第1篇 管理評審工作程序
管理評審程序
1、目的:實現(xiàn)標準化管理,提高工作的正確性與效率。
2、范圍:每個人所從事的工作。
3、職責:由每個人編寫或修改自己工作崗位范圍內(nèi)的標準工作程序并提交經(jīng)理層及相關(guān)人員評審,評審通過后正式執(zhí)行。
4、質(zhì)量:要求全覆蓋,該做的都要寫到,寫到的都要做好,要有可追溯性,受控,第三者看明白,實現(xiàn)零缺限工作質(zhì)量的目的。
5、時間:發(fā)現(xiàn)問題后的第一時間。
注:交稿時間:8月17日星期一17:00之前。
人員:工程部、預(yù)算部全體人員。
簽收:
編制:校對:審批: 發(fā)放號:
第2篇 服務(wù)分供方評審管理控制工作程序
1.0 目的
規(guī)范分供方的評審與管理工作,確保分供方的質(zhì)量滿足公司的要求。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團及所屬各物業(yè)公司(管理處)對提供商品或服務(wù)的供應(yīng)商的控制。
3.0 職責
3.1 物業(yè)公司(管理處)負責人負責組織對分供方的評審與審批。
3.2 物業(yè)公司(::管理處)行政管理部負責組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行調(diào)查、評審和相應(yīng)檔案的建立及管理,負責采購的實施。
3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負責對分供方的評審過程和管理過程進行監(jiān)控和審核。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 分供方評審的范圍
4.1.1凡為公司采購有形產(chǎn)品時的供貨商均為需要進行評審的分供方。
4.1.2凡為公司的管理服務(wù)工作提供服務(wù)的廠家、公司均為納入評審范圍的分供方(分承包方)。
4.2 分供方評審的原則
4.2.1貨比三家擇優(yōu)錄取的原則。
4.2.2平等競爭,公正、公開、公平評審的原則。
4.2.3不以價格作為唯一選擇條件的原則。
4.2.4至少選取三家分供方進行評審的原則。
4.3分供方評審的內(nèi)容
4.3.1 評審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:
4.3.1.1質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性;
4.3.1.2價格;
4.3.1.3信譽-履約信譽與社會信譽度;
4.3.1.4售后服務(wù);
4.3.1.5付款方式;
4.3.1.6交貨方式、交貨周期;
4.3.1.7公共關(guān)系;
4.3.1.8品牌;
4.3.1.9分供方內(nèi)部運作狀況。
4.3.2 上述九個評審要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4點為必須進行詳細評審的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9點為應(yīng)當進行分供方評審的重要要素。
4.4 分供方參加評審的基本條件。
4.4.1有營業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營。
4.4.2有資質(zhì)證書。
4.4.3能夠提供明確有效的質(zhì)量保證證明憑據(jù)。
4.4.4向公司提供4.3.1條款中的基本要素的詳細數(shù)據(jù)和承諾。
4.5 物資分供方評價準則
4.5.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。
4.5.2 質(zhì)量評價:如果是舊供方,要求過去提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格率達98%以上給4分;如果是新供方,向本組織以外使用過其產(chǎn)品的::,通過電話詢問其客戶,其客戶對其質(zhì)量滿意率達95%以上的給4分,如果合格率都達100%的加1分。
4.5.3 業(yè)績評價:提供產(chǎn)品的公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1至2分。
4.5.4 服務(wù)態(tài)度評價:售后服務(wù)嚴格按照國家規(guī)定的給4分,能夠上門咨詢、維護,為顧客提供優(yōu)惠活動的加1分,不能上門維護或沒有售后維護的減1至2分。
4.5.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務(wù)合同,履行服務(wù)合同要求的給4分。有延時或者不履行服務(wù)合同相應(yīng)條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。
4.6 項目供方評價的準則
4.6.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。
4.6.2 質(zhì)量評價:如果是舊的項目供方,提供服務(wù)的質(zhì)量合格率達98%以上的給4分;如果是新供方,向本組織以外與其合作的客戶,通過電話詢問其客戶對其項目完成質(zhì)量的滿意率達95%以上的給4分,如果合格率達100%的加1分。
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nbsp; 4.6.3 業(yè)績評價:公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1分。
4.6.4 服務(wù)態(tài)度評價:售后服務(wù)嚴格按照國家規(guī)定的給4分,項目完工后能夠定期上門咨詢、維護,并為顧客提供附加服務(wù)的加1分::,不能跟蹤維護并且不尊重顧客意見的減1至2分。
4.6.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務(wù)合同,履行服務(wù)合同要求的給4分。有延時或者不履行服務(wù)合同相應(yīng)條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。
4.7 分供方的分類
4.7.1 按公司對外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來分,可以將分為提供有形產(chǎn)品類的分供方和提供服務(wù)類的分供方。
4.8 合格分供方的管理
4.8.1 合格分供方的建檔。各物業(yè)公司(管理處)行政管理部應(yīng)當對合格分供方及時建檔,建檔時應(yīng)明確:
4.8.1.1分供商的名稱、注冊地址;
4.8.1.2評審結(jié)果和記錄;
4.8.1.3分供商營業(yè)執(zhí)照復印件;
4.8.1.4資質(zhì)等級證書;
4.8.1.5質(zhì)量保證書;
4.8.1.6其他證明材料。
4.8.2各物業(yè)公司(管理處)行政管理部每季度至少應(yīng)當對所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤,評審一次,具體要求:
4.8.2.1掌握分供方內(nèi)部管理的狀況;
4.8.2.2分供方產(chǎn)品價格的變化;
4.8.2.3社會信譽的變化;
4.8.2.4同本公司合作的情況跟蹤;
4.8.2.5其他應(yīng)當跟蹤管理的要素。
4.8.3物業(yè)公司(管理處)行政管理部將分供方的狀況整理匯總,上報樓盤負責人閱示。
4.8.4全面質(zhì)量管理辦公室負責監(jiān)督和審核各物業(yè)公司(管理處)合格供方的資料。
4.8.5分供方的評審記錄和管理檔案,應(yīng)當每半年匯總一次交全面質(zhì)量管理辦公室存檔,長期保存。
5.0 相關(guān)文件
無
6.0 記錄表格
6.1《分供方評價表》(qr-7.4-02-01)
6.2《合格分供方名錄》(qr-7.4-02-02)
第3篇 物業(yè)管理評審控制工作程序總經(jīng)理辦公室
物業(yè)管理評審控制程序(總經(jīng)理辦公室)
1、目的和范圍
總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物業(yè)文件控制程序
fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序
fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序
fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度
fshtl-0325物業(yè)改進控制程序
3、職責
3.1總經(jīng)理負責主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負責。
3.2總經(jīng)理辦公室主任負責管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。
3.3總經(jīng)理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。
3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負責人參加評審,準備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實施。
4、工作程序
4.1評審時間、形式、依據(jù)
4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標頒布之前進行,一般為每年十一月中旬?？山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。當內(nèi)外部環(huán)境情況變化時,應(yīng)及時進行管理評審。
4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。
4.3管理評審一般以會議形式進行評審。
4.4開展管理評審活動的要求:
a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;
b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;
c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;
d.上述三種情況都有可能導致體系的變更,物業(yè)需適時地調(diào)整過程和質(zhì)量目標,以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責人。
4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。
4.7當出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。
a.物業(yè)組織機構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時;
b.當法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;
c.市場需求發(fā)生重大變化時;
d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。
4.2管理評審的輸入和輸出
4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績和需要改進方面。如:
a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責分工、程序和資源配置的合理性、充分性;
b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;
c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價質(zhì)量管理體系運行的有效性;
d.預(yù)防和糾正措施的情況。對預(yù)防和糾正措施實施的結(jié)果進行評審、確認,以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;
e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進步相關(guān)法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;
g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標和項目;
h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;
i.改進的建議。
4.2.2評審的輸出
a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進的要求、順序、項目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);
b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進。在服務(wù)的改進方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);
c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應(yīng)體系運行的需要。
4.3管理評審的實施辦法
4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括:
a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料;
b.本年度或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;
c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;
d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;
e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;
f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表、材料等。
4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進的設(shè)想。
4.3召開評審會議:
a.總經(jīng)理主持
會議,各部門經(jīng)理參加會議;
b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;
c.參加會議人員進行充分討論。
4.4評審報告
4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實施。
評審報告的內(nèi)容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務(wù);評審簡要過程及結(jié)論;不符合項的具體說明及改進建議。
4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經(jīng)理確定責任部門,總經(jīng)理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。
4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。
4.5糾正措施的跟蹤驗證
4.5.1各相關(guān)部門收到評審報告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實施。
4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經(jīng)理。
4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。
4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。
5、記錄
管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審通知單(見總辦手冊7.14)
第4篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序
1 目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。
3 職責
3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。
3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關(guān)部門進行評審,負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。
3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報物業(yè)部。
4 程序
4.1管理評審計劃
4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:
a)評審日期;
b)評審目的;
c)評審范圍及評審重點;
d)參加評審組成員;
e)評審依據(jù);
f)評審內(nèi)容;
g)評審工作文件;
h)評審綜述。
4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構(gòu)、運行機制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發(fā)生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;
b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;
c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;
d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
g)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。
h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。
4.3評審準備
4.3.1預(yù)定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關(guān)資料。
4.4管理評審會議
a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責任人和整改時間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。
c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;
b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等;
d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。
4.5.2會議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證
物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。
5 相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》。
5.2《改進控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。
6 質(zhì)量記錄
6.1《管理評審計劃》。
6.2《管理評審會議簽到》。
6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。
6.4《管理評審報告》
6.5《文件發(fā)放登記表》
第5篇 工廠管理評審管理工作程序
工廠管理評審管理程序(二)
1.目的
為建立本公司之環(huán)境管理物質(zhì)管理制度,歸屬權(quán)責,實施于各環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)要項中,并確保管理系統(tǒng)的有效性與適切性,以達到制定的管理目的。
2.范圍
凡有關(guān)組織權(quán)責分派、管理評審會議召開等作業(yè)均適用。
3.定義
無
4.職責
主導部門:管理代表
相關(guān)部門:iso事務(wù)局、制造部、生產(chǎn)管理部
5.管理內(nèi)容
5.1職責和權(quán)限:具體內(nèi)容詳見‘職責與權(quán)限管理程序’。
5.2管理評審:應(yīng)定期進行管理評審,以確保其持續(xù)適用性、充分性和有效性。
5.2.1公司在每年一月份定期召開管理評審會議,若有特殊情況,由管理代表召開不定期會議。
5.2.2會議由管理代表統(tǒng)籌規(guī)劃與聯(lián)系,相關(guān)人員除非得到獲準外均應(yīng)出席。管理代表提前制訂會議議程(提報資料、發(fā)言順序等)并分發(fā)給各參加人員。
5.3管理評審輸入內(nèi)容:
提報資料規(guī)劃方式:提報資料須總結(jié)性數(shù)據(jù)為主,并提出改進的建議。
5.3.1貫徹環(huán)境管理物質(zhì)體系方針、目標和指示的實現(xiàn)程度及有效性進行評審。
5.3.2環(huán)境管理物質(zhì)體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分性及有效性。
5.3.3內(nèi)部或外部環(huán)境管理物質(zhì)體系審核所發(fā)現(xiàn)的問題和審核報告。
5.3.4環(huán)境管理物質(zhì)的客戶投訴等信息反饋。
5.3.5審查上次會議決議事項及糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況及其效果。
5.3.6相關(guān)方關(guān)注的問題。
5.3.7有關(guān)改進的需求和解決方案。
5.4評審輸出內(nèi)容:應(yīng)對應(yīng)每項提報內(nèi)容進行討論,并做出決議。
5.4.1改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程的建議或措施。
5.4.2改進客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品建議或措施。
5.4.3必要的資源需求。
5.5會議資料的存檔與保存
5.5.1若有會前資料,統(tǒng)一交由管理代表匯編整理。
5.5.2會議內(nèi)容均須記錄于《會議記錄》之中,《會議記錄》由文控人員負責。
5.5.3會議記錄除分發(fā)予必要之人員外,文控人員存檔一份,保管期限一般為二年。
5.5.4會議內(nèi)容的決議事項列為下次環(huán)境管理物質(zhì)體系審核要項,管理代表可指定人員負責會議決議事項之跟催,并向其報告。
6.相關(guān)附件
6.1會議記錄
第6篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：賓客要求評審控制工作程序
酒店質(zhì)量管理程序文件:賓客要求評審控制程序
1.0目的
為確保向賓客提供符合要求的服務(wù),特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于**酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對賓客要求的確定和服務(wù)要求的評審。
3.0職責
公關(guān)銷售部負責**酒店合同評審的歸口管理和具體實施。
前廳、餐飲、康樂部負責散客零點消費服務(wù)合同的評審。
有關(guān)部門參與評審。
4.0工作程序
評審要求:
(1)合同或協(xié)議意向書(包括團隊、會議、租賃、商務(wù)散客協(xié)議等)。
(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷售、商品、電話預(yù)訂以及散客入住登記等口頭訂單)。
(3)傳真或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。
(4)賓客未明示,但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。
(5)法律法規(guī)要求。
(6)**酒店的附加服務(wù)要求。
公關(guān)銷售部應(yīng)掌握以上要求,編制《公關(guān)銷售部銷售合同管理辦法》,組織相關(guān)人員實施評審。
評審結(jié)果
(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定,全部合同、協(xié)議都已簽訂且明確了服務(wù)要求。
(2)**酒店和賓客雙方不一致的問題已經(jīng)得到解決。
(3)**酒店有能力滿足合同的要求。
(4)符合法律法規(guī)的要求。
公關(guān)銷售部應(yīng)保持上述合同或協(xié)議編制《公關(guān)銷售部合同一覽表》,每月對合同執(zhí)行情況進行評審,形成《公關(guān)銷售部月度合同履行情況報告》,識別需要改進的問題。
評審管理
(1)合同評審時機與方式
①評審時機:
a.接到團隊、會議、散客、餐飲預(yù)定時;
b.接到賓客單位在**酒店召開會議通知時;
c.接到經(jīng)營部門銷售**酒店產(chǎn)品時;d.租賃合同簽訂之前;
e.口頭(含電話)合同確認時;
f.產(chǎn)品目錄、廣告發(fā)布前;
g.傳真、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議回復前。
②評審方式與實施
a.前廳、餐廳、康樂部的散客零點消費服務(wù)合同由服務(wù)人員或主管人員直接與賓客面談協(xié)商,賓客在有關(guān)記錄、協(xié)議上簽字確認即認為合同成立;
b.常規(guī)合同或訂單,在簽訂前由公關(guān)銷售部經(jīng)理、銷售經(jīng)理按評審內(nèi)容要求評審,做好《公關(guān)銷售部銷售合同評審記錄》;
c.特殊要求的服務(wù)合同,由總經(jīng)理、服務(wù)部門人員、財務(wù)人員和銷售人員進行評審,填寫《公關(guān)銷售部銷售合同評審記錄》;
d.賓客來電,填寫《公關(guān)銷售部電話預(yù)訂記錄》,直接經(jīng)部門授權(quán)的接待員、預(yù)訂員、銷售人員在有關(guān)票證、菜單、發(fā)票記錄上簽字,即視為評審,如有超出權(quán)限范圍的事宜,須經(jīng)上級領(lǐng)導批準;
e.傳真和網(wǎng)絡(luò)合同,由銷售部經(jīng)理對賓客要求或產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審確認,確認無誤并能滿足要求的,進行傳真、電話或e-mail回復確認,并填寫《公關(guān)銷售部傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》。
(2)評審的內(nèi)容
①合同評審的內(nèi)容:
服務(wù)類型、項目、數(shù)量、價格、服務(wù)時間要求;
b.質(zhì)量要求、服務(wù)標準和驗收方法及提出異議期限;
c.結(jié)算方式及期限;
d.違約責任及解決糾紛的方式;
e.其他約定事項;
f.賓客資金信譽。
②根據(jù)賓客的具體要求,增加或減少上述評審內(nèi)容。
③公關(guān)銷售部應(yīng)保持評審結(jié)果和評審引起的措施的記錄。
(3)合同更改
①合同執(zhí)行過程中,當**酒店或賓客一方提出合同變更時,應(yīng)征求另一方同意,按《記錄控制程序》的規(guī)定,在原始單據(jù)上做出相應(yīng)更改。對大型、重要的合同或訂單應(yīng)形成《合同修訂通知書》,說明修訂原因、修訂內(nèi)容。
②必要時公關(guān)銷售部組織相關(guān)部門人員進行合同修訂評審,經(jīng)總經(jīng)理審批,并與賓客及時溝通,獲得賓客的書面確認方能生效。
③公關(guān)銷售部將變更信息及時傳遞到合同實施的各有關(guān)部門,確保相關(guān)人員知道已變更的要求。
(4)公關(guān)銷售部建立《賓客信息一覽表》,以分析市場動態(tài)和識別銷售方向。
資源要求
(1)符合要求的評審人員。
(2)評審所需的文件。
(3)必要的交通、通訊工具。
(4)配合關(guān)系的各實施部門。
5.0支持性文件
《記錄控制程序》
6.0相關(guān)記錄
《銷售合同評審記錄》
《電話預(yù)訂記錄》
《傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》
《賓客信息一覽表》
《合同修訂通知書》
第7篇 服裝公司訂單評審及管理工作程序
1.目的
為使顧客在質(zhì)量、價格、交貨期等方面的要求得到識別和滿足,公司對顧客要求予以評審,確保有能力履行合同要求。
2.適用范圍
適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。
3.職責
3.1業(yè)務(wù)部負責
3.1.1受理訂單,與顧客接洽。
3.1.2組織訂單評審及變更評審,對品名、規(guī)格、價格、付款方式進行評審。
3.1.3簽訂服裝訂貨合同。
3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。
3.2工廠部負責
3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評審。
3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關(guān)要求的執(zhí)行。
3.3 總經(jīng)辦文控員負責合同(訂單)資料按期接收。
4.工作程序
4.1訂單受理
4.1.1業(yè)務(wù)部針對顧客發(fā)出的服裝招標、訂購信息,依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求,如滿足即可同顧客接洽。
4.1.2服裝加工類訂單,由業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期,記錄于'訂單受理記錄表',并要求顧客提供明確的工藝要求。
4.1.3自主設(shè)計的項目,由設(shè)計部門依據(jù)目標顧客預(yù)期要求進行設(shè)計,繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術(shù)要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認。
4.2訂單評審
4.2.1價格、付款方式評審。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報價標準》制作'報價單',由業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確定后,報價給客戶。
4.2.2品名、規(guī)格評審。業(yè)務(wù)部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。
4.2.3工藝、質(zhì)量要求評審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品
標準》審核。
4.2.4數(shù)量、交貨期評審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計劃情況審核。
4.2.5各部門應(yīng)將評審結(jié)果記錄于'訂貨受理記錄表'相應(yīng)欄目。
4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,達成協(xié)議。
4.2.7評審通過或協(xié)議達成后,業(yè)務(wù)部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。
4.3訂單變更
若顧客對已簽訂的合同內(nèi)容提出變更,業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門對其進行評審,并將'變更要求'和'評審意見'記錄于'訂貨受理記錄表';評審通過后,業(yè)務(wù)部確定'變更內(nèi)容',填寫'訂單變更通知單'通知相關(guān)部門執(zhí)行變更。
4.4變更評審
4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術(shù)科作出評審意見。
4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調(diào)度作出評審意見。
4.4.3價格、付款方式變更,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商,并呈報業(yè)務(wù)經(jīng)理審定。
4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更,由工廠部、質(zhì)檢科作出評審意見。
4.4.5業(yè)務(wù)部依據(jù)各部門的評審意見與顧客協(xié)商,擬定'變更內(nèi)容'交
業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準。
4.4.6業(yè)務(wù)部依據(jù)'變更內(nèi)容'估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。
4.5合同確定后,各部門應(yīng)按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應(yīng)通告業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。
4.6合同(訂單)資料管理
4.6.1簽訂或確認后的有效合同(訂單),業(yè)務(wù)部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。
4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。
4.6.3合同(訂單)為機密資料,未經(jīng)過業(yè)務(wù)主管同意,不得帶出業(yè)務(wù)部。
4.6.4合同期滿且結(jié)案后的次年年底,業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同資料整理成冊,移交總經(jīng)辦資料室保存。
1.相關(guān)文件
5.1《合同管理制度》
5.2《樣衣制作控制程序》
5.3《服裝報價標準》
5.4《生產(chǎn)能力一覽表》
5.5《服裝產(chǎn)品標準》
5.6《質(zhì)量記錄控制程序》
2.記錄
6.1 訂單受理記錄表
6.2 合同(訂單)
6.3 訂單變更通知單
6.4 聯(lián)絡(luò)記錄單
第8篇 物業(yè)管理公司合同評審工作程序
質(zhì)量管理程序文件
--物業(yè)管理公司合同評審程序
1.0 目的
通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。
2.0 適用范圍
適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。
3.0 定義
訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。
4.0 職責
4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。
4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。
4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。
4.4 合同評審記錄由辦公室負責保存。
5.0 工作程序
5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。
5.1.1 總經(jīng)理負責組織有關(guān)部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。
5.1.2 在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關(guān)部門或人員對標書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。
5.1.3 對合同的評審確保
a)在簽訂合同之前,各項條款內(nèi)容明確、合理;
b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;
c)當合同變更時,應(yīng)重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到有關(guān)部門o
5.1.4各相關(guān)部門負責對合同涉及到本部門的內(nèi)容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。
5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o
5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。
5.2.1 在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關(guān)人員對合同的草案內(nèi)容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。
5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。
5.3維修或安裝訂單的評審
5.3.1 以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場評審。
5.3.2 如用戶的要求內(nèi)容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進行評審并做出答復,將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。
5.3.3 上述評審記錄由管理處負責保存。
5.4合同的修改
5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務(wù)就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。
6.0 相關(guān)文件
6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'文件資料控制程序' 4.3章
6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'職責描述'3.2章
6.3 《合同評審記錄》***-qp-08-1/b
6.4 《維修通知單》***-qp-06-4/b
6.5 《經(jīng)濟效益分析意見》或《可行性分析》(不定格)
6.6 《物業(yè)管理投標書》或《物業(yè)管理方案》(不定格)
6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)
第9篇 化工公司管理評審工作程序
化工公司管理評審程序
1.目的
為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動的控制。
3.職責
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)
d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);
h)改進的建議檢討(各相關(guān)部門)等。
5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準。
5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:
5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預(yù)防措施程序
第10篇 服裝公司管理評審工作程序
1.目的
確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行,不斷尋求質(zhì)量改進的機會。
2.適用范圍:
適用于公司最高管理層對質(zhì)量管理體系中各項質(zhì)量活動的評審。
3.職責
3.1總經(jīng)理負責:
3.1.1主持管理評審會議;
3.1.2批準管理評審計劃和管理評審報告;
3.1.3批準整改措施。
3.2管理者代表負責:
3.2.1收集管理評審材料;
3.2.2編制管理評審計劃;
3.2.3編制管理評審報告;
3.2.4擬訂整改措施。
3.3質(zhì)管部負責追蹤、驗證整改措施實施結(jié)果。
3.4企管培訓部負責保存評審記錄。
3.5各部門主管負責:
3.5.1執(zhí)行管理評審決定;
3.5.2落實整改措施;
3.5.3制定并實施與本部門有關(guān)的其他措施。
4.工作程序
4.1管理評審會議頻次
4.1.1每年進行一次,通常在第一季度末召開評審會議。
4.1.2當公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等重大變化時,可增加管理會議頻次。
4.2管理評審人員
成立管理評審委員會,評審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員擔任;秘書長由管理者代表擔任;成員由公司最高管理層、各部門主管及總經(jīng)理指定人員組成,并于評審前一個月予以公布。
4.3管理評審計劃
4.3.1管理者代表應(yīng)在管理評審會召開前一個月完成制定管理評審計劃,管理評審計劃內(nèi)容:評審目的、評審范圍、評審重點、評審依據(jù)、評審人員。
4.3.2評審計劃經(jīng)總經(jīng)理核準后,分發(fā)給管理評審相關(guān)人員。
4.4管理評審的內(nèi)容
4.4.1質(zhì)量方針、目標;
4.4.2質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu);
4.4.3上次管理評審會議的決議執(zhí)行情況;
4.4.4內(nèi)部、外部審核不合格項的糾正和預(yù)防措施實施情況和效果;
4.4.5重大質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防措施實施情況和效果;
4.4.6客戶報怨的糾正和預(yù)防措施實施情況和效果;
4.4.7過程控制運行情況;
4.4.8顧客滿意度測評情況及提高措施;
4.4.9可能影響質(zhì)量管理體系的改進方案的評估。
4.5管理評審的實施
4.5.1下發(fā)管理評審計劃后,管理評審相關(guān)部門應(yīng)收集各自職能范圍內(nèi)的有關(guān)資料、信息反饋等,統(tǒng)計分析,提供以下工作報告。
a)質(zhì)量目標完成情況報告;
b)上一次管理評審的整改措施及跟蹤情況報告;
c) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報告;
d) 本部門或職責范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計和分析報告;
e) 過程控制運行情況報告;
f) 客戶投訴綜合分析報告;
g) 顧客滿意度報告。
上述工作報告在管理評審會議召開前二周,上交管理者代表。
4.5.2 管理評審會議由總經(jīng)理或授權(quán)人員主持,管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告,各部門主管分別作上述工作報告,管理評審委員會成員對所提交的工作報告逐項進行分析。
4.5.3管理評審會議應(yīng)對提出的改進項目進行可行性分析,確定改進方案,落實實施部門。
4.5.4管理評審結(jié)論
總經(jīng)理在集體討論的基礎(chǔ)上就下列事項作出決議:
a)修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標;
b)改進質(zhì)量管理體系;
c)重申或調(diào)整組織機構(gòu);
d)修訂人力資源配置結(jié)構(gòu);
e)改進員工培訓;
f)改進基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境;
g)是否修訂與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進方案。
4.5.5會后一周內(nèi),管理者代表對總經(jīng)理做出的決議進行整理,編制成'管理評審決議',按《文件與資料控制程序》發(fā)至相關(guān)部門、人員。
4.6質(zhì)量改進及驗證
4.6.1管理者代表按'管理評審決議'內(nèi)容逐項下發(fā)'管理評審決議落實追蹤表'。
4.6.2責任部門按要求制定改進計劃,報上一級部門批準后實施。
4.6.3質(zhì)量管理部負責跟蹤、檢查質(zhì)量改進的實施并驗證其有效性。
4.7管理評審的記錄由企管部收集,并執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。
5.相關(guān)文件
5.1《文件與資料控制程序》
5.2《質(zhì)量記錄管理程序》
6.記錄
6.1管理評審會議記錄
6.2管理評審決議
6.3管理評審決議落實追蹤表
第11篇 房地產(chǎn)公司管理評審工作程序
房地產(chǎn)公司管理評審程序
1.目的和范圍
不斷尋求體系改進的機會,確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性,以符合gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系標準的要求和實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標。本程序適用于本公司最高管理者對質(zhì)量體系的評審。
2.職責
2.1總經(jīng)理負責管理評審活動;
2.2管理者代表向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況;
2.3總經(jīng)理室在管理者代表領(lǐng)導下準備、收集并提供管理評審所需的資料;
2.4各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責落實評審中提出改進措施的實施工作。
3.工作程序
3.1管理評審最少在12個月內(nèi)進行一次,需要時增加頻次;
3.2如出現(xiàn)以下情況,總經(jīng)理將隨時召開并主持管理評審:
3.2.1本公司組織機構(gòu)、人員發(fā)生重大變動;
3.2.2嚴重的用戶投訴、重大的安全事故;
3.2.3國家、地方法規(guī)有所調(diào)整,公司需作適應(yīng)性調(diào)整時;
3.3管理者代表負責組織制定管理評審計劃,并監(jiān)督各職能部門實施。
3.4管理評審信息輸入:
3.4.1總經(jīng)理室提供:
a.內(nèi)部質(zhì)量審核報告、外審機構(gòu)提供的外部質(zhì)量審核報告、歷次的管理評審報告。
b.總經(jīng)理室工作總結(jié)。其中,質(zhì)量管理中心的工作總結(jié)中應(yīng)包含質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況;公司質(zhì)量管理情況總結(jié)及建議;由于內(nèi)外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化可能影響質(zhì)量管理體系變更的問題(主要是文件、組織機構(gòu)、管理過程調(diào)整的問題);工作改進的建議。
3.4.2各部門提供工作總結(jié),包含其工作的各個方面。另外,總經(jīng)理室客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、經(jīng)營部、研發(fā)部的工作總結(jié)中還應(yīng)包含日常工作及提供服務(wù)過程中收集到的顧客的需求、意見、建議、抱怨等。
3.5管理評審內(nèi)容:
管理評審應(yīng)針對各部室的評審輸入信息評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況作出評價。
3.6管理評審活動參加的對象:
3.6.1總經(jīng)理、管理者代表、與評審內(nèi)容有關(guān)的部門負責人。
3.6.2必要時由總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。
3.7管理評審步驟:
3.7.1總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令,并指出評審的內(nèi)容及要求。
3.7.2總經(jīng)理室按總經(jīng)理評審指令的內(nèi)容和要求,收集和準備有關(guān)的評審資料,并編制'管理評審實施計劃'。計劃中應(yīng)包括評審重點內(nèi)容、對各單位的配合要求、日程安排等內(nèi)容。
3.7.3總經(jīng)理室在正式評審前三天做好評審的組織準備工作,并發(fā)放'管理評審通知單'。
3.7.4評審工作在總經(jīng)理主持下進行,總經(jīng)理室組織對各項評審內(nèi)容和討論意見予以記錄。
3.7.5總經(jīng)理室組織編寫'管理評審報告',報總經(jīng)理批準。管理評審報告應(yīng)包括:
a.質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。
b.質(zhì)量管理體系和過程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進的決定和措施,以及不斷滿足顧客要求的應(yīng)有措施;
c.資源需求的相關(guān)決定和措施。
3.7.6由總經(jīng)理室要求各部室根據(jù)評審的結(jié)論確定下一步改進的職責、方式、步驟。對于改進措施的實施情況,由總經(jīng)理室組織驗證,記錄驗證結(jié)果,并在以后的經(jīng)理例會中通報。
3.7.7總經(jīng)理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。
4相關(guān)文件
《內(nèi)審程序》
5相關(guān)表單、記錄:
5.1管理評審指令
5.2管理評審實施計劃
5.3管理評審通知單
5.5評審記錄(記錄)
5.6管理評審報告
5.7改進措施實施方案
5.8改進措施實施情況的跟蹤報告
第12篇 某某物業(yè)管理評審控制工作程序
某物業(yè)管理評審控制程序
1 目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
3 職責
3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。
3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應(yīng)的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。
3.3各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4 工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)評審內(nèi)容;
d)參加評審部門(人員);
4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發(fā)生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;
b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;
c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;
d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。
4.3評審準備
4.3.1預(yù)定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。
4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認。
4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。
4.4 管理評審會議
a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責任人和整改時間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;
b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證
管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。
5 相關(guān)文件
5.1 《內(nèi)部審核控制程序》
5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《記錄控制程序》
6.相關(guān)記錄 qr-003-01 <管理評審計劃>
qr-003-02 <管理評審通知>
qr-003-03 <管理評審報告>
qr-ty-o1 <會議記錄>
第13篇 公司管理評審工作程序范本
公司管理評審程序范本(5)
qp--001
編制人:
審核人:
批準人:
批準日期:
版本號:a版
修訂次:0次
編制單位:質(zhì)管部
生效日期:
文件修訂履歷
版本/修訂次
修訂要項
修訂內(nèi)容
修訂日期
a/0
首次發(fā)行
1、0目的:
為了使本公司質(zhì)量管理體系能夠有效、充分、適宜的持續(xù)運行,滿足本
司質(zhì)量方針的要求,確保糾正、預(yù)防和改進措施的有效實施,保證本公司質(zhì)量體系符合gb/t19001:2000idtiso9001:2000標準要求,特制訂本程序。
2、0范圍:
適用于對本公司質(zhì)量管理體系各環(huán)節(jié)評審的控制。
3、0定義:
無。
4、0權(quán)責:
4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人:負責主持管理評審會議、批準評審計劃和評審報告,決策重大問題。
4.2管理者代表:負責擬制管理評審計劃和報告,向總經(jīng)理匯報全面的質(zhì)量管理體系運行情況,對評審報告中提出的糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況組織相關(guān)人員進行跟蹤與驗證。
4.3各部門:負責準備并提供本部門涉及的評審所需資料,并負責實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項糾正、預(yù)防和改進措施。
5、0流程說明:
5.1流程示意圖:(略)
5.2說明:
5.2.1管理評審計劃
5.2.1.1原則上管理評審每年12月份進行一次。
5.2.1.2當出現(xiàn)以下情況之一或多項次可增加管理評審頻次:
a)公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)公司發(fā)生重大質(zhì)量問題、安全事故、相關(guān)企業(yè)或單位有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c)當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時;
d)審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時;
e)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人有要求和安排時。
5.2.1.3管理者代表在每次管理評審前編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理核準,計劃的主要內(nèi)容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)評審范圍及評審重點;
d)參加評審部門(人員);
e)評審依據(jù)及評審內(nèi)容。
5.2.2管理評審內(nèi)容
管理評審內(nèi)容應(yīng)包括以下全部或部分方面
5.2.2.1質(zhì)量方針、目標的適宜性,有效性(此項由管理者代表提供);
5.2.2.2顧客、本公司或第三方對本司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果(此項由管理者代表提供);
5.2.2.3與本司相關(guān)企業(yè)或單位關(guān)注的問題及信息反饋處理情況,如:外部投訴;政府機構(gòu)的信息反饋等(此項由相關(guān)部門提供);
5.2.2.4產(chǎn)品形成過程的評估和產(chǎn)品的監(jiān)控與測量的結(jié)果(此項由質(zhì)管部門提供);
5.2.2.5公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核或日常工作中發(fā)生的不符合事項所采取的糾正、預(yù)防和改進措施的實施及有效性的驗證結(jié)果(此項由管理者代表提供);
5.2.2.6以往管理評審后所采取的糾正、預(yù)防和改進措施實施的有效性(此項由管理者代表提供);
5.2.2.7公司經(jīng)營目標、方針等的實現(xiàn)情況(此項由管理者代表提供);
5.2.2.8公司管理程序中規(guī)定條款與國家法律、法規(guī)的符合性程度及檢測報告(此項由管理者代表提供);
5.2.2.9重大事故的處理,如工傷、火災(zāi)等(此項由綜合管理部提供);
5.2.2.10公司應(yīng)急資源的配置情況(此項由綜合管理部提供);
5.2.2.11公司質(zhì)量管理體系目前運作需改進的建議(此項由各部門提供);
5.2.2.12公司資源的適宜性(此項由管理者代表提供)。
5.2.3評審準備
5.2.3.1評審前,各部門需對本部門先進行內(nèi)部的工作評審、總結(jié),并在規(guī)定時間前呈報至管理者代表處,管理者代表根據(jù)現(xiàn)階段管理體系運行情況制訂本次評審計劃,呈總經(jīng)理核準。
5.2.3.2綜合管理部根據(jù)評審內(nèi)容的要求,組織評審資料的收集,并準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
5.2.4管理評審會議
5.2.4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人主持評審會議,各部門負責人和相關(guān)人員對評審內(nèi)容作出匯報和討論,對于存在或潛在的不合格事項分析原因,提出糾正、預(yù)防和改進措施,確定責任人和整改時間;
5.2.4.2總經(jīng)理或其授權(quán)人對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論與要求(包括進一步調(diào)查、驗證等)。
5.2.5糾正、預(yù)防和改進措施
5.2.5.1管理評審提出的糾正、預(yù)防和改進措施應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施:
a)管理體系及其過程的改進,包含方針、目標、管理方案、組織架構(gòu)及過程控制等方面;
b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進;對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的改進;
c)公司資源需求的改進。(包括硬件需求、軟件需求與信息需求等)。
5.2.5.2糾正、預(yù)防和改進措施的實施與驗證
5.2.5.2.1管理者代表對糾正、預(yù)防和改進措施的實施效果進行跟蹤驗證,并將其結(jié)果作為下一次管理評審的參照內(nèi)容。
5.2.5.2.2各部門對本部門需作糾正、預(yù)防和改進措施的事項,在規(guī)定時間內(nèi)進行徹底執(zhí)行,其部門責任人負責執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行工作。
5.2.6管理評審會議結(jié)束后,管理者代表編制《管理評審報告》呈交總經(jīng)理核準,并發(fā)至相關(guān)責任部門,同時此報告也可作為下次評審的參考。
5.2.7評審結(jié)果所引起的文件類更改,執(zhí)行《文件與資料控制程序》。
5.2.8管理評審過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄,由綜合管理部按《記錄控制程序》保管。(包括評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄和評審報告等)
6、0參考文件
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》…………(qp-009)
6.2《文件與資料控制程序》…………(qp-002)
6.3《記錄控制程序》…………(qp-003)
7、0相關(guān)附件
7.1《管理評審計劃》…………(wf-qa-018-a)
7.2《管理評審會議記錄》…………(wf-qa-019-a)
第14篇 電器公司管理評審控制工作程序
電器公司管理評審控制程序
1. 目的
為確保本企業(yè)質(zhì)量體系滿足gb/t19001-2000idt iso9001:2000《質(zhì)量體系-要求》標準,從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標貫徹實施,特制定本程序。
2. 適用范圍
本程序適用于對本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評審。
3. 職責
本程序由最高管理者負責,各職能部門負責人參加。
4. 工作程序
4.1 管理評審由總經(jīng)理主持
4.2 管理評審頻次和時機
管理評審原則上一年一次,但時間間隔不能超過一年,在下列情況下可適當增加:
①當市場形勢發(fā)生重大變化時;
②當組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時;
③當產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題或顧客向本企業(yè)重大投訴時;
④當法律法規(guī)標準及其他的要求有變化時。
4.3 例行的管理評審時機應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進行。
4.4 管理評審的內(nèi)容
4.4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審;
4.4.2質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性;
4.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果;
4.4.4糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息;
4.4.5產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息;
4.4.6持續(xù)改進的建議。
4.5 管理評審的準備
4.5.1綜合部應(yīng)提前一周口頭通知相關(guān)部門。
4.5.2各有關(guān)職能部門或人員根據(jù)評審內(nèi)容做好相應(yīng)準備。
4.6 管理評審實施
4.6.1評審采用會議方式:由總經(jīng)理主持,各職能部門負責人參加。
4.6.2總經(jīng)理宣布本次評審的目的、內(nèi)容和要求。
①管理者代表匯報質(zhì)量方針、目標的實施情況和質(zhì)量體系運行情況;
②技質(zhì)部匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況,和對糾正預(yù)防措施驗證情況;
4.6.3各有關(guān)人員根據(jù)職責和評審要求作匯報:
①管理者代表報質(zhì)量體系運行情況;
②綜合部匯報顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、投訴及處置;人力資源、文件管理和情況;
③生產(chǎn)部匯報供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況和工藝執(zhí)行情況;
④技質(zhì)部匯報產(chǎn)中開發(fā)情況、糾正措施和預(yù)防措施的實施情況;
4.6.4由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論,并做出結(jié)論:
①本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性;
②質(zhì)量方針、目標的適宜性;
③質(zhì)量體系的適宜性;
④產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是否滿足標準和顧客要求等;
⑤以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
⑥過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;
⑦可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化。
4.6.5由綜合部經(jīng)理作好會議記錄,收集各部門匯報材料,并負責編寫管理評審報告,由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:
①目的;
②參加人員;
③評審時間;
④評審內(nèi)容;
⑤評審討論(包括改進意見)。
4.6.6綜合部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。
4.7 管理評審的改進
4.7.1對管理評審后提出的意見和要求,由存在問題的部門制訂糾正措施,并組織實施。
4.7.2由管理者代表負責對糾正措施情況和有效性進行驗證并予以記錄。
4.7.3對涉及改進管理體系過程的,應(yīng)對過程重新確認,以保證符合本標準的有效性。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》
5.2《改進控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6. 記錄
6.1qr-5401&nbs
p; 會議簽到表
第15篇 建筑公司管理評審工作程序
某建筑公司管理評審程序
5.6.1.總則
總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會,對管理體系的運行情況進行評審,以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價管理體系方針、目標、體系改進的需求。管理評審會每年召開一次,時間間隔不超過12個月,必要時由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。
5.6.1.1評審參加人員:公司領(lǐng)導層、各部門負責人。
5.6.1.2辦公室負責編制《管理評審計劃》,管理者代表審核后報總經(jīng)理審批后由辦公室負責發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審通知后,按要求準備好需提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。
5.6.1.3管理評審以會議的形式進行,由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進項目,進行原因分析,明確責任部門,提出相應(yīng)的整改措施計劃和要求。
5.6.2評審的輸入
評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù),管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容:
(1) 管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);
(2) 公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;
(3) 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結(jié);
(4) 以往管理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結(jié)果;
(5) 預(yù)防措施及糾正措施的實施效果;
(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;
(7) 方針、目標、指標及管理方案完成情況及改進的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險源的控制情況;
(8) 整合型管理體系的改進建議或計劃;
(9) 員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。
5.6.3評審輸出
5.6.3.1管理評審報告作為評審輸出的形式,其內(nèi)容和措施包括:
(1) 對方針和目標符合性及體系的運作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定;
(2) 為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進而采取的相應(yīng)措施和決定;
(3) 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進;
(4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化,考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求,確定保證管理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源;
(5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄,并形成文件。
5.6.3.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價結(jié)論,對評審后的改進活動提出明確要求。
5.6.3.3辦公室根據(jù)管理評審會議的分析、結(jié)論和記錄,編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,發(fā)至相關(guān)部門及人員。
5.6.3.4需采取整改/改進措施時,由責任部門按管理評審提出的有關(guān)要求實施,辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。
5.6.3.5辦公室負責管理評審記錄的歸檔工作。
5.6.3.6由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。
第16篇 管理評審控制工作程序
1.0 目的
為驗證質(zhì)量方針的實施情況和質(zhì)量目標的達成情況,積極尋求改進機會,確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性、充分性和適宜性。
2.0 范圍
本程序適用于管理評審的各項活動。
3.0 職責
3.1總經(jīng)理對管理評審實施的有效性負主要責任,其主要職責是:
a.審查與批準管理評審計劃。
b.主持管理評審活動。
c.審查簽署'管理評審報告'。
3.2 管理者代表負責管理評審的組織實施工作,其主要職責是:
a.制訂'管理評審計劃',上報總經(jīng)理批準。
b.組織實施內(nèi)部審核實施計劃,安排有關(guān)部門的工作。
c.編寫'管理評審報告'。
d.檢查糾正與預(yù)防措施的落實情況。
3.3全面質(zhì)量管理辦公室負責有關(guān)資料包括關(guān)于物業(yè)集團公司質(zhì)量目標數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計資料的準備。
3.4 各部門主管的主要職責是:
a.整理本部門有關(guān)的管理評審資料,含本部門工作總結(jié)。
b.落實'管理評審報告'中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容。
c.制訂本部門糾正和預(yù)防措施并組織實施,持續(xù)改進。
3.5 內(nèi)部審核員的主要職責是:
a.提供有關(guān)內(nèi)部審核情況的詳細資料。
b.對糾正與預(yù)防措施提供意見和持續(xù)改進提供建議。
3.6 全面質(zhì)量管理辦公室負責管理評審的記錄和文件資料的整理和存檔。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 管理評審的基本內(nèi)容
a.評價內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷提議評審。
b.評價質(zhì)量管理體系的運行情況,主要是評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標落實情況。
c.不合格品的::讓步接受情況,過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性分析。
d.對質(zhì)量記錄的分析統(tǒng)計,糾正和預(yù)防措施的實施、驗證狀況。
e.顧客意見反饋情況。
f.企業(yè)資源配備情況。
g.外部質(zhì)量審核的結(jié)果,以往內(nèi)審的跟蹤措施。
h.其他改進建議。
4.2 管理評審的頻次
4.2.1 一般情況下,每年的內(nèi)部質(zhì)量審核活動完成后30天內(nèi)應(yīng)進行一次評審。
4.2.2 如遇到下列情況時,應(yīng)考慮及時開展專題管理評審。
a.同一問題發(fā)生頻繁的業(yè)戶投訴,服務(wù)質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)重大問題時。
b.物業(yè)集團質(zhì)量體系運行嚴重受阻時。
c.服務(wù)項目、內(nèi)容及環(huán)境發(fā)生重大變化時。
d.物業(yè)集團機構(gòu)進行重大調(diào)整或職能發(fā)生重大變化時。
e.認證機構(gòu)提出要求時。
4.3 管理評審會議的參加人員一般包括:
a.總經(jīng)理
b.管理者代表
c.各主管人員
d.內(nèi)部質(zhì)量審核員
e.其它管理者代表指定的人員。
4.4 管理評審計劃
4.4.1管理者代表根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和質(zhì)量體系運行情況制訂“管理評審計劃”并報總經(jīng)理審批。
4.4.2 管理評審計劃由全面質(zhì)量管理辦公室按《文件控制程序》規(guī)定進行發(fā)放與保存。
4.4.3 管理評審計劃方案的主要內(nèi)容:
a.管理評審的目的;
b.具體日期、時間安排;
c.管理評審內(nèi)容、資料、程序;
d.管理評審出席人員名單;
&nb
sp; e.注意事項.
4.5 管理評審的準備
a.管理評審計劃批準后,按管理者代表提出的要求發(fā)放,并在管理評審會議前3天發(fā)出管理評審會議通知。
b.各部門遇到問題時,應(yīng)及時向管理者代表請求、匯報,管理者代表應(yīng)檢查評審準備工作是否完成,特別::是資料準備。
c.評審前一天,管理者代表應(yīng)將必要的資料及準備完成情況報告總經(jīng)理。
4.6 管理評審會議的召開
a.管理評審以召開會議形式進行,會議可以分為幾次,但會議前應(yīng)做好充分的準備工作。
b.會議由總經(jīng)理主持,按安排的內(nèi)容逐項進行。
c.管理代表負責記錄會議內(nèi)容,以便編寫管理評審報告。
d.管理評審會議以后需做的工作應(yīng)在會議上安排清楚。
4.7 管理評審報告
4.7.1 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:
a.本次管理評審的基本情況。
b.本次管理評審的基本結(jié)論。
c.責成有關(guān)部門/人員采取糾正和預(yù)防措施,明確執(zhí)行部門/人員,監(jiān)督部門/人員的具體職責。
d.其它相關(guān)內(nèi)容。
4.7.2 當“管理評審報告”涉及質(zhì)量體系文件更改時,由相關(guān)部門按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
4.7.3 管理者代表負責本次審查的有關(guān)糾正及預(yù)防措施的落實情況,編寫《管理評審整改報告》,送最高管理者審批。
4.8 管理評審的有關(guān)資料、記錄、報告由全面質(zhì)量管理辦公室按《記錄控制程序》存檔,妥善管理。
5.0 相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》(qp-4.2.3-01)
5.2《記錄控制程序》(qp-4.2.4-01)
5.3《內(nèi)部審核控制程序》(qp-8.2.2-01)
5.4《糾正措施控制程序》(qp-8.5-02)
5.5《預(yù)防措施控制程序》(qp-8.5-03)
6.0 記錄表格
6.1《管理評審計劃》(qr-5.6-01-01)
6.2《管理評審報告》(qr-5.6-01-02)
