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重要性和意義
在企業(yè)管理中，安全制度猶如航海圖，引導(dǎo)我們規(guī)避風險，確保企業(yè)穩(wěn)健運營。它不僅定義了員工的行為規(guī)范，也塑造了企業(yè)的安全文化，降低意外事故發(fā)生的可能性，保障了人員的生命安全和公司的財產(chǎn)安全。安全制度的存在，如同一道無形的防護墻，為企業(yè)的長期發(fā)展保駕護航。
安全制度有哪些
一套完整的安全制度通常包括但不限于以下幾個部分：風險評估機制，規(guī)定如何識別和評估潛在危險；應(yīng)急響應(yīng)計劃，詳述面對突發(fā)事件的應(yīng)對策略；安全培訓(xùn)計劃，確保員工了解并能執(zhí)行安全規(guī)程；安全操作規(guī)程，明確日常工作中應(yīng)遵守的安全規(guī)則；以及定期的安全檢查制度，以預(yù)防為主，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。
注意事項
制定安全制度時，需注重以下幾點：制度應(yīng)具有針對性，針對不同部門、崗位設(shè)定相應(yīng)的安全規(guī)定；制度應(yīng)簡潔明了，避免復(fù)雜的法律術(shù)語，確保員工能理解并執(zhí)行；制度需定期更新，以適應(yīng)不斷變化的工作環(huán)境和法規(guī)要求；制度的執(zhí)行和監(jiān)督同樣重要，必須確保其落地實施，而非停留在紙面。
安全制度是企業(yè)安全管理的核心，它的建立和完善需要管理層的深思熟慮和全員的共同參與。只有這樣，我們才能構(gòu)建起堅實的安全屏障，實現(xiàn)企業(yè)的安全、高效運行。
安全風險管控制度范文
第1篇 煤業(yè)安全風險管控制度
第一條 每月最后一個安全辦公會由礦長組織進行月度安全風險管控分析，布置下月份安全風險管控重點，并且做好會議記錄。
第二條 每旬由各專業(yè)分管負責人，組織進行一次本專業(yè)風險管控重點實施情況檢查分析，并有分析評估報告，改進完善風險管控措施，檢查分析報告及管控措施改進情況要存檔備查。
第三條 嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，領(lǐng)導(dǎo)帶班要重點檢查重大風險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)專業(yè)進行整改，并做好相關(guān)記錄。
第四條 安全管理部負責，對重大安全風險、管控責任人、主要管控措施在井口進行公示。
第五條 各相關(guān)專業(yè)要定期完善安全風險清單并制定相應(yīng)的管控方案及管控措施。
第六條 各專業(yè)要將安全風險辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。
第七條 風險評估結(jié)果應(yīng)用情況要形成文字資料，存檔備查。
第八條 由礦長組織實施重大安全風險管控措施，制定專門的管控方案，明確管控責任，明確人員、技術(shù)、資金的保障措施。
第九條 礦領(lǐng)導(dǎo)嚴格執(zhí)行帶班下井制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交風管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實。
第2篇 某選煤廠安全風險管控制度
1.識別生產(chǎn)活動過程中的危險源,制定有效的管理標準和管理措施。
2.各車間根據(jù)實際情況負責組織對危險源管理標準、管理措施的制定、評審和培訓(xùn),并組織考試,合格后方可上崗作業(yè)。
3.作業(yè)規(guī)程由車間技術(shù)人員負責編制,在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險源,在規(guī)程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
4.當作業(yè)場所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時,各車間技術(shù)員必須組織現(xiàn)場作業(yè)人員進行危險源的辨識,并制定通過審批的管理標準、管理措施,否則不準施工。
5.各車間風險管理小組成員,負責本車間生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識,分級分類、培訓(xùn)、對危險源的日常監(jiān)測。
6.廠部負責風險管理工作計劃的制定,并負責監(jiān)督指導(dǎo)及風險管理要素的審核。
第3篇 安全風險管控制度
一、為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，明確安全風險的辨識范圍、方法、和安全風險辨識、評估、管控工作流程，實現(xiàn)對風險的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求評分辦法》，特制定本制度。
二、安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負責建立健全全礦安全風險預(yù)控管理體系，并嚴格監(jiān)督落實。安全風險預(yù)控管理體系包括：管理方針、風險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風險預(yù)控責任體系應(yīng)符合“pdca”的運行模式。
注：pdca分別表示：p-plan(計劃)；d-do（實施）；c-check(檢查)；a-action（改進）。
三、風險預(yù)控管理流程
（一）危險源辨識。
1、年度危險源辨識
（1）每年底由礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)，爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風險辨識；
（2）危險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進行培訓(xùn)；
（3）辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；
（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；
①危險源辨識可采用安全檢查表法（scl），也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施；
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識；
（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風險對發(fā)生風險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進行評估，并形成初評報告，并于當年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦qq工作群。
（3）年度安全風險辨識工作由安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
3、專項危險源辨識
（1）專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進行相關(guān)知識培訓(xùn)；
（3）辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；
（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識，并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；
①危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實際相符，具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施；
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識
（2）新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險進行1次專項辨識；
生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險1次專項辨識；
啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行1次專項辨識；
發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負責人和業(yè)務(wù)科室對安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進行1次針對性的專項辨識；
（二）風險評估
1、危險源辨識完成后相關(guān)負責人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危險源進行風險評估，并確保：
(1)各相關(guān)科室對職責范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進行風險評估，并對風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；
①風險評估應(yīng)采用依據(jù)風險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析（mes）進行風險等級判定，各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議，由安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施；
②根據(jù)風險評估結(jié)果對辨識出的風險源分以下幾個等級：
評估結(jié)果分級
①藍色風險5級風險：輕稍危險，需要注意（或可忽略的）。崗位人員應(yīng)引起注意。
②深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。班組、隊應(yīng)引起關(guān)注。
③黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。（業(yè)務(wù)科室、安全科）應(yīng)引起關(guān)注。
④橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理。
⑤紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。
（2）在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風險評估，并保留評估的記錄：
①新改擴項目前；
②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時；
③ 為特定項目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等）制定安全措施前；
④執(zhí)行重大風險任務(wù)前；
⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前；
⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項；
⑦調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風險。
年度安全風險評估工作由安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
專項安全風險評估工作由相關(guān)組織人員組織，有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
(三)風險管理對象、管理標準和管理措施
1、在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風險管理對象，并符合下列要求：
①風險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；
②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風險管理對象制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序；
③管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；
④管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；
⑤安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
（四）危險源監(jiān)測
煤礦應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
（五）公告警示
1、由安全科負責在井口公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
2、由各相關(guān)科室負責在分管范圍內(nèi)存在重大安全風險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
3、由各相關(guān)隊負責在各崗位公布各崗位存在的安全風險及防范措施。
（六）分級管控
1、分級管控
①藍色風險5級風險：輕微危險由崗位人員自己注意。
②深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險由班組、隊應(yīng)進行監(jiān)管。
③黃色風險3級風險：中度（顯著）危險由業(yè)務(wù)科室、隊進行監(jiān)管，安全科登記關(guān)注。
④橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理。
⑤紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險）必須立即停止作業(yè)進行整改。
2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：
（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式；
（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；
（4）根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施；
（5）在進行重大以上風險任務(wù)時，應(yīng)編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
3、及時完善相關(guān)標準、制度
（1）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應(yīng)的管控措施；
（2）安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
（3）新采區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果及時完善設(shè)計方案，科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進行選型、確定勞動組織等。
（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前專項辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施，并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
（6）發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施，并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
（七）風險管控
1、管控措施
（1）每年由安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風險預(yù)控管理實施方案，確保人員、技術(shù)、資金有保障。
（2）采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全風險管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定
（3）對劃定的重大安全風險區(qū)，由風險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。
2、監(jiān)督檢查
（1）定期檢查
①礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。
②分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施。
2、現(xiàn)場檢查
（1）所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并填報重大安全風險管控表。
（2）各級安全管理人員要對安全風險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改。
（3）場安全員、瓦斯員要對當班所管區(qū)域安全風險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改
（八）保障措施
1、信息與溝通
煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：
（1）各級要保證職工參與風險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；
（2）各級要保證職工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；
（3）班組長要明確現(xiàn)場或當班急救人員，并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；
（4）班組長必須組織當班職工進行班前、作業(yè)前風險評估，作業(yè)中存在不符情況，應(yīng)及時匯報，并組織班后或作業(yè)后評估，并留有記錄。
（5）各級應(yīng)采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。
2、教育培訓(xùn)
（1）所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施。
（2）培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學(xué)習1次安全風險辨識評估技術(shù)，第二次必須于10月份前完成。
3、資金保障
煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實施和改進安全風險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合：
（1）礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配；
（2）財務(wù)科對安全專項資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則，確保專款專用；
（3）后勤副礦長負責對安全專項資金使用情況進行監(jiān)督，確保投入的安全資金有效使用。
4、安全文化保障
(1）煤礦應(yīng)加強安全文化建設(shè)，開展多種形式的安全文化活動。
(2)培訓(xùn)中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。
5、員工不安全行為管理
（1）員工準入管理
勞資科應(yīng)建立并保持員工準入管理標準，員工準入管理標準應(yīng)，明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。
（2）員工不安全行為分類
安全科要認真制定三違處罰管理辦法，對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進行分類，并嚴格監(jiān)督實施。
（3）員工培訓(xùn)教育
培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認真制定年度培訓(xùn)方案，并嚴格進行落實。
6、制度保障
（1）各相關(guān)科室要認真組織制定與全風險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：
①各相關(guān)科室負責相關(guān)制度的制定、修訂。
②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進行培訓(xùn)。
③培訓(xùn)中心要加強對各項制度的培訓(xùn)監(jiān)督。
④質(zhì)量標準化辦公室負對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進行考核。
2、煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：
煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求；
（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；
（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；
（4）資料齊全完善，有目錄清單。
（三）辦公室應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：
（1）文件收發(fā)、傳達、歸檔；
（2）文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄，并形成目錄清單；
（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；
（4）與風險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動；
（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。
7、技術(shù)保障
技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危險源。并符合：
（1）應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進安全技術(shù)標準、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；
（2）及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實際制定或安排相關(guān)科隊專項安全技術(shù)方案。
8、各業(yè)務(wù)科室要加強對各生產(chǎn)要素的管理
第4篇 安全風險管控工作制度
一、為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,明確安全風險的辨識范圍、方法、和安全風險辨識、評估、管控工作流程,實現(xiàn)對風險的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求評分辦法》,特制定本制度。
二、安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負責建立健全全礦安全風險預(yù)控管理體系,并嚴格監(jiān)督落實。安全風險預(yù)控管理體系包括:管理方針、風險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風險預(yù)控責任體系應(yīng)符合“pdca”的運行模式。
注:pdca分別表示:p-plan(計劃);d-do(實施);c-check(檢查);a-action(改進)。
三、風險預(yù)控管理流程
(一)危險源辨識。
1、年度危險源辨識
(1)每年底由礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng),爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風險辨識;
(2)危險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進行培訓(xùn);
(3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
①危險源辨識可采用安全檢查表法(scl),也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施;
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識;
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風險對發(fā)生風險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進行評估,并形成初評報告,并于當年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查,上傳礦qq工作群。
(3)年度安全風險辨識工作由安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
3、專項危險源辨識
(1)專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進行相關(guān)知識培訓(xùn);
(3)辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;
(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負責的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
①危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施;
②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);
③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識
(2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前,由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險進行1次專項辨識;
生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險1次專項辨識;
啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前,由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行1次專項辨識;
發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負責人和業(yè)務(wù)科室對安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進行1次針對性的專項辨識;
(二)風險評估
1、危險源辨識完成后相關(guān)負責人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危險源進行風險評估,并確保:
(1)各相關(guān)科室對職責范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進行風險評估,并對風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;
①風險評估應(yīng)采用依據(jù)風險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析(mes)進行風險等級判定,各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議,由安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認后實施;
②根據(jù)風險評估結(jié)果對辨識出的風險源分以下幾個等級:
評估結(jié)果分級
①藍色風險/5級風險:輕稍危險,需要注意(或可忽略的)。崗位人員應(yīng)引起注意。
②深藍色風險/4級風險:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的)。班組、隊應(yīng)引起關(guān)注。
③黃色風險/3級風險:中度(顯著)危險,需要控制整改。(業(yè)務(wù)科室、安全科)應(yīng)引起關(guān)注。
④橙色風險/2級風險:高度危險(重大風險),必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理。
⑤紅色風險/1級風險:不可容許的(巨大風險),極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。
(2)在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風險評估,并保留評估的記錄:
①新改擴項目前;
②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時;
③ 為特定項目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前;
④執(zhí)行重大風險任務(wù)前;
⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前;
⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項;
⑦調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風險。
年度安全風險評估工作由安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
專項安全風險評估工作由相關(guān)組織人員組織,有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。
(三)風險管理對象、管理標準和管理措施
1、在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風險管理對象,并符合下列要求:
①風險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確,一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定;
②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風險管理對象制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序;
③管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;
④管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求;
⑤安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
(四)危險源監(jiān)測
煤礦應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;
2、危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
(五)公告警示
1、由安全科負責在井口公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
2、由各相關(guān)科室負責在分管范圍內(nèi)存在重大安全風險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。
3、由各相關(guān)隊負責在各崗位公布各崗位存在的安全風險及防范措施。
(六)分級管控
1、分級管控
①藍色風險/5級風險:輕微危險由崗位人員自己注意。
②深藍色風險/4級風險:輕度(一般)危險由班組、隊應(yīng)進行監(jiān)管。
③黃色風險/3級風險:中度(顯著)危險由業(yè)務(wù)科室、隊進行監(jiān)管,安全科登記關(guān)注。
④橙色風險/2級風險:高度危險(重大風險),由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理。
⑤紅色風險/1級風險:不可容許的(巨大風險)必須立即停止作業(yè)進行整改。
2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風險的控制。并符合:
(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;
(4)根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施;
(5)在進行重大以上風險任務(wù)時,應(yīng)編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
3、及時完善相關(guān)標準、制度
(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單,制定相應(yīng)的管控措施;
(2)安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
(3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果及時完善設(shè)計方案,科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進行選型、確定勞動組織等。
(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
(6)發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
(七)風險管控
1、管控措施
(1)每年由安全風險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風險預(yù)控管理實施方案,確保人員、技術(shù)、資金有保障。
(2)采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段,制定重大安全風險管控措施,并符合相關(guān)規(guī)定
(3)對劃定的重大安全風險區(qū),由風險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。
2、監(jiān)督檢查
(1)定期檢查
①礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工。
②分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進管控措施。
2、現(xiàn)場檢查
(1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,并填報重大安全風險管控表。
(2)各級安全管理人員要對安全風險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改。
(3)場安全員、瓦斯員要對當班所管區(qū)域安全風險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改
(八)保障措施
1、信息與溝通
煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:
(1)各級要保證職工參與風險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;
(2)各級要保證職工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;
(3)班組長要明確現(xiàn)場或當班急救人員,并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員;
(4)班組長必須組織當班職工進行班前、作業(yè)前風險評估,作業(yè)中存在不符情況,應(yīng)及時匯報,并組織班后或作業(yè)后評估,并留有記錄。
(5)各級應(yīng)采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。
2、教育培訓(xùn)
(1)所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施。
(2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學(xué)習1次安全風險辨識評估技術(shù),第二次必須于10月份前完成。
3、資金保障
煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實施和改進安全風險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合:
(1)礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配;
(2)財務(wù)科對安全專項資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則,確保?？顚Ｓ?
(3)后勤副礦長負責對安全專項資金使用情況進行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。
4、安全文化保障
(1)煤礦應(yīng)加強安全文化建設(shè),開展多種形式的安全文化活動。
(2)培訓(xùn)中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。
5、員工不安全行為管理
(1)員工準入管理
勞資科應(yīng)建立并保持員工準入管理標準,員工準入管理標準應(yīng),明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
(2)員工不安全行為分類
安全科要認真制定三違處罰管理辦法,對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進行分類,并嚴格監(jiān)督實施。
(3)員工培訓(xùn)教育
培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案,認真制定年度培訓(xùn)方案,并嚴格進行落實。
6、制度保障
(1)各相關(guān)科室要認真組織制定與全風險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度,并確保:
①各相關(guān)科室負責相關(guān)制度的制定、修訂。
②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進行培訓(xùn)。
③培訓(xùn)中心要加強對各項制度的培訓(xùn)監(jiān)督。
④質(zhì)量標準化辦公室負對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進行考核。
2、煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求,并確保:
煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求;
(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價報告;
(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;
(4)資料齊全完善,有目錄清單。
(三)辦公室應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:
(1)文件收發(fā)、傳達、歸檔;
(2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄,并形成目錄清單;
(3)作廢文件有標識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;
(4)與風險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確,并可追溯相關(guān)的活動;
(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。
7、技術(shù)保障
技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序,以消除和控制重大危險源。并符合:
(1)應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進安全技術(shù)標準、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;
(2)及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實際制定或安排相關(guān)科隊專項安全技術(shù)方案。
8、各業(yè)務(wù)科室要加強對各生產(chǎn)要素的管理
第5篇 安全風險管控檢查制度
一、定期檢查
1、礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工。
2、分管負責人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進管控措施。
二、現(xiàn)場檢查
1、每班按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤礦井年度及專項辨識出的重大安全風險管控措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
2、每天對所有安全風險管控點必須全履蓋檢查。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,及時填寫跟蹤落實表,下發(fā)到相應(yīng)的系統(tǒng)進行整改。
3、現(xiàn)場檢查重點檢查現(xiàn)場是否有現(xiàn)場公告牌,對應(yīng)采取的措施是否落實到位。
第6篇 安全風險管控和事故隱患排查治理激勵約束制度
第一章 總 則
第一條 為進一步加強公司對危險源（點）的管控，保證隱患排查治理制度的全面落實，科學(xué)控制作業(yè)場所的潛在危險因素，切實保障員工的身體健康和公司的財產(chǎn)安全，按照《黑龍江省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標準（試行）》的要求，特制定本制度。
第二條 本制度適用于雙鴨山新時代水泥有限責任公司所屬各單位和部門。
第二章 風險分級管控考核獎懲
第三條 對危險源（點）不指定安全負責人、沒有建立安全責任制或安全責任制不落實，扣罰單位1000元。
第四條 對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。
第五條 沒有危險源（點）平面控制圖或設(shè)立標志，扣罰單位500元。
第六條 新增危險源（點）沒有及時納入控制管理和設(shè)立標志牌，扣罰單位500元 。
第七條 危險源（點）檔案資料不齊、漏項，扣罰單位500元。
第八條 對危險源（點）下達安全隱患通知書，限期內(nèi)沒有整改，扣罰單位2000元。
第九條 因?qū)ξｋU源（點）管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴格考核。
第十條 危險源（點）控制管理責任到位，達到本制度要求標準，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎勵。
第三章 隱患排查治理考核獎懲
第十一條 獎勵：
（一）對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的單位，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的單位，經(jīng)公司安委會研究，給予單位或個人50—500元的獎勵。
（二）對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的單位或員工，根據(jù)貢獻大小，給予200—2000元的獎勵。
（三）在隱患排查期間為搶救公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻大小，給予50—500元的獎勵。
（四）在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎勵。
第十二條 處罰：
（一）嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責任制、隱患排查責任制，如違反《規(guī)定》和未履行安全生產(chǎn)責任制、隱患排查責任制接受50－200元的處罰。
（二）嚴格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定處罰。
（三）在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》規(guī)定加重處罰。
（四）對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責任者，根據(jù)經(jīng)濟損失大小按經(jīng)濟責任制進行考核處罰，造成嚴重后果的，交公司或司法機關(guān)處理，事故的其他責任者和責任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟處罰。
（五）生產(chǎn)技術(shù)部查出的事故隱患，對所在單位下發(fā)《事故隱患整改通知書》，一式二份，一份交整改單位，一份存根。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書》后，要立即組織人員整改落實。對當時無法整改的隱患，所屬單位負責人應(yīng)當采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報生產(chǎn)技術(shù)部。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限將《事故隱患整改通知單》和整改情況返回生產(chǎn)技術(shù)部的單位，對其處于50元罰款，因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負責人責任。
（六）生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)人員按照公司《安全目標責任書》、《安全風險金管理制度》、《安全績效考核管理制度》等內(nèi)容對各單位進行考核，并將考核情況報安委會審批，考核時間及頻次為每年年底進行一次。
第四章? 附 則
第十三條 本制度解釋權(quán)歸公司生產(chǎn)技術(shù)部。
第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第7篇 選煤廠安全風險管控制度
1.識別生產(chǎn)活動過程中的危險源，制定有效的管理標準和管理措施。
2.各車間根據(jù)實際情況負責組織對危險源管理標準、管理措施的制定、評審和培訓(xùn)，并組織考試，合格后方可上崗作業(yè)。
3.作業(yè)規(guī)程由車間技術(shù)人員負責編制，在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險源，在規(guī)程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。
4.當作業(yè)場所、生產(chǎn)工藝、技術(shù)設(shè)備、工作任務(wù)等發(fā)生變化時，各車間技術(shù)員必須組織現(xiàn)場作業(yè)人員進行危險源的辨識，并制定通過審批的管理標準、管理措施，否則不準施工。
5.各車間風險管理小組成員，負責本車間生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識，分級分類、培訓(xùn)、對危險源的日常監(jiān)測。
6.廠部負責風險管理工作計劃的制定，并負責監(jiān)督指導(dǎo)及風險管理要素的審核。
