供貨管理制度方案(4篇)

本供貨管理制度方案旨在規(guī)范企業(yè)與供應商之間的合作關(guān)系，確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，同時保障產(chǎn)品質(zhì)量與服務水準。方案涵蓋了供應商的選擇、評估、管理和優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

包括哪些方面

1. 供應商資質(zhì)審核：對供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、質(zhì)量管理體系認證等進行嚴格審查。

2. 供應商績效評估：定期對供應商的交貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量、價格競爭力、售后服務等方面進行量化評估。

3. 合同管理：明確雙方權(quán)利義務，設(shè)定違約責任，保障合同執(zhí)行的公平公正。

4. 庫存控制：合理預測需求，避免過度庫存或供應短缺，確保運營效率。

5. 溝通協(xié)調(diào)機制：建立有效的溝通渠道，及時解決合作中出現(xiàn)的問題。

6. 供應商關(guān)系維護：通過定期會議、培訓等方式，促進供需雙方的長期共贏。

重要性

良好的供貨管理制度對企業(yè)至關(guān)重要，它能夠：

1. 降低采購風險，確保產(chǎn)品和服務的質(zhì)量。

2. 提高供應鏈響應速度，適應市場變化。

3. 優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)的競爭力。

4. 建立穩(wěn)定的供應商網(wǎng)絡，保障企業(yè)的持續(xù)運營。

5. 促進與供應商的長期合作，共同提升業(yè)務水平。

方案

1. 供應商選擇：設(shè)立嚴格的準入標準，對潛在供應商進行全面調(diào)查，包括財務狀況、技術(shù)能力、過往業(yè)績等，確保供應商的可靠性和穩(wěn)定性。

2. 績效評估體系：制定詳細的評估指標，如準時交貨率、不良品率、價格變動幅度等，定期進行考核，并將結(jié)果作為合同續(xù)簽或調(diào)整的依據(jù)。

3. 合同條款：合同應明確規(guī)定質(zhì)量標準、交貨期限、價格、付款方式等，同時設(shè)立違約處理條款，保證雙方權(quán)益。

4. 庫存管理：實施先進的庫存管理系統(tǒng)，結(jié)合銷售預測和歷史數(shù)據(jù)，精確控制庫存水平，避免資金占用過大或缺貨現(xiàn)象。

5. 溝通機制：建立定期的供應商會議，分享市場動態(tài)、需求預測，鼓勵供應商參與改進流程，提高供應鏈協(xié)同效應。

6. 關(guān)系維護：實施供應商培訓計劃，提升其業(yè)務能力；定期舉辦供應商表彰活動，增強供應商的歸屬感和忠誠度。

本供貨管理制度方案旨在構(gòu)建一個高效、透明、互利的供應鏈環(huán)境，為企業(yè)的發(fā)展提供堅實的后盾。執(zhí)行過程中，各部門需密切配合，共同監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整策略，以應對市場變化。

供貨管理制度方案范文

第1篇 采購及供貨工作管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務會計協(xié)助;

2、供貨商進場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財務會計、庫管及相關(guān)使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經(jīng)理;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

(一)原材料市場價格調(diào)查

1、酒店每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務會負責調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責調(diào)價表保管。

2、市場調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。

3、市場調(diào)查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

(二)定價程序

1、每次市場價格調(diào)查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。

2、原材料采購定價標準

處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

3、價格調(diào)整:

因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場情況后與財務會計商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。

(三)供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;

2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可付款;

3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調(diào),必要時由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務會計、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。

行政人事部

第2篇 酒樓采購供貨管理制度

酒樓采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

→庫管簽字→部門負責人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。

2、采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進行價格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,應該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用定點、定價、定時采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

三、供貨商進場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,總經(jīng)辦主任、財務會計協(xié)助;

2、供貨商進場首先與總經(jīng)辦主任接洽,總經(jīng)辦主任在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(jié)(以酒樓合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、總經(jīng)辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關(guān)使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財務會計、庫管告知辦公室;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結(jié)算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

五、供貨定價制度

(一)原材料市場價格調(diào)查

1、酒樓每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應填寫市場價格調(diào)查表,寫明市調(diào)時間及地點,各參加人員在市調(diào)表上簽字。財務會負責調(diào)價表格打印、價格記錄工作并負責調(diào)價表保管。

2、市場調(diào)查由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務會計組成,具體由財務會計召集。

3、市場調(diào)查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

(二)定價程序

1、每次市場價格調(diào)查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由總助、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財務會計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。

2、原材料采購定價標準

處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

3、價格調(diào)整:

因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調(diào)整要求,首先由供貨商報總經(jīng)辦主任,總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場情況后與總助,財務會計碰頭商量定出調(diào)價草案,再報總經(jīng)理審批。

(三)供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由總助、總經(jīng)辦主任、財務會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內(nèi)報銷沖帳;

2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準,方可付款;

3、雙因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調(diào),必要時由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財務會計、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報總經(jīng)理處理。

第3篇 甲供材料三方供貨材料管理規(guī)定

甲供材料及三方供貨材料管理規(guī)定

甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力,保證總包方承包范圍內(nèi)的材料及設(shè)備及時到及所采購部品的質(zhì)量,解決甲乙雙方對限價材料價格的爭議,由甲方直接支付貨款,由總包方負責工程量的統(tǒng)計、提交訂貨數(shù)量并督促供貨商按時到貨、驗收、保管的材料。

1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內(nèi)尋找可提供相應產(chǎn)品的供貨商(包括生產(chǎn)廠家、代理商、分銷商);

2、根據(jù)收集到的供應商所提供的產(chǎn)品資料提交設(shè)計部,以初選符合設(shè)計要求的產(chǎn)品;

3、在設(shè)計部初選產(chǎn)品的基礎(chǔ)上對可提供該產(chǎn)品的供應商組織考察,考察成員由部品小組成員、成本管理部、設(shè)計部共同組成,并由該項部品負責人填寫《供貨商考察報告》見附表一,考察人員會簽;以上程序見附件1.1《確定可采用供貨商程序》

4、由該部品負責人在___上撰寫招標書,標書送與已考察過的供貨商及與集團各地產(chǎn)公司有過良好合作關(guān)系的供貨商。標書中的產(chǎn)品數(shù)量由成本管理部提供,產(chǎn)品性能描述由設(shè)計部提供。以上程序見附件1.2《招標書審批程序》

5、填寫《部品定標履行表》見附表二,由部品小組負責人召集相關(guān)的部品定標會,招投標領(lǐng)導小組形成會簽意見。部品招投標小組的成員包括:公司總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項目總監(jiān)、財務總監(jiān)、項目部總經(jīng)理、項目部副總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理、部品小組負責人、部品小組專業(yè)工程師;招投標小組的領(lǐng)導人為公司總經(jīng)理。所采購部品金額在__萬元以下時由項目經(jīng)理部確定定標意見,其招投領(lǐng)導小組成員包括:項目總經(jīng)理、項目副總經(jīng)理、項目總經(jīng)理助理、設(shè)計主管、成本主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師;招投標小組的領(lǐng)導人為項目總經(jīng)理。

6、標書撰寫人擬定合同,并負責報審批程序《合同審批表》見附表三。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應交與《合同審批表》中確定的相關(guān)領(lǐng)導審批。

7、審批過的合同交總辦文檔管理員,我司留貳份原件,總辦與財務各一份;總辦文檔管理員編號并復印與成本及項目經(jīng)理部各一份。第5-7條參見附件1.3《部品定標及合同管理程序》。

8、甲供與三方合同確定的部品由項目經(jīng)理部工區(qū)負責人在所需部品進場20天前要求總包單位報送,并經(jīng)成本管理部審核后交與該項部品專項負責人。

9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專項負責人建立三方供貨及甲供材料的領(lǐng)用記錄(見附表四),施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領(lǐng)用量表》見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結(jié)算參見附件1.4《甲供與三方施工合同部品管理程序》。

附件:

附件1:確定可采用供貨商程序

附件2:招標書審批程序

附件3:部品定標及合同管理程序

附件4:甲供與三方供貨合同部品管理程序

附件1.

確定可采用供貨商程序

附件2

招標書審批程序

附件3

部品定標及合同管理程序

附件4

甲供與三方供貨合同部品管理程序

第4篇 供貨商管理制度(范本)

為了防止供貨出現(xiàn)意外,供貨商要做好管理辦法。qiquha小編為大家精心搜集了一篇“供貨商管理制度”,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!

一總則

1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質(zhì)量,提高經(jīng)營者的合理化水準,本著互惠互利的原則特制定本制度。

2適用范圍:適合本公司所有供貨商。

3權(quán)責單位:采購部負責制定,修改,廢止和起草。

品管部負責執(zhí)行。

總經(jīng)理負責制定,修改,廢止和核準。

二供貨商管理制度

1凡本公司供貨商都應該具備相應的資格。如營業(yè)執(zhí)照,食品衛(wèi)生許可證等相關(guān)的資質(zhì)證明。如果相關(guān)資質(zhì)過期應立刻更新,并將新的資質(zhì)材料復印件送至本公司備案。

2如果供貨商有資料變更,應該立即通知本公司相關(guān)人員。

3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規(guī)格來備貨。備貨時稱好分量,數(shù)好個數(shù),同時對所送貨物的品質(zhì)進行檢查。

4每次應在午前10:00之前送到,過時將按照有關(guān)規(guī)定進行處罰。

5送貨簽單時,應該按照先來先簽的原則。

6供貨商應協(xié)同驗收人員一起做好驗收工作。

7每次簽好單據(jù)后,應該按照指定的場所放置后方可以離開。

8對當天需要補貨應該及時補貨。

9供貨商用來運輸食品的交通工具應該每日進行消毒一次。

10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數(shù)量,型號,規(guī)格是否與退貨單據(jù)一致。

三供貨商量化評定制度

我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)

1每次抽檢合格率的評定標準(10分)

2交貨及時率的評定標準(10分)

3貨物質(zhì)量是否達標評定標準(25分)

4品質(zhì)改善和及時性評定標準(25分)

5服務態(tài)度評定標準(10分)

6貨品位置擺放評定標準(10分)

7文件,電話回復及時性和合理性評定標準(5分)

8交通工具消毒評定標準(5分)

說明如下:

a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)

獎勵方式

(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機會。

(2)a等供貨商可以獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商可以獲得產(chǎn)品免檢或放寬檢驗。

(4)a,b,c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

懲罰方式

(1)凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

(2)c等,d等供應商應該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導措施。

(3)c等,d等供應商延期支付貨款。

(4)e供貨商應立即停止交易。