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政府辦公室管理制度是對政府辦公活動進行有效管理的一系列規(guī)則和程序，旨在確保辦公環(huán)境的高效、有序和合規(guī)運行。它涵蓋了人員管理、文件管理、會議管理、財務管理、資產(chǎn)管理、信息安全等多個方面。
包括哪些方面
1. 人員管理：包括工作人員的職責分配、考勤制度、培訓與發(fā)展、績效評估等。
2. 文件管理：涉及文件的創(chuàng)建、審批、存儲、檢索和銷毀流程，以及保密規(guī)定。
3. 會議管理：規(guī)定會議的籌備、召開、記錄和后續(xù)行動，以及會議室的使用規(guī)則。
4. 財務管理：涵蓋預算編制、報銷流程、財務報告和審計要求。
5. 資產(chǎn)管理：包括辦公設備、家具、車輛等的采購、維護和處置。
6. 信息安全：規(guī)定信息的保護措施，如數(shù)據(jù)備份、權限控制和網(wǎng)絡安全政策。
重要性
政府辦公室管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：明確的工作流程和職責分工能提高辦公效率，減少工作中的混亂和延誤。
2. 保障合規(guī)：制度確保各項活動符合法律法規(guī)和政策要求，避免違規(guī)風險。
3. 促進溝通：統(tǒng)一的管理標準可以增強團隊協(xié)作，提高信息傳遞的準確性和及時性。
4. 維護資產(chǎn)安全：有效的資產(chǎn)管理能防止資源浪費，確保公共財產(chǎn)的安全和合理使用。
5. 保護信息安全：嚴格的保密和網(wǎng)絡安全措施能防止敏感信息泄露，維護政府形象和公眾信任。
方案
1. 制定詳細的操作手冊：編寫全面的管理制度手冊，包括各方面的具體操作步驟和標準。
2. 定期培訓：定期組織員工學習管理制度，提高員工的制度意識和執(zhí)行力。
3. 監(jiān)督與反饋：設立監(jiān)督機制，定期評估制度執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整和完善。
4. 建立獎懲機制：對遵守制度的行為給予表揚和獎勵，對違反制度的行為進行糾正和處罰。
5. 持續(xù)改進：鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化管理制度，使之更加適應工作需求。
通過以上方案，政府辦公室管理制度能夠得到有效實施，從而提升政府工作的規(guī)范性和效率，為公眾提供更好的服務。
政府辦公室管理制度范文
第1篇 市政府辦公室車輛駕駛員管理制度
市政府辦公室車輛及駕駛員管理制度
一、運行管理
1、車輛使用范圍。
保障市政府領導和秘書長、副秘書長以及辦公室其它班子成員工作用車;科及科以下干部原則上不安排小車,確因特殊工作需要,經(jīng)分管領導批準后方可派車。下屬單位原則上只安排副縣級干部工作用車并按成本收取費用。沙漠王子、子彈頭車,原則上只用于市政府領導防洪搶險、指揮救災、外事接待等活動?？妓固刂邪蛙?原則上用于市政府領導外事接待、出外考察、現(xiàn)場會議及辦公室組織的集體活動。
2、車輛安排。
市政府領導工作用車基本固定。市政府辦公室領導工作用車相對固定,特殊情況,領導用車自行調(diào)劑。老干部用車實行派車制,派車按以下原則辦理:確保區(qū)內(nèi)醫(yī)療保健用車;適當安排市內(nèi)用車(一般每月2次,結余次數(shù)可接轉使用,并由老干科負責登記和在使用車輛欄內(nèi)公布);從嚴控制市外用車(原則只安排經(jīng)市中心醫(yī)院同意轉院至南昌醫(yī)療用車)。老干部用車由老干部科派車,市外用車應報分管領導同意。下屬單位副縣級干部用車由車隊隊長統(tǒng)籌安排。以上用車均實行出車登記制,即,領導通知用車后,由駕駛員自行登記,注明出車途徑地、目的地、出車時間等,并向隊長報告。月底由駕駛員本人匯總填寫當月出車表報用車領導審核簽字,作為核銷油料和差旅費的依據(jù)。所有車輛出車返回后,駕駛員均應及時向車隊(或老干科)報告,以便于車輛調(diào)度。未經(jīng)派車,擅自出車者,按私自用車論處。設立車輛調(diào)度運行公示欄,公布每日車輛運行安排情況,接受監(jiān)督。
3、建立車輛維修檔案和事故記錄簿。
車輛維修檔案主要記載車輛維修情況,反映車輛技術狀況。車輛事故記錄簿主要記載車輛事故發(fā)生情況、原因及處理結果,作為年終考評的依據(jù)。
4、嚴格組織紀律。
駕駛員應自覺嚴格遵守“十不準”守則:不準出私車;不準酒后駕車;不準帶故障強行出車;不準違章駕駛、停車;不準擅自改變行車路線;不準無故拒絕出車和調(diào)度;不準車輛私自夜不歸庫;不準上班時間打牌和無故離崗;不準擅自將車輛交與他人駕駛;不準參與領導的政務和以領導名義為自己或他人辦私事。
違反上述規(guī)定,視情節(jié)給予批評教育、扣發(fā)考勤獎、賠償經(jīng)濟損失、下車待崗和行政處分等處罰(具體辦法另行制發(fā))。
二、安全管理
1、建立安全學習制度。
每半月集中學習一次,無故缺席作缺勤處理。
2、開展創(chuàng)優(yōu)爭先評比活動。
在車隊開展“愛車、守紀、出勤、安全、節(jié)約”評比考核活動,一月一考核,記錄在冊作為年終綜合考核依據(jù),同時將各項考核指標張榜公布。年終進行綜合考評,兌現(xiàn)獎懲(評比考核辦法另發(fā))。
3、建立事故分析會制度。
駕駛員發(fā)生事故,必須及時報告車隊,并寫出事故經(jīng)過。車隊應及時召開隊務會進行研究分析,并視情節(jié)責成駕駛員在車隊干部職工大會上作出深刻檢查和相應處理。發(fā)生事故隱瞞不報者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)加倍處罰。
4、事故處罰。
車勤人員發(fā)生交通事故,視情予以處罰。負事故主要責任者:一般事故扣除當月考勤獎;等級事故扣除3個月考勤獎;重大事故扣除半年考勤獎,并下車待崗。未經(jīng)同意私自出車發(fā)生事故的,一切損失由當事人負責,扣除全年考勤獎,下車待崗,并給予必要的行政處分。
三、保養(yǎng)、修理和油料費用管理
1、日常保養(yǎng)。
堅持以防為主,堅決糾正只使用不保養(yǎng)和以修代替保養(yǎng)的做法。車輛的日常保養(yǎng)由駕駛員負責,其它保養(yǎng)由車隊根據(jù)車輛行駛里程和技術狀況合理安排。
2、車輛修理。
車輛維修實行事前報告制。由駕駛員向隊長報告,經(jīng)鑒定并報分管領導同意后方可進入指定廠家修理。其中,預計修理費用超過千元的,還須報秘書長、辦公室主任同意。長途車輛在外必須修理時,必須征得用車領導同意,并電話向車隊隊長報告。修理開支較大的還須報分管領導和秘書長、辦公室主任同意。未經(jīng)請示報告擅自修理的,辦公室財務不預核銷費用。
3、油料核定。
車隊根據(jù)用車領導審核的當月出車表核實行駛里程、油料和差旅費。城區(qū)內(nèi)用車每車每天按20公里核銷油費(老干部值班用車按30公里核銷),用油超節(jié)支情況作為年終考核依據(jù)。各類車輛油料核定標準為:中巴車每百公里23公升,子彈頭每百公里16公升,沙漠王子每百公里17公升,本田、藍鳥、佳美每百公里13公升,桑塔納每百公里11公升(新車)和12公升(舊車)。老干部車輛每百公里13公升。
老干部用車,由老干部科負責每月核實統(tǒng)計行車里程和油料,交由車隊核銷汽油發(fā)票。
市政府辦公室到市人大、市政協(xié)工作的車輛、駕駛員照此制度執(zhí)行。
第2篇 h政府辦公室車輛管理制度
為加強政府辦公室車輛管理,保證某地政府領導用車,做好車輛服務工作,經(jīng)某地政府辦公室研究決定,制定如下車輛管理制度。
(一 )駕駛員每日必須按統(tǒng)一作息時間實行簽到制度,按時上下班,患病或有事需請假,需經(jīng)辦公室領導批準方可離崗。
(二)駕駛員病事假、遲到、早退、曠到同其他工作人員一樣,除在公開欄通報外按考勤制度扣發(fā)第十三個月獎勵工資。
(三)駕駛員出車凌晨2點以后收車(某時間),原則上第二天不派車。但第二天必須先報到,經(jīng)辦公室主任根據(jù)情況安排后,再休息。
(四)駕馭員應根據(jù)領導及單位用車情況保證隨叫隨到,有病、有事應提前請假。
(五)牢固樹立安全第一思想,不得違章行車,嚴禁酒后駕車,違者扣除下月出車費用。
(六)車輛調(diào)派由后勤副主任具體負責。
(七)派車要提前一天安排,如遇特殊情況,可隨時調(diào)派車輛,駕駛員不得以任何理由推托。
(八)出某地車輛原則上輪流調(diào)派。
(九)嚴禁公車私用若有特殊情況需向領導說明。
(十)收車后或不出車時,車輛必須停在車庫。
(十一)駕馭員要在休息時間做好車輛的修理、保養(yǎng),保證車輛調(diào)用及時,安全、無隱患。
(十二)駕馭車輛必須遵守交通規(guī)則,保證行駛安全,否則,肇事后視情節(jié)予以一定處罰。肇事后除由駕駛員負全部責任,單位將視情節(jié)予以相應的黨紀、政紀處分。
(十三)不得向外借油,如發(fā)現(xiàn)私自向外借油、送油,將按5倍價值罰款。
(十四)辦公室財務室每月詳細登記各車輛行車路程、耗油對照數(shù)據(jù)。
(十五)車上配備的工具一律登記造冊。
(十六)車輛發(fā)生故障不能出車時,駕駛員前一天停車后要向派車人員報告,并說明故障原因、程度,提出修理意見,填寫修理審批單,根據(jù)審批結果進行修理。
(十七)需修理更換配件時,除緊急情況外,要提前請示辦公室領導,經(jīng)核實批準后方可更換。
(十八)凡更換50元以上的零配件,在報發(fā)票時,必須交回舊件,由后勤副主任簽字報主任審批后方可報銷。如無故不交舊件,不予審批報銷?；厥盏膹U品由后勤主任統(tǒng)一處理。
(十九)本制度自公布之日起施行。
第3篇 政府辦公室機關辦公大院衛(wèi)生管理制度
1.各單位要落實好衛(wèi)生管理責任制,明確1名領導分管。各單位內(nèi)部的衛(wèi)生工作,每月定期進行一次自查,某政府機關每季度進行一次大檢查。平時和節(jié)假日定期不定期抽查。
2.辦公區(qū)域和室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生,堅持每日清掃,周末大掃除,月末和重要節(jié)日大掃除。
3.環(huán)境衛(wèi)生的清掃和管理實行責任制,各部門按劃分的衛(wèi)生綠化責任區(qū),實行三包(即包衛(wèi)生、包秩序,包綠化)。
4.辦公室內(nèi)外無蛛網(wǎng),做到屋頂、墻面、地面六光,門窗、玻璃桌、柜面凈亮,辦公用品和資料的擺放整齊有序。
5.紙簍、煙缸、痰盂、拖帕、抹布、臉盆、水桶、簸箕等衛(wèi)生設施齊全、清潔、管理優(yōu)良。愛護各項衛(wèi)生設施,自然損壞由單位維修,個人損壞照價賠償。
6.環(huán)境衛(wèi)生清潔,明暗排水系統(tǒng)通暢。禁止三亂(不準亂吐、亂丟、亂倒),不準將拖帕掛在窗外,不準在樓道、樓梯間堆放雜物或者停放自行車。
7.提倡文明辦公,講究社會公德,不大聲喧嘩吵鬧。
8.加強衛(wèi)生監(jiān)督,各單位必須明確衛(wèi)生監(jiān)督員一至二人,對亂丟、亂吐、亂倒、亂放等不良行為實施監(jiān)督。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除給予批評教育外,并按某政府《通告》的有關規(guī)定處以罰款。
第4篇 某某政府辦公室固定資產(chǎn)物資日常辦公用品管理辦法
為了加強辦公室各類財產(chǎn)、物資、日常辦公用品的管理,根據(jù)國有資產(chǎn)管理局的有關文件精神,結合辦公室的工作實際制訂以下管理辦法。
一、固定資產(chǎn)的管理
凡購單價在800元以上,使用年限超過一年的物資應列入固定資產(chǎn)管理范圍。無論什么經(jīng)費渠道購買(或其它單位贈送的)均必須在行政處總務上登記入帳。具體程序是:需購買固定資產(chǎn)的處室,首先要編報購買計劃(或口頭匯報),征得有關領導同意后,由總務代購,金額在3000元以下的,由分管副主任簽字,3000元以上的由辦公室主任簽字,使用人(或處室經(jīng)辦人)在總務保管處登記入帳,保管員在發(fā)票上簽驗收人,財會上才能報銷。
二、物資的管理
購買金額在300元以上的大宗物資,如成批購進或印刷的各類辦公用筆、墨、紙、稿箋、信封等,由總務根據(jù)財力按工作的使用情況和需要購進或印刷,購進或印刷后,保管員應按類別、品名分別將單價、數(shù)量登記入帳。在發(fā)票簽收報銷時,按財務制度審批報銷。發(fā)出時分處室、單位按類別、數(shù)量登記。保管員要經(jīng)常檢查庫存情況,做到堆放整齊、干凈、無霉爛、變質。本著先購進的先發(fā),后購的后發(fā)。按季清理,半年盤存,做到帳物相符,家底清、不浪費。對其它單位贈送的貴重物品和購買的酒類物資,一般不作為辦公用品發(fā)放。因工作特殊需要,如接待、送禮等,須經(jīng)分管副主任或辦公室主任批準后才能發(fā)放。具體程序:由經(jīng)辦人寫明事由,經(jīng)分管副主任或辦公室主任審簽后,保管才能發(fā)放。
三、日常辦公用品的領用
1.圓珠筆、墨水、稿箋的領用,各處室要根據(jù)工作的需要和使用情況,本著既不浪費,又方便工作可在保管室領用。
2.筆記本的領用,辦公室的職工一年按1-2個領用(特殊工作例外),鋼筆、記算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、電風扇、電話機、凳子以舊(壞)換新。
3.毛巾一年可領用一張(駕駛員例外);辦公室公用肥皂半年一塊。
4.計算機消耗材料的購買,各處室應根據(jù)工作的實際先報購買計劃,價值在500元以內(nèi)的報行政處審核,500元以上的報分管副主任審核同意后,才能購買。
四、電器、維修材料
一般不搞庫存,隨買隨用。對家庭和其他部門使用的采取收費制度。
第5篇 z政府辦公室財務管理制度
為加強市政府辦公室的經(jīng)費管理,更好地貫徹執(zhí)行新(會計法》,強化辦公室法定代表人對單位財會工作的領導和職責,根據(jù)現(xiàn)行《會計基礎工作規(guī)范》和省市有關財政法規(guī)、制度,結合市政府辦公室工作實際,特擬定以下財務管理制度。
一、辦公室財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,保障工作需要,量人為出,增收節(jié)支。實行統(tǒng)一領導、分級審批、集中管理、加強監(jiān)督的財務管理體制。行政處作為辦公室的財務機構,在辦公室領導下統(tǒng)一管理全室財務工作。
二、辦公室全體人員要嚴格執(zhí)行國家《會計法》和省市有關財政法規(guī)、制度,自覺遵守財經(jīng)紀律,維護國家集體利益,抵制違紀行為,厲行節(jié)約,反對奢侈浪費。
三、辦公室財務支出預算,由行政處根據(jù)市財政局下達的年度預算和各處室編制的預算,提出年度支出預算建議方案,報室分管財務的領導審核,經(jīng)辦公室主任辦公會議審議通過后,由行政處執(zhí)行。如支出預算在執(zhí)行過程中確需調(diào)整的,須經(jīng)辦公室分管財務的領導審核,報辦公室主任批準執(zhí)行。
四、行政處要加強對支出的管理,各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準。處內(nèi)設立內(nèi)部審計制度,由分管財務的處長負責內(nèi)審。每月向辦公室主任、分管副主任報送實際支出報表,每季度向辦公室主任、副主任、紀檢組長報告經(jīng)費開支情況,年終向辦公室黨組報告財務決算情況。
五、經(jīng)費報銷審批辦法
凡辦公室范圍內(nèi)發(fā)生的各項經(jīng)費,無論是行政經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費、專項經(jīng)費、基建經(jīng)費、其他收入、支出經(jīng)費都屬于本辦法管理的范圍。
1、職工工資及政策性獎金。工資:每月由行政處按有關規(guī)定編制職工工資上報盤,報財政審核、銀行發(fā)放。政策性獎金:由行政處根據(jù)獎勵政策和當月職工人數(shù)編造發(fā)放獎金名冊,報辦公室主任審簽后發(fā)放,對政策性規(guī)定應由職工個人上繳的工會會費、養(yǎng)老基金、教育附加費、住房公積金、醫(yī)療保險費、個人收入所得稅等經(jīng)辦公室領導同意后由行政處代扣代交。
2、醫(yī)療費:按省、市的有關規(guī)定執(zhí)行。如因長期住院或個人負擔醫(yī)藥費太多確實造成家庭經(jīng)濟特別困難的,由職工本人提出困難補助申請,經(jīng)辦公室主任會議研究同意后可酌情補助。
3、差旅費:應嚴格按照市財政局出臺的差旅費標準執(zhí)行。辦公室科級和科級以下干部、職工需省外出差,事前須經(jīng)辦公室主任同意。凡出差費用在3000元以上的,報辦公室主任審批后報銷,500元至3000元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷,500元以下的由行政處處長審批報銷。
4、會議費:市政府召開的全市性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務會議,由承辦單位根據(jù)會議通知,按財政局會議費開支標準,事先編報經(jīng)費開支計劃,報辦公室主任審定,會議結束后,由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產(chǎn)生的費用匯總填好報銷單,經(jīng)辦公室分管財務的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。
5、汽車修理費:凡需維修的車輛,實行派修單制度,由駕駛員事先填好報修單,經(jīng)隊長審查后,確定修理項目,金額在1000元以下的由小車隊長審核、行政處處長審批報銷;1000元至10000元的報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。汽車大修必須編報大修專項報告,待落實資金后才能維修。對車輛在家的故障必須在本單位修理班維修,對修理用的各種材料和修理項目,不論金額大小,駕駛員或隊長必須到修理現(xiàn)場審查簽字,最后形成發(fā)票,一月結算一次,先由行政處處長簽注意見后,再報辦公室分管財務的副主任審批報銷;對車輛外出故障的修理,原則上拖回修理班進行維修,如確實不能拖回的,在外發(fā)生的修理費,先由乘車人員證明后,500元以下的由小車隊隊長審核后,行政處處長簽字報銷;500元至10000元的經(jīng)小車隊隊長和行政處處長審核后,報辦公室分管財務的副主任審批報銷;超過10000元的報辦公室主任審批報銷。
6、油料費:在本市內(nèi),實行每車用加油本按車號到單位聯(lián)系好的加油站對車號加油,月底加油站匯總報小車隊隊長和行政處處長簽注意見后,報辦公室分管副主任審核后,再報辦公室主任審批報銷。禁止用白條加油,在市外確需加油的,須由乘車人在發(fā)票上證明后隨差旅費一并報銷。
7、駕駛人員的補助:由小車隊隊長依據(jù)上級有關規(guī)定核定每月的起始公里登記造冊,按月核算,報行政處復核后,由行政處處長簽注意見,報辦公室分管財務的副主任審批后發(fā)給。
8、郵電費:辦公室公用電話費、在職領導手機、住宅電話費由行政處指派專人統(tǒng)一結帳,報辦公室分管財務的副主任審批后報銷。其他人員的電話費、市級領導駕駛員手機費,bp機使用費在規(guī)定報銷范圍內(nèi)的由行政處處長審核,報辦公室分管財務的副主任審批報銷。
9、辦公區(qū)水、電、費,由辦公室分管水、電的人員經(jīng)辦,行政處處長審核、報辦公室分管財務副主任審批報銷。
10、接待經(jīng)費:如有需要接待的人員,承辦處室應事先征得辦公室主任或分管財務的副主任同意后接待,由此產(chǎn)生的費用,由經(jīng)辦人員填好,并注明接待對象、事由,經(jīng)分管領導簽注意見,800元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷;超過800元的報辦公室主任審批報銷。
ll、基本建設支出?；ㄙY金(包括土建、裝修、修繕)納入基本建設財務管理。10萬元以上的基建項目工程按有關規(guī)定實行招投標或議標。經(jīng)費預算由辦公室黨組會議審定。5-10萬元的基建項目由辦公室主任會議審定,5萬元以下的項目由行政處提出方案報辦公室分管副主任、主任同意后實施,基建項目經(jīng)費必須?？顚Ｓ谩ＶС鲇苫椖控撠熑撕炞?行政處長審核,5萬元以下的項目由分管副主任審簽,5萬元以上的項目由辦公室主任審簽。辦公室2000元以下的一般小型維修由行政處長審簽。
12、不屬于以上11項的其他費用。先由經(jīng)辦人填好報銷單,經(jīng)處室負責人簽注意見后,金額在3000元以上的報單位辦公室主任審批;金額在3000元至300元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批;金額在300元以下的由行政處處長審批。
13、預借款:凡因公務需借款者,金額在10000元以下的由辦公室分管財務的副主任審批,金額在10000元以上由秘書長、辦公室主任審批。
六、報銷上述費用由費用開支經(jīng)手人填報,會計審核簽章,審批人簽字報銷。
七、現(xiàn)金管理按照人民銀行《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定辦理。
