流程
1. 入庫管理：供應(yīng)商送貨至倉庫后，由倉庫管理員進行實物驗收，核對數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息，并在系統(tǒng)中錄入，確保信息準確無誤。
2. 存儲管理：根據(jù)食品種類和存儲條件，合理分配貨架，標明食品名稱、保質(zhì)期，保持倉庫整潔干燥，定期檢查，預(yù)防蟲害和霉變。
3. 發(fā)貨管理：根據(jù)廚房需求，倉庫管理員應(yīng)提前準備食材，遵循先進先出原則，確保食材新鮮。
4. 庫存盤點：每月進行一次全面盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)盈虧并分析原因。
5. 廢棄物處理：對過期或損壞食材，應(yīng)立即隔離并按規(guī)定程序處理，防止誤用。
上墻
1. 倉庫管理制度：將本制度全文打印，懸掛于倉庫顯眼位置，便于員工隨時查閱。
2. 倉庫操作流程圖：制作流程圖，清晰展示入庫、存儲、發(fā)貨、盤點和廢棄處理步驟，方便員工快速理解并執(zhí)行。
3. 食品安全警示：設(shè)置食品安全相關(guān)警示標語，強調(diào)食品衛(wèi)生和安全的重要性。
4. 應(yīng)急處理指南：制定應(yīng)急處理方案，如火災(zāi)、泄漏等，貼于墻上，以便緊急情況下快速應(yīng)對。
職責
1. 倉庫主管：負責倉庫的整體運營，監(jiān)督執(zhí)行倉庫管理制度，處理異常情況，確保倉庫運作順暢。
2. 倉庫管理員：執(zhí)行入庫、存儲、發(fā)貨等日常工作，定期進行庫存盤點，及時報告問題。
3. 廚師長：根據(jù)菜單需求，提前向倉庫管理員提交食材需求，配合倉庫管理員進行食材驗收。
4. 財務(wù)部門：審核倉庫進出庫記錄，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性，參與庫存盤點工作。
5. 安全部門：負責倉庫安全檢查，定期進行消防演練，確保倉庫安全。
注意：本制度旨在提高倉庫管理效率，保障食品安全，各崗位人員需嚴格按照制度執(zhí)行，共同維護餐廳的正常運營。在實際操作中，遇到未預(yù)見的情況，應(yīng)及時向上級匯報，靈活調(diào)整策略。
餐飲業(yè)倉庫管理制度范文
第1篇 餐飲業(yè)倉庫倉儲管理工作程序
餐飲業(yè)倉儲管理工作程序
一.進倉
是指辦公用品、經(jīng)營服務(wù)所需的器材和用具、生產(chǎn)加工的原料和設(shè)備等物資采購回來后納入倉儲管理范疇的過程。它包括了:驗證、簽收、入庫、制單、入賬等內(nèi)容。
1.驗證:倉管在接到采購人員或者售貨單位交來的貨物后,應(yīng)根據(jù)供貨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、等級、計量、數(shù)量以及有效期等一一進行檢驗;沒有固定規(guī)格、型號和包裝的,以重量為記價的要稱量檢驗;需要用感官進行檢驗的,還要根據(jù)不同商品各自的感官特征進行檢驗;需要借助其它設(shè)備進行檢驗的,要使用相關(guān)設(shè)備作檢驗;如需要送往專門檢驗機構(gòu)檢驗的,要及時送往專門檢驗機構(gòu)檢驗。
2.簽收:驗證結(jié)束后,倉管要針對符合要求的商品,在來貨隨單簡單簽注驗證結(jié)果表示接收。簽注的內(nèi)容包括:驗證結(jié)果、倉管姓名、驗證時間。簽收是以后財務(wù)部門支付貨款的依據(jù),也是來貨納入倉儲管理的起點,是必不可少的一環(huán)。對不符合要求的來貨應(yīng)拒絕簽收。通常完全符合要求的,簽注倉管姓名和時間即可;部分合格或者來貨短缺,即應(yīng)簽注實收多少多少,等等。
3.入庫:來貨一經(jīng)簽收即被納入倉儲管理的范疇,因此倉管應(yīng)立即將簽收后的商品組織進入庫房妥善放置。放置入庫的商品應(yīng)注意區(qū)分不同用途、種類、品種、品牌、產(chǎn)地、品質(zhì)、等級、價格、規(guī)格、型號、保存期限等,要顧及商品的易碎、易燃、易過期、易揮發(fā)、易污染或者相互沖突等特性,充分利用現(xiàn)有空間等條件保證合理、規(guī)范和整齊。
4.制單:商品物資完成入庫手續(xù),倉管應(yīng)及時填制進倉單。進倉單要詳盡記載商品物資的入庫時間、品名、產(chǎn)地、品質(zhì)、等級、規(guī)格、型號、價格、計量單位、數(shù)量、金額等,最后還要經(jīng)送貨人和倉管簽字。進倉單是倉管建賬和制作報表的依據(jù),一式多份,其中一份以后并來貨隨單作為報表的附件,報送財務(wù)部門。
5.入賬:進倉單填制結(jié)束后,倉管即在進銷存賬本上按種類分品種建立起商品物資的賬目,準確反映庫存物資的現(xiàn)有數(shù)量及金額;已經(jīng)建立的,則在相應(yīng)品種賬目的收入欄下填寫當日當次入庫的數(shù)量,結(jié)存欄下填寫入庫后該品種物資的最新存量及金額。
至此,物資進倉的過程全部完成。
二.出倉
倉儲物資是生產(chǎn)加工和經(jīng)營管理的必要的物質(zhì)儲備,是生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的物質(zhì)來源和保障;也就是說,倉儲的存在是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動的需要。因此,倉儲物資必然地要向生產(chǎn)加工和經(jīng)營管理部門輸出,為之使用。出倉則是指倉儲物資經(jīng)生產(chǎn)加工或者經(jīng)營管理部門申請領(lǐng)用,由倉管認可、發(fā)放,最后脫離倉儲的過程。它包含:領(lǐng)用申請、制單、點發(fā)、下賬等內(nèi)容。
1.領(lǐng)用申請:物資的領(lǐng)用由部門發(fā)出,領(lǐng)用物資的部門必須先填制領(lǐng)料單,并經(jīng)部門的負責人核準簽認,然后向倉管提交。廚房領(lǐng)料單由廚師長核準簽發(fā);樓面領(lǐng)料單由樓面主任核準簽發(fā);辦公用品由總務(wù)主任核準簽發(fā)。領(lǐng)用單應(yīng)載明申請領(lǐng)用物資的品名、規(guī)格、型號、等級、計量單位、數(shù)量以及領(lǐng)用經(jīng)手人等內(nèi)容。
2.制單:倉管接到領(lǐng)用申請并核實無誤后,即按照領(lǐng)料單的內(nèi)容要求填制出倉單,出倉單最后須領(lǐng)用經(jīng)手人和倉管共同核實簽字。出倉單一式多份,一份交領(lǐng)用經(jīng)手人,一份以后并領(lǐng)料單作為報表的附件報送財務(wù)部門。
3.點發(fā):出倉單填制完成后,倉管即將領(lǐng)用物資向領(lǐng)用經(jīng)手人當面按領(lǐng)用的品種逐一地點發(fā),經(jīng)領(lǐng)用經(jīng)手人查點無誤后搬離倉儲。鑒于×××經(jīng)營管理和生產(chǎn)加工的特殊性,倉管在點發(fā)同類、同品種物資的時候應(yīng)遵從先入庫先出庫的順序。
4.下賬:點發(fā)完成后,倉管在進銷存賬本上相應(yīng)品種賬目的發(fā)出欄下填寫當日當次的出庫數(shù)量,結(jié)存欄下填寫出庫后該品種物資的最新存量及金額。
至此,物資出倉的過程才告完成。
三.盤存
因為賬實相符是倉管的基本要求,所以盤存是對一定期間倉管工作的檢驗和肯定;通過盤存可以及時發(fā)現(xiàn)并解決倉儲管理工作存在的問題,所以盤存又是倉儲物資使用安全的保證。盤存是指倉管在相對固定的日期,周期性地對一定期間后倉儲物資的實際存量,對照賬面記載自己或者在其他人的參與下進行逐品種、規(guī)格、型號、等級、計量單位等盤查、核對、清點的過程。盤存也可以因為應(yīng)財務(wù)監(jiān)督要求,或者經(jīng)營管理的需要,隨時進行。
盤存事前要準備好盤存表,盤存表包含時間、地點、品名、規(guī)格、型號、等級、計量單位、盤存商品的賬面數(shù)和實有數(shù)、盤存結(jié)果(升溢、缺損)、價格、金額、盤存參與人、監(jiān)督人、復(fù)核、主管等欄目。
盤存以填寫所有盤存對象的賬面實有數(shù)開始,以提交盤存報告書結(jié)束。盤存報告書述及盤存的時間、對象、參與人、過程和結(jié)果,以及庫存物資升溢或缺損的原因分析、應(yīng)對措施等。盤存結(jié)束后所有盤存參與人均應(yīng)在盤存表上簽字,盤存表一式多份,其中兩份作為盤存報告的附件分別報送財務(wù)和主管領(lǐng)導(dǎo)。
四.報表
報表是指倉管在相對固定的日期,周期性地以表格的形式向財務(wù)和主管部門反映該期間各品種倉儲物資進出總量的行為。因此倉管報表包括物資進倉報表和出倉報表兩類,通常按月、按年度和盤存工作相繼進行。進出倉報表各一式多份,報送財務(wù)部門的進倉報表要附進倉單和來貨隨單;報送財務(wù)部門的出倉報表要附出倉單和領(lǐng)用單。
