制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常涵蓋以下幾個核心部分：
1. 組織架構(gòu)：描述各部門的職能與相互關系。
2. 崗位職責：明確各職位的工作任務、權限和期望成果。
3. 工作流程：定義完成任務的具體步驟和時間表。
4. 行為規(guī)范：設定員工的職業(yè)道德和行為準則。
5. 考核評估：設立績效指標和評價體系，定期進行考核。
6. 獎懲機制：規(guī)定獎勵優(yōu)秀表現(xiàn)和處理違規(guī)行為的措施。
7. 培訓與發(fā)展：規(guī)劃員工的技能提升和職業(yè)發(fā)展路徑。
注意事項
制定工作制度時，應注意以下幾點：
1. 合法合規(guī)：確保制度符合國家法律法規(guī)，尊重員工權益。
2. 全員參與：鼓勵員工參與制度的制定，增強制度的認同感。
3. 持續(xù)改進：定期評估制度的有效性，適時修訂更新。
4. 溝通透明：制度發(fā)布前要充分溝通，確保員工理解并接受。
5. 落地執(zhí)行：制度不僅要寫在紙上，更要體現(xiàn)在日常工作中。
制度格式
工作制度的格式一般包括標題、正文和簽署三個部分：
1. 標題：清晰地表明制度的名稱，如“xx部門工作管理制度”。
2. 正文：詳細列出各項規(guī)定，每一條應獨立成段，便于閱讀。
3. 簽署：由相關部門負責人和高層管理者簽字確認，體現(xiàn)權威性。
在撰寫和實施工作制度時，需注重其實效性，結(jié)合組織的實際情況，使制度成為推動工作高效運行的有力工具。只有這樣，工作制度才能真正發(fā)揮其應有的作用，促進醫(yī)院的健康發(fā)展。
醫(yī)院內(nèi)部工作制度范文
第1篇 第1醫(yī)院內(nèi)部審計工作制度
第一醫(yī)院內(nèi)部審計工作制度
一、審計科在院長領導下,獨立行使內(nèi)部審計職權,對院領導負責,并報告工作。在業(yè)務上受主管部門內(nèi)部審計機關和國家審計機關指導。
二、依照國家法律、法規(guī)和政策,對全院財務收支和有關經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督,主要任務是:
1、財務計劃及預算的執(zhí)行和決算;
2、醫(yī)療事業(yè)各專項經(jīng)費的管理和使用;
3、基本建設資金的預決算;
4、醫(yī)療資產(chǎn)的管理和使用;
5、國家財經(jīng)法紀的執(zhí)行情況;
6、有關重要經(jīng)濟合同的可能性、合法性和效益性;
7、財務收支的實性、合法性、合理性和效益性;
8、醫(yī)院領導、上級內(nèi)審機構(gòu)交辦的其他任務。
三、審計科要配合有關科室建立健全嚴密的、有效地內(nèi)部控制制度。
四、凡需審計項目,應按審計工作程序開展工作。
五、審計人員對正在進行的嚴重違反財經(jīng)紀律及嚴重損失浪費行為,有權作出臨時制止決定,并將情況及時向院領導匯報。
六、審計科擬定年度審計計劃,提出審計項目,年終時作出總結(jié)。
第2篇 人民醫(yī)院內(nèi)部審計工作制度
區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)部審計工作制度
為加強醫(yī)院內(nèi)部的審計工作,根據(jù)審計部門《關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》的要求,制定本制度。
一、醫(yī)院實行內(nèi)部審計制度,以加強內(nèi)部管理和監(jiān)督,維護財經(jīng)紀律,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益和社會效益。
二、審計工作由醫(yī)院經(jīng)濟管理小組負責,在院長領導下,依照國家法律、法規(guī)和政策,負責本院經(jīng)濟部門業(yè)務收支及其經(jīng)濟效益進行內(nèi)部審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計職權,對院長負責并報告工作。
三、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T,接受上級審計機關的業(yè)務指導并協(xié)助上級審計機關對醫(yī)院審計。
四、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對審計范圍內(nèi)的下列專項進行內(nèi)部審計監(jiān)督:
(一)醫(yī)院財務計劃或者預算的執(zhí)行和決算。
(二)與醫(yī)院財務收支有關的經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。
(三)內(nèi)部控制制度的健全、有效。
(四)醫(yī)院財產(chǎn)、物資的管理情況。
(五)專項資金的提取、使用。
(六)國家財經(jīng)政策、計劃、規(guī)章制度、法令的執(zhí)行情況。
(七)醫(yī)院院長交辦或?qū)徲嫏C關委托的其他審計事項。
五、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對本院與外單位合作項目的投入資金、財產(chǎn)的使用及其效益,進行內(nèi)部審計監(jiān)督。
六、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)醫(yī)院的規(guī)定,對有關經(jīng)濟活動實行審簽制度。
七、根據(jù)醫(yī)院內(nèi)部審計工作的需要,被審計部門應按時向?qū)徲嫏C構(gòu)報送有關的計劃、預決算、報表和文件資料等。
八、醫(yī)院內(nèi)部審計的主要職權是:
(一)檢查憑證、賬表、決算、資金和財產(chǎn),查閱有關文件資料。
(二)參加有關的會議。
(三)對審計的有關事項,進行調(diào)查并索取證明材料。
(四)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法紀,嚴重損失浪費行為,做出臨時的制止決定。
(五)對阻撓、破壞審計工作以及拒絕提供有關資料的,經(jīng)院長批準,可以采取必要的臨時措施,并提出追究有關人員責任的建議。
(六)提出改進管理、提高效益的建議,以及糾正、處理違反財經(jīng)法紀行為的意見。
(七)對嚴重違反財經(jīng)法紀和造成嚴重損失浪費的人員,提出追究責任的建議。
(八)對審計工作中的重大事項,向上級內(nèi)部審計機構(gòu)和審計機關反映。
九、院長可以在管理權限范圍內(nèi)授予院內(nèi)審計機構(gòu)經(jīng)濟處理、處罰的權限。
十、醫(yī)院內(nèi)部審計工作的主要程序是:
(一)根據(jù)上級部署和醫(yī)院的具體情況擬訂審計項目計劃,報經(jīng)院長批準后實施。
(二)實施審計時,應當事前通知被審計部門。
(三)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,可隨時向有關部門和人員提出改進意見。審計終結(jié),提出審計報告,征求被審計部門的意見后,報送院長,經(jīng)批準的審計結(jié)論和決定,被審計部門必須執(zhí)行。
(四)被審計部門對審計結(jié)論和決定如有異議,可以向院長提出申訴。
十一、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對辦理的審計事項,必須建立審計檔案,按照規(guī)定管理。
十二、醫(yī)院內(nèi)部審計人員應具有較高的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì),有較豐富的財務工作經(jīng)驗和審計工作經(jīng)驗,有較高的會計理論水平,熟悉有關政策、法令和制度。
十三、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)的負責人員,按照干部管理權限的規(guī)定任免,并應事前征求上級主管部門的意見。
按照國家規(guī)定,評定醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)人員的專業(yè)技術任職資格,聘任內(nèi)部審計人員。
十四、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)要依法審計,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,保守秘密。不得濫用職權,徇私舞弊,泄露秘密,玩忽職守。
十五、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)人員行使職權,受國家法律保護,醫(yī)院任何部門及個人不得打擊報復。
十六、對違反本規(guī)定的部門和個人,根據(jù)情節(jié)輕重,給予行政處分、經(jīng)濟處罰或者提請有關部門處理。
第3篇 第4人民醫(yī)院內(nèi)部審計工作制度
第四人民醫(yī)院內(nèi)部審計工作制度
為加強我院財務收支以及經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督,嚴肅財經(jīng)紀律,提高經(jīng)濟效益,促進廉政廉醫(yī)建設,維護我院合法權益,保證各項工作的順利開展,制定本制度:
一、醫(yī)院設立內(nèi)部審計小組,負責對本院財務收支的真實、合法、效益進行監(jiān)督,并協(xié)助上級審計機關對醫(yī)院審計。
二、審計小組及其工作人員在院長領導下,依照國家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定,對本院的財務收支及其經(jīng)濟效益進行內(nèi)部審計。審計小組及其工作人員接受上級主管部門、財政、稅務審計機構(gòu)的業(yè)務指導和監(jiān)督。
三、審計工作人員應有較高的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì),有較高的會計理論水平和工作經(jīng)驗,熟悉有關政策、法令和制度。應當依法審計,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,保守秘密。審計工作人員依法行使職權,受法律保護,任何人不得打擊報復。
四、審計小組成對下列事項進行審計監(jiān)督:
1.財務計劃、單位預算的執(zhí)行和決算;
2.財務收支及其有關的經(jīng)濟活動;
3.醫(yī)院財產(chǎn)物資的購置、使用和管理;
4.國家財政法規(guī)和部門、單位財務制度的執(zhí)行;
5.經(jīng)濟效益評價;
6.建設項目、修繕工程的預、決算;
7.經(jīng)濟合同的簽訂和執(zhí)行;
8.其他審計事項。
五、審計小組根據(jù)國家政策、上級審計機關和院領導的要求,確定審計工作的重點,編制審計項目計劃。
六、審計小組確定審計事項后,應通知有關科室,有關科室應當配合好審計工作。
七、審計工作人員通過審查憑證、賬表、查閱文件、資料,檢查資金和財產(chǎn),向有關人員調(diào)查取證,取得的證明材料應當有提供者的簽名、蓋章。
八、工作人員對審計事項進行審計后,提出改進管理、提高效益的建議,以及糾正、處理違反財經(jīng)法紀行為的意見,應當向領導提供審計報告。
九、審計報告在報告院領導前應當征求有關科室的意見,有關科室應當在收到審計報告后10天內(nèi)提出書面意見。
十、審計小組審定審計報告,對審計事項評價出具審計意見書和審計決定,有關科室必須執(zhí)行和采納。有關科室對審計結(jié)論和決定不服的,可在收到審計報告和決定之日起15日內(nèi)向上一級審計機關申請復審。復審其間,原審意見和決定照常執(zhí)行。
十一、審計小組應當檢查審計意見和決定的執(zhí)行情況,并建立審計檔案,按規(guī)定辦理。
十二、審計小組的職權和法律責任。
1.審計小組在審計過程中有下列監(jiān)督檢查權:
(1)要求財務科及有關科室報送財務預算、財務計劃、決算、會計報表以及其他有關材料;
(2)檢查財務科及有關科室相關賬目、資產(chǎn)、檢測財務會計軟件、查閱相關資料,參加計財科及有關科室的相關會計核算。
2.違反財經(jīng)法規(guī)有關責任人可依據(jù)審計法提出處理建議。
3.對審計工作人員,有違反審計法規(guī)規(guī)定的,按照干部管理權限,提出行政處理建議。
