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第1篇 學校物業(yè)公司合同管理辦法
學校物業(yè)公司合同管理辦法(暫行)
根據(jù)國家法律、法規(guī)及省市相關(guān)規(guī)定,按照學校合同管理辦法,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
一、合同管理原則
(一)各類合同的制定、實施和管理必須嚴格遵守國家法律、法規(guī),認真履行合同法以及省市有關(guān)規(guī)定,依法辦事。
(二)合同是對外經(jīng)濟活動的重要依據(jù),凡參與合同訂立、實施和管理的部門及個人必須堅持原則,從嚴把關(guān),堅決維護學校、公司利益。
(三)合同管理實行的原則是:歸口管理、分類實施。合同管理歸口部門是行政辦公室。各部門要指定專人負責合同管理與實施。
(四)本辦法適用于公司各部門。
二、合同簽訂流程
(一)合同的起草:合同起草公司(單位)或個人必須嚴格遵守國家法律、法規(guī)及省市有關(guān)規(guī)定,合同文本應(yīng)做到條款清晰、標的準確、責任分明。
(二)合同的審核:合同由要約事件的責任部門委派專人初審,并經(jīng)責任部門負責人審核簽字蓋章后,報送學校資產(chǎn)管理處合同管理科或公司法律顧問,申請法律顧問進行審核。合同要約責任部門負責協(xié)調(diào)相關(guān)單位按照學校法律顧問意見修改合同,并將修訂稿報送行政辦公室,由行政辦公室報送合同管理科或法律顧問進行復(fù)審,經(jīng)復(fù)審?fù)ㄟ^后,履行會簽程序。
(三)合同的會簽:合同提交領(lǐng)導(dǎo)審批前,必須實行嚴格的會簽制度,未經(jīng)會簽的合同文件不得提交校領(lǐng)導(dǎo)審批和對外發(fā)送。
1.會簽程序:合同文件首先由合同要約責任部門進行初審會簽,部門負責人確認簽字蓋章后,報送行政辦公室;其次,由行政辦公室按照公司領(lǐng)導(dǎo)指示確定應(yīng)會簽的相關(guān)部門,由相關(guān)部門負責人簽字蓋章;最后,會簽單返回行政辦公室,辦公室負責人簽字蓋章后,提交公司領(lǐng)導(dǎo)。
2.合同會簽制度是合同管理的重要程序,會簽部門應(yīng)認真審閱合同文本,確保合同的合法性、可行性。合同要約責任部門在收到不同會簽意見,認真研究后將研究結(jié)果通知會簽部門,取得一致意見后報送至行政辦公室,由行政辦公室將合同報送至合同管理科,進入送審批準程序。
3.部門會簽時間一般情況下在三個工作日內(nèi)完成。
(四)合同的簽訂:行政辦公室負責將公司合同審批單、合同正本(一式四份)、合同會簽單提交公司領(lǐng)導(dǎo),公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后,行政辦公室將合同審批單、合同正本原件(一份)備案,必要時還需交資產(chǎn)管理處合同管理科備案。
(五)合同發(fā)送:合同是公司重要的機密文件,必須嚴格遵守公司保密規(guī)定,控制發(fā)送,
非責任部門不得持有合同文本。對外因工作需要發(fā)送合同文本時,必須經(jīng)主管總經(jīng)理批準后方可辦理。
第2篇 h學校物業(yè)管理考核辦法
f學校物業(yè)管理考核辦法(試行)
為了規(guī)范在校物業(yè)企業(yè)服務(wù)行為,監(jiān)督物業(yè)服務(wù)企業(yè)有效履行合同,提升物業(yè)服務(wù)水平,根據(jù)中華人名共和國國務(wù)院《物業(yè)管理條例》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校物業(yè)管理工作實際情況,制定本辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于所有在我校__、__校區(qū)提供物業(yè)管理服務(wù)的物業(yè)服務(wù)企業(yè)。
二、目標原則
物業(yè)管理考核堅持以合同管理為基礎(chǔ),通過量化考核指標,完善對物業(yè)服務(wù)企業(yè)的日常管理,規(guī)范物業(yè)公司服務(wù)行為,更好的服務(wù)全校師生。并堅持以下原則:
1. 日常監(jiān)管和定期考核相結(jié)合;
2. 量化指標考核和服務(wù)效果考核相結(jié)合;
3. 管理部門考核和服務(wù)對象意見相結(jié)合。
三、考核程序
1. 后勤管理處全面負責學校的物業(yè)管理考核工作,具體工作由后勤管理科承辦。
2. 物業(yè)管理考核由定期考核、部門考核、學生考核三部分組成。
(1)定期考核由后勤管理處根據(jù)工作職責結(jié)合日常管理,每年進行4次;
(2)部門考核由后勤管理處會同相關(guān)職能部門和部分學院等部門共同開展,每學期進行一次;本考核可與定期考核結(jié)合進行。
(3)師生考核由后勤管理處組織各學院學生代表和團學組織學生干部代表每學期進行一次。本考核可與定期考核結(jié)合進行。
四、考核內(nèi)容
1. 后勤管理處后勤管理科負責對項目部、客服中心、綠化養(yǎng)護、消殺除四害、日常維修等項目進行日常監(jiān)管與定期考核,具體內(nèi)容見表一至表五。
2. 后勤管理處教室與宿舍管理科負責對保潔、綜合管理兩個項目進行日常監(jiān)管與定期考核,具體內(nèi)容見表六、表七。
3.后勤管理處能源管理科負責對高低壓電房項目進行日常監(jiān)管與定期考核,具體內(nèi)容見表八。
4. 部門考核由相關(guān)職能部門和學生代表從服務(wù)對象角度對各項物業(yè)服務(wù)質(zhì)量進行考核,具體內(nèi)容見表九。
5. 保衛(wèi)處負責對物業(yè)管理中安保項目另行組織考核;考核結(jié)果報后勤管理處匯總;具體內(nèi)容見《f醫(yī)學院物業(yè)安保服務(wù)項目考核辦法》。
五、考核結(jié)果
1. 年度考核結(jié)果實行百分制,其中定期考核占總分的50%,部門考核占總分的30%,學生考核占總分的20%。上述三類考核的年度得分按各次考核的平均分計算。
2. 定期考核結(jié)果實行百分制,其中客服中心各占定期考核總分的20%,其余七個項目項目和安保項目各占定期考核總分的10%。
3. 考核結(jié)果
(1)考核分數(shù)在90分(含)以上的,為“優(yōu)秀”等次。
(2)考核分數(shù)在80分(含)――90分的,為“合格”等次。
(3)考核分數(shù)在70分(含)――80分的,為“基本合格”等次。
(4)考核分數(shù)在70分以下,為“不合格”等次。
考核結(jié)果作為下一合同年度是否續(xù)簽物業(yè)合同的依據(jù)。
4. 考核優(yōu)秀或合格的物業(yè)費全額支付?？己嘶竞细竦?扣除當期物業(yè)費的1%~5%(從80分到70分每2分多扣1%)?？己瞬缓细竦目鄢斊谖飿I(yè)費的10%,并暫緩支付物業(yè)費。
5. 學校重要活動(或重大節(jié)日)專項考核必須達到優(yōu)秀,否則扣除當期物業(yè)費的3%。
六、本文自下文之日起執(zhí)行,由后勤管理處負責解釋。
第3篇 s高校物管中心采購管理辦法
高校物管中心采購管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。
一.采購的機構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應(yīng)工作。
(三)中心下屬各個部門設(shè)物資兼職保管員,負責采購物資的保管領(lǐng)用。
二.采購產(chǎn)品的分類
(一)a類:重要產(chǎn)品;經(jīng)常使用,用量較大實行批量采購的物資;車輛維修定點,大宗物資,票面金額3000元以上;
(二)b類:一般產(chǎn)品,如清潔用具,勞保用品等;
(三)c類:輔助產(chǎn)品,不直接用于產(chǎn)品/后勤服務(wù)本身的產(chǎn)品,未予計劃,實行零星采購等物資。
三.對合格供方的評申
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,包括生產(chǎn)過程、交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《年度采購計劃》,報中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批批準,納入年度經(jīng)費預(yù)算。
2.各個部門采購物資時,簽定《物資采購合同》,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
1.采購c類物資,由部門經(jīng)理批準。
2.采購b類物資由部門物資采購小組按照《年度采購計劃》核定造具或者另行造具采購清單,經(jīng)理簽名后報物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核,組長或分管副組長批準。
3采購a類物資,由部門采購小組造具清單,經(jīng)組長審核后交中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核,組長批準或上級總公司副總批準。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務(wù)部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關(guān)生產(chǎn),商業(yè)企業(yè)鑒訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應(yīng)當經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。
第4篇 高校物管中心物資采購出入庫管理辦法
高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。
一.采購的機構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。
(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應(yīng)工作。
二.出入庫管理
(一)中心下屬各個部門設(shè)物資兼職保管員,負責采購物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應(yīng)有保管簽字。
三.對合格供方的評審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。
四.采購程序
(一)采購文件
1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準,納入年度經(jīng)費預(yù)算。
2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。
(二)采購審批
部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。
(三)采購作業(yè)
1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。
2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務(wù)部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。
3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。
4.采購部門應(yīng)當經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。
