- 目錄
流程
1. 接收訂單：倉庫管理員接收銷售部門的出庫訂單，確認(rèn)商品種類、數(shù)量及發(fā)貨日期。
2. 檢查庫存：依據(jù)訂單，核實現(xiàn)有庫存是否滿足需求，如有短缺，及時通知采購部門補(bǔ)充。
3. 打包準(zhǔn)備：選擇合適的包裝材料，確保商品安全無損。對特殊商品進(jìn)行特別處理，如防潮、防震等。
4. 復(fù)核出庫：在出庫前，進(jìn)行二次核對，確保商品種類、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。
5. 發(fā)貨安排：根據(jù)物流情況，合理安排發(fā)貨順序，確保按時交付。
6. 記錄更新：完成發(fā)貨后，更新庫存記錄，確保數(shù)據(jù)庫信息準(zhǔn)確。
上墻
1. 倉庫布局圖：墻上應(yīng)掛有清晰的倉庫布局圖，標(biāo)明各區(qū)域存儲的商品類型。
2. 庫存告示板：實時更新庫存狀態(tài)，包括庫存量、待出庫量等信息。
3. 安全規(guī)定：展示倉庫安全規(guī)定，如火源管理、禁止吸煙等。
4. 工作流程圖：簡明扼要的工作流程圖，幫助員工快速理解操作步驟。
5. 應(yīng)急預(yù)案：掛出應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、洪水等緊急情況下的應(yīng)對措施。
職責(zé)
1. 倉庫主管：負(fù)責(zé)倉庫整體運營，監(jiān)督庫存管理，確保流程順暢，解決突發(fā)問題。
2. 倉庫管理員：執(zhí)行入庫、出庫操作，負(fù)責(zé)商品的盤點和保養(yǎng)，保持倉庫整潔。
3. 質(zhì)檢員：對入庫商品進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。
4. 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)庫存數(shù)據(jù)的錄入和更新，保證信息準(zhǔn)確。
5. 物流協(xié)調(diào)員：與運輸公司溝通，安排發(fā)貨，跟蹤貨物運輸狀態(tài)。
在實際操作中，每位員工需嚴(yán)格按照上述流程和規(guī)定執(zhí)行，確保倉庫管理高效有序。注意，偶爾可能會出現(xiàn)因人為疏忽導(dǎo)致的錯誤，但通過定期培訓(xùn)和自我審查，我們可以不斷改進(jìn)，提高工作效率。倉庫的安全和準(zhǔn)確性是我們共同的責(zé)任，讓我們共同努力，打造一個安全、高效、準(zhǔn)確的倉儲環(huán)境。
倉庫管理制度范文五范文
第1篇 倉庫管理制度范文五
為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定倉庫管理制度:
一、 倉庫日常管理:
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回產(chǎn)品、返修產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入《倉庫出入庫日報表》,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與庫存實物的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資每月進(jìn)行檢查盤點,并做到賬、物一致。模具倉管員必須每季度對模具進(jìn)行核對并記錄,如有變動及時向營業(yè)部、財務(wù)部反映,以便及時調(diào)整。
4、各營業(yè)部及各車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,客戶退貨失效等不良存貨,要每月編制報表,報送各營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員,營業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時,倉庫管理員必須憑《送貨單》、《檢驗合格單》辦理入庫手續(xù);如屬回收物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在“待檢區(qū)域內(nèi)”,經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在“暫放區(qū)域”,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到《收料單》(在當(dāng)月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間,成品件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回貨品,必須由生產(chǎn)部相關(guān)人員技術(shù)人員填寫《退貨處理單》,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的《生產(chǎn)指令單》或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品貨品發(fā)出必須由各營業(yè)部開具《發(fā)貨單》據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的《發(fā)貨單》倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、 報表及其他管理
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表:收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4、因客戶需要,要求在外設(shè)立倉庫的,必須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務(wù)部備案,其倉庫管理納入納入所在營業(yè)部倉庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表,定期進(jìn)行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送營業(yè)部及財務(wù)人員。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
第2篇 酒店倉庫管理制度怎么寫
酒店倉庫管理制度
（一）
一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許，任何人不得進(jìn)入庫房內(nèi)，庫房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進(jìn)入庫房，拿完所需用品后進(jìn)行登記，及時歸還庫房鑰匙。
二、 需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房，應(yīng)在門外等候。
三、 對客房部客用品的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴(yán)格控制數(shù)量。
四、 庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位，不準(zhǔn)串崗、閑談，必須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。
五、 保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。
六、 把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報經(jīng)理。
七、 收貨時嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。
八、 定期進(jìn)行物品的盤點，對自己保管的物品經(jīng)常檢查――有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。
酒店倉庫管理制度
（二）
1、 酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、 驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管，進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、 庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結(jié)出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。
4、 對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€、變質(zhì)或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管，()庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)用。
6、 領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份，負(fù)責(zé)人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務(wù)一份，憑單記明細(xì)帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。
7、 倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結(jié)果和明細(xì)表報財務(wù)部審核，盤點期間停止發(fā)貨。
8、 倉庫建立檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄。
酒店倉庫管理制度
（三）
（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責(zé)不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。
（3）總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
（4）各倉庫設(shè)專人管理，由專人負(fù)責(zé)。倉庫主管負(fù)責(zé)總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對入倉物品進(jìn)行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
（6）入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
（7）發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進(jìn)行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。
（8）倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
（9）嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
（11）倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對應(yīng)一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
（12）庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉，對用量不大或長時間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。
（14）進(jìn)出倉物品應(yīng)及時進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
（15）對庫存物資應(yīng)定期進(jìn)行盤點。盤點時應(yīng)逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準(zhǔn)確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。
（16）倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
第3篇 煙花爆竹倉庫安全標(biāo)識管理制度
1、使用的安全標(biāo)志必須為符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的安全標(biāo)志。
2、倉庫大門及圍墻外設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)語。
3、庫房外墻及庫房門口必須印寫安全警示標(biāo)語或懸掛警示牌,設(shè)立警戒線。
4、倉庫內(nèi)張貼懸掛安全警示標(biāo)語。
5、確保警示語清晰、醒目、完整,警示牌不遺失。
6、加大宣傳力度,造成濃烈的安全氛圍,警示內(nèi)部職工和外來人員.
第4篇 公司倉庫管理制度10
公司倉庫管理制度(十)
一、總則
1、目的
為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循,特制訂本準(zhǔn)則。
2、范圍
有關(guān)成品倉儲管理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理事務(wù),依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。
二、庫位規(guī)劃
3、庫位規(guī)劃與配置
3.1物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
3.2庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定:
3.2.1配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。
3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放,以利管理。
3.2.3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。
3.2.4將各項成品依品名、規(guī)格、批號規(guī)定庫位,標(biāo)明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài)。
4、成品堆放
物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
5、庫位標(biāo)示
5.1庫位編號依下列原則辦理,并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示:
5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填“○”。
5.1.2庫位流水編號。
5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。
5.2計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量,
5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。
6、庫位管理
6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位,各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動態(tài),并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
6.2計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達(dá)到先進(jìn)先出的要求。
三、收貨管理
7、成品繳庫方式
7.1繳庫部門開立“進(jìn)倉明細(xì)表”一式二聯(lián),連同繳庫品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯(lián)送回繳庫部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。
7.2繳庫部門依當(dāng)日的“進(jìn)倉明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫部門。
8、收貨注意事項
物料管理科就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對,如發(fā)現(xiàn)的繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時,應(yīng)即時通知繳庫部門更正。
四、發(fā)貨管理
9、交運期限控制
9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”,并于一日內(nèi)交運
9.1.1計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。
9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。
9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結(jié)關(guān)日期交運。
10、發(fā)貨注意事項
10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時,經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號順序列檔,內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
10.2因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:
10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。
10.2.2收貨人非訂購客戶者應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運日期者,依其指定日期交運。
10.2.4訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者,物料管理科若因庫位問題提交交運時,應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。
10.2.5未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運,若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續(xù)。
10.2.6訂制品交運前,物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時,應(yīng)立即暫緩交運,等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。
10.2.7“成品交運單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況,若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。
11、承運車輸調(diào)派與控制
11.1物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
11.2物料管理科應(yīng)于每日下午四時以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”,并通知承運公司調(diào)派車輛。
11.3如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址者,成品交運前,物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運
12.1成品交運時,物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”,由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會計部門。
12.2“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者,于開立“成品交運單”時,應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼,分批交運者,其收款以最后一批交運時為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。
12.3承運車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)會計核對入賬,第三、四聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第
三聯(lián)送交運客戶,第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實際需要寄交運客戶,第五聯(lián)由承運商持回,據(jù)以申請運費,第六聯(lián)物料管理科自存。
13、客戶自運
13.1客戶要求自運時,物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
13.2成品裝載后,承運人于“成品交運單”上簽認(rèn),依第十二條規(guī)定辦理。
14、直接外銷的成品交運
14.1物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監(jiān)視費等)。
14.2成品交運時,物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運商送碼頭或貨柜場報關(guān)簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回?fù)?jù)此申請費用。
14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。
14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理:
14.4.1物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后,即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。
14.4.2裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
15、成品交運單的更正
“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需要更正時,依下列規(guī)定辦理:
15.1“內(nèi)銷交運單”的更正:
15.1.1尚未交運:開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔,另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。
15.1.2已交運:開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后,第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)送會計,第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉運科。
15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯誤而需要重開者,應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。
15.2“外銷成品交運單”的更正:
15.2.1尚未交運:比照本條第(一)款的第一項的規(guī)定辦理。
15.2.2已交運:經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報
關(guān)文件的更正,并立即開立“交運更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
15.2.3“交運更正單”不得作為出廠憑證。
16、“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
16.1審核:
物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽:
16.1.1未蓋“收貨章”者。
16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認(rèn),或非公司名稱全銜者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當(dāng)“收貨章”者。
16.2追責(zé):
物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運費,同時應(yīng)于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。
17、運費審核
17.1物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細(xì)表”及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送回會計科整理付款。
17.2物料管理科審核運費時,應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運費。
17.3若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運費亦應(yīng)暫緩支付。
18、成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
18.1物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后,依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
18.2業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務(wù)部存,一份送會科據(jù)以核對。
五、退貨品管理
19、運輸?shù)穆?lián)絡(luò)
物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充,若有則依
“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯(lián)絡(luò)承運商運回。
20、退貨品的驗收
20.1退貨品運回工廠后,倉運科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實,應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會計部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用,第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
21、退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。
22、退貨的更正
22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫),同時于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。
22.2業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時,應(yīng)依實退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。
22.3倘退貨品系屬誤退時,業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”,本項退回的運費應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。
六、滯成品管理
23、滯成品分類、提報
23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。
23.2滯成品的發(fā)生原因及代號:
a.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。
b.正常品繳庫后雖未滿六個月,但有變質(zhì)的顧慮者。
c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者(異常品)。
d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。
e.訂單取消時。
f.超制、短碼尾數(shù)時。
g.試制品
h.銷退重整列為次級者。
i.其他。
23.3物料管理科應(yīng)于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。
24、滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。
七、儲存管理
25、賬務(wù)
物料管理科收到“成品明細(xì)表”后,應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。
26、盤點
26.1庫存成品應(yīng)作定期或不定期盤點,盤點時由會計科將盤點
項目依規(guī)格
填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點,并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
26.2實施電腦化后,“成品盤點表”由電腦出表。
26.3會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對,若有差異即填具“盤點異常報告單”,并計算其盤點盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會計部門,第一聯(lián)倉運科自存。
27、消防設(shè)備
倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火,物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備,由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應(yīng)立即申請補(bǔ)充,并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練,以提高應(yīng)對能力。
28、庫房管理應(yīng)注意事項
28.1倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔,并隨時注意通風(fēng)情況。
28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應(yīng)隨時注意。
28.3倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應(yīng)先報備,并派專人負(fù)責(zé)才可進(jìn)行。
28.4物料管理科對所經(jīng)營的成品庫存及倉運設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé),如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。
28.5未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn),有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。
第5篇 施工倉庫防火管理制度
為了加強(qiáng)工地安全防火管理,進(jìn)一步地保證施工能夠順利開展,倉庫是堆放材料基地,也是工地的重點防火部位,特制定以下防火管理制度:
一、倉庫門口必須配備一定數(shù)量及種類合適的滅火器,重點防火責(zé)任人明確到位,有醒目的戒煙標(biāo)志。
二、易燃、易爆物品,如油漆之類的嚴(yán)禁放入倉庫內(nèi)。
三、材料堆放必須分類整齊、地面保持整潔。
四、在倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,違者處罰。
五、項目部每月二閃有關(guān)人員對倉庫進(jìn)行防火檢查,查出問題落實“三定”措施,及時整改,否則按照項目部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
第6篇 某酒店倉庫管理制度
酒店倉庫管理制度
倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機(jī)械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進(jìn)品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計劃或報告:
①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準(zhǔn)備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細(xì)賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價,一般按平均價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點:
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
第7篇 煤業(yè)物資供應(yīng)部倉庫管理制度流程規(guī)范
****煤業(yè)公司物資供應(yīng)部倉庫管理制度
1.0目的
對物資供應(yīng)部倉庫物資的儲存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。
2.0范圍
適用于物資供應(yīng)部的倉庫管理。
3.0職責(zé)
3.1負(fù)責(zé)對倉庫管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.2負(fù)責(zé)對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。
3.3倉管員負(fù)責(zé)對倉庫物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進(jìn)行管理。
4.0方法和過程控制
4.1物資入庫
4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應(yīng)對物資進(jìn)行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質(zhì)量負(fù)檢驗責(zé)任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實，開出《入庫單》，由檢驗人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。
4.1.2倉管員應(yīng)及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。
4.1.3對急用物資使用人可經(jīng)部門負(fù)責(zé)人口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在2個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。
4.2倉庫管理要求
4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識。
4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。
4.2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。
4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。
4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識一律向外。
4.2.3應(yīng)根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設(shè)定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。
4.2.4倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。
4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。
4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。
4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。
4.3材料出庫
4.3.1材料的出庫必須憑《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)用，項目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放材料。
4.3.2材料要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫《物資領(lǐng)用單》，由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點，剩余材料未使用完之前，不能開封新材料。
4.3.3急用材料領(lǐng)用人員須在2個工作日內(nèi)填寫《物資領(lǐng)用單》交倉管員，并由倉管員銷賬。
4.3.4《物資領(lǐng)用單》由材料使用人填寫，直屬領(lǐng)導(dǎo)審批；如是借用材料，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。直屬領(lǐng)導(dǎo)須對整個物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。
4.3.5周期性采購的材料均實行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由直屬領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。
4.4倉庫盤點
4.4.1倉管員對庫存物資每月進(jìn)行一次盤點，并填寫《倉庫進(jìn)銷存臺賬》經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)審核后，進(jìn)行備案。
4.4.2倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領(lǐng)用單、倉庫進(jìn)銷存臺賬等，以便備查。
4.4.3對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應(yīng)及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務(wù)管理中心進(jìn)行價格審定，1000元以下的直屬領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的材料報礦長審批。對有保質(zhì)期要求的，倉管員應(yīng)提前一個月報部門或項目負(fù)責(zé)人處理。
4.4.4對不能及時處理的材料，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理材料隔離區(qū)內(nèi)。
4.5待處理物資管理
4.5.1對回收再利用物資、項目部遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報財務(wù)進(jìn)行價格審定，1000元以下的物資由相關(guān)部門根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉管員設(shè)置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按相關(guān)辦法執(zhí)行。
4.5.2對“待處理物資”，倉管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報部門或==項目經(jīng)理審核后，提交上級部門待處理。
4.5.3對于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按相關(guān)辦法執(zhí)行。
10待處理物資登記表
序號
日期
物資名稱
規(guī)格
型號
單位
單價
數(shù)量
性質(zhì)
分管領(lǐng)導(dǎo)處理意見
總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見
處理結(jié)果
處理
日期
經(jīng)手人
倉管員
備注
備注：“性質(zhì)”按回收、邊角料、隊組遺留、其他填寫。單價須財務(wù)審核，價格上蓋印。
倉管員：
出納員：
分管領(lǐng)導(dǎo)：
物資報廢申請單
申請部門
申請人
申請日期
物資編號
物資名稱
報廢數(shù)量
規(guī)格型號
購置日期
報廢金額
采購單價
報廢原因
簽名：
直屬領(lǐng)導(dǎo)意見
簽名：
相關(guān)職能部門意見
簽名：
礦長意見
簽名：
處理情況
物資已：□按規(guī)定廢棄
□修復(fù)使用
□退供應(yīng)商
□其他：
處理人：
倉庫管理流程圖
根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉
倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開《入庫單》并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊
物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等
庫內(nèi)管理
定期檢查，維護(hù)倉庫清潔、安全
入庫管理
領(lǐng)用人必須憑《物資領(lǐng)用單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取
物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉管員銷賬
周期性采購的物資均實行以舊換新制度，舊物資每月由相關(guān)部門主管監(jiān)督清點后，倉管員統(tǒng)一處理
出庫管理
倉管員每月對倉庫進(jìn)行盤點并于25日前做好倉庫進(jìn)銷存臺賬經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽名后報財務(wù)審核，保證賬物相符。
倉庫盤點
倉庫管理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例
一、各項目倉庫要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉庫情況進(jìn)行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖：
勞保類工具類
二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識應(yīng)張貼在倉庫明顯位置
三、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實際采購物資時要根據(jù)物資申購單進(jìn)行采購，原則上當(dāng)月采購的物品要當(dāng)月進(jìn)倉，規(guī)范填寫，如圖：
1、物資領(lǐng)用單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；
2、領(lǐng)用物品較少時剩余空白處以“/”標(biāo)注；
3、填寫入庫單時應(yīng)注意；
①物資申購單序號根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購單序號進(jìn)行填寫；
②填寫完畢后經(jīng)采購或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可；
③填寫時單據(jù)不可隨意涂改。
第8篇 企業(yè)公司倉庫管理制度5
企業(yè)(公司)倉庫管理制度5
第一章總則
1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用“5s”管理方法、現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
第二章物資驗收入庫
3.物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)(必須先驗收,后辦交接手續(xù)),核對清點物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與申購單一致,對與申購單不符的,應(yīng)停止接收,同時向倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))反映。核對相符的,進(jìn)行接收;接收完畢,應(yīng)在送貨單上簽字,并/或開具入庫單。倉管員應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任轉(zhuǎn)移的法定證明。
4.所有購入物資,原則上應(yīng)先入倉庫,再領(lǐng)用。物資入庫,應(yīng)先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入合格品區(qū)貨位,更不準(zhǔn)投入使用。對于經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的生產(chǎn)急用物料,采購后直接被生產(chǎn)領(lǐng)用的,事后應(yīng)憑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字的采購單據(jù),到倉庫辦理入庫手續(xù),同時辦理出庫手續(xù)。
5.材料合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位,鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,二聯(lián)交入庫方據(jù)此向公司結(jié)算,三聯(lián)連同送貨單(或托運單、發(fā)票)交材料會計。
6.不合格品,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理,并放入驗退區(qū),隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。
7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時通知倉庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo))和經(jīng)辦人處理。貨到而票未到的,應(yīng)及時向經(jīng)辦人反映查詢,以確認(rèn)是本公司所購貨物。
第三章物資的儲存保管
8.倉庫應(yīng)將倉庫平面規(guī)劃圖懸掛在顯目處,圖上應(yīng)標(biāo)示出通道位置、消防設(shè)備位置、門窗位置、電源開關(guān)位置及區(qū)劃用途。待驗區(qū)、合格品區(qū)、驗退區(qū)應(yīng)劃線標(biāo)識。
9.物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分片,標(biāo)識清楚;吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
10.倉管應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存卡”,凡購入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。貨物卡應(yīng)掛放在相應(yīng)物料區(qū)的顯眼位置。
11.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到標(biāo)識顯目,過目見數(shù),檢點方便,成行成列,規(guī)范整齊。
12.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管(或公司分管領(lǐng)導(dǎo)),分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。
13.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá):“十不”要求(即:不銹,不潮,不凍,不霉,不腐,不變質(zhì),不揮發(fā),不漏,不爆,不混),務(wù)使企業(yè)財產(chǎn)不致發(fā)生保管責(zé)任損失;同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
14.化工原料應(yīng)按其化學(xué)屬性,分區(qū)存放,嚴(yán)禁將液狀化工物資與粉狀化工物資混放、相鄰堆放,嚴(yán)禁將易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的化工物資相鄰堆放。
15.保管物資,未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意,一律不準(zhǔn)擅自借出(指公司以外的單位或個人借用);總成物資,一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
16.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)(包括電焊)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
17.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料,應(yīng)歸入指定存放位置,由公司統(tǒng)一處理。
第四章物資發(fā)放
18.按“推陳儲新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效,霉變,大料小用,優(yōu)材劣用,以及差錯等損失,保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
19.各部門領(lǐng)料,應(yīng)填制《領(lǐng)料申請單》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,貴重物料應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可向倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途,領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)按限額供料;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,已經(jīng)超過預(yù)算費用的領(lǐng)料人未辦審批手續(xù),不得發(fā)料。領(lǐng)料單一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)交材料會計,第三聯(lián)交領(lǐng)料人(領(lǐng)料人交車間核算員)。
20.調(diào)撥材料(指本公司倉庫與倉庫,公司所屬企業(yè)之間的材料往來),保管員根據(jù)生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)指令發(fā)料。
21.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料,凡屬可以分割拆另的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)拆另供應(yīng),不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
22.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點交清楚,防止差錯出門。
23.所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不得丟失。
第五章其他有關(guān)事項
24.記帳要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,日報、月報及時。按物料品名、規(guī)格、型號、顏色設(shè)置賬頁,賬簿每年應(yīng)更新。
25.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到帳、卡、物、資金四一致。
26.創(chuàng)造五無倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進(jìn)行一次檢查,促進(jìn)創(chuàng)五無倉庫的開展?！拔鍩o”――無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無鼠患;
27.保管員調(diào)動工作,應(yīng)辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,倉庫主管見證,報行政部存檔,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予行政處分。
28.庫存盈虧,反映保管員的工作質(zhì)量。保管員應(yīng)力求做到不出差錯。
第9篇 倉庫管理規(guī)章制度及流程
倉庫管理規(guī)章制度及流程
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
（3）嚴(yán)禁涂改賬目。
（4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
（6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。
第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。
倉庫管理流程
第10篇 煙花爆竹重大危險源倉庫管理制度
根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號)文件規(guī)定,本公司煙花爆竹倉庫最大儲存藥量超過5t,已滿足重大危險源申報條件,應(yīng)按重大危險源進(jìn)行監(jiān)督、管理。為防止本重大危險源發(fā)生事故,造成重大的人員傷亡與財產(chǎn)損失,特制定本辦法。
1、本倉庫應(yīng)向當(dāng)?shù)乜h、市安全監(jiān)督管理部門進(jìn)行重大危險源申報,接受安全監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。
2、建立重大危險源檔案,安全管理人員或倉庫保管員應(yīng)及時對倉庫中的產(chǎn)品數(shù)量(藥量)進(jìn)行記錄。
3、人防:每天24小時有值班守護(hù)人員,守護(hù)員要經(jīng)過安全培訓(xùn),值班守護(hù)人員嚴(yán)禁飲酒上班、私自脫崗;夜間至少巡邏三次,并做好巡邏記錄。
4、犬防:庫區(qū)養(yǎng)犬,輔助夜間值班。
5、安全監(jiān)控與報警設(shè)施:采用科學(xué)、有效、實用的監(jiān)控與報警設(shè)施對重大危險源進(jìn)行實時監(jiān)控,確保安全。
6、發(fā)現(xiàn)事故隱患,及時報告主要負(fù)責(zé)人,并有安全管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督整改,及時消除隱患;特別是重大危險源周邊環(huán)境發(fā)生變化,外部安全距離不夠時,要及時報告當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門,協(xié)同處理。
7、建立應(yīng)急救援組織,制定應(yīng)急救援預(yù)案,定期進(jìn)行演練,并做好演練記錄。
第11篇 工地倉庫管理制度規(guī)定
1、倉庫內(nèi)應(yīng)按規(guī)范要求配備性能良好的消防器材,倉管員應(yīng)具有一定的消防知識。
2、倉庫保管人員應(yīng)不斷提高業(yè)務(wù)水平,力求“四懂”,即:懂名稱(正規(guī)名稱與俗稱)、懂規(guī)格;懂用途;懂保管;懂管理業(yè)務(wù);
3、倉庫重地非倉庫工作人員不得擅自入內(nèi)。
4、倉庫堆放物資要定位,標(biāo)識清楚,新舊物資不混堆,按物體外形分塊,成方成垛;按規(guī)定的材料目錄分類編號標(biāo)識,依次存放。
5、對材料的進(jìn)倉,倉庫要正確驗收各項物資質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn),再進(jìn)行簽單收料,并按本庫房的規(guī)定存放材料。
6、化學(xué)危險品物資要放在專用庫,貴重物品必須放置在安全場所,危險品庫內(nèi)嚴(yán)禁存放有相互作用的物品。
7、倉庫發(fā)貨根據(jù)有效的領(lǐng)料單所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求進(jìn)行發(fā)放,物品領(lǐng)料有疑問的,待明確后才能發(fā)放。
8、倉庫應(yīng)遵循“先入先出,后入后出”的原則,發(fā)貨完畢后,領(lǐng)料人、發(fā)貨人在憑證單據(jù)上簽證。
9、倉庫須經(jīng)常清潔,以保持庫房及材料堆放區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生及物品整潔。
10、正確對本公司財產(chǎn)進(jìn)行各項產(chǎn)品適宜安裝,根據(jù)本材料計算方可具備適當(dāng)施工操作,剩余廢料收回庫房存放并經(jīng)負(fù)責(zé)研究再作出處理。
11、在上班領(lǐng)出新成品物資,如果沒有使用的情況下,收工后要求材料如實地交回庫房并按規(guī)定放回原位,保持材料整齊、庫房整潔。
第12篇 工廠企業(yè)倉庫管理制度
廠企倉庫管理制度
為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,加強(qiáng)成本核算,進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特定本制度。
第一條 庫管員職責(zé)
1、準(zhǔn)確詳細(xì)地做好各種物資進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照產(chǎn)品的驗收要求,做好產(chǎn)品驗收工作。
3、不合訂購要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴(yán)禁入倉。
第二條 倉庫日常保管工作
1、貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)、分碼放置。要做到:“二齊、三清、四號定位”。
a、二齊:貨物擺放整齊,庫容干凈整齊。
b、三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
c、四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的工具、貨物要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并做更正。
3、庫存信息應(yīng)每月呈報,須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對,確保月報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
第三條 入庫物資的管理:
1、產(chǎn)品、工具及物資到庫后庫管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對、清點。在經(jīng)使用部門和請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格簽字后,方可入庫。
2、對入庫產(chǎn)品和物資核對清點無誤后,庫管員要及時填寫入庫登記單。
3、庫管員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫登記。
a、未經(jīng)廠部各級領(lǐng)導(dǎo)主管審準(zhǔn)的采購。
b、與產(chǎn)品圖紙尺寸、數(shù)量相差較大、未按采購單要求的產(chǎn)品或材料。
c、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的產(chǎn)品及材料,庫管員要到現(xiàn)場認(rèn)真核對后方可驗收產(chǎn)品或材料,并及時補(bǔ)填入庫單。
第三條 工具和材料的領(lǐng)發(fā):
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上各主管未簽字,字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)退回重開或拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。
3、領(lǐng)料人員所需工具和原材料無庫存時,庫管員應(yīng)及時通知領(lǐng)用人,領(lǐng)用人要上報各主管審批在由主管按要求填寫工具采購單交由采購員及時采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)私拿工具及各種產(chǎn)品材料,不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動、亂扔,如有違者庫管員有權(quán)制止其行為,警告無用者,律以嚴(yán)懲。
5、易損的工具均要以舊換新,一律先交舊工具,之后在領(lǐng)用單上
簽名后,在由庫管員發(fā)放新工具,無簽名無舊工具者庫管員不得發(fā)放任何工具。
第五條 采購日期:
1、凡常用易損的工具,廠部決定一月可分別采購兩次。(每月15號和30號)為采購日期。
2、各部門員工所需用的采購工具都要上報各部門主管審批填寫工具采購單,請分別予15號和30號之前提交給采購員進(jìn)行統(tǒng)一采購。
第13篇 成品倉庫安全管理制度
1、倉庫應(yīng)設(shè)專門保管人員,保管人員應(yīng)熟悉所儲存物品的安全性能,加強(qiáng)通風(fēng)、防潮、防動物、防雷等設(shè)施的維護(hù),保障其功能有效。適用安全要求;應(yīng)分庫建立成品登記臺帳,嚴(yán)格出入庫登記手續(xù),并定期進(jìn)行貨帳核對,人離開時,應(yīng)關(guān)窗鎖門。
2、c級成品倉庫內(nèi)成品應(yīng)分門別類堆放整齊,留存通道間距不少于1.2m。散裝成品堆碼不超過1.5成箱成品,成箱成品堆碼高度不超過2.5米。
3、成品入庫先打開倉庫的安全出口,必須離倉庫的2米上裝卸,單件搬裝,嚴(yán)禁拋傳。轉(zhuǎn)貨的機(jī)動車不得駛?cè)雮}庫。
4、倉庫內(nèi)安裝用電設(shè)備必須符合安全要求,同時必須配足滅火器、高壓水管等消防設(shè)施。
5、嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域內(nèi)進(jìn)行拆箱、釘箱、成箱、點藥、封口等操作。
第14篇 倉庫管理制度編寫格式
如何寫倉庫的管理制度一、倉庫的管理(針對倉庫管理員)二、領(lǐng)料(針對車間人員)三、入庫(針對車間和倉庫管理人員)四、出庫(針對業(yè)務(wù)員)五、記賬、做賬(針對會計)期望能寫的很細(xì),能實際應(yīng)用,不需要太花哨,能運用到工作中,期望有經(jīng)驗的寫上您寶貴的經(jīng)驗。
庫管員管理制度倉庫管理制度是為加強(qiáng)成本核算,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金星期轉(zhuǎn),特制定本制度:
一、物資的驗收入庫1.物資到單位后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)目進(jìn)行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。2.對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3.庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。(1)未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的采購。(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。(3)與要求不符合的采購物資。4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補(bǔ)填入庫單。
二、物資保管1.物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四號定位。(1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。(2)三清:材料清、數(shù)目清、規(guī)格標(biāo)識清。(3)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)目、文字、表格仔細(xì)核對,確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2.庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守先進(jìn)先出的原則。3.領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人簽字。
四、物資退庫由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。寫的是好只是太書面語了跟實際工作挨不上要是有意愿寫的話請按以上五個要點寫
第15篇 倉庫管理員崗位工作流程
若想掌握倉庫管理員的崗位職責(zé),應(yīng)先掌握其崗位職責(zé)。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。
一. 工作性質(zhì)對倉庫部經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)負(fù)責(zé)。
二. 全面負(fù)責(zé)倉庫物料的進(jìn)、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數(shù)據(jù)保持一致。
三. 負(fù)責(zé)對倉庫物料進(jìn)行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。
四. 根據(jù)pc計劃單按照“先進(jìn)先出”原則,實行實數(shù)清點發(fā)放給車間領(lǐng)料員,在發(fā)放物料時同時對環(huán)保材料一定要有明確的rohs標(biāo)識并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負(fù)責(zé)。
五. 物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)一定要及時,確保帳、物、卡的同步性。
六. 收貨時一定要憑采購單、供應(yīng)商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標(biāo)簽的不允許進(jìn)倉做帳,嚴(yán)格實行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名方可辦理)。超出采購單數(shù)量的物品可以根據(jù)倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。
七. 保持倉庫物料尾數(shù)的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個尾數(shù)。
八. 保證材料在包裝箱內(nèi),不允許材料裸落在外。當(dāng)尾數(shù)沒有包裝時應(yīng)用塑料袋將其包好并做好標(biāo)識。
九. 從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標(biāo)簽的一面朝外,屬于環(huán)保產(chǎn)品一定要在外包裝上貼有rohs標(biāo)簽,不允許有無標(biāo)識產(chǎn)品和串客戶擺放的現(xiàn)象。
十. 成品出貨時要嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。
十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。
第16篇 酒店倉庫管理制度4
酒店倉庫管理制度(四)
1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管,進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減除,結(jié)出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。
4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€、變質(zhì)或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管,庫管員將報來的計劃按順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。
6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門一份,負(fù)責(zé)人憑此單驗收;庫管員一份,憑單入帳;財務(wù)一份,憑單記明細(xì)帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進(jìn)后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點,半年和年終徹底盤點,將盤點結(jié)果和明細(xì)表報財務(wù)部審核,盤點期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄。
