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第1篇 設(shè)備采購管理辦法
設(shè)備采購管理辦法
為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購管理的計(jì)劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購小組,對(duì)本單位設(shè)備采購實(shí)行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計(jì)劃
設(shè)備器材采購應(yīng)有計(jì)劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購小組。
2、申購計(jì)劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請(qǐng)購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1) 申購計(jì)劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見,大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報(bào)辦公室備案。
2) 凡屬國(guó)家專控的儀器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理申報(bào)手續(xù)。
三、采購管理
1、 設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購計(jì)劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評(píng)定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購買商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購貨合同,辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財(cái)務(wù)將拒付款。
2、 驗(yàn)收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備采購小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試,驗(yàn)收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細(xì)填寫驗(yàn)收單,根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備采購小組成員名單
組長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成員:
第2篇 建筑地盤采購管理辦法
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計(jì)劃,并計(jì)算本月應(yīng)采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計(jì)劃內(nèi)本月份采購數(shù)量填寫請(qǐng)購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請(qǐng)購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請(qǐng)購單后,采購組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商,進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應(yīng)確實(shí)調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應(yīng)商資料報(bào)告呈總經(jīng)理批示認(rèn)可后進(jìn)行訂購。對(duì)于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨(dú)家供應(yīng)之物料,于采購前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時(shí)得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價(jià)格、::比質(zhì)量決定供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進(jìn)倉及使用前均須抽樣檢驗(yàn),以斷定物料之水準(zhǔn),依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格予以收貨;對(duì)品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗(yàn)收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀(jì)守法、廉潔奉公,嚴(yán)禁假公濟(jì)私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴(yán)重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場(chǎng)狀況,并找出有利的購買時(shí)機(jī)。
4、決定物料供應(yīng)來源以進(jìn)行采購事項(xiàng)。
5、以詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格,并選取供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。
8、核對(duì)并完成采購交易行為,根據(jù)驗(yàn)收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告,核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況,并對(duì)不良品設(shè)法加以處理。
9、內(nèi)購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務(wù)職責(zé)
一、尋找物料供應(yīng)來源,并分析物料市場(chǎng)。
二、與供應(yīng)商洽談,并安排工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。
四、獲取所需之物料。
五、查證進(jìn)公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰Y料。
七、了解市場(chǎng)趨勢(shì),并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗(yàn)收之物料不得存于倉庫內(nèi)。
⑵物料應(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊,放置適當(dāng)之處,以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。
⑶凡有危險(xiǎn)易燃物品應(yīng)特殊儲(chǔ)存,并應(yīng)與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應(yīng)儲(chǔ)存于箱內(nèi)并予加鎖。
⑸物料儲(chǔ)存處所應(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉儲(chǔ)區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內(nèi)外附近,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策安全。
⑼倉庫應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細(xì)寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號(hào)碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上,同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián),并載明下列各項(xiàng)目:⑴物料編號(hào);⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;⑷統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實(shí)際接收數(shù)量;⑺訂購單號(hào)碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗(yàn)參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料計(jì)劃員。
八、物料計(jì)劃員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在'物料訂購、運(yùn)輸、接收記錄'上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。
九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料
品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存,并送物料計(jì)劃員登記良品總數(shù),計(jì)算訂購余額于'物料訂購、運(yùn)輸接收記錄'后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲(chǔ)員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進(jìn)入倉庫后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計(jì)劃員登記入'物料訂購、運(yùn)輸、接收記錄'后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí),收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對(duì)入倉之外購品,并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡,以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購之物料,送交倉庫決定驗(yàn)收前,對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對(duì),以查驗(yàn)該批物料允收或拒收,才給予驗(yàn)收進(jìn)倉。
驗(yàn)收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進(jìn)一步加以驗(yàn)收。
(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí),即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運(yùn)貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足,必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對(duì)物料名稱規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫在物料驗(yàn)收單上,以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或委托其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗(yàn)收單上。
(六)根據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格,數(shù)量無誤,應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進(jìn)料情形填寫物料外暫收品日?qǐng)?bào)表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計(jì)劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日?qǐng)?bào)表,與物資主管商討對(duì)超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點(diǎn)管理辦法
一、盤點(diǎn)之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項(xiàng)物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達(dá)到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點(diǎn)物品重新妥置庫存物品,使之和計(jì)數(shù)帳順序配合達(dá)到管理之目的。
3、核對(duì)現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準(zhǔn)確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計(jì)劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項(xiàng)資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值,以利成本之計(jì)算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細(xì)表。
3、精確計(jì)算利潤(rùn)中心之利潤(rùn),以考核各中心之貢獻(xiàn)實(shí)績(jī)。
二、實(shí)施時(shí)間規(guī)定
每年實(shí)施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財(cái)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點(diǎn)報(bào)告
(一)負(fù)責(zé)人應(yīng)將盤點(diǎn)明細(xì)表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對(duì)而利督導(dǎo)。
(二)盤點(diǎn)完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤點(diǎn)卡分類,依編號(hào)順序連同空白未用之盤點(diǎn)卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉管員應(yīng)于盤點(diǎn)后三日內(nèi)造具盤點(diǎn)明細(xì)表三份,兩份送會(huì)計(jì)(造冊(cè)時(shí)請(qǐng)按計(jì)數(shù)帳、材料帳編號(hào)及盤點(diǎn)卡順序填寫),一份自存。
(四)負(fù)責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項(xiàng)檢驗(yàn),若有錯(cuò)誤或遺漏之處應(yīng)隨時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行更正或復(fù)查。
第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計(jì)劃,將倉庫儲(chǔ)存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場(chǎng)人員在某項(xiàng)工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。
一、本公司材料、::零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計(jì)劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后,一面核
對(duì)一面準(zhǔn)備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領(lǐng)料人員核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時(shí),備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動(dòng),一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉,物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗(yàn),將檢驗(yàn)后之物料送往工程部門,無論如何嚴(yán)禁工程部門人員自行向進(jìn)料檢驗(yàn)人員領(lǐng)料,進(jìn)料檢驗(yàn)人員亦不得擅自發(fā)料。
第3篇 集中采購管理規(guī)定辦法
集團(tuán)集中采購和供應(yīng)商管理的辦法【1】
一、建立集中采購目錄
集團(tuán)公司要對(duì)采購項(xiàng)目需求和采購時(shí)間需求進(jìn)行統(tǒng)籌安排,做出年度、季度計(jì)劃,制定集中采購目錄。
首先,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)需求部門應(yīng)高度重視年度、季度采購計(jì)劃編制工作。
因?yàn)橐环轀?zhǔn)確的采購計(jì)劃不僅會(huì)給自身部門工作質(zhì)量帶來提升,也是對(duì)集中采購部門工作負(fù)責(zé)的表現(xiàn)。
其次,應(yīng)著重增強(qiáng)采購計(jì)劃的科學(xué)性。
年末各需求部門根據(jù)采購目錄和實(shí)際工作需要,科學(xué)預(yù)見下一年度采購計(jì)劃,科學(xué)編制集中采購目錄;在編制過程中應(yīng)盡力做好計(jì)劃準(zhǔn)備、需求評(píng)估、需求計(jì)算分析等主要環(huán)節(jié)工作,同時(shí)可在各子公司廣泛進(jìn)行調(diào)研,充分體現(xiàn)計(jì)劃編制的科學(xué)性和民主性,在此基礎(chǔ)上統(tǒng)籌協(xié)調(diào),正確決策,以平衡各子公司利益。
最后,要加強(qiáng)物資目錄管理,特別是新裝備所對(duì)應(yīng)物資目錄的創(chuàng)建工作,優(yōu)化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號(hào)科學(xué)和準(zhǔn)確,全面拓展信息管理運(yùn)用空間,擴(kuò)大對(duì)市場(chǎng)信息、價(jià)格波動(dòng)、物資需求計(jì)劃提報(bào)、庫存動(dòng)態(tài)和配送等信息的共享,提高集中采購工作效率,降低采購成本。
二、信息化管理
采購技術(shù)條件是集團(tuán)物資采購部門有效開展工作的必要條件,集團(tuán)物資采購部門要依托集團(tuán)的信息優(yōu)勢(shì),建立自己的門戶,運(yùn)用信息化手段,積極提升信息化水平,構(gòu)建信息共享平臺(tái),提高管控能力。
首先,集團(tuán)公司要積極推動(dòng)物資供應(yīng)管理信息化發(fā)展,在統(tǒng)一各子公司管理模式基礎(chǔ)上,統(tǒng)一物資編碼、統(tǒng)一各子公司物資供應(yīng)管理信息系統(tǒng),以構(gòu)建一個(gè)完整的物資信息化系統(tǒng)涵蓋所有子公司,同時(shí)涵蓋所有業(yè)務(wù)流程。
其次,物資采購信息系統(tǒng)要對(duì)集團(tuán)內(nèi)部各方提交的采購需求進(jìn)行匯總、分類、篩選,根據(jù)匯總后的需求編制相應(yīng)的采購計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)信息流、資金流、商品流的有機(jī)統(tǒng)一。
再次,物資采購信息系統(tǒng)要根據(jù)各供應(yīng)商采購物資的實(shí)際使用情況進(jìn)行跟蹤、匯總、比較、分析、評(píng)價(jià),便于今后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。
最后,物資采購信息系統(tǒng)要在集團(tuán)公司整個(gè)信息系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合,與財(cái)務(wù)、人力資源、銷售、辦公信息系統(tǒng)相連接,形成反映企業(yè)資源完整閉合的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),提升集團(tuán)公司管控能力、工作效率和決策水平。
三、供應(yīng)商管理
主要做法如下:
第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實(shí)力的供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng),這樣集中采購才有選擇的范圍,采購效益才有存在的基礎(chǔ)。
第二,成立專門機(jī)構(gòu),定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)考察和考核評(píng)價(jià),將供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理,培育大型重點(diǎn)戰(zhàn)略性的供應(yīng)商,與確定的重點(diǎn)(戰(zhàn)略)供應(yīng)商在技術(shù)、資金、服務(wù)上進(jìn)行更深層合作。
第三,通過與供應(yīng)商在資本、技術(shù)、服務(wù)域管理方面的聯(lián)接與合作,形成供應(yīng)商橫向一體化運(yùn)作模式,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略采購、提高企業(yè)效益、增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
第四,在具體的采購過程中,必須嚴(yán)把供應(yīng)商的資質(zhì)資格審查關(guān),堅(jiān)決杜絕各種低資質(zhì)商、無資質(zhì)商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監(jiān)督審查力量,重點(diǎn)實(shí)施事前考察,把各種風(fēng)險(xiǎn)因素排除在采購大門之外。
第五,要加強(qiáng)供應(yīng)商間的競(jìng)爭(zhēng)。
招標(biāo)公示的范圍應(yīng)盡可能廣,詢價(jià)和邀請(qǐng)招標(biāo)的對(duì)象應(yīng)盡可能多,以真正形成市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)。
如何完善集中采購制度【2】
具體描述
一、目的 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍 本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé) 3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。
負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購,公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1:全面點(diǎn)的采購管理制度
4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,除零星采購?fù)?批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。
在采購合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng),負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。
提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。
填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。
采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字,無請(qǐng)購部門主管簽字,審批人不得予以審批。
對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實(shí)供貨單位。
并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。
若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。
若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。
嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。
因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。
對(duì)倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
第4篇 大學(xué)學(xué)生食堂主要原材料采購管理辦法
大學(xué)學(xué)生食堂主要原材料采購管理試行辦法
第一章 總 則
第一條 餐飲服務(wù)是高校后勤服務(wù)中的一項(xiàng)主要內(nèi)容,它直接關(guān)系到學(xué)生正常生活需要和學(xué)院秩序穩(wěn)定。為了確保學(xué)生食堂在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的平穩(wěn)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)高校餐飲服務(wù)市場(chǎng)的健康發(fā)展,嚴(yán)格控制高校餐飲成本構(gòu)成中的可控成本,盡力降低成本消耗,根據(jù)《zz文理學(xué)院物資設(shè)備采購管理辦法》及全省高校學(xué)生食堂工作會(huì)議精神,結(jié)合我院后勤中的學(xué)生食堂工作實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 本辦法所指學(xué)生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。
第三條 采購活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī),飲食服務(wù)中心和各相關(guān)方面都要自律規(guī)范,各盡其能,主動(dòng)配合,協(xié)調(diào)支持,努力提高工作效能。
第四條 采購活動(dòng)要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第五條 參與采購活動(dòng)人員,要以對(duì)學(xué)生食堂工作高度負(fù)責(zé)的精神,力求節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),降低成本,廉潔、高效履行職責(zé)。
第六條 參與采購人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可建議其回避。
第七條 采購工作程序應(yīng)注意積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下,至少引入五家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng);除突發(fā)漲、降價(jià)情況外,堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)學(xué)生利益出發(fā),本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第八條 除食鹽專營(yíng)外,上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個(gè)人,都不得采取其它方式回避監(jiān)督。
第二章 采購工作組織機(jī)構(gòu)
第九條 采購小組的設(shè)立。學(xué)生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則。采購小組成員包括:分管學(xué)生食堂工作的副總經(jīng)理,飲食服務(wù)中心主任,采購員,基礎(chǔ)大灶、調(diào)劑灶經(jīng)營(yíng)者,風(fēng)味小吃灶代表2名,學(xué)生伙食自管會(huì)代表2名。由副總經(jīng)理任組長(zhǎng),飲食服務(wù)中心主任任副組長(zhǎng)。
采購小組成員名單報(bào)請(qǐng)主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。
第十條 采購小組及其成員的職責(zé)和權(quán)利
飲食服務(wù)中心是學(xué)生食堂主要原材料采購工作的業(yè)務(wù)主管單位。其主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)擬定采購工作計(jì)劃;提交采購資源信息;組織協(xié)調(diào)各有關(guān)方面參與采購活動(dòng);落實(shí)采購小組決議;組織驗(yàn)收入庫及留樣質(zhì)檢;負(fù)責(zé)采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對(duì)采購標(biāo)的的總體質(zhì)量和價(jià)格情況承擔(dān)主要責(zé)任。
參與采購活動(dòng)的小組成員,都有權(quán)利和責(zé)任對(duì)包括供應(yīng)商入圍單位、原材料質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)商的服務(wù)等在內(nèi)的各項(xiàng)采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十一條 采購小組議事規(guī)則:
1、以滿足使用要求為前提,首先確定采購計(jì)劃、企業(yè)資質(zhì)和標(biāo)的質(zhì)量等級(jí)。堅(jiān)持主渠道進(jìn)貨,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),采購先索證,進(jìn)貨先考察,嚴(yán)防偽劣原料與證照不全的產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)生食堂。
2、投標(biāo)價(jià)格口徑一致,質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重,同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比服務(wù),綜合評(píng)議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下,價(jià)格不封底,低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的供應(yīng)商。
4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,由小組成員簽名。
第三章 采購工作方式及程序
第十二條 采購方式。學(xué)生食堂原材料的采購,采取按月招標(biāo)采購的方式進(jìn)行。開學(xué)前或?qū)W期末不足一個(gè)月時(shí)間時(shí)可適當(dāng)延續(xù)。當(dāng)主要原材料價(jià)格出現(xiàn)漲、落變動(dòng)時(shí),應(yīng)重新招標(biāo)。
第十三條邀請(qǐng)供應(yīng)商。每年暑假,后勤集團(tuán)在學(xué)院網(wǎng)站和集團(tuán)網(wǎng)站同時(shí)發(fā)布學(xué)生食堂主要原材料采購招標(biāo)公告,并在校內(nèi)張貼。招標(biāo)公告包括以下主要內(nèi)容:
(一)招標(biāo)采購單位的名稱、地址和聯(lián)系方法;
(二)招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo);
(三)對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)要求;
(四)獲取招標(biāo)文件的時(shí)間、地點(diǎn);
(五)報(bào)名截止時(shí)間等。
第十四條 供應(yīng)商資質(zhì)審查。飲食服務(wù)中心應(yīng)對(duì)報(bào)名招標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合格性、完整性進(jìn)行審查,將報(bào)名情況、審查情況向招標(biāo)小組報(bào)告。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。
第十五條實(shí)地考察,確定入圍名單。飲食服務(wù)中心組織采購小組成員對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、運(yùn)送能力等情況進(jìn)行實(shí)地考察,在考察的基礎(chǔ)上形成考察報(bào)告,提交采購小組,由采購小組確定供應(yīng)商入圍名單。一般情況下,入圍名單中同類原材料供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證有十家以上(食油五家以上)。供應(yīng)商入圍名單實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)優(yōu)選,動(dòng)態(tài)管理。
第十六條 確定招標(biāo)供應(yīng)商。每月下旬,由采購小組從供應(yīng)商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應(yīng)商參與投標(biāo)。
供應(yīng)商有如下行為時(shí),應(yīng)取消其參與或中標(biāo)資格:以虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;采取其它不正當(dāng)手段的。
第十七條 發(fā)送招標(biāo)報(bào)價(jià)單。由飲食服務(wù)中心向確定的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)報(bào)價(jià)單。報(bào)價(jià)單內(nèi)容應(yīng)包括采購原材料名稱、數(shù)量、單價(jià)、供貨期限,交貨方式,投標(biāo)截止時(shí)間,開標(biāo)地點(diǎn)及時(shí)間等。
投標(biāo)報(bào)價(jià)單按規(guī)定時(shí)間送達(dá)后勤集團(tuán)辦公室收簽保存或直接送達(dá)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),任何單位和個(gè)人都不得在開標(biāo)前開啟投標(biāo)報(bào)價(jià)單。在規(guī)定提交投標(biāo)報(bào)價(jià)單截止時(shí)間之后送達(dá)的投標(biāo)報(bào)價(jià)單為無效投標(biāo)報(bào)價(jià)單,應(yīng)當(dāng)拒收。
第十八條 確定中標(biāo)供應(yīng)商。招標(biāo)采購中標(biāo)供應(yīng)商由采購小組成員按照評(píng)標(biāo)辦法集體評(píng)議確定。一般應(yīng)采取順序中標(biāo)的方式確定首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人。但中標(biāo)價(jià)高于市場(chǎng)同期批發(fā)價(jià)格時(shí)無效。評(píng)標(biāo)結(jié)果應(yīng)告知所有投標(biāo)人,并在飲食服務(wù)中心公告中標(biāo)人,三天之后如無異議開始供貨。
招標(biāo)采購活動(dòng)應(yīng)填寫《招標(biāo)采購活動(dòng)備案表》。
第十九條 入庫、驗(yàn)收和付款。飲食服務(wù)中心組織對(duì)所采購的原材料除按規(guī)定進(jìn)行留樣、檢測(cè)外,每月應(yīng)組織采購小組成員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,并報(bào)告檢測(cè)結(jié)果及使用情況。對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告,迅速完成原材料更換及索賠工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
財(cái)務(wù)部辦理學(xué)生食堂主要原材料采購付款手續(xù)時(shí),必須附有《招標(biāo)采購活動(dòng)備案表》、《入庫質(zhì)量
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》等,手續(xù)不全者不得付款。
第二十條 學(xué)生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、招標(biāo)活動(dòng)備案表、中標(biāo)公告、會(huì)議記錄等均由飲食服務(wù)中心專人整理保管,并按年度歸檔備案。
第四章 紀(jì)律與監(jiān)督
第二十一條 紀(jì)律要求
(一)采購活動(dòng)必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴(yán)禁個(gè)人說了算;
(二)參與采購活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的商務(wù)信息;
(三)參與采購活動(dòng)的工作人員不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng);
(四)供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。
第二十二條 采購小組工作接受學(xué)院監(jiān)察室的檢查與指導(dǎo)。集團(tuán)辦公室,集團(tuán)計(jì)財(cái)部對(duì)履約情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違約行為應(yīng)及時(shí)報(bào)告并拒付貨款。
第二十三條 下列情況屬于采購違規(guī)行為,對(duì)違規(guī)者由學(xué)院監(jiān)察室分情況給予警示提醒,誡勉督導(dǎo)和責(zé)令糾錯(cuò)。
違反集體采購原則的;
(二)違反采購工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;
(三) 將招標(biāo)項(xiàng)目化整為零或以任何方式規(guī)避招標(biāo)的;
(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標(biāo)供應(yīng)商的;
(五)向投標(biāo)人透漏其它潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的;
(六)接受供應(yīng)商好處,為個(gè)人或小團(tuán)體謀取利益的;
(七)無《招標(biāo)采購活動(dòng)備案表》、會(huì)議記錄的;
(八)未按規(guī)定形成采購工作文書或不按時(shí)歸檔備案的;
(九)無正當(dāng)理由更改原材料規(guī)格、降低原材料質(zhì)量,增加金額的;
(十)違反本辦法相關(guān)條目的其它行為。
第二十四條 采購活動(dòng)按照“誰的職責(zé),誰簽字,誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的,認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
第二十五條 對(duì)在學(xué)生食堂主要原材料采購活動(dòng)中,工作程序違反國(guó)家法規(guī)及學(xué)院規(guī)章制度,對(duì)國(guó)家、學(xué)院及集團(tuán)造成損失或安全事故的,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第二十六條 凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對(duì)學(xué)院及集團(tuán)造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)對(duì)有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)各種以權(quán)謀私,損害國(guó)家、學(xué)院及集團(tuán)、經(jīng)營(yíng)者和學(xué)生利益的,將視情節(jié),嚴(yán)肅處理。對(duì)構(gòu)成犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)查處。
第五章附則
第二十七條 本辦法由后勤集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。
第5篇 物資采購處安全檢查管理辦法
1.1為確保物資在采購、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全，保證物資庫房的安全，特制定本辦法。
1.2物資采購處成立安全檢查小組（以下稱“安檢小組”），組長(zhǎng)：蔡英寶，副組長(zhǎng)：賈國(guó)紅、李從軍、李永良，組員：趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍，其中：趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員，張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員，趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員，宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門日常安全檢查，檢查方式有：經(jīng)常性檢查（如班組月查、周查；日查和抽查等）、專業(yè)性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專業(yè)檢查等），還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容：
（1）查有無違章操作；
（2）查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置；
（3）查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
（4）查安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備；
（5）查個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用；
（6）查工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
（7）查安全事故隱患是否存在；
（8）查安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施；
1.5安檢小組每月檢查2-4次，每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即告知責(zé)任人，報(bào)告部門安全檢查小組，盡快制定出整改方案，需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的，應(yīng)立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查，檢查要點(diǎn)如下：
（1）庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性：注意周圍環(huán)境衛(wèi)生，通道暢通，梯架臺(tái)穩(wěn)固，地面和工作臺(tái)面平整。
（2）使用材料的安全性：注意堆放或儲(chǔ)藏方式，裝卸地方大小，材料有無斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手
，信號(hào)裝置是否清晰等情況。
（3）工具的安全性：注意是否齊全、清潔、有無損壞，有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
（4）設(shè)備的安全性：注意鏟車、行車、電梯等防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警裝置情況，控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
（5）其他防護(hù)的安全性：注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況，防護(hù)用品是否齊備和正確使用，有無消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況，包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報(bào)告給部門安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報(bào)，編寫部門安全檢查記錄表，報(bào)公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號(hào)
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置
3
每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
4
安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備；
5
個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用；
6
工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
7
安全事故隱患是否存在；
8
安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施；
安檢組長(zhǎng)：檢查人：制表：日期：
第6篇 萬科物業(yè)綠化物資采購管理辦法
vk物業(yè)綠化物資采購管理辦法
1.目的
為了加強(qiáng)綠化工程部物資采購的管理和監(jiān)控,確保綠化工程的順利開展。
2.范圍
適用于公司綠化工程部
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批,采購行為監(jiān)控。
參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)。
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批
負(fù)責(zé)對(duì)部門物資采購的監(jiān)控
工程主管負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資采購的審核
養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)類物資采購的申請(qǐng)、審核
工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資的申請(qǐng)、驗(yàn)收、領(lǐng)用控制與監(jiān)督
部門采購員負(fù)責(zé)物資的采(訂)購
苗木(物資)驗(yàn)收人負(fù)責(zé)部門工程(苗木)物資的驗(yàn)收,獨(dú)立于采購員。
4.方法與過程控制
4.1中標(biāo)工程的物資采購申請(qǐng)
項(xiàng) 目操作辦法
合同評(píng)審評(píng)審時(shí),須附《綠化苗木采購申請(qǐng)單》。
物資申請(qǐng)根據(jù)《綠化苗木采購申請(qǐng)單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款采購,每張《綠化苗木采購申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。
報(bào)銷時(shí)附填寫完整的《綠化苗木采購申請(qǐng)單》按權(quán)限審批后進(jìn)行報(bào)銷。
合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同
4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請(qǐng)
項(xiàng) 目操作辦法
物資申請(qǐng)根據(jù)《綠化苗木采購申請(qǐng)單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款,每張《綠化苗木采購申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。
報(bào)銷時(shí)附填寫完整的《綠化苗木采購申請(qǐng)單》按權(quán)限審批后報(bào)銷。
甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報(bào)銷
合同如地產(chǎn)公司事后要求補(bǔ)簽合同時(shí),按合同管理程序進(jìn)行
資料部門保存簽證單、業(yè)務(wù)指令單等記錄
4.3物業(yè)服務(wù)中心補(bǔ)苗及部門工具用品的采購申請(qǐng)
項(xiàng) 目操作辦法
苗木類申請(qǐng)人填寫《綠化苗木采購申請(qǐng)單》,每張《綠化苗木采購申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供應(yīng)商。 非苗木類填寫物資申請(qǐng),按權(quán)限審批后采購。
4.4采購行為、資金的管理辦法
項(xiàng) 目操作辦法
常用綠化苗木采購應(yīng)建立部門供應(yīng)商名錄(填寫《合格物資供方(品牌)一覽表》)及價(jià)格清單,并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁,長(zhǎng)期合作的應(yīng)每年簽訂框架協(xié)議,每次采購時(shí)可不簽訂采購協(xié)議。
市外苗木采購市外采購要求有兩人同時(shí)在場(chǎng),并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商購買。
單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià),填寫《供方現(xiàn)場(chǎng)(約見)評(píng)審記錄表》(人工外包的單獨(dú)簽訂施工協(xié)議)。
結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000(含)元以上,必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,支付時(shí),金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必須由公司財(cái)務(wù)人員陪同結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進(jìn)行,并由參與人員及授權(quán)人簽字確認(rèn)。
市內(nèi)苗木采購在價(jià)格、質(zhì)量同等條件下,應(yīng)選擇在合格供應(yīng)商采購。
結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式,可采取月、季等期限定期付款。
合格供應(yīng)商無需要的苗木或價(jià)格不合理時(shí),經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場(chǎng)采購。
如不能進(jìn)行支票交易,按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部結(jié)賬。
不簽訂采購協(xié)議的,須提供供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。
其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行
4.5驗(yàn)收入庫及報(bào)銷辦法
項(xiàng) 目操作辦法
養(yǎng)護(hù)綠化苗木項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對(duì)實(shí)數(shù),并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗(yàn)收單》?，F(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用物資。不再填寫《進(jìn)倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購申請(qǐng)單》、《綠化部苗木(物資)采購驗(yàn)收單》等資料報(bào)銷。
工程綠化苗木
設(shè)備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗(yàn)收入庫,倉管員填寫《進(jìn)倉單》、入賬。
物資領(lǐng)借用按《物資存儲(chǔ)及管理程序》執(zhí)行。
憑《進(jìn)倉單》、發(fā)票等報(bào)銷。
土方、陶粒、一次性消耗品工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,核對(duì)實(shí)數(shù),并在《物資申請(qǐng)單》'備注'欄中簽名,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用。不再填寫《進(jìn)倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。
采購憑送貨單、發(fā)票、《物資申請(qǐng)單》復(fù)印件等資料報(bào)銷。
4.6 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容,按公司《采購管理程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.4-z01 《采購管理程序》
vkwy7.5.5-z01《物資存儲(chǔ)及管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.4-z01-f1《物資申購單》
vkwy7.4-z01-f3《物資/服務(wù)申請(qǐng)報(bào)告》
vkwy7.5.5-z01-f1《進(jìn)倉單》
vkwy7.5.5-z01-f2 《物資領(lǐng)(借)用單》
vkwy7.5.1-j01-06-f1 《綠化苗木采購申請(qǐng)單》
vkwy7.5.1-j01-06-f2 《供方現(xiàn)場(chǎng)(約見)評(píng)審記錄表》
vkwy7.5.1-j01-06-f3 《綠化部苗木(物資)采購驗(yàn)收單》
第7篇 配件采購管理規(guī)定辦法
備品備件采購管理規(guī)章制度
第一章總則
備品備件的采購工作是采購供應(yīng)部的主要工作之一。
承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購、供應(yīng)工作包括申購計(jì)劃的整理、歸類、采購任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設(shè)定
采購崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購月、季及年度報(bào)表。
第三章工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)備品備件的采購供應(yīng)工作。
及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。
有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。
采購適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。
3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購程序?qū)λ缮曩彽膫淦穫浼男吞?hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。
合理選擇合格的分承包方。
4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。
5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購或國(guó)外采購需從國(guó)外采購的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購工作程序進(jìn)行采購需在國(guó)內(nèi)采購的按備品備件采購程序進(jìn)行采購。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。
對(duì)已到貨的備品備件配合倉庫清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。
對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。
7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購報(bào)表。
8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。
第四章權(quán)限
1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。
2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配對(duì)有疑意的申購單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購。
3、對(duì)外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。
4、對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)貨物發(fā)票需附倉庫的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后報(bào)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對(duì)外付款。
第五章職責(zé)
1、對(duì)備品備件的采購供應(yīng)不及時(shí)而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時(shí)得到維修負(fù)責(zé)。
2、對(duì)備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。
3、對(duì)采購過程中因工作失誤或價(jià)格問題及不按備品備件的采購程序進(jìn)行采購使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。
4、對(duì)不遵守公司的規(guī)章制度或假公濟(jì)私而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。
第五章工作程序
詳見附圖備品備件采購工作程序圖
第8篇 附屬醫(yī)院招標(biāo)采購評(píng)審專家和專家?guī)旃芾磙k法
大學(xué)附屬醫(yī)院招標(biāo)采購評(píng)審專家和專家?guī)旃芾磙k法
第一條 為了加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院藥品、設(shè)備、物資、基建、修繕和服務(wù)等項(xiàng)目招標(biāo)、采購評(píng)審工作的管理,保證招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)的公平、公正,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《評(píng)標(biāo)專家和評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾頃盒修k法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于招標(biāo)、采購評(píng)審專家的資格認(rèn)定和入庫;專家?guī)斓慕?、使用和管?醫(yī)院組織的各項(xiàng)招標(biāo)、采購評(píng)審專家的抽取。
第三條 本辦法所稱專家,是指符合本辦法規(guī)定的條 件和要求,以獨(dú)立身份參加醫(yī)院組織的各項(xiàng)招標(biāo)、采購評(píng)審的人員。
第四條 全院(含黃埔院區(qū)、東山院區(qū)及各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)符合以下條 件人員,均自動(dòng)入選為專家?guī)鞂＜?
㈠在職職工;
㈡具有副高以上專業(yè)技術(shù)職稱人員(含副高);行政、后勤科室管理崗位八級(jí)以上職員(含八級(jí));熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的部分院本部中級(jí)職稱人員(指超聲、核醫(yī)學(xué)、檢驗(yàn)、麻醉、基建和設(shè)備等科室人員);
㈢身體健康,能夠承擔(dān)評(píng)標(biāo)、評(píng)審工作。
第五條 專家因退休、身體狀況等原因不能勝任招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)的,退出專家?guī)?無正當(dāng)理由,三次以上拒絕參加招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)的,在院例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。
第六條 專家享有下列權(quán)利:
㈠接受醫(yī)院聘請(qǐng);
㈡依法獨(dú)立參加醫(yī)院組織的招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng),不受任何部門或者個(gè)人的干預(yù);
㈢獲得參加活動(dòng)的勞務(wù)報(bào)酬(醫(yī)院年終亦對(duì)積極參加招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)人員給予表彰);
㈣法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
第七條 專家負(fù)有下列義務(wù):
㈠學(xué)習(xí)了解有關(guān)招標(biāo)、采購的法律法規(guī);
㈡積極參加招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng);
㈢遵守各項(xiàng)招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)紀(jì)律,不私下接觸供應(yīng)商、投標(biāo)人,不收受供應(yīng)商、投標(biāo)人的財(cái)物或者其他好處,不向他人透露招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)情況;
㈣有下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避:
1、與供應(yīng)商、投標(biāo)人有利害關(guān)系的人;
2、招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)申請(qǐng)科室主要負(fù)責(zé)人的近親屬;
3、招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)申請(qǐng)科室的人員;
4、主管當(dāng)次招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)科室的人員。
㈤客觀公正、誠(chéng)信廉潔地進(jìn)行招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng);
㈥協(xié)助、配合有關(guān)行政監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查;
㈦法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
第八條 參加各項(xiàng)招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)的專家有下列情形之一的,醫(yī)院停止其專家資格并予以通報(bào)批評(píng);情節(jié)嚴(yán)重的,給予行政處分;涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
㈠違反招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)紀(jì)律的;
㈡與供應(yīng)商、投標(biāo)人有利害關(guān)系,應(yīng)當(dāng)回避而不回避的;
㈢私下接觸供應(yīng)商、投標(biāo)人的;
㈣收受供應(yīng)商、投標(biāo)人的財(cái)物或者其他好處的;
㈤向他人泄露招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)情況的;
第九條 專家?guī)鞂?shí)行“統(tǒng)一設(shè)庫,分類管理,資源共享,隨機(jī)抽取,管用分離”的管理辦法。
㈠專家?guī)彀磳？啤⒋罂?、全院分?jí)分類建庫,其中護(hù)理系列獨(dú)立建庫;
㈡為滿足特殊項(xiàng)目(如腹腔鏡等設(shè)備)的招標(biāo)、采購評(píng)審的需要,專家?guī)旖⑾鄳?yīng)子庫,子庫的使用和管理按本辦法執(zhí)行。
㈢根據(jù)《廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上限價(jià)競(jìng)價(jià)陽光采購實(shí)施方案(試行)》(粵衛(wèi)〔2006〕227號(hào)文)的要求,醫(yī)院建立藥品遴選專家?guī)?用于藥品遴選專家的抽取。藥品遴選專家?guī)焓褂煤凸芾戆础蛾P(guān)于建立藥品遴選專家?guī)旌统闪⑺幤凡少彵O(jiān)督委員會(huì)的通知》(附一辦〔2007〕10號(hào))及按本辦法第十條 的規(guī)定執(zhí)行。
㈣院區(qū)(含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)物資、基建、修繕和服務(wù)等項(xiàng)目招標(biāo)、采購評(píng)審專家的抽取,由院區(qū)自行建立專家?guī)觳⒄毡巨k法第十條 相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)專家的抽取,特殊情況除外。院區(qū)設(shè)備招標(biāo)、采購項(xiàng)目單項(xiàng)或批量在10萬元以上(含本數(shù))的,按本辦法第十條 相關(guān)規(guī)定報(bào)院本部執(zhí)行;10萬元以下的,由院區(qū)自行使用院區(qū)專家?guī)斐槿＜以u(píng)審。
㈤凡符合省、市規(guī)定的招標(biāo)項(xiàng)目,按照省、市規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。如需我院選派專家,按本辦法第十條 規(guī)定執(zhí)行;個(gè)別特殊情況,可由招標(biāo)項(xiàng)目小組提出建議名單報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),必要時(shí)報(bào)院長(zhǎng)書記辦公會(huì)審批。
㈥對(duì)技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性強(qiáng)而醫(yī)院專家?guī)熘邢嚓P(guān)類別專家數(shù)量不能滿足需要的招標(biāo)項(xiàng)目,申請(qǐng)科室可按本《辦法》第十條 規(guī)定申請(qǐng)使用學(xué)校的評(píng)標(biāo)專家?guī)斐槿＜?或由申請(qǐng)科室按不超過評(píng)標(biāo)小組成員總數(shù)的1/3比例提出擬指定人選報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),必要時(shí)報(bào)院長(zhǎng)書記辦公會(huì)審批。
㈦專家?guī)煸O(shè)在院長(zhǎng)辦公室綜合檔案科,由專人負(fù)責(zé)管理。
第十條 專家抽取程序:
㈠需要抽取專家的科室在醫(yī)院網(wǎng)頁下載填寫《專家抽取條 件表》,列明專家抽取條 件和后備抽取條 件,由科室負(fù)責(zé)人簽名,報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后,活動(dòng)前兩個(gè)工作日送院長(zhǎng)辦公室文秘科。
申請(qǐng)科室未按規(guī)定時(shí)間申報(bào)的,院長(zhǎng)辦公室不予受理;所造成工作貽誤的后果,由申請(qǐng)科室承擔(dān)。
㈡院長(zhǎng)辦公室綜合檔案科于招標(biāo)、采購評(píng)審活動(dòng)前一個(gè)工作日,在監(jiān)察室的監(jiān)督下,按下列順序從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家。
1、首先按專家抽取條 件要求隨機(jī)抽取專家;
2、按專家抽取條 件要求抽取的結(jié)果如未能滿足所需專家數(shù)時(shí),再按專家后備抽取條 件要求隨機(jī)抽取;
3、按專家后備抽取條 件抽取如仍未能滿足要求時(shí),立即反饋申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人,由其補(bǔ)充或修改抽取條 件,報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后再繼續(xù)抽取。
㈢抽取人按名單順序現(xiàn)場(chǎng)電話通知被抽取人,被抽取人應(yīng)當(dāng)立即答復(fù)能否參加活動(dòng)。
㈣抽取人按名單順序通知完畢,專家人數(shù)仍未滿足要求,抽取人應(yīng)再次按抽取條 件隨機(jī)抽取差額人數(shù),直至滿足要求。
㈤專家名單確定后,原則上不得更改。如確有特殊原因,專家不能如期參加活動(dòng),應(yīng)及時(shí)報(bào)告院長(zhǎng)辦公室文秘科安排另行抽取。
第十一條 專家抽取完畢,抽取人應(yīng)詳細(xì)填寫《專家抽取情況報(bào)告書》和《專家簽到表》,由抽取人和監(jiān)督人簽名確認(rèn)后,《專家抽取情況報(bào)告書》由院長(zhǎng)辦公室文秘科存檔備查,《專家簽到表》于評(píng)審活動(dòng)當(dāng)天密封交申請(qǐng)科室。
第十二條 專家?guī)斐槿∪?、監(jiān)督人、抽取資料歸檔人等相關(guān)人員必須遵守保密原則,不得向他人泄露被抽取的專家名單及相關(guān)信息;否則,視情節(jié)按醫(yī)院規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。
第十三條 專家?guī)煊稍洪L(zhǎng)辦公室、人事處共同管理和維護(hù),各自職
責(zé)是:
㈠人事處負(fù)責(zé)于每年6月份定期提供專家更新資料(含符合條 件的新增專家名單、副高職稱以上的退休人員名單);
㈡院長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé):
1、綜合檔案科負(fù)責(zé)專家?guī)斓娜粘９芾?
2、信息網(wǎng)絡(luò)科負(fù)責(zé)專家?guī)旃芾碥浖木S護(hù)及資料更新;
3、文秘科負(fù)責(zé)專家抽取活動(dòng)的安排及抽取資料的歸檔。
第十四條 后勤處、監(jiān)察室負(fù)責(zé)組織對(duì)專家進(jìn)行培訓(xùn),院長(zhǎng)辦公室文秘科協(xié)助落實(shí)相關(guān)會(huì)務(wù)工作。
第十五條 監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)專家的抽取過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
第十六條 本辦法由院長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第9篇 工業(yè)飼料事業(yè)部采購管理辦法
某工業(yè)飼料事業(yè)部采購管理辦法
一、總則
1、目的
為使本部原輔料的采購作業(yè)有所遵循,及時(shí)提供適質(zhì)、適量、適價(jià)的原輔材料,特制定本辦法。
2、范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、標(biāo)簽、說明書等采購業(yè)務(wù)中,有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、購買等作業(yè),均適用本辦法。
3、采購權(quán)限的劃分
⑴大宗物資采購,均由采購委員會(huì)決議。
⑵其余原輔料采購作業(yè),均由飼料采購部負(fù)責(zé)詢價(jià),呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。
4、采購作業(yè)方式
采購方式依原料特性、用量分為三種。
⑴大宗原料采購。①適用于大宗物資,如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麩皮、進(jìn)口魚粉等相關(guān)原料。②采購方式:由飼料采購部每周報(bào)市場(chǎng)行情,并預(yù)測(cè)未來變化,參考公司用量等資料,定期提報(bào)采購委員會(huì)研討,核準(zhǔn)后定購。
⑵長(zhǎng)期定單采購。①適用于經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定的材料,如包裝材料。②采購方式:由采購部事先依據(jù)所需之一個(gè)月的用量,覓妥供應(yīng)商,辦理詢價(jià)議價(jià)手續(xù)、實(shí)際交貨時(shí)間、明細(xì)規(guī)格及數(shù)量,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,依實(shí)際需要通知供應(yīng)商交貨。
⑶一般性采購。①適用于零星用量且規(guī)格復(fù)雜之材料,如小品種原料等。②采購方式:采購部根據(jù)各部門開具的采購單,逐項(xiàng)辦理詢價(jià)議價(jià),報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后采購。
5、供應(yīng)商的選定及管理
⑴對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的材料,采購部門應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并設(shè)立《合格供方記錄》作為日后詢價(jià)、議價(jià)和供料的參考。
⑵為確保貨源,采購人員對(duì)于經(jīng)常采購的材料,應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購,以穩(wěn)定貨源、價(jià)格及質(zhì)量等。
⑶若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí),采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等,憑此作為判斷是否為采購對(duì)象的依據(jù)。
6、采購委員會(huì)組織
⑴飼料事業(yè)部設(shè)立采購委員會(huì),由公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、貿(mào)易部經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理及飼料事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理組成。飼料事業(yè)部總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會(huì)主席,采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。
⑵采購委員會(huì)原則上每月25日舉行會(huì)議,開會(huì)時(shí)間由采購部經(jīng)理安排。
⑶若情況特殊需要時(shí),采購部經(jīng)理可建議召集臨時(shí)會(huì)議。
⑷開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,任何議案以多數(shù)票決定,當(dāng)贊成票和反對(duì)票數(shù)相同時(shí),由采購委員會(huì)主席裁決。
⑸會(huì)議決議事項(xiàng)由采購部經(jīng)理記錄整理,呈總經(jīng)理核決。
⑹采購委員會(huì)職責(zé):①擬定原料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。②依據(jù)本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),確保原料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。
二、大宗物資采購作業(yè)
1、大宗物資信息收集
⑴采購部隨時(shí)詢?cè)L、記錄、掌握國(guó)內(nèi)外重要原料的行情動(dòng)態(tài)及足以影響原料供需的種種財(cái)經(jīng)措施,每周以《原料行情周報(bào)表》向總經(jīng)理匯報(bào)。
⑵采購部每月25日前完成預(yù)測(cè)下一個(gè)月的原料成本行情分析和下月采購計(jì)劃。
⑶技術(shù)部每月22日前完成下一個(gè)月的《原料預(yù)計(jì)用量表》送采購部。
⑷倉儲(chǔ)部門必須每日早上10時(shí)前,將工廠前一日的《原料庫存日?qǐng)?bào)表》上網(wǎng)傳采購部,以了解庫存動(dòng)態(tài)。
2、大宗物資采購方案的擬定
⑴采購部經(jīng)理每月主動(dòng)召集一次會(huì)議,邀請(qǐng)采購委員會(huì)討論大宗物資采購最新動(dòng)態(tài)。
⑵采購部除須將上次采購會(huì)議決議執(zhí)行情形提出報(bào)告外,并需提供《原料行情報(bào)告》供各采購委員參考、研究,并提出采購建議,以利采購委員會(huì)決議采購數(shù)量及價(jià)格。
⑶采購部應(yīng)在采購會(huì)議中,將預(yù)定的采購品種、數(shù)量、價(jià)格,報(bào)采購委員會(huì)決定,如遇行情變化大,需緊急采購時(shí),采購部經(jīng)理應(yīng)先口頭報(bào)告總經(jīng)理,先向廠方定購,但事后需向采購委員會(huì)報(bào)告,并補(bǔ)辦手續(xù)。
3、大宗物資的定購及交貨量控制
⑴大宗物資經(jīng)采購委員會(huì)決議采購,并覓妥適當(dāng)供應(yīng)商后,有采購部與供應(yīng)商簽訂《采購合同》。
⑵倉庫以《原料入庫單》作為收料依據(jù),采購部依據(jù)《原料入庫單》和《原料庫存日?qǐng)?bào)表》作為采購依據(jù)。
三、長(zhǎng)期定單采購作業(yè)
1、詢價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)
⑴采購人員就公司經(jīng)常使用的材料,深入了解材料規(guī)格、成本結(jié)構(gòu)、預(yù)估一個(gè)月的用量等資料后,選定三家以上供應(yīng)商,請(qǐng)其報(bào)價(jià),并與之議價(jià)。
⑵議價(jià)完后,采購部人員應(yīng)擬定采購對(duì)象,以《采購合同》并隨附供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料。呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn),完成定購手續(xù)。
⑶采購人員應(yīng)將每次定購的廠商及交易條件做好記錄備查。
⑷采購部應(yīng)注意長(zhǎng)期性采購材料的市場(chǎng)行情,遇成本結(jié)構(gòu)中原料漲或跌時(shí),應(yīng)判斷及時(shí)再采購。
2、例行通知交貨及交貨量的控制
⑴屬長(zhǎng)期定單采購的材料,當(dāng)庫存降至安全存量時(shí),采購部直接以電話向供應(yīng)商告知所需材料的規(guī)格,交貨期限、數(shù)量,通知其交貨。
⑵倉庫以《原料入庫單》作為收料的依據(jù)。
⑶采購部以《原料入庫單》作為實(shí)際執(zhí)行數(shù)量。
3、長(zhǎng)期供應(yīng)廠商異常的處理
采購部接到使用部門對(duì)現(xiàn)行長(zhǎng)期定單供應(yīng)商有交貨品質(zhì)不符標(biāo)準(zhǔn)、交貨量不足、延誤交期、售后服務(wù)不良等反映時(shí),均應(yīng)立即通知供應(yīng)商改善,經(jīng)通知后仍未改善者,采購部應(yīng)立即另行開發(fā)新供應(yīng)商。
四、一般性采購作業(yè)
1、請(qǐng)購作業(yè)
各部門需要采購時(shí),需開具請(qǐng)購單。設(shè)備零件則需詳填設(shè)備零件的規(guī)格明細(xì)、用途及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),另提供參考工程圖畫及參考供應(yīng)商估價(jià)資料,送采購部門辦理采購作業(yè)。
2、采購作業(yè)
⑴采購部門經(jīng)辦人員接請(qǐng)購單后,應(yīng)立即了解請(qǐng)購的品名、規(guī)格和功能,經(jīng)參考市場(chǎng)行情及廠商資料后,進(jìn)行詢價(jià)。
⑵除因獨(dú)家制造、代理或單筆采購金額在500元以下等因素外,采購部至少應(yīng)向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。
⑶若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購的規(guī)格稍有不符或?qū)俅闷氛?采購人員應(yīng)隨附資料,由請(qǐng)購部門簽注意見后再行采購。
3、呈核及定購
采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,填寫《采購申請(qǐng)單》經(jīng)采購經(jīng)理審核,必要時(shí)會(huì)簽請(qǐng)購部門意見后,依據(jù)核決權(quán)限呈核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后再行采購。
4、品質(zhì)異常處理
⑴采購人員收到質(zhì)管部出具的《原料檢驗(yàn)報(bào)告單》時(shí),應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)部門意見及《采購合同》規(guī)定,與供應(yīng)商洽談扣款、退貨、換貨、補(bǔ)交等事宜。
⑵因品質(zhì)不合格退貨、換貨而導(dǎo)致未于約定日期前入廠并驗(yàn)收合格入庫者,應(yīng)以逾期交貨
處理。
五、整理付款
1、整理付款驗(yàn)收憑證
整理付款憑證:采購部以《原料入庫單》《采購合同》《原料檢驗(yàn)報(bào)告單》為付款憑證。
2、整理付款程序
⑴采購部在原料驗(yàn)收入庫后,以《原料入庫單》《采購合同》《原料檢驗(yàn)報(bào)告單》為付款憑證,填寫好《付款申請(qǐng)單》連同發(fā)票按付款程序核批后,交出納依《付款申請(qǐng)單》匯款給供應(yīng)商。
⑵屬月結(jié)貨款者,采購人員應(yīng)先通知廠商提前送發(fā)票,然后按程序辦理付款。
⑶內(nèi)購材料需待試車檢驗(yàn)者,按訂立合同規(guī)定辦理付款,未定和約者,依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。
六、附則
第10篇 工廠采購原材料管理辦法
工廠采購原材料的管理辦法
1.原料選購
銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單要求,按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進(jìn)行采購,未經(jīng)總經(jīng)理同意的,一錄不準(zhǔn)外購。
2.原料驗(yàn)收
2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時(shí)間、來貨單位等,知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的),應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn),確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。
2.2要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理,確保防護(hù)和減少途中的損耗。
2.3倉庫保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收,凡外購原料,質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉,并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
2.4原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。
2.5進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。
第11篇 職業(yè)學(xué)院物資采購管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范學(xué)院物資采購管理,加強(qiáng)物資采購工作的監(jiān)督力度和廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)政府采購法》等國(guó)家、省、市有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制定本暫行辦法。
第二條 物資采購應(yīng)遵循堅(jiān)持公開、公平、公正的原則,堅(jiān)持大宗物資采購按公開招投標(biāo)方式進(jìn)行的原則,堅(jiān)持節(jié)儉增效,降低采購成本的原則。
第三條 根據(jù)自治區(qū)和貴港市政府集中采購的有關(guān)規(guī)定,學(xué)院所有的物資采購,凡是在《政府集中采購目錄》定額以上的,必須由政府采購中心集中采購。
第四條 確定為學(xué)院組織招標(biāo)的采購項(xiàng)目:
1、未達(dá)到《政府集中采購目錄》定額要求的學(xué)院采購項(xiàng)目(包括《貴港職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定以外的零星維修工程,下同);
2、政府采購中心批準(zhǔn)學(xué)院自行采購的項(xiàng)目。
3、納入政府采購中定點(diǎn)采購的項(xiàng)目。
第五條 學(xué)院成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組(名單另附),全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院的采購工作。下設(shè)采購工作小組,采購工作小組主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)辦理政府采購定額以上的采購項(xiàng)目的申報(bào)工作,協(xié)助市采購中心做好各種招、投標(biāo)工作;
2、負(fù)責(zé)學(xué)院自行采購項(xiàng)目的成本分析和質(zhì)量審核,開展市場(chǎng)調(diào)查,收集價(jià)格情報(bào),擬定采購項(xiàng)目的底價(jià);
3、負(fù)責(zé)擬定招標(biāo)書,發(fā)布招標(biāo)信息,向供應(yīng)商索取有關(guān)資質(zhì)證明,召開招標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)議,確定評(píng)標(biāo)結(jié)果;
4、組織相關(guān)部門與人員實(shí)施采購;
5、做好招投標(biāo)及采購活動(dòng)的資料收集和整理工作。
第二章 計(jì)劃與審批
第六條 所有物資采購必須按年度的計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行。學(xué)院的年度預(yù)算是購物的主要參考依據(jù)。物資采購必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,要求“當(dāng)年使用、當(dāng)年采購”,嚴(yán)禁囤積物資,造成浪費(fèi)。學(xué)院將不定期對(duì)物資管理進(jìn)行抽查,將抽查結(jié)果列入當(dāng)年國(guó)有資產(chǎn)考核范圍。
第七條 物資采購申報(bào)。
用物單位根據(jù)工作的需要,提出購物申請(qǐng),填寫《貴港職業(yè)學(xué)院購物申報(bào)審批表》。原則上申請(qǐng)購物1萬元以上的要先立項(xiàng)設(shè)計(jì),立項(xiàng)報(bào)告經(jīng)行政、黨委會(huì)議批準(zhǔn)后再填寫《申報(bào)審批表》。屬于教學(xué)儀器設(shè)備、圖書、體育器材的送實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心簽署意見,教材類的送教務(wù)處簽署意見,其它物資類送后勤管理處簽署意見。兩個(gè)主管部門要認(rèn)真復(fù)核,提出具體的意見。
第八條 物資采購審批權(quán)限按照《貴港職業(yè)學(xué)院經(jīng)費(fèi)開支審批及報(bào)銷制度》執(zhí)行。
第九條 為配合采購工作小組準(zhǔn)確定價(jià),申請(qǐng)購物單位事先要了解所購物資的規(guī)格、型號(hào)、品牌、數(shù)量、單價(jià)等情況,提供相關(guān)的圖紙及用料說明。有實(shí)物樣板的,提供樣品。
第三章 定價(jià)與采 購
第十條 購物小組。在物資采購申請(qǐng)批準(zhǔn)后,根據(jù)采購物品和使用單位的不同,成立一個(gè)由采購工作小組牽頭的,成員有用物單位、監(jiān)察審計(jì)部門(一次采購金額超過1萬元時(shí)必須參加)與后勤管理處人員組成的臨時(shí)購物小組(2-4人),負(fù)責(zé)實(shí)施采購工作。用物單位負(fù)責(zé)把好質(zhì)量關(guān),后勤管理處負(fù)責(zé)把好價(jià)格關(guān),監(jiān)察審計(jì)部門負(fù)責(zé)把好監(jiān)督關(guān)。
第十一條 3000元以上的項(xiàng)目采購必須采用公開招、投標(biāo)的方式進(jìn)行。公開招、投標(biāo)按以下程序進(jìn)行:
(1)確定標(biāo)的。原則上先由申請(qǐng)購物單位草擬標(biāo)的,報(bào)送采購工作小組審核。1萬元以上的采購方案及標(biāo)底必須由采購工作小組(3人或以上單數(shù))集體討論決定。標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格型號(hào)、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等。
(2)擬定招標(biāo)書。采購工作小組根據(jù)標(biāo)的擬定招標(biāo)書,標(biāo)書內(nèi)容包括:招標(biāo)項(xiàng)目、項(xiàng)目要求、交貨或完工期限、付款方式、是否繳納投標(biāo)押金、投標(biāo)截止日期等。
(3)發(fā)標(biāo)。標(biāo)書須在校務(wù)公開欄或向社會(huì)公開發(fā)布,必要時(shí)也可向以前與學(xué)院有過合作且信譽(yù)較好的廠商發(fā)出投標(biāo)意向性邀請(qǐng),但必須公布5天或5天以上。
(4)考察投標(biāo)商。開標(biāo)前,采購工作小組應(yīng)對(duì)投標(biāo)商的資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、信譽(yù)程度、售后服務(wù)管理體制等進(jìn)行考察,必要時(shí)還要進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。
(5)供應(yīng)商投標(biāo)。供應(yīng)商應(yīng)于招標(biāo)期內(nèi)將標(biāo)投書密封并加蓋公章送交采購工作小組。原則上參加投標(biāo)的廠(商)家每次不得少于3家。
(6)開標(biāo)。由采購工作小組主持開標(biāo)工作,評(píng)標(biāo)人員由購物小組、采購監(jiān)督小組成員和購物單位代表組成,人數(shù)為三至九人單數(shù)。參加評(píng)標(biāo)的人員應(yīng)客觀、公正地對(duì)標(biāo)書進(jìn)行考核,原則上選擇總價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商中標(biāo),并由主持人當(dāng)場(chǎng)宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果。
(7)采購工作小組將評(píng)標(biāo)結(jié)果在院內(nèi)校務(wù)公開欄公示三天,如無異議則評(píng)標(biāo)結(jié)果有效。
(8)簽約:原則上3000元以上的物資都要簽訂合同,由購物小組與供應(yīng)商談判草擬供貨合同或工程合同,合同一式二份,經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,雙方簽字和蓋章后生效,雙方各執(zhí)一份。
第十二條 單一來源的采購。由購物單位提供供應(yīng)商,有關(guān)管理部門根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)審定后,由采購工作小組與監(jiān)督小組、購物單位代表組成3人以上單數(shù)購物小組,就價(jià)格和有關(guān)商務(wù)問題與單一來源的供應(yīng)商進(jìn)行洽談確定。
第十三條 3000元以下500元以上的物資采購,可以采用詢價(jià)方式(比較市場(chǎng)價(jià)格)進(jìn)行采購。購物小組應(yīng)就所購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等,通知合格的供應(yīng)商(原則上三家以上)以書面形式報(bào)價(jià)。若近期學(xué)院剛采購過,且價(jià)格、質(zhì)量沒有變的,經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意,可按近期的價(jià)格直接采購,但要有兩人或兩人以上參與。
第十四條 500元以下的零星貨物采購,經(jīng)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的同意,可由申請(qǐng)購物的單位自行定價(jià)采購。
第四章 驗(yàn)收與結(jié)算
第十五條 驗(yàn)收:
屬于教學(xué)設(shè)備、圖書、教材類的由使用單位、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收,其它物資類由使用單位和后勤管理處倉管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。合格物資開具學(xué)院固定資產(chǎn)進(jìn)倉單。
第十六條 結(jié)算:
財(cái)務(wù)室憑《貴港職業(yè)學(xué)院采購申報(bào)單》、合同或訂購單、進(jìn)倉單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單和資產(chǎn)報(bào)增單、發(fā)票預(yù)付定金進(jìn)行結(jié)算。發(fā)票背面應(yīng)有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、部門領(lǐng)導(dǎo),院長(zhǎng)或授權(quán)的分管財(cái)務(wù)副院長(zhǎng)簽字。
第五章 采購的監(jiān)督
第十七條 采購監(jiān)督小組。學(xué)院成立采購監(jiān)督工作小組,對(duì)所有采購項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、招標(biāo)議標(biāo)、采購人員、采購過程、商品質(zhì)量、驗(yàn)收結(jié)算等進(jìn)行全過程的監(jiān)督。在召開評(píng)標(biāo)、議標(biāo)和開標(biāo)會(huì)議的時(shí)候,必須有一個(gè)或一個(gè)以上的采購監(jiān)督工作小組同志參加,做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄。
第十八條 物資采購實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購假冒偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,經(jīng)查實(shí)后,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,還要視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。學(xué)院相關(guān)的工作人員必須處處維護(hù)學(xué)校利益,做到廉潔奉公,公平公正。如有弄虛作假、相互串通、泄露秘密,賄賂收賄等違反法規(guī)、法紀(jì)的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí),給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。構(gòu)成違法的,報(bào)司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
第十九條 后勤管理處要做好每次采購招投標(biāo)工作記錄,收集整理并保存好各種文件資料,做到管理規(guī)范,有據(jù)可查。評(píng)標(biāo)和開標(biāo)會(huì)議記錄要有采購監(jiān)督工作小組同志簽字方才有效。
第五章 附則
第二十條 本辦法自發(fā)文之日起試行。
第二十一條 本辦法由學(xué)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第12篇 招標(biāo)采購管理規(guī)定辦法
招標(biāo)采購管理規(guī)定
一、總則
1、為了規(guī)范公司的招投標(biāo)行為,加強(qiáng)對(duì)公司招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督,增加企業(yè)效益,根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例(草案)》等有關(guān)法律法規(guī),通過借鑒學(xué)習(xí)相關(guān)單位的經(jīng)驗(yàn),制定本辦法。
2、本辦法適用于公司以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍內(nèi)的招投標(biāo)行為。
包括固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目以及與項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)備和物資采購活動(dòng);需要外購的原料、燃料、材料、耐材、設(shè)備、備品備件等物資,以及產(chǎn)品和廢舊物資銷售活動(dòng);公司自身不能承擔(dān)的工程維修、設(shè)備維修、設(shè)備制造、備品備件加工制作,以及工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和咨詢等服務(wù)性工作。
3、公司招投標(biāo)應(yīng)堅(jiān)持公正、公平、公開和誠(chéng)實(shí)信用的原則,促進(jìn)競(jìng)標(biāo)單位單位通過技術(shù)水平、合理報(bào)價(jià)、管理水平和社會(huì)信譽(yù)等優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)投標(biāo),滿足公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)需要。
4、公司招標(biāo)投標(biāo)不受地區(qū)或部門的限制,任何部門和個(gè)人不得限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo),不得以任何方式干涉正常招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
5、招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及其開標(biāo)評(píng)標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)依法接受監(jiān)事會(huì)、紀(jì)律檢查等有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,監(jiān)督檢查部門應(yīng)委派工作人員作為監(jiān)標(biāo)單位參與招標(biāo)會(huì)議。
二、管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)
6、公司審計(jì)處是招投標(biāo)組織管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)全公司各業(yè)務(wù)歸口部門招標(biāo)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和工作指導(dǎo),負(fù)責(zé)擬定和修改招投標(biāo)管理規(guī)章制度、籌建評(píng)標(biāo)小組,主持開標(biāo)會(huì)議,組織評(píng)標(biāo)活動(dòng)和推薦中標(biāo)單位,報(bào)企業(yè)總監(jiān)決策后確定中標(biāo)結(jié)果。
7、開標(biāo)評(píng)標(biāo)小組組成:
組長(zhǎng):審計(jì)處長(zhǎng)
成員單位:審計(jì)處、企管處、財(cái)務(wù)處、技術(shù)處、設(shè)備處、供應(yīng)處、工程處、使用單位等部門,以及根據(jù)招標(biāo)需要組建的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律專家小組。
8、招投標(biāo)辦公室設(shè)在審計(jì)處,辦公室主要職責(zé)是:
8.1制定、修改招投標(biāo)管理辦法,擬定招投標(biāo)工作程序和配套細(xì)則,報(bào)企業(yè)總監(jiān)審定下發(fā)執(zhí)行;
8.2對(duì)各業(yè)務(wù)口招投標(biāo)工作行使管理、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督等綜合管理職能;
8.3對(duì)招投標(biāo)工作中出現(xiàn)的問題,提出改進(jìn)管理的措施和辦法;
8.4負(fù)責(zé)審批《招標(biāo)申請(qǐng)表》,結(jié)合業(yè)務(wù)歸口部門確定投標(biāo)單位資格要求;負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)和有關(guān)要求,結(jié)合業(yè)務(wù)部門編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法;需設(shè)有標(biāo)底的項(xiàng)目組織編制標(biāo)底;
8.5審查投標(biāo)單位的投標(biāo)資質(zhì)、信譽(yù)和投標(biāo)條件;根據(jù)項(xiàng)目需要組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)和答疑;
8.6負(fù)責(zé)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)組織工作,對(duì)投標(biāo)文件或經(jīng)濟(jì)技術(shù)方面的問題,向投標(biāo)單位提出詢問和澄清要求;確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果認(rèn)定單,發(fā)放《中標(biāo)通知書》和《中標(biāo)結(jié)果通知書》;
8.7負(fù)責(zé)招投標(biāo)項(xiàng)目檔案整理和保存,組織招標(biāo)總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)交流;
8.6負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)合同審核并監(jiān)督檢查其執(zhí)行過程;
8.7對(duì)違反本辦法的責(zé)任人或責(zé)任單位提出處理意見,并監(jiān)督執(zhí)行;
三、招投標(biāo)管理程序
9、按照事前監(jiān)督原則,在招標(biāo)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段,業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提前通知審計(jì)處,報(bào)送招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表,提交相關(guān)資料并配合編制招標(biāo)文件。
以便綜合平衡公司招標(biāo)安排。
10、符合下列條件之一的項(xiàng)目必須招標(biāo)。
不滿足招標(biāo)條件項(xiàng)目由主管部門進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),編制定價(jià)說明,審計(jì)處審核。
任何部門和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)。
10.1各類物資單項(xiàng)采購合同在3萬元以上的;
10.2各類建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)合同在3萬元以上的;
10.3勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)項(xiàng)目單項(xiàng)金額在3萬元以上的;
10.4單位價(jià)值不足招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),但使用量和使用頻率較大的項(xiàng)目;
10.5采取渠道采購方式的項(xiàng)目,對(duì)采購渠道應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。
10.6公司確定必須招標(biāo)的其他項(xiàng)目。
11、公司組織招標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序展開,一般經(jīng)過制作招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同,監(jiān)督合同履行等程序。
12、按照項(xiàng)目規(guī)模和性質(zhì),經(jīng)審計(jì)處提出后報(bào)企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn),可以確定采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、渠道招標(biāo)和比價(jià)等采購形式。
由于不符合招標(biāo)條件需要議標(biāo)的項(xiàng)目,必須報(bào)企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可辦理。
13、業(yè)務(wù)歸口部門對(duì)從事的業(yè)務(wù),根據(jù)本辦法需要進(jìn)行招標(biāo)的,主管部門要及時(shí)填制《招標(biāo)申請(qǐng)書》。
經(jīng)使用部門及業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)審計(jì)處確認(rèn),并根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和金額不同依次報(bào)公司主管副總、企業(yè)總監(jiān)、總經(jīng)理審核和簽批。
14、審計(jì)處負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件,使用部門及業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)助編制。
招標(biāo)文件編制不得含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容,項(xiàng)目申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)提供的技術(shù)要求的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
14.1招標(biāo)文件編制的依據(jù):
14.1.1經(jīng)批復(fù)的《招標(biāo)申請(qǐng)書》;
14.1.2相關(guān)部門提供的招標(biāo)項(xiàng)目說明、技術(shù)要求、時(shí)間要求、質(zhì)量要求等內(nèi)容;
14.1.3招標(biāo)文件范本和公司其他具體要求。
15、物資采購招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
15.1投標(biāo)邀請(qǐng)書(招標(biāo)項(xiàng)目、投標(biāo)地點(diǎn)、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間);招標(biāo)公告;
15.2投標(biāo)須知(招標(biāo)文件的解釋和修改、投標(biāo)文件的具體條款);
15.3投標(biāo)保證金的額度;
15.4投標(biāo)文件的遞交;
15.5開標(biāo)、評(píng)標(biāo)原則及定標(biāo)辦法;
15.6合同樣式及簽訂與履行要求;
15.7招標(biāo)產(chǎn)品清單及技術(shù)規(guī)范;
15.8合同的主要條款;
15.9其它應(yīng)當(dāng)說明的事項(xiàng)。
16、工程招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
16.1投標(biāo)邀請(qǐng)書;招標(biāo)公告;
16.2工程綜合說明(包括工程名稱、地址、項(xiàng)目、占地面積、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工的時(shí)間、對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)要求等);
16.3工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求;
16.4工程總量清單;
16.5工程款支付方式及預(yù)付款百分比;
16.6材料、設(shè)備供應(yīng)方式及造價(jià)調(diào)整方式;
16.7特殊工程施工要求和采用的技術(shù)規(guī)范;
16.8投標(biāo)須知(投標(biāo)書的遞交要求、投標(biāo)、開標(biāo)日程及地點(diǎn)安排等);
16.9投標(biāo)書的編制要求及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的原則及定標(biāo)的辦法;
16.10合同樣式及簽訂與履行要求;
16.11投標(biāo)保證金的額度;
16.12其它需要說明的事項(xiàng)。
17其他招標(biāo)文件的編制內(nèi)容由審計(jì)處根據(jù)項(xiàng)目情況,參考有關(guān)招標(biāo)文件范本制定。
標(biāo)底比較簡(jiǎn)單的項(xiàng)目,可以適當(dāng)簡(jiǎn)化。
18、招標(biāo)文件編制完成經(jīng)審計(jì)處長(zhǎng)簽批后,業(yè)務(wù)歸口部門配合審計(jì)處發(fā)放標(biāo)書、辦理保證金等相關(guān)手續(xù)、組織招標(biāo)會(huì)議等具體工作。
針對(duì)投標(biāo)者的疑問,由審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋招標(biāo)文件中的疑點(diǎn),涉及共性的問題要通告每個(gè)投標(biāo)人。
19、資格審查
19.1審計(jì)處要根據(jù)招標(biāo)組織形式,適時(shí)進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目公告,按照項(xiàng)目性質(zhì)和要求,結(jié)合使用單位和業(yè)務(wù)部門確定投標(biāo)人資格要求,開展投標(biāo)人資格預(yù)審工作,時(shí)間緊迫的可以進(jìn)行資格后審。
19.2投標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力,國(guó)家法律法規(guī)或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)單位資格與資質(zhì)有特殊要求的,投標(biāo)單位必須具備,實(shí)行生產(chǎn)許可制度的投標(biāo)人必須持有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
19.3資格審核時(shí),投標(biāo)單位應(yīng)提供下列證件和資料:
19.3.1企業(yè)(法人)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書,屬特殊行業(yè)的項(xiàng)目要有相應(yīng)的許可證和資格等級(jí)證書;
19.3.2投標(biāo)人的授權(quán)委托書;
19.3.3最近三年的資信和履約情況;
19.3.4近兩年的業(yè)績(jī)材料;
19.3.5招標(biāo)文件規(guī)定的其它證件和資料;
19.3.6聯(lián)合投標(biāo)單位在投標(biāo)前必須向?qū)徲?jì)處提交聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議文書正本。
中標(biāo)后聯(lián)合體各方就整個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目對(duì)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
19.4經(jīng)審計(jì)處預(yù)審合格后的潛在投標(biāo)人,方可正式參加投標(biāo)。
參與預(yù)審的工作人員不得向他人透露投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及與招投標(biāo)有關(guān)的其他情況。
20、開標(biāo)。
開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行,開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點(diǎn)。
開標(biāo)時(shí)要按照公司規(guī)定接受法律、紀(jì)檢等監(jiān)督部門或監(jiān)督人員人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
21、審計(jì)處應(yīng)在開標(biāo)前24小時(shí)內(nèi),從公司評(píng)標(biāo)人員數(shù)據(jù)庫中選取人員組成評(píng)標(biāo)小組。
評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)進(jìn)行評(píng)審,編制對(duì)每一投標(biāo)人書面評(píng)標(biāo)結(jié)果。
評(píng)標(biāo)小組為5人以上的單數(shù),且法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)專家不少于三分之二。
22、審計(jì)處主持開標(biāo)會(huì)議,在宣布開標(biāo)前由主持人向投標(biāo)人及參會(huì)人員宣布評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)說明。
開標(biāo)時(shí)由評(píng)標(biāo)小組、投標(biāo)人和監(jiān)標(biāo)單位共同檢查投標(biāo)文件的密封情況,經(jīng)確認(rèn)無誤后當(dāng)眾拆封,按照評(píng)標(biāo)辦法現(xiàn)場(chǎng)審核投標(biāo)人標(biāo)書,按抽簽順序由投標(biāo)人唱標(biāo)。
在宣標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)組人員可以要求投標(biāo)人就相關(guān)問題進(jìn)行答疑。
23、開標(biāo)過程應(yīng)全程記錄,并作為招標(biāo)總結(jié)一部分存檔備案,記錄的主要內(nèi)容包括下列事項(xiàng)。
23.1招標(biāo)項(xiàng)目的名稱,開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn);
23.2參加開標(biāo)的單位和人員;
23.3投標(biāo)單位名稱及基本情況;
23.4唱標(biāo)內(nèi)容及評(píng)議過程;
23.5應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。
24、有下列情況者之一的,投標(biāo)書宣布作廢。
24.1未按招標(biāo)文件要求密封,未按規(guī)定格式填寫;
24.2無單位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;
24.3未對(duì)招標(biāo)文件做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的。
25、開標(biāo)評(píng)標(biāo)應(yīng)注意下列事項(xiàng);
25.1招、投標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間,按開標(biāo)會(huì)議日程參加開標(biāo)活動(dòng),保證招標(biāo)工作順利進(jìn)行。
25.2開標(biāo)會(huì)議開始后,參加評(píng)標(biāo)的人員不得缺席離開,如有急事,必須向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明。
25.3唱標(biāo)時(shí),評(píng)標(biāo)小組將首先審定每份投標(biāo)文件是否在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求。
如果投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)上未響應(yīng)招標(biāo)文件的要求,招標(biāo)單位投標(biāo)將被拒絕,并且不允許通過修改或撤消其不符合要求的差異,使之變成具有響應(yīng)性的投標(biāo)。
25.4評(píng)標(biāo)小組就投標(biāo)文件較含糊的地方有權(quán)向投標(biāo)單位提出詢問或澄清要求,投標(biāo)單位必須按要求派技術(shù)和商務(wù)人員進(jìn)行答疑和澄清。
25.5為了有助于投標(biāo)文件的審查、評(píng)價(jià)和比較,評(píng)標(biāo)小組可要求投標(biāo)單位澄清其投標(biāo)文件,有關(guān)澄清的要求和答復(fù)應(yīng)以書面形式確認(rèn)。
26、評(píng)標(biāo)應(yīng)堅(jiān)持以下原則和要求:
26.1綜合評(píng)價(jià)原則。
根據(jù)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)辦法,按照招標(biāo)項(xiàng)目要求的條件,對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、方案、質(zhì)量保證、業(yè)績(jī)、項(xiàng)目承擔(dān)能力、社會(huì)信譽(yù)、優(yōu)惠條件等對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)定和評(píng)價(jià),確定中標(biāo)單位。
設(shè)有標(biāo)底的,應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。
26.2公正保密原則。
評(píng)標(biāo)人員在評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)必須堅(jiān)持不循私情、實(shí)事求是、合理公正,不得對(duì)外泄露評(píng)標(biāo)情況。
26.3獨(dú)立性原則。
評(píng)標(biāo)人員要獨(dú)立評(píng)定,不得發(fā)生有組織的傾向性意見,以免影響評(píng)標(biāo)公正合理性。
26.4所有參加評(píng)標(biāo)的人員在未宣布中標(biāo)單位之前,凡屬于審查、澄清、評(píng)價(jià)和比較投標(biāo)的所有資料及相關(guān)信息,都不得向投標(biāo)單位和評(píng)標(biāo)無關(guān)人員透漏。
26.5在投標(biāo)文件的審查、澄清、評(píng)價(jià)和比較及評(píng)標(biāo)過程中,投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)人、評(píng)標(biāo)小組施加壓力的任何言辭行為都屬違紀(jì)。
有此行為者,審計(jì)處將取消該投標(biāo)單位的投標(biāo)資格,并取消其以后投標(biāo)資格。
27、評(píng)標(biāo)中,對(duì)價(jià)格的計(jì)算錯(cuò)誤按下述原則修正:
27.1如果單價(jià)與數(shù)量相乘不等于總價(jià),則以單價(jià)為準(zhǔn)修正總價(jià)。
27.2如果數(shù)據(jù)的文字表示與數(shù)字有差別,以文字為準(zhǔn)修正數(shù)字。
27.3投標(biāo)方不同意以上修正,則投標(biāo)視為無效。
28、有下列情形之一的,由評(píng)標(biāo)小組認(rèn)定為廢標(biāo):
28.1投標(biāo)單位沒有按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件,所報(bào)品種不全并且提前未反饋給招標(biāo)部門,使招標(biāo)不能順利進(jìn)行的;
28.2投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行_手段謀取中標(biāo)或者以弄虛作假等方式投標(biāo)的;
28.3投標(biāo)單位以明顯低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)的;
28.4沒有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
28.5投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的;
28.6明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的;
28.7投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件要求的;
28.8投標(biāo)文件附有公司不能接受條件的;
29、定標(biāo)。
應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)后7日內(nèi)完成,規(guī)模較大項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作可適當(dāng)延長(zhǎng)。
原則上綜合排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
30、中標(biāo)人確定,按照項(xiàng)目規(guī)模由審計(jì)處和企業(yè)總監(jiān)按照公司授權(quán)辦理。
中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
31.1能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);
31.2能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低;但是投標(biāo)價(jià)格明顯低于成本的除外。
31、評(píng)標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)結(jié)束后,應(yīng)編制書面評(píng)標(biāo)報(bào)告,向企業(yè)總監(jiān)客觀匯報(bào)招標(biāo)情況。
評(píng)標(biāo)小組經(jīng)評(píng)審,認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的,可以否決所有投標(biāo)。
必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,由審計(jì)處重新組織招標(biāo)。
32、中標(biāo)人確定后,審計(jì)處要在24小時(shí)內(nèi)發(fā)出中標(biāo)通知書,為提高效率,可電話、傳真通知,但合同簽訂前中標(biāo)人要持中標(biāo)通知書簽訂合同。
33、中標(biāo)單位應(yīng)在接到通知的5日內(nèi),根據(jù)中標(biāo)通知書內(nèi)容與業(yè)務(wù)部門簽訂書面合同。
審計(jì)處要在合同簽訂7日內(nèi)將整個(gè)招投標(biāo)過程形成的有關(guān)文件資料整理、存檔。
33.1中標(biāo)通知書發(fā)出后,合同簽訂雙方都不得改變中標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)文件要求,否則依法承擔(dān)法律責(zé)任。
簽訂合同后中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,雙方不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
33.2合同簽訂后,審計(jì)處向其他未中標(biāo)的投標(biāo)單位發(fā)出未中標(biāo)通知,并退還保證金。
34、經(jīng)招標(biāo)的合同,合同簽訂應(yīng)按招標(biāo)確認(rèn)的結(jié)算、付款方式和時(shí)間等主要要求簽訂合同,一經(jīng)簽訂各部門嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行,違反規(guī)定的承擔(dān)由此造成的損失責(zé)任。
35、中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù),完成中標(biāo)項(xiàng)目,不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目,也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
中標(biāo)人按照合同約定或者經(jīng)招標(biāo)人同意,可以將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。
接受分包的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件,并不得再次分包。
中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)就分包項(xiàng)目向招標(biāo)人負(fù)責(zé),接受分包的人就分包項(xiàng)目承擔(dān)連帶責(zé)任。
四、監(jiān)督檢查
36、審計(jì)處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)招投標(biāo)事前、事中、事后監(jiān)督檢查,強(qiáng)化公司制度執(zhí)行力。
監(jiān)督檢查包括以下主要內(nèi)容:
36.1有關(guān)采購的法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況;
36.2有關(guān)采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式、采購程序和合同條款執(zhí)行情況;
36.3合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進(jìn)方法。
37、審計(jì)處發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目在實(shí)施過程有違反規(guī)定或可能給國(guó)家、企業(yè)和股東利益造成損害的,應(yīng)責(zé)令中止實(shí)施損害行為,并及時(shí)上報(bào)企業(yè)總監(jiān)作出處理,處理結(jié)果要公開通報(bào)。
處理方式包括行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,行政處分包括警告、記過、降級(jí)、降職、留廠察看和開除;經(jīng)濟(jì)處罰包括罰款、扣發(fā)獎(jiǎng)金和降薪,直接罰款額度為100元至一萬元;造成損失的,按規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
38、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及人員有下列情形之一的,由審計(jì)處責(zé)令其改正,并對(duì)部門負(fù)責(zé)人和責(zé)任人員,給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
38.1應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)方式而未采用的;
38.2與社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或供應(yīng)商串通違規(guī)的;
38.3開標(biāo)后與投標(biāo)人進(jìn)行附加條件協(xié)商談判的;
38.4中標(biāo)通知書發(fā)出后,無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購合同的;
38.5拒絕審計(jì)處的檢查或者不如實(shí)提供資料的;
38.6工作人員有徇_(dá)舞弊、玩忽職守的;
39、供應(yīng)商有下列情形之一的,采購無效,由審計(jì)處責(zé)令其改正,根據(jù)情況給予警告、信譽(yù)降級(jí)和取消投標(biāo)資格等處理,并按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰,給公司造成損害的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
39.1提供虛假材料,騙取采購供應(yīng)商資格的;
39.2提供虛假投標(biāo)材料的;
39.3采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
39.4與采購部門或者社會(huì)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
39.5中標(biāo)后,無正當(dāng)理由不與采購部門簽訂采購合同的;
39.6向各有關(guān)部門行_或者提供其他不正當(dāng)利益的;
39.7拒絕審計(jì)處檢查或者不如實(shí)反映情況、提供材料的;
39.8其他違反招標(biāo)采購規(guī)定的情形。
40、對(duì)審計(jì)處作出的處理決定,當(dāng)事人不服的,可以申請(qǐng)企業(yè)總監(jiān)仲裁或公司復(fù)議,但仲裁復(fù)議期間不停止原處理執(zhí)行。
五、附則
41、對(duì)無法精確擬定招標(biāo)貨物的技術(shù)規(guī)格或招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)方案的項(xiàng)目,審計(jì)處可以采用兩階段招標(biāo)程序。
第一階段,首先要求潛在投標(biāo)人提交技術(shù)建議,詳細(xì)闡明貨物的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量和其它特性。
招標(biāo)人可以與投標(biāo)人就其建議的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商和討論,達(dá)成一個(gè)統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)格后編制招標(biāo)文件。
第二階段,招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)向第一階段提交了技術(shù)建議的投標(biāo)人提供包含統(tǒng)一技術(shù)規(guī)格的正式招標(biāo)文件,投標(biāo)人根據(jù)正式招標(biāo)文件的要求提交包括價(jià)格在內(nèi)的最后投標(biāo)文件。
42、公司范圍內(nèi)的設(shè)備維修、檢修外委,咨詢、服務(wù)、技術(shù)等其它項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)按照本辦法規(guī)定的原則執(zhí)行。
43、下列項(xiàng)目可以不進(jìn)行招標(biāo),經(jīng)企業(yè)總監(jiān)同意后采取議標(biāo)、比價(jià)等方式組織采購。
43.1招標(biāo)項(xiàng)目涉及國(guó)家機(jī)密和安全的;
43.2招標(biāo)項(xiàng)目為國(guó)外技術(shù)、國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)技術(shù),投標(biāo)人不足三家。
43.3渠道采購、同類采購,公司對(duì)渠道和供貨商經(jīng)過招標(biāo)并簽有合同。
半年內(nèi)從原渠道、原供應(yīng)商的補(bǔ)充采購。
43.4總額3萬元以下的采購項(xiàng)目。
43.5其他特別許可的緊急類項(xiàng)目。
44、審計(jì)處在監(jiān)督本辦法執(zhí)行中應(yīng)注意收集各部門和客戶單位反饋信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題,便于修改完善。
45、本辦法由審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。
46、本辦法自2022年1月1日起試行。
第13篇 辦公用品集中采購管理辦法制度
辦公用品集中采購管理辦法
為加強(qiáng)企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費(fèi)用支出,集團(tuán)研究決定對(duì)所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購,分級(jí)管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
一.集中采購和管理的原則
1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)管理,為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
3. 集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理,并按照本辦法的要求,做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,
4. 財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
5. 人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫書面請(qǐng)示,相關(guān)部室會(huì)簽后,報(bào)總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo),使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃,經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后,于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總,并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容,對(duì)價(jià)值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、 實(shí)施中注意事項(xiàng)
1. 計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表
2. 購置計(jì)劃需注明序號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。
3. 各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品,需寫出書面請(qǐng)示,報(bào)總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4. 書面請(qǐng)示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5. 電腦、耗材、零部件的申請(qǐng),按照集團(tuán)京東集辦字〔2005〕1號(hào)執(zhí)行。
6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的,自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。
7. 各部部長(zhǎng)、門店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
1. 各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制,不得虛做冒估超預(yù)算。
2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。
3. 當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃。
4. 各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時(shí),須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長(zhǎng)期合作。
本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè),機(jī)關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
第14篇 學(xué)院后勤公司物資服務(wù)采購管理辦法
學(xué)院后勤公司物資(服務(wù))采購管理辦法
為規(guī)范后勤總公司物資(服務(wù))采購行為,保證采購工作規(guī)范、高效、透明實(shí)施,根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際,特制定本辦法。
第一章 總則
第一條 本辦法所稱物資(服務(wù))采購是指學(xué)校授權(quán)由后勤總公司自主采購的保證后勤工作正常運(yùn)行的物資和服務(wù),包括生產(chǎn)資料采購和委托社會(huì)服務(wù)采購。
第二條 物資(服務(wù))采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、公平公正、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、誠(chéng)實(shí)信用的原則,既保證生產(chǎn)工作高效運(yùn)行,又保證采購工作規(guī)范運(yùn)行。
第三條 物資(服務(wù))采購原則上以定點(diǎn)采購為主,非定點(diǎn)采購為輔。定點(diǎn)采購是指各部門應(yīng)從后勤總公司核準(zhǔn)準(zhǔn)入的合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行物資(服務(wù))采購。特種材料和非常用材料可進(jìn)行非定點(diǎn)采購。
第四條 非學(xué)校授權(quán)的物資(服務(wù))采購,由后勤總公司向職能部門報(bào)告,納入學(xué)校采購。
第二章 物資(服務(wù))采購供應(yīng)商準(zhǔn)入及管理
第五條 物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商準(zhǔn)入和管理由監(jiān)察中心負(fù)責(zé)。
第六條 物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商由監(jiān)察中心組織,辦公室、結(jié)算中心、實(shí)體業(yè)務(wù)部門參與,共同考察篩選。
第七條 物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件:
(一)在工商部門注冊(cè)的法人或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的其他組織和個(gè)人。
(二)具有提供滿足后勤總公司生產(chǎn)所需物資(服務(wù))的能力。
(三)具備持續(xù)穩(wěn)定的合格物資(服務(wù))供應(yīng)渠道和市場(chǎng)信譽(yù)。
(四)具備物資(服務(wù))交付后的服務(wù)和支持、配套服務(wù)能力。
(五)應(yīng)承諾所銷售物資(服務(wù))顯著低于同期同物資(服務(wù))的市場(chǎng)價(jià)格。
第八條 物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會(huì)研究同意。
第九條 監(jiān)察中心應(yīng)對(duì)物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商建立名冊(cè),進(jìn)行日常管理。
第十條 監(jiān)察中心每年應(yīng)組織辦公室、結(jié)算中心、實(shí)體業(yè)務(wù)部門對(duì)后勤總公司物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商進(jìn)行一次集中檢查,并提出保留、清退、重新選擇的建議。
第十一條 列入后勤總公司物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商名錄的單位和個(gè)人有以下行為的應(yīng)予以清退:
(一)提供虛假證明,騙取后勤總公司物資(服務(wù))采購合格供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的。
(二)提供的物資(服務(wù))價(jià)高質(zhì)劣。
(三)售后服務(wù)不及時(shí),不到位,或不能滿足工作需求的。
(四)與采購人串通虛假采購套取資金的。
(五)不接受后勤總公司組織監(jiān)督檢查的。
第三章 物資(服務(wù))采購流程
第十二條 各部門采購物資應(yīng)先填寫《后勤總公司物資采購計(jì)劃審批表》,詳細(xì)填寫采購物資名稱(規(guī)格型號(hào))、數(shù)量后交由監(jiān)察中心審核。
第十三條 監(jiān)察中心根據(jù)物資庫存及實(shí)際需要審核各部門的采購計(jì)劃,同意采購的填寫同意意見,不同意采購的予以退回。
第十四條 各部門采購物資計(jì)劃經(jīng)監(jiān)察中心審核同意后,由總經(jīng)理進(jìn)行再次審核,審核同意后進(jìn)入采購程序。
第十五條 物資采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審核同意后原則上由使用部門自主采購,在采購中應(yīng)做好價(jià)格談判和質(zhì)量控制。
第十六條 專項(xiàng)物資采購、固定資產(chǎn)物資采購、單筆物資采購在5000元以上的,須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會(huì)同意。
第十七條 對(duì)確需外包的服務(wù)項(xiàng)目,由職能部門提交后勤總公司黨政聯(lián)席會(huì)議研究。
第十八條 外包服務(wù)項(xiàng)目由監(jiān)察中心組織,辦公室、結(jié)算中心、實(shí)體業(yè)務(wù)部門參與,共同對(duì)預(yù)選供應(yīng)商進(jìn)行考察和價(jià)格談判。
第十九條 服務(wù)外包供應(yīng)商和外包價(jià)格須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會(huì)研究同意。
第二十條 外包服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)簽訂服務(wù)合同,合同原則上每年簽訂一次。
第四章 采購物資(服務(wù))管理
第二十一條 后勤總公司采購的物資原則上實(shí)行“零庫存”,即根據(jù)即時(shí)和實(shí)際需要采購。
第二十二條 各使用部門是采購物資的管理者,應(yīng)做好出入庫管理和使用管理,提高物資使用效率。
第二十三條 各使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收工作,填寫出入庫憑據(jù)。
第二十四條 各使用部門對(duì)留存物資應(yīng)做好庫存管理,建立物資領(lǐng)用制度。
第二十五條 各部門根據(jù)工作職責(zé)對(duì)外包服務(wù)進(jìn)行管理,指導(dǎo)和監(jiān)督外包服務(wù)供應(yīng)商提供高質(zhì)量的服務(wù)。
第二十六條 各部門認(rèn)為外包服務(wù)供應(yīng)商所提供的服務(wù)不能滿足工作需要的,應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告。
第五章 物資(服務(wù))采購監(jiān)督及違紀(jì)處理
第二十七條 監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)各部門采購物資的價(jià)格和質(zhì)量,外包服務(wù)的價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
第二十八條 監(jiān)察中心應(yīng)建立后勤總公司物資價(jià)格信息庫,定期對(duì)采購物資價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行分析比對(duì)。
第二十九條 各部門采購物資應(yīng)嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律,如發(fā)現(xiàn)有下列行為的除進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠付和處罰外,視違紀(jì)程度,還將給予警告、轉(zhuǎn)崗、報(bào)送學(xué)校等方式處理。
(一)不按規(guī)定程序進(jìn)行采購,干擾采購工作正常進(jìn)行的。
(二)與供應(yīng)商相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。
(三)不認(rèn)真履行職責(zé),購進(jìn)貨物以次充好、價(jià)高質(zhì)次或假冒偽劣的。
(四)采購過程中接受供應(yīng)商禮品、回扣或有價(jià)證券的。
(五)采購過程中拒絕監(jiān)督,對(duì)違紀(jì)違法行為有意包庇的。
(六)挪用、貪污、私分采購貨款的。
第三十條 監(jiān)察中心應(yīng)定期向職能部門了解外包服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)情況,主動(dòng)監(jiān)督外包服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)情況,對(duì)不能滿足后勤總公司要求的,及時(shí)提出清退和更換建議。
第六章 采購物資(服務(wù))報(bào)賬流程
第三十一條 后勤總公司物資采購工作完成后,應(yīng)及時(shí)報(bào)賬,不積壓、不累積,原則上單筆結(jié)算費(fèi)用不得超過5000元。
第三十二條 各部門物資采購?fù)瓿珊髴?yīng)持發(fā)票和出入庫清單報(bào)賬,出入庫清單應(yīng)有辦理人員簽字,發(fā)票應(yīng)有采購經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)察中心審核人簽字。
第三十三條 外包服務(wù)項(xiàng)目依據(jù)合同約定付款。
第三十四條 物資(服務(wù))采購發(fā)票須經(jīng)總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽字后方能報(bào)賬。
第七章 附則
第三十五條 本辦法未涉及內(nèi)容按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
第三十七條 本辦法由后勤總公司負(fù)責(zé)解釋。
第15篇 職業(yè)學(xué)院儀器設(shè)備采購工作管理辦法
職業(yè)技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備采購工作管理辦法
第一章 總則
第一條:為搞好我院裝備建設(shè),做好設(shè)備的采購管理工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》和有關(guān)法律、法規(guī),特制定本辦法。
第二條:各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要重視學(xué)院的儀器設(shè)備采購工作,各單位應(yīng)明確相關(guān)工作的負(fù)責(zé)人,建立責(zé)任制度。
第三條:學(xué)院儀器設(shè)備的采購要建立良好的工作秩序,采取歸口管理的辦法。
第四條:學(xué)院的儀器設(shè)備采購項(xiàng)目要經(jīng)過充分論證,確保立項(xiàng)無誤、選型準(zhǔn)確;采購過程應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。
第二章 采購管理
第五條:我院儀器設(shè)備的采購工作歸口設(shè)備管理處,由設(shè)備處統(tǒng)一組織實(shí)施。
第六條:學(xué)院成立由監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、設(shè)備處和項(xiàng)目建設(shè)單位組成的設(shè)備采購招標(biāo)工作組,按照有關(guān)招投標(biāo)的規(guī)定,共同研究確定中標(biāo)單位,招標(biāo)過程應(yīng)做到公開、公平、公正。
第七條:我院儀器設(shè)備采購訂貨合同統(tǒng)一由設(shè)備處具體負(fù)責(zé)簽訂。
第八條:采購過程中的借款和報(bào)賬,需根據(jù)經(jīng)費(fèi)來源渠道經(jīng)財(cái)務(wù)主管校長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備處和財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)后執(zhí)行,借款和報(bào)賬均由建設(shè)單位經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理。
第九條:對(duì)采購項(xiàng)目的計(jì)劃、執(zhí)行過程和結(jié)果應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的記錄,并集中保管。
第三章 采購方式
第十條:采購采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)等方式進(jìn)行。
第十一條;公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商(統(tǒng)稱投標(biāo)人)投標(biāo)的采購方式。是政府采購的主要采購方式。
第十二條:邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)三家以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。
單價(jià)10萬元以上或批量20萬元以上的;供貨廠商多以及設(shè)備處認(rèn)為應(yīng)該采取招標(biāo)方式采購的設(shè)備,必須采用招標(biāo)方式。
第十三條:競(jìng)爭(zhēng)性談判。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以依照本法采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購:
(一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;
(三)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的;
(四)不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。
第十四條:單一來源采購。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)可以依照本法采用單一來源方式采購:
(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購的;
(二)發(fā)生了不可預(yù)先的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;
(三)必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十五條:詢價(jià)采購是指對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較,以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購方式。采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的項(xiàng)目,可以依照本法采用詢價(jià)方式采購。
第十六條:采購方式的審批
由使用部門、設(shè)備處、財(cái)務(wù)處、紀(jì)檢監(jiān)察處、分管院領(lǐng)導(dǎo)組成采購形式論證組,對(duì)設(shè)備處提出的采購形式進(jìn)行論證。分管院領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),設(shè)備處負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)。
權(quán)限:單價(jià)10萬元以下或批量20萬元以下,采購形式由采購形式論證組提出方案,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批決定
單價(jià)10萬元以上或批量20萬元以上,采購形式由采購論證組提出方案,經(jīng)院務(wù)會(huì)討論決定。
第四章 采購程序
第十七條:儀器設(shè)備采購計(jì)劃經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)或院(系)主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后,經(jīng)設(shè)備處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交采購責(zé)任人執(zhí)行。采購過程中計(jì)劃如有變更,須經(jīng)原審批人審核同意后方可執(zhí)行。
第十八條:項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照統(tǒng)一格式編制采購清單,向設(shè)備處提供儀器設(shè)備詳細(xì)配置要求(包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、儀器配置與配套附件、性能指標(biāo)、參考價(jià)格)和二家以上的建議廠商,以便進(jìn)行招標(biāo)采購工作。
第十九條:設(shè)備處根據(jù)設(shè)備采購清單,制訂具體的采購方案,經(jīng)與項(xiàng)目建設(shè)單位確認(rèn)后執(zhí)行。
第二十條:采取招標(biāo)采購的儀器設(shè)備,設(shè)備處與項(xiàng)目建設(shè)單位一同編制招標(biāo)文件,招標(biāo)文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。不便實(shí)施招標(biāo)采購的儀器設(shè)備,設(shè)備處與項(xiàng)目建設(shè)單位一起對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)研,按照競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式進(jìn)行采購。
第二十一條:招標(biāo)采購程序
一、編制招標(biāo)文件
設(shè)備處與項(xiàng)目建設(shè)單位共同編制招標(biāo)文件,文件的具體內(nèi)容包括:
1、投標(biāo)邀請(qǐng)函;2、投標(biāo)人須知;3、對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)、資信證明文件的要求;4、投標(biāo)文件的正、副本數(shù)量、提交方式、投標(biāo)地點(diǎn)和截止時(shí)間;5、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、返標(biāo)日期;6、招標(biāo)采購設(shè)備的名稱數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等;7、投標(biāo)價(jià)格表。
二、邀請(qǐng)參標(biāo)單位。設(shè)備處組織有關(guān)人員考察調(diào)研,考察內(nèi)容:供貨商資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、業(yè)績(jī)、供貨能力、財(cái)務(wù)信譽(yù)等。考察工作須二人以上參加,并形成考察報(bào)告。召開考察調(diào)研匯報(bào)會(huì),參加部門(使用部門、院監(jiān)察處、設(shè)備處、分管院領(lǐng)導(dǎo)等),會(huì)議將對(duì)擬入圍單位進(jìn)行資格審查,最終確定入圍單位,同時(shí)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核,通知入圍單位并發(fā)放招標(biāo)文件。
三、落實(shí)評(píng)標(biāo)工作組。評(píng)標(biāo)組由分管院領(lǐng)導(dǎo)、院監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、設(shè)備處和項(xiàng)目建設(shè)單位組成,分管院領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),設(shè)備處負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)。落實(shí)評(píng)委、主持人、唱標(biāo)人、監(jiān)標(biāo)人、書記員名單。
制訂定標(biāo)方案:根據(jù)公司實(shí)力、品牌、檔次、付款方式等進(jìn)行排名打分,并決定品牌、檔次之間允許的差值。根據(jù)各公司的綜合得分,以少數(shù)服從多數(shù)的評(píng)標(biāo)原則決定中標(biāo)單位。
四、由設(shè)備處通知參標(biāo)單位和各有關(guān)單位人員開標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)。
五、做好開標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。設(shè)備處組織好參標(biāo)單位的投標(biāo)資料,布置開標(biāo)場(chǎng)地。
六、開標(biāo):開標(biāo)前由監(jiān)察處和投標(biāo)方共同檢查投標(biāo)資料是否密封良好,然后由唱標(biāo)人唱標(biāo)、書記員寫標(biāo)。
七、評(píng)標(biāo):根據(jù)各參標(biāo)單位資信、技術(shù)實(shí)力、所投價(jià)格、售后服務(wù)的保證等各項(xiàng)綜合指標(biāo)進(jìn)行評(píng)議。
八、定標(biāo):根據(jù)不同的招投標(biāo)方案,由評(píng)委按方案定標(biāo),并形成招標(biāo)記錄。
九、宣布中標(biāo)結(jié)果。
十、選定供貨方后,設(shè)備處和項(xiàng)目建設(shè)單位與供貨方共同確定合同條款,并簽訂合同。
十一、合同一經(jīng)簽訂,雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù),任何一方不得自行變更或者解除合同。
在合同履約過程中,需要變更有關(guān)條款時(shí),合同雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。
十二、付款應(yīng)按合同規(guī)定的付款方式及學(xué)院財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十二條:競(jìng)爭(zhēng)性談判采購程序:
(一)成立談判小組。談判小組由設(shè)備處、采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成。
(二)制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。
(三)確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判,并向其提供談判文件。
(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。再談判中,談判的任何一方不得透露與參與有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變化的,談判小組當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。
(五)確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后,談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià),采購人從談判小組提出的成交侯選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交供應(yīng)商。
第二十三條:單一來源方式采購,采購小組與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循本法規(guī)定的原則,在保證采購項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。采購小組由設(shè)備處、使用部門、監(jiān)察處組成。
第二十四條:詢價(jià)采購程序:
(一)成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由設(shè)備處、采購人代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成。
(二)確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購需求,從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商,并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。
(三)詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。
(四)確定成交供應(yīng)商。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的供應(yīng)商。
第五章 采購監(jiān)督與紀(jì)律
第二十五條:我院儀器設(shè)備的采購工作接受院紀(jì)委、監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、項(xiàng)目建設(shè)單位及群眾的監(jiān)督。
其監(jiān)督的內(nèi)容為:
(1)采購執(zhí)行單位的活動(dòng)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定;
(2)采購執(zhí)行單位是否嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃采購行為;
(3)采購執(zhí)行單位采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(4)采購執(zhí)行單位合同履行情況和采購資金撥付是否符合規(guī)定;
(5)采購人員的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)技能和服務(wù)意識(shí)。
第二十六條:在采購過程中,要維護(hù)國(guó)家和學(xué)校的利益,堅(jiān)持原則,不得損公肥私,對(duì)采購責(zé)任人紀(jì)律要求如下:
(1)采購責(zé)任人在采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校采購管理辦法執(zhí)行;
(2)開標(biāo)前,不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)、投標(biāo)有關(guān)的其他情況。
(3)招標(biāo)過程不得私自拆看標(biāo)書,不得向供貨商泄露評(píng)委、標(biāo)底、評(píng)標(biāo)過程及與招標(biāo)有關(guān)的其他情況,不得與供應(yīng)商違規(guī)串通;
(4)采取非招標(biāo)采購的項(xiàng)目,采購責(zé)任人不得單方面進(jìn)行采購;
(5)采購責(zé)任人不得收受供應(yīng)商的財(cái)物,對(duì)于無法拒收的,要如實(shí)上交入賬;
第二十七條:采購責(zé)任人在采購過程中有違紀(jì)違規(guī)行為,已構(gòu)成違紀(jì)的,學(xué)校依據(jù)有關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)給予紀(jì)律處分。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 驗(yàn)收
第二十八條:合同簽訂后,項(xiàng)目建設(shè)單位必須及時(shí)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作,明確使用管理人員,落實(shí)安裝地點(diǎn),準(zhǔn)備好所需環(huán)境設(shè)施,做到貨到及時(shí)開箱驗(yàn)收、清點(diǎn)、安裝、調(diào)試和試運(yùn)轉(zhuǎn),并認(rèn)真做好記錄。進(jìn)口設(shè)備的開箱事先要通知采購責(zé)任人,不得自行開箱。
第二十九條:項(xiàng)目單位必須做好接收設(shè)備的外包裝檢查與數(shù)量檢查,并作好登記,交接時(shí)雙方簽字。發(fā)現(xiàn)問題須作好詳細(xì)記錄,以備處理。
第三十條:單價(jià)或系統(tǒng)成套設(shè)備10萬元以上者,需成立驗(yàn)收小組,驗(yàn)收小組由設(shè)備處、項(xiàng)目建設(shè)單位、技術(shù)檔案管理部門和供應(yīng)商組成,四方共同驗(yàn)收、簽字。
第三十一條:凡在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有問題的,項(xiàng)目建設(shè)單位必須在規(guī)定的驗(yàn)收期限內(nèi)向設(shè)備處提出,以便及時(shí)進(jìn)行索賠及善后處理工作。
第三十二條:對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試,必須首先閱讀安裝使用說明書,嚴(yán)格按照說明書進(jìn)行安裝調(diào)試,不得盲目安裝、操作和使用。必要時(shí),操作人員應(yīng)事先參加有關(guān)培訓(xùn)。
第三十三條:設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收后,項(xiàng)目建設(shè)單位要及時(shí)到設(shè)備處辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收入賬手續(xù)(單價(jià)或系統(tǒng)成套設(shè)備10萬元以上者須攜帶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告),單位財(cái)產(chǎn)管理員及設(shè)備處簽字后,方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)。
第三十四條:本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
