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新項目管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部的項目管理流程，確保項目的高效、有序進行。它涵蓋了項目啟動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾等各個階段，旨在提升團隊協(xié)作，優(yōu)化資源配置，降低風險，保證項目質量與進度。
包括哪些方面
1. 項目立項：明確項目目標，評估可行性，確定預算和時間表。
2. 團隊組建：選拔項目經(jīng)理，組建跨部門團隊，分配職責和權限。
3. 規(guī)劃管理：制定詳細的工作計劃，包括里程碑、任務分解和時間線。
4. 資源調配：合理分配人力、物力和財力資源，確保項目順利進行。
5. 風險控制：識別潛在風險，制定應對策略，持續(xù)監(jiān)控風險狀態(tài)。
6. 進度跟蹤：定期進行項目進度報告，及時調整計劃，確保項目按期完成。
7. 質量管理：設立質量標準，實施質量檢查，保證項目成果滿足要求。
8. 溝通協(xié)調：建立有效的溝通機制，確保信息暢通，解決沖突。
9. 項目收尾：評估項目成果，總結經(jīng)驗教訓，為后續(xù)項目提供參考。
重要性
新項目管理制度對于企業(yè)的成功至關重要。它能：
1. 提高效率：通過標準化流程，減少無效工作，提升工作效率。
2. 降低風險：提前預見并管理風險，防止項目偏離軌道。
3. 增強協(xié)作：明確團隊角色，促進跨部門合作，增強團隊凝聚力。
4. 保障質量：確保項目成果符合預期，提高客戶滿意度。
5. 支持決策：提供準確的項目信息，支持管理層做出明智決策。
方案
1. 制定詳細的項目管理手冊，涵蓋上述各環(huán)節(jié)，作為團隊操作指南。
2. 引入項目管理軟件，自動化任務分配、進度跟蹤和風險管理。
3. 定期舉辦項目管理培訓，提升員工的項目管理技能。
4. 設立項目評審委員會，對重大項目進行定期審查和指導。
5. 鼓勵團隊反饋，持續(xù)改進制度，使之更加適應企業(yè)實際需求。
通過實施這套新項目管理制度，我們期待在未來的項目執(zhí)行中實現(xiàn)更高的成功率，為企業(yè)帶來更大的價值。
新項目管理制度范文
第1篇 萬科房地產(chǎn)新項目發(fā)展管理制度
vk房地產(chǎn)新項目發(fā)展管理制度
一、釋義
本制度中,除非文意另有所指,下列簡稱具有如下特定意義:
集團公司:指vk企業(yè)股份有限公司
一線公司:指集團公司全資擁有、控股或相對控股的房地產(chǎn)公司
企劃部:指集團企劃部
決策委員會:指vk企業(yè)股份有限公司投資決策委員會
小組:指項目發(fā)展工作小組,是決策委員會下屬工作機構
二、操作規(guī)范
第一條新項目發(fā)展信息通報
一線公司定期或不定期向企劃部通報新項目概況和進展程度,企劃部及時匯總整理并通報。具體格式參見《新項目發(fā)展信息通報》表格。
第二條項目發(fā)展工作小組
1、小組負責項目進展過程中,各種信息的上傳下達,保證信息通暢。
2、小組成員3―4人,由集團企劃部、財務部、法律室委派的人員共同組成,組長由企劃部第一負責人擔任或委派,負責領導具體工作。
3、原則上,小組一經(jīng)成立,小組成員不得隨意變動,不同項目小組成員可以不同。
4、小組對“決策委員會”負責。一線公司與合作方(土地方)簽約后,小組自行解散。
5、工作內容和流程:
(1)對重點介入的項目,一線公司向企劃部提交《成立項目發(fā)展工作小組》的申請和項目資料。
(2)企劃部根據(jù)一線公司上報資料對項目進行初步評估,并征詢集團財務部、法律室意見后,決定是否成立小組,同時知會“決策委員會”主任或集團主管領導。
(3)決定成立小組后,企劃部、財務部、法律室應及時委派本部室專業(yè)人員成立工作小組,組長制定具體工作時間。
(4)小組成立一周內(視項目緊迫性可適當延長),完成實地調查和評估工作,提出項目發(fā)展意見和建議(小組各成員的專業(yè)意見事先應經(jīng)其所在職能部門通過),向“決策委員會”委員、集團主管領導匯報,同時抄送一線公司和集團辦公室、財務部、企劃部、法律室部門第一負責人。
(5)一線公司應根據(jù)小組提出的意見和建議跟進和完善相關工作,并及時通報小組。
(6)一線公司應于聽證會召開兩周前向小組報送《項目可行性報告》初稿或《vk企業(yè)股份有限公司上會項目概況》。具體格式參見《上會項目概況》表格。
(7)小組完成實地調查和評估工作后,一線公司方可提交《召開項目聽證會申請》。
(8)一線公司應提前一周向小組報送《召開項目聽證會申請》和《項目可行性報告》。
(9)小組根據(jù)《項目可行性報告》和項目進展情況,評估是否召開項目聽證會。召開與否的動議報“決策委員會”主任或集團主管領導審批,并自收到《召開項目聽證會申請》2個工作日內向一線公司回復意見,意見應包括會議召開的時間、地點、方式或不同意的理由及后續(xù)跟進工作要求。
(10)決定召開項目聽證會,小組應向“決策委員會”委員、項目所在一線公司、其他與會人員發(fā)出會議通知和《項目可行性報告》、小組專業(yè)意見等資料,同時抄送集團總經(jīng)理層和集團各職能部門負責人。
(11)項目通過論證后,一線公司對各評委意見應予以高度重視并跟進相關工作,并及時通報小組,小組繼續(xù)跟蹤項目進展情況,直至正式簽約。
(12)小組對正式簽約合同文本負有審核責任,對合同文本與聽證會通過內容有較大差異,應提請一線公司給予合理解釋,同時評估是否簽約,抄送各評委。
第三條論證報告
進入新城市開發(fā),在完成實地考察和調研工作后,必須編寫《城市發(fā)展和住宅市場調研報告》。
項目立項,必須編寫《項目可行性報告》,具體內容可參照《vk企業(yè)股份有限公司房地產(chǎn)項目可行性報告內容指引》。
第四條項目聽證會
1、除本制度第八條規(guī)定外,集團公司所有新項目立項都要通過項目聽證會論證。
2、會務組織:集團總經(jīng)理辦公室、企劃部負責聽證會會務工作,收集整理各委員意見,交由會議主持人宣布表決結果。
3、會議主持人:“決策委員會”指定。
4、評委成員:集團決策層(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)),集團直屬二級公司第一負責人,集團財務部、資金結算中心、企劃部、設計工程部、法律室第一負責人。
5、與會人員:評委、項目所在一線公司相關人員、小組成員、其他人員。
6、會議形式:現(xiàn)場、遠程會議。
7、相關工作內容:
(1)實際到會評委達到應到會評委三分之二以上,聽證會才能召開。
(2)評委應于項目聽證會召開之前到項目宗地現(xiàn)場考察。具體時間可根據(jù)評委實際情況和需要自行或統(tǒng)一安排。
(3)小組負責在聽證會召開3個工作日前將《項目可行性報告》報送各位評委。
(4)評委應認真研究分析《項目可行性報告》和相關資料,在會議召開前形成書面意見。必要時可先行討論或征求相關職能部門意見。
(5)聽證會召開前,小組可就專項問題向集團職能部門征求意見,并在聽證會會上陳述。
(6)會議召開時,項目所在公司可摘要介紹《項目可行性報告》內容,主要工作是回答評委疑問和意見。
(7)評委應認真分析討論項目的可行性,并于會議結束前填寫《vk集團新項目投資聽證會評審意見表》,詳細寫明項目評估意見、開發(fā)建議和評估結論。
(8)企劃部應于聽證會結束后3個工作日內完成聽證會會議紀要,并報送“決策委員會”委員、集團領導、項目所在一線公司和集團職能部門第一負責人。會議紀要應包含各評審委員意見和建議,聽證會表決結果。
8、評委表決:表決形式分三種:(1)同意立項;(2)反對立項;(3)推遲立項。對表決結果要詳細闡述理由。
9、聽證會結論:與會評委三分之二及以上表決同意立項,則該項目通過。當同意立項未達到三分之二時,若表決形式(3)的比例大于等于(2),以(3)作為最終論證結果,反之則以(2)作為最終論證結果。
10、會議費用:評審委員、小組成員因項目事宜發(fā)生的住宿費用、餐費以及會務費用,由項目所在公司承擔。交通往返費用由評委、小組成員所在公司(部門)自行承擔。
第五條簽署合作意向
已召開項目聽證會并通過,一線公司可與合作方(土地方)簽署合作意向;若在項目聽證會前簽署合作意向,需完成以下工作:
1、于簽署意向兩周前向企劃部報送項目資料。
2、小組完成赴實地考察,審核相關資料的工作;必要時,法律室可介入前期談判、意向書起草工作。
3、小組對合作
意向文本提出專業(yè)意見和是否同意簽署動議,報“決策委員會”主任和集團主管領導。
4、“決策委員會”主任或集團領導審批并同意后,一線公司方可簽署合作意向。
第六條簽署正式協(xié)議
項目合作意向書簽定后,一線公司及時向小組通報協(xié)議談判等項目進展情況,必要時,法律室可介入項目談判和協(xié)議起草工作。
一線公司與合作方(土地方)簽署正式協(xié)議前必須完成以下工作:
1、召開項目聽證會,并通過。
2、報送集團董事會,并通過。集團總經(jīng)理辦公室負責起草董事會議案。
3、合同文本與聽證會通過條件一致;若不一致,小組要重新論證,并將論證意見報“決策委員會”主任和集團主管領導審批,必要的話可提請原聽證會評委通過通訊方式重新表決。
第七條向合作方(土地方)付款審批程序
1、支付定金(或誠意金):
(1)合作意向書中關于支付定金(或誠意金)有約定條款的,可按相關條款支付。
(2)合作意向書中關于支付定金(或誠意金)沒有約定條款或簽署合作意向書之前支付:金額超過人民幣100萬元(不含100萬元),一線公司必須向小組提出付款申請,付款申請要有一線公司第一負責人簽字和詳細付款理由,小組在收到付款申請后及時報送集團總經(jīng)理審批,審批意見同時抄送集團董事長和“決策委員會”主任;金額不超過人民幣100萬元,一線公司需將付款情況報小組備案。
2、支付地價款:一線公司在簽署正式協(xié)議后,方可按照簽約合同條款支付地價款。
第八條簡化項目論證程序
簡化項目論證程序即可選擇不召開項目聽證會,而改為“決策委員會”委員通過通訊方式表決。項目資料報送、項目發(fā)展工作小組、簽約、付款等其他工作程序同上。通訊表決工作由小組和企劃部共同組織。
對符合下列條件之一,可執(zhí)行簡化項目論證程序:
(1)新項目規(guī)模在12萬平方米以下且總投資5億元以下;
(2)新項目位置與原有項目接壤,是原項目自然延伸,規(guī)模在30萬平方米以下,土地價格、合作條件和市場情況與原項目基本類似。
(3)新項目已召開過聽證會,但因某些方面的條件未達到要求而推遲立項的,在聽證會之后這些條件已得到改善和解決的。
(4)集團相關管理制度規(guī)定的其他情形。
三、附則
1、本制度是集團公司房地產(chǎn)新項目發(fā)展的根本管理制度,對于通過投標、競拍、合作參股等方式取得土地的,可另行制定具體管理辦法。
2、項目發(fā)展過程中,出現(xiàn)本制度不適應情形,可視具體情況由集團相關職能部門商議執(zhí)行。
3、本制度可根據(jù)集團公司發(fā)展和行業(yè)環(huán)境變化需要適時修改。
4、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第2篇 客房裝修翻新項目 施工協(xié)調管理
客房裝修翻新項目施工協(xié)調管理
1同設計單位之間的協(xié)調
1)如果我單位中標,我們將與設計院聯(lián)系,進一步了解設計意圖及工程要求,根據(jù)設計意圖,完善我們的施工方案。主持施工圖審查,協(xié)助業(yè)主會同設計師提出建議,盡可能給業(yè)主一個經(jīng)濟的方案。
2)對施工中出現(xiàn)的情況,除按建筑師、監(jiān)理的要求及時處理外,還應積極修正可能出現(xiàn)的設計錯誤,并會同業(yè)主建筑師、監(jiān)理及分包方按照總進度要求,進行部位驗收,中間質量驗收。
3)協(xié)調各施工分包單位在施工中需與建筑師協(xié)商的問題,如建筑與結構幾何尺寸、標高及多管道并列引起的結構標高、幾何尺寸的平衡協(xié)調工作。
2同監(jiān)理單位工程師工作的協(xié)調
1)施工全過程中,嚴格按照經(jīng)發(fā)包方及監(jiān)理工程師批準的施工組織設計進行為分包施工單位的質量管理,在分包單位自檢和項目管理部專檢的基礎上,接受監(jiān)理工程師的驗收和檢查,并按照監(jiān)理工程師提出的要求,予以整改。
2)貫徹項目管理部已建立的質量控制、檢查、管理制度,并根據(jù)以對分包單位予以控制,確保產(chǎn)品達到優(yōu)良,總包商對整個工程產(chǎn)品質量負有最終責任,任何分包單位的工件失職、失誤均視為本公司失誤,因而杜絕現(xiàn)場施工分包單位不服從監(jiān)理作的不正?，F(xiàn)象發(fā)生,使監(jiān)理工程師的一切指令得到全面的執(zhí)行。
3)所有進入現(xiàn)場的成品、半成品、設備、材料、器具均主動向監(jiān)理工程師提交產(chǎn)品合格證或質保書,按規(guī)定使用前需進行材料復試,主動提交復試報告,使所用的材料、設備不給工程造成浪費。
4)按部位或分項工序檢驗的質量,嚴格執(zhí)行一案三工序的準則,上工序不合格,下道工序不施工,使監(jiān)理工程師順利開展工作,對可能出現(xiàn)的工作不一致的情況,遵循先執(zhí)行監(jiān)理的指導,后予以磋商統(tǒng)一的原則,在現(xiàn)場質量管理中,維護好監(jiān)理工程師的權威性。
3與分包單位的協(xié)調
1)項目經(jīng)理部會同公司總部對選定的分包單位予以考察,并采用競爭錄用的方法,使所選擇的分包單位(含供應商),無論是資質、管理、經(jīng)驗都符合工程要求。責成分包單位按施工組織設計、施工進度計劃建立質保體系,確保施工目標的實現(xiàn)。
2)責成分包單位所選用的設備、材料必須事先征得業(yè)主和項目經(jīng)理部的審定,嚴禁擅自代用材料和使用劣質材料。
3)分包單位進場前均與本公司簽定工程承包合同,嚴格以合同條款來檢查落實分包單位的責任義務,任何分包單位的失誤,均應視作本公司的工作失誤。
4協(xié)調方式
1)按總進度計劃制定的控制節(jié)點,組織協(xié)調工作會議,檢查本節(jié)點實施的情況,制定修正調整下一節(jié)點的實施要求。
2)由本公司項目經(jīng)理部項目經(jīng)理負責組織施工協(xié)調會,一般情況下以周為單位進行協(xié)商,以業(yè)主、監(jiān)理、設計參加的會議。
3)由項目經(jīng)理部副經(jīng)理負責主持的每日與分包單位施工協(xié)調會,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,確保施工質量、施工進度、安全及文明施工。
4)項目經(jīng)理部以周為單位,提出工程簡報,向業(yè)主和有關單位反映,通報工程進展情況及需要解決的問題,使有關方面了解工程進展情況,及時解決施工中出現(xiàn)的困難和問題。
第3篇 客房裝修翻新項目 物資供應管理
客房裝修翻新項目物資供應管理
物資采購根據(jù)合同所規(guī)定的總承包采購范圍及公司《物資管理采購手冊》,由我公司物資公司統(tǒng)一集中采購,合同中規(guī)定由業(yè)主供應的材料由業(yè)主自行采購,項目經(jīng)理部負責對材料和設備的檢驗和管理,以保證物資的質量和及時性。
1 總包方自供材料
由項目經(jīng)理部根據(jù)設計圖紙?zhí)峁┰敿毜牟牧显O備計劃網(wǎng)絡單,報至公司物資公司,物資公司按照材料計劃申請單的要求提供三家以上經(jīng)公司評審合格的合格供應方交由業(yè)主、監(jiān)理公司審核確定材料供應商,由物資公司負責組織進場供應,提供批量的出廠合格證和材料證明,項目經(jīng)理部按照材質單、合格證、材料計劃清單組織驗收,并組織檢驗,檢驗合格的方準使用。對檢查有疑問的材料進行重復檢驗;對確認有疑問的材料進行退貨、更換;對成品、半成品按材料計劃清單的技術要求進行現(xiàn)場目測、實測,發(fā)現(xiàn)不合格的及時清點,單獨存放,并通知供應商盡快更換。
2 業(yè)主考察確認總包方供應的材料、設備
由業(yè)主事先進行材料的考察、確定材料材質價格,而要求總包商供貨的,我公司將認真按合同規(guī)定和業(yè)主要求組織材料供應的合同簽訂,項目經(jīng)理部負責進場檢驗及驗收,現(xiàn)場保管和使用,并準備足夠的存儲倉庫。
3 業(yè)主直接供應的材料設備
由業(yè)主負責采購的工程材料、設備,在工程總控計劃的指導下,業(yè)主按照工程周計劃、日計劃提前向我公司提供材料、設備進場計劃,我公司將按計劃要求準備存放場地或第二存放儲倉庫,負責材料設備交貨、檢驗、驗收后的保管工作。
第4篇 客房裝修翻新項目管理目標模版
客房裝修翻新項目管理目標
1 質量目標
分部分項工程一次驗收合格率100%,質量評定等級為優(yōu)良。
2 工期目標
本工程客房部分工期計劃為30天,大廳部分20天,走廊及電梯廳部分15天(每層)。
3 安全目標
保無重大工傷事故,杜絕死亡事故,輕傷頻率控制在6‰以內。
4 文明施工目標
ci管理達到總公司標準,讓業(yè)主滿意,力創(chuàng)北京市建筑工程安全文明樣板工地。
第5篇 五四人民醫(yī)院新技術、新項目準入管理工作制度
第四人民醫(yī)院新技術、新項目準入管理工作制度
1、凡引進本院尚未開展的新技術、新項目,首先須由所在科室進行可行性研究,必須具有實用性、創(chuàng)新性、科學性等條件;
2、經(jīng)科室討論和科主任同意后,填寫“新技術、新項目申請表”交醫(yī)務科審核;
3、醫(yī)務科組織醫(yī)療質量委員會討論并同意后,參照省內或國內同級醫(yī)院收費標準,填寫收費標準申報表上報物價局,批準后方可實施;
4、在實施新技術、新項目前必須征得病人或其委托代理人的同意并書面簽名備案;
5、年終由所在科室將所開展的新技術、新項目進行總結,填寫新技術、新項目評選申請表,上報科教科參與由醫(yī)院醫(yī)療質量管理委員會進行的年度評比,得獎項目予表彰和獎勵。
第6篇 房地產(chǎn)新項目部財務管理制度
房地產(chǎn)新項目部財務管理制度
一、財務計劃管理:
1、嚴格執(zhí)行資金收支兩條線制度,貫徹資金支出先計劃后使用的原則。
2、公司財務部門應按照公司股東會議的決定,依據(jù)公司經(jīng)營目標編制年度財務計劃、月度財務計劃。
3、財務計劃的內容包括:資金籌集計劃、項目成本計劃、項目稅費支出計劃、銷售收入計劃、利潤計劃。
(1)資金籌集計劃:按照資金籌集的渠道編制。分為公司投入計劃、銀行抵押貸款、商品房按揭貸款、預售訂金及其他資金來源計劃。
(2)項目成本計劃包括:土地受讓金、前期工程費、建筑安裝工程費、市政設施費、公共配套設施費、開發(fā)間接費計劃。
(3)銷售收入計劃包括:住宅銷售收入、商鋪銷售收入、其他銷售收入計劃。
4、財務計劃編制程序:首先由公司各部門編報本部門的收支計劃交財務部匯總,財務總監(jiān)簽字,交公司總經(jīng)理審批,公司以文件形式下發(fā)到各有關部門。財務部及其他有關部門應嚴格執(zhí)行公司財務計劃,財務部有計劃控制權。在執(zhí)行過程中若出現(xiàn)不可預見的費用支出需調整原計劃,必須報總經(jīng)理審批或通過股東會議決定。
二、資金管理制度
1、銀行資金管理:公司在銀行開設基本帳戶和一般帳戶,根據(jù)項目部業(yè)務需要資金分別存入各帳戶。銀行資金和銀行票據(jù)統(tǒng)一由出納員保管,銀行資金存取由出納員執(zhí)行。財務印鑒公章、法人私章由出納負責保管。銀行日記帳由出納員登記和保管,但出納員不得保管記帳憑證。嚴禁任何人公款私存或挪用資金。
2、現(xiàn)金管理:(1)公司現(xiàn)金統(tǒng)一由出納員管理,出納員每天除預留限額(叁萬元)備用金外多余現(xiàn)金必須在下午4:30之前存入銀行。出納員對現(xiàn)金的安全負完全責任,嚴禁白條抵現(xiàn)金及挪用公司現(xiàn)金?，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳由出納員登記保管。(2)項目支付定在每星期二、五兩天,其他時間出納一般不受理報銷和現(xiàn)金支付業(yè)務。
(3)支票的使用必須填寫支票領用單,由經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理審核簽字、財務總監(jiān)審核簽字、主管財務(或行政部)副總審核簽字、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。所開出支票必須封填收款單位名稱,由收取方在支票頭上簽收或蓋章。
(4)出納員在每周完成出納工作后,應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況,編制出納報告表,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由財務負責人于每周五下午及每月終了進行定期對賬盤查,其它時間進行抽查。
(5)現(xiàn)金出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。
3、備用金管理:公司員工因業(yè)務需要借支備用金,應填寫借款申請單,必須經(jīng)公司財務總監(jiān)審核簽字,主管財務(或行政部)副總審核簽字,公司總經(jīng)理批準同意。借支備用金必須在業(yè)務辦完后七個工作日內到財務部報帳,繳回多余現(xiàn)金,否則以挪用公款論處。特殊崗位人員因工作需要借用周轉金,應由財務部核定限額,報公司總經(jīng)理審批。
4、往來資金管理:公司與其他單位的往來款項,財務部必須做到及時清理及時對帳,防止發(fā)生死帳呆帳。商品房銷售資金銷售部必須按照公司有關售房規(guī)定即時收回,不得拖欠。財務部支付施工單位的工程款必須嚴格按照有關合同和資金狀況合理安排,嚴格履行審批手續(xù)。對相關財務支出,如土建施工、水電、材料采購、管理費等必須分類單獨建帳。
三、資產(chǎn)管理制度
1、固定資產(chǎn)管理
(1)固定資產(chǎn)購置由使用部門提出申請,部門經(jīng)理審核,分管副總簽字報總經(jīng)理批準。
(2)購置的固定資產(chǎn)由財務部、行政部、使用部門三方負責驗收。使用部門必須辦好領用手續(xù)并負責保管和維護,若出現(xiàn)損壞和丟失由責任人賠償。
(3)固定資產(chǎn)由財務部登記入帳并建立臺帳,財務部負責組織定期盤點。
2、流動資產(chǎn)管理
(1)材料、設備等物資的采購由施工方于每月25日前報下月的采購計劃,經(jīng)工程部經(jīng)理、財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理批準,財務部根據(jù)審批的采購計劃做出貨款支付計劃。
(2)工程部必須設有倉庫保管員(未設立的由材料員負責),保管員對采購人員采購的物資必須嚴格把關,對物資的品種、質量、數(shù)量等仔細核對,若有不符應拒絕入庫,并通知采購員進行處理。保管員對驗收入庫的物資負完全責任,必須建立物資保管明細帳,對入庫的物資須填制入庫單,采購員、保管員簽字確認,對領用的物資需填制領料單,領料單必須有部門經(jīng)理、倉庫保管員簽字。各部門領料必須填寫領料用途、數(shù)量、品名、規(guī)格等,多余的物資應及時交回辦理退庫手續(xù)。保管員每月必須對庫存物資進行盤點,盤點由財務部負責監(jiān)督,對報廢物資應及時提出處理意見,報公司經(jīng)理審批。
(3)完工驗收的產(chǎn)品由銷售部及物管公司負責保管,若出現(xiàn)人為損壞應追究銷售部有關人員責任。若因工程質量、產(chǎn)品功能等方面的原因需要返工,應辦理移交手續(xù)。
(4)在建開發(fā)產(chǎn)品由承包商施工的,由承包商負責保管,由項目部自建的由工程部負責保管。
(5)低值易耗品、辦公用品由行管部統(tǒng)一采購,行政部應在每月25日前集中各部門的采購申請并做出計劃,計劃由公司總經(jīng)理批準。行管部采購物品應盡量定點采購,有利于貨款支付安排和獲得價格優(yōu)惠。
(6)行管部應配備專人進行物品的收、發(fā)、存管理,并建立物品領用臺帳。
四、費用管理制度
1、員工工資待遇
(1)員工工資由基本工資和崗位工資兩大塊構成,其中基本工資包括:生活保障工資和公司工齡補貼,崗位工資包括:社保統(tǒng)籌補貼、醫(yī)療保險補貼、工地津貼及獎金。公司高層職員的工資及福利待遇不在其范圍內,由公司股東會議決定并以文件形式保存。
(2)公司實行每月26天工作日制,日工資按26天計算,公司按月發(fā)放的月工資含加班工資,不再發(fā)放除法定節(jié)假日外的任何加班工資。
(3)公司發(fā)放工資時間為每月十日(發(fā)放上月工資)。
2、差旅費標準
(1)住宿費:省內地市級以上城市,部門主管(含)以上職員120元/天單人,其它職員100元/天單人,地級市以下地區(qū),部門主管(含)以上職員100元/天單人,其它職員80元/天單人,省外非沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)地級以上城市,部門主管(含)以上職員200元/天單人,其他職員120元/天單人;地級以下城市,部門主管(含)以上職員200元/天單人,其他職員120元/天單人,省外沿海經(jīng)濟發(fā)達區(qū)地區(qū),部門主管(含)以上280元/天單人,其他職員180元/天單人(以上標準按標間計算)。
(2)伙食費補貼:省內地區(qū)每人50元/天;省外非沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)每人80元/天,沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)每人100元/天。出差期間如報銷宴請,伙食費補貼相應扣除。
(3)交通費:省內地區(qū)出差只能報銷火車硬坐、
汽車票,省外地區(qū)出差只能報銷硬臥火車票、汽車票,特殊情況經(jīng)項目負責人批準可以報銷火車軟臥票或飛機票。乘坐火車、汽車超過晚上12點補助半天伙食費。出差市內交通憑公交車票報銷,特殊原因乘坐的士必須說明理由,并寫清起止地點。
(4)員工參加培訓、學習、會議等,按要求已交會務費的,不再享受出差補助,超支部分自理。
3、業(yè)務費開支規(guī)定
(1)本著節(jié)約、有效的原則,在公司所在地招待客人用餐統(tǒng)一由總經(jīng)辦安排,接待部門先向總經(jīng)辦申請?zhí)顚憽犊腿擞貌捅怼?總經(jīng)辦安排定點餐館用餐。
(2)由于聯(lián)系工作必須贈送禮品需事先請示公司總經(jīng)理,接待用香煙統(tǒng)一由行政部購買,行政部應登記使用量,并嚴格控制。
(3)其他費用若一次或一件事情超過10000元,必須經(jīng)總經(jīng)理批準,超過50000元應向股東會議通報。
(4)通訊費開支標準:公司總經(jīng)理每月通信費在300元之內按實報銷,副總經(jīng)理在250元之內按實報銷,中層領導在200元以內據(jù)實報銷。
4、公司固定資產(chǎn)的購置五萬元以上,需向股東會議通報協(xié)商方可購入。
五、費用報銷制度:
1、票據(jù)的報銷要求:
(1)外部取得的原始發(fā)票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)差旅費報銷單:此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、飛機、汽車等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3)支出證明單:此單有兩種用途:一:對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,填寫此單據(jù),經(jīng)相關領導簽字后,可以報銷;二:對于一次報銷發(fā)票非常多的情況,使用此單進行票據(jù)匯總,此票面不允許有任何涂改。
(4)借款單:此單專為因出差或其它原因必須預支現(xiàn)金使用,由本部門負責人審批后,交由財務總監(jiān)審批,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支取現(xiàn)金。借款人要在出差回來后或借款一周內向出納還款或報銷。
(5)費用報銷單:此報銷單為報銷公司各種費用使用,
(6)付款申請單:此報銷單專為支付各種工程款項等使用,
(7)當事人應充分取得費用的相關單據(jù),如:協(xié)議、合法的發(fā)票等,如因未能取得合法的發(fā)票及票據(jù)而遭受財務部剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔,由當事人自行負責。
2、費用發(fā)生完畢后,當事人應及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類,填寫費用報銷單,并規(guī)范粘貼票據(jù),粘貼過程中應區(qū)別費用性質(如:交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼,便于歸類計算整理。
3、當事人填寫費用報銷單時,應將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全,并簽名。費用報銷單的填寫一律不允許涂改,尤其是費用金額,并要保證費用金額的大小寫一致,否則無效。
4、當事人將填寫完整,附件齊全的費用報銷單交本部門負責人進行審批,部門負責人應重點對費用發(fā)生的真實性、合理性進行審查,無異議后簽署審批意見并簽名。
5、當事人將取得經(jīng)過本部門負責人審批后的費用報銷單送交財務總監(jiān)進行審批,財務總監(jiān)應重點對費用報銷單后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查,對費用金額的計算進行復查,無異議后簽署審批意見并簽名,由分管財務(或行政部)副總審核簽字,再由當事人送公司總經(jīng)理處,由總經(jīng)理進行最后的審查和審批?？偨?jīng)理核查報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全,字跡是否真實。總經(jīng)理審查無異議后,簽署審批意見并簽名。
6、當事人取得審批齊全的費用報銷單后,應在3天內送交財務部門的出納員手上領取資金,出納人員應對費用報銷單進行審查,重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方可付款。
7、收支單據(jù)辦理完畢后,出納需在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復報銷。
8、根據(jù)目前公司的機構設置,費用報銷金額在500元以下,由部門負責人財務部負責人簽批,500元以上1000元以下須有主管副總簽批財務負責人簽批,1000元以上由總經(jīng)理簽批。
六、項目收入管理及帳務處理程序:
公司一切收入都必須登記入賬,納入公司財務部監(jiān)督范圍,嚴禁收入不入帳、少入帳或設立帳外帳,并建立健全收入分類明細帳,加強對收入的分析、反映和監(jiān)督,具體帳務處理程序如下:
(1)公司開票員填寫收款收據(jù)一式三份,一份存根、一份發(fā)票、一份記帳,并簽字確認。銷售開票前應核查合同無誤并將原始資料存檔一份后方可填寫收據(jù)。
(2)公司出納查收款項后在收款收據(jù)各聯(lián)次加蓋現(xiàn)金(銀行)收訖或轉訖章戳。
(3)收款收據(jù)記帳聯(lián)傳遞財務總監(jiān)簽字審核(可集中每月審核一次)。
(4)公司會計根據(jù)財務總監(jiān)審核后的收款收據(jù)記帳聯(lián)填制記帳憑證。
(5)根據(jù)記帳憑證登錄各收入分類明細帳。
七、項目支出管理及帳務處理程序:
加強項目支出計劃管理,壓縮計劃外開支,厲行節(jié)約是項目支出管理的一項基本原則。項目支出應貫徹先計劃后使用、先審批后付款的原則,具體帳務處理程序如下:
(1)報銷人填寫報銷單,注明費用名稱、報銷人姓名、單據(jù)張數(shù)、金額合計等項,并將發(fā)票依次整齊粘貼在專用紙上,部門經(jīng)理審核簽字。
(2)報財務部總監(jiān)簽字審核。
(3)報分管工程技術(或行政部)副總審核簽字。
(4)報分管財務副總審核簽字。
(5)報公司總經(jīng)理審批。
(6)出納根據(jù)審批齊全的報銷單支付款項,由領款人在記賬憑證上簽字后,加蓋現(xiàn)金(或銀行)付訖章戳。支付日期為每星期二、五兩天,備用金未清算的不得支付。
(7)公司會計復核,填制記帳憑證。
(8)月(或旬)末,公司會計根據(jù)記帳憑證登錄各支出明細。
八、開發(fā)成本核算辦法
財務部門應加強開發(fā)成本的核算,結合實際,遵循科目設置合理,前后連貫一致的原則,在核算上將費用分為如下成本項目:
(1)土地出讓金:指因開發(fā)房地產(chǎn)而征用土地所發(fā)生的各項費用。
(2)前期工程費:指土地、房屋開發(fā)前發(fā)生的規(guī)劃、設計、可行性研究以及水文地質勘察、測繪、場地平整等費用。
(3)市政設施費:指土地、房屋開發(fā)過程中發(fā)生的供水、供電、排污、排洪、通訊、綠化、照明、環(huán)衛(wèi)設施以及道路等基礎設施費用。
(4)建筑安裝工程費用:指在開發(fā)過程中按建筑安裝工程
施工圖施工所發(fā)生的各項建筑安裝工程費和設備費,包括土石方工程、磚石工程、鋼筋混凝土工程、鋼結構工程、木結構工程、水電工程、地面工程、屋面工程、裝飾工程等發(fā)生的費用,含材料費、人工費和設備購置費等,分各單項幢號工程獨立核算。
(5)公共配套設施費:指在開發(fā)小區(qū)內發(fā)生,計入土地、房屋開發(fā)成本的不能有償轉讓的公共配套設施費用,如鍋爐房、水塔、社區(qū)服務部、派出所、幼托機構、消防、自行車棚、公廁等設施支出。
(6)開發(fā)間接費:指為開發(fā)房地產(chǎn)而發(fā)生的各項間接費用,包括工資、福利費、折舊費、修理費、低值易耗品攤銷、辦公費(含郵電、差旅、交通、印刷等)、水電費、勞動保護費、利息支出等(開發(fā)完工以后的借款利息作為財務費用,計入當期損益)。
九、財務會計報告
財務部門必須按照現(xiàn)行會計制度的規(guī)定,按期(年、月)編制財務會計報表,主要有以下5種:
1、資產(chǎn)負債表(月報):反映某一日期資產(chǎn)、負債、所有者權益的全貌。
2、損益表(月報):反映一定時期(月、季、年)內利潤(虧損)形成情況。
3、現(xiàn)金流量表(年報):反映當年現(xiàn)金流入和流出總量。
4、利潤分配表(年報):反映企業(yè)利潤分配(虧損彌補)情況和年末未分配利潤(未彌補虧損)結余情況。
5、現(xiàn)金、銀行收支報告表(月報)。
一般情況下,年終財務部門編制年度財務情況說明書,對當年財務狀況和經(jīng)營成果進行分析和總結。月報應對本月財務狀況進行分析,對變化較大的項目應分析原因并提出建議。
根據(jù)公司需要增設以下報表:(1)開發(fā)成本計算表;(2)開發(fā)間接費用計算表;(3)應收、應付款項明細表;(4)應交稅金明細表;(5)預付帳款明細表;(6)售房收入分析報告表等。銷售周報、現(xiàn)金日記帳應于每星期一前電郵或書面形式送交財務總監(jiān)、分管副總及公司總經(jīng)理,其它財務報表應于每月10日前電郵或書面形式送交財務總監(jiān)、分管副總及公司總經(jīng)理。
十、審計
項目財務審計每季進行一次。
十一、財務人員守則
1、遵守公司員工守則,強化業(yè)務學習,工作認真負責,確保不出差錯。
2、嚴格遵守財務制度,做好事前、事后、事中監(jiān)督,凡未按制度規(guī)定的收支,一律追究財務相關人員的責任,每次扣罰年總收入的5%,違規(guī)三次以上解聘責任人。
3、財務人員違規(guī)造成的損失由本人承擔賠償責任,并依法追究其法律刑事責任。
具體如下:
(一)出現(xiàn)下列情況之一的,對賬務人員予與警告并扣發(fā)本人年總收入的5%:
(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(2)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(3)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(4)利用賬戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的;
(5)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(6)保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(7)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
(二)出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘,并追究其法律刑事責任:
(1)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;
(2)提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;
(3)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;
(4)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
(5)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(6)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
第7篇 房地產(chǎn)新項目部檔案管理制度
房地產(chǎn)新項目部檔案管理制度
為了做好工程及設備檔案資料的管理工作,參照《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》等文件的有關要求結合本公司實際情況和公司領導對檔案管理的相關要求特制訂本檔案管理制度。
一、歸檔范圍
主要為工程和設備檔案資料
1、工程檔案是指各類報批文件(對政府各行政部門的各類報批文件、回復的批示文件、對外發(fā)文、對外接收的文件)、各類合同(所有合作合同、供給合同、工程合同以及各合同的附件、補充合同,供應商(服務)單位的報價資質資料、報價商務資料及報價匯總表說明文件,比價的考察調研報告,考察調研的影像、照片資料)、設計資料及圖紙、設計變更與工程洽商資料、監(jiān)理文件、施工日志、會議紀要、審計結論及各種驗收證件、檢測報告、材料設備的合格證及說明書、施工圖、財產(chǎn)移交手續(xù)及其他需要存檔的文件等。
2、設備檔案是鑒定評價(儀器)技術狀態(tài)的科學資料,是為保障(儀器)設備正常運轉并處于良好狀態(tài)的重要依據(jù)。檔案員接收歸檔本公司的各類設備資料。主要包括計劃、選購階段的儀器設備購買申請單、協(xié)議、合同、重要來往函件、電文;開箱驗收階段的裝箱單、開箱驗收單、出廠合格證書、出廠精度檢
3、驗單、圖樣、技術手冊、使用維護手冊、說明書、校驗標準、隨機備件圖冊、軟件、硬件部分的文件材料、開箱檢驗記錄;安裝調試階段的試車、試驗記錄、安裝驗收單、存在問題及處理意見;運行及維護修理階段的設備儀器移交使用部門的附件和隨機工具清單、設備儀器維護保養(yǎng)和安全技術操作規(guī)程、設備儀器使用記錄、設備儀器保養(yǎng)情況記錄、設備儀器檢查記錄及維修記錄;改造、更新階段合理化建議及處理結果、設備儀器改造、改裝、更新的報告與批復、改進、改裝過程中形成的圖樣、技術文件、設備儀器報廢技術鑒定書、請示及批復文件、技術鑒定及成果申報獎勵等各類文件。
二、檔案保密制度
1、檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念,遵守公司的各項保密制度。
2、凡涉及不宜公開的公司機密等檔案,應作秘密保管并嚴格控制查閱范圍,本公司人員需要查閱者,須經(jīng)本公司主管領導批準。
3、凡作秘密和內部管理的檔案,應嚴格履行查閱審批手續(xù),嚴禁擅自拍照和復制,利用者應嚴格遵守保密規(guī)定,不得泄露公司秘密。
4、對確已無保存價值的建設工程和設備檔案,列出銷毀清冊,經(jīng)主管領導審批后,由銷毀人、監(jiān)銷人銷毀,并簽名注銷。
三、檔案工作人員崗位職責
1、熱愛檔案事業(yè),忠于職守,遵紀守法,勤奮學習,具備檔案專業(yè)知識。
2、負責本公司建設工程中形成的資料和設備資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,積極提供利用,為各項工作服務。
3、按規(guī)定向當?shù)貦n案館移交應進館的檔案。
4、積極主動地向上級主管部門匯報檔案工作情況,接受其監(jiān)督、檢查和指導。
5、辦理領導交辦的其他檔案業(yè)務工作。
四、檔案管理制度
1、非檔案管理人員不得擅自查閱檔案柜里的案卷,確因工作需要,須經(jīng)本公司主管領導批準同意后方可查閱。
2、檔案柜內的檔案要進行系統(tǒng)排列存放,不準堆放與檔案無關的東西,做到完整安全,存放有序,查找方便
3、做好檔案柜內六防(防盜、防火、防塵、防陽光、防潮、防鼠蟲蛀)工作,平時要勤檢查、勤打掃、保持檔案柜衛(wèi)生整潔、安全。
4、對檔案柜所藏檔案要進行經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施。
5、凡屬歸檔范圍內的儀器設備的全套隨機技術文件,儀器設備說明書、樣本、圖紙、技術操作規(guī)程、合格證及安裝調試等材料若系一式二份,應留一份存檔;只有一份的,將原件存檔,復印件隨機使用。
6、檔案員負責儀器設備檔案的收集、整理、保管、利用和統(tǒng)計工作。儀器設備檔案內的文件材料,要按時間先后排列好,用鉛筆編寫頁號,凡有文字的頁面,都要編號,正面編在右上角,背面寫在左上角,然后填寫好卷內目錄。
五、檔案安全制度
1、嚴格執(zhí)行定期檢查和進出檔案清點制度,檔案柜實行專人負責,鑰匙應妥善保管,如有丟失應及時匯報并采取措施,非管理人員不得隨意翻閱檔案柜里的檔案。
2、每次長假前應對檔案進行全面檢查,檔案柜加貼封條,切實消除安全隱患。
六、檔案資料查閱利用制度
1、本單位人員借閱檔案、資料須登記,未履行登記手續(xù)的,檔案管理人員不予提供檔案、資料。檔案資料的借出時間,不得超過半個月,確需繼續(xù)借閱,必須辦理續(xù)借手續(xù)。對于關鍵性和常用部分的檔案應使用復印件,盡量不用原件,一般由使用人復印。
2、檔案、資料的原件一般不外借給其他單位人員,特殊情況需要外借時,須經(jīng)分管領導批準,辦理外借手續(xù)并限期歸還。借出的檔案材料的原件,借用人要妥善保管,不得毀壞和遺失,按期歸還,如有損壞、遺失,由借用人負責。外單位人員需要復印檔案柜里資料時須經(jīng)主管領導同意后方可進行。
3、檔案柜里有檔案、資料需交給其他單位時應填交接單方可交付。
4、查閱檔案時,嚴禁吸煙,嚴禁在文件材料上劃線、打勾、作記號、折角等,嚴禁涂改和拆撕檔案,違者且造成檔案損毀的,依法追究當事人行政、法律責任。
5、查閱檔案者有義務將利用效果反饋給檔案管理人員,以利探索和總結檔案利用工作規(guī)律,更好地為各項工作服務。
七、檔案的收集
1、檔案管理人員收到公司內部人員或相關單位人員給予的資料應及時登記。
2、工程檔案資料按項目收集檔案應按系統(tǒng)分類統(tǒng)一存放檔案盒貼上標簽并做電子目錄方便日后檢索。
3、設備檔案資料按名稱分類組卷,將一組內容上具有有機聯(lián)系的材料組合成一個保管單位。卷內文件排列,依照設備材料的自然形成過程排列并做電子目錄方便日后檢索。
4、應妥善保存各類檔案和資料,如發(fā)現(xiàn)用途不明的資料應交總工程師審閱確定用途。
5、勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位向本公司移交檔案時,應編制移交清單,雙方簽字、蓋章后方可交接。
6、項目簽訂承包合同中應明確規(guī)定工程檔案資料和設備資料編制的責任范圍、內容、套數(shù)、案卷質量標準及時間要求。施工單位不按時提交合格竣工圖的不算完成施工任務。
7、本公司購置的設備儀器的隨機全套資料,由拆箱負責人收集齊全,及時移交檔案員,統(tǒng)一積累和集中保管。
第8篇 房地產(chǎn)新項目部印章管理制度
地產(chǎn)公司新項目部印章管理制度
1、公司印章、行政章、合同章由行政部辦公室統(tǒng)一管理,指定由主任負責保管,分管領導監(jiān)管,專柜雙鎖存放。
2、印章管理人員必須確保印章安全,不得外借。未經(jīng)領導書面批準不得使用,否則產(chǎn)生的經(jīng)濟、法律責任自負。
3、使用印章必須按以下程序進行:
(1)申請:印章使用單位或個人先提出申請,填寫《印章使用情況登記表》;
(2)備份:印章使用單位或個人凡對外合同、文書、證明等都必須備份交公章管理人員存檔備查;
(3)辦理:經(jīng)領導審核批準后,印章管理人員使用印章,不得由申請人自行用印。
4、使用印章審核批準人承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟、法律責任。
5、財務專用章、銷售專用章分別由財務部經(jīng)理、銷售分管領導保管,建筑公司公章應納入行政部統(tǒng)一管理。
6、年終公司對印章使用情況進行一次檢查,并督促其資料及時歸檔。
第9篇 房地產(chǎn)新項目部招待費管理制度
地產(chǎn)公司新項目部招待費管理制度
本著有效、節(jié)約的原則,為合理控制招待費用,降低開發(fā)成本,制訂本制度:
1、招待費范圍:凡因項目業(yè)務需要接待來客,拜訪各有關業(yè)務部門,政府部門及上級領導,所發(fā)生的餐費、煙酒、娛樂、禮品費用。
2、客餐統(tǒng)一由行政部辦公室安排,一般接待應事先告知辦公室,由行政部報分管領導批準后填寫派餐單由辦公室定點安排。客人要求改換接待地點,應事先告知分管領導同意后方可,并適當控制標準。特殊貴賓用餐,報總經(jīng)理同意,適度掌握標準。
3、接待標準按以下原則控制,(1)菜金:1-3人150元以內/餐,3-5人200元以內/餐,5-7人200元以內/餐,7-10人500元以內/餐。(2)煙酒:原則上使用中檔白酒100元/瓶以內,中檔香煙30-60元/包以內,夏秋季可以適當使用啤酒。
4、由于工作需要招待客人休閑娛樂,必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準,并嚴格控制開支額度。
5、所有接待費用經(jīng)辦人簽字后由辦公室證明,再按程序先后報分管副總和總經(jīng)理審批,否則不予報銷。
6、因業(yè)務需要購買禮品必須經(jīng)過公司總經(jīng)理同意后執(zhí)行。
第10篇 房地產(chǎn)新項目部車輛管理制度
地產(chǎn)公司新項目部車輛管理制度
一、車輛使用管理
1、按時辦理各項行車手續(xù):(1)投保,(2)定期年檢、保養(yǎng),(3)其他。
2、對車輛各項手續(xù)應妥善保管,防止丟失或被盜,發(fā)生問題應立即向行政部報告,積極補辦,否則,因此出現(xiàn)罰款事宜,由當事人承擔責任。(不可避免的處罰除外)
3、建立車輛檔案,由行政部統(tǒng)一管理,檔案內容包括:
(1)行車各項手續(xù)的復印件;
(2)車輛使用說明書,購車發(fā)票復印件;
(3)車輛的運行、維修、保養(yǎng)情況記載;
(4)駕駛員工作情況記載;
(5)駕駛員變更情況與交接手續(xù)記載。
4、公司副總以上管理人員因工作需要享有用車權,但必須口頭請示總經(jīng)理。除聯(lián)系工作外,一般不安排用車,辦理私事自行解決交通工具。借用公車,承擔油費、過卡費用。
5、部門經(jīng)理及其他員工在工作范圍內,原則上不安排用車,特殊情況分管領導批準,由行政部根據(jù)實際情況,按輕重緩急,合理安排。
6、看房車原則上用于銷售部,其他工作如需要用車一律填寫派車單,經(jīng)分管領導批準,由行政部合理安排。
7、駕駛員變更,發(fā)生車輛交接時,接車員要認真檢查車的狀況、性能,詳細作好記錄,辦理車輛交接手續(xù);車輛所配工具,要妥善保管,如有遺失、損壞,當事人負賠償責任。
8、駕駛員應作好行車記錄,派車單上應填寫用車去向和時間,報銷油料時連同派車單一并交回,否則不予報銷油料。
9、違章行駛,依照交通安全管理法規(guī),罰款由駕駛員承擔,公司不予報銷,特殊情況報分管領導同意后報銷。
10、因駕駛員責任造成機械事故,發(fā)生經(jīng)濟損失由駕駛員酌情賠償。由各種原因造成的交通部門裁決的罰款,發(fā)生經(jīng)濟損失由責任人酌情賠償。
二、車輛維修制度
1、車輛按保修、養(yǎng)護規(guī)定,定期更換機油及濾清器芯,按期進行底盤保養(yǎng)和輪軸檢查。遵守養(yǎng)護規(guī)定,定期進行三?；虼笮蕖?/p>
2、行車發(fā)生事故應及時上報,寫出書面材料,對損壞部位、程度及修理費用要詳細記錄。
3、車上所需物品及各種易損機件的購買,報公司分管領導批準后,方可購置。
4、行車前應仔細檢查車輛運行狀況,發(fā)現(xiàn)故障及時修理,禁止病車上路。
5、需維修的車輛,駕駛員應提前申報維修計劃,經(jīng)審批后,在指定地點修理。
6、油料和物料消耗,需憑正式發(fā)票,先登記后,報公司領導審批,據(jù)實報銷。
7、駕駛員人為的操作不當及例檢不及時,造成機器損壞,原則上由駕駛員本人承擔修理費用,金額較大酌情處理。
8、除特殊情況下,車輛必須在指定的地點檢修、保養(yǎng)。
第11篇 房地產(chǎn)新項目電腦電話使用管理制度
地產(chǎn)新項目電腦、電話使用管理制度
1、電腦是重要的辦公設備,列入公司固定資產(chǎn)管理,電腦采購須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2、嚴禁將電腦用于個人私事或玩游戲,違者視情節(jié)輕重給予罰款或行政處分,屢教不改者予以除名。
3、電腦內存各種信息必須安全存放、保管,防止丟失或失效,任何人不得將信息外泄,違者將嚴肅處理。
4、電腦應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)故障,應及時報請維修,以免影響工作。
5、電腦應由專人負責操作、使用和管理,如有必要操作人員可設置電腦密碼。未經(jīng)批準其他人員不得操作、使用,否則,按違規(guī)論處,造成設備損壞的應負賠償責任。
6、辦公電話是公司為加強對外聯(lián)系,提高工作效率而使用的專用工具,嚴禁個人使用公司電話辦私事;違者視情節(jié)輕重給予罰款或行政處分,屢教不改者予以除名。
7、辦公電話由公司行政部負責管理,并指定專人(公司文員)接聽,一般情況下,鈴聲響后不超過三聲接聽。
8、接聽電話提倡文明禮貌用語,使用普通話。
9、公司員工實行話費補貼據(jù)實報銷制,依據(jù)不同崗位,補貼標準不同,一月集中報銷一次。在工作期間必須確保聯(lián)系暢通;否則,取消補貼。
第12篇 房地產(chǎn)新項目辦公用品采購管理制度
地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度
為加強辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費,制定本制度:
1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經(jīng)公司領導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。
4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。
6、各部門應本著節(jié)約的原則領取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。
7、嚴格執(zhí)行財務制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款,特殊情況經(jīng)財務主管批準可接受收款收據(jù)。
8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質量關,杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計劃,根據(jù)批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經(jīng)批準,不得購買。
10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做到賬單真實、有效,款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。
第13篇 新項目物業(yè)管理人員培訓
新項目物業(yè)管理人員培訓
一、新員工上崗培訓
根據(jù)物業(yè)管理思想,為打造物業(yè)管理精品,擬對新員工上崗培訓工作做以下安排:
1、員工上崗培訓期15天為有薪培訓。
2、培訓內容包括:物業(yè)管理概述及管理流程,現(xiàn)代物業(yè)管理服務理念,投訴、應急工作處理程序,實際演練等。
二、在崗員工循環(huán)培訓
1、通過實際工作中所產(chǎn)生的問題,不定期地安排員工參加班后的專題培訓。
2、每位在崗員工每月參加2次公司組織的工作指引培訓。組織員工座談會,交流事件處理技巧及與業(yè)戶溝通的經(jīng)驗。
3、上崗循環(huán)培訓的考核辦法。
(1)通過理論答題的方式考核員工所掌握的培訓內容。
(2)在實際工作中,業(yè)戶的投訴率和員工違章、違規(guī)的行為是評價員工工作的基礎。
(3)通過理論與實踐考核,淘汰不合格的員工,達到優(yōu)化管理的目的。
4、培訓計劃及培訓內容提綱。
第14篇 萬科物業(yè)房產(chǎn)后勤管理部新項目接管辦法
vk物業(yè)房產(chǎn)后勤管理部新項目接管辦法
1. 目的
規(guī)范接管新項目操作流程,確保接管任務順利完成。
2.適用范圍
房產(chǎn)后勤管理部新接管項目
3.職責:
部門/崗位工作內容
部門負責人與地產(chǎn)相關負責人對接新項目的進駐、接管及日常的溝通協(xié)調。
業(yè)務負責人與地產(chǎn)項目負責人對接項目后勤工作人員的編制及接管相關的工作;
與部門各業(yè)務塊之間相關工作的協(xié)調,及項目房管小組的日常工作。
小組管理員項目前期籌備工作,與項目部、所屬管轄區(qū)域政府機構等部門的溝通;
項目的日常工作,各項規(guī)章制度的編制及實施,房管小組人員工作的安排及考核。
4.方法與過程控制
4.1地產(chǎn)新項目前期接管:
4.1.1部門接到地產(chǎn)成立新項目信息:
4.1.1.1部門負責人與項目部負責人到新項目實地考察,了解該項目的歷史、所屬管轄區(qū)域、周邊特點、面積、定位意向、建筑風格等內容。
4.1.1.2部門負責人與項目部負責人對接,確定房管部入駐時間及人員安排。
4.1.2新項目籌備組建立:接到地產(chǎn)新項目成立信息一周內,部門成立項目接管前期籌備組,至成立項目房管小組之日起自動終止。
4.1.3籌備組工作:
4.1.3.1對項目周邊環(huán)境進行初步考察,了解項目所處地理位置、周邊地形等,了解主要交通道路、公交線路等,制作新項目介紹簡報知會部門全體,抄送該項目相關人員。
4.1.3.2熟悉所在轄區(qū)內的派出所、醫(yī)院、供水、供電、電信等公司部門的地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等,制作對外業(yè)務聯(lián)系詳細情況表,并保持友好的業(yè)務溝通。
4.1.3.3與項目部對接項目房管小組成立的編制及進駐時間,并由部門選聘、調配各崗位人員。
4.2新項目房管小組的成立及進駐:
4.2.1項目房管小組的正式成立,舉行進駐儀式,并將信息知會地產(chǎn)項目部負責人及公司相關人員;
4.2.2進駐后現(xiàn)場工作
業(yè)務塊
工作任務
業(yè)務
1、根據(jù)項目現(xiàn)場工作環(huán)境,制定開荒計劃和工作開展計劃,申購開荒用品及辦公用品;
2、編制及完善崗位制度、宿舍管理規(guī)定等相關制度;
3、根據(jù)項目活動的需求及職員能力、工作態(tài)度,合理配調崗位。
4、處理項目日常事務,如辦公區(qū)域的清潔、項目部人員的就餐、以及一些臨時性工作等。
5、做好項目部及施工現(xiàn)場周邊防火及安全防范工作;
6、協(xié)助項目部的會議或營銷活動等臨時性工作;
培訓及品質
1、在進駐一周內對職員進行集訓。讓職員熟悉公司企業(yè)文化、應知應會、職員職務行為準則、bi等培訓;
2、進行日常培訓,例如:崗位職責、體系文件、突發(fā)事件處理、顧客服務技巧等;
3、不定時抽查職員的應知應會、崗位職責等及現(xiàn)場品質。
人事/財務
1、關注職員的思想動態(tài);
2、跟蹤人力資源部儲備或配齊崗位人員;
3、宣講公司薪酬福利、人事制度和財務報銷流程。
維修
1、安裝或制作宿舍必備的設施,如床架、風扇,熱水器、排氣扇、晾衣架、毛巾架等;
2、跟蹤項目部的裝修事宜,針對裝修及時地提出合理性的建議。完善相關的設備設施,如空調安裝等;
3.對各種設備設施的檢查及日常維護,如每月清洗空調、排氣扇等;
膳食
1、確定項目部廚師;
2、對廚房裝修提供合理化建議和專業(yè)指導
3、跟蹤廚房內設備設施的完善,灶具、冰箱、消毒柜、餐桌椅等的配置考察評估專業(yè)公司制作安裝操作臺、排油煙機等;
倉庫
1、根據(jù)項目的要求和實際情況,及時調撥相應的辦公及生活物資,如辦公桌椅、電腦、床架、鐵皮柜、安防器材、電視、雨衣、開荒工具等;
2、對項目的資產(chǎn)明確責任人制作資產(chǎn)標識。
采購及ci
1、采購相應物資;
2、根據(jù)實際情況及時更換或增加相關的標識,如項目部前臺、辦公區(qū)域、洗手間、倉庫、廚房等標識。
車隊
協(xié)調安排車輛運送物資。
