酒店物資采購管理制度

酒店物資采購管理制度是酒店運(yùn)營的重要組成部分，旨在確保酒店日常運(yùn)營所需的物品和服務(wù)得到及時、有效的獲取，同時控制成本，提高效率。該制度涵蓋了以下幾個核心領(lǐng)域：

1. 采購策略與規(guī)劃

2. 供應(yīng)商管理

3. 采購流程與審批

4. 質(zhì)量控制與驗收

5. 庫存管理

6. 合同管理與審計

7. 成本控制與預(yù)算

8. 性能評估與改進(jìn)

包括哪些方面

1. 采購策略與規(guī)劃：明確采購目標(biāo)，制定年度采購計劃，考慮市場趨勢、季節(jié)性需求等因素。

2. 供應(yīng)商管理：選擇、評估、維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，確保供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量。

3. 采購流程與審批：設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)采購流程，包括詢價、比價、訂購、收貨、付款等環(huán)節(jié)，并設(shè)立審批機(jī)制。

4. 質(zhì)量控制與驗收：對采購物品進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保符合酒店標(biāo)準(zhǔn)，不合格品應(yīng)退貨或索賠。

5. 庫存管理：實施庫存盤點，避免過度庫存或缺貨，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)率。

6. 合同管理與審計：規(guī)范合同簽訂，定期審計采購活動，防范風(fēng)險。

7. 成本控制與預(yù)算：制定采購預(yù)算，監(jiān)控實際支出，實現(xiàn)成本效益最大化。

8. 性能評估與改進(jìn)：定期評估采購績效，查找改進(jìn)點，提升采購效率。

重要性

酒店物資采購管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到酒店的服務(wù)質(zhì)量、運(yùn)營成本和客戶滿意度。良好的采購管理能夠保證酒店正常運(yùn)營，防止因物資短缺導(dǎo)致的服務(wù)中斷；同時，通過有效成本控制，可以提高利潤空間；而優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商和嚴(yán)格的品質(zhì)把控，則有助于塑造酒店的良好形象，增強(qiáng)客戶忠誠度。

方案

1. 制定詳細(xì)的采購政策和程序，確保所有采購活動都有明確的指導(dǎo)原則。

2. 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期評估供應(yīng)商表現(xiàn)，淘汰不合格供應(yīng)商，引入新的競爭者。

3. 實施電子化采購系統(tǒng)，提高采購效率，減少人為錯誤。

4. 設(shè)立采購委員會，負(fù)責(zé)重大采購決策，確保公正透明。

5. 對采購人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提升其市場分析和談判技巧。

6. 強(qiáng)化內(nèi)部審計，定期審查采購記錄，確保合規(guī)性。

7. 定期回顧和更新采購制度，以適應(yīng)市場變化和酒店發(fā)展需求。

通過以上方案，酒店物資采購管理制度將更加完善，有助于實現(xiàn)高效、節(jié)約、優(yōu)質(zhì)的采購目標(biāo)，為酒店的長期穩(wěn)定發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

酒店物資采購管理制度范文

第1篇 酒店物資采購工作管理制度

物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

l、采購的計劃管理

加強(qiáng)計劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員;

(2)倉庫補(bǔ)充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購部;

(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

(4)食品原材料批量采購采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

2、采購物資的擇商和價格管理

采購物品堅持貨比三家,嚴(yán)格價格控制。

(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負(fù)責(zé)對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報價;

(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認(rèn)無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準(zhǔn)備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。