資領(lǐng)用管理制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)之一，其主要目的在于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部資源的申請(qǐng)、使用和管理，確保資源的有效配置和合理利用。通過這套制度，可以有效控制成本，提高運(yùn)營效率，預(yù)防資源浪費(fèi)，同時(shí)也有利于提升企業(yè)的財(cái)務(wù)透明度，為決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
包括哪些方面
資領(lǐng)用管理制度涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵方面：
1. 資源分類與編碼：對(duì)各類資源進(jìn)行清晰的分類和編碼，便于管理和追蹤。
2. 申請(qǐng)流程：明確資源的申請(qǐng)程序，包括申請(qǐng)人的資格、申請(qǐng)表的填寫、審批權(quán)限等。
3. 審批機(jī)制：設(shè)定各級(jí)審批人，規(guī)定審批標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間限制，確保決策的公正性和及時(shí)性。
4. 使用規(guī)定：規(guī)定資源的使用規(guī)則，如使用期限、維護(hù)保養(yǎng)、損耗標(biāo)準(zhǔn)等。
5. 監(jiān)控與審計(jì)：設(shè)立監(jiān)控機(jī)制，定期進(jìn)行資源使用情況的審計(jì)，防止濫用或浪費(fèi)。
6. 報(bào)廢與更新：設(shè)定資源報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)和更新周期，確保資源的持續(xù)有效性。
7. 責(zé)任追究：對(duì)于違反規(guī)定的，明確相應(yīng)的處罰措施，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力。
重要性
資領(lǐng)用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)層面：
1. 提升效率：通過規(guī)范流程，減少資源調(diào)配的混亂，提高工作效率。
2. 控制成本：嚴(yán)格的審批和使用規(guī)定，有助于避免資源的不合理消耗。
3. 防范風(fēng)險(xiǎn)：明確的責(zé)任追究機(jī)制，能有效預(yù)防潛在的管理風(fēng)險(xiǎn)。
4. 支持決策：完善的資源數(shù)據(jù)，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。
5. 增強(qiáng)合規(guī)性：符合財(cái)務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范，保障企業(yè)的合法性。
方案
1. 制定詳細(xì)的操作手冊(cè)：提供清晰的操作指南，確保員工理解并遵守制度。
2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：定期組織培訓(xùn)，強(qiáng)化員工對(duì)制度的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)執(zhí)行意識(shí)。
3. it系統(tǒng)支持：引入信息化管理系統(tǒng)，自動(dòng)化處理申請(qǐng)、審批和監(jiān)控流程，減少人為錯(cuò)誤。
4. 定期評(píng)估與調(diào)整：根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況，定期評(píng)估制度的有效性，適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
5. 強(qiáng)化監(jiān)督：設(shè)立專門的監(jiān)督部門，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保制度落地執(zhí)行。
以上方案旨在建立一個(gè)高效、公平且適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求的資領(lǐng)用管理制度，通過持續(xù)優(yōu)化，助力企業(yè)在資源管理上實(shí)現(xiàn)精細(xì)化和專業(yè)化。
資領(lǐng)用管理制度范文
第1篇 某醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗(yàn)科、放射科、康復(fù)科、門診部,以及各病區(qū)各為一個(gè)終端的劃分原則,分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。
(二)方法程序
按照終端的劃分,規(guī)定專人,設(shè)置專人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認(rèn)可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時(shí)間
1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品:每月25號(hào)下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時(shí),使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場(chǎng)勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領(lǐng)出,待修理結(jié)束,使用科室確認(rèn)簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報(bào)領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí),本人首先向所在科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),病區(qū)、門診向護(hù)士長,其余科室向科長、主任申請(qǐng),并填寫《工作服報(bào)領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認(rèn)可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時(shí)間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義,報(bào)請(qǐng)后勤管理科進(jìn)行審批后,按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報(bào)領(lǐng)時(shí)間:每月的10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時(shí),要及時(shí)同倉庫電話聯(lián)系,待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報(bào)領(lǐng)的物資,實(shí)行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。
第2篇 物管中心物資領(lǐng)用管理制度（12）
物管中心物資領(lǐng)用管理制度(十二)
物資管理制度
1.所有物資需認(rèn)真填寫使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向.
2.專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé),定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.
3.所有物資應(yīng)妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴(yán)禁亂堆亂放,造成人為損壞.
4.專業(yè)主管應(yīng)及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理,以便調(diào)換和采購,不要因此影響工作.
5.不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴(yán)防物品積壓.
6.采用五常法對(duì)物資進(jìn)行月統(tǒng)計(jì),年度統(tǒng)計(jì),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的缺乏,并及時(shí)進(jìn)行購置。
7.各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲(chǔ)物架內(nèi)放什么東西
8.不能透明擺放的材料,應(yīng)在儲(chǔ)物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)
物資領(lǐng)用制度
1員工在領(lǐng)取物資時(shí),需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認(rèn)可,報(bào)物管中心經(jīng)理批準(zhǔn).
2物資如有丟失,應(yīng)由本人負(fù)責(zé),特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取.
3物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)禁破壞性使用,例如:改錐不能當(dāng)鑿子用,克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新.
5所有設(shè)備/工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時(shí)間通知專業(yè)主管
6物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的原則,進(jìn)行物品的分流。
第3篇 物資領(lǐng)用管理制度
為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費(fèi)用結(jié)算。
二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計(jì)劃的申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項(xiàng)目所需材料申報(bào)。
2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。
3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費(fèi)用結(jié)算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)程序
①、各車間18日前向設(shè)備科上報(bào)每月材料計(jì)劃。
②、設(shè)備根據(jù)上報(bào)的材料計(jì)劃,并接合材料庫存情況對(duì)各車間上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行審核。
③、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
①、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
②、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。
③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。
④、領(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。
⑤、庫管材料員將當(dāng)日開取的料單按編號(hào)逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。
⑥、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費(fèi)用。
3、物資材料費(fèi)用結(jié)算程序
①、逐日收集各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。
②、根據(jù)nc系統(tǒng)中財(cái)務(wù)劃出的價(jià)格對(duì)各車間物資材料的數(shù)量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)。
③、根據(jù)每月27日財(cái)務(wù)與計(jì)劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對(duì)各車間的月物資消耗進(jìn)行核對(duì),并對(duì)各車間的每月物資費(fèi)用進(jìn)行匯總。
④、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費(fèi)用指標(biāo),對(duì)各車間進(jìn)行考核。
