醫(yī)院辦公用品管理制度旨在規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部日常辦公行為，確保資源的有效利用，提高工作效率，同時維護良好的工作環(huán)境。該制度涵蓋了辦公用品的采購、分發(fā)、使用、保管和報廢等多個環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 辦公用品清單管理：明確各類辦公用品的名稱、規(guī)格、用途，建立詳細(xì)清單。
2. 采購流程：規(guī)定采購權(quán)限、審批程序、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)及合同簽訂等環(huán)節(jié)。
3. 分發(fā)與領(lǐng)用：設(shè)定領(lǐng)用權(quán)限，規(guī)定領(lǐng)用流程，實行個人或部門用量記錄。
4. 使用與保管：強調(diào)節(jié)約使用，規(guī)范存儲條件，防止浪費和損壞。
5. 庫存管理：定期盤點，確保賬實相符，及時補充庫存。
6. 報廢處理：設(shè)立報廢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定處理流程，確保環(huán)保合規(guī)。
重要性
1. 資源優(yōu)化：通過合理管控，降低辦公成本，提高醫(yī)院運營效率。
2. 提升效率：明確流程，減少因用品不足或混亂造成的耽誤。
3. 規(guī)范行為：避免濫用和私占，維護公平公正的工作環(huán)境。
4. 環(huán)保意識：正確處理廢棄物，符合醫(yī)療機構(gòu)的社會責(zé)任。
方案
1. 設(shè)立專職管理部門：由后勤部門負(fù)責(zé)辦公用品的統(tǒng)一管理，確保制度執(zhí)行。
2. 建立審批系統(tǒng)：采用電子化審批，提高流程透明度和效率。
3. 定期培訓(xùn)：對員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，提高遵規(guī)意識。
4. 實施考核：將辦公用品管理納入部門和個人績效考核，強化責(zé)任落實。
5. 引入競爭機制：鼓勵供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，定期評估并調(diào)整供應(yīng)商名單。
6. 建立反饋機制：設(shè)立意見箱或在線平臺，收集員工對制度的建議和問題，持續(xù)改進(jìn)。
通過上述方案的實施，醫(yī)院辦公用品管理制度能夠得到有效執(zhí)行，從而提升醫(yī)院的整體管理水平，營造高效、有序的辦公環(huán)境。
醫(yī)院辦公用品管理制度范文
第1篇 醫(yī)院辦公用品管理制度范例
醫(yī)院辦公用品管理制度
1、目的
為規(guī)范辦公用品采購與管理流程,保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用,避免出現(xiàn)閑置、浪費現(xiàn)象,制定本制度。
2、適用范圍
2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設(shè)備的管理。
2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復(fù)使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、文件夾等)兩大類。
2.3低值辦公設(shè)備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話等購置金額小于1000元(含)的辦公設(shè)備。
3、原則
3.1采購前貨比三家,購買價廉物美的商品。
3.2先申請,后領(lǐng)用,庫存最少的原則。
4、職責(zé)部門
4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專人(以下簡稱“采購專員”)負(fù)責(zé)醫(yī)院辦公用品采購與管理工作;
4.2院辦(人事行政部、后勤)負(fù)責(zé)人(以下簡稱“采購主管”)負(fù)責(zé)審批各部門辦公用品申領(lǐng)計劃及匯總分析辦公費用使用情況,向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4.3采購專員負(fù)責(zé)匯總各部門(科室)的辦公用品申領(lǐng)計劃,經(jīng)采購主管批準(zhǔn)后集中購買并發(fā)放;負(fù)責(zé)辦理采購報銷手續(xù);負(fù)責(zé)核算各部門(科室)辦公費用,按月上報采購主管。
4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負(fù)責(zé)本部門(科室)辦公用品的申請、領(lǐng)用與《部門辦公用品臺帳》的日常管理。
5、工作程序
5.1申請
5.1.1部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求,填寫《辦公用品申領(lǐng)表》并交至采購專員。
5.2采購
5.2.1采購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃,針對采購項目向供貨方詢價,經(jīng)采購主管審批簽字后,進(jìn)行集中采購(采購期間一般為三天之內(nèi));辦公設(shè)備采購需報總經(jīng)理(院長)審批。
5.2.2辦公用品采購金額超過1000元(單件價格,含)時,需報總經(jīng)理(院長)審批。
5.3入庫及領(lǐng)用
5.3.1采購專員完成采購后,根據(jù)采購項目明細(xì)單逐項辦理入庫手續(xù);
5.3.2入庫完成后,采購專員通知部門文秘領(lǐng)取所申請的辦公用品;
5.3.3部門文秘根據(jù)申領(lǐng)明細(xì)在部門(科室)內(nèi)發(fā)放物品,按照領(lǐng)用情況分別登記《部門辦公用品臺賬》(,并對“需歸還類”(可重復(fù)使用)物品做出標(biāo)記。辦公用品領(lǐng)用人需在《部門辦公用品臺帳》本人頁上簽字確認(rèn)。
5.4配發(fā)
5.4.1新員工入職時配發(fā)的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件,其它因公必備辦公用品按需申領(lǐng)。
5.4.2對于每人每月必須定額發(fā)放的必備用品(如勞保用品等),可以根據(jù)實際情況及匡算量每月一次性配發(fā),以減少申請程序。
5.5返還
5.5.1部門(科室)出現(xiàn)領(lǐng)用量剩余或不再使用的物品時,需退還采購專員辦理核銷,沖抵本部門(科室)辦公費用;
5.5.2員工離(調(diào))職時,需提取《部門辦公用品臺賬》的本人頁到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續(xù)。
5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下?lián)p壞,可到采購專員處以舊換新;如丟失則應(yīng)由領(lǐng)用人按用品的采購價格予以賠償。
5.6保管
5.6.1采購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況,并經(jīng)常整理,保證物品不受侵蝕。
5.7盤點
5.7.1采購專員應(yīng)定期盤點辦公用品庫存(根據(jù)庫存大小自行安排盤點周期,一般每月進(jìn)行一次)。盤點要求作到賬物相符,如果不一致必須查找原因,經(jīng)采購主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目,使兩者一致。
5.8費用結(jié)算
5.8.1采購專員每月第一周應(yīng)將上月發(fā)生的辦公用品采購、發(fā)放情況及分?jǐn)偟馁M用匯總成表,上報采購主管審批后辦理付款手續(xù)。
