確認(rèn)管理制度(6篇)

確認(rèn)管理制度是一種確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)高效、有序的重要機(jī)制，它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部的各個(gè)層面，從員工職責(zé)、工作流程到?jīng)Q策制定，再到績(jī)效評(píng)估。此制度旨在明確責(zé)任，提高執(zhí)行力，減少誤解和沖突，以促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的達(dá)成。

包括哪些方面

1. 崗位職責(zé)：明確每個(gè)職位的工作范圍和責(zé)任，以便員工了解自己的角色和期望。

2. 工作流程：定義業(yè)務(wù)流程，確保工作的連續(xù)性和一致性。

3. 決策程序：規(guī)定重大事項(xiàng)的決策路徑，保證決策的透明度和效率。

4. 溝通機(jī)制：建立有效的溝通渠道，促進(jìn)信息的流通和理解。

5. 績(jī)效管理：設(shè)定考核標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估員工表現(xiàn)，激勵(lì)員工提升業(yè)績(jī)。

6. 員工培訓(xùn)與發(fā)展：規(guī)劃職業(yè)發(fā)展路徑，提升員工技能和素質(zhì)。

7. 糾紛解決：設(shè)立公正的糾紛解決程序，維護(hù)和諧的工作環(huán)境。

重要性

確認(rèn)管理制度對(duì)于企業(yè)的成功至關(guān)重要，原因如下：

1. 提升效率：清晰的職責(zé)劃分和工作流程可減少冗余，提高工作效率。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理：通過預(yù)設(shè)決策程序，可以降低因決策失誤帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 維護(hù)公平：公正的績(jī)效評(píng)估和糾紛解決機(jī)制能增強(qiáng)員工的信任感。

4. 促進(jìn)協(xié)作：良好的溝通機(jī)制有助于團(tuán)隊(duì)合作，增強(qiáng)組織凝聚力。

5. 保障合規(guī)：制度化的管理有助于遵守法律法規(guī)，避免潛在的法律糾紛。

方案

1. 制度制定：由人力資源部門主導(dǎo)，各部門參與，共同制定符合企業(yè)實(shí)際的管理制度。

2. 審核與修訂：定期審查制度的有效性，適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。

3. 培訓(xùn)與宣傳：通過培訓(xùn)和內(nèi)部通訊，確保員工理解和遵守制度。

4. 實(shí)施監(jiān)控：設(shè)置反饋機(jī)制，監(jiān)控制度執(zhí)行情況，及時(shí)解決實(shí)施中的問題。

5. 評(píng)估與優(yōu)化：定期評(píng)估制度的效果，依據(jù)反饋進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

以上方案旨在構(gòu)建一個(gè)動(dòng)態(tài)的、適應(yīng)企業(yè)發(fā)展變化的確認(rèn)管理制度，通過不斷調(diào)整和完善，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。

確認(rèn)管理制度范文

第1篇 員工宿舍管理規(guī)定簽字確認(rèn)辦法

宿舍管理規(guī)定的設(shè)立,對(duì)于一個(gè)擁有員工宿舍的企業(yè)很有必要。那么應(yīng)該如何設(shè)定這些條例呢下面小編給多久帶來有關(guān)員工宿舍管理規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容,以供參考。

員工宿舍管理?xiàng)l例

為了使員工更好地休息和工作,維護(hù)平湖基地的正常秩序,特制定本條例。

(一)凡是符合居住宿舍條件的職工,由公司統(tǒng)一安排住宿,外來人員一律不準(zhǔn)進(jìn)住。

(二)住宿人員,必須自覺遵守管理規(guī)定,宿舍內(nèi)所有的公共財(cái)產(chǎn),每個(gè)職工必須愛護(hù),不得任意搬遷,更不能損壞和拆改,否則照價(jià)賠償,并視其情節(jié)輕重給予罰款。

(三)住宿舍必須服從宿舍管理人員的安排和調(diào)整,每個(gè)房間必須按規(guī)定住滿人數(shù)。

未住滿時(shí),宿舍管理人員有權(quán)安排人員住宿,任何人不得拒絕。

(四)愛護(hù)公共衛(wèi)生,室內(nèi),過道,樓梯間保持清潔衛(wèi)生,不準(zhǔn)在室內(nèi)堆放垃圾,不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑和亂倒臟物以及在墻上亂畫,宿舍內(nèi)的垃圾應(yīng)當(dāng)放置在指定地點(diǎn),違者處以100-500元處罰;造成下水道堵塞的責(zé)任人承擔(dān)其維修費(fèi)用,并罰款50~200元,如無法明確責(zé)任則由所住房間員工平均分?jǐn)偂?/p>

(五)注意節(jié)約用水、用電,杜絕長(zhǎng)明燈、室內(nèi)無人空調(diào)不關(guān)罰款50元/ 次;長(zhǎng)流水等浪費(fèi)罰款50元/ 次;室內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐、電熱器、電飯煲等高能器具,室內(nèi)電燈定為一室一燈、一插座,燈管在40w以內(nèi),不得私自拉亂拉電線、插座,違者處以100-200元處罰;如當(dāng)月水電費(fèi)超標(biāo),超標(biāo)部分加倍收費(fèi)。

(六)禁止在宿舍內(nèi)進(jìn)行賭博、嫖及其他違法活動(dòng),凡是賭博,除沒收賭博工具外,每人處以100-500元罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,交送公安機(jī)關(guān)處理,并予開除。

(七)嚴(yán)禁在宿舍酗酒、打架斗毆或侮辱他人,違者視情節(jié)輕重處以100-1000元罰款,情節(jié)嚴(yán)重者交送公安機(jī)關(guān)處理,三次輕微違規(guī)或被公安機(jī)關(guān)處以拘留以上處理一次的違規(guī)者予以開除處理。

(八)嚴(yán)禁非夫妻關(guān)系男女混居一室,違者處以200-500元罰款,同宿舍人員不如實(shí)上報(bào)以上情況者處以200元罰款。

(九)空置宿舍不允許任何人私自用不正當(dāng)?shù)姆椒ù蜷_使用,違者以撬鎖盜竊處置,視情節(jié)處以200~1000元罰款,或移送公安機(jī)關(guān)處理。

(十)提高安全意識(shí),注意防火防盜,嚴(yán)防火災(zāi)事故的發(fā)生,對(duì)于人為造成的火災(zāi)事故,一經(jīng)查實(shí),給予責(zé)任者一次處以100-1000元的罰款。

貴重物品應(yīng)妥善存放,盡量不要放在宿舍,否則出現(xiàn)丟失情況后果自負(fù)。

(十一)住宿舍人員,一經(jīng)安排住宿后,必須堅(jiān)持對(duì)號(hào)入座的原則,無正當(dāng)理由嚴(yán)禁擅自調(diào)換房間床位,如需調(diào)換須經(jīng)公司主管人員同意后方可更換,違者處以10-50元罰款,并責(zé)令其改正。

(十二)員工不得私自帶其他人員留夜住宿,員工直系親屬經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后最多可以暫時(shí)借住2天,違者罰款200~1000元。

(十三)宿舍區(qū)內(nèi)的走廊、通道及公共場(chǎng)所,禁止堆放雜物、養(yǎng)寵物,禁止養(yǎng)狗,違者罰款50~200元。

(十四)員工在公司辦理離職手續(xù)完成后,24小時(shí)內(nèi)必須搬出宿舍,否則按每天200元住宿費(fèi)計(jì)算。

(十五)嚴(yán)禁盜賣公共財(cái)產(chǎn),嚴(yán)禁盜竊他人財(cái)產(chǎn),違者視情節(jié)處以200~1000元罰款,或移送公安機(jī)關(guān)處理。

員工收留他人住宿發(fā)生盜竊行為,立即移送公安機(jī)關(guān)處理,留宿員工承擔(dān)連帶責(zé)任,除賠償損失外,并罰款200~1000元。

(十六)宿舍現(xiàn)有的設(shè)施(如玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等)公司以完好狀態(tài)交與員工使用,如有疏于管理或惡意破壞,由現(xiàn)住人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi),并視情節(jié)輕重酌情處以罰款等處理。

(十七)遷出人員應(yīng)將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈,所攜帶的物品應(yīng)先經(jīng)同宿舍或相關(guān)人員檢查認(rèn)可方可拿走。

第2篇 運(yùn)輸崗位安全確認(rèn)法管理制定

為全面推進(jìn)我礦運(yùn)輸專業(yè)“崗位安全確認(rèn)法”的順利推行,強(qiáng)化職工崗位責(zé)人心,保證設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)我礦實(shí)際情況,特制定以下考核辦法。

(一)管理辦法

1、崗位在兩班交接班時(shí),必須嚴(yán)格執(zhí)行“安全確認(rèn)”程序,由交班人員對(duì)接班人員進(jìn)行安全知識(shí)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)進(jìn)行提問,提問完畢后由接班人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備點(diǎn)檢,點(diǎn)檢完畢并認(rèn)為可以接班后,兩班崗位工現(xiàn)場(chǎng)簽字,進(jìn)行交接班,交接班過程中,交班人必須在現(xiàn)場(chǎng)跟隨并配合接班人進(jìn)行點(diǎn)檢。

2、崗位工必須穿戴整齊,礦帽戴正、毛巾掖進(jìn)衣領(lǐng),口述時(shí),聲音洪亮清晰。

3、崗位工在接班之后必須對(duì)照點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、手指點(diǎn)檢部位,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢,并做好記錄。

4、崗位點(diǎn)檢“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)姿勢(shì)為自然站立,右手食指指向點(diǎn)檢部位。

5、機(jī)電檢修工、機(jī)械檢修工必須每操作一次,“手指口述”一次,其它工種交接班點(diǎn)檢時(shí),“手指口述”一次。

6、為保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),每隔2個(gè)小時(shí),崗位工對(duì)照崗位點(diǎn)檢記錄本進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢,并及時(shí)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)(此時(shí)不執(zhí)行“手指口述”)。

7、執(zhí)行“崗位安全確認(rèn)法”絕不能走形式、走過場(chǎng),必須認(rèn)識(shí)到它在安全生產(chǎn)中所起到的重要意義,因此執(zhí)行過程中必須端正態(tài)度。

(二)考核制度

1、崗位工堅(jiān)持 執(zhí)行“手指口述”操作法,崗位工第一次操作時(shí)(交接班時(shí))必須進(jìn)行“手指口述”,不執(zhí)行者一次罰10元。

2、崗位工執(zhí)行“手指口述”程序有漏項(xiàng)的,每漏一項(xiàng)的一次罰5元。

3、崗位工執(zhí)行“手指口述”程序操作姿勢(shì)不標(biāo)準(zhǔn)的或聲音不清晰的,每人次扣5元。

4、管理人員下井提問,不熟練或回答不全者每次罰10元。

5、崗位工操作時(shí),“手指口述”能夠熟練運(yùn)用。不熟練或回答不全者每次罰50元。

6、“手指口述”執(zhí)行過程中,態(tài)度不嚴(yán)肅,嬉笑打鬧,每人次罰10元。

7、交接班過程中,交班人提前離開崗位,每人次罰50元。

第3篇 化工生產(chǎn)裝置試車條件確認(rèn)管理辦法

1總則

1.1目的

為加強(qiáng)集團(tuán)公司在建化工項(xiàng)目試車過程管理,使新建生產(chǎn)裝置各項(xiàng)試車工作做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、合程序,確保投料試車安全、平穩(wěn)、一次成功,實(shí)現(xiàn)開得起、穩(wěn)得住、安全生產(chǎn)的目標(biāo),特制定本辦法。

1.2 適用范圍

本管理辦法適用于集團(tuán)公司化工建設(shè)部所轄在建化工項(xiàng)目裝置試車過程管理。

1.3 術(shù)語和定義

1.3.1 單機(jī)試車

現(xiàn)場(chǎng)安裝的驅(qū)動(dòng)裝置空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)或單臺(tái)機(jī)器、機(jī)組以水、空氣等為介質(zhì)進(jìn)行的負(fù)荷試車,以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的機(jī)械性能和制造、安裝質(zhì)量。

1.3.2 聯(lián)動(dòng)試車

對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的機(jī)器、設(shè)備、管道、電氣、自動(dòng)控制系統(tǒng)等,在各自達(dá)到試車標(biāo)準(zhǔn)后,以水、空氣等為介質(zhì)所進(jìn)行的模擬試運(yùn)行,以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的全部性能和制造、安裝質(zhì)量。

1.3.3 投料試車

對(duì)規(guī)定范圍的全部生產(chǎn)裝置按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程,進(jìn)行各裝置之間首尾銜接的試運(yùn)行,以檢驗(yàn)其除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外的全部性能,并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。

2職責(zé)

2.1施工單位

2.1.1 負(fù)責(zé)編寫單機(jī)試車方案,并落實(shí)單機(jī)試車前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)單機(jī)試車前或過程中不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。

2.2.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各機(jī)泵單機(jī)試車的實(shí)施工作。

2.2項(xiàng)目部(廠、公司)

2.2.1 負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車組織機(jī)構(gòu)。

2.2.2 負(fù)責(zé)編審單機(jī)試車方案、聯(lián)動(dòng)試車方案、投料試車方案。

2.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督參與裝置各機(jī)泵單機(jī)試車過程。

2.2.4 負(fù)責(zé)組織單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前試車條件的內(nèi)部檢查確認(rèn),并對(duì)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前或過程中不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。

2.2.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目裝置聯(lián)動(dòng)試車、投料試車的組織實(shí)施工作。

2.2.6 負(fù)責(zé)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前向相關(guān)部門提報(bào)試車申請(qǐng)。

2.2.7 負(fù)責(zé)裝置單機(jī)試車審核確認(rèn),下達(dá)單機(jī)試車指令。

2.3 化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處

2.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。

2.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)試車、投料試車方案組織審查。

2.3.3 負(fù)責(zé)組織裝置聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn),并對(duì)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前或過程中不合格項(xiàng)督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。

2.3.4 負(fù)責(zé)裝置聯(lián)動(dòng)試車審核確認(rèn),下達(dá)聯(lián)動(dòng)試車指令。

2.4生產(chǎn)管理中心、總工辦、裝備部、安全環(huán)保部、質(zhì)量檢驗(yàn)中心、保衛(wèi)部

2.4.1負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。

2.4.2 負(fù)責(zé)參與裝置聯(lián)動(dòng)、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn),并對(duì)投料試車前或過程中不合格項(xiàng)督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。

2.4.3負(fù)責(zé)裝置投料試車審核確認(rèn),聯(lián)合下達(dá)投料試車指令。

3管理程序及要求

3.1 試車方案編審

3.1.1 單機(jī)試車方案原則上由施工單位編制,具體編制主體責(zé)任由項(xiàng)目確定,項(xiàng)目組織進(jìn)行審核,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(總工程師)審批后實(shí)施。其中大型關(guān)鍵設(shè)備試車方案需報(bào)化工建設(shè)部審核,化工建設(shè)部總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。

3.1.2 聯(lián)動(dòng)試車方案由各項(xiàng)目部編寫,并組織內(nèi)部會(huì)審,報(bào)化工建設(shè)部審核,上報(bào)總工辦審核,集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。

3.1.3 投料試車方案由各項(xiàng)目部編寫,并組織內(nèi)部會(huì)審,報(bào)化工建設(shè)部審核,上報(bào)總工辦審核,集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.2 試車條件確認(rèn)

3.2.1 單機(jī)試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在設(shè)備單機(jī)試車前對(duì)設(shè)備安裝質(zhì)量、公輔設(shè)施、公用工程、安全消防設(shè)施等試車條件進(jìn)行檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備單機(jī)試車需報(bào)化工建設(shè)部、裝備部進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。

3.2.2 聯(lián)動(dòng)試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置聯(lián)動(dòng)試車前對(duì)設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對(duì)裝置聯(lián)動(dòng)試車前工程中間交接、三查四定、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。

3.2.3 投料試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置投料試車前對(duì)設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對(duì)裝置投料試車前預(yù)試車、聯(lián)動(dòng)試車、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。

3.3 試車實(shí)施

3.3.1 項(xiàng)目部組織單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試車,各施工單位及科室(車間)按試車方案逐步實(shí)施。試車過程中,方案執(zhí)行情況由集團(tuán)公司及化工建設(shè)部指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.3.2 試車過程中各項(xiàng)目部的指標(biāo)、水、電、汽、風(fēng)、氮?dú)獾裙に噮?shù)的變動(dòng)均要與生產(chǎn)管理中心、化工建設(shè)部及時(shí)溝通,由生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室與相關(guān)單位進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。相關(guān)輔助單位依據(jù)生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室的通知或指令進(jìn)行操作。

3.3.3 試車過程出現(xiàn)異常情況由化工建設(shè)部組織各單位分析,必要時(shí)修改試車方案,并對(duì)修改后的試車方案進(jìn)行評(píng)審。

3.3.4 試車結(jié)束后化工建設(shè)部監(jiān)督各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所編制的試車方案進(jìn)行總結(jié),并對(duì)存在的缺陷進(jìn)行整改消除。試車成功后由項(xiàng)目部組織編寫《試車總結(jié)報(bào)告》,報(bào)化工建設(shè)部備案。

4附則

4.1項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車確認(rèn)審批表。

4.2項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車審批確認(rèn)管理流程。

4.3項(xiàng)目裝置投料試車確認(rèn)表

4.4本辦法由化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處負(fù)責(zé)解釋。

4.5本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第4篇 食品安全管理體系確認(rèn)驗(yàn)證程序

1 目的

對(duì)本公司食品安全管理體系建立和實(shí)施中所涉及的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)對(duì)食品安全危害的預(yù)期控制,對(duì)食品安全管理提供信任。

2 范圍

適用于食品安全管理體系相關(guān)的管理要素和管理體系整體績(jī)效的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和對(duì)結(jié)果的分析、利用。

3 職責(zé)

3.1食品安全小組負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系的驗(yàn)證及結(jié)果的分析利用。

3.2食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系驗(yàn)證的組織及結(jié)果的審核,結(jié)果利用的批準(zhǔn)。

3.3各部門參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)。

4 程序

4.1對(duì)haccp計(jì)劃相關(guān)文件的確認(rèn)

4.1.1 haccp計(jì)劃啟用前,食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)新制訂的haccp計(jì)劃的各個(gè)組成部分,包括產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)、預(yù)期用途、工藝流程圖、危害分析、ccp的確定,關(guān)鍵限值(cl)、監(jiān)控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗(yàn)證程序等進(jìn)行首次確認(rèn),確認(rèn)所依據(jù)的有關(guān)資料、文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)要整理歸檔并保存。確認(rèn)內(nèi)容包括:

a)確認(rèn)產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、工藝流程圖等信息的充分性、有效性;

b)確認(rèn)危害分析的充分性、有效性;

c)確認(rèn)關(guān)鍵控制點(diǎn)確定的有效性、必要性及實(shí)際操作與文件要求的一致性,有效性;

d)確認(rèn)有理由認(rèn)為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)其所針對(duì)的食品安全危害的預(yù)期控制;

e)確認(rèn)haccp整體計(jì)劃的充分性,有效性。

4.1.2在haccp計(jì)劃執(zhí)行過程中,當(dāng)發(fā)生如下變化時(shí),食品安全小組要對(duì)haccp計(jì)劃的適宜性重新確認(rèn):

a)產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)發(fā)生變化;

b)預(yù)期用途發(fā)生變化;

c)加工工藝或加工設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化

d)驗(yàn)證數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的結(jié)果;

e)經(jīng)常出現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵限的偏離;

f) 在對(duì)生產(chǎn)過程的觀察中發(fā)現(xiàn)了新的問題;

g) 銷售方式和消費(fèi)者發(fā)生變化;

h) 當(dāng)發(fā)生其它可能與食品安全相關(guān)的變化時(shí)

4.1.3 食品安全小組每年要至少對(duì)haccp計(jì)劃重新確認(rèn)一次。確認(rèn)后應(yīng)由食品安全小組組長(zhǎng)在haccp計(jì)劃中簽字作為確認(rèn)記錄。

4.2 控制措施組合的確認(rèn)

4.2.1實(shí)施包含在操作性前提方案和haccp計(jì)劃中的食品安全危害控制措施組合之前,以及這些控制措施組合發(fā)生變更后,食品安全小組應(yīng)對(duì)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn),并記錄入《oprp確認(rèn)記錄表》和《控制措施組合確認(rèn)記錄表》中。確認(rèn)內(nèi)容包括:

a) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了每個(gè)操作規(guī)程控制的食品安全危害

b) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了控制參數(shù)要求,參數(shù)的制定是否合理、有依據(jù)

c) 控制措施中明確了偏離時(shí)應(yīng)采取的糾正和糾正措施,該措施符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,并能保證終產(chǎn)品的食品安全。

d) 控制措施實(shí)施后,并且在組合時(shí),是否有效,是否能夠確保對(duì)已識(shí)別的食品安全危害的控制,并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的成品。

4.2.2 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個(gè)或多個(gè)上述要素時(shí),應(yīng)對(duì)控制措施和(或)其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。修改可能包括控制措施(即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和(或)其組合)的變更,和(或)原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。

4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)(ccp)的設(shè)備設(shè)施及人員確認(rèn)

4.3.1 ccp點(diǎn)監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)

監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)是為了保證監(jiān)控結(jié)果的準(zhǔn)確性。如果儀器未經(jīng)校準(zhǔn)或儀器失準(zhǔn),其測(cè)量結(jié)果都將被認(rèn)為是不正確的。假如發(fā)生此種情況,就應(yīng)認(rèn)為自上次準(zhǔn)確校準(zhǔn)并記錄后,ccp都是失控的。

a)對(duì)監(jiān)控儀器校準(zhǔn)的要求是在接近使用條件下與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相比較確定儀器的準(zhǔn)確度;

b)校準(zhǔn)的頻率要確保儀器測(cè)量的準(zhǔn)確性。如在監(jiān)控儀器校準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器失準(zhǔn),車間必須采取相應(yīng)的糾偏措施。例如,殺菌設(shè)備上的溫度計(jì)指示溫度過高,就必須重新審查自上次校準(zhǔn)以來的溫度監(jiān)控記錄,對(duì)記錄進(jìn)行測(cè)量誤差的校正,一旦發(fā)現(xiàn)cl值偏離,必須采取糾偏行動(dòng),以確保產(chǎn)品的安全性。

4.3.2校準(zhǔn)記錄的審核

除了對(duì)監(jiān)控儀器按haccp計(jì)劃內(nèi)規(guī)定的頻率校準(zhǔn)外,還必須對(duì)校準(zhǔn)記錄進(jìn)行審查,包括審查校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)所用的方法及其結(jié)果(如監(jiān)控儀器合格/不合格)。

4.3.3 ccp工序設(shè)備能力的確認(rèn)

為確定和保持設(shè)備、設(shè)施的過程能力,確保終產(chǎn)品的安全,在控制措施實(shí)施前,生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)通過審核設(shè)備能力參數(shù),收集設(shè)備調(diào)試數(shù)據(jù)等方式對(duì)ccp工序設(shè)備的過程能力進(jìn)行確認(rèn),以證明設(shè)備能力能夠滿足工藝及食品安全要求。

在控制措施實(shí)施以后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)通過日常的點(diǎn)檢確認(rèn)設(shè)備的持續(xù)過程能力。當(dāng)設(shè)備故障維修后,以及每次維護(hù)保養(yǎng)后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)對(duì)故障的修復(fù)情況、設(shè)備的保養(yǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.4 ccp工序操作工的確認(rèn)

為保證食品安全,應(yīng)按照《___文件》規(guī)定選拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上崗前均應(yīng)經(jīng)過該工序操作規(guī)程、操作性前提方案、haccp計(jì)劃的培訓(xùn),并經(jīng)過書面和實(shí)際操作考核合格。ccp工序操作工應(yīng)持證上崗。

4.3.5 ccp記錄的審核

車間班長(zhǎng)或車間主任負(fù)責(zé)定期復(fù)核ccp點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏記錄,這些記錄提供了ccp運(yùn)作是否正常和糾偏是否落實(shí)的證據(jù)。審核內(nèi)容包括:

a) 監(jiān)控活動(dòng)是否在haccp計(jì)劃中規(guī)定的位置執(zhí)行;

b) 監(jiān)控活動(dòng)是否按haccp計(jì)劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行;

c) 當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了與關(guān)鍵限值的偏差時(shí),是否執(zhí)行了糾偏行動(dòng)。

4.4 食品安全管理體系的驗(yàn)證

4.4.1單項(xiàng)驗(yàn)證

食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行食品安全管理體系的單項(xiàng)驗(yàn)證。

4.4.1.1單項(xiàng)驗(yàn)證的頻率

a) 在食品安全管理體系初次建立首次運(yùn)行時(shí)

b) 變更后重新運(yùn)行時(shí)

c) 不超過1年的時(shí)間間隔,結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。

4.4.1.2單項(xiàng)驗(yàn)證的內(nèi)容包括

a) 操作性前提方案得以實(shí)施;

b) 危害分析的輸入持續(xù)更新;

c) haccp計(jì)劃中要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效;

d) 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi);

e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效。

4.4.1.3當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試,且測(cè)試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品按照《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》規(guī)定處置,并按照《糾正和預(yù)防措施程序》要求采取糾正和預(yù)防措施。

4.4.2食品安全管理體系的整體驗(yàn)證

食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體驗(yàn)證,內(nèi)容包括體系評(píng)審和終成品檢測(cè)。

4.4.2.1驗(yàn)證頻率

a)體系運(yùn)行失靈時(shí);

b)當(dāng)產(chǎn)品、加工過程發(fā)生變化時(shí);

c)內(nèi)審;

d)外審。

4.4.2.2食品安全管理體系的評(píng)審可以采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和記錄審查兩種方式進(jìn)行。

a)體系的現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)審:包括檢查產(chǎn)品描述和流程圖的準(zhǔn)確性;

檢查食品安全危害是否按照規(guī)定的控制措施組合的要求被監(jiān)控;檢查加工中是否按確定的關(guān)鍵限值操作;檢查記錄是否準(zhǔn)確完成,時(shí)間間隔是否符合要求。

b)記錄審查評(píng)審:包括監(jiān)控是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)給予完成;監(jiān)控是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的頻率給予完成;當(dāng)監(jiān)控出現(xiàn)偏離,是否已經(jīng)采取了糾偏行動(dòng);監(jiān)控設(shè)備是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的頻率給予校準(zhǔn)。

4.4.2.2當(dāng)結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行食品安全管理體系的整體驗(yàn)證時(shí),按照《內(nèi)審管理程序》執(zhí)行。

4.4.2.3對(duì)成品的檢測(cè)

成品的微生物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)是驗(yàn)證的重要部分。在食品安全管理體系得到有效實(shí)施時(shí),其最終產(chǎn)品是否具有最大限度的安全,體系是否真正有效,只有通過對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢測(cè),才能加以證實(shí)。當(dāng)測(cè)試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按《糾偏和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》處理。

4.4.3食品安全管理體系的總體驗(yàn)證情況應(yīng)記錄在《食品安全管理體系驗(yàn)證記錄表》中。

4.5驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析

4.5.1食品安全小組負(fù)責(zé)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果,包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過分析,以達(dá)到下述目的:

a)證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求;

b)識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求;

c)識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì);

d)為策劃與制定內(nèi)部審核方案提供信息;

e)為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據(jù)。

4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析可在以下時(shí)間進(jìn)行:

a) 在體系的運(yùn)行的初期,進(jìn)行食品安全管理體系的初始確認(rèn)。

b) 周期性驗(yàn)證,結(jié)合每次內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。

c) 特殊情況下的驗(yàn)證,包括管理體系不明原因的失誤(如大批量不合格品的產(chǎn)生),過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化,以及有確定的新危害時(shí)。

4.5.3 在進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析時(shí),可參照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》中的分析方法進(jìn)行,并應(yīng)保留相關(guān)記錄。

4.6 驗(yàn)證不符時(shí)的處理

4.6.1當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí),食品安全小組應(yīng)采取但不限于以下措施:

a) 對(duì)現(xiàn)有的危害分析的預(yù)備信息、程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審;

b) 對(duì)危害分析結(jié)論進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)重新分析;

c) 對(duì)已經(jīng)建立的操作性前提方案和haccp計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)對(duì)控制措施及其組合進(jìn)行調(diào)整;

d) 對(duì)已經(jīng)建立的前提方案進(jìn)行評(píng)價(jià)。

e) 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.6.2當(dāng)驗(yàn)證表明對(duì)一些危害控制得不適當(dāng),且通過修改控制措施也是不可行時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽明示等方法將相關(guān)信息充分地提供給顧客。

4.6.2 食品安全小組應(yīng)保持采取任何措施的記錄,這些記錄應(yīng)在食品安全小組中得到溝通。

4.7 食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的分析情況,以及由此產(chǎn)生的活動(dòng),應(yīng)做好記錄,向食品安全小組長(zhǎng)報(bào)告,并提交管理評(píng)審,作為管理體系更新的輸入。必要時(shí),相關(guān)信息應(yīng)與公共衛(wèi)生主管部門和顧客進(jìn)行溝通。

5 相關(guān)文件

前提方案和操作性前提方案控制程序

內(nèi)部審核管理程序

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序

潛在不安全產(chǎn)品控制程序

糾正和預(yù)防措施管理程序

統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序

6 記錄

oprp確認(rèn)記錄表

控制措施組合確認(rèn)記錄表

食品安全管理體系驗(yàn)證記錄表

產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄

第5篇 井下安全確認(rèn)管理規(guī)定

各單位及工程隊(duì):

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司井下安全確認(rèn)工作管理,杜絕各類安全事故,確保安全生產(chǎn)有序進(jìn)行,特制定本規(guī)定。

一、井下工作面安全確認(rèn)流程

1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)共性安全確認(rèn)流程

①勞動(dòng)保護(hù)用品必須穿戴齊全,酒后、疲勞或睡眠不足者嚴(yán)禁下井。

②井下爆炸物品在使用前必須存放在臨時(shí)儲(chǔ)存點(diǎn)內(nèi),不得提前帶入作業(yè)面;裝藥作業(yè)必須必須使用木質(zhì)炮棍,嚴(yán)禁使用金屬物具,裝藥結(jié)束后要立即把剩余的爆炸物品送回臨時(shí)儲(chǔ)存點(diǎn)上鎖存放,嚴(yán)禁作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)私存爆炸物品;

③爆破作業(yè),必須按起爆器安全操作規(guī)程和爆破作業(yè)操作規(guī)程執(zhí)行,并設(shè)立人員警戒和設(shè)立警示標(biāo)志;

④爆破物品要專箱儲(chǔ)存,炸藥箱和導(dǎo)爆管箱之間距離不小于25米;

⑤作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須確保照明良好;

⑥引爆時(shí),入口的“一氧化碳警示牌”必須翻轉(zhuǎn)到紅色面,待一氧化碳濃度檢測(cè)達(dá)標(biāo)后,將“一氧化碳警示牌”翻轉(zhuǎn)到綠色面,人員方可進(jìn)入工作面作業(yè);

⑦作業(yè)地點(diǎn)排險(xiǎn)工具必須配備齊全、到位。

2、天井扒渣安全確認(rèn)流程

天井掘進(jìn)每個(gè)循環(huán)爆破后,進(jìn)入工作面前:

①首先開啟風(fēng)機(jī)通風(fēng);

②由跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度,一氧化碳濃度不超過50ppm時(shí)人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng);

③對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)敲幫問頂,排除浮石;

④對(duì)天井下口及進(jìn)路川內(nèi)的渣子進(jìn)行灑水降塵,直至工作面底板有水流出為止,方可扒渣作業(yè);

⑤渣子必須確保班產(chǎn)班清,嚴(yán)禁下口堵塞。

3、天井掘進(jìn)安全確認(rèn)流程

①首先開啟風(fēng)管和水管對(duì)掘進(jìn)工作面進(jìn)行通風(fēng)并灑水降塵;

②對(duì)作業(yè)面一氧化碳濃度檢測(cè),如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo);

③檢查梯子架設(shè)是否牢固可靠,如架設(shè)不合格,要求立即整改好;

④作業(yè)人員佩戴并固定好安全帶,排除井筒周邊及頂板的浮石,確認(rèn)安全后方可作業(yè)。

4、采礦作業(yè)安全確認(rèn)流程

①進(jìn)入采場(chǎng)作業(yè)前,認(rèn)真檢查各出礦川是否有懸洞,如有懸洞必須排除險(xiǎn)情;

②跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度,如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo)后,方可進(jìn)入采場(chǎng)作業(yè);

③檢查采場(chǎng)的兩個(gè)安全出口是否暢通,梯子是否牢固可靠;

④作業(yè)前,對(duì)采場(chǎng)敲幫問頂,排除浮石;

⑤檢查有無盲炮,嚴(yán)禁打殘眼和帶盲炮作業(yè)。

5、出礦安全確認(rèn)流程

①出礦作業(yè)前,跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度,達(dá)標(biāo)后人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng);

②檢查并排除運(yùn)輸巷道、出礦川頂板及兩幫的浮石;

③認(rèn)真檢查出各出礦川是否有懸洞,如有懸洞要及時(shí)排除險(xiǎn)情;

④扒礦前必須灑透水(檢查標(biāo)準(zhǔn)為工作面底板有水流出為止)。

6、獨(dú)頭掘進(jìn)、扒裝作業(yè)安全確認(rèn)流程

①每個(gè)循環(huán)爆破后,進(jìn)入工作面前,首先開啟風(fēng)機(jī)通風(fēng)10-20分鐘;

②跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度(不得超過50ppm),如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)進(jìn)行通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo)后,人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng);

③作業(yè)前,用水清刷頂板及兩幫;

④敲幫問頂排除浮石,嚴(yán)禁帶浮石作業(yè);

⑤檢查有無盲炮,嚴(yán)禁打殘眼和帶盲炮作業(yè);

⑥迎頭面的渣子必須灑透水(檢查標(biāo)準(zhǔn)為工作面底板有水流出為止)。

7、殘礦回采作業(yè)安全確認(rèn)流程

①進(jìn)入廢舊采區(qū)前,跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度(不得超過50ppm),如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)進(jìn)行通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo)后,人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng);

②作業(yè)前要敲幫問頂排除浮石,嚴(yán)禁帶浮石作業(yè);

③檢查有無盲炮,嚴(yán)禁打殘眼和帶盲炮作業(yè);

④對(duì)原有的支護(hù)情況進(jìn)行檢查,對(duì)腐爛、不合格的支護(hù)要立即通知工程隊(duì)整改;

⑤對(duì)頂板及圍巖較破碎的部位,要立即通知工程隊(duì)進(jìn)行支護(hù)。

8、脈內(nèi)(外)運(yùn)輸巷安全確認(rèn)流程

①對(duì)主要運(yùn)輸巷道及行人脈外巷,每班對(duì)巷道的支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查,對(duì)腐爛的木支護(hù)要立即通知工程隊(duì)更換,對(duì)不符合要求的支護(hù)要立即通知工程隊(duì)整改;

②檢查頂板及兩幫浮石,嚴(yán)禁帶浮石作業(yè);

③檢查通風(fēng)機(jī)械及通風(fēng)構(gòu)筑物的完好情況,風(fēng)門按規(guī)定開啟。

二、相關(guān)規(guī)定

1、安全生產(chǎn)必須堅(jiān)持“不確認(rèn)不生產(chǎn),先確認(rèn)后生產(chǎn)”的原則,嚴(yán)禁搞形式確認(rèn)。

2、工程隊(duì)每班必須安排1人與安全保衛(wèi)科跟班確認(rèn)人員共同對(duì)各作業(yè)地點(diǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn),做不到每次罰工程隊(duì)20元;不按規(guī)定翻轉(zhuǎn)“一氧化碳警示牌”,每次人均罰款20元;安全確認(rèn)漏項(xiàng),每項(xiàng)人均罰款20元;安全確認(rèn)表簽字欄由他人代簽,經(jīng)查證屬實(shí),安全保衛(wèi)科安全確認(rèn)人員罰款300元,并調(diào)離工作崗位;工程隊(duì)安全確認(rèn)人員罰款50元,并責(zé)成工程隊(duì)將其辭退。

3、扒裝作業(yè),礦(渣)堆沒有灑透水,每發(fā)現(xiàn)一次罰作業(yè)人員50元,跟班安全員與工程隊(duì)確認(rèn)人員各罰款20元

4、天井石門毛碴每班 清理干凈,否則發(fā)現(xiàn)一次罰工程隊(duì)元,跟班安全員與工程隊(duì)200元,跟班安全員與工程隊(duì)確認(rèn)人員各罰款50元。

5、安全確認(rèn)人員必須認(rèn)真、如實(shí)、相細(xì)記錄各作業(yè)地點(diǎn)存在的問題,記錄不詳細(xì)的每處次罰安全確認(rèn)人員20元;被監(jiān)察小組發(fā)現(xiàn)而安全確認(rèn)未發(fā)現(xiàn)的隱患,按規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)人員和工程隊(duì)當(dāng)班負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰;弄虛作假者否決當(dāng)月績(jī)效工資,第二次弄虛作假者,除否決崗位工資和績(jī)效工資外,并調(diào)離工作崗位。

6、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

二oo九年六月七日

第6篇 s礦掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全確認(rèn)管理制度

為進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)職能業(yè)務(wù)科室安全管理責(zé)任,強(qiáng)化外委隊(duì)組現(xiàn)場(chǎng)施工過程中人、設(shè)備、環(huán)境等不安全因素,提高作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全,根據(jù)有關(guān)文件要求及___礦現(xiàn)實(shí)際情況,特編制《___礦掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)制度(外委單位)》。

第一章 管理內(nèi)容

第一條 全礦外委掘進(jìn)隊(duì)組、礦各職能業(yè)務(wù)科室管理人員需嚴(yán)格按照本管理制度履行安全確認(rèn)職責(zé)。

第二條 現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)制度實(shí)行簽字責(zé)任制,本著“誰檢查、誰簽字、誰落實(shí)、誰負(fù)責(zé)”原則進(jìn)行安全確認(rèn),責(zé)任落實(shí)至相關(guān)業(yè)務(wù)科室主管領(lǐng)導(dǎo)及落實(shí)人員。

第三條 安全生產(chǎn)確認(rèn)制度是各業(yè)務(wù)科室針對(duì)掘進(jìn)工作面本專業(yè)的安全要點(diǎn)和易發(fā)生安全事故的因素進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)期間必須做到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定、確認(rèn)可靠、確認(rèn)準(zhǔn)確原則確保安全生產(chǎn)。

第四條 各業(yè)務(wù)職能科室按照《掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)表》內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行排查,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存在隱患對(duì)其當(dāng)班管理人員說明,規(guī)定整改期限,根據(jù)所檢查隱患填寫安全確認(rèn)結(jié)論,確認(rèn)結(jié)論需闡述是否具備施工條件、所存在隱患產(chǎn)生何影響。若現(xiàn)場(chǎng)存在隱患不影響正常生產(chǎn)及安全,業(yè)務(wù)單位下發(fā)“四定表”勒令施工隊(duì)組整改,同時(shí)業(yè)務(wù)單位需按所下發(fā)“四定表”要求時(shí)間追蹤落實(shí),落實(shí)后將已簽字落實(shí)“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存;若現(xiàn)場(chǎng)存在較大安全隱患,不具備施工條件現(xiàn)象,業(yè)務(wù)單位現(xiàn)場(chǎng)勒令該施工隊(duì)組停產(chǎn)整改,下發(fā)“四定表”令其整改,待施工隊(duì)組整改完畢后,工程科與業(yè)務(wù)單位聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收工作,待驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)施工,同時(shí)將落實(shí)后已簽字“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存。

第五條 外委施工隊(duì)組按照《掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)表》內(nèi)容班班進(jìn)行自我排查,施工隊(duì)組當(dāng)班負(fù)責(zé)人員于接班過程中根據(jù)《掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)表》內(nèi)容逐項(xiàng)排查,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患當(dāng)班安排作業(yè)人員進(jìn)行整改,并按照要求填寫安全確認(rèn)表,每天三班確認(rèn)表需當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理簽字后報(bào)至工程科,每周確認(rèn)表需于周一前報(bào)送至工程科進(jìn)行存檔、保存。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存在隱患不得未整改即進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè),自我排查過程中不得弄虛作假,未查填表現(xiàn)象。

第六條 外委施工隊(duì)組針對(duì)各職能業(yè)務(wù)科室所查出安全確認(rèn)隱患內(nèi)容,項(xiàng)目部經(jīng)理、項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)跟班隊(duì)長(zhǎng)三人聯(lián)合跟蹤落實(shí)、按照求整改,確保安全生產(chǎn)。

第七條 各業(yè)務(wù)職能科室必須每周至少深入各外委掘進(jìn)工作面一次,進(jìn)行本專業(yè)安全確認(rèn)工作,現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)后,業(yè)務(wù)單位安全確認(rèn)人、外委項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、工程科科長(zhǎng)三方于安全確認(rèn)單上簽字后,此安全確認(rèn)單方可生效。

第八條 各業(yè)務(wù)職能科室每周周五前需將已生效安全確認(rèn)單、已閉合四定表交至工程科進(jìn)行存檔、備案及總結(jié)。每月28日前針對(duì)本月檢查內(nèi)容及隊(duì)組整改情況進(jìn)行歸納總結(jié),同安全確認(rèn)單、已閉合四定及閱讀總結(jié)一同交至工程科進(jìn)行備案、存檔。

第二章 考核管理

第一條 各職能業(yè)務(wù)科室未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開展安全確認(rèn)工作情形,對(duì)相關(guān)職能科室主管人員處以200元/考核管理;

第二條 各職能業(yè)務(wù)科室未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送安全確認(rèn)單、閉合四定表及閱讀總結(jié)情形,對(duì)相關(guān)職能科室主管人員處以200元/次考核管理;

第三條 各職能業(yè)務(wù)安全確認(rèn)人員未檢查謊報(bào)已查、檢查過程中未按要求內(nèi)容檢查、落實(shí)過程中弄虛作假、蒙混過關(guān)等情形,造成安全隱患未落實(shí)、未整改情形,對(duì)相關(guān)職能科室主管人員處以300元/次考核管理,對(duì)安全確認(rèn)人員處以100元/次考核管理;

第四條 外委施工隊(duì)組自我排查過程中發(fā)現(xiàn)敷衍了事、弄虛作假、謊報(bào)檢查結(jié)果情形,對(duì)外委施工隊(duì)組項(xiàng)目部經(jīng)理處以500元/次考核管理、生產(chǎn)經(jīng)理處以400元/次考核管理、當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)處以300元/次考核管理;

第五條 外委施工隊(duì)組未按照要求時(shí)間報(bào)送安全確認(rèn)表情形,對(duì)項(xiàng)目部經(jīng)理處以500元/次考核管理;

第六條 外委施工隊(duì)組當(dāng)班自我安全確認(rèn)安全后,業(yè)務(wù)科室安全確認(rèn)期間發(fā)現(xiàn)重大安全隱患未確認(rèn)整改情形,對(duì)外委隊(duì)組項(xiàng)目部經(jīng)理、安全經(jīng)理及當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)各處以500元/ 次考核管理。