過程管理標準5篇

第1篇 cca2102：2008《成本管理體系要求》標準官方解釋：成本發(fā)生過程控制要求

cca2102:2008《成本管理體系 要求》標準官方解釋:成本發(fā)生過程控制要求

7.1總則

標準條文

組織應對成本發(fā)生過程進行控制,確保成本發(fā)生過程在受控的條件下進行。適用時,受控條件應包括:

a)獲得成本動量標準;

b)獲得流程標準和作業(yè)標準;

c)依據(jù)動量標準的資源預算;

d)實施成本放行控制(見7.4);

e)實施成本風險控制(見7.5);

f)實施監(jiān)視和測量(見8.2)。

目的和意圖

成本在過程中發(fā)生,所以控制過程是控制成本水平的根本。本要素條款給出了成本發(fā)生過程控制的總體要求。

理解要點

●過程(cca2101:2008標準第2.5.1條)是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的活動。成本發(fā)生過程的控制包括了所有成本發(fā)生的所有過程,這些過程是直接影響成本水平的過程,概括起來主要包括設計成本、采購成本、生產(chǎn)成本、銷售成本、人力資源成本、管理成本、財務成本、后勤保障成本、項目成本等發(fā)生過程的控制(不限于此)。

●不同組織在發(fā)生成本時應考慮采用適合自身特點的控制手段,以確保成本發(fā)生過程得到有效控制。組織應對成本發(fā)生過程的控制進行策劃,并按策劃的結(jié)果對成本發(fā)生過程進行控制,確保成本發(fā)生過程在受控的條件下進行。適用時,受控條件應包括:

a)獲得成本動量標準(見6.4);

成本動量標準是成本發(fā)生的數(shù)量依據(jù),有關(guān)部門、單位或人員應得到這個標準,并按標準對成本發(fā)生過程進行控制。

b)獲得流程標準和作業(yè)標準(見7.2.2);

成本動量是在流程和作業(yè)的過程中發(fā)生的,流程和作業(yè)直接影響成本動量標準的實現(xiàn)。因此,組織應制定流程和作業(yè)標準,并確保有關(guān)部門、單位或人員得到和執(zhí)行這個標準,以保證成本動量標準的執(zhí)行。

c)依據(jù)動量標準的資源預算(見7.3);

資源預算(cca2101:2008標準第2.8.12條)是指規(guī)定資源(2.1.2)配置數(shù)量和方式的文件。成本動量標準是單位產(chǎn)品、過程和項目消耗資源的標準,組織應將這個標準轉(zhuǎn)換成資源總量消耗標準――資源預算,并按資源預算配置資源,以確保成本發(fā)生過程的合法性和合理性。

d)實施成本放行控制(見7.4);

組織應按成本動量標準、流程和作業(yè)標準和資源預算實施成本放行控制。

e)實施成本風險控制(見7.5);

成本風險(cca2101:2008標準第2.3.2條)是指提高成本情況的發(fā)生所帶來的風險。組織的成本發(fā)生過程在缺少上述控制依據(jù)或不按上述控制依據(jù)實施控制的情況下,可能存在提高成本因素,包括成本事件和緊急情況。因此,組織應識別、確定和控制成本風險,包括建立和實施成本預警系統(tǒng)。

f)實施監(jiān)視和測量(見8.2)。

組織在對成本發(fā)生過程進行控制的過程中應實施必要的監(jiān)視和測量,以使這些過程不偏離控制依據(jù)。

與其他要素條款間的相互關(guān)系

成本發(fā)生過程控制是一下要素條款的重要輸入:

――7.2.2流程和作業(yè)標準;

――7.2.3成本動量裝置控制;

――7.3資源預算控制;

――7.4成本放行控制;

――7.5成本風險控制;

――7.6供方成本控制。

第2篇 cca2102：2008《成本管理體系要求》成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量標準解釋

cca2102:2008《成本管理體系要求》標準官方解釋:成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量

8.2成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量

標準條文

組織應采用規(guī)定的適宜方法對成本發(fā)生過程進行監(jiān)視和測量,這些方法應具有能夠證實成本發(fā)生過程滿足要求的能力。

為確保成本發(fā)生過程滿足要求,當監(jiān)視和測量的結(jié)果判定成本發(fā)生過程未能滿足要求時,應采取適當?shù)募m正和糾正措施(見9.3.2)。

監(jiān)視和測量記錄應予以保持(見4.3.4)。

目的和意圖

對成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量的目的就是使成本發(fā)生過程始終處于受控狀態(tài),發(fā)現(xiàn)問題或偏差及時解決和糾正,更好地保持和發(fā)揮過程能力(包括過程的合理性和穩(wěn)定性),最終確保成本水平的符合性。

本要素條款給出了成本發(fā)生過程監(jiān)視和測量的控制要求。

理解要點

●組織應采用規(guī)定的適宜方法對成本發(fā)生過程進行監(jiān)視和測量,這些方法應具有能夠證實成本發(fā)生過程滿足要求的能力。組織應制定《成本發(fā)生過程監(jiān)視和測量方法的規(guī)定》,通常情況下對成本發(fā)生過程進行監(jiān)視和測量的方法是過程審核或日常檢查。

●為確保成本發(fā)生過程滿足要求,當監(jiān)視和測量的結(jié)果判定成本發(fā)生過程未能滿足要求時,應采取適當?shù)募m正和糾正措施(見9.3.2)予以改進。

●監(jiān)視和測量記錄應予以保持(見4.3.4)。

與其他要素條款間的相互關(guān)系

本要素條款是以下要素條款的重要輸入:

――8.6不合格控制;

――9.2成本分析;

――9.3.2預防和糾正措施;

――9.3.3提高成本因素改進;

――9.4成本業(yè)績評價;

――9.5成本否決和激勵。

第3篇 設備全過程管理標準規(guī)定

1 主題內(nèi)容與適用范圍

本標準規(guī)定了龍海市供電公司設備的全過程管理、術(shù)語、管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。

本標準適用設備設計、選型、檢修、運行、報廢的全過程管理。

2 引用標準

國務院發(fā)[1987]68號《全民所有制工業(yè)交通企業(yè)設備管理條例的通知》

(87)水電技字第53號《水利電力部電力設備全過程管理規(guī)定(試行)》

《山東省電力生產(chǎn)技術(shù)管理工作條例(試行)》

3 術(shù)語

電力設備全過程管理(以下簡稱全過程管理),是指工程設計、設備選型、試驗鑒定、購置合同、監(jiān)造檢驗、運輸保管、安裝調(diào)試、交接驗收、運行維護、改造更新、直至報廢的整個過程中的管理。是用系統(tǒng)工程的方法把各個環(huán)節(jié)緊密地聯(lián)系起來,將設備的技術(shù)管理、經(jīng)濟管理結(jié)合起來,改善全過程管理中各個環(huán)節(jié)的銜接,明確各階段和相互間的制約及獎罰制度。

4 管理職能

4.1 管理職能

4.1.1 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導下,對公司變電設備的設計、選型、訂購、 運行、檢修、報廢實行全過程管理。

4.1.2 生技部是全公司變電設備管理的歸口管理部門。

4.1.2.1 負責編制、下發(fā)工程項目計劃任務,并對設備招標訂購過程中設備技術(shù)條件負責。

4.1.2.2 負責組織變電設備的運行維護管理工作,根據(jù)設備的運行狀況編制生產(chǎn)設備大修、 更新改造和設備零星購置計劃,負責組織實施完成大修、更新改造計劃。

4.1.2.3 對生產(chǎn)設備的異動變更進行管理,及時調(diào)整并辦理異動變更手續(xù)。

4.1.2.4 負責新設備投產(chǎn)前驗收工作。

4.1.2.5 負責全公司生產(chǎn)設備的技術(shù)鑒定,辦理固定資產(chǎn)的報廢、調(diào)撥、租、 閑置等審批手續(xù)。

4.1.3 物資公司是全公司設備購置保管管理部門。

4.1.3.1 對各工程使用設備以技術(shù)先進、性能可靠為原則,擇優(yōu)選購,嚴格驗收制度,把好質(zhì)量關(guān),并負責設備的運輸管理。

4.1.3.2 負責招標設備標書的發(fā)放、返回保管,并按要求完成中標設備訂購的購置合同。

4.1.4.3 負責生產(chǎn)消耗性材料、配件的購置,存放保管。

4.1.4 設計室是全公司電力工程設計管理部門。

4.1.4.1 負責全公司大修及生產(chǎn)設備改造工程的設計,并負責設計正確性。

4.1.4.2 負責基建工程的設計,參與工程的全過程管理,充分考慮網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的完整性、經(jīng)濟性的基礎上,對站址、線路走徑、接線方式等提出建議,并按要求完成設計。

4.1.5 運行單位是對設備巡視、操作驗收、評級的管理部門

4.1.6 檢修單位是對設備進行試驗診斷保證設備健康運行的管理部門。

5 管理內(nèi)容與要求

5.1 全過程管理對象

對電力設備要實行全過程管理。管理的對象是指送、變、配各種設備,包括所有的國產(chǎn)設備、進口設備。

5.2 設備管理方式

在實行全過程管理中,要堅持電力工業(yè)“安全第一、預防為主”的方針,認真執(zhí)行國家正式頒發(fā)的有關(guān)法令、標準、條例等各項規(guī)章制度。

5.3 設備管理體系

5.3.1 為了加強對設備全過程管理的領(lǐng)導,成立公司設備全過程管理領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組的日常辦理機構(gòu)為生技部,生技部設設備管理專責人。

5.3.2 設備全過程管理是一項經(jīng)歷時間長,管理范圍廣的工作。設備從購入到報廢的全過程凡是有關(guān)的部室、車間應指定專人負責設備管理。

5.3.3 參與設備全過程管理的有關(guān)部門應設立設備專責人、基建設備專責人、材料設備專責人、輸電設備專責人、配電設備專責人、通訊設備專責人、機動車輛專責人、用戶設備專責人,具體分管職責范圍內(nèi)的各類設備。

5.4 設計與設備選型

5.4.1 設計部門根據(jù)批準的設計任務書,應本著選用技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、 生產(chǎn)上可靠的原則擇優(yōu)選用設備。

5.4.2 工程設計和設備選型, 由公司設備選型委員會在充分聽取生產(chǎn)管理部門和車間的意見后確定,若有變化,應在初步審查時由生產(chǎn)經(jīng)理(總工程師)最后確定。

5.4.3 設計中有特殊的技術(shù)條件要求時,應與制造單位協(xié)商落實,并作為簽訂合同的依據(jù)。

5.4.4 委托設計院進行的設計,應從工程概算中予留施工設計費的10%做為設計質(zhì)量保證金。

5.4.5 技術(shù)引進或設備進口項目, 嚴格執(zhí)行《技術(shù)引進和設備進口標準化審查管理辦法》(試行),由省公司“專項小組”負責引進項目的全過程管理。

5.5 設備訂購和監(jiān)督檢驗

5.5.1 生產(chǎn)用消耗性材料、配件,由物資公司按我公司工程的設備要求選用的設備,對訂購、監(jiān)造、運輸、驗收、保管等過程管理負責。

5.5.2 生產(chǎn)主設備必須由設備招標委員會通過招標方式訂購。

5.5.2.1 設備招標委員會在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導下,由生技部、基建科、物資公司、設計室人員組成。負責對公司屬工程招標工作進行管理,日常管理工作由生技部負責。

5.5.2.2 工程主設備技術(shù)條件由設計室提出,經(jīng)過生技部校核,生產(chǎn)經(jīng)理審定經(jīng)理批準后, 統(tǒng)一由物資公司制作設備標書,并發(fā)給指定廠家,標書在返回后,在揭標前,由物資公司密封保存,任何人不得拆閱,修改。

5.5.2.3 揭標工作須設備招標委員會全體成員在場時方可進行, 標書在各委員共同評審后,將投標結(jié)果報生產(chǎn)經(jīng)理批準。

5.5.2.4 物資公司負責完成與中標單位的詳細購置合同。

5.5.3 在設計選型的基礎上擇優(yōu)選購設備,不合理、不適用的不得訂購。 國家已公布淘汰的產(chǎn)品、無質(zhì)量標準和未經(jīng)質(zhì)量檢測機構(gòu)認證的產(chǎn)品、不能訂購,所有產(chǎn)品必須經(jīng)公司批準方可訂購。

5.5.4 選購設備按“合同法”規(guī)定簽訂正式合同,應包括如下內(nèi)容:

5.5.4.1 供需雙方的合法名稱,詳細通訊地址、收貨人、收貨地址、銀行帳號等。

5.5.4.2 提出明確供貨范圍、確定價格、注明交貨時間、交貨方法及付款條文, 在價格中必須予留設備總價的10%作為產(chǎn)品質(zhì)量保證金,明確扣罰及發(fā)還條款。

5.5.5 物資公司應在合同簽字后負責設備催交,應隨時了解制造廠家的生產(chǎn)進度、 質(zhì)量保證情況,委派有經(jīng)驗的專業(yè)人員去制造廠監(jiān)造檢驗,參加重大階段的必要試驗,發(fā)現(xiàn)問題及時向制造廠提出,同時向公司領(lǐng)導匯報,對國外設備的驗收,更要把好質(zhì)量關(guān),并要求制造廠進行現(xiàn)場服務和安裝監(jiān)督。

5.5.6 設備驗收后具備出廠條件時,對設備的包裝設計,選材強度提出要求, 對發(fā)運站的裝卸能力做出調(diào)查,提出安全裝運意見,包括防雨、防潮、防霉、防銹、防腐蝕等要求,對大型結(jié)構(gòu)零、部件用油漆標記,同時要求符合鐵路、公路裝卸運輸條件,包裝箱中應裝有裝箱單、明細表、產(chǎn)品出廠證明書、合格證,隨機技術(shù)資料和圖紙。國外設備發(fā)貨驗收要落實裝運條件、貨艙位置、及時提出意見。

5.5.7 設備交貨時盡量避免中間環(huán)節(jié),減少搬運次數(shù),盡可能組織一次運到現(xiàn)場, 重要大型設備安排責任心強,懂技術(shù)的維護人員隨車押運,監(jiān)督指揮。設備裝卸及運輸中發(fā)生的問題及時匯報處理。

5.6 設備的安裝與移交生產(chǎn)

5.6.1 生技部對基本建設工程和更改工程從初步審查到施工、安裝、調(diào)試、試運等過程實施全面管理。

5.6.2 施工單位應對施工質(zhì)量負責。建設單位(或工程管理部門)與施工單位簽訂合同時,應從安

裝費中予留相當于工程總價的10%作為質(zhì)量保證金。

5.6.3 選擇施工單位時,應對施工單位的資格審查,施工單位應具有健全的工程質(zhì)量保證體系。

5.6.4 電力設備安裝必須貫徹“質(zhì)量第一”的方針,嚴格執(zhí)行國家和部頒的有關(guān)標準、規(guī)范。根據(jù)施工組織設計導則規(guī)定的工期組織合理的施工工序,在保證質(zhì)量的基礎上,努力縮短工期,降低造價。

5.6.5 施工單位應嚴格按有關(guān)標準施工,建設單位應派人進行質(zhì)量監(jiān)督,根據(jù)情況對隱蔽工程和安裝質(zhì)量進行分步驗收并簽證。

5.6.6 設備到達現(xiàn)場后,施工單位會同建設單位開始檢查(國外進口設備要請商檢部門派人監(jiān)督開箱),按發(fā)貨清單進行清點驗收,并作好記錄,共同簽證。對裝箱的技術(shù)資料,原件交建設單位存檔保管,復制件由施工單位資料室保管,供施工時使用。如發(fā)現(xiàn)供貨產(chǎn)品與合同不符或質(zhì)量問題,損壞缺件等情況以合同單位為主及時上報,并通知財務部門拒付貨款。國外設備配合商檢部門出具證明,找有關(guān)部門辦理索賠事宜。

5.6.7 施工單位不得安裝質(zhì)量不合格的設備,當設備解體發(fā)現(xiàn)缺陷時,由施工單位會同生產(chǎn)單位共同研究提出處理意見。

5.6.8 送變電設備應分別按“電力建設施工驗收技術(shù)規(guī)范”“架空送電線施工及驗收規(guī)范”等有關(guān)標準進行驗收,輸電線路必須按《電力線路防護規(guī)程》規(guī)定,打通線路走廊,經(jīng)驗收合格者可移交生產(chǎn),否則不得移交。

5.6.9 施工單位應重視安裝,調(diào)試及試驗工作, 輸變電設備必須按有關(guān)規(guī)程規(guī)定進行交接和預防試驗,以保證安全運行。設備運行時,要求自動裝置投入率達到60%以上, 儀表投入率達到90%,聯(lián)鎖保護投入率達到100%。

5.6.10 在工程施工階段,設計單位(或部門)應根據(jù)工程進展和設計任務的具體情況,在施工現(xiàn)場派駐設計代表協(xié)調(diào)設備安裝與土建中出現(xiàn)的問題,以及有關(guān)設計修改問題。

5.6.11 在主設備安裝階段,建設單位應組織檢修人員參加,熟悉設備,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題, 及時向有關(guān)部門提出改進意見或建議。

5.6.12 在設備投運前,公司組成由生技、施工、檢修、運行等單位參加的啟動驗收委員會,按有關(guān)施工安裝驗收標準驗收。

5.6.13 基建工程在設備調(diào)試等重要階段,生產(chǎn)單位參加分部試運,整套啟動帶負荷24小時試運行工作,正常驗收組認證簽署意見后,方可正式移交生產(chǎn)。

5.6.14 試運行結(jié)束后一個月,施工單位應將設備安裝記錄、調(diào)試報告有關(guān)設計修改說明和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖、設備裝配制造圖說明書以專用工具試儀器,隨機備件等進行整理、清點、列出清單、全部移交生技部、隨后提出工程竣工決算書,若達不到上述要求,建設單位(或工程管理部門)可扣除施工單位一定數(shù)量的質(zhì)量保證金。

5.7 生產(chǎn)管理部門對新設備的生產(chǎn)準備、試運行、試生產(chǎn)和整個試運行階段消缺、小修、大修、更新改造、運行維護、經(jīng)濟運行、指標管理、考核等過程進行管理。試運行3個月內(nèi),缺陷消除仍由施工單位負責。

5.7.1 運行管理單位在生產(chǎn)準備階段,應調(diào)配好運行人員,編寫運行規(guī)程,繪制電氣接線圖,地理位置平面圖,制作模擬盤,編制運行操作及事故演習,配齊消防生活用具, 做好各項技術(shù)準備工作。

5.7.2 運行單位建立設備臺帳,并將設備清冊報生技部,生技部建立有關(guān)設備管理制度, 轉(zhuǎn)入對設備使用階段的管理。

5.8 生產(chǎn)管理

5.8.1 設備管理要有明確的分工分界,按《設備專責分工標準》執(zhí)行。

5.8.2 每臺設備應有運行主人和檢修主人,按照各自的職責管理好設備。

5.8.2.1 運行主人的主要職責

5.8.2.1.1 認真執(zhí)行安全規(guī)程、運行操作和事故處理規(guī)程,認真執(zhí)行工作票、操作票制度, 避免發(fā)生誤操作和人身事故。認真執(zhí)行交接班制度、巡回檢查制度和設備定期試驗輪換制度,保證安全運行搞好文明生產(chǎn)。

5.8.2.1.2 認真巡視設備,做到發(fā)現(xiàn)缺陷及時,判斷缺陷準確,并督促消除設備缺陷。

5.8.2.1.3保證設備外表清潔,標志清晰明顯,經(jīng)常保持環(huán)境整潔。

5.8.2.1.4保證設備事故及異常情況分析,設備缺陷分析、設備絕緣情況分析。

5.8.2.1.5把好設備檢修質(zhì)量關(guān),按標準嚴格驗收。

5.8.2.2檢修主人的主要職責

5.8.2.2.1堅持計劃檢修,逐步采用診斷技術(shù),開展預防性檢修,真正做到“應修必修、 修必修好”。

5.8.2.2.2加強設備檢修管理,提高檢修質(zhì)量,嚴格執(zhí)行以自檢為主的三級驗收制度, 檢修設備要達到一次驗收合格、一次送電成功,達到一類設備標準。

5.8.2.2.3搞好設備事故和異常情況分析、設備缺陷分析、設備絕緣情況分析,總結(jié)經(jīng)驗教訓,提出反事故措施和技術(shù)改進措施。

5.8.2.2.4定期對設備進行巡視檢查,按試驗周期對設備進行預防試驗和油務化驗。

5.8.2.2.5掌握設備缺陷,提出缺陷消除計劃,及時消除設備重大缺陷保證設備安全運行。

5.8.2.2.6掌握設備定級情況,提出設備升級計劃,并努力實施。

5.8.3 運行主人和檢修主人共同按“設備缺陷管理標準”的規(guī)定管好缺陷,特別要抓好缺陷單的管理和傳遞。無論在哪個環(huán)節(jié)上貽誤了時間造成事故都要追查責任。

5.8.4 按照公司《備品備件管理標準》要求,檢修車間提出備品備件儲備意見,生技部進行平衡編制計劃,報經(jīng)理批準后,物資公司進行訂購,安排加工,并搞好管理。保證事故檢修所需要的備品備件。

5.8.5 開展對設備的物質(zhì)壽命、經(jīng)濟壽命、技術(shù)壽命的分析,根據(jù)三種壽命分析的結(jié)果對設備進行技術(shù)更新和改造 ,并保證獲得較大的經(jīng)濟效益。

5.8.6 設備的物質(zhì)壽命指因磨損而不能繼續(xù)使用的壽命;經(jīng)濟壽命指由于設備老化,使用費日益增加,由使用費定設備使用時間;技術(shù)壽命指設備從開始使用直到因技術(shù)落后而被淘汰為止所經(jīng)歷的時間。

5.8.7 工程竣工移交生產(chǎn)后,財務部門負責落實流動資金,確保生產(chǎn)需要。 結(jié)合系統(tǒng)實際,參加設備壽命周期總費用及經(jīng)濟效益的考核與分析。對設備維修,更新改造,大修總費用為經(jīng)濟效益進行考核分析。

5.8.8 班組及變電站領(lǐng)用生產(chǎn)設備(生產(chǎn)設備系指輸、變、配電設備和檢修校驗、試驗、 化驗等使用的屬固定資產(chǎn)的設備)物資公司填寫四聯(lián)單,財務、班組、變電站根據(jù)領(lǐng)料單建立帳卡(附錄8),資產(chǎn)卡片按部頒統(tǒng)一標準。

5.8.9 設備異動包括:在建工程、改建工程、大修工程新裝、改裝或拆除設備; 用戶增容接火,引起我公司管轄的線路設備資產(chǎn)變更;系統(tǒng)接線,變電站主接線改變或設備在系統(tǒng)中的接線改變;保護定值原則上的改變等。

5.8.10 設備異動管理內(nèi)容和程序

5.8.10.1 已有技術(shù)設計的基建工程、更改工程,新設備投運前, 按調(diào)度規(guī)程辦理投運前的各項手續(xù)。

5.8.10.2 設備異動、參數(shù)變更涉及繼電保護定值變動時, 應按“繼電保護定值管理和整定計算資料收集辦法”的規(guī)定將資料報調(diào)度所。

5.8.10.3 每月5日前由各變電站將上月設備異動情況填寫《設備變更通知單》報生技部。

5.8.10.4 每年一月份生技部專業(yè)人員組織車間專業(yè)人員修改變電站主接線圖、 輸電線路平面示意圖、配電線路接線圖,由調(diào)度所更改《龍海市電網(wǎng)電氣接線圖》。

5.8.10.5 每年一月份生技部負責將上年增加的設備、《龍海市電網(wǎng)電氣接線圖》、 《龍海市電網(wǎng)地理接線圖》一式兩份報市公司。

5.9設備的資產(chǎn)管理

5.9.1 全公司輸、變、配電設備及各變電站使用保管的固定資產(chǎn)設備,均應分級建立臺帳。

5.9.2 生技部應建立下列臺帳:

5.9.2.1 全公司輸、變電設備清冊。

5.9.2.2 全公司各部室固定資產(chǎn)設備清冊。

5.9.2.3 固定資產(chǎn)配置、調(diào)出、報廢設備清冊。

5.9.3 各部室應建立本部室管理設備和固定資產(chǎn)的設備臺帳。

5.9.4 班組建立各自管理固定資產(chǎn)的設備臺帳。

5.9.5 財務科建立固定資產(chǎn)價值形成管理臺帳。

5.9.6 各級設備管理人員每月根據(jù)實際變更情況,隨時變更帳卡、每年清查一次, 經(jīng)常保持帳、卡、

物相符,積累設備統(tǒng)計資料。

5.9.7 變電設備的臺帳管理編號規(guī)定如下:

5.9.7.1 變電設備的名稱用漢語拼音的固定代號編碼如下:

(1)主變壓器bz(2)配電變壓器bp

(3)油開關(guān)k (4)電流互感器hl

(5)電壓互感器hy(6)隔離開關(guān)g

(7)避雷器f (8)耦合電容器o

(9)阻波器z (10)電容器 c

(11)電抗器 n (12)蓄電池 _

(13)電纜 q (14)盤 p

5.9.7.2單臺變電設備編號采用六段式,即:

(1)主變壓器─容量─序號─品號─站名號─運行號

例:bz─31500─015─001─15─1

(2)配電變壓器─容量─序號─品號;

例:bp─315-008─001

(3)油開關(guān)─電壓─序號─品號─站號;

例:k─220-002-002─15

(4)隔離開關(guān)─電壓─序號─品號─站號;

例:g─220-002-002─001-15

(5)電流互感器─電壓─序號─品號─站號;

(6)電壓互感器─電壓─序號─器號─站號;

(7)避雷器─電壓─序號─品號─站號;

(8)耦合電容器─電壓─序號─品號─站號;

(9)阻波器─電流─序號─品號─站號;

(10)電容器─電壓─序號─品號─站號;

(11)電抗器─電流─序號─品號─站號;

(12)蓄電池─容量─序號─品號─站號;

(13)電力電纜─截面─序號─品號─站號;

(14)盤─控(保、直、交、變)─序號─品號─站號;

5.9.8 無償轉(zhuǎn)入的設備,由接管部門簽收驗證,由生技部、財務科辦理增加設備資產(chǎn)手續(xù)。

5.9.9 用戶移交設備,由生技部與用戶辦理移交協(xié)議和固定資產(chǎn)調(diào)撥單,并通知接管設備的車間。

5.9.10 無償調(diào)出的設備,由生技部根據(jù)上級指示辦理生產(chǎn)設備(固定資產(chǎn))調(diào)撥單,經(jīng)主管部門簽章

認可后,轉(zhuǎn)對方及財務部各一份,同時通知設備主人。

5.9.11 生產(chǎn)設備出售時,由生技部請示上級批準后,通知設備主人辦理退庫手續(xù),物資公司組織核價格,填寫出售單、財務收款、辦理減資。

5.9.12 由各種原因造成的不需用的完好設備稱閑置設備,這類設備閑置一年以上, 應報上一級主管部門處理,在未處理前,設備主人必須做好維護和保管工作。

5.9.13 報廢設備必須滿足報廢條件,具備下列條件之一者予以報廢。

5.9.13.1 已超過規(guī)定使用年限的老舊設備,其主要結(jié)構(gòu)損壞, 設備效率已達不到最低要求,不能修復。

5.9.13.2修復價值超過設備原值的50%以上。

5.9.13.3因事故受到嚴重損壞,無法使用或修復者。

5.9.13.4自制非標準設備,經(jīng)生產(chǎn)實踐證明和技術(shù)鑒定無法使用、修復者。

5.9.13.5按設備反事故技術(shù)要求,必須更換和淘汰者。

5.9.14報廢設備按以下程序進行,由設備主人提出申請,交生技部認可并組織技術(shù)小組進行鑒定后,填寫固定資產(chǎn)消價、報廢物資鑒定卡片,生技部、物資公司、財務科審查簽字經(jīng)經(jīng)理批準后,由設備主人辦理退庫手續(xù),物資公司做報廢處理。

6檢查與獎懲

由生技部負責檢查全公司生產(chǎn)設備備品備件管理工作情況,并向有關(guān)部門提出考核意見。

附錄a 設備分界點劃分的規(guī)定(補充件)

a1 變電與線路的分界

a1.1 35kv以上線路,以變電站出線門形架線路側(cè)耐張線夾出口為分界點, 耐張線夾出口以內(nèi)(包括耐張線夾)屬變電設備,耐張線夾出口以外屬線路設備。

如果#1s桿與門形架間有t接線,以t接點為分界點,t接點以內(nèi)(包括t接線夾)屬變電設備,t接點以外屬線路設備。

a1.2 6-10kv 架空配電線路出線以及35kv屋內(nèi)布置的架空出線, 以墻上懸掛耐張線夾出口為分界點,耐張線夾以內(nèi)(包括避雷器、耐張線夾)屬變電設備, 耐張線夾以外屬線路設備。

a1.3 變電站6-35kv電纜出線,以室內(nèi)電纜頭引線為分界點,引線線夾以下(包括線夾) 屬變電設備,線夾以上屬線路設備。

a2 低壓干線與接戶線,以接戶線與干線的連接點為分界點。

a3 與用戶設備分界分點的劃分。

a3.1 在本公司變電站出線資產(chǎn)屬用戶的輸、配電線路, 其分界點的劃分按孌電與線路分界原則劃分。

a3.2 本公司配電線路與用戶配電室,以線路終端桿(分支桿)連接線夾或耐張線夾出口為界。終端桿

或分支桿(包括連接線夾或耐張線夾和第一支持物)屬本公司設備,連接線夾或耐張線夾以外屬用戶設備,具體以協(xié)議書為準。

a3.3 裝有柱上油開關(guān)、自附保險等控制設備的用戶分線, 以裝有控制設備的開斷桿本公司側(cè)耐張線夾(連接線夾)出口為界,耐張線夾(連接線夾)出口以外屬本公司設備;耐張線夾(連接線夾)出口以內(nèi)(耐張張夾或連接線夾)屬用戶設備,具體以協(xié)議書為準。

第4篇 物業(yè)管理實施9002標準全過程

物業(yè)服務管理在我國目前還屬于一個新興行業(yè),就其本身來講,是一個及其復雜的綜合性行業(yè),如何使其盡快達到規(guī)范化、標準化的管理,是每個物業(yè)管理公司力求達標的目的。物業(yè)管理企業(yè)在建立 iso 9000質(zhì)量保證模式標準中,選用 iso 9002生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式標準是比較適宜的。

物業(yè)管理企業(yè)實施 iso 9002質(zhì)量保證模式標準主要有以下四個階段:

第一節(jié) 前期準備階段

一、前期培訓

物業(yè)管理企業(yè)在準備實施 iso 9002質(zhì)量保證模式標準時,應對全體員工至少是公司中層以上領(lǐng)導進行 iso 9000族標準的內(nèi)容要求及實施 iso 9000族的意義的培訓。培訓可聘請咨詢機構(gòu),公司內(nèi)部受過 iso 9000族系統(tǒng)培訓的人員及其他適宜的人員講解。

常各項專業(yè)管理 (如綠化管理、道路管理、清潔衛(wèi)生管理、治安管理、 消防管理、停車管理、電梯管理等);

5 維修管理;

6 訪客管理;

7 處理各類事件等。

調(diào)整組織結(jié)構(gòu),配備人員,劃清各職能部門、各崗位職責和權(quán)限,按系統(tǒng)性、科學性、經(jīng)濟性的要求確定質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu),列出需新編寫的文件目錄,根據(jù)設計的質(zhì)量體系制定計劃,以控制進程,確保重點。

第三節(jié) 內(nèi)部運行階段

一、質(zhì)量體系文件編寫

對參加人員 (如領(lǐng)導小組、專門工作組和文件編寫的人員)進行文件內(nèi)容 (如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄表格)及編寫要求和技巧的培訓,以利文件的編寫。

二、 質(zhì)量體系的運行

質(zhì)量體系文件編制完成后,應立即宣布體系進入運行階段。通過運行,檢驗質(zhì)量體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性,并對暴露出的問題,采取改進和糾正措施修改質(zhì)量體系文件,同

時需要注意運行中的問題 (如實記錄運行中的結(jié)果,并妥善保存這些記錄,以提供審核證據(jù),及時修改文件中的不合適之處)。

三、 制定與實施內(nèi)審計劃

應對內(nèi)部審核人員進行培訓。參加人員一般為公司主管質(zhì)量工作的領(lǐng)導、專職的質(zhì)量管理工作人員及公司的內(nèi)審員,培訓途徑可選擇咨詢機構(gòu)的人員講授或送外培訓。通過培訓后可掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的程序、方法及技巧。

內(nèi)審計劃一般由內(nèi)審組長負責制定,計劃應包括審核依據(jù)、審核范圍、審核時間、審核組長及成員。內(nèi)審應按計劃實施,并保存相應的審核記錄及審核報告,及時跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)不合格的糾正,在管理評審前至少應對質(zhì)量體系進行一次全面的內(nèi)審。

四、 管理評審

在體系正式的認證審核前,管理者代表應協(xié)助最高管理者至少進行一次管理評審,評審應按體系文件的規(guī)定進行,并注意評審活動記錄的妥善保存。

第四節(jié) 認證審核階段

一、申請認證

在選擇認證機構(gòu)時,一般應考慮認證機構(gòu)的認證范圍和證書的有效性,原則上就近就便、減少費用。

二、 模擬審核或預審

為了減少認證的風險 (可能存在一次認證不能通過的問題),在由第三方認證機構(gòu)正式審核之前,可以根據(jù)需要,由內(nèi)審組或咨詢機構(gòu)對質(zhì)量體系進行一次模擬審核或向選定的認證機構(gòu)申請進行預審。

三、 正式審核

正式審核一般由認證機構(gòu)擬定審核計劃并經(jīng)申請單位確認后進行。正式審核通過后,一般在四至八周內(nèi)認證機構(gòu)會頒發(fā)認證證書。

四、 監(jiān)督審核

在證書有效期內(nèi),認證機構(gòu)的監(jiān)督審核,一般是一年一次,每次監(jiān)督審核的范圍一般是質(zhì)量體系的某些要素而非全部。

iso 9002質(zhì)量保證模式標準只有在實踐中不斷改進和完善,才能確保物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系始終處于科學、有效的狀態(tài),以提供高效、穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)服務。

第5篇 物業(yè)管理實施iso9002標準全過程

物業(yè)服務管理在我國目前還屬于一個新興行業(yè),就其本身來講,是一個及其復雜的綜合性行業(yè),如何使其盡快達到規(guī)范化、標準化的管理,是每個物業(yè)管理公司力求達標的目的。物業(yè)管理企業(yè)在建立 iso 9000質(zhì)量保證模式標準中,選用 iso 9002生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式標準是比較適宜的。

物業(yè)管理企業(yè)實施 iso 9002質(zhì)量保證模式標準主要有以下四個階段:

第一節(jié) 前期準備階段

一、前期培訓

物業(yè)管理企業(yè)在準備實施 iso 9002質(zhì)量保證模式標準時,應對全體員工至少是公司中層以上領(lǐng)導進行 iso 9000族標準的內(nèi)容要求及實施 iso 9000族的意義的培訓。培訓可聘請咨詢機構(gòu),公司內(nèi)部受過 iso 9000族系統(tǒng)培訓的人員及其他適宜的人員講解。

二、確定認證的服務范圍,選擇質(zhì)量保證模式

物業(yè)管理企業(yè)在了解什么是 iso 9000族標準和物業(yè)管理實施 iso 9000族的意義后,如果決定在公司內(nèi)推行 iso 9000族,一般選擇 iso 9002建立質(zhì)量體系。如果一個物業(yè)管理企業(yè)有多項物業(yè)管理業(yè)務,應確定哪些物業(yè)管理服務需要認證。

三、制定實施計劃

根據(jù)選定的質(zhì)量保證模式,制定詳細實施計劃,以控制進度,確保標準的實施。如果企業(yè)的年初工作安排中有本企業(yè)到年底必須完成質(zhì)量認證的通過工作,那么該企業(yè)就應該制定一個科學的時間安排進度表,并且要嚴格按照進度表去組織實施,一般正常情況下,從編制文件到拿到證書,8―10個月是比較合理的,最少也得 6個月,因為文件編寫好必須運行三個月以后,才能申請認證。

第二節(jié) 組織實施階段

一、任命管理者代表

iso 9002質(zhì)量體系標準要求執(zhí)行職責的供方管理者,應在自己的管理層中指定一名成員為管理者代表,不論其在其他方面職責如何,應明確權(quán)限,以便確保按本標準要求建立、實施和保持質(zhì)量體系標準;向供方管理者報告質(zhì)量體系的運行情況,以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎,還可就供方質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡。

二、成立領(lǐng)導小組,制定質(zhì)量方針和目標

組長由最高管理者擔任,副組長可由管理者代表擔任,主要領(lǐng)導都應參與體系建設的總體規(guī)劃、制定質(zhì)量方針和目標、按職能部門進行質(zhì)量職能分解。企業(yè)成立專門工作組,解決資源及其他重大問題。專門工作組由管理者代表擔任組長,各有關(guān)部門都要有人員參與,并有一定的專職人員和骨干力量。專門工作組負責實施 iso 9002 的組織協(xié)調(diào)、文件編寫及具體推動工作,作為質(zhì)量體系建設領(lǐng)導小組的執(zhí)行機構(gòu)。制定的質(zhì)量方針和目標應做到方向明確、政策有力、先進合理與企業(yè)總方針相協(xié)調(diào),結(jié)合物業(yè)的特點,確保各級人員都能理解并執(zhí)行。

三、檢驗體系

檢驗的依據(jù)包括所選擇的質(zhì)量體系標準、物業(yè)管理合同、公司的基本制度、規(guī)定和規(guī)程、物業(yè)管理條例及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章等;實施檢驗的人員可以是公司聘請的咨詢?nèi)藛T,也可以是公司內(nèi)部的人員 (如內(nèi)部質(zhì)量審核員);檢驗的目的在于找出現(xiàn)有質(zhì)量體系與標準之間的差距、分析形成這些差距的原因等。

四、設計體系

分析、識別物業(yè)管理服務過程。物業(yè)管理是通過各種活動過程來完成的,一般應包括如下活動過程:

1 前期簽訂物業(yè)管理合同、物業(yè)驗收接管;

2 入住及裝修控制;

3 各項收費管理;

4 日常各項專業(yè)管理 (如綠化管理、道路管理、清潔衛(wèi)生管理、治安管理、 消防管理、停車管理、電梯管理等);

5 維修管理;

6 訪客管理;

7 處理各類事件等。

調(diào)整組織結(jié)構(gòu),配備人員,劃清各職能部門、各崗位職責和權(quán)限,按系統(tǒng)性、科學性、經(jīng)濟性的要求確定質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu),列出需新編寫的文件目錄,根據(jù)設計的質(zhì)量體系制定計劃,以控制進程,確保重點。

第三節(jié) 內(nèi)部運行階段

一、質(zhì)量體系文件編寫

對參加人員 (如領(lǐng)導小組、專門工作組和文件編寫的人員)進行文件內(nèi)容 (如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄表格)及編寫要求和技巧的培訓,以利文件的編寫。

二、質(zhì)量體系的運行

質(zhì)量體系文件編制完成后,應立即宣布體系進入運行階段。通過運行,檢驗質(zhì)量體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性,并對暴露出的問題,采取改進和糾正措施修改質(zhì)量體系文件,同

時需要注意運行中的問題 (如實記錄運行中的結(jié)果,并妥善保存這些記錄,以提供審核證據(jù),及時修改文件中的不合適之處)。

三、制定與實施內(nèi)審計劃

應對內(nèi)部審核人員進行培訓。參加人員一般為公司主管質(zhì)量工作的領(lǐng)導、專職的質(zhì)量管理工作人員及公司的內(nèi)審員,培訓途徑可選擇咨詢機構(gòu)的人員講授或送外培訓。通過培訓后可掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的程序、方法及技巧。

內(nèi)審計劃一般由內(nèi)審組長負責制定,計劃應包括審核依據(jù)、審核范圍、審核時間、審核組長及成員。內(nèi)審應按計劃實施,并保存相應的審核記錄及審核報告,及時跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)不合格的糾正,在管理評審前至少應對質(zhì)量體系進行一次全面的內(nèi)審。

四、管理評審

在體系正式的認證審核前,管理者代表應協(xié)助最高管理者至少進行一次管理評審,評審應按體系文件的規(guī)定進行,并注意評審活動記錄的妥善保存。

第四節(jié) 認證審核階段

一、申請認證

在選擇認證機構(gòu)時,一般應考慮認證機構(gòu)的認證范圍和證書的有效性,原則上就近就便、減少費用。

二、模擬審核或預審

為了減少認證的風險 (可能存在一次認證不能通過的問題),在由第三方認證機構(gòu)正式審核之前,可以根據(jù)需要,由內(nèi)審組或咨詢機構(gòu)對質(zhì)量體系進行一次模擬審核或向選定的認證機構(gòu)申請進行預審。

三、正式審核

正式審核一般由認證機構(gòu)擬定審核計劃并經(jīng)申請單位確認后進行。正式審核通過后,一般在四至八周內(nèi)認證機構(gòu)會頒發(fā)認證證書。

四、監(jiān)督審核

在證書有效期內(nèi),認證機構(gòu)的監(jiān)督審核,一般是一年一次,每次監(jiān)督審核的范圍一般是質(zhì)量體系的某些要素而非全部。