品質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則5篇

第1篇 園區(qū)清潔品質(zhì)管理細(xì)則制度

園區(qū)清潔品質(zhì)管理細(xì)則

(一)外圍、廣場(chǎng)道路清潔

1、清除外圍、廣場(chǎng)車(chē)道垃圾、雜物。

2、清掃全部浮灰、垃圾。

3、用玻璃清潔劑擦拭落地坡璃外圍裝飾面。

(二)大堂的清潔

1、用塵推加除塵劑對(duì)地面進(jìn)行推塵,上午、下午各一次后,巡回保潔。

2、擦拭大堂內(nèi)的擺設(shè)品、燈座、指示牌等公共設(shè)施。

3、及時(shí)更換有煙頭的煙灰缸并清洗干凈。

4、下雨天要增加地面的拖擦次數(shù)。

5、下班前應(yīng)把垃圾清倒干凈。

(三)電梯的清潔

1、擦拭電梯門(mén)、電梯轎廂表面污漬。

2、清理電梯門(mén)槽垃圾。

3、清潔電梯頂部。

4、用不銹鋼保養(yǎng)劑保養(yǎng)電梯門(mén)及轎廂表面。

5、保持電梯內(nèi)空氣清新,噴適量空氣清新劑。

(四)洗手間的清潔

1、洗手池、小便池、座便器放水。

2、收拾洗手間垃圾、清除雜物。

3、使用清潔消毒劑、潔廁清潔液,用長(zhǎng)柄、短柄刷分別進(jìn)行清潔、消毒。

4、擦拭洗手間四周壁、臺(tái)面、門(mén),用玻璃清潔劑、玻璃刮條清洗鏡面。

5、清洗洗手池、座便器、然后擦干。

6、拖洗地面,用抹布或拖把擦干。

7、小便池內(nèi)放入清香球去異味。

8、定時(shí)清潔洗手間天花板、燈具、空調(diào)風(fēng)口、消防設(shè)施。

9、每周用清潔劑清洗座便器水箱、噴打殺蟲(chóng)藥水。

10、清潔后應(yīng)檢查各設(shè)備是否完好無(wú)損,如發(fā)現(xiàn)有損壞要及時(shí)報(bào)告。

(五)公共通道、樓梯間的清潔

1、清掃通道垃圾,并仔細(xì)吸凈通道每個(gè)角落灰塵,進(jìn)行除塵處理。

2、用塵拖,噴灑牽塵劑在工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)循環(huán)推塵保潔。

3、擦拭踢腳板,做到無(wú)灰塵、無(wú)污跡。

4、清理通道垃圾桶,清潔綠化盆景,擦拭消防設(shè)施。

5、清潔通道天花頂板、燈具、風(fēng)口。

6、清洗通道玻璃門(mén)窗,清潔保養(yǎng)樓梯扶手。

7、通道地面無(wú)污跡,無(wú)腳印、垃圾。

8、通道四壁無(wú)蛛網(wǎng)、積灰、死角。

9、地面光凈明亮,防滑,垃圾桶無(wú)異味。

10、玻璃門(mén)窗、扶手干凈、明亮。

11、消防設(shè)施表面、風(fēng)口、燈具、天花頂板無(wú)積灰、干凈。

第2篇 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)則范文

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度【1】

(一)卷則

第一條 目的

產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力,一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展,并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合管理及市場(chǎng)的需要,特制訂本制度。

第二條 范圍

1.組織機(jī)能與工作職責(zé);

2.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

3.儀糟管理;

4.原材料質(zhì)量管理;

5.制造前后質(zhì)量復(fù)查;

6.制造過(guò)程質(zhì)量管理;

7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理;

8.質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

9.產(chǎn)成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量檢驗(yàn);

10.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn);

11.質(zhì)量異常分析改善。

第三條 組織機(jī)與工作職責(zé)

本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見(jiàn)《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。

(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

1.原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

2.在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

3.產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。

第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

2.質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”內(nèi),交有關(guān)部門(mén)主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。

第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

1.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí),可予以修訂。

2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,予以修訂。

3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”,說(shuō)明修訂原因,并交有關(guān)部門(mén)主管核簽,報(bào)總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。

(三)儀器管理

第七條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

1.周期設(shè)定

儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)人時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料,填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條 校正計(jì)劃的實(shí)施

1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作,井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于使用部門(mén)。

2.儀器外部協(xié)作校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正,并填寫(xiě)“外部協(xié)作請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。

第九條 儀器使用與保養(yǎng)

1.儀器使用

(1)儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

(2)特殊精密儀器,使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

(3)使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。

(4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

2.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。

(2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí),保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。

(四)原材料質(zhì)量管理

第十條 原材料質(zhì)量檢驗(yàn)

1.原材料購(gòu)人時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原材料,開(kāi)立“材料驗(yàn)收單(基板)”、“材料驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn),質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi),依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

2.“材料驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后,

第一聯(lián)送采購(gòu)部門(mén),核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)部門(mén)整理付款,

第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門(mén)存,

第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠(chǎng)商質(zhì)量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類(lèi)別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購(gòu)部門(mén),作為選擇供應(yīng)廠(chǎng)商的參考資料。

(五)制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條 制造通知單的審核

質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

1.“制造通知單”的審核

(1)訂制規(guī)格類(lèi)別的是否符合公司制造規(guī)范。

(2)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

(3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶(hù)要求特殊包裝方式可召接受,外銷(xiāo)訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。

(4)是否使用特殊的原材料。

2.制造通知單審核后的處理

(1)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件,研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí),應(yīng)述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。

(2)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí),應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

1.制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長(zhǎng)先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn):

(1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

(2)是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

2.制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn),作為生產(chǎn)的依據(jù)。

(六)制造過(guò)程質(zhì)量管理

第十三條 制造過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)

1.質(zhì)檢部門(mén)對(duì)制造過(guò)程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

2.在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過(guò)程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn),檢驗(yàn)包括:

(1)鉆孔一pqc鉆孔日?qǐng)?bào)表。

(2)修一一針對(duì)線(xiàn)路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于mqc修一日?qǐng)?bào)表。

(3)修二一針對(duì)鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗(yàn)記錄于pqc修二日?qǐng)?bào)表。

(4)鍍金一pqc鍍金日?qǐng)?bào)表。

(5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質(zhì)量管理工程室檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查項(xiàng)目”。

3.質(zhì)量管理工程室在制造過(guò)程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試:

(1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。

(2)切片檢驗(yàn)分pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于檢驗(yàn)報(bào)告。

4.各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),組長(zhǎng)應(yīng)立即追查原因,處理后就異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。

5.質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)報(bào)部門(mén)主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理。

6.各生產(chǎn)部門(mén)自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí),如屬其他部門(mén)所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7.制造過(guò)程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

第十四條 制造過(guò)程自主檢查

1.制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長(zhǎng),并開(kāi)立“異常處理單”,填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后,依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。

2.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過(guò)程的質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處畫(huà),并追究相關(guān)人員的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低異常重復(fù)發(fā)生。

3.制造過(guò)程自主檢查的規(guī)定依《制造過(guò)程自主檢查施行辦法》實(shí)施。

(七)產(chǎn)成品質(zhì)量管理

第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)

產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

第十六條 出貨檢驗(yàn)

每批產(chǎn)品出貨前,質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。

(八)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)

1.原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須在說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明,并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

2.對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用,并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn),經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)廠(chǎng)商交涉。

第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1.在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí),應(yīng)提報(bào)“異常處理單”,并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

2.制造部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí),除應(yīng)依正常程序追查原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過(guò)程。

第十九條 制造過(guò)程質(zhì)量異常反應(yīng)

收料部門(mén)組長(zhǎng)在制造過(guò)程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質(zhì)保組,由質(zhì)保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)(或個(gè)人)并報(bào)經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(mén)(會(huì)簽部門(mén))依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門(mén)。

(九)產(chǎn)成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量檢查

第二十條 產(chǎn)成品繳庫(kù)管理

1.質(zhì)量管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào),應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”、“qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫(kù)工作。

2.質(zhì)量管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢,若有質(zhì)量不合格的批號(hào),超過(guò)管理范圍時(shí),應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報(bào)經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門(mén)處理及改善。

3.質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào),如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí),將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。

第二十一條 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作

1.客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者,營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。

2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

3.質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn),并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填人“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組,第二聯(lián)自存憑。

4.特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn),質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后,會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn),質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷(xiāo)組,第二聯(lián)自存。

5.產(chǎn)銷(xiāo)組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后,應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶(hù)要求,復(fù)印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān)用章后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)。

(十)產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn).

第二十二條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí),應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門(mén),由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。

1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

2.客戶(hù)要求的質(zhì)量確認(rèn)。

3.客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。

4.客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路與公司要求不同者。

5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

第二十三條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

(2)若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線(xiàn)路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。

2.確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門(mén)送客戶(hù)確認(rèn)。

第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)

1.質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫(xiě)“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份,編號(hào)后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。

2.客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認(rèn)須開(kāi)立“質(zhì)量確認(rèn)表”,質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶(hù)于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn),客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收時(shí),由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

第二十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

1.處理期限

營(yíng)業(yè)部門(mén)收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品,應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù),質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定:國(guó)內(nèi)客戶(hù)五日,國(guó)外客戶(hù)十日,但客戶(hù)如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為五至十日,設(shè)定時(shí)間以出廠(chǎng)日為基準(zhǔn)。

2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn),且已逾2天以上者時(shí),應(yīng)以便函反映到營(yíng)業(yè)部門(mén),以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員收到營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后,應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn),如客戶(hù)確認(rèn)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

(十一)質(zhì)量異常分析改善

第二十六條 制造過(guò)程質(zhì)量異常改善

“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。

第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

1.質(zhì)量管理部每日依pqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常規(guī)格、項(xiàng)目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核準(zhǔn)后,送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況,擬訂改善措施。

2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常項(xiàng)目匯總、編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對(duì)主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。

3.生產(chǎn)中發(fā)生擬報(bào)廢異常的pc板的,應(yīng)填報(bào)“產(chǎn)成品報(bào)廢單”會(huì)同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報(bào)廢,且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報(bào)“制造過(guò)程報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”送有關(guān)部門(mén)檢查改善。

第二十八條 質(zhì)量管理小組活動(dòng)

為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理,提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識(shí),以團(tuán)隊(duì)精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司各部門(mén)應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度【2】

總 則

第一條 目的

為推行本公司質(zhì)量管理制度,并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,并予以迅速處理,來(lái)確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場(chǎng)需要,特制定本質(zhì)量管理制度。

第二條 范圍

本質(zhì)量管理制度包括:

1.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);

2.不合格品的監(jiān)審;

3.儀器量規(guī)的管理;

4.制程質(zhì)量管理;

5. 成品質(zhì)量管理;

6.產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

7.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn);

8.質(zhì)量管理教育培訓(xùn);

9. 產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。

各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

第三條 制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的

使檢驗(yàn)人員有所依據(jù),了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第四條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容:應(yīng)包括下列各項(xiàng)

(一)適用范圍

(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)

(四)檢驗(yàn)方法

(五)抽樣計(jì)劃

(六)取樣方法

(七)群體批經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的處置

(八)其它應(yīng)注意的事項(xiàng)

第五條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正

1.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修正。

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí),總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表',說(shuō)明修訂原因,并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn),呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

第六條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說(shuō)明

(一)適用范圍:列明適用于何種進(jìn)料(含加工品)或成品的檢驗(yàn)。

(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目:將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目,均列出。

(三)質(zhì)量基準(zhǔn):明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn),作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù),如無(wú)法以文字述明,則用限度樣本來(lái)表示。

(四)檢驗(yàn)方法:說(shuō)明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí),是分別使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來(lái)檢驗(yàn),如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn),亦應(yīng)注明。

(五)取樣方法:抽取樣本,必須由群體批中無(wú)偏倚地隨機(jī)抽取,可利用亂數(shù)來(lái)取樣,但群體批各制品無(wú)法編號(hào)時(shí),則取樣時(shí),必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的處置:

1.屬進(jìn)料(含加工品)者,則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批,則通知倉(cāng)儲(chǔ)人員辦理入庫(kù)手續(xù),不合格批,則將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)單位,由其依實(shí)際情況決定是否需要特采)。

2.屬成品者,則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批則入庫(kù)或出貸,不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。

不合格品的監(jiān)審辦法

第七條 適時(shí)處理不合格品,監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢,使物料能物盡其用,并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間。

第八條 由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。

本質(zhì)量管理制度準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,修正時(shí)亦同。

第九條 實(shí)施要點(diǎn)

(一)發(fā)現(xiàn)不合格品,由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

(二)監(jiān)審時(shí)需慎重考慮,并考慮多方面的因素,例如:

1.是否能維修或必須報(bào)廢。

2.檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。

3.是否為生產(chǎn)的急需品。

4.是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)產(chǎn)品。

5.是否有些部分可繼續(xù)使用,有些部分可維修,有些部分必須報(bào)廢。

(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi),并經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)核準(zhǔn)后,即由有關(guān)單位執(zhí)行。

(四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。

儀器管理

第十條 儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

1.周期設(shè)訂

儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料,填制'儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表'設(shè)定定期校正維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制'儀器校正計(jì)劃實(shí)施表'、'儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表'做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第十一條 校正計(jì)劃的實(shí)施

1.為使員工確實(shí)了解正確的使用方法,以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施,凡有關(guān)人員均需參加講習(xí),由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定科程講授,如新進(jìn)人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí),則由各該單位派人先行講解。

2.檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽(yáng)光直接照射,適宜的溫度),且使用人員應(yīng)依正確的使

用方法實(shí)施檢驗(yàn),于使用后,如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位,以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。

3.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)'年度校正計(jì)劃'執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于'儀器校正卡'內(nèi),一式二份存于使用部門(mén)。

第十二條 儀器的維護(hù)與保養(yǎng)

1.由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

3.維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。

4.檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時(shí),應(yīng)立即送請(qǐng)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員修復(fù)。

5.久不使用的電子儀器,宜定期插電開(kāi)動(dòng)。

6.一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則,若限于技術(shù)上或特殊方法而無(wú)法自行實(shí)施時(shí),則

委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助,但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書(shū),或相當(dāng)?shù)膽{證。

7.特殊精密儀器,使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

8.使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù),如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)白行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

制程質(zhì)量檢驗(yàn)

第十三條 制程質(zhì)量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點(diǎn)。

(二)管理圖有超連串,連續(xù)上升或下降趨勢(shì)及周期時(shí)。

(三)進(jìn)料不良,前工程不良品納入本工程中。

第十四條 制程質(zhì)量檢驗(yàn)

1.質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依'在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

2.在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分,由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn):

3.質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試。

(1)鉆頭研磨后'規(guī)范檢驗(yàn)'并記錄于'鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告'上。

(2)切片檢驗(yàn)分pih、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(qae microsectionreport)、(aqe solderability tes report)等檢驗(yàn)報(bào)告。

4.各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因,并加以處理后,將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立'異常處理單'呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。

5.質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立'異常處理單'呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。

6.各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí),如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以'異常處理單'反應(yīng)處理。

7.制程問(wèn)半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以'異常處理單'反應(yīng)處理。

第十五條 實(shí)施要點(diǎn)

1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常,立即采取臨時(shí)措施并填寫(xiě)異常處理單通知質(zhì)量管理單位。

2.填寫(xiě)異常處理單需注意:

(1).非量產(chǎn)者不得填寫(xiě)。

(2).同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫(xiě)。

(3).詳細(xì)填寫(xiě),尤其是異常內(nèi)容,以及臨時(shí)措施。

(4).如本單位就是責(zé)任單位,則先確認(rèn)。

3.質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記,并判定責(zé)任單位,通知其妥善處理,質(zhì)量管理單位無(wú)法判定時(shí),則會(huì)同有關(guān)單位判定。

4.責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因(如無(wú)法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商)并擬定改善對(duì)策,經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施。

5.質(zhì)量管理單位對(duì)改善對(duì)策的實(shí)施進(jìn)行稽核,了解現(xiàn)況,如仍發(fā)現(xiàn)異常,則再請(qǐng)責(zé)任單位調(diào)查,重新擬訂改善對(duì)策,如已改善則向廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告并歸檔。

第十六條 制程自主檢查

1.制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查,遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出,如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng),并開(kāi)立'異常處理單'見(jiàn)(表)一式四聯(lián),填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后,依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽,再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲,如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。

2.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任,隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外,并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),降低異常重復(fù)發(fā)生。

3.制程自主檢查規(guī)定依'制程自主檢查實(shí)施辦法'實(shí)施。

成品質(zhì)量管理

第十七條 成品質(zhì)量檢驗(yàn)

成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依'成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范'的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn),以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十八條 出貨檢驗(yàn)

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

1.原物料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中,只要有一項(xiàng)以上異常時(shí),無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為'合格'

或'不合格',檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明,并依據(jù)'資材管理辦法'的規(guī)定呈核與處理。

2.對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí),質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立'異常處理單'送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用,并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn),經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠(chǎng)商交涉。

第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1.在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí),應(yīng)提報(bào)'異常處理單',并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

2.制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí),除應(yīng)依正常程序追蹤原因外,不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以'廢品報(bào)告單'提報(bào),并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排'生產(chǎn)進(jìn)度表'或'制作規(guī)范'生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí),應(yīng)將'制作規(guī)范'或經(jīng)理批示送確認(rèn)的'異常處理單'由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于

'質(zhì)量確認(rèn)表',連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶(hù)確認(rèn)。

1.客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路非本公司或要求不同者。

2.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

3.客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。

4.客戶(hù)要求質(zhì)量確認(rèn)。

5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶(hù)要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

(2)若客戶(hù)要求確認(rèn)印刷線(xiàn)路、傳洋效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。

2.確認(rèn)樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同'質(zhì)量確認(rèn)表'交由業(yè)務(wù)部客戶(hù)確認(rèn) 。

第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)

1.質(zhì)量確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填'質(zhì)量確認(rèn)表'一式二份,編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于'質(zhì)量確認(rèn)表'上加蓋'質(zhì)量確認(rèn)專(zhuān)用章'轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在'生產(chǎn)進(jìn)度表'上注明'確認(rèn)日期'后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。

2.客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認(rèn)需開(kāi)立'質(zhì)量確認(rèn)表'質(zhì)量管理人員并要求客戶(hù)于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶(hù)確認(rèn)不合格拒收時(shí),由質(zhì)量管理部人員填報(bào)'異常處理單'呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

1.處理期限

營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶(hù),質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶(hù)5日,國(guó)外客戶(hù)lo日,但客戶(hù)如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者,其確認(rèn)日數(shù)為50日,設(shè)定日、數(shù)以出廠(chǎng)日為基準(zhǔn)。

2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對(duì)于末如期完成確認(rèn)者,且已逾2天以上者時(shí),應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén),以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)的'質(zhì)量確認(rèn)表'后,應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于'生產(chǎn)進(jìn)度表'上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn),如客戶(hù)認(rèn)為不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能,使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量,并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ),以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果,以及協(xié)助協(xié)作廠(chǎng)商建立質(zhì)量管理制度。

第二十六條 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行,并由管理部協(xié)辦。

第二十七條 實(shí)施要點(diǎn)

(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容,分為以下三類(lèi):

1.質(zhì)量管理基本教育:參加對(duì)象為本公司所有員工。

2.質(zhì)量管理專(zhuān)門(mén)教育:參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級(jí)工程師與單位主管。

3.協(xié)作廠(chǎng)商質(zhì)量管理:參加對(duì)象為協(xié)作廠(chǎng)商。

(二)依訓(xùn)練的方式,分為以下二種:

1.廠(chǎng)內(nèi)訓(xùn)練:為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練,由本公司講授或外聘講師至廠(chǎng)內(nèi)講授。

2.廠(chǎng)外訓(xùn)練:選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。

(三)由質(zhì)量管理部先擬訂'質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長(zhǎng)期計(jì)劃'列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練,經(jīng)核準(zhǔn)后,依據(jù)長(zhǎng)期計(jì)劃,擬訂'質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃'列出各部門(mén)應(yīng)受訓(xùn)人數(shù),經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施,并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。

(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡,記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱(chēng)、時(shí)數(shù)、日期等。

質(zhì)量異常分析改善

第二十八條 質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

1、質(zhì)量管理部每日ipqc抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制'總機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況,以擬改善措施。

2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的'各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表'將異常項(xiàng)目匯總編制'抽檢異常周報(bào)'送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。

第二十九條 制程質(zhì)量異常改善'異常處理單'經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依'異常處理單'所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行,并定期提出報(bào)告,會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。

第三十條 質(zhì)量管理圈活動(dòng)

為提高全體員工的工作能力,增強(qiáng)員工與群體的合作,創(chuàng)造明朗愉快的工作場(chǎng)所,促進(jìn)管理活動(dòng)的水平,實(shí)現(xiàn)'目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理',公司內(nèi)各部門(mén)來(lái)共同組成質(zhì)量管理圈,以推動(dòng)改善工作。

附 則

第三十一條 實(shí)施與修訂

本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增補(bǔ)修改亦同。

第3篇 產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則模版

產(chǎn)品 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻,市場(chǎng)銷(xiāo)售疲軟的困難條件下,焦炭?jī)r(jià)格連續(xù)下滑,同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈而產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣是產(chǎn)品參與與競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。為保證我廠(chǎng)質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施,達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量批批合格,從根本上解決質(zhì)量問(wèn)題。我們必須建立質(zhì)量體系,完善質(zhì)量唯體系,著眼于建立穩(wěn)定的保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程,從生產(chǎn)的全過(guò)程來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量。利用必要的手段對(duì)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督、考核,做好信息反饋工作,循序糾正。認(rèn)真執(zhí)行iso9002標(biāo)準(zhǔn),改進(jìn)生產(chǎn)管理制度,落實(shí)質(zhì)量控制措施。特制定以下質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則,望全廠(chǎng)各單位調(diào)動(dòng)全體職工對(duì)照管理實(shí)施細(xì)則各條款,認(rèn)真實(shí)施不斷提高工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

第二章質(zhì)量計(jì)劃

1、由銷(xiāo)售部將市場(chǎng)所需產(chǎn)品等級(jí),質(zhì)量要求及計(jì)劃銷(xiāo)售量報(bào)技術(shù)部,并及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。

2、技術(shù)部根據(jù)我廠(chǎng)生產(chǎn)工藝要求,既要保證焦炭質(zhì)量,又要滿(mǎn)足局、礦生產(chǎn)用氣,結(jié)合生產(chǎn)成本,制定生產(chǎn)建議計(jì)劃。

3、原料部根據(jù)建議計(jì)劃提供所需配比的煤樣,質(zhì)檢中心對(duì)其進(jìn)行全面分析,包括膠質(zhì)層試驗(yàn)。

4、技術(shù)部出方案,質(zhì)檢部用幾種方案實(shí)施進(jìn)行鐵箱試驗(yàn),對(duì)配合煤的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行全面分析。

5、由工程師組織技術(shù)部、質(zhì)檢中心、原料部、原料庫(kù)、焦?fàn)t車(chē)間、洗煤車(chē)間、分析建議計(jì)劃,確實(shí)制定具體的實(shí)施方案。

6、原料部根據(jù)確定的工藝方案對(duì)所需煤質(zhì)組織進(jìn)煤,嚴(yán)禁不合格煤入廠(chǎng),原料庫(kù)有權(quán)拒收任何不合格的入庫(kù)煤。

7、原料庫(kù)、受煤、配煤、焦?fàn)t等根據(jù)確定的方案實(shí)施前期批量試驗(yàn)。

8、要求配煤頭一天把配煤倉(cāng),煤塔的原方案煤種盡量用完,用改變方案后的煤種上倉(cāng),前期試驗(yàn)是配合煤以一天的用量,一個(gè)結(jié)焦周期時(shí)間進(jìn)行試驗(yàn)。

9、質(zhì)檢中心對(duì)試驗(yàn)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督落實(shí),對(duì)生產(chǎn)出的焦炭及時(shí)分析,化驗(yàn),及時(shí)反饋信息。

10、工程師、技術(shù)部、質(zhì)檢中心開(kāi)會(huì)分析糾正確定投入正常生產(chǎn)。

11、方案確定后整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中各單位必須步調(diào)一致,嚴(yán)格按新方案實(shí)施生產(chǎn)操作,否則對(duì)不及時(shí)執(zhí)行推諉單位罰款50-100元。

12、質(zhì)量計(jì)劃一經(jīng)確定不得隨意改動(dòng),改變質(zhì)量計(jì)劃時(shí)必須制定質(zhì)量工藝管理方案,經(jīng)總工、生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

第三章 生產(chǎn)工藝計(jì)劃

1、銷(xiāo)售部提供計(jì)劃銷(xiāo)售數(shù)量及銷(xiāo)售焦炭質(zhì)量等級(jí),市場(chǎng)對(duì)質(zhì)量的要求。

2、技術(shù)部根據(jù)銷(xiāo)售量,計(jì)劃銷(xiāo)售焦炭等級(jí),結(jié)合我廠(chǎng)生產(chǎn)工藝制定建議計(jì)劃,a日產(chǎn)爐數(shù),b配合煤比例,c 入爐煤質(zhì)量指標(biāo),d結(jié)焦時(shí)間性,e工藝操作管理。

3、用試驗(yàn)確定最佳爐溫,確定用煤方案,焦?fàn)t車(chē)間測(cè)量焦餅中心溫度確定最佳爐溫,測(cè)量爐項(xiàng)空間的煤氣溫度,測(cè)量機(jī)焦兩側(cè)交換間隔時(shí)間及冷卻溫度。

4、焦?fàn)t車(chē)間技術(shù)員收集以上測(cè)量結(jié)果,確定并編制焦?fàn)t加熱制定,包括標(biāo)準(zhǔn)溫度,全爐和機(jī)焦側(cè)煤氣流量,煤氣主管壓力,煙道吸力,標(biāo)準(zhǔn)蓄熱室頂部吸力等。

5、制定溫度制度,確定標(biāo)準(zhǔn)溫度,橫排溫度,爐頭火道溫度,k安、k均。

6、制定壓力制度,煤氣主管,燃燒系統(tǒng)壓力集氣管壓力等。

7、質(zhì)檢中心對(duì)全部過(guò)程,檢查、落實(shí)、考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋信息以便集體會(huì)審糾正 ,對(duì)不能按程序規(guī)定執(zhí)行的單位罰款50-100元。

8、確定的改產(chǎn)、提產(chǎn)、壓產(chǎn)方案、加熱制度、溫度制度、壓力制度經(jīng)各單位領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、總工、生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)審批后投入使用。

第四章原料煤管理辦法

1、技術(shù)部編制的生產(chǎn)作業(yè),質(zhì)量建議計(jì)劃按第二章、第三章的程序試驗(yàn)糾正后,經(jīng)各主管廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)會(huì)議確定審核后,原料部根據(jù)建議計(jì)劃所需煤種的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,采樣回我廠(chǎng),交質(zhì)檢中心做各煤種全面分析驗(yàn)證合格,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)確認(rèn),廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)確定后按要求進(jìn)煤。

2、單煤種分析合格后,對(duì)配合煤做鐵箱試驗(yàn)、膠質(zhì)層試驗(yàn)合格后,原料部開(kāi)始組織大批量進(jìn)煤。

3、質(zhì)檢中心對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的原料煤必須車(chē)車(chē)采樣,最多不能多于5車(chē)匯總一個(gè)總樣進(jìn)行全面分析,正常情況下不多于5車(chē)時(shí)對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的單煤種上午一個(gè)總樣,下午一個(gè)總樣全面分析。

4、質(zhì)檢中心根據(jù)分析報(bào)告單,按照潞煤漳氣字1999第16號(hào)文件《質(zhì)量檢測(cè)措施及考核辦法》對(duì)當(dāng)天的進(jìn)煤質(zhì)量考核,出具質(zhì)量驗(yàn)收_。

5、進(jìn)廠(chǎng)的煤種如果出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng),原料部要及時(shí)與供煤?jiǎn)挝蝗〉寐?lián)系,通過(guò)整改穩(wěn)定煤質(zhì),對(duì)原料部考核并限定原料部整改時(shí)間。

6、對(duì)煤質(zhì)不穩(wěn)定的供煤?jiǎn)挝灰M(jìn)行停車(chē)化驗(yàn)、罰款等辦法,對(duì)不能滿(mǎn)足我廠(chǎng)煤質(zhì)的應(yīng)取消供煤資格。

第五章原料庫(kù)、煤場(chǎng)管理

1、原料庫(kù)按質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)中確定的來(lái)煤標(biāo)準(zhǔn)與入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收與卸煤,嚴(yán)禁不合格煤入廠(chǎng)。

2、原料庫(kù)必須建立兩本臺(tái)帳《原料煤進(jìn)廠(chǎng)臺(tái)帳》詳細(xì)記錄,一天進(jìn)幾種煤,各進(jìn)幾車(chē)、車(chē)號(hào)、多少?lài)崱⑦M(jìn)廠(chǎng)日期,各卸在什么地方,與質(zhì)檢中心化驗(yàn)單對(duì)照,管理員要對(duì)各批煤種的質(zhì)量做到心中有數(shù),累計(jì)多少?lài)?第二本帳是《原煤煤使用臺(tái)帳》幾月幾日使用多少?lài)?使用的是什么時(shí)候進(jìn)的煤,哪幾種煤各多少?lài)?與配煤要形成領(lǐng)發(fā)關(guān)系,不允許隨便使用。

3、原料庫(kù)要根據(jù)作業(yè)計(jì)劃中煤的種類(lèi)、數(shù)量、進(jìn)出車(chē)方便,新舊煤循環(huán)使用等合理地規(guī)劃煤場(chǎng)場(chǎng)地的使用,并確定后不要隨便變動(dòng)標(biāo)簽。

4、原料煤進(jìn)廠(chǎng)過(guò)程,原料庫(kù)記帳卸車(chē)分兩種情況:⑴新訂購(gòu)的煤種或連續(xù)出現(xiàn)幾次質(zhì)量波動(dòng)的煤種,拉煤車(chē)進(jìn)廠(chǎng)后不許卸車(chē),由質(zhì)檢中心采樣化驗(yàn)后再卸車(chē),不合格時(shí)報(bào)有關(guān)廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo),有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審評(píng)提出處理意見(jiàn)。⑵正常供應(yīng)的煤種卸車(chē)要卸在本煤種大堆以外的地方待化驗(yàn)分析出結(jié)果后,合格推入大堆,不合格另行處理。

5、卸煤必須根據(jù)煤種分類(lèi),分堆堆放,同一種煤也要按進(jìn)廠(chǎng)先后順序堆放,便于循環(huán)使用。各煤種要堆放整齊,絕對(duì)禁止混亂,煤堆之間的間距要相距3米以上,如果特殊情況改換煤種時(shí)必須將

原場(chǎng)地徹底清理,打掃干凈,方可卸入新煤種。

6、停車(chē)化驗(yàn)不合格的來(lái)煤堅(jiān)決拉走。

7、對(duì)沒(méi)有停車(chē)化驗(yàn),但已卸入大堆的不合格煤必須采取分堆存放,不能分堆的要做好標(biāo)記。

8、卸煤過(guò)程中,原煤庫(kù)管理人員必須親自到現(xiàn)場(chǎng)弄清來(lái)煤車(chē)號(hào)及煤種指揮卸車(chē)地方,如發(fā)現(xiàn)煤種不明,車(chē)號(hào)不對(duì)或煤中雜質(zhì)較多,對(duì)煤質(zhì)有懷疑時(shí)及時(shí)向調(diào)度、質(zhì)檢中心、原料部匯報(bào),由質(zhì)檢中心核實(shí),提出處理意見(jiàn)。

9、煤場(chǎng)管理人員必須有計(jì)劃地安排使用煤的先后順序做到合理地新舊循環(huán)使用。絕對(duì)禁止當(dāng)天的煤當(dāng)天使用。對(duì)來(lái)煤情況,用煤情況要做到心中有數(shù),定期讓質(zhì)檢中心對(duì)煤場(chǎng)各煤種分析煤質(zhì)變化情況,煤場(chǎng)內(nèi)絕對(duì)禁止推入其它雜質(zhì)和任何材料設(shè)備,對(duì)撿出來(lái)的矸石、雜物必須當(dāng)班拉走。

10、為了對(duì)煤場(chǎng)煤質(zhì)變化情況做到心中有數(shù)。貯存期間未達(dá)到規(guī)定期前20天應(yīng)對(duì)煤堆取樣化驗(yàn)做全面分析,測(cè)定各種指標(biāo)變化情況,變化大的情況做鐵箱試驗(yàn)已不結(jié)焦可定為變質(zhì)煤處理。

11、煤場(chǎng)與配煤受煤要形成領(lǐng)發(fā)制度,受煤坑用票據(jù)到煤場(chǎng)領(lǐng)煤,煤場(chǎng)管理員根據(jù)領(lǐng)煤票上煤種質(zhì)量要求,數(shù)量進(jìn)行發(fā)煤指定地點(diǎn)安排取煤。

12、煤場(chǎng)管理員必須執(zhí)行以上各條規(guī)定,對(duì)不負(fù)責(zé)任工作導(dǎo)致發(fā)煤錯(cuò)誤,每發(fā)現(xiàn)一次/項(xiàng)扣款50-100元。

第六章受 煤

1、運(yùn)輸車(chē)間受煤崗位根據(jù)技術(shù)部發(fā)的配比通知單到原料庫(kù)辦理用煤手續(xù),原料庫(kù)安排煤場(chǎng)管理負(fù)責(zé)按運(yùn)輸車(chē)間用煤?jiǎn)蔚囊笾笓]裝載機(jī)上煤。

2、特殊情況如臨時(shí)發(fā)生變更煤種或煤場(chǎng)煤種不夠必須由技術(shù)部、工程師簽字的通知單才能發(fā)煤。絕對(duì)禁止隨意取煤、使用煤,

絕對(duì)禁止當(dāng)天來(lái)煤當(dāng)天使用,否則發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人50-100元。

3、受煤工要與配煤塔頂二部皮帶崗位聯(lián)系好,先上那種煤,上多少,用哪個(gè)煤塔心中有數(shù),運(yùn)輸車(chē)間上滿(mǎn)一個(gè)煤倉(cāng)再上一個(gè)煤倉(cāng),絕對(duì)禁止放錯(cuò)或放混,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運(yùn)輸車(chē)間50-100元。

4、裝載機(jī)鏟來(lái)的煤要求依次放在受煤坑口,受煤工要核對(duì)是否是所要上的煤種,受煤過(guò)程中必須把煤中的雜質(zhì)矸石撿出。發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)要向調(diào)度匯報(bào),上完后要清理現(xiàn)場(chǎng),把余下的煤鏟回原堆,才能上第二種,否則不清理現(xiàn)場(chǎng),把余下的煤上到第二個(gè)倉(cāng)內(nèi)對(duì)受煤工罰款50-100元。

第七章 配煤

1、配煤塔頂口,底部都要用標(biāo)志標(biāo)明四個(gè)煤塔各放的是什么煤種,一般情況下不改變貯煤塔的煤種。如特殊情況改變必須徹底對(duì)該塔內(nèi)清理后才能上新煤種,正常情況下每月對(duì)配煤各塔內(nèi)也要徹底清理一次,以保證塔內(nèi)邊緣光滑干凈,塔內(nèi)的煤不變質(zhì)。

2、配煤塔下部室內(nèi)要掛一塊黑板,明確寫(xiě)明當(dāng)天配比要求,上煤數(shù)量(以技術(shù)部下發(fā)的通知單為準(zhǔn))配煤給煤機(jī)閘板調(diào)節(jié),要以通知單為準(zhǔn)用跑盤(pán)試驗(yàn)核實(shí)放煤快漫。閘板的寬度是否準(zhǔn)確。而且要在配煤過(guò)程中每隔兩小時(shí)測(cè)量一下有無(wú)變化及時(shí)調(diào)節(jié),配煤誤差不允許超過(guò)5%,質(zhì)檢中心每天要不定時(shí)抽查三次以上,凡發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)一次予以運(yùn)輸車(chē)間50元罰款。

3、在配煤過(guò)程中配煤工、皮帶司機(jī)必須堅(jiān)守崗位,發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)有堵塞現(xiàn)象或下煤不均應(yīng)立即處理。絕對(duì)禁止配比不準(zhǔn)或上單一煤種,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運(yùn)輸車(chē)間100元。

4、配煤過(guò)程中,配煤塔下給料機(jī)篩出的各種雜質(zhì)及矸石必須立即撿出,否則一次罰款50元,幾種煤配合后3部皮帶的總上煤量以破碎機(jī)能夠暢通吃進(jìn)為準(zhǔn),不許在破碎機(jī)前的入料口捅煤。要經(jīng)常清除鐵器上的鐵渣、炮線(xiàn)等雜物,否則經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一次扣三部皮帶司機(jī)50元,皮帶通廊、破碎機(jī)房?jī)?nèi)清理的衛(wèi)生或雜物禁止倒到皮帶上,否則發(fā)現(xiàn)一次扣款50-100元。

第八章破碎機(jī)

1、只有破碎機(jī)起動(dòng)后,才能開(kāi)始配煤,不允許未經(jīng)破碎機(jī)破碎的煤進(jìn)入煤塔,發(fā)現(xiàn)一次扣破碎機(jī)司機(jī)100-200元。

2、必須設(shè)專(zhuān)人看管破碎機(jī)每班要兩次篩分測(cè)試必須保證3mm以下的煤在75-80%之間,發(fā)現(xiàn)篩分不達(dá)要求時(shí)及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室與技術(shù)部、通知檢修車(chē)間調(diào)節(jié)檢修或更換鍾頭。否則推遲一天對(duì)運(yùn)輸車(chē)間罰款50元。質(zhì)檢中心每天要不定時(shí)抽查篩 分試驗(yàn)考核。

3、冬季每天上完煤后要對(duì)破碎機(jī)內(nèi)部徹底清理一次,不允許積煤凍在破碎機(jī)、漏斗內(nèi)壁上,影響下一班的正常使用,否則一次扣破碎機(jī)司機(jī)50元。

第九章質(zhì)量檢查

1、對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的煤必須車(chē)車(chē)采樣,最多不能多于5車(chē)一個(gè)總樣,由值班領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下采樣后進(jìn)行分析化驗(yàn),對(duì)于一種來(lái)煤每十日做膠質(zhì)層一次,對(duì)于不正常的來(lái)煤要求每?jī)扇諟y(cè)量一次。

2、每班對(duì)配比不定時(shí)抽查三次以上;

每日對(duì)破碎機(jī)篩分做一次試驗(yàn);

每日對(duì)入爐煤做兩次全面分析(三爐一個(gè)子樣,焦?fàn)t車(chē)間取樣選樣),每三日對(duì)入爐煤做膠質(zhì)層一次。

每日對(duì)焦炭做兩次全面分析,上、下午各一次。

每半月地煤場(chǎng)的各種煤分析一次以便掌握煤質(zhì)有無(wú)變化。

每日對(duì)煤倉(cāng)配比單獨(dú)化驗(yàn)一次(運(yùn)輸車(chē)間取樣送質(zhì)檢中心),入爐煤樣由焦?fàn)t車(chē)間從裝煤車(chē)上取樣,質(zhì)檢中心取總樣進(jìn)行化驗(yàn)。

3、所有分析要及時(shí)反饋信息給廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室,以便作出決策,對(duì)分析出的結(jié)果中的不合格項(xiàng)目要找出原因、落實(shí)責(zé)任、提出處理意見(jiàn),限期整改,調(diào)度會(huì)通報(bào),否則每少分析一次扣款50元,人為造成誤差罰款100元,分析報(bào)告信息反饋不及時(shí)一次扣款50元。

4、采制樣必須按照《采制樣標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行采制樣。

5、質(zhì)檢中心質(zhì)檢員要對(duì)以前各章節(jié)條款進(jìn)行巡查落實(shí)考核,尤其是重要的控制點(diǎn),每日必須巡查四次,出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)信息反饋至廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室。否則留余形式檢查不到位,考核不嚴(yán)格,每次罰款50-100元。

6、對(duì)當(dāng)天焦炭的各種指標(biāo)的變化要找出原因落實(shí)責(zé)任,質(zhì)檢中心要嚴(yán)格仔細(xì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程巡查,以保證工藝質(zhì)量穩(wěn)定。

7、質(zhì)檢中心每周對(duì)質(zhì)量實(shí)施細(xì)則中所規(guī)定的內(nèi)容與要求進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查與分析,用三定形式下發(fā)有關(guān)單位,對(duì)反復(fù)出現(xiàn)問(wèn)題影響質(zhì)量的要批評(píng)并進(jìn)行處罰,認(rèn)真考核及時(shí)糾正,否則檢查不到位考核不嚴(yán)格每次罰款50-100元。

第十 章 質(zhì)量指標(biāo)、工藝指標(biāo)標(biāo)

一、我廠(chǎng)出廠(chǎng)冶金焦質(zhì)量指標(biāo)要求:

二、入爐煤質(zhì)量指標(biāo)要求:

三、焦?fàn)t工藝指標(biāo):

1#、2#焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度:機(jī)側(cè):1260℃,焦側(cè):1280℃

3#焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度:機(jī)側(cè):1290℃,焦側(cè):1310℃。

結(jié)焦時(shí)間:11小時(shí)30分鐘,其余檢查、操作與工藝指標(biāo)按《焦化規(guī)程》進(jìn)行。

焦?fàn)t三大系數(shù):k3>0.9k均>0.85k安>0.8

四、配合煤質(zhì)量:

入爐煤細(xì)度: 3mm以下75-80%,配煤比誤差<5%

五、原料煤質(zhì)量:

六、原料煤入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn):

第十一章 質(zhì)量事故的追查

1、凡發(fā)生焦炭質(zhì)量指標(biāo)與正常標(biāo)準(zhǔn)不一致,質(zhì)檢中心要及時(shí)匯報(bào),并組織查找原因。

2、凡發(fā)生為合格的化驗(yàn)指標(biāo)必須及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)采取措施。

3、原料部對(duì)不合格的來(lái)煤指標(biāo)要在次日調(diào)度會(huì)上通報(bào)情況與處罰情況,并把罰款單交財(cái)務(wù)執(zhí)行。

4、各類(lèi)質(zhì)量事故也要同安全事故一樣,按照三不放過(guò)原則進(jìn)行追查。

5、由質(zhì)檢中心牽頭組織凡涉及質(zhì)量的部門(mén)及有關(guān)責(zé)任者參加進(jìn)行追查,特大型質(zhì)量事故,由工程師牽頭組織追查,分管領(lǐng)導(dǎo)參加。

6、以焦炭質(zhì)量分析單為依據(jù),反饋信息單自設(shè)計(jì)→煤質(zhì)→煤場(chǎng)管理→受煤→配煤→焦?fàn)t工藝一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)環(huán)節(jié)找,從實(shí)施細(xì)則的各個(gè)章節(jié)條款對(duì)照查,哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯(cuò)誤追究哪個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任,處罰哪個(gè)環(huán)節(jié)。

7、詳細(xì)分析事故原因和教訓(xùn),制定防范措施對(duì)責(zé)任者進(jìn)行相應(yīng)的處理。

第十二章質(zhì)量事故的處罰

質(zhì)量管理中的不合格分為兩在類(lèi):1、一般違章;2、質(zhì)量事故。

一、一般違章指違反操作規(guī)程或制度的行為可分為兩上等級(jí)。

1、情節(jié)輕微影響不大的違章處以50-200元的罰款。

2、情節(jié)較重影響較大但構(gòu)不成事故的違章處以50-200元的罰款。

二、質(zhì)量事故指違章行為造成后果嚴(yán)重,達(dá)到《煤氣化廠(chǎng)獎(jiǎng)懲條例》中事故標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,其處理按《煤氣化廠(chǎng)獎(jiǎng)懲條例》執(zhí)行。

第4篇 產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則范例

產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

產(chǎn)品 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻,市場(chǎng)銷(xiāo)售疲軟的困難條件下,焦炭?jī)r(jià)格連續(xù)下滑,同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈而產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣是產(chǎn)品參與與競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。為保證我廠(chǎng)質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施,達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量批批合格,從根本上解決質(zhì)量問(wèn)題。我們必須建立質(zhì)量體系,完善質(zhì)量唯體系,著眼于建立穩(wěn)定的保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程,從生產(chǎn)的全過(guò)程來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量。利用必要的手段對(duì)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督、考核,做好信息反饋工作,循序糾正。認(rèn)真執(zhí)行iso9002標(biāo)準(zhǔn),改進(jìn)生產(chǎn)管理制度,落實(shí)質(zhì)量控制措施。特制定以下質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則,望全廠(chǎng)各單位調(diào)動(dòng)全體職工對(duì)照管理實(shí)施細(xì)則各條款,認(rèn)真實(shí)施不斷提高工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

第二章質(zhì)量計(jì)劃

1、由銷(xiāo)售部將市場(chǎng)所需產(chǎn)品等級(jí),質(zhì)量要求及計(jì)劃銷(xiāo)售量報(bào)技術(shù)部,并及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。

2、技術(shù)部根據(jù)我廠(chǎng)生產(chǎn)工藝要求,既要保證焦炭質(zhì)量,又要滿(mǎn)足局、礦生產(chǎn)用氣,結(jié)合生產(chǎn)成本,制定生產(chǎn)建議計(jì)劃。

3、原料部根據(jù)建議計(jì)劃提供所需配比的煤樣,質(zhì)檢中心對(duì)其進(jìn)行全面分析,包括膠質(zhì)層試驗(yàn)。

4、技術(shù)部出方案,質(zhì)檢部用幾種方案實(shí)施進(jìn)行鐵箱試驗(yàn),對(duì)配合煤的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行全面分析。

5、由工程師組織技術(shù)部、質(zhì)檢中心、原料部、原料庫(kù)、焦?fàn)t車(chē)間、洗煤車(chē)間、分析建議計(jì)劃,確實(shí)制定具體的實(shí)施方案。

6、原料部根據(jù)確定的工藝方案對(duì)所需煤質(zhì)組織進(jìn)煤,嚴(yán)禁不合格煤入廠(chǎng),原料庫(kù)有權(quán)拒收任何不合格的入庫(kù)煤。

7、原料庫(kù)、受煤、配煤、焦?fàn)t等根據(jù)確定的方案實(shí)施前期批量試驗(yàn)。

8、要求配煤頭一天把配煤倉(cāng),煤塔的原方案煤種盡量用完,用改變方案后的煤種上倉(cāng),前期試驗(yàn)是配合煤以一天的用量,一個(gè)結(jié)焦周期時(shí)間進(jìn)行試驗(yàn)。

9、質(zhì)檢中心對(duì)試驗(yàn)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督落實(shí),對(duì)生產(chǎn)出的焦炭及時(shí)分析,化驗(yàn),及時(shí)反饋信息。

10、工程師、技術(shù)部、質(zhì)檢中心開(kāi)會(huì)分析糾正確定投入正常生產(chǎn)。

11、方案確定后整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中各單位必須步調(diào)一致,嚴(yán)格按新方案實(shí)施生產(chǎn)操作,否則對(duì)不及時(shí)執(zhí)行推諉單位罰款50-100元。

12、質(zhì)量計(jì)劃一經(jīng)確定不得隨意改動(dòng),改變質(zhì)量計(jì)劃時(shí)必須制定質(zhì)量工藝管理方案,經(jīng)總工、生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

第三章 生產(chǎn)工藝計(jì)劃

1、銷(xiāo)售部提供計(jì)劃銷(xiāo)售數(shù)量及銷(xiāo)售焦炭質(zhì)量等級(jí),市場(chǎng)對(duì)質(zhì)量的要求。

2、技術(shù)部根據(jù)銷(xiāo)售量,計(jì)劃銷(xiāo)售焦炭等級(jí),結(jié)合我廠(chǎng)生產(chǎn)工藝制定建議計(jì)劃,a日產(chǎn)爐數(shù),b配合煤比例,c 入爐煤質(zhì)量指標(biāo),d結(jié)焦時(shí)間性,e工藝操作管理。

3、用試驗(yàn)確定最佳爐溫,確定用煤方案,焦?fàn)t車(chē)間測(cè)量焦餅中心溫度確定最佳爐溫,測(cè)量爐項(xiàng)空間的煤氣溫度,測(cè)量機(jī)焦兩側(cè)交換間隔時(shí)間及冷卻溫度。

4、焦?fàn)t車(chē)間技術(shù)員收集以上測(cè)量結(jié)果,確定并編制焦?fàn)t加熱制定,包括標(biāo)準(zhǔn)溫度,全爐和機(jī)焦側(cè)煤氣流量,煤氣主管壓力,煙道吸力,標(biāo)準(zhǔn)蓄熱室頂部吸力等。

5、制定溫度制度,確定標(biāo)準(zhǔn)溫度,橫排溫度,爐頭火道溫度,k安、k均。

6、制定壓力制度,煤氣主管,燃燒系統(tǒng)壓力集氣管壓力等。

7、質(zhì)檢中心對(duì)全部過(guò)程,檢查、落實(shí)、考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋信息以便集體會(huì)審糾正 ,對(duì)不能按程序規(guī)定執(zhí)行的單位罰款50-100元。

8、確定的改產(chǎn)、提產(chǎn)、壓產(chǎn)方案、加熱制度、溫度制度、壓力制度經(jīng)各單位領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、總工、生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)審批后投入使用。

第四章原料煤管理辦法

1、技術(shù)部編制的生產(chǎn)作業(yè),質(zhì)量建議計(jì)劃按第二章、第三章的程序試驗(yàn)糾正后,經(jīng)各主管廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)會(huì)議確定審核后,原料部根據(jù)建議計(jì)劃所需煤種的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,采樣回我廠(chǎng),交質(zhì)檢中心做各煤種全面分析驗(yàn)證合格,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)確認(rèn),廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)確定后按要求進(jìn)煤。

2、單煤種分析合格后,對(duì)配合煤做鐵箱試驗(yàn)、膠質(zhì)層試驗(yàn)合格后,原料部開(kāi)始組織大批量進(jìn)煤。

3、質(zhì)檢中心對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的原料煤必須車(chē)車(chē)采樣,最多不能多于5車(chē)匯總一個(gè)總樣進(jìn)行全面分析,正常情況下不多于5車(chē)時(shí)對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的單煤種上午一個(gè)總樣,下午一個(gè)總樣全面分析。

4、質(zhì)檢中心根據(jù)分析報(bào)告單,按照潞煤漳氣字1999第16號(hào)文件《質(zhì)量檢測(cè)措施及考核辦法》對(duì)當(dāng)天的進(jìn)煤質(zhì)量考核,出具質(zhì)量驗(yàn)收證件。

5、進(jìn)廠(chǎng)的煤種如果出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng),原料部要及時(shí)與供煤?jiǎn)挝蝗〉寐?lián)系,通過(guò)整改穩(wěn)定煤質(zhì),對(duì)原料部考核并限定原料部整改時(shí)間。

6、對(duì)煤質(zhì)不穩(wěn)定的供煤?jiǎn)挝灰M(jìn)行停車(chē)化驗(yàn)、罰款等辦法,對(duì)不能滿(mǎn)足我廠(chǎng)煤質(zhì)的應(yīng)取消供煤資格。

第五章原料庫(kù)、煤場(chǎng)管理

1、原料庫(kù)按質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)中確定的來(lái)煤標(biāo)準(zhǔn)與入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收與卸煤,嚴(yán)禁不合格煤入廠(chǎng)。

2、原料庫(kù)必須建立兩本臺(tái)帳《原料煤進(jìn)廠(chǎng)臺(tái)帳》詳細(xì)記錄,一天進(jìn)幾種煤,各進(jìn)幾車(chē)、車(chē)號(hào)、多少?lài)崱⑦M(jìn)廠(chǎng)日期,各卸在什么地方,與質(zhì)檢中心化驗(yàn)單對(duì)照,管理員要對(duì)各批煤種的質(zhì)量做到心中有數(shù),累計(jì)多少?lài)?第二本帳是《原煤煤使用臺(tái)帳》幾月幾日使用多少?lài)?使用的是什么時(shí)候進(jìn)的煤,哪幾種煤各多少?lài)?與配煤要形成領(lǐng)發(fā)關(guān)系,不允許隨便使用。

3、原料庫(kù)要根據(jù)作業(yè)計(jì)劃中煤的種類(lèi)、數(shù)量、進(jìn)出車(chē)方便,新舊煤循環(huán)使用等合理地規(guī)劃煤場(chǎng)場(chǎng)地的使用,并確定后不要隨便變動(dòng)標(biāo)簽。

4、原料煤進(jìn)廠(chǎng)過(guò)程,原料庫(kù)記帳卸車(chē)分兩種情況:⑴新訂購(gòu)的煤種或連續(xù)出現(xiàn)幾次質(zhì)量波動(dòng)的煤種,拉煤車(chē)進(jìn)廠(chǎng)后不許卸車(chē),由質(zhì)檢中心采樣化驗(yàn)后再卸車(chē),不合格時(shí)報(bào)有關(guān)廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo),有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審評(píng)提出處理意見(jiàn)。⑵正常供應(yīng)的煤種卸車(chē)要卸在本煤種大堆以外的地方待化驗(yàn)分析出結(jié)果后,合格推入大堆,不合格另行處理。

5、卸煤必須根據(jù)煤種分類(lèi),分堆堆放,同一種煤也要按進(jìn)廠(chǎng)先后順序堆放,便于循環(huán)使用。各煤種要堆放整齊,絕對(duì)禁止混亂,煤堆之間的間距要相距3米以上,如果特殊情況改換煤種時(shí)必須將

原場(chǎng)地徹底清理,打掃干凈,方可卸入新煤種。

6、停車(chē)化驗(yàn)不合格的來(lái)煤堅(jiān)決拉走。

7、對(duì)沒(méi)有停車(chē)化驗(yàn),但已卸入大堆的不合格煤必須采取分堆存放,不能分堆的要做好標(biāo)記。

8、卸煤過(guò)程中,原煤庫(kù)管理人員必須親自到現(xiàn)場(chǎng)弄清來(lái)煤車(chē)號(hào)及煤種指揮卸車(chē)地方,如發(fā)現(xiàn)煤種不明,車(chē)號(hào)不對(duì)或煤中雜質(zhì)較多,對(duì)煤質(zhì)有懷疑時(shí)及時(shí)向調(diào)度、質(zhì)檢中心、原料部匯報(bào),由質(zhì)檢中心核實(shí),提出處理意見(jiàn)。

9、煤場(chǎng)管理人員必須有計(jì)劃地安排使用煤的先后順序做到合理地新舊循環(huán)使用。絕對(duì)禁止當(dāng)天的煤當(dāng)天使用。對(duì)來(lái)煤情況,用煤情況要做到心中有數(shù),定期讓質(zhì)檢中心對(duì)煤場(chǎng)各煤種分析煤質(zhì)變化情況,煤場(chǎng)內(nèi)絕對(duì)禁止推入其它雜質(zhì)和任何材料設(shè)備,對(duì)撿出來(lái)的矸石、雜物必須當(dāng)班拉走。

10、為了對(duì)煤場(chǎng)煤質(zhì)變化情況做到心中有數(shù)。貯存期間未達(dá)到規(guī)定期前20天應(yīng)對(duì)煤堆取樣化驗(yàn)做全面分析,測(cè)定各種指標(biāo)變化情況,變化大的情況做鐵箱試驗(yàn)已不結(jié)焦可定為變質(zhì)煤處理。

11、煤場(chǎng)與配煤受煤要形成領(lǐng)發(fā)制度,受煤坑用票據(jù)到煤場(chǎng)領(lǐng)煤,煤場(chǎng)管理員根據(jù)領(lǐng)煤票上煤種質(zhì)量要求,數(shù)量進(jìn)行發(fā)煤指定地點(diǎn)安排取煤。

12、煤場(chǎng)管理員必須執(zhí)行以上各條規(guī)定,對(duì)不負(fù)責(zé)任工作導(dǎo)致發(fā)煤錯(cuò)誤,每發(fā)現(xiàn)一次/項(xiàng)扣款50-100元。

第六章受 煤

1、運(yùn)輸車(chē)間受煤崗位根據(jù)技術(shù)部發(fā)的配比通知單到原料庫(kù)辦理用煤手續(xù),原料庫(kù)安排煤場(chǎng)管理負(fù)責(zé)按運(yùn)輸車(chē)間用煤?jiǎn)蔚囊笾笓]裝載機(jī)上煤。

2、特殊情況如臨時(shí)發(fā)生變更煤種或煤場(chǎng)煤種不夠必須由技術(shù)部、工程師簽字的通知單才能發(fā)煤。絕對(duì)禁止隨意取煤、使用煤,

絕對(duì)禁止當(dāng)天來(lái)煤當(dāng)天使用,否則發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人50-100元。

3、受煤工要與配煤塔頂二部皮帶崗位聯(lián)系好,先上那種煤,上多少,用哪個(gè)煤塔心中有數(shù),運(yùn)輸車(chē)間上滿(mǎn)一個(gè)煤倉(cāng)再上一個(gè)煤倉(cāng),絕對(duì)禁止放錯(cuò)或放混,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運(yùn)輸車(chē)間50-100元。

4、裝載機(jī)鏟來(lái)的煤要求依次放在受煤坑口,受煤工要核對(duì)是否是所要上的煤種,受煤過(guò)程中必須把煤中的雜質(zhì)矸石撿出。發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)要向調(diào)度匯報(bào),上完后要清理現(xiàn)場(chǎng),把余下的煤鏟回原堆,才能上第二種,否則不清理現(xiàn)場(chǎng),把余下的煤上到第二個(gè)倉(cāng)內(nèi)對(duì)受煤工罰款50-100元。

第七章 配煤

1、配煤塔頂口,底部都要用標(biāo)志標(biāo)明四個(gè)煤塔各放的是什么煤種,一般情況下不改變貯煤塔的煤種。如特殊情況改變必須徹底對(duì)該塔內(nèi)清理后才能上新煤種,正常情況下每月對(duì)配煤各塔內(nèi)也要徹底清理一次,以保證塔內(nèi)邊緣光滑干凈,塔內(nèi)的煤不變質(zhì)。

2、配煤塔下部室內(nèi)要掛一塊黑板,明確寫(xiě)明當(dāng)天配比要求,上煤數(shù)量(以技術(shù)部下發(fā)的通知單為準(zhǔn))配煤給煤機(jī)閘板調(diào)節(jié),要以通知單為準(zhǔn)用跑盤(pán)試驗(yàn)核實(shí)放煤快漫。閘板的寬度是否準(zhǔn)確。而且要在配煤過(guò)程中每隔兩小時(shí)測(cè)量一下有無(wú)變化及時(shí)調(diào)節(jié),配煤誤差不允許超過(guò)5%,質(zhì)檢中心每天要不定時(shí)抽查三次以上,凡發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)一次予以運(yùn)輸車(chē)間50元罰款。

3、在配煤過(guò)程中配煤工、皮帶司機(jī)必須堅(jiān)守崗位,發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)有堵塞現(xiàn)象或下煤不均應(yīng)立即處理。絕對(duì)禁止配比不準(zhǔn)或上單一煤種,否則發(fā)現(xiàn)一次扣運(yùn)輸車(chē)間100元。

4、配煤過(guò)程中,配煤塔下給料機(jī)篩出的各種雜質(zhì)及矸石必須立即撿出,否則一次罰款50元,幾種煤配合后3部皮帶的總上煤量以破碎機(jī)能夠暢通吃進(jìn)為準(zhǔn),不許在破碎機(jī)前的入料口捅煤。要經(jīng)常清除鐵器上的鐵渣、炮線(xiàn)等雜物,否則經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一次扣三部皮帶司機(jī)50元,皮帶通廊、破碎機(jī)房?jī)?nèi)清理的衛(wèi)生或雜物禁止倒到皮帶上,否則發(fā)現(xiàn)一次扣款50-100元。

第八章破碎機(jī)

1、只有破碎機(jī)起動(dòng)后,才能開(kāi)始配煤,不允許未經(jīng)破碎機(jī)破碎的煤進(jìn)入煤塔,發(fā)現(xiàn)一次扣破碎機(jī)司機(jī)100-200元。

2、必須設(shè)專(zhuān)人看管破碎機(jī)每班要兩次篩分測(cè)試必須保證3mm以下的煤在75-80%之間,發(fā)現(xiàn)篩分不達(dá)要求時(shí)及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室與技術(shù)部、通知檢修車(chē)間調(diào)節(jié)檢修或更換鍾頭。否則推遲一天對(duì)運(yùn)輸車(chē)間罰款50元。質(zhì)檢中心每天要不定時(shí)抽查篩 分試驗(yàn)考核。

3、冬季每天上完煤后要對(duì)破碎機(jī)內(nèi)部徹底清理一次,不允許積煤凍在破碎機(jī)、漏斗內(nèi)壁上,影響下一班的正常使用,否則一次扣破碎機(jī)司機(jī)50元。

第九章質(zhì)量檢查

1、對(duì)進(jìn)廠(chǎng)的煤必須車(chē)車(chē)采樣,最多不能多于5車(chē)一個(gè)總樣,由值班領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下采樣后進(jìn)行分析化驗(yàn),對(duì)于一種來(lái)煤每十日做膠質(zhì)層一次,對(duì)于不正常的來(lái)煤要求每?jī)扇諟y(cè)量一次。

2、每班對(duì)配比不定時(shí)抽查三次以上;

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產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

每日對(duì)破碎機(jī)篩分做一次試驗(yàn);

每日對(duì)入爐煤做兩次全面分析(三爐一個(gè)子樣,焦?fàn)t車(chē)間取樣選樣),每三日對(duì)入爐煤做膠質(zhì)層一次。

每日對(duì)焦炭做兩次全面分析,上、下午各一次。

每半月地煤場(chǎng)的各種煤分析一次以便掌握煤質(zhì)有無(wú)變化。

每日對(duì)煤倉(cāng)配比單獨(dú)化驗(yàn)一次(運(yùn)輸車(chē)間取樣送質(zhì)檢中心),入爐煤樣由焦?fàn)t車(chē)間從裝煤車(chē)上取樣,質(zhì)檢中心取總樣進(jìn)行化驗(yàn)。

3、所有分析要及時(shí)反饋信息給廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室,以便作出決策,對(duì)分析出的結(jié)果中的不合格項(xiàng)目要找出原因、落實(shí)責(zé)任、提出處理意見(jiàn),限期整改,調(diào)度會(huì)通報(bào),否則每少分析一次扣款50元,人為造成誤差罰款100元,分析報(bào)告信息反饋不及時(shí)一次扣款50元。

4、采制樣必須按照《采制樣標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行采制樣。

5、質(zhì)檢中心質(zhì)檢員要對(duì)以前各章節(jié)條款進(jìn)行巡查落實(shí)考核,尤其是重要的控制點(diǎn),每日必須巡查四次,出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)信息反饋至廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室。否則留余形式檢查不到位,考核不嚴(yán)格,每次罰款50-100元。

6、對(duì)當(dāng)天焦炭的各種指標(biāo)的變化要找出原因落實(shí)責(zé)任,質(zhì)檢中心要嚴(yán)格仔細(xì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程巡查,以保證工藝質(zhì)量穩(wěn)定。

7、質(zhì)檢中心每周對(duì)質(zhì)量實(shí)施細(xì)則中所規(guī)定的內(nèi)容與要求進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查與分析,用三定形式下發(fā)有關(guān)單位,對(duì)反復(fù)出現(xiàn)問(wèn)題影響質(zhì)量的要批評(píng)并進(jìn)行處罰,認(rèn)真考核及時(shí)糾正,否則檢查不到位考核不嚴(yán)格每次罰款50-100元。

第十 章 質(zhì)量指標(biāo)、工藝指標(biāo)標(biāo)

一、我廠(chǎng)出廠(chǎng)冶金焦質(zhì)量指標(biāo)要求:

二、入爐煤質(zhì)量指標(biāo)要求:

三、焦?fàn)t工藝指標(biāo):

1#、2#焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度:機(jī)側(cè):1260℃,焦側(cè):1280℃

3#焦?fàn)t標(biāo)準(zhǔn)溫度:機(jī)側(cè):1290℃,焦側(cè):1310℃。

結(jié)焦時(shí)間:11小時(shí)30分鐘,其余檢查、操作與工藝指標(biāo)按《焦化規(guī)程》進(jìn)行。

焦?fàn)t三大系數(shù):k3>0.9k均>0.85k安>0.8

四、配合煤質(zhì)量:

入爐煤細(xì)度: 3mm以下75-80%,配煤比誤差<5%

五、原料煤質(zhì)量:

六、原料煤入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn):

第十一章 質(zhì)量事故的追查

1、凡發(fā)生焦炭質(zhì)量指標(biāo)與正常標(biāo)準(zhǔn)不一致,質(zhì)檢中心要及時(shí)匯報(bào),并組織查找原因。

2、凡發(fā)生為合格的化驗(yàn)指標(biāo)必須及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)采取措施。

3、原料部對(duì)不合格的來(lái)煤指標(biāo)要在次日調(diào)度會(huì)上通報(bào)情況與處罰情況,并把罰款單交財(cái)務(wù)執(zhí)行。

4、各類(lèi)質(zhì)量事故也要同安全事故一樣,按照三不放過(guò)原則進(jìn)行追查。

5、由質(zhì)檢中心牽頭組織凡涉及質(zhì)量的部門(mén)及有關(guān)責(zé)任者參加進(jìn)行追查,特大型質(zhì)量事故,由工程師牽頭組織追查,分管領(lǐng)導(dǎo)參加。

6、以焦炭質(zhì)量分析單為依據(jù),反饋信息單自設(shè)計(jì)→煤質(zhì)→煤場(chǎng)管理→受煤→配煤→焦?fàn)t工藝一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)環(huán)節(jié)找,從實(shí)施細(xì)則的各個(gè)章節(jié)條款對(duì)照查,哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯(cuò)誤追究哪個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任,處罰哪個(gè)環(huán)節(jié)。

7、詳細(xì)分析事故原因和教訓(xùn),制定防范措施對(duì)責(zé)任者進(jìn)行相應(yīng)的處理。

第十二章質(zhì)量事故的處罰

質(zhì)量管理中的不合格分為兩在類(lèi):1、一般違章;2、質(zhì)量事故。

一、一般違章指違反操作規(guī)程或制度的行為可分為兩上等級(jí)。

1、情節(jié)輕微影響不大的違章處以50-200元的罰款。

2、情節(jié)較重影響較大但構(gòu)不成事故的違章處以50-200元的罰款。

二、質(zhì)量事故指違章行為造成后果嚴(yán)重,達(dá)到《煤氣化廠(chǎng)獎(jiǎng)懲條例》中事故標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,其處理按《煤氣化廠(chǎng)獎(jiǎng)懲條例》執(zhí)行。

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第5篇 油品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

1? 管理基本要求

1.1? 規(guī)范內(nèi)容界定

1.1.1? 成品油銷(xiāo)售服務(wù)主要是指在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交易全過(guò)程中，向客戶(hù)提供的基礎(chǔ)信息服務(wù)、日常交易服務(wù)、應(yīng)用指導(dǎo)服務(wù)、投訴處理服務(wù)等，這些服務(wù)貫穿售前、售中和售后全過(guò)程。

1.1.2? 本辦法所稱(chēng)油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)油品，其他均為外采油品。

1.2? 管理原則

1.2.1? 堅(jiān)持“質(zhì)量永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步”的質(zhì)量方針和“質(zhì)優(yōu)量足，客戶(hù)滿(mǎn)意”的質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營(yíng)理念，建立并完善油品質(zhì)量保障體系和監(jiān)督體系，實(shí)行明確的崗位責(zé)任制，加強(qiáng)油品質(zhì)量的全員、全過(guò)程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營(yíng)效益與質(zhì)量管理的關(guān)系，在確保油品質(zhì)量和消費(fèi)者權(quán)益的前提下，不斷拓展經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)效益。

1.2.2? 各單位、各部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人是本單位本部門(mén)油品質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。各職能部門(mén)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)油品質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量實(shí)行“一票否決制”。

2? 管理職責(zé)

2.1? 貴州石油分公司的油品質(zhì)量管理工作，由省公司安全數(shù)質(zhì)量處統(tǒng)一歸口領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)地市公司的油品質(zhì)量管理工作實(shí)行分級(jí)管理。

2.2? 省公司安全數(shù)質(zhì)量處是全省油品質(zhì)量管理的主管部門(mén)，中心質(zhì)檢室是省公司質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各分公司的質(zhì)量管理由管理和檢驗(yàn)兩部分組成。

2.2.1? 各分公司數(shù)質(zhì)量部是本單位質(zhì)量管理的主管部門(mén)。其下設(shè)的化驗(yàn)室是本單位質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量主管部門(mén)管理。

2.3? 省公司質(zhì)量主管部門(mén)職責(zé)

2.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和國(guó)家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。

2.3.2? 制定并貫徹執(zhí)行《中國(guó)石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法》等油品質(zhì)量管理規(guī)章制度，對(duì)全省油品質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)和檢查各分公司油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。定期和不定期組織開(kāi)展油品質(zhì)量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質(zhì)量狀況。

2.3.3? 建立省公司iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)，指導(dǎo)各分公司完成iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)。

2.3.4? 指導(dǎo)全省健全油品質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；受理各分公司油品質(zhì)量的請(qǐng)示、報(bào)告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)油品質(zhì)量問(wèn)題。

2.3.5? 組織全省油品質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作；配合人事部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。

2.3.6? 承擔(dān)上級(jí)公司委派的其他事宜。

2.4? 省公司相關(guān)職責(zé)部門(mén)職責(zé)

2.4.1? 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)職責(zé)

2.4.1.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.1.2? 負(fù)責(zé)提供油品資源性質(zhì)（配置/外采）、外采油供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、發(fā)貨地、全分析《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》等質(zhì)量追溯信息；通知、督促物流部門(mén)和接貨油庫(kù)落實(shí)油品驗(yàn)收工作。

2.4.1.3? 采購(gòu)的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，要求供貨方提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或資料。

2.4.1.4? 負(fù)責(zé)外采油供應(yīng)商油品質(zhì)量評(píng)價(jià)和考核。

2.4.1.5? 負(fù)責(zé)采購(gòu)環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理。

2.4.2? 物流管理部門(mén)職責(zé)

2.4.2.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.2.2? 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質(zhì)量工作。通知、督促油庫(kù)落實(shí)開(kāi)展油品質(zhì)量驗(yàn)收工作，保證物流運(yùn)行過(guò)程中油品質(zhì)量。

2.4.2.3? 加強(qiáng)運(yùn)輸承運(yùn)商的管理，對(duì)其提出“保質(zhì)保量”、“專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用”等運(yùn)輸管理要求。嚴(yán)禁使用影響油品質(zhì)量的不潔容器裝運(yùn)油品，確保運(yùn)輸油品質(zhì)量不受污染。嚴(yán)禁外采油品未經(jīng)檢驗(yàn)合格直接配送加油站。

2.4.2.4? 協(xié)助業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量主管部門(mén)處理物流環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛、事故的調(diào)查和處理。

2.4.3? 零售管理部門(mén)職責(zé)

2.4.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.3.2? 規(guī)范加油站接卸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)油品質(zhì)量工作。組織加油站開(kāi)展油品質(zhì)量技術(shù)咨詢(xún)和售后服務(wù)，規(guī)范受檢行為。

2.4.3.3? 隨時(shí)掌握外采油品在加油站銷(xiāo)售情況，建立快速反應(yīng)機(jī)制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質(zhì)量問(wèn)題，立即停止銷(xiāo)售，且在第一時(shí)間通報(bào)物流和質(zhì)量管理部門(mén)。

2.4.3.4? 及時(shí)向本企業(yè)質(zhì)量主管部門(mén)提供與外采油品質(zhì)量相關(guān)的加油站進(jìn)貨、庫(kù)存、銷(xiāo)售等數(shù)據(jù)和情況。

2.4.3.5? 負(fù)責(zé)零售環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)加油站對(duì)外質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門(mén)調(diào)查、處理庫(kù)、站質(zhì)量糾紛；協(xié)助質(zhì)量部門(mén)調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。

2.4.4? 商業(yè)客戶(hù)管理部門(mén)

2.4.4.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和國(guó)家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.4.2? 對(duì)批發(fā)、直銷(xiāo)油品，落實(shí)承運(yùn)商“保質(zhì)保量”、“專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用”的運(yùn)輸管理，確保油品運(yùn)輸不受污染。

2.4.4.3? 對(duì)協(xié)議供油用戶(hù)，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當(dāng)產(chǎn)生糾紛。

2.4.4.4? 對(duì)批發(fā)、直銷(xiāo)客戶(hù)，定期或不定期組織開(kāi)展油品銷(xiāo)售技術(shù)咨詢(xún)和售后服務(wù)工作，確?？蛻?hù)用油滿(mǎn)意。

2.4.5? 潤(rùn)滑油部門(mén)職責(zé)

2.4.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.5.2? 負(fù)責(zé)本企業(yè)潤(rùn)滑油質(zhì)量管理，確保經(jīng)營(yíng)潤(rùn)滑油品質(zhì)量。

2.4.5.3? 負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理事宜；負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門(mén)調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。

2.5? 省公司質(zhì)檢中心職責(zé)

2.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.5.2? 配合安全數(shù)質(zhì)量完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)、評(píng)審、檢查和考核工作。

2.5.3? 負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)質(zhì)檢室的業(yè)務(wù)管理和考核，保證質(zhì)檢工作規(guī)范開(kāi)展。

2.5.4? 承擔(dān)本企業(yè)油品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫(kù)檢驗(yàn)工作（接貨油庫(kù)質(zhì)檢室不能開(kāi)展的外采油入庫(kù)檢驗(yàn)項(xiàng)目）。

2.5.5? 負(fù)責(zé)石油產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的更新宣貫；負(fù)責(zé)本企業(yè)初級(jí)質(zhì)檢員培訓(xùn)工作。

2.5.6? 承擔(dān)油品質(zhì)量檢驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)研究、咨詢(xún)和服務(wù)工作，對(duì)省公司油品質(zhì)量處理提出技術(shù)實(shí)施意見(jiàn)。

2.5.7? 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。

2.6 ?分公司質(zhì)量主管部門(mén)及質(zhì)檢室職責(zé)

2.6.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.6.2 ?在質(zhì)量主管部門(mén)的指導(dǎo)下完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)工作。

2.6.3? 組織落實(shí)油庫(kù)開(kāi)展油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)油品進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、分析庫(kù)站油品質(zhì)量狀況，上報(bào)相關(guān)信息。

2.6.4 ?化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本轄區(qū)的油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

2.6.5? 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。

2.7? 分公司油庫(kù)主管部門(mén)職責(zé)

2.7.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷(xiāo)售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.7.2? 規(guī)范油庫(kù)接卸和儲(chǔ)存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。組織油庫(kù)落實(shí)油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)工作。

2.7.3? 嚴(yán)把外采油品進(jìn)、出庫(kù)關(guān)，加強(qiáng)儲(chǔ)存期油品的質(zhì)量監(jiān)控。油庫(kù)必須經(jīng)油庫(kù)主管部門(mén)同意后方可接卸外采油品。

2.7.4? 嚴(yán)禁不合格的油品出庫(kù)、進(jìn)入加油站。

2.7.5? 對(duì)卡邊及經(jīng)技術(shù)處理的油品，應(yīng)向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶(hù)使用反應(yīng)。

2.7.6? 負(fù)責(zé)油庫(kù)二級(jí)以下質(zhì)量事故調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門(mén)調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故；協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查、處理質(zhì)量糾紛。

3? 質(zhì)檢項(xiàng)目配置及經(jīng)費(fèi)管理

3.1? 銷(xiāo)售企業(yè)油品檢驗(yàn)類(lèi)型：入庫(kù)檢驗(yàn)、出庫(kù)檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)和抽查檢驗(yàn)(簡(jiǎn)稱(chēng)抽檢，以下同)等。

3.1.1? 入庫(kù)檢驗(yàn)：對(duì)入庫(kù)油品進(jìn)行卸前質(zhì)量驗(yàn)收檢查開(kāi)展的檢驗(yàn)。

3.1.2? 出庫(kù)檢驗(yàn)：對(duì)準(zhǔn)備出庫(kù)油品進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。

3.1.3? 周期檢驗(yàn)：對(duì)油庫(kù)儲(chǔ)存滿(mǎn)周期的油品進(jìn)行質(zhì)量檢查的檢驗(yàn)。

3.1.4? 抽檢：對(duì)進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存各環(huán)節(jié)油品進(jìn)行質(zhì)量檢查開(kāi)展的檢驗(yàn)。

3.2 ?a級(jí)檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共65項(xiàng)，b級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目共37項(xiàng)，外采油入庫(kù)檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共36項(xiàng)（詳見(jiàn)附件16.1、16.2、16.3）。質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目達(dá)到相應(yīng)檢驗(yàn)要求，方可承擔(dān)相應(yīng)的檢驗(yàn)工作。

3.3 ?質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)置要求：質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)油庫(kù)收卸作業(yè)方式、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控以及油品質(zhì)量管理的需要來(lái)制定。

3.3.1 ?a級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目65項(xiàng)，詳見(jiàn)附件16.1。大區(qū)公司和省級(jí)公司質(zhì)檢中心，其質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到a級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.2 ?b級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目37項(xiàng), 詳見(jiàn)附件16.2。地市級(jí)石油分公司中心油庫(kù)質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到b級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.3 ?外采油質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：按外采油入庫(kù)檢驗(yàn)要求設(shè)置36項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目，詳見(jiàn)附件16.3。

3.3.4 ?c級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)檢項(xiàng)目可以達(dá)到配置油出、入庫(kù)檢驗(yàn)要求。

3.3.5? 其他質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置滿(mǎn)足質(zhì)量管理工作需要。

3.4? 質(zhì)檢項(xiàng)目配套的設(shè)備購(gòu)置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃或更新改造計(jì)劃。

3.5? 質(zhì)量檢驗(yàn)耗材和檢定費(fèi)用從化驗(yàn)計(jì)量費(fèi)用中列支，質(zhì)檢儀器維修費(fèi)用從設(shè)備維修費(fèi)用中列支。

3.6? 質(zhì)檢中心應(yīng)積極開(kāi)展資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）和iso17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。

4? 容器清潔度管理

4.1? 各分公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)容器清潔度的管理，防止油品污染。

4.1.1? 接卸、輸轉(zhuǎn)、改裝油品時(shí)，必須按油品性質(zhì)分組，實(shí)行專(zhuān)泵、專(zhuān)管、專(zhuān)罐、專(zhuān)桶專(zhuān)用。設(shè)備達(dá)不到要求的要加以處理。泵、管互用和油罐重復(fù)使用的應(yīng)按中國(guó)石油化工股份有限公司油品銷(xiāo)售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定處理。

4.1.2? 油罐清洗周期一般為3～5年，如因罐底水雜影響油品質(zhì)量或計(jì)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)清罐。并保證油罐清潔度。

4.1.3? 油船、鐵路罐車(chē)等容器灌裝油品前，必須認(rèn)真檢查容器的清潔度，確認(rèn)合格并記錄簽字后方可灌裝油品。

4.1.4? 用戶(hù)自備油桶、油車(chē)、油船等容器提油時(shí)，應(yīng)向用戶(hù)提示檢查容器清潔度，記錄用戶(hù)檢查情況，由用戶(hù)簽字備查。

4.1.5? 自灌桶裝油品時(shí)所用的空桶應(yīng)清潔無(wú)水雜、無(wú)殘油、不滲漏，蓋墊齊全并蓋緊；對(duì)不符合要求的空桶嚴(yán)禁灌油。對(duì)灌裝后的桶裝油品應(yīng)抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

4.2? 負(fù)責(zé)承運(yùn)商商務(wù)管理的部門(mén)，委托承運(yùn)油品前，必須將油品防污染的責(zé)任落實(shí)到承運(yùn)方或車(chē)、船提油的責(zé)任人。

4.3? 運(yùn)輸油品車(chē)輛實(shí)行“專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用”，油罐車(chē)改裝油品要清洗，須經(jīng)驗(yàn)收合格后方可運(yùn)營(yíng)。

5? 油品購(gòu)銷(xiāo)存質(zhì)量管理

5.1? 油品的采購(gòu)管理

5.1.1? 采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)油品時(shí)，需在購(gòu)銷(xiāo)合同內(nèi)按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)注明對(duì)油品的質(zhì)量要求。按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過(guò)的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或有關(guān)資料，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。要求供貨方提供全分析的《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，明確責(zé)任。

5.1.2? 根據(jù)用戶(hù)要求需采購(gòu)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)以外的特殊油品時(shí)，應(yīng)與用戶(hù)簽訂油品協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)合同，并按合同組織進(jìn)貨和驗(yàn)收。

5.1.3? 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將備案油品標(biāo)準(zhǔn)，在油品到庫(kù)前轉(zhuǎn)發(fā)給物流管理部門(mén)和油庫(kù)質(zhì)檢室，作為外采油品入庫(kù)檢驗(yàn)結(jié)論判定的依據(jù)。

5.1.4? 業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將外采油品盡量調(diào)入與質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測(cè)的質(zhì)檢室較近的油庫(kù)，以方便送檢，減少壓槽時(shí)間。

5.1.5? 整裝油品的采購(gòu)必須要求供應(yīng)商提供原封口、標(biāo)識(shí)符合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的包裝。規(guī)范的整裝油品標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括：油品名稱(chēng)、牌號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量結(jié)論、油品重量、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名廠(chǎng)址、警示標(biāo)志。

5.1.6? 各單位將成品油分裝灌桶時(shí)，必須按規(guī)定印制桶面標(biāo)識(shí)。

5.2? 油品的銷(xiāo)售管理

5.2.1? 各單位出售的油品，必須符合現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及本辦法規(guī)定要求。

5.2.2? 各單位在開(kāi)具票證時(shí)，要統(tǒng)一使用與現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相同的油品名稱(chēng)、牌號(hào)。

5.2.3? 外采油品的銷(xiāo)售名稱(chēng)必須與采購(gòu)油品的名稱(chēng)一致，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的油品，應(yīng)備有經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過(guò)的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效，以備執(zhí)法部門(mén)查用。

5.2.4? 零售管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)收集外采油品及技術(shù)處理油品銷(xiāo)售時(shí)客戶(hù)對(duì)油品質(zhì)量意見(jiàn)的反饋，特別是銷(xiāo)售第一批油品的加油站，注意客戶(hù)對(duì)油品質(zhì)量的反應(yīng)并及時(shí)反饋質(zhì)量主管部門(mén)和物流管理部門(mén)。

5.2.5? 油庫(kù)、加油站、石油商店按“先進(jìn)先出、發(fā)舊存新、優(yōu)質(zhì)后用”原則安排油品銷(xiāo)售。根據(jù)銷(xiāo)售量的大小，合理安排庫(kù)存，盡量縮短外采油品的銷(xiāo)售周期。

5.2.6? 向用戶(hù)明示質(zhì)量、協(xié)議銷(xiāo)售的油品，必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)意見(jiàn)銷(xiāo)售。

5.3? 油品的儲(chǔ)存管理

5.3.1? 成品油

5.3.1.1? 不同品種、不同質(zhì)量等級(jí)、不同牌號(hào)的油品要實(shí)行專(zhuān)罐儲(chǔ)存；同品種、同牌號(hào)、質(zhì)量等級(jí)不同的油品要分開(kāi)存放；品種、牌號(hào)、質(zhì)量等級(jí)相同但生產(chǎn)廠(chǎng)家不同的潤(rùn)滑油原則上不能混裝。

5.3.1.2? 儲(chǔ)油罐內(nèi)少量的油品要與同品種、不同牌號(hào)的油品混裝，必須經(jīng)檢驗(yàn)、審批，確保油品質(zhì)量合格。

5.3.1.3? 油庫(kù)管線(xiàn)余油的處理。對(duì)收發(fā)過(guò)低質(zhì)量等級(jí)油品的管線(xiàn)，再發(fā)放高質(zhì)量等級(jí)油品時(shí)，應(yīng)將管線(xiàn)余油放空，特別是發(fā)油管線(xiàn)較長(zhǎng)，同時(shí)又有“車(chē)用汽油”和“車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油”的油庫(kù)，要防止因混油而影響發(fā)出的油品質(zhì)量。

5.3.1.4? 外采油品盡量單獨(dú)油罐接卸，對(duì)于有質(zhì)量疑議的外采油品須與配置油品分開(kāi)儲(chǔ)存，外采油品要求快進(jìn)快出。

5.3.1.5? 各級(jí)質(zhì)檢室要加強(qiáng)庫(kù)存外采油品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控，特別對(duì)經(jīng)技術(shù)處理后的外采油品，在儲(chǔ)存期間要每月取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)油品質(zhì)量變化情況隨時(shí)取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須包括油品入庫(kù)檢驗(yàn)有問(wèn)題的項(xiàng)目。通過(guò)庫(kù)存檢驗(yàn)掌握質(zhì)量變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免發(fā)出不合格油品。

5.3.1.6? 潤(rùn)滑油儲(chǔ)罐禁止墊水。

5.3.2? 整裝油品

5.3.2.1? 必須保持生產(chǎn)廠(chǎng)家整裝油品標(biāo)識(shí)的清晰、完整。

5.3.2.2? 各類(lèi)整裝油品要入庫(kù)（棚）保管，禁止露天雨淋暴曬。

5.3.2.3? 對(duì)不同品種、牌號(hào)的整裝油品，要分別堆碼、分類(lèi)、編號(hào)、分批立卡。

6? 油品入庫(kù)檢驗(yàn)

6.1? 油庫(kù)作業(yè)調(diào)度人員在接卸油品前，查驗(yàn)《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》及其他標(biāo)識(shí)、隨油同行聯(lián)或調(diào)運(yùn)單、采購(gòu)?fù)ㄖ獑蔚人邢嚓P(guān)單據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤并作好記錄，及時(shí)填寫(xiě)《油品入庫(kù)檢驗(yàn)通知單》（見(jiàn)附件16.4）并附《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》和調(diào)運(yùn)單，通知質(zhì)檢室取樣檢驗(yàn)。

6.2? 質(zhì)檢室入庫(kù)收貨驗(yàn)收，以批次獨(dú)立到達(dá)油庫(kù)運(yùn)輸器具為基本單元，按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣法進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。如：油船、公路罐車(chē)以一艙、一車(chē)為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，批次混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；鐵路槽車(chē)以入庫(kù)批次為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；管輸油品取樣詳見(jiàn)《中國(guó)石油化工股份有限公司銷(xiāo)售企業(yè)管輸油品質(zhì)量管理辦法》；有特別規(guī)定的按特別規(guī)定執(zhí)行。

6.3? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。外采油至少兩人共同取樣，其中一人必須是持證質(zhì)檢員。接收外采油油庫(kù)質(zhì)檢室如不具備外采油入庫(kù)檢驗(yàn)?zāi)芰?，?yīng)在檢驗(yàn)的同時(shí)，必須及時(shí)將樣品送至質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測(cè)的質(zhì)檢室，進(jìn)行其他項(xiàng)目的檢驗(yàn)。除可邊卸邊驗(yàn)項(xiàng)目外，成品油檢驗(yàn)必須在卸前完成。

6.4? 配置油入庫(kù)油樣保存期限45天，外采油90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷(xiāo)毀樣品。

6.5? 配置油（整裝油品除外）入庫(kù)前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括

6.5.1? 車(chē)用汽油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量、密度（國(guó)）。

6.5.2? 變性燃料乙醇：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、水分、phe值或酸度。

6.5.3? 車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量。

6.5.4? 輕柴油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、色度、酸度、硫含量。

6.5.5? 車(chē)用柴油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量。

6.5.6? 煤油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)。

6.5.7? 散裝入庫(kù)潤(rùn)滑油：粘度、粘度指數(shù)、閃點(diǎn)、傾點(diǎn)（或凝點(diǎn)）、水分、水溶性酸或堿、水分離性（汽輪機(jī)油、液壓油）、硫酸鹽灰分（內(nèi)燃機(jī)油）。

6.5.8? 溶劑油：餾程（橡膠工業(yè)用溶劑油增測(cè)油漬，2-5號(hào)油漆及清洗用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油增測(cè)閉口閃點(diǎn)）。

6.5.9? 其它油品根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同具體要求，確定入庫(kù)必驗(yàn)項(xiàng)目。

6.6 ?外采油品入庫(kù)前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括

6.6.1? 車(chē)用汽油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、密度（國(guó)iv）。

6.6.2? 車(chē)用乙醇汽油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.3? 車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、有機(jī)含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.4? 輕柴油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、色度、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、酸度、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動(dòng)粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。

6.6.5? 車(chē)用柴油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動(dòng)粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。

7 ?油品周期檢驗(yàn)

7.1? 油品儲(chǔ)存檢驗(yàn)周期

7.1.1? 車(chē)用汽油、變性燃料乙醇、車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油和柴油的周檢期不動(dòng)罐為90天，煤油、溶劑油、各種潤(rùn)滑油、脂周檢期為180天。

7.1.2? 輕柴油儲(chǔ)存期間每周復(fù)檢一次色度。

7.1.3? 變性燃料乙醇、車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油周檢應(yīng)在取樣后5天內(nèi)完成，其他油品周檢應(yīng)在取樣后10天內(nèi)完成。

7.1.4? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。

7.1.5? 周期檢驗(yàn)油樣保存期30天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷(xiāo)毀樣品。

7.2 ?油品周期檢驗(yàn)項(xiàng)目

7.2.1? 變性燃料乙醇按入庫(kù)項(xiàng)目檢驗(yàn)，其他油品按b級(jí)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)。

7.2.2? 對(duì)進(jìn)行調(diào)合的變性燃料乙醇和車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量檢查。

7.2.2.1? 檢查項(xiàng)目:

變性燃料乙醇：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）。

車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）。

發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可調(diào)合。

8 ?油品出庫(kù)檢驗(yàn)

8.1? 出庫(kù)油品應(yīng)提供出庫(kù)《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。

8.2? 油品出庫(kù)前，由油庫(kù)作業(yè)調(diào)度人員填寫(xiě)《油品出庫(kù)檢驗(yàn)通知單》（見(jiàn)附件16.5）通知質(zhì)檢室做出庫(kù)檢驗(yàn)，質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。

8.3 ?出庫(kù)油品的檢驗(yàn)規(guī)定

8.3.1? 輕油罐在以下三種情況下首次發(fā)油前必須取出口液面樣做出庫(kù)檢驗(yàn)。

8.3.1.1? 每次接收新入庫(kù)油品。

8.3.1.2? 其他油罐油品輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐的當(dāng)日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線(xiàn)的，輸轉(zhuǎn)后可免檢出庫(kù)。

8.3.1.3? 油品儲(chǔ)存不動(dòng)罐超過(guò)20天。

8.3.2? 出庫(kù)油品的檢驗(yàn)項(xiàng)目

8.3.2.1? 車(chē)用汽油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、餾程（車(chē)用汽油不動(dòng)罐超過(guò)20天，增測(cè)膠質(zhì)）。

8.3.2.2? 車(chē)用乙醇汽油出庫(kù)檢驗(yàn)次數(shù)每個(gè)月不得少于2次，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)不少于b級(jí)項(xiàng)目，如變性燃料乙醇、車(chē)用乙醇汽油調(diào)合組分油發(fā)生變化應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行車(chē)用乙醇汽油的檢驗(yàn)。

8.3.2.3? 輕柴油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。

8.3.2.4? 車(chē)用柴油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。

8.3.2.5? 煤油：外觀(guān)（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。

8.3.2.6? 凡在周檢期內(nèi)的其它油品，一般不做出庫(kù)檢驗(yàn)。

8.3.2.7? 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑異，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可出庫(kù)。

8.3.2.8? 同品種、同質(zhì)量等級(jí)、同牌號(hào)油品的罐底余油并罐后，在出庫(kù)前必須作b級(jí)檢驗(yàn)，合格后出庫(kù)。

8.3.3? 出庫(kù)檢驗(yàn)油樣保存期限：汽、柴油和煤油為30天，其他油樣90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷(xiāo)毀樣品。

8.4? 對(duì)入庫(kù)時(shí)存在邊界值項(xiàng)目、不穩(wěn)定項(xiàng)目的油品及經(jīng)過(guò)技術(shù)處理的油品，除出庫(kù)必驗(yàn)項(xiàng)目外，應(yīng)增加相應(yīng)項(xiàng)目的復(fù)檢，檢驗(yàn)合格才能出庫(kù)。

8.5? 向汽車(chē)油罐車(chē)灌裝油品，每個(gè)發(fā)油貨位須對(duì)當(dāng)天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車(chē)抽取罐底樣進(jìn)行識(shí)別，目測(cè)檢查油品的外觀(guān)等，確認(rèn)所發(fā)油品與應(yīng)發(fā)油品相符、外觀(guān)質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀(guān)質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應(yīng)立即停止發(fā)油，并及時(shí)匯報(bào)處理。

8.6 ?嚴(yán)禁油庫(kù)油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30分鐘以上，且經(jīng)油品出庫(kù)檢驗(yàn)，方可出庫(kù)。

9 ?加油站油品質(zhì)量管理

9.1? 加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

9.2? 加油站應(yīng)設(shè)兼職質(zhì)量管理員，負(fù)責(zé)加油站質(zhì)量管理。

9.3 ?加油站進(jìn)貨必須由省級(jí)公司統(tǒng)一配置，嚴(yán)禁擅自外采、代銷(xiāo)、代儲(chǔ)和調(diào)合油品。

9.4 ?汽油、柴油運(yùn)輸未執(zhí)行專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用的，加油站拒收。

9.5? 質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定

9.5.1? 核對(duì)隨油同行聯(lián)上的油品名稱(chēng)、牌號(hào)，檢查油罐車(chē)鉛封，抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常，禁止接卸。

9.5.2? 卸油前首先確認(rèn)收油罐口標(biāo)志和待卸油品名稱(chēng)、牌號(hào)一致，連接好卸油管后，再度確認(rèn)待卸油品與收油罐油品相同，才可下達(dá)卸油指令。

9.5.3? 卸油后，穩(wěn)油15分鐘方可發(fā)油，嚴(yán)禁邊收邊發(fā)。

9.6 ?油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油時(shí)，應(yīng)檢查發(fā)出油品的外觀(guān)質(zhì)量。在大雨、大雪后要及時(shí)測(cè)定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過(guò)規(guī)定時(shí)要及時(shí)排除，防止水雜隨油發(fā)出。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即停發(fā)，逐級(jí)匯報(bào)處理。

9.7 ?加油站必須采取有效措施，嚴(yán)禁車(chē)用乙醇汽油油罐混入水分，每天應(yīng)測(cè)定罐中水位，不得有水。

9.8 ?加油站對(duì)油品質(zhì)量抽檢的合法性及相關(guān)過(guò)程應(yīng)給予關(guān)注和確認(rèn)，具體按11.2執(zhí)行。

10? 油品質(zhì)量處理

10.1 ?油品質(zhì)量的判定是以現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

10.2? 油品質(zhì)量處理的審批程序：油庫(kù)在驗(yàn)收、接卸、儲(chǔ)存、出庫(kù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格油品時(shí)，必須由質(zhì)檢室填寫(xiě)《中國(guó)石化銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量處理報(bào)告》（見(jiàn)附件16.6），經(jīng)質(zhì)檢室主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，逐級(jí)上報(bào)至大區(qū)公司或省級(jí)公司質(zhì)量主管部門(mén)、物流管理部門(mén)和經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)審核，經(jīng)相應(yīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門(mén)和油庫(kù)按批準(zhǔn)意見(jiàn)實(shí)施。

10.3 ?省公司及分公司質(zhì)量管理部門(mén)，對(duì)不合格油品要認(rèn)真分析原因，必要時(shí)要增加檢驗(yàn)項(xiàng)目或報(bào)請(qǐng)上一級(jí)質(zhì)檢室復(fù)核處理，確認(rèn)質(zhì)量的責(zé)任方及責(zé)任人。處理重大油品質(zhì)量事故，必須有省級(jí)質(zhì)量主管部門(mén)的人員到場(chǎng)。

10.3.1? 屬發(fā)貨方或承運(yùn)方的質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)進(jìn)貨的業(yè)務(wù)部門(mén)通報(bào)，盡快與責(zé)任方聯(lián)系或索賠。

10.3.2? 屬本企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任，要按質(zhì)量管理崗位責(zé)任制及相關(guān)制度規(guī)定處理。

10.4? 對(duì)不合格油品的處理方法

10.4.1? 屬于發(fā)貨方責(zé)任、無(wú)使用價(jià)值或不能技術(shù)處理的油品，應(yīng)退貨。

10.4.2? 對(duì)可以使用、并允許作協(xié)議銷(xiāo)售的不合格油品，可以向用戶(hù)明示質(zhì)量，協(xié)議銷(xiāo)售。

10.4.3? 對(duì)經(jīng)技術(shù)處理可以合格的油品，若本企業(yè)工藝條件、檢驗(yàn)?zāi)芰?、技術(shù)人員素質(zhì)能夠確保油品質(zhì)量合格，且油庫(kù)儲(chǔ)存油品具有相應(yīng)質(zhì)量潛力、指標(biāo)合理，技術(shù)處理后油品性能穩(wěn)定，不出現(xiàn)分層等現(xiàn)象。技術(shù)處理需按規(guī)定程序上報(bào)，獲準(zhǔn)后才能組織實(shí)施。

10.4.4? 技術(shù)處理后的油品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可安排出庫(kù)。

10.5? 不合格油品的質(zhì)量處理，各部門(mén)要協(xié)同合作，業(yè)務(wù)采調(diào)部門(mén)要配合做好油品調(diào)運(yùn)，涉及降級(jí)等發(fā)生處理費(fèi)用時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)要會(huì)簽意見(jiàn)。

11 ?油品質(zhì)量報(bào)告

11.1? 分公司每月2日前上報(bào)《中國(guó)石化貴州石油分油品質(zhì)量不合格處理表》（見(jiàn)附件16.7）。

每季度第一個(gè)月5日前上報(bào)上季度《中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量事故（事件）表》（見(jiàn)附件16.8）、《中國(guó)石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表》（見(jiàn)附件16.9）。

每年1月5日前上報(bào)上一年度《中國(guó)石化貴州石油分公司質(zhì)檢員情況表》（附件16.10）、《中國(guó)石化貴州石油分公司質(zhì)檢儀器設(shè)備情況表》（附件16.11）。

11.2? 積極配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)油品質(zhì)量抽查，及時(shí)上報(bào)抽查情況和自檢結(jié)果。

11.2.1? 油庫(kù)和加油站油品質(zhì)量抽查信息必須及時(shí)逐級(jí)上報(bào)至大區(qū)公司或省級(jí)公司質(zhì)量主管部門(mén)；國(guó)家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查信息必須在當(dāng)?shù)爻闃咏Y(jié)束后12小時(shí)內(nèi)由分公司質(zhì)量主管部門(mén)統(tǒng)一上報(bào)省公司質(zhì)量主管部門(mén)。

11.2.2? 抽樣前受檢部門(mén)須對(duì)抽樣部門(mén)抽樣合法性進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。

11.2.3? 受檢部門(mén)應(yīng)注意抽樣部門(mén)抽取樣品的代表性，加油站卸油穩(wěn)油后該油罐相對(duì)應(yīng)各加油槍首槍發(fā)出油品、與上次使用間隔兩小時(shí)以上加油槍均嚴(yán)禁抽樣。

11.2.4? 受檢部門(mén)須對(duì)抽樣部門(mén)樣品容器進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)要求在抽樣單中進(jìn)行注明。

11.2.5? 除抽樣部門(mén)所抽樣品（含抽樣部門(mén)留樣）外，受檢部門(mén)應(yīng)備有潔凈干燥的試樣瓶（汽柴油應(yīng)使用棕色磨口玻璃瓶），對(duì)被抽檢油品至少同時(shí)取兩份，一份自測(cè)，一份自留樣，如自測(cè)在多個(gè)質(zhì)檢室檢驗(yàn)，相應(yīng)增加自測(cè)樣品份數(shù)。

11.2.6? 對(duì)于國(guó)家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查，自測(cè)油樣應(yīng)立即送質(zhì)檢中心檢驗(yàn)；對(duì)于地方監(jiān)督抽查，自測(cè)油樣應(yīng)立即送b級(jí)以上質(zhì)檢室檢驗(yàn)。

11.2.7? 接到檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，油品如合格可及時(shí)處理備樣，不合格應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢。

11.2.8? 若對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議，必須在接到檢驗(yàn)報(bào)告15天內(nèi)以書(shū)面形式向抽檢單位提出異議。確認(rèn)異議存在的應(yīng)依法提請(qǐng)復(fù)檢或仲裁，維護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。

12 ?技術(shù)服務(wù)

12.1 ?油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)油品質(zhì)量客戶(hù)投訴現(xiàn)場(chǎng)處理工作，并向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)投訴相關(guān)信息，質(zhì)量主管部門(mén)提供技術(shù)支持，必要時(shí)啟動(dòng)油品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，處理后及時(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)。

12.2? 商業(yè)客戶(hù)和零售管理部門(mén)負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門(mén)配合對(duì)技術(shù)處理后的外采油進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時(shí)了解用戶(hù)的使用情況，掌握技術(shù)處理后的油品質(zhì)量狀況。

12.3? 商業(yè)客戶(hù)和零售管理負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門(mén)配合定期對(duì)大客戶(hù)進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查，與客戶(hù)交流油品使用狀況，傾聽(tīng)客戶(hù)對(duì)于中石化的油品質(zhì)量和售后服務(wù)提出的意見(jiàn)和建議，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

13 ?檢查與考核

13.1? 各單位須定期進(jìn)行對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查并進(jìn)行考核，強(qiáng)化全過(guò)程監(jiān)控。

13.2? 檢查依據(jù)為《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》及《中國(guó)石油化工股份有限公司銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法》等中國(guó)石化銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量管理規(guī)章制度。

13.3 ?省市公司質(zhì)量主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施組織本企業(yè)的質(zhì)量檢查。

13.4? 質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括質(zhì)量保障體系、質(zhì)量監(jiān)督體系中、質(zhì)量應(yīng)急體系等相關(guān)質(zhì)量管理及檢驗(yàn)工作?？己嗽u(píng)分參照《中國(guó)石化銷(xiāo)售企業(yè)質(zhì)量工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》或當(dāng)次檢查實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

13.5? 檢查每年進(jìn)行一次，遇有特殊情況，可另行增加，檢查內(nèi)容納入本企業(yè)績(jī)效考核。

14 ?獎(jiǎng)罰

14.1 ?在油品質(zhì)量管理工作中有下列成績(jī)之一的單位或個(gè)人，在年終目標(biāo)考核時(shí)給予精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

14.1.1? 對(duì)油品質(zhì)量工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，維護(hù)油品質(zhì)量有顯著成績(jī)的職工。

14.1.2? 在國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中,油品質(zhì)量合格率100%的單位領(lǐng)導(dǎo)。

14.1.3? 質(zhì)量把關(guān)嚴(yán)格，及時(shí)發(fā)現(xiàn)避免了重大油品質(zhì)量事故，為國(guó)家和單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的單位或個(gè)人。

14.1.4? 刻苦鉆研油品檢驗(yàn)技術(shù)，技術(shù)練兵考核成績(jī)優(yōu)秀的質(zhì)檢人員。

14.2 ?對(duì)油品質(zhì)量監(jiān)督管理不力，有下列情形之一的，依據(jù)本辦法和《中國(guó)石油化工股份有限公司銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量事故責(zé)任追究規(guī)定》，對(duì)直接責(zé)任人員和主管人員給予處罰、處分；對(duì)單位給予通報(bào)批評(píng)、處罰并責(zé)令限期整改；觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。

14.2.1? 未按規(guī)定設(shè)置油品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、配齊人員及檢驗(yàn)儀器設(shè)備，質(zhì)量工作開(kāi)展不力，造成重大質(zhì)量事故的。

14.2.2? 因制度不落實(shí)，質(zhì)量監(jiān)督檢查不力，誤收、誤發(fā)不合格油品，混油、污染造成油品質(zhì)量不合格，對(duì)整裝油品標(biāo)識(shí)檢查維護(hù)不嚴(yán)而喪失追償能力造成經(jīng)濟(jì)損失。

14.2.3? 對(duì)允許作協(xié)議銷(xiāo)售的油品，未明示質(zhì)量以次充好，影響企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)的。

14.2.4? 對(duì)重大油品質(zhì)量問(wèn)題未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)的以及未按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量報(bào)表的。

14.2.5? 未按規(guī)定檢驗(yàn)油品質(zhì)量或可靠性考核嚴(yán)重超差的；違反石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法，發(fā)生誤判油品質(zhì)量的；提供虛假油品質(zhì)量數(shù)據(jù)的。

14.2.6? 拒絕、拖延國(guó)家和上級(jí)部門(mén)對(duì)油品質(zhì)量監(jiān)督檢查的；在國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)及上級(jí)石油公司組織的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中，油品質(zhì)量不合格的。

15? 其他規(guī)定

15.1? 油品質(zhì)量管理涉及的相關(guān)法律、法規(guī)：

15.1.1? 《中華人民共和國(guó)刑法》

15.1.2? 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》

15.1.3? 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》

15.1.4? 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》

15.1.5? 《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》

15.1.6? 《中國(guó)石油化工股份有限公司銷(xiāo)售企業(yè)石油庫(kù)管理制度》

15.1.7? 《中國(guó)石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范》

15.2? 油品質(zhì)量管理必須執(zhí)行的油品標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法：

15.2.1 ?現(xiàn)行國(guó)家石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.2 ?現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.3? 現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.4? 現(xiàn)行國(guó)家石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法

15.2.5? 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法