房地產管理細則15篇

第1篇 房地產全員合同制管理實施細則

一、 宗旨

為明確公司與員工雙方的權利與責任,規(guī)范人事管理行為,穩(wěn)定員工隊伍,保證公司長遠發(fā)展,依照《中華人民共和國勞動法》有關原則,制定本全員合同制管理實施細則。

二、 釋義

本細則中所稱'公司職員',下簡稱'職員',指集團公司總部和下屬控股、參股企業(yè)中由集團人事部審批錄用的人員。

本細則所稱'公司職工',指集團各下屬企業(yè)自行招聘、僅報集團人事部備案的人員。

三、 簽署勞動合同的范圍

1. 集團總經理、副經理由董事會聘任,簽定相應聘用合同。

2. 除以下幾種情況外,其它職員均需與集團合部簽定勞動合同:

1) 工作崗位待安排的;

2) 目前長期病假,在醫(yī)療期內的;

3) 戶口在其工作所在地,工作關系尚未調入集團或下屬公司指定掛靠的人才交流中心;

4) 與其它單位訂立了仍在生效的勞動合同的。

3. 公司職工與共所屬企業(yè)也應簽定勞動合同,但需滿足以下條件:

1) 經試用,證明符合聘用條件;

2) 該崗位屬常設性質;

3) 其個人資料確已報集團人事部備案。

四、 合同期限

固定期限合同的截止日期一般安排每年的六月三十日,根據各類崗位的不同要求,合同期限由用人單位依據以下確定:

1. 總部職能部門及二級公司經理、副經理、三級公司經理合同期為5年以上;

2. 總部職能部門主管、二級公司部門經理、三級公司副經理合同期限為3-5年;

3. 薪金屬高級系列職員合同期限為3-5年;

4. 其它職員合同期限為1-3年;

5. 需由公司解決戶口的職員,如屬調動尚在辦理期間,合同期限為1年;若公司已為其解決戶口調動,合同期限應保證其在公司服務時間不少于5年;

6. 如職員法定退休工齡滿(男60歲,女55歲)在3年以內的,合同期限以法定退休日期為準;

7. 男性職員連續(xù)工齡滿25年,女性職員連續(xù)工齡滿20年,或在公司連續(xù)服務滿10年,符合公司需要且本人有長期服務意愿的,可簽訂以法定退休日期為限的不固定期限合同。

8. 公司職工合同期限為6個月至1年,但公司職超過65歲,應終止聘用,不再簽署聘用合同;

9. 目前在崗、超過退休年齡限制的職員不應簽署勞動合同,如確有需要,可改簽公司職工聘用合同,但年限不得超過65周歲;

10. 目前在崗、超過65歲的公司職工應在原聘用合同期滿后終止聘用。

五、 辦理程序

1. 合同的簽訂與續(xù)簽由各公司人事專職人員負責填寫《簽訂勞動合同審批表》,由所在公司負責人及分管該公司的集團副總經理審核后定期報集團人事部審批,其中主管級以上人員需報集團總經理審批。

2. 對通過審批職員,各公司人事專職人員負責向其提供《__房產有限公司勞動合同簽署聲明》一份,由職員酚簽署后,再提供統(tǒng)一文本的《__房產有限公司勞動合同書》二份,由各單位人事專職人員填寫,職員本人簽署。聲明與合同書應同時送交集團人事部。

3. 由集團法定代表人或共委托的集團人事部負責人、分公司負責人代表甲方簽訂合同,并加蓋公司公章,合同一份由集團人事部備案,另一份由職員個人保管。

4. 自簽訂合同之日起,職員的的原身份、職級作為檔案身份和檔案薪金保留。

5. 公司職工的合同簽訂由各公司自行辦理,合同文本可參考《__房產有限公司勞動合同書》,并報集團人事部審核后執(zhí)行。合同由該公司法定代表人簽字并加蓋該公司公章,合同一份由該公司集團人事部門保管,另一份由職工個人保管。

六、 注意事項

1. 關于薪金、福利、住房、計劃生育等其它雙方需約定的事項,可征詢集團人事部意見后,在合同第十一條款'雙方主伙需要約定的其它事項'中注明,統(tǒng)一合同文本不再予以特別明確;

2. 合同期滿后,職員不愿續(xù)簽合同的,需提前一個月以書面形式知會公司方可離職。

3. 各單位應配合集團人事部完成勞動合同鑒證和《員工手冊》辦理,《員工手冊》由集團人事部統(tǒng)一保管。

七、 解釋與修改權

1. 本細則征詢職員委員會意見后,經總經理辦公會討論通過,處一九九六年六月一日開始執(zhí)行,其解釋權在集團人事部。

2. 本細則經總經理辦公會批準可進行修改。

__房產有限公司

第2篇 _房地產財務管理細則：庫存現(xiàn)金的管理

房地產財務管理細則:庫存現(xiàn)金的管理

一、庫存現(xiàn)金的管理

①現(xiàn)金出納必須做到日清月結,隨時清點庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金不得超過10000元,超過部分現(xiàn)金當天下午存入銀行。禁止坐支不得挪用現(xiàn)金和以白條抵庫,財務部領導及有關人員必須定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查,以保證帳實相符。

②出納人員到銀行提取現(xiàn)金,必須同時有兩個人前往辦理。

③凡能用支票支付的款項不得支付現(xiàn)金(如特殊情況,需用現(xiàn)金由雙方公司董事長或總經理批準,并經財務部同意后,方可支付現(xiàn)金。)。④現(xiàn)金的支出必須經過審批合格后,出納方可付款。具體的審批程序見第五節(jié)。

⑤現(xiàn)金支付范圍:發(fā)給職工工資、各種津貼及獎金;出差人員差旅費;零星購置辦公設備(2000元以下);其他1000元以下的零星開支。

⑥差旅費的借款,必須由出差人員填寫借款申請單,寫明出差時間、地點、申請金額(按相關差旅費標準金額計算)。按借款審批程序審批,經審批核準簽字后方可借款。出差人員回企業(yè)后必須在一周內報銷清帳,不報銷者由財務人員從工資中扣回。

⑦、其他借款,由借款人填寫申請單,經項目負責人簽字,并由簽字人負責此款的歸還,如不能按期歸還或出現(xiàn)損失,全部責任由簽字人負責。

⑧、一切現(xiàn)金往來,必須收付有憑證,嚴禁口說為憑。嚴禁代外單位或私人轉帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來現(xiàn)金。嚴禁將公款存入私人帳戶,違者按貪污論處。

除1000元以下零星開支外可采用現(xiàn)金支付外,其余結算均應通過銀行結算。(二)現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳,嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次,保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。

第3篇 房地產財務管理細則資金使用審批程序

房地產財務管理細則:資金使用審批程序

五、 資金使用審批程序

1、 該項目項目負責人由雙方共同委派,委托權限應成立書面文件,形同合同或協(xié)議。

2、 財務報銷必須是合法、有效的發(fā)票或收據,白條一律不予報銷。特殊情況,購買貨物金額較小,不能取得合法、有效的發(fā)票或單據,由經辦人在白條上寫出緣由,報項目負責人簽字,方可報銷。

3、 所有發(fā)票或收據的報銷,必須業(yè)務內容完整,金額計算正確,大小寫相符,字跡清晰可認,簽章齊全,合法、有效,匯總發(fā)票或單據還須附有清單。

4、 所有原始單據上業(yè)務經辦人必須簽字。

5、 會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理,并及時向上級請求處理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

6、 工程款支付1) 工程合同應由各部經理共同草擬,所有承包業(yè)務必須公開、透明,雙方公司之間應簽定反商業(yè)賄賂協(xié)議。所有的建筑安裝合同必須雙方董事長或總經現(xiàn)親自確認批準,相關參與人員應與公司簽訂業(yè)務承諾書。本項目所有合同只能使用本項目合同專用單。2) 工程款報銷單據:建筑筑工程及安裝、調試設備工程的發(fā)票,必須是合法、合規(guī)建筑安裝工程發(fā)票,建筑安裝工程發(fā)票入賬,還必須附有建筑工程、設備安裝工程合同、工程預決算等否則不予報銷或結算。3) 工程進度款計劃:由工程部、財務部按合同規(guī)定和工程進度具體情況,提出用款計劃,經項目負責人審批并報雙方董事長或總經理確認批準,留檔財務室,財務室準備資金。4) 工程進度款支付:建筑公司提供工程進度表,工程部、預算部(財務部)、統(tǒng)計部共同審核,填寫“工程付款申請單”,經各部門負責人審核,報項目負責人簽署意見,并報雙方董事長或總經理審批后,將有關憑據交財務部,由財務負責人根據合同約定,工程進度計劃,視資金情況安排付款。5) 根據已獲批準簽訂的合同付款的,應嚴格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經收款單位書面正式委托,也不準改變收款單位(人)

7、 差旅費借支款申請單,出差人員填寫,項目負責人審批,雙方財務人員復核,出納付款。

8、 其他暫借款,因工作需要暫借現(xiàn)金,由借款人按規(guī)定在“借款單”上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報帳日期,經項目負責人確認批準,會計復核后,出納方可付款,借款人應在業(yè)務結束后及時報帳。

9、 其他個人或公司借支,均須經過雙方負責人簽字審批后,才能支取款項。

10、 工資單由項目負責人簽字后才能發(fā)放。

11、 辦公物資(包括文具、紙張等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等家俱器具,電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備,電扇、空調等家電設備)的購置應遵從“保證供應、方便工作、節(jié)省開支”的原則,由項目部統(tǒng)籌計劃,編制“采購計劃”,報項目負責人審批后實施采購,采購人員在實施采購業(yè)務時,應充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質量要求及其他特別要求,要做到貨比三家,保證物美價廉。采購后要由財務部或辦公室驗收確認,并將相關憑證由財務部審核后,報項目負責人審批報銷

12、 通訊費固定辦公電話費用采取限額制,在規(guī)定限額內,實報實銷,超出部分,從部門工資中扣除。移動電話費采取電話補貼形式在工資中發(fā)放,具體標準由項目負責人制定。

13、 車輛維修、使用費由辦公室根據《公司車輛管理辦法》有關規(guī)定進行審核簽字,由項目負責人簽字報銷,所有罰款一律不予報銷。私家車費用采取車貼形式在工資中發(fā)放。

14、 購買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務費用,由財務部審核報銷。

六、 報表及審計

1、 報表內容:現(xiàn)金月報表,現(xiàn)金盤點表,銀行對帳單、資金使用情況表、工程進度統(tǒng)計表、資產負債表,損益表,現(xiàn)金流量表(簡易)。

2、 報表時間:每月20日前

3、 報表使用人:項目負責人、雙方董事長或總經理。

4、 報表審核:項目財務部負責人。

5、 除報表使用人外,其他任何人不得使用報表。

6、 內部審計:本項目必須每年對財務資料進行一次審計,審計機構或審計人員由雙方董事長或總經理共同聘請。

第4篇 房地產開發(fā)公司安全管理實施細則

第一章總則

第一條為了加強公司安全管理,保障人員人身安全和財產安全,依據相關安全法規(guī)及公司關于安全管理的要求,制定本實施細則。

第二條公司安全生產活動及開發(fā)的工程項目、公司內部各工作崗位及人員必須遵守本實施細則。

第三條公司在安全生產及安全管理過程中必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針。

第四條公司內部涉及安全生產及安全管理的崗位、人員必須嚴格按照本實施細則執(zhí)行,承擔相應責任。

第二章公司內部安全管理

第五條為了更好的進行安全生產管理,首先應加大公司內部安全管理力度,對涉及安全生產管理的部門、崗位建立安全責任制度,明確安全生產管理內容、職責及目標。公司內部安全管理的內容如下:

(一)建立健全安全管理責任制度;

(二)公司防火、防盜方面的措施及責任制度;

(三)安全事故應急救援措施及方案;

(四)公司崗位安全管理及操作規(guī)程實施情況;

(五)安全教育培訓及學習;

(六)安全事故報告制度。

第六條公司負責人為公司最高安全管理者,對公司安全管理全面負責,具體職責如下:

(一)負責制定本公司安全管理方針、目標;

(二)建立健全公司安全管理責任制;

(三)督促、檢查公司安全生產、管理工作,及時消除安全事故隱患;

(四)及時、如實報告安全事故。

第七條公司定期開展安全教育,加強安全法規(guī)宣傳,以提高安全生產、管理意識和能力。

第八條公司實行在公司負責人領導下的安全值日責任制,安全值日人員對公司內部的安全進行檢查,并如實記錄,建立安全檢查管理檔案。安全值日人員具體職責如下:

(一)檢查公司各工作崗位、人員安全責任制度落實情況及工作中存在的安全隱患;

(二)實行安全生產、管理工作的巡查、抽查、專項檢查;

(三)節(jié)假日、季節(jié)性的安全檢查工作;

(四)對檢查結果負責,并如實記錄安全檢查情況,在安全檢查記錄上簽字,及時將安全檢查記錄歸檔;

(五)發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向公司負責人報告,同時采取初步防護措施。

第三章施工現(xiàn)場安全管理

公司對所開發(fā)的工程項目必須實行安全管理,建立安全管理責任制度、安全事故處理制度、安全教育培訓制度,強化安全管理監(jiān)督,在實施過程中貫徹“安全第一、預防為主”的方針,減少和避免安全事故。

第九條公司對工程項目委派項目負責人,由項目負責人對工程項目施工現(xiàn)場的安全向公司負責人負責,并承擔相應的責任。

第十條項目負責人的安全管理職責如下:

(一)監(jiān)督工程項目各參與方的安全管理制度的建立及實施;

(二)監(jiān)督工程項目施工單位施工組織設計中的安全措施在施工過程中的落實情況;施工單位安全設施、人員投入及其資格認證;

(三)與各項目參與方一起制定安全應急救援方案,并建立安全救援體系;

(四)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全隱患,及時要求相關責任方采取防護措施并制定預防方案;

(五)檢查安全設施及安全防護用具的使用、維護情況;

(六)組織各項目參與方進行安全檢查,檢查內容為:日常性檢查、定期不定期檢查、節(jié)假日前后檢查、季節(jié)性檢查,檢查形式為:巡查、抽查、專項檢查;

(七)與各項目參與方一起制定消防安全責任制度,確定消防責任人,制定用火、用電、使用易燃易爆等各項消防安全責任制度和操作規(guī)程,設置消防通道、消防水源,配備消防設施,并在重要場所設置明顯標志;

(八)對施工現(xiàn)場特殊作業(yè)應制定專項建設方案,需要報行政主管部門審批的應進行報批,在經審批同意后方可進行建設;

(九)發(fā)生安全事故及時向公司負責人報告并保護好現(xiàn)場。

第十條項目負責人受公司負責人委派對工程項目進行管理,在安全管理方面具有:監(jiān)督檢查權、建議權、現(xiàn)場事故調查處理權及其他授權。

第四章附則

第十一條本實施細則適用范圍為公司所有工作部門、人員及公司開發(fā)的工程項目。

第十二條本實施細則自通過之日起實施。

第5篇 _房地產財務管理細則：銀行存款的管理

房地產財務管理細則:銀行存款的管理

二、銀行存款的管理

1)、項目銀行帳戶必須經雙方負責人同意后方可設立和使用,銀行帳戶僅供本合同項目經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供與外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。嚴禁利用項目帳戶做與本項目無關的收支。

2)、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。該項目原則上只設一個項目帳戶,確因工作需要開設帳戶的,需報雙方公司負責人同時批準后方可設立(書面批準依據),已經開設的,需向項目財務部補辦備案手續(xù)。

3)、項目帳戶必須與雙方公司銀行帳戶嚴格區(qū)分(財務專用章、其他專用章等銀行預留印簽),雙方公司不得用各自公司帳戶進行本項目收支。

4)、銀行帳戶印鑒的使用實行印章分管并用制;即:財務章由一方保管,另外1枚由另一方保管,不準1方統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時應委托他人代管。

5)、銀行支票的使用規(guī)定:

a、業(yè)務部門使用銀行支票時,必須憑付款審批單,經項目負責人及經辦人簽字,寫明用途、金額、日期;

b、會計人員核單后,出納才能簽發(fā)銀行支票,同時要求業(yè)務經辦人員在銀行支票使用簿上簽字,登記銀行支票號碼、金額、收款人;

c、簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等,不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。如特殊情況需簽發(fā)空白支票,必須在小寫金額欄恰當幣位寫上“$”。

d、支票用于轉帳的,必須在支票左上角劃兩條斜線;

f、支票開出后,必須在十日內報銷清帳,不得轉借其他用途使用。對于預付貨款,應做好合同管理,根據合同規(guī)定報帳時間。因特殊原因不能在規(guī)定期限內報帳的,應到財務部說明原因,限定報帳時間,否則追究業(yè)務經辦人的相關責任。

g、支票報銷是必須附發(fā)票、收據、入庫單等原始單據,對于分期付貨款的,必須按每次付貨款金額開具發(fā)票或收據方可報銷。

e、業(yè)務人員收到支票應到財會機構辦理入帳手續(xù),一般應先確認收到款項后,才發(fā)貨或提供勞務。

5)、該項目的所有銷售收入(營業(yè)收入)、其他收入必須按項目指定帳號進帳。

6)、財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支付等付出款項,一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附在付款憑證后記帳備查。付款審批單應附有合法的付款依據(合同或其他)。

同一項目(同一業(yè)務)應按合同總額上報審批,不準同一業(yè)務分次報批、支付。對違反上述規(guī)定的付款,財務人員有權拒絕付款。

7)、根據已獲批準簽訂的合同,嚴格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經收款單位書面正式委托,也不準改變收款單位。

9)、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則,追究財務及相關人員的經濟責任和法律責任。

10)、有關資金使用的審批,如審批人員出差時,由其指定代理人代為審批。批件必須附在有關發(fā)票、單據后面入帳備查。如遇特殊情況,不能及時審批,財務人員必須征求雙方公司總經理(總裁)同意后方可辦理相關業(yè)務。

11)、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收頂支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)表逐筆調節(jié)平衡。

第6篇 _房地產財務管理細則：應收款的管理

房地產財務管理細則:應收款的管理

三、應收款的管理

1)應收帳款、預付帳款明細帳必須根據經核對的工程合同和購銷合同(附出庫單)及匯款(付款憑證)為依據予以記帳,應按照不同的應收帳款或供應單位名稱設置明細。

2)應收款明細帳調減必須要有分管領導書面批準。

3)建立應收款內部管理報告制度。

①財務人員在每月20日前對上月帳中的應收帳款進行清理,并根據工程(購銷)合同及企業(yè)應收貨款規(guī)定進行應收帳款分析,對拖欠貨款(工程合同超過2個月,購銷合同超過1個月)理出清單不得拖延,并理出潛在壞帳交主管領導,由合同簽訂單位提出解決辦法,經主管領導批準之后執(zhí)行。

②財務人員在每月10日前(計發(fā)工資前)對上月末按公司規(guī)定應該歸還借款的單位和個人進行清理,對不按規(guī)定及時還款的個人扣發(fā)當月工資,并通知有關部門領導及時催收;對超期一個月還未歸還借款的單位,應及時通知項目負責人。

③負責收款的部門或業(yè)務經辦人在接到超期應收款通知單后,應及時催收,如不能按期收回,應及時通知項目負責人。并行成書面資料。交由財務部留檔。

④申請付款部門(或應收賬款發(fā)生部門)的部門負責人及業(yè)務經辦人是清理追收應收帳款的第一責任人。企業(yè)發(fā)生因清理追收不力,造成壞帳甚至造成損失的,視情節(jié)輕重和損失大小對有關責任人予以經濟和行政處罰,情節(jié)嚴重、損失巨大的,要追究法律責任并相應承擔經濟責任。

4)對于預付帳款應嚴格管理。

①預付賬款應按照規(guī)定程序和權限辦理;

②預付賬款必須按合同規(guī)定付款,并在合同約定的時間清算完畢。辦理相關報銷手續(xù)。如果在規(guī)定時間內不通清算報銷,財務部應將該款項轉入應收帳款。按應收賬款管理。

③對預付的支付必須按相關合同和完整的審批手續(xù)執(zhí)行,否則,追究業(yè)務部門和財務部責任。

第7篇 某房地產開發(fā)公司安全管理實施細則

第一章? 總? 則

第一條? 為了加強公司安全管理，保障人員人身安全和財產安全，依據相關安全法規(guī)及學院、集團關于安全管理的要求，制定本實施細則。

第二條? 公司安全生產活動及開發(fā)的工程項目、公司內部各工作崗位及人員必須遵守本實施細則。

第三條? 公司在安全生產及安全管理過程中必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針。

第四條? 公司內部涉及安全生產及安全管理的崗位、人員必須嚴格按照本實施細則執(zhí)行，承擔相應責任。

第二章? 公司內部安全管理

第五條? 為了更好的進行安全生產管理，首先應加大公司內部安全管理力度，對涉及安全生產管理的部門、崗位建立安全責任制度，明確安全生產管理內容、職責及目標。公司內部安全管理的內容如下：

（一）建立健全安全管理責任制度；

（二）公司防火、防盜方面的措施及責任制度；

（三）安全事故應急救援措施及方案；

（四）公司崗位安全管理及操作規(guī)程實施情況；

（五）安全教育培訓及學習；

（六）安全事故報告制度。

第六條? 公司負責人為公司最高安全管理者，對公司安全管理全面負責，具體職責如下：

（一）負責制定本公司安全管理方針、目標；

（二）建立健全公司安全管理責任制；

（三）督促、檢查公司安全生產、管理工作，及時消除安全事故隱患；

第8篇 _房地產財務管理細則：發(fā)票和收據的使用管理

房地產財務管理細則:發(fā)票和收據的使用管理

四、 發(fā)票和收據的使用管理

1、應對發(fā)票實行專人管理,防止丟失、被盜。如因保管不善,遺失發(fā)票及收據,造成后果由發(fā)票保管人負責。

2、發(fā)票及收據由財務部統(tǒng)一負責收發(fā)及建檔保管建立收據消號制度,財務人員應逐一消號,及時發(fā)現(xiàn)問題并及時糾正。

3、必須按發(fā)票管理規(guī)定,正確使用發(fā)票。發(fā)票和收據不得轉借、轉讓,不得代其他單位開發(fā)票。

4、發(fā)票及收據的填寫必須字跡清楚、摘要必須清楚準確真實不得涂改,如填寫有誤,應另行開具發(fā)票及收據,并在誤填的發(fā)票或收據(聯(lián)次齊全方能作廢)上注明“誤填作廢”。 如收據僅作臨時收款用途,業(yè)務完畢后需出具發(fā)票的,開具收據時,應在備注欄內注明:發(fā)票開具時本收據自動作廢。

5、發(fā)票丟失應立即向主管稅務機關和項目負責人報告,并登報予以公告。

6、不得填開大頭小尾的發(fā)票,不得代開發(fā)票。

7、項目收入必須憑合法的發(fā)票或項目收據入帳,凡與本項目成本、費用、資產有關的付出,均應索取合法發(fā)票。

第9篇 房地產派單員管理細則規(guī)定

一、派單員招聘 負責人××

二、派單員培訓 負責人××

三、派單員管理制度1、派單員質量管理;2、派單員工作進度管理

1、派單員質量管理

(1)案場內制定派單業(yè)績表記錄派單員當天工作業(yè)績。

(2)每天中午考勤了解當天情況以及所遇問題。

(3)對特殊情況及時向上級匯報。

(4)及時做好當天工作記錄。

(5)定時進行工作成績評定及鼓勵。

(1)指標制度

派單員是案場的一支主力軍,為了培養(yǎng)派單員團隊協(xié)作精神,指標制度是針對個人綜合能力的一個杠桿。分業(yè)務面和自身面兩個方面。

業(yè)務面:業(yè)務面主要以單項指標的綜合得分為準。單項指標分為留有的電話組數,有效來電量,帶單來人量,帶客來人量四種。其中留有有效電話組數2分;有效來電量2分;帶單來人量4分,帶客來人量6分,每日設定及格分數線,月終進行統(tǒng)一審核,及格分為60分。

自身面:需較強團隊合作能力,積極向上的工作精神,工作踏實、自律性強。

(2)獎懲制度

獎勵:

1、完成當月指標工作積極努力予以全額發(fā)放工資。

2、超指標5-10分者,獎勵20元,超標10-15分者,獎勵50元,超標25分以上者獎勵100元。

3、工作業(yè)績突出,綜合能力提高較快者予以晉級。

懲罰

1、無故曠工者有事為請假者一次罰款10元,累計三次予以除名。

2、派單員脫崗、串崗一次扣十元,累計三次予以除名。

3、在崗位上被發(fā)現(xiàn)打鬧及影響他人工作者一次罰款5元,3次除名。

4、凡事假、遲到、早退扣除全勤獎,病假三天以上扣除全勤獎并扣除當日工資50%

5、浪費單頁者發(fā)現(xiàn)一次扣100元

6、一周內未達到十分者予以除名

2、派單員工作進度管理

為確保派單員按公司規(guī)定時間完成派單任務,對派單員工作時間所進行的控制。

(1)每日工作前準備以及時間節(jié)點:上午8:00上班dm簽到及工作安排,8:30分每位派單員準時到派單現(xiàn)場,下午工作時間14:00-18:00每周安排派單員休班一天。

(2)派單員所收集得來人來電進行統(tǒng)計、上報并隔日公告。

(3)派單員一天兩次考勤(早8:30分,::晚18:00分)

(4)案場值班業(yè)務員對派單人員進行不定時考勤。

監(jiān)督機制:

(1)根據每日工作計劃表對照檢查工作執(zhí)行情況及是否有延誤狀況并說明延誤原因。

(2)做好日常工作紀錄,每周、每日寫好進度報告。

(3)督促業(yè)務員按時并準確匯報派單員每日業(yè)績情況。

(4)其他工作協(xié)調

四 薪資體系

詳見《售樓處傭金制度》

五 派單預算(略)

六 派單計劃細則

1、派單員培訓

熟悉產品培訓、信心技巧、著裝打扮

銷售部

第10篇 房地產財務管理細則發(fā)票和收據的使用管理

房地產財務管理細則:發(fā)票和收據的使用管理

四、 發(fā)票和收據的使用管理

1、 應對發(fā)票實行專人管理,防止丟失、被盜。如因保管不善,遺失發(fā)票及收據,造成后果由發(fā)票保管人負責。

2、 發(fā)票及收據由財務部統(tǒng)一負責收發(fā)及建檔保管建立收據消號制度,財務人員應逐一消號,及時發(fā)現(xiàn)問題并及時糾正。

3、 必須按發(fā)票管理規(guī)定,正確使用發(fā)票。發(fā)票和收據不得轉借、轉讓,不得代其他單位開發(fā)票。

4、 發(fā)票及收據的填寫必須字跡清楚、摘要必須清楚準確真實不得涂改,如填寫有誤,應另行開具發(fā)票及收據,并在誤填的發(fā)票或收據(聯(lián)次齊全方能作廢)上注明“誤填作廢”。 如收據僅作臨時收款用途,業(yè)務完畢后需出具發(fā)票的,開具收據時,應在備注欄內注明:發(fā)票開具時本收據自動作廢。

5、 發(fā)票丟失應立即向主管稅務機關和項目負責人報告,并登報予以公告。

6、 不得填開大頭小尾的發(fā)票,不得代開發(fā)票。

7、 項目收入必須憑合法的發(fā)票或項目收據入帳,凡與本項目成本、費用、資產有關的付出,均應索取合法發(fā)票。

第11篇 某某房地產開發(fā)公司安全管理實施細則

第一章 總 則

第一條 為了加強公司安全管理,保障人員人身安全和財產安全,依據相關安全法規(guī)及學院、集團關于安全管理的要求,制定本實施細則。

第二條 公司安全生產活動及開發(fā)的工程項目、公司內部各工作崗位及人員必須遵守本實施細則。

第三條 公司在安全生產及安全管理過程中必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針。

第四條 公司內部涉及安全生產及安全管理的崗位、人員必須嚴格按照本實施細則執(zhí)行,承擔相應責任。

第二章 公司內部安全管理

第五條 為了更好的進行安全生產管理,首先應加大公司內部安全管理力度,對涉及安全生產管理的部門、崗位建立安全責任制度,明確安全生產管理內容、職責及目標。公司內部安全管理的內容如下:

(一)建立健全安全管理責任制度;

(二)公司防火、防盜方面的措施及責任制度;

(三)安全事故應急救援措施及方案;

(四)公司崗位安全管理及操作規(guī)程實施情況;

(五)安全教育培訓及學習;

(六)安全事故報告制度。

第六條 公司負責人為公司最高安全管理者,對公司安全管理全面負責,具體職責如下:

(一)負責制定本公司安全管理方針、目標;

(二)建立健全公司安全管理責任制;

(三)督促、檢查公司安全生產、管理工作,及時消除安全事故隱患;

(四)及時、如實報告安全事故。

第七條 公司定期開展安全教育,加強安全法規(guī)宣傳,以提高安全生產、管理意識和能力。

第八條 公司實行在公司負責人領導下的安全值日責任制,安全值日人員對公司內部的安全進行檢查,并如實記錄,建立安全檢查管理檔案。安全值日人員具體職責如下:

(一)檢查公司各工作崗位、人員安全責任制度落實情況及工作中存在的安全隱患;

(二)實行安全生產、管理工作的巡查、抽查、專項檢查;

(三)節(jié)假日、季節(jié)性的安全檢查工作;

(四)對檢查結果負責,并如實記錄安全檢查情況,在安全檢查記錄上簽字,及時將安全檢查記錄歸檔;

(五)發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向公司負責人報告,同時采取初步防護措施。

第三章 施工現(xiàn)場安全管理

公司對所開發(fā)的工程項目必須實行安全管理,建立安全管理責任制度、安全事故處理制度、安全教育培訓制度,強化安全管理監(jiān)督,在實施過程中貫徹“安全第一、預防為主”的方針,減少和避免安全事故。

第九條 公司對工程項目委派項目負責人,由項目負責人對工程項目施工現(xiàn)場的安全向公司負責人負責,并承擔相應的責任。

第十條 項目負責人的安全管理職責如下:

(一)監(jiān)督工程項目各參與方的安全管理制度的建立及實施;

(二)監(jiān)督工程項目施工單位施工組織設計中的安全措施在施工過程中的落實情況;施工單位安全設施、人員投入及其資格認證;

(三)與各項目參與方一起制定安全應急救援方案,并建立安全救援體系;

(四)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全隱患,及時要求相關責任方采取防護措施并制定預防方案;

(五)檢查安全設施及安全防護用具的使用、維護情況;

(六)組織各項目參與方進行安全檢查,檢查內容為:日常性檢查、定期不定期檢查、節(jié)假日前后檢查、季節(jié)性檢查,檢查形式為:巡查、抽查、專項檢查;

(七)與各項目參與方一起制定消防安全責任制度,確定消防責任人,制定用火、用電、使用易燃易爆等各項消防安全責任制度和操作規(guī)程,設置消防通道、消防水源,配備消防設施,并在重要場所設置明顯標志;

(八)對施工現(xiàn)場特殊作業(yè)應制定專項建設方案,需要報行政主管部門審批的應進行報批,在經審批同意后方可進行建設;

(九)發(fā)生安全事故及時向公司負責人報告并保護好現(xiàn)場。

第十條 項目負責人受公司負責人委派對工程項目進行管理,在安全管理方面具有:監(jiān)督檢查權、建議權、現(xiàn)場事故調查處理權及其他授權。

第四章 附 則

第十一條 本實施細則適用范圍為公司所有工作部門、人員及公司開發(fā)的工程項目。

第十二條 本實施細則自通過之日起實施。

第12篇 房地產銷售客戶管理細則

房地產銷售客戶管理細則

(一)、客戶管理的步驟

收集記錄客戶信息

篩選客戶信息(分類)

研究分析客戶情況

客戶信息再分類

客戶跟蹤與回訪

客戶資料存檔

再次跟蹤與回訪/交易不成功

交易成功

促成二次交易或請其介紹新客戶/存檔,以備后用

(二)、接待管理

1、銷售員排列接待順序,嚴格遵循輪流接待程序。

2、第一位銷售員接待客戶時,第二位銷售員必須坐在接待臺后準備接待。

3、當應接待客戶的銷售員因公事外出或忙于接待客戶時,其他銷售員按順序輪流接待。當外出銷售員歸來時,空幾輪,補接幾名新客戶。

4、場銷售員按照順序表循環(huán)接待客戶,并在客戶登記表上填寫記錄,不得搶客、爭客或怠慢客戶。如有搶客、爭客或怠慢客戶,一經查實視具體情況將給予經濟或行政處罰。一般情況下,將扣罰當事人當日基本工資,情況嚴重者,將扣罰當月基本工資和當月應發(fā)獎金的50%。

5、銷售員接待客戶,首先要問客戶是否來過,是否有其他銷售員接待過,如果有其他銷售上輪到的銷售員應積極主動地接待客戶,違者將給予處罰。如果當日成交,獎金則五五分成,否則屬義務接待。

(1)如首次來訪客戶,進門后即要求指定某個銷售員接待,即為該銷售員客戶,可不按排序表接待;如銷售員認識首次來的客戶,但客戶并不聲明指定接待,則按排序表接待

(2)客戶以后重新上門,不管是否被首次銷售員接待,均不計入接待名額。

(3)銷售員之間應以公司利益為重,團結協(xié)作,互助互愛,對待購房客戶應熱情禮貌,親切周到,時刻注意保持公司形象,維護公司聲譽,否則一經查實,故意挑起事端者,即給予辭退處理,并扣罰當事人當月應得成交獎金的50%。

(4)銷售員要全面掌握項目情況、銷售資料及客戶較關心的問題,做到對答如流,如遇到客戶提出的問題自己不能解答時,不能簡單說'不知道',而應請客戶稍等一下,并及時找到銷售經理或其他部門負責人予以解答。

(三)、客戶的登記管理

1、銷售員與新客戶接觸后要作書面記錄。

客戶來電要記錄來電登記表。接待新客戶,登記來人登記表。銷售員每人一個筆記本,記錄客戶的背景、來訪時間、成交情況、簽約時間、各種建議、未成交及退房原因等情況。

2、晚會時,銷售員要向銷售經理匯報客戶情況,特別是新客戶資料。

3、銷售經理要把每日客戶情況登記在會議記錄上。

4、客戶簽小定時,要登記在小定單登記表上。

5、客戶簽大定時,要登記在大定單登記表上。

6、經理每日要組織填寫《來人來電統(tǒng)計表》。

7、經理每周組織填寫《周來人來電統(tǒng)計成交狀況分析表》

8、經理每月填寫《月來人來電統(tǒng)計成交狀況分析表》

10、經理每日組織銷售代表邀約客戶、通知客戶簽約、交款。

11客戶資料均存入集團系統(tǒng)電腦,進行存檔、分析。

(四)、客戶追蹤管理及分析

1、銷售員接待的a、b類客戶,要填寫《客戶追蹤表》,由銷售主任保管,定期對銷售員的客戶追蹤情況進行檢查。

2、每晚的例會由銷售員匯報當天的客戶追蹤情況,追蹤情況填寫在《客戶追蹤表》中,錄入srm系統(tǒng)中,便于銷售經理對意向客戶的把控。

3、銷售員在客戶追蹤過程中,出現(xiàn)抗性或其他疑難問題,銷售經理要與銷售員一起對客戶進行分析,提供技術層面的支持。

4、所有銷售代表必須每天做客戶登記,并上交上級主管,必要時提出個人分析匯報。

(五)、客戶的分配確認

1、客戶首訪原則。發(fā)生客戶糾紛時,以客戶登記表的時間和經理的晚會記錄為準,誰登記早是誰的客戶。

2、客戶區(qū)分原則

(1)客戶建檔有效期為2個月。

(2)以成交為準。

(3)以客戶意愿為主:即在任何情況下,必須要熱情接待客戶,不得以任何理由,借口冷落客戶。

3、客戶區(qū)分準則:

(1)銷售員a(以下簡稱a)在接待過程中,知道銷售員b(以下簡稱b)曾接待過該客戶,而b又在現(xiàn)場,原則上交回b接待,成交后業(yè)績屬b。

(2)若客戶不愿找b,要求a接待,后繼跟進則由a負責,若成交則業(yè)績屬a,若b屬建檔有效期,提成為a:80%,b:20%,,若b屬建檔無效期,則與b無關。

(3)客戶說出b曾接待過,但b不在現(xiàn)場,則由銷售員c協(xié)助接待,不列入前臺輪值指標,若成交后,業(yè)績屬b,獎金b:80%,c:20%分配。

(4)客戶說出b曾接待過,但不愿找b,對b進行投訴,則a將此情況告知銷售主任及b,待銷售主任落實后,此客戶成交與b無關。

(5)客戶到本摟盤看樓多次,并能說出多名銷售員的名字,但不指定誰接待,則由客戶說出的第一位銷售員a接待,若a不在場,則由第二位銷售員b接待,以此類推;如客戶所說出的多名銷售員都不在場,由前臺輪值c接待。

(6)如a所接待的客戶位爭取銷售折頭而找b,業(yè)績獎金全部屬a。

(7)如客戶表示曾來看過樓,但忘記誰(b)接待,則列入前臺輪值(a),成交與(b)無關,或客戶走后,a通過潛在客戶檔案找b是誰,若屬建檔有效期,則由'a或b'負責后繼工作,成交后業(yè)績屬'a或b',獎金a:50%,b:50%,若屬建檔無效期,則與b無關。

(8)如有客戶在第n次來看樓時,指定a接待,則由a接待,成交后,業(yè)績獎金屬a:50%,n次前的銷售員50%。

(9)客戶的后繼跟進工作及售后工作由業(yè)績所屬的銷售員負責。

(10)原則上由舊客戶帶來的新客戶,屬原始接待者所有。

(11)客戶中家庭有一方先來看房,另一方后來看房,成交后以先接待者為準。

(12)銷售代表請長假或調離時,其客戶由經理按隨機抽數分配給其他銷售代表。

(13)開房展會或樓盤開盤等其他活動,客戶的確定由經理按其他方法確定。

4、如出現(xiàn)客戶交叉現(xiàn)象,當事人應本著友好的態(tài)度互相協(xié)商,協(xié)商不成交部門調解;如發(fā)生爭吵,該交叉樓宇的業(yè)績、獎金歸部門。當所發(fā)生的客戶交叉情況本標準沒有明確時,由部門經理進行界定,銷售員必須服從,否則該交叉樓宇的業(yè)績、獎金歸部門。

(六)、換房、換名、違約、退房的管理

1、換房:把握以小

換大、以好換差、以金額小換金額大的原則。

2、換名:簽訂合同后換名,按過戶性質收取過戶費。

3、違約:以及時追回欠款為首要任務,下發(fā)催款通知單進行催款,若違約期超過兩個月,按違約責任處理。

4、退房:原則上不退房,簽訂合同前要求退房的盡量做客戶工作,簽訂合同后,堅決不退房。

(七)、現(xiàn)金管理

1、銷售人員開認購書后,帶客戶到財務交繳定金,不得私自收取。

2、客戶所交每筆房款,必須到財務交繳,嚴禁銷售員私自收款,違者開除。

(八)、突發(fā)性事件的管理

由于銷售現(xiàn)場就是咨詢和交易現(xiàn)場,遇到銷售人員與客戶之間發(fā)生沖突或比較刁蠻的客戶故意找茬,現(xiàn)場管理人員必須要密切注視,如有此類事情發(fā)生,要迅速予以處理。最好的辦法就是在第一時間將當事人帶離現(xiàn)場,然后再進行處理。只要帶離了現(xiàn)場,對現(xiàn)場中其他客戶的影響就會降到一個最低點。

(九)、售房部信息保管

1、銷售部人員都要認真填寫計劃表格,早上填寫計劃后,上交給銷售助理,下班前銷售助理要將 計劃表格發(fā)回銷售人員填寫總結,周計劃表在每周六填寫。

2、銷售部經理也要填寫日計劃表、周計劃表。

3、訂單、認購書簽過后交由專人統(tǒng)一保管。

4、來人登記表、來電登記表由接待銷售人員填寫。

5、小訂明細表、大訂明細表、銷售統(tǒng)計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫,每發(fā)生一項業(yè)務后要及時填寫。

6、每周銷售綜合分析表、業(yè)務綜合周報由銷售經理統(tǒng)計分析之后認真填寫。

7、收據、認購書由該樓盤現(xiàn)場銷售主管領取后統(tǒng)一使用。

8、銷售人員在收取客人定金前,必須先核對銷控,確認該單元未售出方可讓客人定購,并立即通知總銷控。

9、收取客人定金后,開出指定收據,并與客人簽署一式四份的認購書,客人1份財務部1份,銷售部2份。

10、認購書上不能擅自涂改,特別是余額一定要細心填寫,聯(lián)系地址應填寫現(xiàn)在可通信地址、郵政編碼及電話。

11、為了提供及時準確的銷售信息,實行銷售信息的電腦化管理。銷售原始數據一律電腦存檔。

第13篇 _房地產財務管理細則：資金使用審批程序

房地產財務管理細則:資金使用審批程序

五、資金使用審批程序

1、該項目項目負責人由雙方共同委派,委托權限應成立書面文件,形同合同或協(xié)議。

2、財務報銷必須是合法、有效的發(fā)票或收據,白條一律不予報銷。特殊情況,購買貨物金額較小,不能取得合法、有效的發(fā)票或單據,由經辦人在白條上寫出緣由,報項目負責人簽字,方可報銷。

3、所有發(fā)票或收據的報銷,必須業(yè)務內容完整,金額計算正確,大小寫相符,字跡清晰可認,簽章齊全,合法、有效,匯總發(fā)票或單據還須附有清單。

4、所有原始單據上業(yè)務經辦人必須簽字。

5、會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理,并及時向上級請求處理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

6、工程款支付

1)工程合同應由各部經理共同草擬,所有承包業(yè)務必須公開、透明,雙方公司之間應簽定反商業(yè)賄賂協(xié)議。所有的建筑安裝合同必須雙方董事長或總經現(xiàn)親自確認批準,相關參與人員應與公司簽訂業(yè)務承諾書。本項目所有合同只能使用本項目合同專用單。

2)工程款報銷單據:建筑筑工程及安裝、調試設備工程的發(fā)票,必須是合法、合規(guī)建筑安裝工程發(fā)票,建筑安裝工程發(fā)票入賬,還必須附有建筑工程、設備安裝工程合同、工程預決算等否則不予報銷或結算。

3)工程進度款計劃:由工程部、財務部按合同規(guī)定和工程進度具體情況,提出用款計劃,經項目負責人審批并報雙方董事長或總經理確認批準,留檔財務室,財務室準備資金。

4)工程進度款支付:建筑公司提供工程進度表,工程部、預算部(財務部)、統(tǒng)計部共同審核,填寫“工程付款申請單”,經各部門負責人審核,報項目負責人簽署意見,并報雙方董事長或總經理審批后,將有關憑據交財務部,由財務負責人根據合同約定,工程進度計劃,視資金情況安排付款。

5)根據已獲批準簽訂的合同付款的,應嚴格按合同規(guī)定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經收款單位書面正式委托,也不準改變收款單位(人)

7、差旅費借支款申請單,出差人員填寫,項目負責人審批,雙方財務人員復核,出納付款。

8、其他暫借款,因工作需要暫借現(xiàn)金,由借款人按規(guī)定在“借款單”上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報帳日期,經項目負責人確認批準,會計復核后,出納方可付款,借款人應在業(yè)務結束后及時報帳。

9、其他個人或公司借支,均須經過雙方負責人簽字審批后,才能支取款項。

10、工資單由項目負責人簽字后才能發(fā)放。

11、辦公物資(包括文具、紙張等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等家俱器具,電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備,電扇、空調等家電設備)的購置應遵從“保證供應、方便工作、節(jié)省開支”的原則,由項目部統(tǒng)籌計劃,編制“采購計劃”,報項目負責人審批后實施采購,采購人員在實施采購業(yè)務時,應充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質量要求及其他特別要求,要做到貨比三家,保證物美價廉。采購后要由財務部或辦公室驗收確認,并將相關憑證由財務部審核后,報項目負責人審批報銷

12、通訊費

固定辦公電話費用采取限額制,在規(guī)定限額內,實報實銷,超出部分,從部門工資中扣除。

移動電話費采取電話補貼形式在工資中發(fā)放,具體標準由項目負責人制定。

13、車輛維修、使用費

由辦公室根據《公司車輛管理辦法》有關規(guī)定進行審核簽字,由項目負責人簽字報銷,所有罰款一律不予報銷。私家車費用采取車貼形式在工資中發(fā)放。

14、購買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務費用,由財務部審核報銷。

六、報表及審計

1、報表內容:現(xiàn)金月報表,現(xiàn)金盤點表,銀行對帳單、資金使用情況表、工程進度統(tǒng)計表、資產負債表,損益表,現(xiàn)金流量表(簡易)。

2、報表時間:每月20日前

3、報表使用人:項目負責人、雙方董事長或總經理。

4、報表審核:項目財務部負責人。

5、除報表使用人外,其他任何人不得使用報表。

6、內部審計:本項目必須每年對財務資料進行一次審計,審計機構或審計人員由雙方董事長或總經理共同聘請。

第14篇 房地產施工現(xiàn)場安全管理實施細則

2 工程安全管理人員配置要求

2.1 總包單位應有2人以上（含2人）專職安全員，至少一人具有安全員上崗證書，并有項目經理部必須有完善的安全管理體系。總包單位負責本標段的安全管理、監(jiān)督、協(xié)調工作，同時對分包單位的安全管理工作負監(jiān)管、協(xié)調、領導責任。

2.2 分包單位含甲方直接分包單位,施工人數多于20人應設置1名有安全員崗位證書的專職安全員，少于20人（含20人）應設置1名兼職安全員。負責本單位的安全管理工作，協(xié)調與各配合單位的安全事宜。

2.3.監(jiān)理單位應至少有2

名專職安全員。負責整個項目的安全監(jiān)督、管理，協(xié)調各施工方的安全工作。建設單位可根據工程規(guī)模、施工難易程度，不同的施工階段要求監(jiān)理單位增加相應的專職安全員數量。

2.4.總包應將分包單位的安全管理納入總包安全管理體系。

3 與工程安全相關的標準、規(guī)程和規(guī)范

《施工升降機安全規(guī)則》??? gb10055-96

《建筑卷揚機安全規(guī)程》??? gb13329-91

《建設工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》 gb50194-93

《建筑機械使用安全技術規(guī)程》 jgj33-2001

《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》 jgj46-2005

《建筑施工安全檢查標準》 jgj59-99

《建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范》 jgj80-91

《龍門架及井架物料提升機安全技術規(guī)范》 ? jgj88-92

《高處作業(yè)吊籃安全規(guī)則》 jg5027-92

《塔式起重機安全規(guī)程》 gb5144-94

《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范》 jgj130-2001

《建筑施工門鋼管式腳手架安全技術規(guī)范》 jgj128-2000

其它相關的規(guī)范、規(guī)程

4 工程安全管理處罰辦法

4.1 施工現(xiàn)場出現(xiàn)以下重大危險源，處罰10000.00元--100000.00元

4.1.1施工機械、工具

4.1.2臨時用電

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?機械安拆方案報審?各種施工機械必須上報安拆方案?20000.00元

2?按照報審方案施工?各種施工機械必須按照報審的方案施工?20000.00元

3?機械經驗收?所有大型機械必須通過主管部門驗收方可使用。?50000.00元

4?機械限位齊全?機械必須按照要求設置齊全的限位裝置、限位裝置動作必須有效。?10000.00元

5?機械有保護裝置?機械機具必須配備必要的保護裝置。?10000.00元

6?人貨電梯、龍門吊、井架提升機?垂直度偏差小于3‰。?10000.00元

7?塔吊?垂直度偏差小于4‰,作業(yè)面有指揮信號員。?10000.00元

8?機具完整?各種施工機具必須完整、可靠。?20000.00元

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?臨電方案?總包進場15日內應向監(jiān)理單位、建設單位提交臨時用電方案。?20000.00元

2?臨電方案實施?臨電搭設必

須按監(jiān)理單位、建設單位審核批準的臨電方案實施。?20000.00元

3?電源線路按方案施工?所有電源配線應為3相5線制（tn-s系統(tǒng)）。?50000.00元

4?電箱符合規(guī)范?所有配電箱應繪制箱體系統(tǒng)圖，并依照系統(tǒng)圖配置回路。配電箱完整，并在箱門標示所屬單位名稱、責任人姓名及聯(lián)系方式。

10000.00元

5?熔絲符合規(guī)范?依照設計要求配置符合安全熔斷要求的保險，嚴禁使用銅絲、鋼絲等替代。?2000.00元/處

6?電氣設備接地接零?帶電機的設備如卷揚機、升降機或用電瞬間負荷大的設備都必須重復接

地。?10000.00元

7?動力照明分開?施工現(xiàn)場配電必須將動力電與照明用電分開設置。?10000.00元

8?手持電動工具配移動電箱?操作人員手持電動工具必須配置專用移動配電箱。?2000.00元

9?施工用電三級保護?施工用電體系必須嚴格依照用電的三級保護實施，分級管理。?2000.00元/處

10?施工機械一機一閘一漏電保護?所有施工機械如：塔吊、人貨電梯、對焊機、電焊機等都必須設置專用配電箱，并配置隔離開關、漏電開關。

5000.00元/處

11?安全電源系統(tǒng)?在地下室等潮濕危險環(huán)境必

須使用安全供電系統(tǒng)。?5000.00元

12?焊機?焊機應使用專用漏電保護器。?1000.00元/處

13?橡皮護導電纜?臨時用電必須使用橡皮護導電纜。?1000.00元/處

14?臨電規(guī)范搭設?項目現(xiàn)場（含生活區(qū)）臨時用電應規(guī)范搭設，嚴禁私拉亂接。?1000.00元/處

4.1.3基坑、挖孔樁

4.1.3.1挖孔樁

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?護壁?施工過程中嚴格按施工（設計）要求作護壁，一護到底。第一節(jié)護壁必須高出自然地坪30cm，壁厚不小于20cm，樁小于1.2 米的，平均壁厚不應小10cm；樁徑大于1.2 米的，壁厚要適當增加。

2000元/處

2?樁周邊防護?為防止孔口地面作業(yè)人員掉入樁孔內，在無人施工時必須將孔口予以封閉。必須在孔口設1 米左右高的護欄。

2000元/處

3?樁周邊堆土?挖孔運到地面的土石應暫堆在距孔口邊緣1 米以外，堆放高度不應超過1 米，并應及時運走.。500元/處

4?毒氣檢測?作業(yè)前應用毒害氣體檢測儀對孔內氣體進行檢測?500元/處

5?通風要求?孔徑小于1000mm、孔深超過5 米以后，應先通風，風量要足，不應小于25l/s。?500元/處

4.1.3.2基坑

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?基坑支護施工方案?基坑施工必須按經監(jiān)理單位、建設單位批準的施工方案實施。?2000元/處

2?基坑周邊排水?基坑周邊必須設置排水設施，并排水順暢。?1000元/處

3?基坑周邊防護?基坑開挖時，必須在邊沿處設立1.2高防護欄桿，用密目網封閉。?200元/米

4?基坑周邊堆土?槽、坑、溝邊l 米以內不得堆土、堆料、停置機具。?1000元/處

5?基坑積水?基坑內不能有明顯積水。?1000元/處

4.1.4外腳手架

序號?事項?要求?違反要求處罰金額

1?腳手架方案的提交?總包必須在外架搭設前一月內向監(jiān)理單位、建設單位提交腳手架搭設方案。?5000.00元/棟

2?腳手架的搭設?腳手架必須按經監(jiān)理單位、建設單位審查通過的方案實施。?10000.00元/棟

3?腳手架實施過程的監(jiān)控?腳手架實施過程中的所有組件必須符合經監(jiān)理單位、建設單位審查通過的方案。?1000.00元/處

4?外挑工字鋼規(guī)格符合要求?必須嚴格依照審批通過的外架方案實施。?20000.00元/處

5?外架卸料平臺搭建?必須嚴格依照外架體系和卸料平

臺方案進行實施。?10000.00元/處

6?模板支撐體系及外架卸料平臺的驗收?模板支撐體系必須經監(jiān)理單位驗收合格后才能進行砼澆筑。外架卸料平臺必須經監(jiān)理單位驗收才能投入使用。?5000.00元/次

7?外架堆放材料?必須及時運轉外架堆放材料，嚴禁長時間堆放材料（1個工作日內），嚴禁超載，未固定材料必須當日從外架運走。?10000.00元/處

第15篇 房地產銷售部基金管理細則

房地產公司銷售部基金管理細則

1、銷售部基金的來源

1)罰金

2)公司(或代理項目發(fā)展商)撥劃,分配剩余部分;

3)代理顧客銷售費;

4)關聯(lián)銷售代理傭金;

5)部門自營利潤;

2、銷售部基金的管理:

1)銷售部基金屬銷售部全體人員集體所有。

2)設立專門帳冊,由副經理進行專人管理,每月5日前向公司財務部經理和分管銷售部領導申報。

3)根據部門人員的流動情況,以成為公司正式員工為界,將金額核定到個人。離開銷售部時,可領取其在銷售部期間所占的基金份額。

3、銷售部基金的使用

1)支付特別基金;

2)支付部門全體員工參加的行動;

3)支付部門員工的生日賀禮。標準:100元/年人;

4)部門建設需要、公司不能支付的銷售費用;

5)支付經部門全體員工2/3以上表決的任何費用;