| c | 50—74.9 | 質(zhì)量保證能力基本符合要求，缺陷較優(yōu)大，監(jiān)督其整改，應(yīng)限量供貨。 |
| d | ＜50 | 評定不合格，不能供貨。 |
5.3 總經(jīng)辦根據(jù)營銷部、生技部提供的分供方資料，進(jìn)行初評，并根據(jù)產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度確定評定組人員及評定方式。
5.3.1 評定人員
總經(jīng)辦根據(jù)初評意見，組織生技部、品管部及相關(guān)部門有內(nèi)審員資格的人組成評定小組，評定小組必須由兩人以上人員組成。
5.3.2 評定方式
分業(yè)績評定方式和現(xiàn)場評定方式。
5.3.2.1 業(yè)績評定方式
業(yè)績評定方式依據(jù)已證實的分供方的業(yè)績、分供方現(xiàn)狀調(diào)查資料和實物質(zhì)量進(jìn)行評定。適用于ⅰ、ⅱ類分供方，以及通過iso9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的ⅲ類分供方。輔助材料分供方的評定按簡化、有效的原則，可適當(dāng)簡化手續(xù)。根據(jù)評定結(jié)論直接確定分供方等級。
5.3.2.2 現(xiàn)場評定方式
現(xiàn)場評定方式依據(jù)附表一，為充分了解分供方管理水平、半成品質(zhì)量以及生產(chǎn)能力等情況，評定人員赴分供方對其質(zhì)量體系要求的各項內(nèi)容（見分供方質(zhì)量保證能力評定細(xì)則）進(jìn)行逐項評定、打分，根據(jù)總得分確定分供方等級。適用于5.1所述的ⅲ類分供方，以及沒形成業(yè)績，評定小組認(rèn)為有必要赴現(xiàn)場考察的ⅰ、ⅱ類分供方。
5.4 評定小組負(fù)責(zé)人對評定意見進(jìn)行匯總，填 寫“分供方質(zhì)量保證能力評審表”，作出評定結(jié)論，根據(jù)5.7確定分供方的等級，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5 總經(jīng)辦將a、b、c級分供方列入“合格分供方清單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)總經(jīng)辦、生技部、營銷部、品管部等相關(guān)部門。
5.6 采購部門必須到合格分供方采購，采購計劃應(yīng)以書面形式通知相關(guān)部門。
5.7 對c級分供方應(yīng)采取逐月減少供貨百分比的原則限量采購，采購的計劃應(yīng)報總經(jīng)辦審定后報主管廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.8 品管部應(yīng)按采購計劃進(jìn)行檢驗，對c級分供方提供的產(chǎn)品嚴(yán)加控制。
5.9 品管部對非合格分供方提供的產(chǎn)品必須拒檢。財務(wù)科必須按“合格分供方清單”進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。
5.10 品管部應(yīng)認(rèn)真登記分供方業(yè)績記錄即“分供方業(yè)績登記表”，每月一次向總經(jīng)辦提供分供方業(yè)績綜合報告，為評定分供方以往業(yè)績提供依據(jù)。
5.11 品管部若發(fā)現(xiàn)分供方提供的產(chǎn)品批量不合格應(yīng)及時填寫“質(zhì)量信息反饋單”反饋給總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦對年度內(nèi)兩次發(fā)生產(chǎn)品批量不合格的產(chǎn)品的分供方應(yīng)作降級處理，對年度內(nèi)累計四次或連續(xù)三次發(fā)生同類產(chǎn)品批量不合格的分供方應(yīng)提出取消合格分供方的資格，總經(jīng)辦應(yīng)及時填制“合格分供方變更通知單”，下發(fā)有關(guān)部門并執(zhí)行。
5.12 合格分供方每年進(jìn)行一次復(fù)評，總經(jīng)辦根據(jù)分供方的業(yè)績制定復(fù)評計劃，復(fù)評程序同評定程序，復(fù)評重新確定分供方級別。
5.13 被評定為不合格的分供方和由于不良業(yè)績被降為d級的分供方原則上不再考慮作為分供方參加評審，除非有信息反饋到本廠證明該分供方的質(zhì)量保證能力確定有所提高，但評定時必須按新選分供方進(jìn)行評定，評定時還應(yīng)嚴(yán)格掌握。
5.14 質(zhì)量記錄的管理
5.14.1 合格分供方業(yè)務(wù)往來登記由采購部門負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.2 合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗記錄及分供方業(yè)績登記表由品管部負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.3 分供方評定的資料、檔案，合格分供方清單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保管、保存。
6 文件記錄
分供方質(zhì)量保證能力評審細(xì)則。
分供方業(yè)績評審細(xì)則
分供方現(xiàn)狀調(diào)查表
分供方評審申請表
分供方質(zhì)量保證能力評定匯總表
分供方業(yè)績登記表
分供方質(zhì)量保證能力評審表
合格分供方清單、合格分供方變更通知單
第3篇 萬科物業(yè)綠化部供方管理辦法
vk物業(yè)綠化部供方管理辦法
1.目的
規(guī)范供應(yīng)商管理,對供應(yīng)商進(jìn)行有效的評估與控制。
2.適用范圍
綠化工程部。
3.職責(zé)和權(quán)限
部門/崗位職責(zé)
品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)a類供方的審批
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)b類供方的審批、報公司備案
項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)供方的管理與日常協(xié)調(diào)及監(jiān)督。
采購員負(fù)責(zé)收集、反饋、整理市場信息
4.定義
苗木供方:為綠化部提供苗木的合作商;
勞務(wù)服務(wù)供方:為綠化部提供勞務(wù)服務(wù)的合作商;
物資供方:為綠化部提供物資保障的合作商。
5.方法和過程控制
5.1 苗木供方
5.1.1部門對長期合作的苗木供方應(yīng)按《供方管理程序》進(jìn)行評估為公司a類供方,掛在公司網(wǎng)頁上供查詢,對年采購額超過20萬元的供方應(yīng)簽訂框架性協(xié)議。
5.1.2 部門采購人員應(yīng)對采購苗木進(jìn)行性價比分析,盡量在指定a、b類物資供方處采購,如在非指定物資供方處采購的,按《采購管理程序》要求執(zhí)行。
5.1.3部門在工作中應(yīng)針對不同的苗木盡量多尋找合格的供方。
5.1.4采購員在采購過程中應(yīng)向供方明確職務(wù)行為規(guī)范,杜絕經(jīng)濟(jì)問題。
5.1.4財務(wù)人員或部門指定人員應(yīng)按《采購管理程序》要求對采購物資進(jìn)行回訪。
5.1.5對合作不好或多次苗木不達(dá)標(biāo)而拒不愿進(jìn)行改進(jìn)的供方,部門應(yīng)《按供方管理程序》要求上報部門經(jīng)理和品質(zhì)管理管理部,視實際需要取消其合格供方資格。
5.1.6大宗苗木采購按《綠化部物資采購辦法》進(jìn)行,并安排現(xiàn)場約談。
5.2勞務(wù)供方
5.2.1在選用勞務(wù)供方時,部門應(yīng)事先進(jìn)行評估,簽訂合作協(xié)議,明確相關(guān)安全事項。
5.2.2在發(fā)放大宗勞務(wù)費(fèi)用時,必要時應(yīng)安排專人跟蹤勞務(wù)費(fèi)用的發(fā)放工作,避免發(fā)生勞務(wù)糾紛。
5.3物資供方
參照苗木供方的方法操作。
6.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01《采購管理程序》
vkwy7.4-z03《供方管理程序》
vkwy7.5.1-j01-06《綠化部物資采購管理辦法》
第4篇 分供方評定管理辦法范本
1 目的
對分供方進(jìn)行分級評定和選擇,確保分供方能長期、穩(wěn)定供應(yīng)品質(zhì)優(yōu)良、價格合理的原輔材料、外購件、外協(xié)件等。
2 適用范圍
本辦法適用于對原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的分供方的評審。
3 引用文件
《質(zhì)量手冊》
4 職責(zé)
4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格分供方。
4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對分供方的評定、監(jiān)控、記錄。
4.3 營銷部負(fù)責(zé)對外購原材料、外購件分供方的評定申請及其合格分供方的日?？刂啤?/p>
4.4 生技部負(fù)責(zé)外協(xié)件分供方的評定申請及其合格分供方的日?？刂?。
4.5 品管部負(fù)責(zé)合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、不合格信息的反饋及分供方業(yè)績登記表。
4.6 相關(guān)部門配合對分供方的評定工作。
5 要素控制
5.1 分供方進(jìn)行分級分類管理。按它所提供的產(chǎn)品進(jìn)行分類,提供原材料的為ⅰ類分供方,提供外購件的為ⅱ類分供方,提供外協(xié)件的為ⅲ類分供方。按分供方的能力和業(yè)績進(jìn)行分級,分為a、b、c、d四個等級。確定分供方評定等級的依據(jù)見下面表一。
5.2 營銷部、生技部根據(jù)各自的采購范圍向分供方發(fā)出“分供方現(xiàn)狀調(diào)查表”進(jìn)行必要的調(diào)查,并填寫分供方評審的申請表,向總經(jīng)辦提出對分供方評定的申請,并提供分供方有關(guān)資料,必要時應(yīng)提供樣品。資料內(nèi)容主要包括:分供方現(xiàn)狀調(diào)查表、業(yè)務(wù)往來登記(以往業(yè)績)、產(chǎn)品質(zhì)量證明以及本廠品管部出具的實物檢驗報告。
表一:
等級
得分
評定結(jié)論
a
90—100
質(zhì)量保證能力符合要求,質(zhì)量穩(wěn)定,可以批量供貨。
b
75—89.9
質(zhì)量保證能力基本符合要求,但存在缺陷已有改進(jìn)措施,可以批量供貨。
c
50—74.9
質(zhì)量保證能力基本符合要求,缺陷較優(yōu)大,監(jiān)督其整改,應(yīng)限量供貨。
d
<50
評定不合格,不能供貨。
5.3 總經(jīng)辦根據(jù)營銷部、生技部提供的分供方資料,進(jìn)行初評,并根據(jù)產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度確定評定組人員及評定方式。
5.3.1 評定人員
總經(jīng)辦根據(jù)初評意見,組織生技部、品管部及相關(guān)部門有內(nèi)審員資格的人組成評定小組,評定小組必須由兩人以上人員組成。
5.3.2 評定方式
分業(yè)績評定方式和現(xiàn)場評定方式。
5.3.2.1 業(yè)績評定方式
業(yè)績評定方式依據(jù)已證實的分供方的業(yè)績、分供方現(xiàn)狀調(diào)查資料和實物質(zhì)量進(jìn)行評定。適用于ⅰ、ⅱ類分供方,以及通過iso9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的ⅲ類分供方。輔助材料分供方的評定按簡化、有效的原則,可適當(dāng)簡化手續(xù)。根據(jù)評定結(jié)論直接確定分供方等級。
5.3.2.2 現(xiàn)場評定方式
現(xiàn)場評定方式依據(jù)附表一,為充分了解分供方管理水平、半成品質(zhì)量以及生產(chǎn)能力等情況,評定人員赴分供方對其質(zhì)量體系要求的各項內(nèi)容(見分供方質(zhì)量保證能力評定細(xì)則)進(jìn)行逐項評定、打分,根據(jù)總得分確定分供方等級。適用于5.1所述的ⅲ類分供方,以及沒形成業(yè)績,評定小組認(rèn)為有必要赴現(xiàn)場考察的ⅰ、ⅱ類分供方。
5.4 評定小組負(fù)責(zé)人對評定意見進(jìn)行匯總,填 寫“分供方質(zhì)量保證能力評審表”,作出評定結(jié)論,根據(jù)5.7確定分供方的等級,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5 總經(jīng)辦將a、b、c級分供方列入“合格分供方清單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)總經(jīng)辦、生技部、營銷部、品管部等相關(guān)部門。
5.6 采購部門必須到合格分供方采購,采購計劃應(yīng)以書面形式通知相關(guān)部門。
5.7 對c級分供方應(yīng)采取逐月減少供貨百分比的原則限量采購,采購的計劃應(yīng)報總經(jīng)辦審定后報主管廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.8 品管部應(yīng)按采購計劃進(jìn)行檢驗,對c級分供方提供的產(chǎn)品嚴(yán)加控制。
5.9 品管部對非合格分供方提供的產(chǎn)品必須拒檢。財務(wù)科必須按“合格分供方清單”進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。
5.10 品管部應(yīng)認(rèn)真登記分供方業(yè)績記錄即“分供方業(yè)績登記表”,每月一次向總經(jīng)辦提供分供方業(yè)績綜合報告,為評定分供方以往業(yè)績提供依據(jù)。
5.11 品管部若發(fā)現(xiàn)分供方提供的產(chǎn)品批量不合格應(yīng)及時填寫“質(zhì)量信息反饋單”反饋給總經(jīng)辦。總經(jīng)辦對年度內(nèi)兩次發(fā)生產(chǎn)品批量不合格的產(chǎn)品的分供方應(yīng)作降級處理,對年度內(nèi)累計四次或連續(xù)三次發(fā)生同類產(chǎn)品批量不合格的分供方應(yīng)提出取消合格分供方的資格,總經(jīng)辦應(yīng)及時填制“合格分供方變更通知單”,下發(fā)有關(guān)部門并執(zhí)行。
5.12 合格分供方每年進(jìn)行一次復(fù)評,總經(jīng)辦根據(jù)分供方的業(yè)績制定復(fù)評計劃,復(fù)評程序同評定程序,復(fù)評重新確定分供方級別。
5.13 被評定為不合格的分供方和由于不良業(yè)績被降為d級的分供方原則上不再考慮作為分供方參加評審,除非有信息反饋到本廠證明該分供方的質(zhì)量保證能力確定有所提高,但評定時必須按新選分供方進(jìn)行評定,評定時還應(yīng)嚴(yán)格掌握。
5.14 質(zhì)量記錄的管理
5.14.1 合格分供方業(yè)務(wù)往來登記由采購部門負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.2 合格分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗記錄及分供方業(yè)績登記表由品管部負(fù)責(zé)保管、保存。
5.14.3 分供方評定的資料、檔案,合格分供方清單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保管、保存。
6 文件記錄
分供方質(zhì)量保證能力評審細(xì)則。
分供方業(yè)績評審細(xì)則
分供方現(xiàn)狀調(diào)查表
分供方評審申請表
分供方質(zhì)量保證能力評定匯總表
分供方業(yè)績登記表
分供方質(zhì)量保證能力評審表
合格分供方清單、合格分供方變更通知單
