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制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常包含以下幾個(gè)核心部分： 1. 崗位職責(zé)：明確每個(gè)崗位的職責(zé)和任務(wù)，包括日常職責(zé)和特殊職責(zé)。
2. 工作流程：描述完成工作任務(wù)的具體步驟和順序，包括內(nèi)部協(xié)作和外部溝通。
3. 時(shí)間管理：規(guī)定工作時(shí)間、休息時(shí)間和假期安排。
4. 行為準(zhǔn)則：設(shè)定員工行為標(biāo)準(zhǔn)，如著裝規(guī)定、職業(yè)道德等。
5. 績(jī)效評(píng)估：建立公正的考核機(jī)制，用于評(píng)價(jià)員工工作表現(xiàn)。
6. 培訓(xùn)和發(fā)展：描述員工培訓(xùn)機(jī)會(huì)和職業(yè)發(fā)展路徑。
7. 糾紛解決：設(shè)定處理工作爭(zhēng)議和沖突的程序。
注意事項(xiàng)
制定工作制度時(shí)，需注意以下幾點(diǎn)： 1. 公正公平：制度應(yīng)適用于所有員工，避免歧視和偏見(jiàn)。
2. 易理解：語(yǔ)言要簡(jiǎn)潔明了，避免專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)過(guò)多，確保員工能理解。
3. 實(shí)際可行：制度應(yīng)符合實(shí)際工作需求，不可過(guò)于理想化。
4. 持續(xù)更新：隨著業(yè)務(wù)變化，制度需定期審查和更新。
5. 法規(guī)遵守：確保制度符合國(guó)家法律法規(guī)，尊重員工權(quán)益。
制度格式
工作制度的格式一般包括標(biāo)題、正文和簽署部分。標(biāo)題明確制度名稱(chēng)，如“倉(cāng)庫(kù)管理員工作制度”。正文按照上述內(nèi)容結(jié)構(gòu)編寫(xiě)，每個(gè)部分應(yīng)有小標(biāo)題。簽署部分則包含制定日期、負(fù)責(zé)人簽名和公司印章，以證明制度的有效性和權(quán)威性。
通過(guò)以上描述，我們了解到倉(cāng)庫(kù)管理員工作制度的編寫(xiě)不僅涉及職責(zé)劃分、流程設(shè)定，還應(yīng)注意公正性、實(shí)用性及法規(guī)遵守。只有這樣，才能構(gòu)建一個(gè)高效、有序的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提升整體業(yè)務(wù)水平。
倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)工作流程范文
第1篇 倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)工作流程
倉(cāng)庫(kù)管理員,英文是storekeeper。 顧名思義就是通過(guò)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品的管理發(fā)揮好倉(cāng)庫(kù)的功能。其倉(cāng)庫(kù)管理員的工作流程是:
管理流程:
制表登記; 分類(lèi)建帳; 型號(hào)不同; 單獨(dú)碼放; 進(jìn)貨需簽認(rèn); 出庫(kù)有憑據(jù); 缺貨及時(shí)申報(bào); 每月進(jìn)行盤(pán)庫(kù); 設(shè)計(jì)幾種表格; 建立相應(yīng)制度。如果倉(cāng)庫(kù)條件允許, 可以把倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域 (或庫(kù)位), 每個(gè)區(qū)域建一本帳 (用活頁(yè)帳本,以便續(xù)頁(yè),但每頁(yè)帳頁(yè)都要有頁(yè)碼)。每種配件必有單獨(dú)帳頁(yè)。
入庫(kù)流程:
材料采購(gòu)人員辦理材料入庫(kù)手續(xù),由倉(cāng)庫(kù)保管員填制材料入庫(kù)單,一式三聯(lián),一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)做倉(cāng)庫(kù)賬(不必再單獨(dú)用一聯(lián)),一聯(lián)交采購(gòu)員,一聯(lián)交財(cái)會(huì)做賬。入庫(kù)單至少需經(jīng)手人采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。
出庫(kù)流程:
同樣由倉(cāng)庫(kù)保管員填制領(lǐng)料單,由領(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)保管員和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,同樣一式三聯(lián),交財(cái)會(huì)、領(lǐng)料人和倉(cāng)庫(kù)留底并做賬。
這樣,財(cái)會(huì)和倉(cāng)庫(kù)的記賬依據(jù)是相同的,月末對(duì)賬才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題。
總論:倉(cāng)庫(kù)管理員具體職責(zé)
1. 收貨流程
1.1. 正常產(chǎn)品收貨
1.1.1 根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后,收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。
1.1.2 收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封,打開(kāi)車(chē)門(mén)檢查貨品狀況,如貨物有嚴(yán)重受損狀況,需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理,如貨物狀況完好,開(kāi)始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時(shí),收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量,包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損,短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明,并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件,如事故記錄單,運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須及時(shí)上報(bào)主管及生管,以便及時(shí)通知客戶(hù)。
1.1.4 卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣(下雨,大風(fēng),冰雹等),必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤(pán)上時(shí)全部向上,不可倒置,每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖
1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單,并填寫(xiě)相關(guān)所需單據(jù),將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號(hào))、貨物狀態(tài)等交主管。
1.1.6 接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺(tái)帳。
1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開(kāi)單獨(dú)存放,等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。
1.2. 退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫(kù)都須有相應(yīng)單據(jù),如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù),倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)拒收貨物。
1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好狀態(tài),否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符,并且有完好的包裝。
1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、編號(hào)相符,否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。
1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開(kāi)單獨(dú)存放,將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫(kù)單,記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、狀態(tài)等交。
1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺(tái)賬。
2. 發(fā)貨流程
2.1.1 所有的出庫(kù)必須有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字,印章)作為發(fā)貨依據(jù)。
2.1.2 接到公司出庫(kù)通知時(shí),倉(cāng)管進(jìn)行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性,是否有充足的庫(kù)存),審核完畢后,通知運(yùn)輸部門(mén)安排車(chē)輛。
2.1.3 倉(cāng)管?chē)?yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異,必須及時(shí)通知主管,并在發(fā)貨單上清楚注明問(wèn)題情況,以便及時(shí)解決。
2.1.4 倉(cāng)管依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量,依據(jù)派車(chē)單核對(duì)提貨車(chē)輛,并檢查承運(yùn)車(chē)輛的狀況后方可將貨物裝車(chē)。
2.1.5 倉(cāng)管按照派車(chē)單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?kù),并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。
2.1.6 裝車(chē)后,司機(jī)應(yīng)在出倉(cāng)單上寫(xiě)明車(chē)號(hào)、姓名,同時(shí)倉(cāng)管、司機(jī)簽字。
3. 庫(kù)存管理
3.1.貨品存放
3.1.1 入庫(kù)產(chǎn)品需掛好庫(kù)存卡后入位,貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。
3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤(pán)上。貨物必須保持清潔,長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品,如廢紙,廢代,膠帶等。
3.1.3 破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準(zhǔn)確的記錄。
3.2. 盤(pán)點(diǎn)流程
3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤(pán)一次。對(duì)a類(lèi)貨物須每月盤(pán)一次。b類(lèi)三個(gè)月盤(pán)一次,c類(lèi)半年一次。
3.2.2 針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn),以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性
3.2.3 盲盤(pán):針對(duì)每次盤(pán)點(diǎn),接單人員打印盤(pán)點(diǎn)表,不包括產(chǎn)品數(shù)量,交給盤(pán)點(diǎn)人員。至少兩名盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在空白處,盤(pán)點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤(pán)點(diǎn)表交于報(bào)表人員,報(bào)表人員將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量輸入盤(pán)點(diǎn)表,進(jìn)行數(shù)量的匹配,如有數(shù)量的差異,需重新打印差異單,進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn),二次盤(pán)點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異,需進(jìn)行核查,如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的,需及時(shí)聯(lián)系客戶(hù),是否能挽回?fù)p失,無(wú)法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。
第2篇 倉(cāng)庫(kù)管理員崗位工作流程
若想掌握倉(cāng)庫(kù)管理員的崗位職責(zé),應(yīng)先掌握其崗位職責(zé)。以下是一則倉(cāng)庫(kù)管理員崗位流程,僅供各位參考。
一. 工作性質(zhì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)負(fù)責(zé)。
二. 全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的進(jìn)、銷(xiāo)、存,確保倉(cāng)庫(kù)物料帳物卡數(shù)據(jù)保持一致。
三. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行合理擺放和規(guī)劃,確保倉(cāng)庫(kù)物料整齊有序。
四. 根據(jù)pc計(jì)劃單按照“先進(jìn)先出”原則,實(shí)行實(shí)數(shù)清點(diǎn)發(fā)放給車(chē)間領(lǐng)料員,在發(fā)放物料時(shí)同時(shí)對(duì)環(huán)保材料一定要有明確的rohs標(biāo)識(shí)并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰(shuí)發(fā)料誰(shuí)簽名誰(shuí)負(fù)責(zé)。
五. 物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)一定要及時(shí),確保帳、物、卡的同步性。
六. 收貨時(shí)一定要憑采購(gòu)單、供應(yīng)商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點(diǎn)后出具入倉(cāng)單入庫(kù)、掛卡和做帳,對(duì)一些環(huán)保材料沒(méi)有貼上rohs標(biāo)簽的不允許進(jìn)倉(cāng)做帳,嚴(yán)格實(shí)行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購(gòu)材料須有相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名方可辦理)。超出采購(gòu)單數(shù)量的物品可以根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際容量和該物料的使用頻率來(lái)定。
七. 保持倉(cāng)庫(kù)物料尾數(shù)的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個(gè)尾數(shù)。
八. 保證材料在包裝箱內(nèi),不允許材料裸落在外。當(dāng)尾數(shù)沒(méi)有包裝時(shí)應(yīng)用塑料袋將其包好并做好標(biāo)識(shí)。
九. 從車(chē)間下來(lái)的成品必須按照客戶(hù)類(lèi)型來(lái)擺放,將貼有標(biāo)簽的一面朝外,屬于環(huán)保產(chǎn)品一定要在外包裝上貼有rohs標(biāo)簽,不允許有無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和串客戶(hù)擺放的現(xiàn)象。
十. 成品出貨時(shí)要嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。
十一.要做好八防、五會(huì)工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會(huì)看、會(huì)查、會(huì)找、會(huì)處理、會(huì)分析。
第3篇 醫(yī)療器械倉(cāng)庫(kù)工作制度范例
一、入庫(kù)與保管
1.每月按科需要量制定各種器材物品的采購(gòu)計(jì)劃,交采購(gòu)人員進(jìn)貨。采購(gòu)人員要從正常渠道并貨比三家后慎重采購(gòu)。
2.購(gòu)進(jìn)及退庫(kù)物品由采購(gòu)人員或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫(xiě)入庫(kù)單,會(huì)同保管人員共同驗(yàn)收并簽字。
3.驗(yàn)收時(shí)詳細(xì)檢查,認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、金額,無(wú)誤后方可入庫(kù),不符合要求的及時(shí)退貨。
4.入庫(kù)單一式三份,第一聯(lián)采購(gòu)存查;第二聯(lián)隨原始單據(jù)向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo);第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。
5.倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)按各種性能規(guī)格分類(lèi)保管,注意室內(nèi)溫度、濕度、避光、通風(fēng)及失效期,防止失效和變質(zhì)。
6.每次發(fā)放完畢,應(yīng)出賬核對(duì)實(shí)物一次,每季度與財(cái)務(wù)科核對(duì)一次,以掌握全年進(jìn)銷(xiāo)金額及合理庫(kù)存,保證賬實(shí)相符,避免脫檔和積壓。專(zhuān)科使用消耗品,由倉(cāng)庫(kù)保管,不得以領(lǐng)代銷(xiāo)。
7.各科新領(lǐng)的醫(yī)療器械,按規(guī)定品種隨時(shí)填入各器械分戶(hù)賬內(nèi),報(bào)廢的醫(yī)療器械也必須從分戶(hù)賬內(nèi)減去,半年與各科核對(duì)賬目一次。
8.嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢賠償制度,加強(qiáng)醫(yī)療器械的修理和修舊利廢,保證醫(yī)療需要,節(jié)約開(kāi)支。
9.每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),追查責(zé)任。
10.保管人員調(diào)動(dòng)工作時(shí),必須辦理移交手續(xù)并應(yīng)由科主任監(jiān)交,交接雙方與監(jiān)交人應(yīng)在有關(guān)賬卡、表格上簽字以示負(fù)責(zé)。
11.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防火設(shè)備,門(mén)窗牢固,注意隨時(shí)加鎖,經(jīng)常檢查,下班后切斷電源,確保安全。
12.嚴(yán)格管理,隨時(shí)宣傳節(jié)約開(kāi)支,杜絕浪費(fèi)。
二、采購(gòu)
1.根據(jù)各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)性質(zhì)和醫(yī)療教學(xué)科研需要,應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行采購(gòu)。固定資產(chǎn)需科主任和分管院長(zhǎng)同意簽字后,方能采購(gòu)。1000元以上的資產(chǎn),需院長(zhǎng)辦公會(huì)討論批準(zhǔn)后,方能采購(gòu)。
2.庫(kù)存定額在供貨正常情況下,一般限定4~6月的庫(kù)存量,特殊情況可適當(dāng)增加。
3.對(duì)搶救患者急需物品,可隨時(shí)采購(gòu)。采購(gòu)員要千方百計(jì)聯(lián)系貨源,保障臨床搶救使用。
三、報(bào)廢領(lǐng)發(fā)
1.各科室每月9日、24日將領(lǐng)取及報(bào)廢物品填領(lǐng)條及報(bào)廢單,按時(shí)領(lǐng)取。報(bào)廢物品需持實(shí)物,填寫(xiě)好報(bào)廢、賠償單,根據(jù)醫(yī)院有關(guān)規(guī)定予以報(bào)廢或賠償。
2.大型儀器報(bào)廢須經(jīng)科主任簽字,上報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3.每月按規(guī)定時(shí)間,根據(jù)各科室需要發(fā)放各種物品。發(fā)放時(shí)由保管人員填寫(xiě)出庫(kù)單,一式三份(一份交需方、一份交財(cái)務(wù)科、一份作庫(kù)存)并應(yīng)雙方簽字。
4.進(jìn)口儀器及大型醫(yī)療器械,經(jīng)技師驗(yàn)收后發(fā)放,同時(shí)向使用者講解儀器性能、使用說(shuō)明及注意事項(xiàng)。
第4篇 管理工作責(zé)任制度總務(wù)倉(cāng)庫(kù)
總務(wù)倉(cāng)庫(kù)管理工作責(zé)任制度
1、 公司物資的采購(gòu)
(1) 供應(yīng)商:辦公用品:工作服及廣告服:
(2) 采購(gòu)流程:每個(gè)月月底填寫(xiě)采購(gòu)單,購(gòu)買(mǎi)下個(gè)月的辦公用品所需量--通知供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致,單價(jià)是否正確)--歸類(lèi)放置--簽收送貨單--將采購(gòu)單做進(jìn)erp系統(tǒng)里;
⑶ 門(mén)市采購(gòu)辦公用品時(shí)必須由門(mén)市人員和門(mén)市管理部申請(qǐng),門(mén)市管理部審批后提交人力資源部方可采購(gòu)。并在每天早上九點(diǎn)之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計(jì)表上傳到群內(nèi)。
2、 辦公用品的管理
(1) 發(fā)放:① 堅(jiān)持做到以舊換新;② 因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的給予照價(jià)賠償;③ 嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費(fèi)紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;④ 做好每日的出倉(cāng)登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。
(2) 賬目:①將每次采購(gòu)的物資有調(diào)整單價(jià)的在《總務(wù)倉(cāng)》修改單價(jià),并將采購(gòu)記錄做進(jìn)《總務(wù)倉(cāng)》后上傳;②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點(diǎn)前做進(jìn)erp里的出倉(cāng)單,負(fù)責(zé)審單人員在10:00之前審核。③每個(gè)月的星期五將上個(gè)月的送貨單與供應(yīng)商的核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致,給予結(jié)算貨款。
⑶ 控制總務(wù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量,每半個(gè)月檢查所有總務(wù)倉(cāng)的庫(kù)存情況,及需采購(gòu)的要本著 節(jié)省成本、價(jià)廉物美、急需辦原則,認(rèn)真仔細(xì)的做好每一筆賬。
3、 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備
(1) 公司辦公設(shè)備的維修:① 檢查辦公設(shè)備(包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)是否有問(wèn)題,接到報(bào)障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決,避免影響工作效率。② 把每次的辦公設(shè)備維修費(fèi)及時(shí)做入辦公用品的維修費(fèi)。
(2) 辦公設(shè)備的報(bào)廢:辦公設(shè)備出現(xiàn)故障無(wú)法維修或維修費(fèi)用成本太高,則向上級(jí)提出申請(qǐng),經(jīng)主管同意后才能報(bào)廢,采購(gòu)新的辦公設(shè)備。
第5篇 a公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
某公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取得營(yíng)銷(xiāo)部有權(quán)人的書(shū)面通知后才能超量收貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專(zhuān)用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專(zhuān)用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。
5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《采購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。
產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程
1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類(lèi)放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷(xiāo)售單》,等待營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶(hù)持有的已蓋章《銷(xiāo)售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶(hù)簽字,一份交客戶(hù),一份倉(cāng)庫(kù)自留。
營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)流程
1、營(yíng)銷(xiāo)部將客戶(hù)傳真來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核。查詢(xún)當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷(xiāo)售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。
2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷(xiāo)售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)確認(rèn)客戶(hù)貨款余額的狀況。若客戶(hù)有足夠的貨款余額,則審核此《銷(xiāo)售單》(已審核《銷(xiāo)售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶(hù))或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。)。若客戶(hù)貨款余額不足,則等待客戶(hù)貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。
3、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶(hù)。
4、營(yíng)銷(xiāo)部分析加盟商及其專(zhuān)賣(mài)店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的庫(kù)存和銷(xiāo)售情況,若需要補(bǔ)貨,則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專(zhuān)賣(mài)店。若需要在分公司或?qū)Ｙu(mài)店之間調(diào)撥貨品,開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。6、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和專(zhuān)賣(mài)店傳回的銷(xiāo)售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。
7、營(yíng)銷(xiāo)部審核加盟商傳回的銷(xiāo)售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。
8、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
9、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
10、營(yíng)銷(xiāo)部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程
1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備
倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門(mén)填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。
營(yíng)銷(xiāo)部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶(hù)在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤(pán)小組,對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán),出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。
倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料,從初盤(pán)資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤(pán)點(diǎn)后期工作
倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因,并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。
4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定
盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作,下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。
參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱(chēng)、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。
對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第6篇 倉(cāng)庫(kù)管理員工作管理規(guī)章制度-范文
1、按時(shí)到達(dá)工作崗位,到崗后巡視倉(cāng)庫(kù),檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)。
2、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù),合理堆放貨物,及時(shí)檢查火災(zāi),危險(xiǎn)隱患。推薦:規(guī)章制度
3、負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收,根據(jù)發(fā)票名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅(jiān)決退貨,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
4、驗(yàn)收后的物資,必須按類(lèi)別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊,美觀。如實(shí)填寫(xiě)貨物卡,貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對(duì)于進(jìn)倉(cāng)的物品,應(yīng)在包裝上打上××××賓館的標(biāo)記,入庫(kù)時(shí)間和批號(hào)。
5、負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督,嚴(yán)格把好質(zhì)量,數(shù)量驗(yàn)收關(guān),對(duì)不夠斤量的物資,除按實(shí)際重量驗(yàn)收外,還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。
6、發(fā)貨時(shí),按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理,嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣,對(duì)于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。
7、注意倉(cāng)庫(kù)所有物品的存量,以降低庫(kù)存為原則,根據(jù)實(shí)際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。
8、對(duì)于倉(cāng)庫(kù)積壓物資和部門(mén)長(zhǎng)期不領(lǐng)用的物品,要及時(shí)反映并催促各有關(guān)努門(mén)盡早處理。
9、物品出庫(kù)和入庫(kù)要及時(shí)登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時(shí)查核。
10、做到入帳及時(shí),當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。
11、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)手續(xù),及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù),上報(bào)各有關(guān)部門(mén)。
12、嚴(yán)禁借用倉(cāng)庫(kù)物品,嚴(yán)禁向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)物品,嚴(yán)禁有意或無(wú)意地向供應(yīng)商索要財(cái)物,嚴(yán)禁與使用部門(mén)勾結(jié),損害賓館利益,嚴(yán)禁與供貨商、采購(gòu)員勾結(jié),損害賓館利益。
第7篇 星級(jí)酒店倉(cāng)庫(kù)工作管理制度
一、收貨的管理制度:
(一)酒店采購(gòu)任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗(yàn)收,并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門(mén)簽收人簽字(留存二份,部門(mén)一份,供應(yīng)商一份,成本控制入帳一份)。
(二)收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí),必須按照已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物,對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求,或臨近有效期,或無(wú)批號(hào)等不予收貨。
(三)對(duì)于中、西廚需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。
(四)當(dāng)貨物采購(gòu)回來(lái),供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購(gòu)部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認(rèn)。
(五)收貨部要將所有收貨報(bào)告編號(hào),以便備查。
(六)收貨部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí),也參照采購(gòu)申請(qǐng)單,每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)部填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì),不能超過(guò)執(zhí)行價(jià),特殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,方能收貨。
(七)如果各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)物品,必須是部門(mén)提前申請(qǐng),采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家供應(yīng)商。
(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):
1、直接入倉(cāng)庫(kù),由收貨員與庫(kù)管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告單,并簽字確認(rèn)貨已入庫(kù)。
2、直撥部門(mén)使用的,由部門(mén)主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。
3、對(duì)于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫(kù)管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時(shí)請(qǐng)求財(cái)務(wù)總監(jiān)。
有下列情形者,倉(cāng)庫(kù)不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):
(1)“請(qǐng)購(gòu)單”手續(xù)不完備,或無(wú)“請(qǐng)購(gòu)單”的。
(2)與請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門(mén)同意接收的。
(3)對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。
(4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門(mén)又不驗(yàn)收的。
(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理制度:
(一)所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫(kù);酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號(hào)并開(kāi)箱逐一檢驗(yàn)。
(二)各類(lèi)貨物按類(lèi)堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱(chēng)。
(三)每隔十天向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告貨倉(cāng)存量。
(四)每月進(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉(cāng)庫(kù)一同盤(pán)點(diǎn)。對(duì)有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。
(五)保管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對(duì)貨倉(cāng)的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。
(六)倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類(lèi)核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:
(一)各部門(mén)根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門(mén)總監(jiān)簽字并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
(二)任何部門(mén)或人員領(lǐng)用非本部門(mén)使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。
(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:
1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉(cāng)的,口頭警告。
2、在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的,書(shū)面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門(mén)急用的),書(shū)面警告。
4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書(shū)面警告。
5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款處理。
6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:
“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門(mén)留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí),需注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額,并請(qǐng)領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉(cāng)留存記帳用。
第8篇 c倉(cāng)庫(kù)安全工作管理制度
(一)、倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)物資、器材的收發(fā)、領(lǐng)、退核制度,做到帳、卡、物相符。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實(shí)行:雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專(zhuān)人保管,班后鎖入櫥內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當(dāng)場(chǎng)加蓋注銷(xiāo)章或有發(fā)貨人簽名,并每日裝訂成冊(cè),以備查考。
(二)、庫(kù)內(nèi)不設(shè)更衣室、休息室,辦公室不準(zhǔn)住人,不準(zhǔn)用可燃料搭建擱層。庫(kù)房?jī)?nèi)的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)置或與庫(kù)房有隔離設(shè)施。除經(jīng)消部門(mén)許可外,不準(zhǔn)在庫(kù)房周?chē)罱ㄘ浥铩⒍逊乓兹家妆锲?保持庫(kù)內(nèi)外主要過(guò)道暢通。經(jīng)常保持庫(kù)區(qū)和庫(kù)房的整潔、對(duì)散落的易燃、可燃物品和庫(kù)區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)吸煙。危險(xiǎn)品庫(kù)區(qū)不準(zhǔn)吸煙、用火。
(三)、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設(shè)備,不準(zhǔn)用可燃材料做燈置,不應(yīng)當(dāng)使用超過(guò)60瓦以上的燈炮,燈頭等物品應(yīng)保持安全距離,庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)電線(xiàn)。
(四)、庫(kù)房(含門(mén)、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶(hù)需加裝鐵柵欄等防范設(shè)施,庫(kù)房門(mén)配備大號(hào)掛鎖。倉(cāng)庫(kù)必須制定倉(cāng)庫(kù)管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。倉(cāng)庫(kù)工作人員必須堅(jiān)守崗位,不準(zhǔn)擅離庫(kù)房,無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi),離庫(kù)時(shí)閉離、鎖門(mén)、斷電。
第9篇 倉(cāng)庫(kù)物資工作管理制度
倉(cāng)庫(kù)物資管理制度
1、酒樓店倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門(mén)的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng),并立即向采購(gòu)人員遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。
2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料,必須填制商品、物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單,倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問(wèn)題,均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理。
3、各部門(mén)領(lǐng)用物料,必須填制領(lǐng)料單或內(nèi)部調(diào)撥憑單,經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名,再交倉(cāng)庫(kù)簽字方可領(lǐng)料。
4、倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。
5、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡,凡購(gòu)入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
6、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手續(xù),填制商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表,經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)和總經(jīng)理批準(zhǔn),據(jù)以列帳,并報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)和總經(jīng)理各一份。
7、為配合采購(gòu)人員編好采購(gòu)計(jì)劃,及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉(cāng)管人員應(yīng)每月終編制庫(kù)存物資余額表,于次月3日前送交總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部一份。
8、各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額,由倉(cāng)管根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向采購(gòu)人員提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)人員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨,以控制庫(kù)存數(shù)量。
9、倉(cāng)管因未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉(cāng)管部承擔(dān)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu),而采購(gòu)人員不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由采購(gòu)人員承擔(dān)。
第10篇 賓館倉(cāng)庫(kù)管理工作流程
賓館倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
一、商品入庫(kù)流程
1、賓館需要購(gòu)進(jìn)商品時(shí),采購(gòu)人應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量。
2、采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)賓館實(shí)際消耗情況,核定進(jìn)貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓,滯銷(xiāo)等情況。
3、購(gòu)進(jìn)貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,采購(gòu)人親自購(gòu)買(mǎi)或通知提貨商送貨時(shí)間。
4、當(dāng)商品從供應(yīng)商運(yùn)抵至賓館倉(cāng)庫(kù)時(shí),庫(kù)管必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫(kù)管必須拒絕收貨,并及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨;若因庫(kù)管人未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該庫(kù)管承擔(dān)。
5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財(cái)務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單),對(duì)進(jìn)貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總金額、效期進(jìn)行核實(shí),核實(shí)正確后填寫(xiě)入庫(kù)單并入庫(kù)保管。
6、入庫(kù)商品明細(xì)必須由庫(kù)管和財(cái)務(wù)核對(duì)后簽字認(rèn)可,做到賬、貨相符。
7、商品驗(yàn)收無(wú)誤后,倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入庫(kù)單及時(shí)記賬,詳細(xì)記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況等,做到帳、貨相符。
8、收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超過(guò)一個(gè)工作日。
二、低值易耗品出庫(kù)流程
1、根據(jù)賓館實(shí)際情況,針對(duì)低值易耗品建立三、四、五樓分倉(cāng)庫(kù),分倉(cāng)庫(kù)備品采取庫(kù)管統(tǒng)一分配制度,分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)消耗情況,定期申請(qǐng)領(lǐng)料,經(jīng)庫(kù)管盤(pán)點(diǎn)后,確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。
2、財(cái)務(wù)根據(jù)庫(kù)管確定的物品品名、數(shù)量開(kāi)據(jù)出庫(kù)單。
3、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)以上單據(jù),方可對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn),對(duì)出庫(kù)商品必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤,方可簽字認(rèn)可出庫(kù),否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
4、出庫(kù)要分清總倉(cāng)庫(kù)和分倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任,庫(kù)管、財(cái)務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫(kù)手續(xù)。
5、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。
6、按出庫(kù)流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
三、消費(fèi)品出庫(kù)流程
1、根據(jù)賓館實(shí)際情況,針對(duì)客房消費(fèi)品建立前臺(tái)小倉(cāng)庫(kù),商品備品由總倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理,小倉(cāng)庫(kù)采用24小時(shí)制補(bǔ)貨制度,前臺(tái)每樣商品出庫(kù)前必須開(kāi)據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺(tái)保管,另兩聯(lián)分別交由庫(kù)管和財(cái)務(wù)。
2、前臺(tái)每次入賬的消費(fèi)商品均須要開(kāi)據(jù)酒水單,酒水單上須詳細(xì)填寫(xiě)商品的品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、房號(hào)、出貨部門(mén)、入賬方式、入賬時(shí)間及制單人姓名。
3、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每天的酒水單,須審查消費(fèi)商品明細(xì),如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應(yīng)及時(shí)催告前臺(tái)按銷(xiāo)售價(jià)格賠償。
4、總倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)根據(jù)每天酒水單情況,及時(shí)將各個(gè)分倉(cāng)庫(kù)消費(fèi)品補(bǔ)齊。
5、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每天的酒水單據(jù),及時(shí)補(bǔ)發(fā)客房?jī)?nèi)消費(fèi)品,如出現(xiàn)未補(bǔ)或漏補(bǔ)現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。
6、財(cái)務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單,匯總后開(kāi)據(jù)出庫(kù)單;出庫(kù)單一式三聯(lián),財(cái)務(wù)保管兩聯(lián),交由庫(kù)管一聯(lián)。
7、庫(kù)管根據(jù)財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)的出庫(kù)單,對(duì)昨日出庫(kù)商品進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,簽字認(rèn)可出庫(kù)。
8、庫(kù)管根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。
9、按出庫(kù)流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
第11篇 管理工作責(zé)任制度－總務(wù)倉(cāng)庫(kù)
總務(wù)倉(cāng)庫(kù)管理工作責(zé)任制度
1、公司物資的采購(gòu)
(1)供應(yīng)商:
辦公用品:
工作服及廣告服:
(2)采購(gòu)流程:每個(gè)月月底填寫(xiě)采購(gòu)單,購(gòu)買(mǎi)下個(gè)月的辦公用品所需量--通知供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)物資--查收物資(包括:規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致,單價(jià)是否正確)--歸類(lèi)放置--簽收送貨單--將采購(gòu)單做進(jìn)erp系統(tǒng)里;
(3)門(mén)市采購(gòu)辦公用品時(shí)必須由門(mén)市人員和門(mén)市管理部申請(qǐng),門(mén)市管理部審批后提交人力資源部方可采購(gòu)。并在每天早上九點(diǎn)之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計(jì)表上傳到群內(nèi)。
2、辦公用品的管理
(1)發(fā)放:
① 堅(jiān)持做到以舊換新;
② 因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的給予照價(jià)賠償;
③ 嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費(fèi)紙張現(xiàn)象,反面能用的紙張需再次利用資源;
④ 做好每日的出倉(cāng)登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。
(2)賬目:
①將每次采購(gòu)的物資有調(diào)整單價(jià)的在《總務(wù)倉(cāng)》修改單價(jià),并將采購(gòu)記錄做進(jìn)《總務(wù)倉(cāng)》后上傳;
②將每天的發(fā)出去的辦公用品于次日早上9:30點(diǎn)前做進(jìn)erp里的出倉(cāng)單,負(fù)責(zé)審單人員在10:00之前審核。
③每個(gè)月的星期五將上個(gè)月的送貨單與供應(yīng)商的核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致,給予結(jié)算貨款。
(3)控制總務(wù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量,每半個(gè)月檢查所有總務(wù)倉(cāng)的庫(kù)存情況,及需采購(gòu)的要本著 節(jié)省成本、價(jià)廉物美、急需辦原則,認(rèn)真仔細(xì)的做好每一筆賬。
3、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備
(1)公司辦公設(shè)備的維修:
① 檢查辦公設(shè)備(包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)是否有問(wèn)題,接到報(bào)障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決,避免影響工作效率。
② 把每次的辦公設(shè)備維修費(fèi)及時(shí)做入辦公用品的維修費(fèi)。
(2)辦公設(shè)備的報(bào)廢:辦公設(shè)備出現(xiàn)故障無(wú)法維修或維修費(fèi)用成本太高,則向上級(jí)提出申請(qǐng),經(jīng)主管同意后才能報(bào)廢,采購(gòu)新的辦公設(shè)備。
第12篇 公司倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律和業(yè)務(wù)要求管理制度
工作紀(jì)律
一、倉(cāng)庫(kù)考勤:由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每月累計(jì)遲到3次者,罰款后開(kāi)除。
三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開(kāi)除。
四、請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假,被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假,否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話(huà)請(qǐng)假。
五、早退:未到下班時(shí)間而離開(kāi)工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計(jì)早退2次者,罰款后開(kāi)除。
六、脫崗:工作時(shí)間內(nèi),保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上,凡離開(kāi)崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者,罰款后開(kāi)除。
七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應(yīng)商索取財(cái)物,必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝,必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者,每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的,扣罰當(dāng)月工資并立即開(kāi)除。
八、下列行為,每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話(huà)、聽(tīng)音樂(lè)、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無(wú)故串崗
業(yè)務(wù)要求
<成品倉(cāng)庫(kù)工作流程>
一、成品入庫(kù)操作流程:
(入庫(kù)保管1)指揮成品在車(chē)間裝車(chē)并統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車(chē)打垛,統(tǒng)計(jì)卸車(chē)數(shù)量→2個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量,登記商品卡,填寫(xiě)入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù),制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售部(晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”不用傳遞)
注意事項(xiàng):必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作,特別是要先入庫(kù),后填入庫(kù)單,再登記明細(xì)賬,最后出盤(pán)點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù):在入庫(kù)過(guò)程中,2個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作。當(dāng)只有1人時(shí),必須拒絕入庫(kù)作業(yè),同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核:在入庫(kù)過(guò)程中,一個(gè)保管員在車(chē)間內(nèi),指揮成品裝車(chē),隨手統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量,并全程跟隨平板車(chē)、監(jiān)督成品從車(chē)間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi);另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi),指揮成品卸車(chē)打垛,隨手統(tǒng)計(jì)其卸車(chē)數(shù)量。
4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后,分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量。只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后,才允許制作入庫(kù)單并記賬。
二、成品出庫(kù)操作流程:
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單內(nèi)容(車(chē)牌號(hào)、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專(zhuān)用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車(chē),隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)裝車(chē)數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口監(jiān)督平板車(chē)卸車(chē),隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)卸車(chē)數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后,兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致,只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無(wú)誤 →把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶(hù),第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門(mén)證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單、商品卡、賬簿、實(shí)物是否相符
注意事項(xiàng):必須貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作,嚴(yán)禁違規(guī)操作;
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫(kù):在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過(guò)程中,2個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時(shí),必須拒絕出庫(kù)作業(yè),同時(shí)必須電話(huà)請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核:發(fā)貨過(guò)程中,一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車(chē)轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計(jì)其數(shù)量;另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口負(fù)責(zé)成品從平板車(chē)向運(yùn)貨汽車(chē)轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。
4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后,分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致,且與提貨人(司機(jī))完全一致后,才允許把出庫(kù)單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。
業(yè)務(wù)要求
一、材料入庫(kù)流程:
供應(yīng)商申請(qǐng)入庫(kù)→(質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格)→搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→保管員指揮打垛,隨手統(tǒng)計(jì)數(shù)量→分類(lèi)匯總?cè)霂?kù)數(shù)量,填寫(xiě)“入庫(kù)單”→按規(guī)定傳遞“入庫(kù)單”→根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬
注意事項(xiàng):
1、(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),質(zhì)檢不合格的材料必須拒絕入庫(kù);)
2、填寫(xiě)入庫(kù)單前,必須檢查材料與“報(bào)貨計(jì)劃單”所列主要內(nèi)容是否相符。
當(dāng)名稱(chēng)、規(guī)格、口味有一項(xiàng)不符時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對(duì)于卷材和托合,當(dāng)名稱(chēng)、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量2%時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對(duì)于箱皮,當(dāng)名稱(chēng)、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量5%時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫(kù)數(shù)量,必須根據(jù)實(shí)際計(jì)量結(jié)果驗(yàn)收,嚴(yán)禁估計(jì)驗(yàn)收。總體原則是:能稱(chēng)重量的稱(chēng)重,能點(diǎn)數(shù)量的點(diǎn)數(shù),能全查的不抽查,必須抽查的盡量大比例抽查。對(duì)于按照固定標(biāo)準(zhǔn)(固定數(shù)量、固定重量)包裝的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,當(dāng)進(jìn)貨量較大時(shí)可采用抽查的方法,但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫(kù)單”的傳遞:“入庫(kù)單”一式四聯(lián),第一聯(lián)送達(dá)牛冬霞;第二聯(lián)送達(dá)主管會(huì)計(jì);第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報(bào)貨計(jì)劃單、質(zhì)檢單一起)送達(dá)采購(gòu)主管;第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根,保管員用于記賬、備查。
5、倉(cāng)庫(kù)主管必須注意,原材料卸車(chē)及入庫(kù),原則上應(yīng)安排在白天進(jìn)行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期間,也不予安排卸車(chē)入庫(kù)工作。
二、材料出庫(kù)流程:
車(chē)間申請(qǐng)領(lǐng)料→填寫(xiě)領(lǐng)料單→對(duì)材料稱(chēng)重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn),材料出庫(kù)→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細(xì)賬→每天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細(xì)賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實(shí)是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”
注意事項(xiàng):
1、必須按出庫(kù)流程的先后順序操作,特別是必須先制單、簽名,后發(fā)料。
2、特別強(qiáng)調(diào):保管員發(fā)料時(shí),必須在現(xiàn)場(chǎng)稱(chēng)重或點(diǎn)數(shù)。下列失職行為,每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料;②保管員不看真實(shí)數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報(bào)的數(shù)量填寫(xiě)領(lǐng)料單;
3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián),第一聯(lián)送達(dá)財(cái)務(wù)部;第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存記賬;第三聯(lián)生產(chǎn)班組存。
第13篇 倉(cāng)庫(kù)安全防范工作制度
1、公司倉(cāng)庫(kù)安全管理制度健全,臺(tái)帳完善,倉(cāng)庫(kù)管理人員安全保衛(wèi)責(zé)任落實(shí)。
2、嚴(yán)格庫(kù)存物品領(lǐng)用登記制度,做到賬物相符。
3、倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗堅(jiān)固,鎖具安全有效。倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定配備性能有效的消防器材,管理人員熟知使用方法。
4、物品按種類(lèi)分庫(kù)儲(chǔ)存,庫(kù)房具備通風(fēng)、避雷、防曬條件。
5、露天貨場(chǎng)堆放整齊,標(biāo)志清晰,防護(hù)設(shè)施齊全,貨物與帳目相符。
第14篇 倉(cāng)庫(kù)安全工作制度
(一)、倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)物資、器材的收發(fā)、領(lǐng)、退核制度，做到帳、卡、物相符。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實(shí)行：雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的“五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專(zhuān)人保管，班后鎖入櫥內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當(dāng)場(chǎng)加蓋注銷(xiāo)章或有發(fā)貨人簽名，并每日裝訂成冊(cè)，以備查考。
(二)、庫(kù)內(nèi)不設(shè)更衣室、休息室，辦公室不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃料搭建擱層。庫(kù)房?jī)?nèi)的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)置或與庫(kù)房有隔離設(shè)施。除經(jīng)消部門(mén)許可外，不準(zhǔn)在庫(kù)房周?chē)罱ㄘ浥?、堆放易燃易爆物品，保持?kù)內(nèi)外主要過(guò)道暢通。經(jīng)常保持庫(kù)區(qū)和庫(kù)房的整潔、對(duì)散落的易燃、可燃物品和庫(kù)區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除。嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)吸煙。危險(xiǎn)品庫(kù)區(qū)不準(zhǔn)吸煙、用火。
(三)、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設(shè)備，不準(zhǔn)用可燃材料做燈置，不應(yīng)當(dāng)使用超過(guò)60瓦以上的燈炮，燈頭等物品應(yīng)保持安全距離，庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)電線(xiàn)。
(四)、庫(kù)房(含門(mén)、窗)必須安全牢固。易于侵入的窗戶(hù)需加裝鐵柵欄等防范設(shè)施，庫(kù)房門(mén)配備大號(hào)掛鎖。倉(cāng)庫(kù)必須制定倉(cāng)庫(kù)管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則。倉(cāng)庫(kù)工作人員必須堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)擅離庫(kù)房，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)，離庫(kù)時(shí)閉離、鎖門(mén)、斷電。
第15篇 半成品五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管崗位職責(zé)工作管理制度
為了保證注塑車(chē)間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫(kù)準(zhǔn)確性,避免和減少次品入庫(kù)率,及時(shí)為生產(chǎn)部門(mén)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù),提高生產(chǎn)和工作效率,合理安排出入庫(kù)時(shí)間,明確責(zé)任落實(shí)到人,特?cái)M管理制度如下:
倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé);
一、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和工作程序,服從上級(jí)指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時(shí)完成工作任務(wù)。
二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號(hào)、名稱(chēng)、顏色,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)情況分門(mén)別類(lèi)存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫(kù)盤(pán)點(diǎn)方便。
三、嚴(yán)把入庫(kù)質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫(kù)產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開(kāi)據(jù)有效入庫(kù)單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報(bào)。
四、嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù),確認(rèn)核簽有效出入庫(kù)單據(jù),按照先入先出的原則出庫(kù),出庫(kù)堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三出庫(kù)、四減庫(kù)存,堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)的原則。
五、嚴(yán)把外購(gòu)件的入庫(kù)質(zhì)量關(guān);入庫(kù)時(shí)首先檢查物品的型號(hào)、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開(kāi)具有效入庫(kù)單,不合格拒收并記錄上報(bào)。
六、嚴(yán)把退換貨管;仔細(xì)核對(duì)所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財(cái)務(wù)要相應(yīng),避免公司經(jīng)濟(jì)損失和倉(cāng)庫(kù)混亂。
七、賬務(wù)做到日清月結(jié),每月末必須盤(pán)點(diǎn),配合公司財(cái)務(wù)做好盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。
八、做好倉(cāng)庫(kù)安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉(cāng)庫(kù)、物品安全完整,庫(kù)容整潔。
九、努力鉆研本崗位管理技巧,積極主動(dòng)提出合理化建議。
十、圓滿(mǎn)完成公司交給的工作任務(wù)。
入庫(kù)管理;
一、入庫(kù)時(shí)檢查所入庫(kù)產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫(kù),不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開(kāi)單,如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報(bào)。
二、所入庫(kù)的合格產(chǎn)品,入庫(kù)單據(jù)必須填寫(xiě)完整,寫(xiě)清入庫(kù)日期、產(chǎn)品型號(hào)、名稱(chēng)、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。
三、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間裝袋入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化,
四、半成品入庫(kù)后必須按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)時(shí)方便查找。
五、每天下班前,必須對(duì)每張入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后,及時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
出庫(kù)管理;
一、半成品出庫(kù)時(shí),原則上采用先進(jìn)先出法。出庫(kù)時(shí)必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用,組裝車(chē)間領(lǐng)用的半成品必須有車(chē)間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。
二、領(lǐng)料單必須注明型號(hào),規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉(cāng)庫(kù)管理有權(quán)拒領(lǐng)。
三、庫(kù)存清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因并作出相應(yīng)的處理,如屬短缺或需報(bào)廢處理的,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才可進(jìn)行處理,一律不準(zhǔn)私自調(diào)整處理。
四、每天下班前,必須對(duì)每張出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后,及時(shí)把2聯(lián)單交給財(cái)務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
其他管理制度;
一、倉(cāng)庫(kù)管路員要具備較強(qiáng)的責(zé)任心,按時(shí)上崗堅(jiān)守崗位,不得無(wú)故離崗、脫崗,對(duì)突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有半成品必須擺放整理,場(chǎng)地每天打掃干凈,使工作場(chǎng)地保持在干凈、整潔、通道寬敞,創(chuàng)造和維護(hù)良好的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境。
三、要以良好的心態(tài)對(duì)待本職工作,做到工作中安心、檢驗(yàn)時(shí)細(xì)心、待人時(shí)熱心、遇事時(shí)寬心,努力提高自己業(yè)務(wù)能力和工作效率。
四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作,以提高公司各個(gè)部門(mén)的工作效率,為公司創(chuàng)造更大效益。
第16篇 倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作制度
倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)制度
為保證公司煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)安全,認(rèn)真做好煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作,根據(jù)實(shí)際情況,制定本制度:
1、倉(cāng)庫(kù)守護(hù)員必須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn),并考試合格,取得相應(yīng)的資格證,能夠熟練使用消防設(shè)施。
2、煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到三防,人防、犬防與安全報(bào)警設(shè)施。
3、倉(cāng)庫(kù)守護(hù)員、門(mén)衛(wèi)嚴(yán)禁飲酒上崗,必須保證24小時(shí)值班。
4、作好進(jìn)出庫(kù)區(qū)人員檢查、登記。進(jìn)入庫(kù)區(qū)人員必須將身上攜帶的火種交給門(mén)衛(wèi)暫管。
5、值班人員應(yīng)每隔1小時(shí)對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)外巡邏一次。在麥?zhǔn)铡⑶锸?、清明、春?jié)等易出現(xiàn)流動(dòng)火源時(shí),應(yīng)增加巡邏次數(shù)。及時(shí)清除倉(cāng)庫(kù)周邊的樹(shù)葉、干草、植物秸稈等易燃物品,消除事故隱患。
6、未經(jīng)批準(zhǔn),嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員、車(chē)輛進(jìn)入庫(kù)區(qū)。進(jìn)入庫(kù)區(qū)的車(chē)輛必須加戴防火罩。車(chē)輛在裝卸時(shí)必須熄火。
7、在距庫(kù)房50m內(nèi)嚴(yán)禁使用火爐取暖、做飯。
8、必須保證報(bào)警設(shè)施有效。
9、保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)內(nèi)商品進(jìn)行檢查、核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。
10、保管員應(yīng)妥善保管庫(kù)房鑰匙,不得隨意借給他人代開(kāi)庫(kù)房。
第17篇 浴場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理工作制度
一、工作職責(zé)：
倉(cāng)庫(kù)設(shè)有倉(cāng)庫(kù)管理員，負(fù)責(zé)保管酒店的各類(lèi)經(jīng)營(yíng)物品，主要為經(jīng)營(yíng)所需的耐用品和非消耗品。并做好各類(lèi)物品的登記，物品的明細(xì)帳冊(cè)及驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)物品和出倉(cāng)物品的發(fā)放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
二、工作標(biāo)準(zhǔn)：
1、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物品必須要嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票名不符，以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用要求的應(yīng)拒絕接收，并立即向采購(gòu)人員或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)遞交物品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和反映情況說(shuō)明。
2、所有進(jìn)倉(cāng)的物料，必須填制驗(yàn)收單，物料經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉(cāng)接收手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、損壞、變質(zhì)、變形、變爛等問(wèn)題，均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理。
3、領(lǐng)用物料必須填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)使用崗位領(lǐng)班簽名再交由倉(cāng)庫(kù)核實(shí)后，方可發(fā)放其物品。
4、物料出庫(kù)，必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量、物品發(fā)放的崗位、審批、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記帳及送財(cái)務(wù)部一份便于做帳統(tǒng)一計(jì)算成本。
5、倉(cāng)庫(kù)對(duì)任何崗位均應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
6、為確保倉(cāng)庫(kù)安全，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨必須在倉(cāng)庫(kù)辦公地方發(fā)貨，原則上不得讓領(lǐng)貨人員進(jìn)庫(kù)挑選貨物。(為保證營(yíng)業(yè)的正常進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)必須保證每日8：00――17：00必須在酒店，每天所需經(jīng)營(yíng)物品補(bǔ)充集中在此時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取，除特殊情況以外其它時(shí)間內(nèi)不領(lǐng)貨)。
7、倉(cāng)庫(kù)所有物品應(yīng)分類(lèi)擺放，分批存放，倉(cāng)庫(kù)須做到隨時(shí)提供物品庫(kù)存清單，空缺情況，并可根據(jù)營(yíng)業(yè)實(shí)際消耗狀況分析，做到物品提前清購(gòu)，若倉(cāng)庫(kù)未能及時(shí)清購(gòu)而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)按最低存易提出清購(gòu)，而采購(gòu)員不能按時(shí)到貨，責(zé)任由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。
8、除倉(cāng)庫(kù)管理員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
9、進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)不的存放私人物品或其他單位物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，全部給予沒(méi)收處理。
10、任何人員，除驗(yàn)收所需外，不得隨意試用已入庫(kù)的商品物資。
11、倉(cāng)庫(kù)因定期檢查消防設(shè)施，注意放火防盜。
浴場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)安全制度
1、庫(kù)房應(yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)防火工作.
2、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，且嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入庫(kù)房.
3、物品入庫(kù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查是否留有火種，特別是對(duì)草包，紙包，布包物品需嚴(yán)格檢查，如有可疑應(yīng)另外存放，進(jìn)行觀察.
4、庫(kù)房?jī)?nèi)的照明燈具及其線(xiàn)路應(yīng)按照電力設(shè)計(jì)規(guī)范，由正式電工安裝，維修，引進(jìn)庫(kù)房?jī)?nèi)的電線(xiàn)必須裝置在金屬或硬質(zhì)難燃塑料套管內(nèi)，禁止亂拉臨時(shí)線(xiàn)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵、交流電鐘和電視機(jī)等電器設(shè)備，不應(yīng)當(dāng)使用六十瓦以上的白熾燈，不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)，不準(zhǔn)用不合格的保險(xiǎn)裝置.
6、每年要至少兩次對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的燈具，電線(xiàn)等設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)電線(xiàn)老化、破損、絕緣不良可能引起打火，短路等不安全因素，必須及時(shí)更新，維修.
7、儲(chǔ)存化學(xué)易燃，易爆物品的庫(kù)房，應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)，安裝防爆，隔 離或密封式電器照明設(shè)備.
8、化學(xué)易燃物品庫(kù)不應(yīng)設(shè)置在高層建筑內(nèi)，獨(dú)立設(shè)置時(shí)，應(yīng)留有足夠的防火間距，遠(yuǎn)離人員密集場(chǎng)所和經(jīng)常有明火的部位，并應(yīng)根據(jù)防雷的要求裝置避雷設(shè)備.
9、各種物品應(yīng)根據(jù)不同性質(zhì)分庫(kù)，分區(qū)，分類(lèi)儲(chǔ)存，不準(zhǔn)將性質(zhì)相互抵觸，滅火方法不同的物品混存，并應(yīng)在特殊物品的庫(kù)房門(mén)外標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱(chēng)，性質(zhì)和滅火方法.
10、物品應(yīng)按 五距 要求碼放:
a.頂距: 貨垛距頂50厘米;
b.燈距: 貨距燈50厘米;
c.墻距: 貨垛距墻50--80厘米;
d.柱距: 垛與柱子10--20厘米;
e.垛距: 貨與垛之間為100厘米，主要通道寬度不應(yīng)小于1.5米.
11、易燃和可自燃物品應(yīng)存放在溫度較低，通風(fēng)良好的庫(kù)房，并應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)定時(shí)測(cè)溫.
12、遇水容易發(fā)生燃燒，爆炸的化學(xué)易燃物品，不得存放在潮濕和容易 積水的地方.
13、受陽(yáng)光照射容易燃燒，爆炸的化學(xué)易燃物品和閃點(diǎn)在45攝氏度以下的桶裝易燃液體不準(zhǔn)露天存放，且在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施.
14、化學(xué)易燃物品在入庫(kù)前應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查，其客器應(yīng)當(dāng)密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)，分解等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行安全處理.
15、在易燃和可燃物品的庫(kù)房外，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志，在庫(kù)房附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修及動(dòng)用明火.
16、要保持庫(kù)內(nèi)通道和入口暢通，消防器材要放在指定地點(diǎn)，不得隨意移動(dòng)，在消防器材一米范圍內(nèi)不能堆放物品.
17、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室，休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建隔層.
18、工作人員必須熟悉消防器材放置的地點(diǎn)，掌握消防器材的使用方法， 負(fù)責(zé)撲救初起火 災(zāi).
19、每天下班前要進(jìn)行防火 安全檢查，做到人走燈滅、鎖門(mén).
第18篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程范例
公司倉(cāng)庫(kù)管理工作流程范本
成品進(jìn)倉(cāng)管理流程
1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。
2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購(gòu)量時(shí),倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取得營(yíng)銷(xiāo)部有權(quán)人的書(shū)面通知后才能超量收貨。
3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專(zhuān)用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對(duì)方。 4、倉(cāng)管員在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)單》,并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專(zhuān)用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。
5、返修品回倉(cāng),以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?注明原《采購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。
成品出倉(cāng)管理流程:
1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類(lèi)放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷(xiāo)售單》,等待營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉(cāng)管員根據(jù)客戶(hù)持有的已蓋章《銷(xiāo)售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份,由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶(hù)簽字,一份交客戶(hù),一份倉(cāng)庫(kù)自留。
4、營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)流程
4.1、營(yíng)銷(xiāo)部將客戶(hù)傳真來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》輸入電腦,并由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核。查詢(xún)當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷(xiāo)售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。
4.2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷(xiāo)售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)確認(rèn)客戶(hù)貨款余額的狀況。若客戶(hù)有足夠的貨款余額,則審核此《銷(xiāo)售單》(已審核《銷(xiāo)售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》(對(duì)于批發(fā)客戶(hù))或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》(對(duì)于加盟商)傳給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。)。若客戶(hù)貨款余額不足,則等待客戶(hù)貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。
4.3、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶(hù)。
4.4、營(yíng)銷(xiāo)部分析加盟商及其專(zhuān)賣(mài)店的庫(kù)存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。
4.5、分析分公司和自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的庫(kù)存和銷(xiāo)售情況,若需要補(bǔ)貨,則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專(zhuān)賣(mài)店。若需要在分公司或?qū)Ｙu(mài)店之間調(diào)撥貨品,開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷(xiāo)部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。
4.6、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和專(zhuān)賣(mài)店傳回的銷(xiāo)售單,沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。
4.7、營(yíng)銷(xiāo)部審核加盟商傳回的銷(xiāo)售《出倉(cāng)單》,沖減加盟商庫(kù)存。
4.8、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
4.9、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。
4.10、營(yíng)銷(xiāo)部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程:
1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備
倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門(mén)填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷(xiāo)部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶(hù)在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。 財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行
倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨,對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤(pán)小組,對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán),出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。 倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組,以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤(pán)資料,從初盤(pán)資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯(cuò)率高于1%,倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤(pán)點(diǎn)后期工作
倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單,電腦自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因,并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。
4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定
盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作,下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱(chēng)、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第19篇 倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)組織機(jī)構(gòu)工作制度
倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)組織機(jī)構(gòu)制度
為了加強(qiáng)本企業(yè)煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)的管理,落實(shí)安全保衛(wèi)制度的實(shí)施,經(jīng)研究決定成立倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)組織機(jī)構(gòu),其人員組成及主要職責(zé)如下:
一、人員組成
倉(cāng)庫(kù)主任:
倉(cāng)庫(kù)保管員:
倉(cāng)庫(kù)守護(hù)員:
二、主要職責(zé)
(1)倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)全面的安全保衛(wèi)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)報(bào)告。
(2)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)商品的出入庫(kù)管理,收存和發(fā)放煙花爆竹必須進(jìn)行登記,做到賬目清楚,賬物相符;變質(zhì)和過(guò)期失效的煙花爆竹,應(yīng)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理;有責(zé)任協(xié)助倉(cāng)庫(kù)守護(hù)員做好倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作。
(3)倉(cāng)庫(kù)守護(hù)員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作要盡職盡責(zé),發(fā)現(xiàn)煙花爆竹丟失、被盜,必須及時(shí)報(bào)告所在地公安機(jī)關(guān);能夠熟練使用消防設(shè)施,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患;有責(zé)任作好進(jìn)出庫(kù)區(qū)人員檢查、登記工作。
第20篇 醫(yī)療器械倉(cāng)庫(kù)工作制度
一、入庫(kù)與保管
1.每月按科需要量制定各種器材物品的采購(gòu)計(jì)劃，交采購(gòu)人員進(jìn)貨。采購(gòu)人員要從正常渠道并貨比三家后慎重采購(gòu)。
2.購(gòu)進(jìn)及退庫(kù)物品由采購(gòu)人員或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫(xiě)入庫(kù)單，會(huì)同保管人員共同驗(yàn)收并簽字。
3.驗(yàn)收時(shí)詳細(xì)檢查，認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、金額，無(wú)誤后方可入庫(kù)，不符合要求的及時(shí)退貨。
4.入庫(kù)單一式三份，第一聯(lián)采購(gòu)存查；第二聯(lián)隨原始單據(jù)向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)；第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。
5.倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)按各種性能規(guī)格分類(lèi)保管，注意室內(nèi)溫度、濕度、避光、通風(fēng)及失效期，防止失效和變質(zhì)。
6.每次發(fā)放完畢，應(yīng)出賬核對(duì)實(shí)物一次，每季度與財(cái)務(wù)科核對(duì)一次，以掌握全年進(jìn)銷(xiāo)金額及合理庫(kù)存，保證賬實(shí)相符，避免脫檔和積壓。專(zhuān)科使用消耗品，由倉(cāng)庫(kù)保管，不得以領(lǐng)代銷(xiāo)。
7.各科新領(lǐng)的醫(yī)療器械，按規(guī)定品種隨時(shí)填入各器械分戶(hù)賬內(nèi)，報(bào)廢的醫(yī)療器械也必須從分戶(hù)賬內(nèi)減去，半年與各科核對(duì)賬目一次。
8.嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢賠償制度，加強(qiáng)醫(yī)療器械的修理和修舊利廢，保證醫(yī)療需要，節(jié)約開(kāi)支。
9.每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，追查責(zé)任。
10.保管人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，必須辦理移交手續(xù)并應(yīng)由科主任監(jiān)交，交接雙方與監(jiān)交人應(yīng)在有關(guān)賬卡、表格上簽字以示負(fù)責(zé)。
11.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防火設(shè)備，門(mén)窗牢固，注意隨時(shí)加鎖，經(jīng)常檢查，下班后切斷電源，確保安全。
12.嚴(yán)格管理，隨時(shí)宣傳節(jié)約開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)。
二、采購(gòu)
1.根據(jù)各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)性質(zhì)和醫(yī)療教學(xué)科研需要，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行采購(gòu)。固定資產(chǎn)需科主任和分管院長(zhǎng)同意簽字后，方能采購(gòu)。1000元以上的資產(chǎn)，需院長(zhǎng)辦公會(huì)討論批準(zhǔn)后，方能采購(gòu)。
2.庫(kù)存定額在供貨正常情況下，一般限定4～6月的庫(kù)存量，特殊情況可適當(dāng)增加。
3.對(duì)搶救患者急需物品，可隨時(shí)采購(gòu)。采購(gòu)員要千方百計(jì)聯(lián)系貨源，保障臨床搶救使用。
三、報(bào)廢領(lǐng)發(fā)
1.各科室每月9日、24日將領(lǐng)取及報(bào)廢物品填領(lǐng)條及報(bào)廢單，按時(shí)領(lǐng)取。報(bào)廢物品需持實(shí)物，填寫(xiě)好報(bào)廢、賠償單，根據(jù)醫(yī)院有關(guān)規(guī)定予以報(bào)廢或賠償。
2.大型儀器報(bào)廢須經(jīng)科主任簽字，上報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3.每月按規(guī)定時(shí)間，根據(jù)各科室需要發(fā)放各種物品。發(fā)放時(shí)由保管人員填寫(xiě)出庫(kù)單，一式三份（一份交需方、一份交財(cái)務(wù)科、一份作庫(kù)存）并應(yīng)雙方簽字。
4.進(jìn)口儀器及大型醫(yī)療器械，經(jīng)技師驗(yàn)收后發(fā)放，同時(shí)向使用者講解儀器性能、使用說(shuō)明及注意事項(xiàng)。
