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崗位職責(zé)是什么
內(nèi)控專(zhuān)員是企業(yè)內(nèi)部管理的重要角色，負(fù)責(zé)維護(hù)公司的運(yùn)營(yíng)秩序，確保業(yè)務(wù)流程合規(guī)、高效，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，并促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
崗位職責(zé)要求
1. 熟悉企業(yè)內(nèi)部控制體系，了解相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2. 具備較強(qiáng)的分析能力和問(wèn)題解決能力，能準(zhǔn)確識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3. 良好的溝通技巧，能夠協(xié)調(diào)各部門(mén)以執(zhí)行內(nèi)控制度。
4. 細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德。
5. 對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、it等領(lǐng)域有一定了解，以便全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。
崗位職責(zé)描述
內(nèi)控專(zhuān)員日常工作中，主要負(fù)責(zé)：
1. 設(shè)計(jì)和優(yōu)化內(nèi)部控制流程，確保其符合企業(yè)需求及法規(guī)要求。
2. 對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在的合規(guī)問(wèn)題。
3. 協(xié)助各部門(mén)制定和更新操作手冊(cè)，明確工作流程和職責(zé)。
4. 參與重大項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為決策提供依據(jù)。
5. 定期編制內(nèi)控報(bào)告，向管理層匯報(bào)內(nèi)控狀況及改進(jìn)建議。
6. 提供內(nèi)控培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)操作能力。
有哪些內(nèi)容
內(nèi)控專(zhuān)員的工作內(nèi)容主要包括：
1. 內(nèi)部控制設(shè)計(jì)：參與構(gòu)建和完善公司的內(nèi)控制度，確保流程合理、有效。
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：定期進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
3. 內(nèi)部審計(jì)：執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)任務(wù)，檢查業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性，提供審計(jì)報(bào)告。
4. 制度執(zhí)行監(jiān)督：監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，確保內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。
5. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：組織內(nèi)控培訓(xùn)，解答員工疑問(wèn)，提高全員內(nèi)控意識(shí)。
6. 溝通與協(xié)調(diào)：與各部門(mén)協(xié)作，推動(dòng)內(nèi)控問(wèn)題的解決，促進(jìn)跨部門(mén)合作。
7. 改進(jìn)與優(yōu)化：根據(jù)審計(jì)結(jié)果和業(yè)務(wù)變化，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)控制度，提升內(nèi)控效能。
內(nèi)控專(zhuān)員的角色不僅限于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更是企業(yè)健康運(yùn)行的守護(hù)者，通過(guò)不斷優(yōu)化和強(qiáng)化內(nèi)控體系，助力企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)健前行。
內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)
內(nèi)控專(zhuān)員 聚飛光電 深圳市聚飛光電股份有限公司,聚飛光電,聚飛 崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,建立健全的公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程,編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告,組織開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評(píng)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù),能獨(dú)立開(kāi)展工作。
第2篇 合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)
合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員 中意人壽保險(xiǎn)有限公司 中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意 職責(zé):
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。
2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成評(píng)估報(bào)告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢(xún);
6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);
3、優(yōu)秀的書(shū)面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;
第3篇 高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)
高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 北京三快在線(xiàn)科技有限公司,三快在線(xiàn),大眾點(diǎn)評(píng),美團(tuán),美團(tuán)點(diǎn)評(píng),三快在線(xiàn) 工作職責(zé):
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程,識(shí)別及評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),測(cè)試關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性,編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣;
2、負(fù)責(zé)獨(dú)立或協(xié)助開(kāi)展各類(lèi)內(nèi)控項(xiàng)目,工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測(cè)試、底稿編制、問(wèn)題確認(rèn)及溝通等;
3、負(fù)責(zé)評(píng)估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀,參考業(yè)界實(shí)踐提出切實(shí)可行的優(yōu)化改進(jìn)建議,并推動(dòng)改進(jìn)方案的落地實(shí)施;
4、負(fù)責(zé)執(zhí)行跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)工作,與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類(lèi)事項(xiàng),并主持小型會(huì)議;
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)主管安排的其他臨時(shí)協(xié)助事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司大型企業(yè)的內(nèi)控或?qū)徲?jì)經(jīng)驗(yàn),有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書(shū)者優(yōu)先;
2、熟悉coso,so_及中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引,熟悉常見(jiàn)行業(yè)監(jiān)管法規(guī);
3、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;
4、具有良好的服務(wù)意識(shí)、學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。
第4篇 財(cái)務(wù)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)
內(nèi)控財(cái)務(wù)分析專(zhuān)員 工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門(mén)的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、 任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力; 工作內(nèi)容:
1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門(mén)的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;
2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;
3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;
2、 任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;
3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;
5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;
