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包括哪些
工程材料設(shè)備采購管理制度辦法主要包括以下幾個核心組成部分：
1. 材料與設(shè)備的分類管理：明確各類工程材料和設(shè)備的性質(zhì)、用途，以便于采購時準確選擇。
2. 供應商管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。
3. 采購計劃制定：根據(jù)工程進度和預算，制定詳細的采購計劃，確保材料設(shè)備及時到位。
4. 采購審批流程：設(shè)定審批權(quán)限，規(guī)范審批流程，防止違規(guī)操作。
5. 合同管理：規(guī)定合同簽訂、履行和變更的程序，確保合同的合法性和有效性。
6. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量檢驗標準和程序，確保采購的材料設(shè)備滿足工程需求。
7. 庫存管理：規(guī)定庫存的接收、存儲、發(fā)放和盤點規(guī)則，減少浪費和損失。
8. 應急處理機制：面對突發(fā)情況，如供應中斷、質(zhì)量問題等，有快速應對措施。
流程
1. 需求申報：項目部門根據(jù)工程進度提出材料設(shè)備的需求清單。
2. 計劃編制：采購部門結(jié)合庫存情況，編制采購計劃，報管理層審批。
3. 供應商選擇：從合格供應商名錄中選取合適的供應商，進行價格和技術(shù)談判。
4. 合同簽訂：法律部門審核合同條款，無誤后由授權(quán)人員簽署。
5. 采購執(zhí)行：下達采購訂單，跟蹤供應商交貨進度。
6. 到貨驗收：質(zhì)檢部門依據(jù)標準進行驗收，合格后入庫。
7. 結(jié)算支付：財務部門根據(jù)驗收報告辦理付款手續(xù)。
8. 使用監(jiān)控：項目部門在使用過程中反饋材料設(shè)備性能，采購部門據(jù)此調(diào)整采購策略。
重要性和意義
工程材料設(shè)備采購管理制度辦法對于企業(yè)運營至關(guān)重要，它：
1. 確保工程質(zhì)量：通過嚴格的供應商管理和質(zhì)量控制，保證材料設(shè)備的質(zhì)量，從而保證工程的整體質(zhì)量。
2. 控制成本：規(guī)范的采購流程能有效防止過度采購和浪費，降低工程成本。
3. 提升效率：清晰的審批流程和庫存管理，能加速物資流轉(zhuǎn)，提高工程進度。
4. 保障供應鏈穩(wěn)定：通過供應商管理，確保材料設(shè)備的穩(wěn)定供應，降低工程風險。
5. 增強合規(guī)性：符合法律法規(guī)要求，降低因違規(guī)采購帶來的法律風險。
6. 優(yōu)化資源分配：科學的采購計劃，有助于企業(yè)合理配置資源，提高資金使用效率。
建立健全的工程材料設(shè)備采購管理制度辦法，是企業(yè)實現(xiàn)高效、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟運行的關(guān)鍵，也是提升企業(yè)競爭力的重要手段。
工程材料設(shè)備采購管理制度辦法范文
第1篇 工程材料設(shè)備采購管理制度辦法
為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設(shè)備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
第2篇 工程項目材料管理制度
工程項目材料管理制度(范本)
一、庫房管理制度
1.材料管理人員要堅守崗位,保持庫容整潔干凈,對入庫的各種材料,對照計劃單,來料單逐一核對,對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量,進行驗收入庫。
2.對質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、型號不符合要求的,有權(quán)拒絕入庫,并及時向上級有關(guān)部門反映。
3.根據(jù)材料性能要求,保管好物資,做好防護措施。
4.庫內(nèi)貨架應擺放合理,利于貨物的存儲,按照品種、規(guī)格進行碼放,標明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量。
5.做到先入庫,先使用的原則,按照制度規(guī)定的手續(xù)發(fā)料,做好貨物的發(fā)料記錄。
6.出入庫的帳目要齊全,要有出門證,帳實相等,日清月結(jié),做到有物必有帳。
7.庫房要達到防火、防盜要求,進入庫房的工作人員嚴禁吸煙,庫內(nèi)配置滅火器材。
8.易燃、易爆、貴重物品及有毒物品應設(shè)專庫存放,并有保管措施。
9.易燃、易爆材料嚴禁在結(jié)構(gòu)工程內(nèi)部存放。
二、現(xiàn)場料具管理、使用和周轉(zhuǎn)制度
10.各班組、各外包隊班組,必須設(shè)有專人領(lǐng)料,由材料人員登記入帳。
11.各種工具、勞保工具、機具,使用完畢后,必須清理干凈,完整的交回材料組,不得在班組長長期存放。
12.負責現(xiàn)場材料管理工作,對進場材料認真檢驗,做好檢測、發(fā)放記錄,建立健全材料采購臺帳。
13.負責場容管理工作,現(xiàn)場材料要分規(guī)格、分區(qū)域碼放,做到標識清楚。
14.妥善保管和合理使用各種工具,不得損壞,不得丟失。
15.所有工程用料必須按計劃使用,不得隨意丟棄浪費和損壞,對故意損壞浪費材料的人酌情進行處罰。
16.超計劃用料必須由工地經(jīng)理簽發(fā)領(lǐng)料單。
17.各種工具、材料,因保管不當丟失的照價賠償。
三、現(xiàn)場管理制度
為了加強施工現(xiàn)場管理,提高現(xiàn)場的管理水平,合理、有效的使用面積狹窄的施工現(xiàn)場規(guī)定如下:
1.凡進入施工現(xiàn)場的車輛需把車停在指定位置,不得影響施工作業(yè)。
2.一切運送材料的車輛進入現(xiàn)場后必須聽從材料人員的指揮,把材料卸到指定地點。
3.卸料時要輕拿輕放,碼放整齊,不得隨意拋、投,不得超高碼放,夜間來料卸料不能影響周圍居民的休息。
4.做好施工現(xiàn)場的安全、保衛(wèi)、防火、防盜的工作,設(shè)專人作品好施工現(xiàn)場的清潔保潔工作。
5.保持施工現(xiàn)場的道路暢通。
第3篇 工程材料管理制度4
工程項目材料管理制度(四)
1、材料招投標管理制度
1)為規(guī)范物資采購工作,確保物資采購工作的順利進行,使采購工作明確化:
2)所有招投標書全部由預算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。
3)預算室編制招投標書中,技術(shù)室、材料室應及時提供采購物資的技術(shù)性能指標,以及其它相關(guān)資料,以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制,招投標書發(fā)放應由預算室在公司合格分供方范圍內(nèi)由預算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。
4)招投標書回收后,由材料室、預算室、技術(shù)室統(tǒng)一開標,以使招投標工作更加
明朗化。
2、物資采購管理制度
為規(guī)范項目材料采購行為,使材料采購行為制度化、公開化,特制定如下規(guī)定:
1)物資采購前,由項目部提前15天做好材料需用計劃,材料計劃中應注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。
2)材料計劃應由項目負責人根據(jù)施工方案審批,并報預算室審核后方可生效。
3)材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求,及時調(diào)查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同,要有三家以上書面報價;合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。
4)合同在沒有審批前,材料部門不準進貨,造成工期延誤的追究相關(guān)部門的責任:
(1)凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關(guān)承擔責任;
(2)凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關(guān)責任;
(3)簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的,由預算部門承擔相關(guān)責任。
3、物資驗收管理制度
1)采購員必須遵紀守法,自覺抵制不正之風。
2)采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料,不得超計劃、超范圍采購。
3)專業(yè)負責人負責進場材料的數(shù)量及質(zhì)量,如進場發(fā)現(xiàn)不合格,采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。
4)進出入現(xiàn)場的所有材料,必須由專業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1)物資搬運入庫時,搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項,嚴格操作,確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時,保管人員負責進行嚴格的外觀質(zhì)量檢驗和數(shù)量點收工作。
2)物資入庫后,保管員負責做好驗收記錄,并按物資的不同性質(zhì)分區(qū)、分類存放,對驗收不合格的物資應做好記錄,隔離存放、明顯標識。
3)倉庫保管人員應根據(jù)產(chǎn)品的特點和產(chǎn)品說明中對搬運的要求,適宜機械設(shè)備工具搬運,應采取保護措施,場地平穩(wěn),穩(wěn)妥裝卸,防止損壞、丟失及變質(zhì)。如已標識的產(chǎn)品應保護好,防止丟失或涂抹。
4)體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運時,應做到不拋擲;對易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品,應設(shè)專庫保管,搬運應小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置,防止發(fā)生安全事故。
5、物資內(nèi)業(yè)管理制度
1)材料室內(nèi)業(yè)工作主要包括以下幾個方面:
(1)供應商的選擇評價資料,包括分供方評估表、分供方調(diào)查表、分供方申報表、環(huán)保調(diào)查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關(guān)資料。
(2)各類物資收發(fā)原始憑證,包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。
(3)健全各類臺帳,包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。
2)材料部門負責人做好內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。
3)材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應對進入現(xiàn)場的材料進行核算,準確掌握材料消耗情況,控制材料成本,其核算如下:
1)對于簽定合同的大宗材料結(jié)算,必須由技術(shù)、工程、預算人員共同簽字后,交公司進行合同評審,方可與供應商進行結(jié)算。
2)對于施工隊消耗材料的核算,應于概算量進行對比,以此作為施工隊結(jié)算的依據(jù),超概算量的給予處罰,節(jié)約的給予獎勵。
3)施工隊對周轉(zhuǎn)料的使用,必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚,由材料室對施工隊辦理交接手續(xù),施工隊退場時必須交還,由材料室辦理退場手續(xù),不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù),其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結(jié)算的依據(jù)。
4)對供應商結(jié)算,應按合同要求進行結(jié)算,應填寫材料結(jié)算申請單,有關(guān)各方簽字后結(jié)算;如結(jié)算量超合同量時應由技術(shù)、預算共同審核,并分析其原因,報公司總經(jīng)理同意補簽合同后結(jié)算。
7、材料室與其他室協(xié)調(diào)管理規(guī)定
為適應公司的管理體制,明確材料部門的職責,理順材料的供應與管理,進一步提高材料部門的管理水平,使材料部門能與其它各部門相互配合,確保材料的供應到位,有效的控制材料成本,現(xiàn)將材料室與其它各室的相互協(xié)調(diào)關(guān)系的管理規(guī)定如下;
1)項目部
項目部應及時提供材料部門材料需用計劃,根
據(jù)材料室進料情況,合理安排場地,對進場材料進行合理碼放,達到文明工地要求。對現(xiàn)場的材料應控制使用,與材料部門相互配合,控制施工過程中的材料消耗,對于材料的浪費行為,應及時制止,并進行處理。
2)預算部門
預算部門應及時向材料室提供甲方批價,預算部門應根據(jù)工程進度,在材料部門簽訂物資采購合同前15天內(nèi)將甲方批價送交材料部門,以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同,當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時,預算室應在3天內(nèi)評審完畢。
3)財務部門
第4篇 工程公司周轉(zhuǎn)材料管理制度
建筑工程公司周轉(zhuǎn)材料管理制度
1 .為了進一步加強周轉(zhuǎn)材料的管理,使其標準化、規(guī)范化,提高使用的經(jīng)濟效果,制訂本制度。
2 .本制度規(guī)定了周轉(zhuǎn)材料的計劃采購、收發(fā)保管使用、回收處理和核算業(yè)務管理流程。
3 .本規(guī)定所指周轉(zhuǎn)材料是鋼(木)模板、鋼(木竹)腳手架板、鋼(木)支撐門型腳手架及其零配件。
4 .周轉(zhuǎn)材料自企業(yè)購人至報廢處理的全過程,均屬本條例管理的范圍。
5 .企業(yè)要設(shè)置專門機構(gòu)和管理人員,對周轉(zhuǎn)材料要集中管理,實行租賃。6 .出租部門要遵守以下規(guī)定。
( l )根據(jù)需用計劃編制供需平衡表,組織平衡調(diào)度;
( 2 )采購驗收按《 倉庫管理制度》 執(zhí)行;
( 3 )質(zhì)量驗收按照《 周轉(zhuǎn)材料驗收和報廢標準》 執(zhí)行,采取隨機抽樣的辦法,定型組合鋼模板每種規(guī)格抽驗五塊;其他品種每批到貨抽檢10件。如果不符,不予驗收;
( 4 )對使用中的周轉(zhuǎn)材料進行監(jiān)督檢查指導,并組織回收,及時修復,凡需報廢的按規(guī)定程序辦理報廢。租用部門必須遵守以下規(guī)定使用和維護。
l )使用和維護周轉(zhuǎn)材料的組配支搭、拆除、整修等作業(yè)過程;
2 )組配和支搭要嚴格按照施工方案執(zhí)行。嚴禁挪做他用,隨意裁截和打孔;
3 )拆除時不得從高空扔摔;
4 )拆除后應及時清除灰垢,外觀整形和保養(yǎng),并按規(guī)格分開好壞,碼放在指定地點;
5 )施工現(xiàn)場不再使用的周轉(zhuǎn)材料應及時退庫,并做好記錄。
7 .出租和租用部門都必須遵守以下規(guī)定對周轉(zhuǎn)材料實行保養(yǎng)和維修。
( l )各種周轉(zhuǎn)材料均應按規(guī)格碼放,陽面朝上,垛位見方;
( 2 )露天存放的周轉(zhuǎn)材料,先夯實場地,并下墊30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超過zm ,垛位間距有通道;
( 3 )零配件要裝人容器中保管;
( 4 )使用后的周轉(zhuǎn)材料要及時清除灰垢,進行外觀整形和技術(shù)保養(yǎng)。8 .出租部門三項考核指標。
( l )鋼模出租率=[期內(nèi)平均出租數(shù)量(平米)]÷[期內(nèi)平均擁有量(平米)× l00%〕 ;
( 2 )報廢率=[期內(nèi)報廢數(shù)量總金額〕÷[期內(nèi)平均擁有量總金額」×100 % ;
( 3 )鋼模周轉(zhuǎn)次數(shù)=[期內(nèi)完成支模面積(平米)]÷[期內(nèi)平均擁有量(平米)]。損耗率按品種分別計算,損耗數(shù)量為缺量與損壞且不可修復的數(shù)量之和。
9 .凡違反周轉(zhuǎn)材料管理制度的,按照以下規(guī)定處罰。
( l )有下列行為之一的,處責任者個人50 元罰款,處責任單位500 元罰款;
l )無專門機構(gòu)或人員進行管理的;
2 )采購和驗收未能按規(guī)定辦理的;
3 )未按《 周轉(zhuǎn)材料驗收和報廢標準》 進行質(zhì)量驗收的;
4 )出租部門未對使用過程進行監(jiān)督檢查的;
5 )未能及時組織回收修復的,以及未按規(guī)定標準報廢的;
6 )組配和支搭違反施工方案的,并隨意挪作他用、裁截和打孔的;
7 )在拆除時隨意從高空中扔掉的;
8 )使用后未能及時清理、整理、保養(yǎng)的;
9 )未按規(guī)定碼放,隨意堆放的。
( 2 )對情節(jié)較嚴重,管理確實混亂,將視其情況加重處罰。
10 .附則
( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2023年10月20 起執(zhí)行。
第5篇 工程材料計劃管理制度
材料計劃管理制度
材料計劃分為總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。
1、材料計劃由各專業(yè)工程師負責編制,經(jīng)項目技術(shù)負責人審核后,上報公司物資部。材料計劃的報送由材料員負責。
2、工程開工前,項目技術(shù)負責人組織各專業(yè)工程師編制工程總備料計劃。其中a類物資備料計劃于開工前45天一式兩份上報公司物資部,審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。
3、下一月份材料需用計劃由各專業(yè)工程師于本月25日前開始編制,報項目技術(shù)負責人審批后,于本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。
4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由項目技術(shù)負責人審核后,于當月10日前上報。因變更洽商等所需急用材料可增加補充計劃。材料計劃要在正式表格上填寫,::不得打白條。
周轉(zhuǎn)材料計劃由技術(shù)負責人組織編制,經(jīng)項目經(jīng)理審批后,報公司技術(shù)部審核后于需用前10天,一式兩份報模板架構(gòu)加工租賃中心。
5、材料計劃的編制應以施工圖為依據(jù)。計劃編制人員應熟悉定額,材料計劃編制完成以后,應對照工程概預算進行復核,以提高計劃編制的準確性。
6、如果發(fā)現(xiàn)材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,追究責任人責任。
第6篇 輸變電工程設(shè)計變更材料代用管理制度
輸變電工程公司設(shè)計變更及材料代用管理制度
1.經(jīng)批準的設(shè)計文件是施工的主要依據(jù)。各項目部/施工隊/全體施工人員都必須按圖施工,確保工程質(zhì)量。在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有問題或由于施工方的原因需要進行設(shè)計變更及材料代用,應提出設(shè)計變更申請,辦理簽證后方可更改。
2.設(shè)計變更分為三種
2.1.小型變更:不涉及變更原設(shè)計原則,不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟運行,不影響整潔美觀,且不增減預算費用的變更事項。
2.2.普通變更:不涉及變更原設(shè)計原則,不削弱部件強度(性能),不影響部件的質(zhì)量和工藝,不影響生產(chǎn)運行和經(jīng)濟性,一次變更工程費用在1萬元~5萬元以內(nèi)(不含5萬元)的設(shè)計變更。
2.3.重大變更:變更原設(shè)計原則,變更系統(tǒng)方案和主要結(jié)構(gòu)、布置。修改主要尺寸及主要原材料和設(shè)備的代用等設(shè)計變更項目。(一次變更經(jīng)濟費用在5萬元及以上)
3.設(shè)計變更審批手續(xù)
3.1.在工程施工中,由施工單位提出設(shè)計變更事項,由項目部以《工程聯(lián)系單》向工程監(jiān)理提出;
3.2.因施工需要所提出的小型及普通設(shè)計變更,由項目部直接向監(jiān)理提出,重大的設(shè)計變更必須由項目部事先報公司總工程師(工程管理部專業(yè)工程師)同意后,方能按3.1.條執(zhí)行。
3.3.設(shè)計下達的小型設(shè)計變更通知單經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.4.設(shè)計下達的普通設(shè)計變更單須附有工程預算變更單,并經(jīng)項目法人或監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.5.設(shè)計下達的重大設(shè)計變更單須附有工程預算變更單,當涉及初步設(shè)計主要內(nèi)容的設(shè)計變更和總概算的修改應由原審批單位進行審批。并經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理工程師簽證后方可實施。
3.6.小型和普通設(shè)計變更可按簽證后的電子郵件或傳真件實施,重大設(shè)計變更必須收到原件后方能實施。
4.設(shè)計變更單及有關(guān)事項應及時以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門(工程、質(zhì)量、物資、計劃經(jīng)營)。
5.設(shè)計變更實施后,項目部應以設(shè)計變更反饋單的形式形成設(shè)計變更閉環(huán)管理。
6.凡有關(guān)變更的文件資料,如設(shè)計變更聯(lián)系單、設(shè)計變更通知書,變更后的施工圖紙、各種文件、會議記錄、均應交資料員妥善完整保管,并作為工程竣工資料移交。
工 程 聯(lián) 系 單
編號:
本表由承包商填寫,主送單位、抄送單位、承包商各存一份
第7篇 zz項目物業(yè)工程部材料管理制度
項目物業(yè)工程部材料管理制度
1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗,盡量做到零庫存、零浪費、高效率、低消耗。
2、工程部所需的維修材料,應由各專業(yè)領(lǐng)班與材料管理員核實后提出申請,經(jīng)工程部主管批準后,方能購買。
3、工程維修材料應由專人購買,采購者要盡量購買廉價優(yōu)質(zhì)的材料,保證維修工作的順利進行。
4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管,并由材料管理員統(tǒng)一發(fā)放。
5、領(lǐng)取工程維修材料時,需填寫出庫單,將所用材料的種類、數(shù)量、用途等填寫清楚,待材料員核實登記后方能領(lǐng)取。
6、大型設(shè)備的工程維修材料,經(jīng)由材料管理員、采購者和各專業(yè)人員一起鑒名認定后,方能購買。
7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時,應先向物業(yè)經(jīng)理口頭申請,待批準后方能購買并補交申購報告。
8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點工作,并將庫存情況報主管,以便計劃用料。
第8篇 某工程項目材料管理制度
建筑工程項目材料管理制度
一、材料采購
1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料),應由公司物資部門訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經(jīng)理部。公司物資部門應根據(jù)工程工期要求制定采購計劃,審定供應人要會同技術(shù)部門對供應方進行考核,選擇價格合理,材料質(zhì)量符合要求及供貨時間守信用的單位,報公司領(lǐng)導批準后,簽訂供貨合同。項目經(jīng)理部應配合公司技術(shù)部門及時向公司物資部門提供材料需用計劃。
2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領(lǐng)導批準后可由項目經(jīng)理部采購。項目經(jīng)理部應編制采購計劃,報公司物資部門審核,經(jīng)公司領(lǐng)導批準后方可采購。
二、項目部的材料管理
1、進場的材料應進行數(shù)量驗收和質(zhì)量認證,應有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數(shù)據(jù))和出廠合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定,不得用于工程中。
2、材料倉庫的選址應有利于材料的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質(zhì)的要求。
3、項目入庫的材料應按型號、品種分區(qū)堆放,并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管,并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應采取防濕、防潮措施,并做好標識。有保質(zhì)期的存放材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞。
4、應建立材料使用限額領(lǐng)料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續(xù),填寫領(lǐng)料單,注明超額原因,經(jīng)項目經(jīng)理部材料管理人員審核、項目經(jīng)理批準后方可領(lǐng)料。
5、建立材料使用臺帳,記錄使用和節(jié)、超情況。
6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監(jiān)督;做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄,對存在的問題應及時分析和處理。
7、班組應辦理剩余材料退料手續(xù)。設(shè)施用料、包裝物及容器應回收,并建立回收臺帳。
8、周轉(zhuǎn)材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。
第9篇 工程原材料試化驗管理制度
工程原材料試、化驗管理制度
1、 所有材料在進場時必須有出廠合格證和材質(zhì)單,并且按規(guī)定及時進行二次復試(鋼管、扣件必須按規(guī)定做二次復試)。
2、 砼配合比提前做試配,按部位、強度等級分別做試配。
3、 各種外加劑(泵送劑、早強劑、防凍劑、膨脹劑、防水劑、增效劑、粘結(jié)劑等)防水材料提前做二次復試,且必須有使用說明書、檢驗報告。
4、 技術(shù)人員應將工程項目的各種原材料每次試、化驗票據(jù)及試化驗匯總表在每月5日前上報公司財務部,每月一報,漏報一次罰款50元。
5、 各項目部技術(shù)人員應隨時抽查檢查原材料構(gòu)配件質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)問題,馬上報告項目部。
6、 送樣單的內(nèi)容必須填寫完整、齊全,并應編寫目錄,送樣單必須及時整理、裝訂,以備檢查。
7、 原材料合格證背面標識必須標明:工程名稱、材料名稱、使用部位、代表批量、驗收意見(二次復試合格,同意使用)、項目經(jīng)理、技術(shù)負責、監(jiān)理工程師等人員蓋章簽字。
8、 各種原材料試、化驗必須建立試驗臺帳,做到及時準確、內(nèi)容完整齊全,標明材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、使用部位、送樣日期、復試編號等相關(guān)內(nèi)容。
9、 焊接或機械連接、外加劑、回填土(含擊實實驗)等也均應編入試驗臺帳內(nèi)。
10、 如果材料員沒有及時將原材料出廠合格證送到項目部,必須通知項目負責人及時索取。
11、 原材料二次復試數(shù)量必須準確并具有可追溯性。
第10篇 z物業(yè)工程部工具及材料管理制度
物業(yè)工程部工具及材料管理制度
1、采購及使用
1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員,根據(jù)耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修用品,由各班組根據(jù)需要報工程部審批采購。
1.2采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。
1.3班組員工需領(lǐng)料時,應填寫領(lǐng)用單。完成報修后,要在工作單上填寫清楚用料情況,由主管確認并對領(lǐng)用量和耗用量進行核銷,多余材料必須退回庫房。
1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。
2、工具管理
2.1工程部工具分為部門級工具、專業(yè)級工具及個人工具三部分。工具保管人必須認真建立工具臺帳,做到工具與臺帳相符。
2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出,各種電動工具原則上由工具倉庫統(tǒng)一保管,憑工具借用牌借用。
2.3專業(yè)自用工具由主管負責保管及使用,機房值班用工具,應放在固定的工具箱內(nèi)并排列整齊,工具箱應作為交接班內(nèi)容之一。
2.4根據(jù)工種的不同,檢修技工的常用工具,可由個人保管使用。電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。
2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。工具保管人必須定期檢修并保養(yǎng)所屬工具,每月一次,以保證各類機具的正常使用。
2.6部門級工具的借用,必須執(zhí)行公用工具的臨時借用程序,借用人必須認真填寫工具借用記錄單,工具借用最長時間為三天,如因工作原因,需再繼續(xù)使用時,必須重新辦理借用手續(xù),工具用完后立即主動歸還,不得拖延。
2.7借用部門級工具歸還時,須由庫管員和使用人共同進行檢驗,如有遺失或損壞,須由使用人負責照價賠償,如借用工具時未按規(guī)定填寫公用工具借用記錄單,或無法確定使用人時,造成部門級工具的遺失或損壞,由庫管員負責照價賠償。
2.8專業(yè)自用工具必須由主管進行每日清點,并保持完好,特別是常用小型工具,不得遺失或損壞,如有遺失或損壞,須由使用人照價賠償,如未能確定使用人,則由主管照價賠償。
2.9全體員工必須愛護工具,必須正確使用工具,凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者,將按工具原價賠償。凡屬人為的工具損壞,均應酌情予以經(jīng)濟賠償。
2.10所有工具一律不得外借,如因情況特殊,必須經(jīng)工程師批準后方可借出,員工擅自外借、帶出,經(jīng)查實要嚴肅處理。不得用工具干私活。
2.11所有工具要愛惜使用。工具按規(guī)定的使用年限到期時,無論專業(yè)級工具還是個人領(lǐng)用工具,一律以舊換新。
3、對講機管理
3.1所有持機者,要按照對講機使用說明使用,并對本機負有監(jiān)護和管理責任。若有損壞或丟失,持機者負責按價賠償。
3.2任何人不得外借對講機,若工作需要,必須經(jīng)工程師批準。
3.3持機者在工作時間內(nèi)必須攜帶對講機,并保持通訊暢通。
3.4所有使用對講機者,要正確持機,愛護天線,經(jīng)常保持對講機的清潔、安全、暢通。
3.5對講機要輕拿輕放,專人負責,不得亂拆、亂放,不用時關(guān)掉電源。
3.6持機者不得利用對講機聊天,談論與工作無關(guān)的事情。
3.7持機者利用對講機聯(lián)系工作時要簡明扼要,以免耽誤時間,影響其他人員使用。
4、質(zhì)量記錄
《外借物品登記表》ed-tb-0309-112
第11篇 工程材料管理制度九
工程材料管理制度(九)
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。
1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術(shù),由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術(shù)部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營部留存),倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見,轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價格。
2.所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:
a.核實公司庫存后削減計劃,并注明。
b.調(diào)研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。
c.核實局內(nèi)公布價、藍通公司價,填在計劃上。
d.調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價格,填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批,由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購意見關(guān)報總經(jīng)理批復,由該部組織材料員,二天內(nèi)完成任務采購任務。
4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷。
1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調(diào)研價格,并確保采購質(zhì)量。
2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復,送到財務辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。
3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。
4.付款15日內(nèi)不能平帳的,財務將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的,罰責任人50~100元。
5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì),在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務,第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)
四、材料出庫及費用的劃撥。
1.材料出庫由庫管員確認有項目部領(lǐng)導的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)),并填定三聯(lián)出庫單,領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據(jù),按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領(lǐng),否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:
a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b.本月各項目部的材料費用。
c.應付賬款。
4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設(shè)備、工具的管理。
1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2.為方便工作,現(xiàn)購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)
3.調(diào)撥設(shè)備及工具時,由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設(shè)備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設(shè)備及工具,不用設(shè)備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設(shè)備、工具的浪費現(xiàn)象。
第12篇 工程項目材料管理制度3
工程項目材料管理制度(三)
1.材料庫房,材料必須擺放整齊、清潔、分類存放,造冊登記。
2、材料進出庫,必須嚴格清點,必須有進出庫單,雙方簽字領(lǐng)導審批。
3.材料出庫與庫存必須賬目相符,進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。
4.每月必須把材料進庫出庫匯結(jié)一次,季度盤庫一次。
5.檢修用材料必須嚴格執(zhí)行先檢驗,后審批再審批,后出庫,交舊領(lǐng)新的原則,施工用材料按照工程設(shè)計方案,發(fā)放材料,應急搶修用材料,由臺領(lǐng)導審批發(fā)放,并在出庫單注明用途。
6.檢修用材料必須先審批再出庫。
7.局辦公室各部門用材料,必須由本部門負責人出據(jù)相應的證明,由領(lǐng)導批準方可出庫。
8、材料匯結(jié)必須在每月25日前,認真如實準確的報出,未按時又影響其他工作的開展,調(diào)離本崗位。
9.各個環(huán)節(jié)所用材料,均必須先申請后審批的辦法,方可出庫,不得以各種方法出庫,發(fā)現(xiàn)一次則從工資中以成本價300%予以處罰。
第13篇 幕墻工程現(xiàn)場材料管理制度
幕墻工程公司現(xiàn)場材料管理制度
一、基礎(chǔ)設(shè)施:
庫房:由施工隊購買材料搭建庫房,庫房統(tǒng)一使用彩鋼板圍檔;庫房要能夠防雨、防潮、防盜,面積可根據(jù)實際情況搭建,庫房中設(shè)置標準小型材料架,貼上標識,用以存放中小型材料及機具。
二、準備工作
1.項目部人員根據(jù)現(xiàn)場施工圖紙,核定監(jiān)理部材料預算,由項目管理中心、材料部、項目部各存一份,作為材料提量、進場、項目部核算、成本控制的基本依據(jù)。
2.材料計劃:項目部人員根據(jù)現(xiàn)場實際進度情況,每月做一份材料計劃,附在月報中,報材料部和項目管理中心。材料計劃中要有部位、工程量、進場時間。(注意:應提前與材料部溝通,從提料到要求進場的時間不能少于材料加工、運貨、資金影響等的基本時間)(附件:材料進場計劃表)同時。
3.材料提量:用工作聯(lián)系單。注意:面材應根據(jù)現(xiàn)場的進度安排,分批次提量,不具備安裝條件的部位暫不要提量,同時要求材料部或供應商必須按照所提供的部位進行加工送貨,項目部有權(quán)拒絕非所提部位材料的驗收,材料部必須配合項目部對所提材料到貨不齊而導致工程延期的供貨廠商進行處罰。
4.玻璃、鋁板、石材在驗收時應核對每一塊的編號(玻璃由于全部拆箱后不利于保存,但在拆箱抽檢時核對編號,其它核對箱體與清單的編號)是否與運貨清單一致,并做材料臺帳,并在編號圖上進行勾畫,以利于準確掌握材料信息,嚴禁未經(jīng)核對就按照運貨清單進行勾畫。
三、主要材料檢驗
1.材料進入現(xiàn)場,必須由項目部材料人員組織材料供貨方負責人(或代理人)施工隊負責人聯(lián)合驗收,及時入庫。
2.材料驗收要檢驗:規(guī)格、品種、質(zhì)量、數(shù)量、發(fā)貨清單、質(zhì)量證明文件、合格證、檢驗報告等。
3.具體要求:
3.1石材;
3.1.1每批石材進場,應隨車附帶合格證、數(shù)量清單(裝箱單)(首批必須攜帶檢驗報告原件,如是復印件,廠家應在復印件上注明原件存放處,并有負責人簽字,加蓋本單位公章)、產(chǎn)地證明。
3.1.2每批石材應抽檢總數(shù)量的5%,抽檢項目有:厚度、長寬、平整度、方正度、鏡面光潔度、掉角磕邊、色斑、暗傷、編號、小面處理、空厚處理等,如抽驗中有30%不合格,另行抽檢該批次的20%,若仍有30%不合格,則予以退貨。
3.1.3每批石材的抽檢,應填寫《石材抽檢單》,作為原始質(zhì)量依據(jù)《附件:石材抽檢單》。
3.1.4石材驗收分兩步:在以上抽檢完后,石材的色差在上墻后進行第二步驗收(考慮到實際情況,石材顏色不可能在驗收時挑出色差)。故項目部在驗收單上簽字時,必須注明已完成的驗收項和未進行驗收的項目,并要與材料部、供應商及時溝通。
3.1.5進場石材應與封樣石材進行顏色對比。
3.1.6驗收標準根據(jù)相應行業(yè)等級標準和《金屬、石材幕墻技術(shù)手冊》執(zhí)行。
3.1.7貯存:板材應貯存在室內(nèi)或庫房內(nèi),按照品種、規(guī)格或工程部位分別碼放整齊。無論直立或平放,板材底部應加方木墊起,光面對光面,背面對背面,直立碼放時,傾斜度在9~15°,垛長不超過1.5m,平放時,垛高不超過1.2m;板材存在室外,應選擇平坦,遠離洼地存放,并在下方支墊不低于10cm的墊木,上面加遮蓋。
3.1.8試驗:石材試驗一般做三項:○1抗折強度:160*40*255塊;○2吸水率:50的立方體;○3干燥壓縮強度:○4寒冷地區(qū)做石材凍融性試驗。
3.2鋼材
3.2.1每批鋼材進場,隨車附帶材質(zhì)證明單、原件(復印件要求同3.1.1)、發(fā)貨清單及鍍鋅層合格證、鋼材廠家要與我方投標書中承諾的廠家一致。
3.2.2鋼材每爐批為60噸,材質(zhì)單應與爐批對應起來。
3.2.3每批鋼材應清點數(shù)量,校對規(guī)格,同時進行2%抽檢,如有20%不合格,視為該批次不合格品,應退貨處理或進行100%檢驗。留取合格品,抽檢必須填寫《鋼材抽檢記錄表》,注明該批次進場量,抽檢量。
3.2.3鋼材在驗收時,應根據(jù)合同或當?shù)匾筮M行取樣做物理、化學及焊接性能、鍍鋅層厚度試驗。
3.2.4由于有復試要求,鋼材的合格表現(xiàn)在外觀及性能上,項目部在驗收時也應分兩步,分別注明驗收項目及合格情況。
3.2.5貯存
鋼材應分規(guī)格碼放整齊,兩端及中間用木方子墊起,并做標識,存放在標準庫房內(nèi)。
3.3干掛、密封膠
3.3.1膠進場時,每批應提供合格證、質(zhì)保書,進口產(chǎn)品必須有商檢證(干掛膠應做粘接性試驗,密封膠應做相容性耐污性試驗)及發(fā)貨清單。
3.3.2膠在驗收時,應檢查數(shù)量,品種是否符合圖紙要求,保質(zhì)期是否在有效期內(nèi),并填寫《膠驗收記錄表》.
3.3.3檢驗要求參照《金屬與石材幕墻技術(shù)手冊》。
3.3.4應存放在溫度適宜、干燥、無腐蝕性危害的室內(nèi)。
3.4玻璃
3.4.1玻璃進場時,必須隨車附帶該批次的發(fā)貨清單、合格證(進口產(chǎn)品提供商檢證)。
3.4.2校對發(fā)貨清單與裝箱單是否一致,發(fā)貨單是否與設(shè)計的品種、規(guī)格是否一致,并應拆箱抽檢5%;校驗玻璃數(shù)量、尺寸、規(guī)格、厚度、品種、顏色及中空鍍膜、鋼化,是否與裝箱單及設(shè)計要求一致,發(fā)現(xiàn)有不合格品即做退貨處理,同時填寫《玻璃抽檢單》。
3.4.3如有特殊原因當時不能拆箱驗收,項目部人員在簽收時要予以注明。
3.4.4玻璃質(zhì)量驗收參照國家有關(guān)規(guī)范進行檢驗。
3.4.5存放:已拆箱玻璃,現(xiàn)場制作玻璃架子,架子表面凡能夠接觸到玻璃部位均釘上膠條;玻璃存放到架子上,傾斜度在9~15度,長度不宜超過1.2m,外面遮蓋。
3.5鋁型材
3.5.1帶發(fā)貨清單、合格證、材質(zhì)單(進口產(chǎn)品商檢證)。
3.5.2每批鋁型材進場時進行3%抽檢,抽檢中超過10%,不合格視為該批次為不合格品,作退貨處理,《鋁型材抽檢單》。
3.5.3根據(jù)要求做化學和物理性能復試報告。
3.5.4材料檢驗按照《鋁合金建筑型材》(gb/t5237-93)進行檢驗。
3.5.5貯存:鋁型材驗收后,施工隊購買包裝保護膜,進行包裝,應分規(guī)格、整齊地碼放在庫房中,并應用方木墊起。
3.5.6由于鋁型材要做復試,故在抽檢簽認時,應予以注明驗收項。
四、入庫:
1.檢驗合格的材料、項目部應及時辦理入庫,
填寫入庫單,入庫單上要注明供貨廠家,項目部(或工程),材料碼放、規(guī)格、數(shù)量等。并簽字齊全。負責人由項目經(jīng)理簽;經(jīng)手人、材料負責人、保管、施工隊負責人、嚴禁代理簽字。
2.入庫單于每月5日、15日、25日前寄回公司,作為材料供貨商結(jié)帳的依據(jù)。
3.對于兩個工程間的轉(zhuǎn)借材料,如果歸還,則采用借條形式,由項目經(jīng)理及材料負責人簽字;如不能歸還,則由借用方辦理入庫,借出方辦理出庫,出入庫單都要注明對方工程名稱。
4.對于不合格材料,一般不予入庫。特殊材料經(jīng)加工后可代用的(如石材),①由于廠家加工錯誤,得到確認后,可以退貨,但廠家沒有拉走或聲明不用,工期緊急又要使用,項目部可改制使用,但不辦理入庫或經(jīng)協(xié)商折半辦理;②由于加工單原因造成錯誤經(jīng)改制可用的,可與廠家協(xié)商,酌情按照改制后面積入庫,或?qū)嶋H入庫,并要附注說明。
5.現(xiàn)場采購:現(xiàn)場采購材料,首先要與材料部取得聯(lián)系,說明采購的原因、數(shù)量、價格,經(jīng)材料部同意,可自行采購,采購時要開具材料發(fā)票,辦理入庫,并注明現(xiàn)場采購字樣,寄回材料部校對報銷。
五、建立臺帳
1.材料辦完入庫,根據(jù)入庫單建立材料臺帳。材料臺帳有兩種形式,有編號的面材使用本制度后附帶的格式,其它仍使用原格式。
2.材料驗收,入庫及臺帳要同步進行。
3.材料臺帳是施工隊領(lǐng)用材料的基本依據(jù),也是材料浪費,成本核算的依據(jù),必須分規(guī)格、數(shù)量、日期、登記認領(lǐng)。附件:材料臺帳格式。
六、材料標識:
1.檢驗、驗收完的材料,要碼放整齊、合理,做出標識、標識牌上應有材料名稱、規(guī)格(或型號)、檢驗狀態(tài)、負責人。
2.不合格材料不能及時退場,也要做標識。
七、材料報驗
1.對進場材料驗收完,要及時向總包方、監(jiān)理方填寫材料報驗單,并附上相關(guān)質(zhì)量證明文件、合格證、檢驗報告、進行報驗,需要做復試的材料還要附上復試報告,取得簽字認可后投入使用。
2.施工隊伍自行采購的材料(如電焊條),必須附上材質(zhì)單、合格證、填寫材料報驗單,報給項目部,項目部要根據(jù)圖紙要求認真校對,驗收合格后準許使用。未經(jīng)報驗收的材料,施工隊不允許使用。
六、材料使用。
1.所有材料都要注意節(jié)約,避免浪費。
2.每天工人下班后,工作面的剩余材料必須帶回庫房,不準隨意丟棄,項目部應每周至少抽查三次,填寫抽查單。
3.工作面材料包括:鋼材、鋁型材、鋁板、掛件、螺栓、膠及膠桶、埋板、不銹鋼板、五金件、鐵皮、角碼。所有材料在收集后以原價的5倍記入施工隊材料損耗上(石材和玻璃可不回收)。
4.材料進場驗收后,項目部按照工作部位及工程量對材料進行分發(fā),并由施工隊負責人在材料臺帳上簽認,再入各隊的庫房,由各隊自行保管,不能存入庫房內(nèi)的材料也由領(lǐng)用隊進行看管。由于保管或看管不力造成的材料丟失、破壞、損傷等質(zhì)量問題而不能使用的,計入施工隊材料損耗。
5.材料在存放、使用期間,項目管理部應制定相應的保管,使用措施,并負責監(jiān)管(可在例會中要求或訂出書面制度),以盡量避免不必要的損失。
6.施工隊庫房必須有專人管理,小材料必須有領(lǐng)用制度,具體辦法由項目部出臺,并經(jīng)常予以檢查、落實。
7.材料浪費應嚴格執(zhí)行目標責任制,總損耗價值不應超過工程總價的5‰,具體獎懲辦法詳見相關(guān)的目標責任制。
8.公司材料領(lǐng)用:由公司供應,施工隊伍領(lǐng)用的材料,先由施工(負責隊提出申請,寫明使用部位、數(shù)量后經(jīng)項目部經(jīng)理及材料負責人批準,直接到庫房領(lǐng)取,由公司庫房辦理出庫手續(xù)。
9.工程完工后的剩余材料,如其它工程能夠使用,則可辦理出入庫,轉(zhuǎn)入別的工地,如果都不能使用,且運輸費用較高,不能運回公司的,則由項目部申請主管領(lǐng)導或管理中心處理方法。如是批準項目自行解決,則在處理完后寫明詳細的清單報管理中心及財務部。
10.私自處理材料:未經(jīng)上一級主管部門批準,項目部不準私自處理工程所剩余材料。一經(jīng)查實,將視情節(jié)輕重予以相應處罰。
11、施工隊偷賣材料:發(fā)現(xiàn)有偷盜材料者,且是個別人,當事人立即開除出隊伍,并對施工隊處以所偷材料價值五倍的罰款;價值超過2萬元,且是多人集體行為,則交當?shù)毓矙C關(guān)協(xié)助處理,并清除該施工隊伍,工程款不予結(jié)算。
第14篇 建筑工程材料設(shè)備存放管理制度
建筑工程材料設(shè)備存放與管理制度
第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度:
在組織材料分批進場時,除按規(guī)定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進場,造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關(guān)規(guī)定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質(zhì)量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構(gòu)、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。
4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應的明細賬內(nèi)。
5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時處理。基本要求是執(zhí)行:質(zhì)量不好照退,數(shù)量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進場關(guān)。
二、材料實行按定額用量供應制度:
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù),以單位工程為單位,按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此,特制訂如下領(lǐng)用制度:
1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查,促進班組核算,在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實行干前預算,干中核算,干后結(jié)算提供了依據(jù)和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節(jié)約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結(jié)算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設(shè)置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續(xù),做到無單不收料、無單不做帳,根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據(jù)無單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續(xù);要經(jīng)常清理現(xiàn)場,整理回收余料,做到工完場清。
5、必須設(shè)卡建帳,收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳,實行日清月結(jié)、季抽查,竣工后盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現(xiàn)場機械設(shè)備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設(shè)備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。
2、實行人機固定制度,使現(xiàn)場施工機械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設(shè)備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設(shè)備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內(nèi)分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設(shè)備,則應設(shè)專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術(shù)交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量,降低消耗。
3、人人都要愛護機械設(shè)備,嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設(shè)備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認真執(zhí)行交接班制度,填寫好機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設(shè)備進行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機械設(shè)備的清潔、檢查、潤滑調(diào)整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機械設(shè)備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:
1、機械設(shè)備運轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時時,要停機進行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據(jù)機械設(shè)備使用說明書的規(guī)定和實際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設(shè)備的完好率和單機效率,必須加強維修保養(yǎng)。
4、嚴格按照設(shè)備的保養(yǎng)間隔期,依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
第15篇 某百貨公司工程部倉庫材料管理制度
百貨公司工程部倉庫、材料管理制度
1、倉庫內(nèi)各種材料、備品、備件,應按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內(nèi)。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有材料標簽注明,庫內(nèi)應設(shè)有平面布置圖。
3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。
4、設(shè)置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結(jié)果報工程部經(jīng)理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》由當值主管(工程師) 簽字批準后發(fā)放。價值較高的材料、新安裝設(shè)施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。
6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時,應及時報告經(jīng)理,按有關(guān)規(guī)定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。
10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,并配置滅火器,保持庫內(nèi)整潔。
第16篇 工程現(xiàn)場材料管理制度
1. 進場料具按現(xiàn)場料具平面布置圖碼放、場地平整無雜物、積水。
2. 各種材料必須分品種規(guī)格碼放整齊、新舊分開、做到一頭齊、一條線按規(guī)定掛放標識。
3. 鋼模板、架管等及時清理保養(yǎng),按品種、規(guī)格碼放整齊,好壞分開。零配件及時回收存放指定地點,嚴禁用鋼模板墊道蓋溝。
4. 怕潮、雨淋、日曬的物品,上蓋下墊,易丟失和貴重物品入庫保管。
5. 易燃易爆品和巨毒品入庫存放且符合消除安全要求,標志顯著,定額發(fā)放。
6. 材料耗用按定額考核,建立工程材料耗用臺帳,節(jié)超有分析。
7. 材料管理制度齊全,建立料具收發(fā)臺帳帳物相符,材質(zhì)檔案齊全。
8. 做好材料使用跟蹤檢查記錄,及時清理和利用廢舊物資,做到工完場清。
9. 做好成品保護工作
10. 建筑垃圾應及時分撿清運。
