第1篇 后勤服務(wù)管理辦法
第一章? 總則
第1條 為加強后勤服務(wù)管理，規(guī)范服務(wù)行為，明確服務(wù)范圍，提高服務(wù)效率，特制訂本辦法。
第2條 本辦法適用于公司工作快遞寄送、出差機票預(yù)訂、員工名片印制、禮品購置與分發(fā)等管理。
第3條 主要職責(zé)。
1.集團領(lǐng)導(dǎo)：負責(zé)后勤服務(wù)項目與范圍的確定，以及大額費用開支的審批。
2.集團行政管理中心：作為后勤服務(wù)歸口管理部門，負責(zé)提供具體服務(wù)。
3.集團財務(wù)管理中心：負責(zé)相關(guān)費用的審核、審批與報銷。
第二章? 信件收發(fā)管理
第4條 本章所指信件指外單位通過郵寄方式或經(jīng)快遞公司送達本公司或本公司外發(fā)的普通信件、掛號信件、包裹、快遞、報刊雜志、廣告宣傳資料等。
第5條 信件的簽收。
1.前臺負責(zé)每日收取報刊雜志及信箋，掛號信件、包裹、快遞等重要信件應(yīng)做好登記。
2.郵遞員送來的信件，前臺要檢查有無開封、損壞的函件，如有開封、損壞函件，必須讓函件接收部門（或本人）派人查收。函件接收部門（或本人）不派人或不收函件按信件退回處理。
3.需到郵局領(lǐng)取的函件，由部門負責(zé)到郵局領(lǐng)取。
第6條 信件的分發(fā)。前臺收到報紙、期刊和信件后，先分類登記（見附件1《信件簽收登記表》）后分發(fā)，每天整理一次報刊雜志、信件、包裹等資料，分類進行存放。集團高管報刊雜志信箋由前臺當天分發(fā)，其他部門應(yīng)及時到前臺領(lǐng)取。如有掛號信或快遞等重要信件應(yīng)及時通知收件人。
第7條 收到信件、報刊后須及時分發(fā)，不得積壓，不得造成信件延誤或遺失。
第8條 信件的發(fā)送。
1.因工作需要，需向外部寄送文件、資料、貨物及其他貨品者，必須先填寫《信件發(fā)送審核表》（詳見附件2），須經(jīng)部門負責(zé)人、行政管理中心主任簽字確認，并將需郵寄的貨品包裝好后交給前臺，由前臺統(tǒng)一安排郵寄。
2.未經(jīng)登記或需郵寄的信件無部門負責(zé)人簽字者，前臺可拒絕受理，如需郵寄郵費自付。
3.如收件人等信息不清楚或不完整，前臺有權(quán)要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且經(jīng)前臺要求無效者，前臺有權(quán)拒發(fā)該信件，并將情況報該部門負責(zé)人處理。
4.前臺要認真在《信件發(fā)送登記表》（詳見附件3）上進行登記，郵寄后有義務(wù)向寄件人告知快遞單號等信息，郵件的后續(xù)跟蹤由寄件人自行負責(zé)。
5.寄送文件、資料、貨物等郵件貨品，原則上通過公司指定的承運單位（郵局、ems、順豐速遞、中通郵件、申通郵件）進行郵寄，如有特殊情況需通過公司指定外的承運單位寄送，必須經(jīng)行政管理中心主任審批方可生效。
6.前臺要保留好每次郵寄的存根，以備查驗核對。
7.前臺每月做一次信件發(fā)送匯總表報行政管理中心主任核實后交財務(wù)管理中心處理郵寄費用的問題。
第9條 違規(guī)寄件處罰。若出現(xiàn)部門負責(zé)人或者前臺把關(guān)不嚴，導(dǎo)致出現(xiàn)快遞私用情況的發(fā)生，一次性給予責(zé)任人當次快遞費5倍罰款，同時給予寄件人當次快遞費10倍罰款，罰款從當月工資里扣除。
第10條 工作快遞的寄送。
1.寄送范圍。公司員工因工作需要，均可申請寄送工作快遞。
2.工作快遞寄送的審批。填寫《信件發(fā)送審核表》→部門負責(zé)人簽字→行政管理中心主任簽字→到前臺領(lǐng)取快遞單→項目填寫清楚后交給前臺寄送（特殊情況下可委托前臺代為填寫）。
3.工作快遞寄送的原則。
①請各部門負責(zé)人在工作快遞審批時嚴格把關(guān)，嚴格區(qū)分工作快遞和私人快遞，杜絕以工作的名義寄送私人快遞。
②區(qū)域公司在集團寄送快遞，由相關(guān)歸口單位負責(zé)人審批（如區(qū)域公司經(jīng)營部由集團經(jīng)營管理中心歸口審批），費用按年度報集團財務(wù)結(jié)算。
③工作快遞請寫明收件單位名稱和聯(lián)系方式備查。
④私人快遞由前臺聯(lián)系快遞公司上門取件，不得要求前臺外出到郵局寄送私人快遞。
⑤前臺接到快件后應(yīng)及時電話通知快遞公司人員安排取件并留存底單以便查詢。
第三章? 機票預(yù)訂管理
第11條 職責(zé)說明。
1.出差申請人：按《員工出差管理辦法》填寫《因公出差審批表》，需乘飛機的，出差申請人可先在網(wǎng)上查詢機票信息，或向公司前臺查詢機票信息。
2.行政管理中心：經(jīng)出差申請人分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，行政管理中心可接受機票預(yù)訂申請。
3.分管領(lǐng)導(dǎo)：審核出差人乘坐飛機必要性。
第12條 審批程序。
1.審批權(quán)限依次為：出差申請人→部門負責(zé)人→部門分管領(lǐng)導(dǎo)→總裁審批→行政管理中心備案。
2.集團公司董事長、總裁、副總裁可直接通知前臺訂購機票，但須由秘書或者本人填寫訂票申請單。
第13條 預(yù)訂標準。
1.國內(nèi)乘坐火車在10小時內(nèi)能到達出差目的地的，原則上不受理機票預(yù)訂。
2.普通員工因公出差，特殊情況經(jīng)審批后方可預(yù)訂機票。
3.有開通夕發(fā)朝至列車的出差地點不得訂購機票。
第14條 費用。
1.所有機票，由前臺憑《出差申請表》統(tǒng)一報銷月結(jié)款項。
2.機票預(yù)訂后，無特殊原因一律不得改簽或退票。因公不能按時出行，需注明原因，重新填寫《出差申請表》預(yù)訂；因私造成的改簽或退票費用，由出差申請人全部承擔(dān)。
第四章? 名片印制與使用管理
第15條 名片印制。
1.行政管理中心統(tǒng)一負責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)。
2.原則上公司員工需轉(zhuǎn)正后方可印制名片，新員工或名片使用完者，應(yīng)先填寫《名片印刷申請單》（詳見附件4），部門負責(zé)人簽字同意并經(jīng)過分管副總審批后方可交由行政管理中心負責(zé)印制。
3.名片印制申請人每月10日前統(tǒng)一到行政管理中心登記，并在《名片印刷申請單》上明確標示個人信息，包括姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話等。如遇特殊情況急需用名片則提前3日通知行政管理中心。
4.名片印制到位后，領(lǐng)取人到行政管理中心對名片信息進行核對，確認無誤后在《名片領(lǐng)用登記表》（詳見附件5）中簽字。
5.行政管理中心對印制名片應(yīng)留底存檔。
第16條 名片配給數(shù)量控制。行政管理中心有責(zé)任定期檢查、收集各部門名片需求，將相關(guān)信息統(tǒng)計。印制數(shù)量單位：1盒/人/次（100張）。
1.管理人員：經(jīng)理及以上級別的管理人員，印制數(shù)量：3盒/人/次，備用數(shù)量：2盒/人/次。
2.正式員工：2盒/人/次，備用數(shù)量：1盒/人/次。
3.如遇大型展會、研討會、客戶尋訪等名片大量消耗的情況，要提前準備，數(shù)量根據(jù)實際需要情況具體對待（提前3天提出印制名片申請）。
第17條 名片備用保管及保留。
1.每位員工不同時期不同版本的名片，行政管理中心要保留一張以備查。
2.每位員工備用的名片由行政管理中心統(tǒng)一保管，員工需要時到行政管理中心領(lǐng)用，行政管理中心根據(jù)庫存情況定期檢查備用名片并及時印制新名片。
3.名片更新：名片中信息發(fā)生變化時，需立即更新印制新的名片。
第18條 名片使用。
1.名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，合理掌握使用范圍。
2.掌握名片遞送禮儀和交換規(guī)則。
3.員工在業(yè)務(wù)交往過程中收到的公務(wù)、客戶名片屬公司客戶資料，須在公司內(nèi)共同使用，不得占為己有。
3.任何人不得私自印制公司名片，不得隨意改變公司的名片設(shè)計樣式、排版等，違者按照1元/張乘以印制名片的數(shù)量進行懲處。
第19條 名片作廢及處理。
1.員工因升職、調(diào)職、離職等原因，原版本名片不得繼續(xù)使用，剩余名片所屬部門負責(zé)人收回并銷毀。
2.名片信息已更新，舊名片由所在部門負責(zé)人收回作銷毀處理。
第20條 費用核算。每月底，行政管理中心按部門實際印刷名片數(shù)量，按部門進行費用分攤，并將結(jié)果通知相關(guān)部門。
第五章? 禮品購置與分發(fā)
第21條 本章所稱禮品指：經(jīng)公司批準，由集團行政管理中心直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈發(fā)送的紀念物品以及作為公司員工福利的禮品。
第22條 禮品的購置。
1.禮品集中采購：每年12月份集團行政管理中心組織集團及各區(qū)域公司申報禮品采購計劃，根據(jù)集團、各區(qū)域公司對禮品的需求計劃，綜合集團高管及各區(qū)域公司高管對禮品的要求，由集團行政管理中心和人力資源中心擬定“全年禮品集中制作或采購方案”，包括：設(shè)計理念、圖樣（效果圖），所用材料、規(guī)格、單價、數(shù)量等，經(jīng)集團總裁審批由集團行政管理中心、人力資源中心與財務(wù)管理中心三方人員組成招標工作組，在集團招標工作小組（由公司高管擔(dān)任組長）的領(lǐng)導(dǎo)下進行招標制作和采購工作。
2.采購的禮品應(yīng)與集團的市場地位及企業(yè)文化相符合，達到提升集團對外形象的目的。在禮品的選材和品種上不追求貴重奢侈，要體現(xiàn)集團的特色。送給來訪與外國客人的禮物，交流時，還要能體現(xiàn)中國的特色。
3.禮品采購原則。
①貨真價實原則：價格公道合理,不能以次充好、以假亂真。
②集體采購原則：參與采購人員不得低于3人。
③集中制作原則：年度計劃、專業(yè)設(shè)計、集中制作和采購。
4.福利禮品采購：集團人力資源中心根據(jù)實際需要填寫《禮品采購申請單》（詳見附件6）交由行政管理中心統(tǒng)一進行采購，注明禮品名稱、數(shù)量、預(yù)計單價（有無預(yù)算）、計劃到貨日期。預(yù)計總金額超過10000元人民幣的要報財務(wù)總監(jiān)、集團總裁審批。
5.接待禮品采購：
①集團各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用禮品的，原則上領(lǐng)用公司庫存禮品，如果庫存禮品不能滿足需要，審批后采購金額在3000元以內(nèi)的，則根據(jù)《禮品采購申請單》審批的內(nèi)容，由行政管理中心負責(zé)組織采購，或者在審批授權(quán)后由使用單位、使用者自行采購；采購金額在3000—50000元的，由集團行政管理中心、人力資源中心與財務(wù)管理中心一同采購。
②針對公司重要客戶，由集團行政管理中心批準或高管安排緊急的重要禮品采購，按照《禮品采購申請單》經(jīng)過審批后由行政管理中心負責(zé)采購落實，采購人員必須在3人以上。
第23條 禮品的保管。
1.原則上各類禮品均由集團行政管理中心后勤管理員進行保管。
2.后勤管理員在禮品購置回公司或廠家按合同將禮品交付公司時，由經(jīng)辦人填寫物品的入庫清單，后勤管理員根據(jù)入庫清單驗貨，認真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，確認無誤后在入庫清單中簽字確認，并提交集團行政管理中心主任復(fù)核。入庫清單包括入庫品種、入庫數(shù)量、入庫金額、經(jīng)辦人、入庫時間等（詳見附件7）。
3.后勤管理員每月末對禮品庫進行清點對賬，每季度對禮品庫進行全面盤點清點，并填寫年度禮品庫入庫臺賬（詳見附件8）和年度禮品庫出庫臺賬（詳見附件9），報集團行政管理中心主任。在禮品數(shù)量不足時應(yīng)及時向集團行政管理中心主任報告，及時提出制作補充禮品的需求。
4.禮品入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量和金額，并如實填寫禮品庫出庫臺賬，做到賬物相符。如因主觀原因出現(xiàn)賬物不符的則按照物品同等價格進行賠償，并做出書面檢查。
5.后勤管理員換崗或離崗時，應(yīng)將賬物盤點清楚后隨入庫單、入庫臺賬、出庫臺賬一并移交下一任專管人員。
6.后勤管理員其職責(zé)是負責(zé)保管，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得發(fā)放。后勤管理員因其他原因不在時，應(yīng)由集團行政管理中心主任或由其安排其他人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查帳物，以免出現(xiàn)賬物不符。代管人員在代管期間不履行職責(zé)的，出現(xiàn)賬物不符的由代管人員直接承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。如集團后勤管理員因其他原因不在時，未經(jīng)授權(quán)的其他人員擅自代管出現(xiàn)賬物不符的，由其本人直接承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
第24條 禮品的領(lǐng)取與分發(fā)。
1.禮品的領(lǐng)取和分發(fā)必須填寫禮品領(lǐng)用審批單（詳見附件10），禮品領(lǐng)用時需填寫禮品領(lǐng)用登記表（詳見附件11），由集團行政管理中心統(tǒng)一發(fā)放。
2.接待禮品的贈送。
①贈送對象的身份、個性以及贈送方式、地點要與禮品的特點相適宜；多人場合，要注意區(qū)分受贈人的不同職位，考慮選擇不同檔次、品種的禮品；重復(fù)贈送時，注意花樣品種的更換。
②避免禮品的重復(fù)贈送或漏送。同一單位同一賓客在同一次贈送活動中，要避免公司或部門多頭贈送現(xiàn)象；或其相反，遺漏重要賓客。禮品使用單位和行政管理中心注意把關(guān)，防止此類事情發(fā)生。
③普通禮品贈送，目的是加強與賓客的溝通，給賓客留下公司良好的印象和記憶。贈送禮品時，注意了解授贈人的個性特點，講究品位、格調(diào)，采取不同方式，做到既不鋪張浪費，又能收到實效。
第25條 禮品的費用分攤。
1.行政管理中心在每月末將禮品支出明細表發(fā)到財務(wù)管理中心，財務(wù)管理中心將各部門發(fā)生的費用支出計入本部門費用。
2.各部門所領(lǐng)用禮品有剩余時，不得私自占用，需退回行政管理中心，行政管理中心重新入庫，退回禮品費用不再計入各部門。
第六章? 附則
第26條 本辦法由集團行政管理中心負責(zé)起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第27條 本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第28條 附件：（1）信件簽收登記表；（2）信件發(fā)送審核表；（3）信件發(fā)送登記表；（4）名片印刷申請單；（5）名片領(lǐng)用登記表；（6）禮品采購申請單；（7）禮品庫入庫清單；（8）年度禮品庫入庫臺賬；（9）年度禮品庫出庫臺賬；（10）禮品領(lǐng)用審批單；（11）禮品領(lǐng)用登記表。
第2篇 縣中小學(xué)后勤物資供應(yīng)經(jīng)營管理服務(wù)公約
依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)，為加強學(xué)校后勤工作和后勤物資采購管理，規(guī)范市場運作，建立學(xué)校后勤物資準入制度，進一步加強學(xué)校食品衛(wèi)生監(jiān)督，確保師生食品安全，降低師生生活成本，提高學(xué)校后勤服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)辦人民滿意的教育?，F(xiàn)就全縣中小學(xué)后勤物資供應(yīng)和經(jīng)營管理制定如下服務(wù)公約：
一、實行中小學(xué)后勤物資定點供應(yīng)的原則是建立學(xué)校后勤物資準入制度，加強食品衛(wèi)生監(jiān)督，確保師生食品衛(wèi)生安全。選定學(xué)校后勤物資供應(yīng)的企業(yè)必須資質(zhì)合格，手續(xù)齊全，衛(wèi)生達標。
二、本次試行全縣中小學(xué)后勤物資供應(yīng)的品種主要是兩類，一類：大米、面粉、掛面、食用油；二類：煤炭。供貨商可以選擇一類中的一個或幾個品種，但兩類不準兼營，更不得超范圍經(jīng)營。根據(jù)商家申請，經(jīng)教育局考核審查，確定的定點供應(yīng)企業(yè)及經(jīng)營品種如下表：
三、在定點范圍內(nèi)，供貨商和采購學(xué)校實行“雙向自愿選擇”，中小學(xué)可以在任何一家供應(yīng)商采購，但不準在定點之外采購上述物資?？h教育局不劃定經(jīng)營范圍和下達銷售指標。
四、經(jīng)營時間為2023年元月至2023年7月，半年到期后，縣教育局根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量情況，重新選擇供貨商，重新簽訂協(xié)議。
五、實行中小學(xué)后勤物資供應(yīng)，供貨方必須以最優(yōu)惠的價格服務(wù)中小學(xué),并保證大米略低于市場價格的2%；面粉略低于市場價格的2%；掛面略低于市場價格的2%；食用油略低于市場價格的3%；煤炭略低于市場價格的4%。
六、供應(yīng)商向中小學(xué)銷售的大米、面粉、掛面、食用油等四個品種，必須達到國家規(guī)定的QS質(zhì)量標準，并隨時接受相關(guān)執(zhí)法執(zhí)紀部門的檢驗和檢查，所供食品必須提供檢驗合格證。其包裝必須注明執(zhí)行標準，凈重、廠名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限等項目，否則視為不合格產(chǎn)品，采購方可拒絕接貨。
七、煤炭供應(yīng)商在送貨之前，必須向采購學(xué)校說明煤炭的類型、品質(zhì)、價格及產(chǎn)地，必要時還須提供燃燒熱量檢驗報告。
八、供貨商對所供物資實行質(zhì)量“三包”，對不合格產(chǎn)品包退包換。
九、定點供應(yīng)商必須實行誠信服務(wù)，保證所供產(chǎn)品無摻假、無雜質(zhì)、不以劣充優(yōu)、不短斤少兩，各項指標達到國家規(guī)定標準，保證貨真價實。貨款由供應(yīng)商與學(xué)校一月結(jié)算一次，付款辦法由供貨商與學(xué)校雙方約定。
十、中小學(xué)后勤物資定點采購實行送貨制，即中小學(xué)電話預(yù)約，供貨方送貨上門，運費由供貨方負責(zé)，保證供貨及時。
十一、供貨方必須自覺到縣教育局校辦產(chǎn)業(yè)管理辦公室購買核銷統(tǒng)一印制的“z縣中小學(xué)后勤物資定點采購供貨審批三聯(lián)單”（第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為報帳聯(lián)，第三聯(lián)為結(jié)算聯(lián)），并提供正式發(fā)票，中小學(xué)將報帳聯(lián)與發(fā)票一起作為報帳憑證。
十二、供貨方必須按國家法律法規(guī)，合法經(jīng)營，依規(guī)納稅，凡因供貨方違規(guī)經(jīng)營所造成的一切后果均由供貨方承擔(dān)其經(jīng)濟和法律責(zé)任。
十三、供貨方必須向甲方交納服務(wù)質(zhì)量保證金壹萬元。在經(jīng)營供貨期內(nèi)服務(wù)態(tài)度好，所供商品無質(zhì)量問題，協(xié)議解除后，保證金由甲方退還給供貨方。
十四、供貨方送貨必須如實填寫“供貨單”，若發(fā)現(xiàn)供貨不開單或虛開供貨單的立即取消供貨資格。
十五、甲乙雙方必須以高度的責(zé)任心確保食品衛(wèi)生安全和用煤安全。認真做好防霉爛變質(zhì)、防蠅、防塵、防鼠、防投毒、防易爆物品摻入煤炭中等“六防”工作。食品在加工、運輸過程中出現(xiàn)衛(wèi)生安全問題由供貨方負責(zé)，在進入學(xué)校保管室以后，因保管不善造成霉爛變質(zhì)或因防護不力造成安全隱患，由相關(guān)學(xué)校承擔(dān)責(zé)任。若出現(xiàn)食物中毒及其它安全事故由相關(guān)部門調(diào)查核實后，依法追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟和法律責(zé)任。
十六、縣教育局對定點供貨企業(yè)實行動態(tài)管理，定期考評，對服務(wù)質(zhì)量不好，信譽不高的供貨商將取消下學(xué)期供貨資格。在供貨期內(nèi)，凡購貨單位對供貨商投訴質(zhì)量問題或價格過高并經(jīng)調(diào)查屬實的。立即取消供貨資格。
第3篇 后勤服務(wù)部物業(yè)管理員安全責(zé)任制
1 范圍
1.1 本標準規(guī)定了**發(fā)電有限公司后勤服務(wù)部物業(yè)管理員在安全管理工作中應(yīng)負的責(zé)任與要求,檢查與考核。
1.2 本標準適用于**發(fā)電有限公司后勤服務(wù)部物業(yè)管理員的安全管理工作。
2 引用標準
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令(第七十號)2002.06.29
《中國**集團公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》**集團制(2005)41號
《中國**集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》**集團制(2010)17號
《電力企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定》電安生「1996」640號
《**股份有限公司發(fā)電企業(yè)主要生產(chǎn)管理崗位安全生產(chǎn)職責(zé)》(2006)95號
3 安全管理工作應(yīng)負的責(zé)任與要求
3.1物業(yè)管理員在物業(yè)管理處主管的領(lǐng)導(dǎo)下,物業(yè)管理員對責(zé)任區(qū)內(nèi)的安全管理工作負有直接責(zé)任。對責(zé)任區(qū)范圍內(nèi)的清潔、衛(wèi)生及設(shè)施的安全負有責(zé)任。
3.2 認真貫徹執(zhí)行后勤服務(wù)部安全管理的規(guī)章制度、上級有關(guān)指示和要求,及時糾正所轄責(zé)任區(qū)內(nèi)安全管理工作中的失職和違章行為。
3.3 協(xié)助物管處主管編制管理處的安全管理工作有關(guān)的規(guī)定和與安全管理有關(guān)的規(guī)章制度,并根據(jù)實際情況,及時進行修訂、補充、完善。
3.4 堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,物業(yè)管理員應(yīng)正確履行本職工作,進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時消除。
3.5 經(jīng)常檢查、了解、掌握設(shè)施的安全情況。
3.6 樹立良好服務(wù)的思想,負責(zé)管理處的保潔衛(wèi)生、安全等管理工作。
3.7 積極參加公司和管理處安全日活動,及時總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),增強安全意識,提高服務(wù)技能和安全防護能力。
3.8 參加對所轄責(zé)任區(qū)的事故和其他的異常情況時的調(diào)查處理,按“四不放過”的原則,進行原因分析,劃分責(zé)任,制訂防范措施,避免類似事故重復(fù)發(fā)生。
3.9 負責(zé)責(zé)任區(qū)及設(shè)施的安全管理和防火、防盜工作。
4 檢查與考核
4.1 本標準由**發(fā)電有限公司安全監(jiān)察部和后勤服務(wù)部進行檢查與考核。
4.2 本標準與《**發(fā)電有限公司經(jīng)濟責(zé)任制》、《**發(fā)電有限公司工作標準》、《**發(fā)電有限公司安全工作獎懲標準》一并考核。
5 附加說明
本標準由后勤服務(wù)部、安全監(jiān)察部起草
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第4篇 大學(xué)后勤服務(wù)集團進一步加強物資財產(chǎn)管理規(guī)定
大學(xué)后勤服務(wù)集團關(guān)于進一步加強物資財產(chǎn)管理的規(guī)定
本辦法所指物資財產(chǎn)是固定資產(chǎn)、低值易耗品和材料的總稱?？偣镜奈镔Y財產(chǎn)是保持正常生產(chǎn)、工作的基礎(chǔ),是保證總公司各項管理工作及生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行的必要條件。為進一步做好總公司物資財產(chǎn)管理規(guī)范化工作,特制訂本辦法。
一、總則
總公司物資財產(chǎn)管理必須認真做好物資財產(chǎn)的計劃、采購、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、檢修、更新和核算等工作,達到供應(yīng)好、消耗低、費用省的目標?？偣舅泄潭ㄙY產(chǎn)、低值易耗品及材料(包括學(xué)校購買、總公司或部門自行購買、捐贈、調(diào)撥的)均納入物資財產(chǎn)管理范圍。
(一)物資財產(chǎn)管理的原則
1、服務(wù)原則
以靈活多樣的方式將品種規(guī)格齊全、數(shù)量合理、質(zhì)地優(yōu)良的物資財產(chǎn)及時、有效地供應(yīng)給各部門,以促進工作。
2、效益原則
在物資財產(chǎn)的購置、驗收、使用、維護、報廢過程中,必須加強計劃管理、經(jīng)濟核算,使物資財產(chǎn)充分發(fā)揮效益。
3、制度原則
實行規(guī)范的企業(yè)物資財產(chǎn)管理,制訂符合總公司實際的物資財產(chǎn)分類、管理目錄和編號,實行物資管理部門、財務(wù)部門和使用部門相結(jié)合的物資財產(chǎn)管理體制,做到分工明確,各司其職。
(二)物資財產(chǎn)管理的范圍和分類
1、固定資產(chǎn):指能夠獨立使用一年以上且單位價值較大,在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、機電設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備、家具等;
2、低值易耗品:是指單位價值較低或使用年限較短,但一般在一年以上不做固定資產(chǎn)管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具等;
3、材料:指使用后就消耗或逐漸消耗而不能復(fù)原的物質(zhì)資料,主要包括原材料、燃料、輔助材料、修理備用件等。
(三)物資財產(chǎn)管理要點
1、固定資產(chǎn)
①固定資產(chǎn)的采購、保管、記賬、付款工作,應(yīng)由不同人員擔(dān)任;
②固定資產(chǎn)的添置申請、采購驗收、報廢清理、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)撥出租要由相關(guān)部門審核批準;
③固定資產(chǎn)增減變動要及時向有關(guān)部門反映并及時記賬;
④建立統(tǒng)一的固定資產(chǎn)目錄、明細賬和卡片,做到賬、卡、物相符;
⑤加強固定資產(chǎn)的日常管理,對閑置的固定資產(chǎn)及時辦理封存和申報手續(xù),并及時反映給資產(chǎn)管理部門;
⑥組成資產(chǎn)核查小組,定期盤點,對盤盈、盤虧、毀損等情況要查明原因,分清責(zé)任;
⑦正確計算折舊,與各部門經(jīng)營情況、成本核算掛鉤。
2、材料及低值易耗品
①材料及低值易耗品的申購、采購、驗收、付款、記賬必須由不同的人員擔(dān)任;
②采購員應(yīng)按照批準的采購計劃進行采購,不得擅自改變采購內(nèi)容;
③材料及低值易耗品的驗收要嚴格,根據(jù)采購計劃逐項驗收,一經(jīng)驗收,一般不得提出退貨、更換等要求;
④發(fā)票價格、運輸費、稅款等,必須憑證齊全,并與合同復(fù)核無誤后方可辦理結(jié)算、支付貨款,如有退貨,應(yīng)從原發(fā)票中扣除后辦理結(jié)算;
⑤貨款必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬,除財務(wù)明確規(guī)定的情況外,不得以任何借口支付現(xiàn)金或現(xiàn)金支付,特殊情況應(yīng)經(jīng)相應(yīng)授權(quán)后方可使用;
⑥納入配送倉庫或部門二級倉庫管理的材料及低值易耗品,應(yīng)由專人負責(zé),按財務(wù)要求做好材料的入庫、出庫、領(lǐng)用、發(fā)放、保管、周轉(zhuǎn)記錄,做到有數(shù)據(jù)、有憑據(jù)、有手續(xù)、有制度;
⑦對庫存材料及低值易耗品規(guī)定合理的貯存定額,對超儲積壓的材料要積極處理,加速資金周轉(zhuǎn);
⑧500元(含500元)以下的倉庫材料及低值易耗品的報廢、報損,由部門經(jīng)理審批,500元以上由總經(jīng)理審批;
⑨各級倉庫要建立定期實物盤點制度,財務(wù)結(jié)算中心會同配送中心建立實地抽查制度。
3、總公司所有涉及物資資產(chǎn)管理的人員,在采購配送、驗收保管、使用維護、成本核算各環(huán)節(jié)均應(yīng)嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,規(guī)范操作,廉潔奉公,恪盡職守,密切配合,切實做好總公司物資資產(chǎn)管理工作。
二、固定資產(chǎn)管理細則
(一)管理范圍
1、能夠獨立使用一年以上的房屋、建筑物、機器和機械運輸工具及與經(jīng)營服務(wù)有關(guān)的設(shè)備、器皿、工具等;
2、能夠獨立使用兩年且單價在1000元以上(含1000元)辦公設(shè)備及所有家具或大批同類物資。
(二)分類
本細則所稱固定資產(chǎn)包括房屋及建筑物、儀器儀表、機電設(shè)備、電子設(shè)備、印刷機械、文體設(shè)備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設(shè)備、被服裝具等十六類。
(三)管理部門
總公司辦公室代表總公司負責(zé)整體管理事務(wù);各使用部門承擔(dān)具體使用、保管、養(yǎng)護等日常管理責(zé)任。
(四)計劃與申購
1、每年年底各部門上交申報計劃,大型貴重設(shè)備需提交論證報告,由辦公室匯總,經(jīng)總公司辦公會討論確定全年設(shè)備添置計劃;
2、固定資產(chǎn)的申購應(yīng)由使用部門根據(jù)總公司批準后的設(shè)備添置計劃填寫資產(chǎn)設(shè)備申購單,明確申購原因、用途及經(jīng)費開支渠道,經(jīng)總經(jīng)理審批后由配送中心統(tǒng)一購買。與申購單上資產(chǎn)名稱、品種、型號、價格不符的,需重新辦理申購手續(xù)。
(五)經(jīng)費開支
總公司出資,以計提折舊方式納入各部門經(jīng)費,逐月逐年回收成本。
(六)折舊年限及折舊方法
1、快速折舊法。除土地、房屋外一般以五年為折舊年限,按月等額計提折舊;
2、平均年限折舊法。按固定資產(chǎn)不同類別、不同使用年限按月等額計提折舊;
3、根據(jù)各部門上年末資產(chǎn)總額的百分比計提;
4、使用部門與財務(wù)結(jié)算中心協(xié)商具體折舊方法,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。
(七)固定資產(chǎn)的計價
1、學(xué)校撥入的固定資產(chǎn)以評估價為計價依據(jù);
2、購入的固定資產(chǎn),按買價加運輸費、包裝費、安裝費及稅金等計價;
3、自行建造的固定資產(chǎn),按造價或決算價計價;
4、改擴建的,以原固定資產(chǎn)價值,加上用于改造、擴建而發(fā)生的支出,減去改擴建過程中發(fā)生的變價收入后的余額計價;
5、盤盈的固定資產(chǎn),按照同類固定資產(chǎn)的重置價值計價。
(八)固定資產(chǎn)的驗收
1、資產(chǎn)、設(shè)備到貨后一周內(nèi),使用部門應(yīng)組織有關(guān)人員進行驗收,并辦理相關(guān)手續(xù),一經(jīng)驗收,一般不予退貨;
2、超過一周未辦理驗收手續(xù)的,按已驗收辦理。
(九)固定資產(chǎn)的入賬
1、總公司辦公室根據(jù)《高等學(xué)校固定資產(chǎn)分類及編碼》對總公司購買的每件固定資產(chǎn)進行編號,并填寫一式四聯(lián)資產(chǎn)設(shè)備入庫單,一聯(lián)由辦公室按品名登記固定資產(chǎn)明細賬和卡片,一聯(lián)隨發(fā)票交財務(wù)結(jié)算中心辦理付款手續(xù)并做好固定資產(chǎn)的總賬,一聯(lián)交使用部門做好部門固定資產(chǎn)明細賬,一聯(lián)備查;
2、學(xué)校承擔(dān)出資購買的固定資產(chǎn),總公司辦公室及各部門仍需登記明細賬,原則上不記總賬、不計提折舊。
(十)固定資產(chǎn)的維修
1、日常檢修(含零修)的經(jīng)費由各部門自行開支。數(shù)額在200元以上的,可分攤進入成本,但不得超過十二個月。報辦公室備案;
2、大修要上報總公司辦公室,經(jīng)批準后進行,納入固定資產(chǎn)原值,以折舊方法回收成本。
(十一)固定資產(chǎn)的日常管理
各部門應(yīng)有明確的資產(chǎn)管理負責(zé)人,由專人負責(zé)資產(chǎn)的使用、維護保養(yǎng)、維修處理、內(nèi)部調(diào)撥、報失、報廢等。日常管理工作因工作變動需更換保管人的,應(yīng)及時辦理移交變更手續(xù)。
(十二)固定資產(chǎn)的出借、調(diào)撥
1、固定資產(chǎn)的出借,必須由總公司辦公室初核,明確借用期,總經(jīng)理審批后方可出借;
2、使用部門間固定資產(chǎn)的調(diào)撥需由調(diào)出單位填寫“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”,并經(jīng)調(diào)入部門簽字驗收辦妥交接手續(xù)。
(十三)固定資產(chǎn)的報廢
1、因自然損耗而無法使用的固定資產(chǎn),由使用部門填寫報廢審批表,報總公司辦公室,經(jīng)總經(jīng)理審批后予以報廢處理(學(xué)校出資的報學(xué)校處理);
2、因使用不當造成無法修復(fù)或遺失、被竊需報廢、報失的,使用部門報分管副總審核,經(jīng)總公司辦公會討論,明確責(zé)任后辦理報廢手續(xù)。
(十四)固定資產(chǎn)的清查盤點
1、每季度末,財務(wù)總賬與辦公室登記明細賬進行核對,辦公室登記的總明細賬與部門明細賬核實;
2、總公司領(lǐng)導(dǎo),部門負責(zé)人,辦公室、財務(wù)、配送等相關(guān)職能部門人員組成的核查小組,每年對固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面數(shù)進行核查;
3、對核查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧查明原因,報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后調(diào)整賬面金額。對核查中發(fā)現(xiàn)的保管不善、使用不當、修理不及時等情況,將追究部門責(zé)任人及保管人責(zé)任。
三、低值易耗品管理細則
(一)管理范圍
單位價值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不屬固定資產(chǎn)管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具、辦公家具等。
(二)分類
1、經(jīng)營服務(wù)類低值易耗品,如電扇、脫水機、微波爐、貨架、餐具、一般維修工具等;
2、管理類低值易耗品,如辦公用品、電話機、文具、計算器、辦公桌椅、飲水機等。
(三)管理部門
1、總公司辦公室負責(zé)對低值易耗品進行審核監(jiān)督,做好登記管理工作;
2、使用部門建立低值易耗品的進出領(lǐng)用登記賬和日常管理工作。
(四)申購
使用部門填寫低值易耗品申購單,注明名稱、型號、價格、攤銷期限,經(jīng)分管副總審批同意報總公司辦公室,由配送中心定期編制購置計劃并組織采購。
(五)驗收
配送中心會同使用部門有關(guān)人員進行驗收,并辦理相關(guān)手續(xù),一經(jīng)驗收,一般不予退貨;
(六)領(lǐng)用
1、使用部門領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)填寫一式三聯(lián)的低值易耗品入庫單,一聯(lián)報總公司辦公室專門登記,歸口管理,一聯(lián)報財務(wù)做入賬處理,一聯(lián)供使用部門備查;
2、對各類專用工具的領(lǐng)用,應(yīng)建立登記領(lǐng)用制度,明確領(lǐng)用及歸還日期、領(lǐng)用人、審批人等。
(七)攤銷方式
1、原則上采用一次攤銷法,直接計入各部門成本或費用;
2、一次性進入費用過大,會影響當期損溢發(fā)生較大波動的,可采用分期攤銷法(一年內(nèi));
3、各部門可以根據(jù)自身工作特點選擇攤銷方式,形成制度后在同一會計年度內(nèi)不予變動。
(八)報廢
1、使用部門填寫低值易耗品報廢單,總公司辦公室根據(jù)報廢單進行檢查和核對;
2、財務(wù)部門計算報廢品的已提攤銷額和應(yīng)補提的攤銷額,及時進行賬務(wù)處理,并及時收回報廢殘值。
(九)清查盤點
1、使用部門有專人負責(zé)低值易耗品的日常管理,進行定期或不定期的盤存;
2、總公司辦公室對各部門的低值易耗品使用情況和數(shù)量進行實物與登記本的核實。
四、材料(含庫存材料)管理細則
(一)材料的分類
按材料在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的作用分為:
1、原料,指經(jīng)過加工后構(gòu)成產(chǎn)品主要實體的各種材料;
2、輔助材料,指雖不能構(gòu)成主要實體但與主要材料使用密切相關(guān)的各種材料;
3、燃料,指經(jīng)營過程中產(chǎn)生能量轉(zhuǎn)換的物資;
4、修理備用件,指用于修復(fù)各種物資設(shè)備的零配件;
5、其他材料。
(二)材料的采購
根據(jù)總公司[2001]第16號文件《配送管理暫行辦法》的規(guī)定,使用部門根據(jù)工作需要填寫申購單,注明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、價格等,經(jīng)符合財務(wù)管理的審批程序,由配送中心堅持適用、經(jīng)濟和標準化原則組織采購。配送中心根據(jù)庫存物品情況,經(jīng)使用部門同意后,可用倉庫內(nèi)相應(yīng)的閑置材料替代擬采購物品,以加速庫存流通。
(三)材料的驗收
1、入庫保管的材料由倉庫保管員負責(zé)驗收,直接交給使用部門的材料,由使用部門驗收;
2、驗收時必須對實物驗質(zhì)、點數(shù)或過秤,仔細檢查所收到的材料是否與進貨憑證相符,對質(zhì)量不好、數(shù)量短缺以及與申購單不符的,應(yīng)拒絕接受;
3、填寫入庫單應(yīng)注明材料的品名、數(shù)量、單價和金額,交財務(wù)結(jié)算中心辦理入賬手續(xù),如從集貿(mào)市場購買或個私經(jīng)營戶定期送上門的材料,進貨憑證經(jīng)采購人、驗收人簽章,交由配送中心于月底統(tǒng)一填寫匯總?cè)霂靻?財務(wù)結(jié)算中心憑此辦理入賬手續(xù);
4、材料經(jīng)驗收入庫后一般不得再提出退貨、更換等要求。
(四)材料的領(lǐng)用
1、各部門領(lǐng)用材料必須填寫出庫單或內(nèi)部調(diào)撥單,并要有保管員、領(lǐng)用人、審批人的簽字,經(jīng)審核無誤后發(fā)放;
2、鮮活原材料經(jīng)保管員驗收后直接使用,進貨憑證代替出庫單;
3、在材料領(lǐng)發(fā)中,應(yīng)堅持“先進先出,后進后出”的原則。
(五)庫存材料的保管
1、進庫的材料要按性能、用途和保管要求進行科學(xué)分類存放和保管;
2、公司的各種材料應(yīng)由專人負責(zé),盡可能集中保管,以防止材料流失;
3、倉庫管理員應(yīng)熟悉材料的特性,根據(jù)倉庫的溫度、通風(fēng)等因素,考慮存放時間,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。
(六)庫存材料的核算
配送倉庫及部門二級倉庫按永續(xù)盤存制建立數(shù)量、金額材料明細賬,根據(jù)出入庫單記錄庫存材料的進、出、存動態(tài)。
(七)庫存材料的盤點
1、各級倉庫須每月盤點,隨時掌握庫存材料的變動情況,月末做好盤存表上交財務(wù)結(jié)算中心;
2、財務(wù)結(jié)算中心協(xié)同配送中心每月進行實物抽查核實,包括賬面數(shù)與實存數(shù)有無錯誤、有無超儲積壓損壞變質(zhì)、安全措施是否到位和庫房設(shè)備有無損壞等;
3、對抽查發(fā)現(xiàn)的問題,如盤盈、盤虧、毀損或其他各種損失,分析原因,明確經(jīng)濟責(zé)任,個人造成的損失應(yīng)由個人賠償,部門管理不善造成的損失追究部門經(jīng)理的責(zé)任。
(八)庫存材料的損耗
根據(jù)以往資料或倉庫管理人員實際經(jīng)驗合理確定材料損耗度,并報經(jīng)總公司同意后執(zhí)行。經(jīng)營部門的損耗計入經(jīng)營成本。
第5篇 科技學(xué)院后勤物業(yè)中心服務(wù)承諾：教學(xué)樓日常管理
科技學(xué)院后勤物業(yè)服務(wù)中心服務(wù)承諾:教學(xué)樓日常管理
一、教學(xué)樓日常管理
1.嚴格執(zhí)行學(xué)校關(guān)于學(xué)生教學(xué)管理的規(guī)章制度,保證教學(xué)樓各項服務(wù)設(shè)施正常運作。
2.保持樓道、樓梯、門廳、公共部位的門窗玻璃、天臺等整潔干凈;做到地面無污垢、無積水、無痰跡、無廢棄物;衛(wèi)生間無異味、廁坑便具潔凈無黃漬,鏡面、水盆、臺面無污點、光亮,臺盆臺面潔具無污漬;墻面無灰塵、無污漬、無腳印、無蛛網(wǎng);保證各層通道的防火門、消防栓、燈具、指示牌、垃圾筒等公共設(shè)施清潔干凈;紙簍隨時清理。
3.保證辦公室、教師休息室、教室及室內(nèi)設(shè)備設(shè)施清潔干凈;桌椅、講臺、窗臺、黑板、地面、踏步、門楣、門套、墻面、墻角無積塵、光亮;桌斗內(nèi)無雜質(zhì);黑板板面擦凈,板槽內(nèi)無粉末,黑板周圍整潔;窗臺無積塵,窗簾掛放整齊;室內(nèi)無異味。
4.負責(zé)教室、教師休息室的鑰匙管理,按教學(xué)需求準時開、關(guān)教室,教學(xué)用具及時到位。
5.負責(zé)節(jié)約用電,中午、晚上無人上課、自修時的教室要及時關(guān)閉電源和相關(guān)電器設(shè)備設(shè)施。
6.撿拾物品及時上交樓管員做失物招領(lǐng),不私自處理。
7.做好上、下課及各種考試電鈴的管理。
8.杜絕管理服務(wù)不到位所造成的教學(xué)事故的發(fā)生。
第6篇 h醫(yī)學(xué)院后勤管理處服務(wù)承諾
醫(yī)學(xué)院后勤管理處服務(wù)承諾
為了提高管理水平,強化服務(wù)意識,提升服務(wù)形象,后勤管理處遵循“優(yōu)質(zhì)高效、規(guī)范廉潔”的工作方針,并對后勤管理工作作以下承諾:
一、樹立“服務(wù)”理念,變“管理思維”為“服務(wù)思維”,切實為廣大師生員工做好服務(wù)工作。
二、接待來訪、來電熱情周到,文明禮貌,做到有信必復(fù)、有電必接、有問必答、對不能處理的問題必須說明情況和原因。
三、實行限時辦結(jié)制。外來人員來我處辦事,原則上立即辦理,對一時不能辦理的,告知辦結(jié)時間。
四、接受監(jiān)督,廣泛聽取師生的意見和建議,做好處網(wǎng)頁意見箱的信息處理及回復(fù)工作。
后勤管理處
二0**年*月*日
第7篇 學(xué)院后勤服務(wù)經(jīng)費管理辦法
某學(xué)院后勤服務(wù)經(jīng)費管理辦法
第一章 總則
第一條 為進一步規(guī)范后勤服務(wù)經(jīng)費的預(yù)算與管理,提高資金使用效率,結(jié)合實際,特制定本辦法。
第二條 后勤服務(wù)經(jīng)費的管理堅持實事求是、整體劃塊、分項計算、動態(tài)管理的原則,施行合同約定、成本核算和績效考核。
第三條 本辦法適用于對學(xué)校后勤總公司后勤服務(wù)經(jīng)費的管理。后勤總公司應(yīng)按照學(xué)校財務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定和合同規(guī)定完善其內(nèi)部財務(wù)管理制度。
第二章 經(jīng)費構(gòu)成
第四條 后勤服務(wù)經(jīng)費由學(xué)校撥付資金和服務(wù)收入性資金組成。
第五條 學(xué)校撥付資金指為滿足學(xué)校正常教育教學(xué)需求,按照服務(wù)項目和合同約定,以滿足公益性服務(wù)為原則,撥付給后勤總公司使用的資金。其中水、電、燃氣和必要的政府規(guī)費屬于剛性費用。
第六條 服務(wù)收入性資金是指后勤總公司利用學(xué)校設(shè)施設(shè)備,為校內(nèi)居民、有關(guān)經(jīng)營性單位或個人提供服務(wù)后收取的相關(guān)費用。
第三章 經(jīng)費計算
第七條 可納入學(xué)校后勤服務(wù)經(jīng)費計算范疇的服務(wù)項目包括:
(一)教學(xué)及辦公用房物業(yè)管理服務(wù);
(二)學(xué)生公寓物業(yè)管理服務(wù);
(三)職工住宅物業(yè)管理服務(wù);
(四)校園環(huán)境物業(yè)管理服務(wù)
(五)學(xué)校水、電、暖、汽及開水供應(yīng)服務(wù);
(六)學(xué)生食堂飲食及浴室管理和服務(wù);
(七)防洪排澇、防雷防電、節(jié)能減排及環(huán)境治理;
(八)為確保上述服務(wù)項目的正常運行而進行的必要的小型維修服務(wù)。
第八條 學(xué)校撥付資金應(yīng)根據(jù)服務(wù)項目和類別,以服務(wù)合同和服務(wù)質(zhì)量標準作為經(jīng)費計算的主要指標,綜合國家定價及市場因素,以學(xué)生人數(shù)、單位面積作為基本依據(jù),結(jié)合人工、材料、水電燃氣運行和若干專項進行分項計算。
第九條 服務(wù)收入性資金中的收費項目應(yīng)符合國家相關(guān)政策,其中對于經(jīng)營單位的水電費,后勤總公司可實行二級表加價收費。
第四章 經(jīng)費預(yù)算
第十條 學(xué)校撥付資金預(yù)算以年度為單位,后勤總公司在當年年底前將本年度后勤服務(wù)經(jīng)費使用情況以總報表形式報國有資產(chǎn)與后勤管理處,國有資產(chǎn)與后勤管理處根據(jù)相關(guān)服務(wù)項目、標準和考核情況進行審核,按照具體服務(wù)項目、單位面積和計費標準提出其下一年度經(jīng)費預(yù)算,報學(xué)校會議批準后執(zhí)行。
第十一條 年度撥付資金原則上不作調(diào)整,當市場水、電、燃氣價格波動幅度超過10%或確實有新增服務(wù)項目和工作任務(wù)時,后勤集團公司可提供相關(guān)增加費用報表和實證材料,經(jīng)國有資產(chǎn)與后勤管理處審核,報學(xué)校研究批準后可追加相應(yīng)撥付資金。
第五章 經(jīng)費撥付與管理
第十二條 撥付資金由學(xué)校每月按照全年總經(jīng)費的8%支付,由國有資產(chǎn)與后勤管理處審核,主管校領(lǐng)導(dǎo)同意后支取。因?qū)W校發(fā)展需要或遇重大改造項目需使用大筆資金時,后勤總公司可提出申請,經(jīng)學(xué)校審批同意后,可提前支付部分經(jīng)費。
第十三條 學(xué)校在撥付資金總額中除去剛性費用后提留4%作為后勤服務(wù)質(zhì)量保證金。具體管理和使用按照《zz學(xué)院后勤服務(wù)質(zhì)量考核辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 學(xué)校撥付資金在財務(wù)處單獨建賬,專戶管理,由后勤總公司根據(jù)工作業(yè)務(wù)自行支配,應(yīng)形成詳細的財務(wù)收支報表,并接受年度審計。國有資產(chǎn)與后勤管理處、財務(wù)處對資金運行情況進行日常監(jiān)管。
第十五條 服務(wù)收入性資金由后勤總公司自行收取或由學(xué)校代扣并在財務(wù)處建賬管理,應(yīng)嚴格財務(wù)制度,落實收支兩條線,資金主要用于繳納相關(guān)成本費用、彌補撥付資金運行缺口和日常管理。
第十六條 后勤總公司在后勤服務(wù)項目內(nèi)單項在5000元以上的維修和10000元以上的設(shè)備、材料的購置與更新,應(yīng)向國有資產(chǎn)與后勤管理處提出申請,經(jīng)審核后,按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定和程序執(zhí)行。
第十七條嚴格界定撥付資金和服務(wù)收入性資金,禁止故意混淆服務(wù)范圍和以撥付資金沖抵服務(wù)收入性資金現(xiàn)象,一經(jīng)核實,除核減相應(yīng)經(jīng)費外,處以2-5倍罰款。
第六章 附則
第十八條 本辦法由國有資產(chǎn)與后勤管理處負責(zé)解釋。
第十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
第8篇 大學(xué)后勤服務(wù)管理服務(wù)人員行為規(guī)范
大學(xué)后勤服務(wù)集團管理服務(wù)人員行為規(guī)范
為進一步加強公司的精神文明建設(shè),創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提高全體員工的素質(zhì),樹立良好的企業(yè)形象,要求全體員工在管理、服務(wù)中嚴格按照以下規(guī)定執(zhí)行:
一、工作態(tài)度
(一)服從領(lǐng)導(dǎo)--遵守公司的規(guī)章制度,不折不扣地服從上級的工作安排及工作調(diào)配;
(二)嚴于職守--堅守本職崗位,不得擅自離崗、串崗,杜絕工作散慢;
(三)團結(jié)協(xié)作--各部門之間、員工之間要相互配合,齊心協(xié)力地解決困難。
二、服務(wù)態(tài)度
(一)禮貌--這是員工對服務(wù)對象和同事應(yīng)采取最基本的態(tài)度,在任何時刻均應(yīng)使用禮貌用語,“請”字當頭,“謝”不離口;
(二)友善--“微笑”是體現(xiàn)友善最適合的表達方式,因此應(yīng)以微笑來迎接服務(wù)對象及與同事相處;
(三)熱情--盡可能為服務(wù)對象提供方便、熱情的服務(wù);
(四)耐心--對服務(wù)對象的要求應(yīng)認真、耐心地聆聽,并盡量在不違背本公司規(guī)定的前提下辦理。
第9篇 大學(xué)后勤服務(wù)集團臨時工管理辦法
大學(xué)后勤服務(wù)集團臨時工管理暫行辦法
第一條為了深化人事制度改革,加強對臨時工的調(diào)控和管理,全面行使人事管理職責(zé),建立適應(yīng)后勤集團各項事業(yè)發(fā)展需要、責(zé)權(quán)利相對稱的社會化勞動用工制度,充分調(diào)動他們的積極性和創(chuàng)造性,用規(guī)范管理來達到增強活力、提高效率的目的。根據(jù)省、市政府的有關(guān)文件精神,結(jié)合集團實際制定本辦法。
第二條凡因工作需要在本市、區(qū)、縣雇用臨時工的各中心、賓館、招待所、幼兒園,要認真貫徹《勞動法》和國務(wù)院41號令,省政府【1992】74號文件、市政府發(fā)123號、107號文件精神,切實加強對所聘臨時工的管理工作。
第三條各用工單位使用臨時工時,應(yīng)以書面形式向集團人事部提出用人計劃。被聘用的臨時工,用工單位應(yīng)按照集團臨時用工登記制度,統(tǒng)一填寫《臨時用工登記表》并上報集團人事部存檔。對解聘與辭聘的臨時工應(yīng)及時報集團人事部消檔備案。
第四條非本市戶口的臨時工,進城務(wù)工一律實行許可證制度。進城務(wù)工許可證由西安市勞動局統(tǒng)一發(fā)放。
第五條符合下列條件的臨時工,經(jīng)聘用后由各用工單位統(tǒng)一登記上報集團人事部,待市勞動局核準后,領(lǐng)取《西安市進城務(wù)工人員務(wù)工許可證》(以下簡稱《務(wù)工許可證》)。
(一)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府準許外出務(wù)工證明;
(二)本人身份證;
(三)學(xué)歷證或職稱證;
(四)本市區(qū)級以上醫(yī)療機構(gòu)出具的健康證;
(五)本市公安機關(guān)核發(fā)的《市暫住人口居住證》。
《務(wù)工許可證》有效期為一年,從簽證之日起計算,到期更換。
第六條辦理《務(wù)工許可證》、《暫住證》等費用應(yīng)由臨時工本人交納。具體標準,按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
第七條用工單位必須對新聘人員在上崗前,進行相應(yīng)的技術(shù)、安全培訓(xùn)和法制教育。并對所從事國家規(guī)定的有關(guān)崗位實行持證(衛(wèi)生健康證)上崗,對這部分人員要定期進行健康檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。
第八條臨時工有下列情形之一的,用工單位有權(quán)解聘。
(一)在規(guī)定試用期內(nèi)被證明不符合聘用條件的;
(二)嚴重違反勞動工作紀律或用工單位規(guī)章制度的;
(三)故意不完成工作任務(wù),給用工單位造成嚴重損失的;
(四)被依法追究刑事責(zé)任的。
第九條臨時工應(yīng)遵紀守法,遵守集團和用工單位的各項規(guī)章制度,全心全意為集團服務(wù),樹立集團形象,維護集團利益。
第十條本辦法由集團人事部負責(zé)解釋。
第十一條本辦法自下發(fā)之日起施行。
第10篇 某大學(xué)后勤服務(wù)集團宿舍寢室長管理規(guī)定
一、員工宿舍寢室長由各寢室民主評議推選,并報公司審查批準產(chǎn)生,每個宿舍一名。
二、寢室長職責(zé)有以下幾點:
1、負責(zé)員工宿舍的日常管理工作和寢室公約的擬訂;
2、認真履行工作職責(zé),以身作則,做好寢室成員的團結(jié)工作,及時協(xié)調(diào)、解決寢室內(nèi)出現(xiàn)的問題;
3、負責(zé)室內(nèi)衛(wèi)生的檢查和監(jiān)督及值日生的安排;
4、對宿舍內(nèi)成員的不良行為,應(yīng)及時制止并提出批評,出現(xiàn)異常情況要及時上報;
5、注重員工的思想教育,營造良好的寢室文化。
三、公司實行寢室長例會制度,每月由公司負責(zé)召開寢室長會議,進行各寢室情況匯報和信息交流。
四、每月發(fā)給寢室長崗位津貼50元。若在宿舍檢查中發(fā)現(xiàn)宿舍管理存在問題,除按《監(jiān)控條例》扣罰外,將予以扣罰崗位津貼每次5元,扣完為止。
五、宿舍管理混亂、對工作不認真的寢室長要進行批評教育,經(jīng)教育,工作無起色的,將予以撤換。
六、實行月度“優(yōu)秀寢室長”評比制度。凡認真執(zhí)行上述規(guī)定并在宿舍管理中成績出色的,可評為該月的“優(yōu)秀寢室長”,由寢室長所在餐廳和公司各按50%的比例,給予獎勵100元。
第11篇 某醫(yī)院后勤服務(wù)管理方案編制說明
醫(yī)院后勤服務(wù)管理方案編制說明
1、zz市第一人民醫(yī)院后勤服務(wù)管理項目,按行業(yè)劃分應(yīng)屬物業(yè)管理行業(yè)經(jīng)營范疇,本方案主要以物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、標準等為依據(jù)。
2、考慮項目所在地zz市物業(yè)管理法規(guī)的具體情況,對其沒有規(guī)定或雖有規(guī)定操作性較難把握或標準與醫(yī)院的特殊要求距離較大的內(nèi)容,編制時參考了國家、廣東省zz市、深圳市和**物業(yè)**物業(yè)的相關(guān)法規(guī)和標準以及**物業(yè)**物業(yè)目前正在管理服務(wù)且規(guī)模相近的其它物業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)。
3、本方案的主要編制依據(jù)如下:
a、政府有關(guān)物業(yè)管理、醫(yī)療行業(yè)政策法規(guī);
b、zz市中心醫(yī)院現(xiàn)狀;
c、調(diào)研資料;
d、**物業(yè)**物業(yè)醫(yī)院后勤服務(wù)多年管理經(jīng)驗;
(一)、zz市第一人民醫(yī)院后勤服務(wù)管理項目,其主項服務(wù)內(nèi)容既有與物業(yè)管理行業(yè)相似的常規(guī)性;其專項服務(wù)內(nèi)容又與醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)有關(guān)的特殊性,故本方案主要以物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、標準等為依據(jù),又充分考慮醫(yī)院客戶的菜單式服務(wù)的協(xié)議約定。
(二)、本方案編制時參考了國家、廣東省、zz市的相關(guān)法規(guī)和標準以及依照**物業(yè)目前正在管理服務(wù)且規(guī)模相近的其它物業(yè)的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)。
(三)、本方案的主要編制依據(jù)如下:
1、《廣東省物業(yè)管理條例》;
2、《zz市住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及實施細則;
3、深圳市關(guān)于《1996-1997年度全市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅區(qū)(住宅組團)優(yōu)秀大廈、優(yōu)秀工業(yè)區(qū)考評的通知》;
4、深圳市《關(guān)于下達我市物業(yè)管理服務(wù)收費指導(dǎo)標準的通知》;
5、醫(yī)療行業(yè)標準;
6、《**物業(yè)管理手冊》。
(四)、考慮醫(yī)院目前已有裝修、改造等計劃,方案編制時在目前實際情況的基礎(chǔ)上,適當考慮了裝修、改建后的相關(guān)情況。
(五)、由于醫(yī)院提供的相關(guān)資料有限,本方案僅為初步方案,疏漏之外,在所難免,請醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)專家指正。
第12篇 后勤物業(yè)管理服務(wù)中心簡介材料
后勤物業(yè)管理服務(wù)中心簡介
物業(yè)管理服務(wù)中心隸屬z后勤保障處,承擔(dān)著學(xué)校教學(xué)區(qū)、社區(qū)的物業(yè)管理;環(huán)境衛(wèi)生的清掃、保潔、垃圾外運;校園綠化美化,西山義務(wù)植樹森林防火及森林養(yǎng)護;公共區(qū)域設(shè)備的維修、保養(yǎng);電信收發(fā);全校消防設(shè)備設(shè)施檢修等各項工作任務(wù)。同時為學(xué)校教學(xué)、科研、生活提供供水、供電、供暖、茶爐、浴室運行保障服務(wù),擔(dān)負全校一個110kv變電站、十個10kv變電站、兩個水井、三臺40t燃氣熱水鍋爐、五個供暖交換站(近120萬供暖面積)、7臺3.5t燃氣茶水爐、兩臺2t燃油蒸汽爐及一個日處理污水350噸的中水站,和能源監(jiān)控平臺的管理、運行、維修、保養(yǎng)等工作,是學(xué)校能源供應(yīng)的重要部門。
物業(yè)管理服務(wù)中心從2001-2002年獲得北京市市政管理委員會授予的“供熱達標單位”稱號;2002-2003年獲得“供熱先進單位”;2005-2007年獲得“供熱優(yōu)秀單位”;2007-2008年獲得“供熱先進單位”;2008獲得“北京航空航天大學(xué)奧運工作先進集體”; 2007年被后勤處評為 “特殊貢獻集體”;2023年被后勤處評為“先進集體”;2023年被后勤處評為“安全工作先進集體”。2023年獲得工業(yè)和信息化部機關(guān)及直屬事業(yè)單位第四屆“長安汽車杯”廚藝和服務(wù)技能競賽中的“管工”比賽三等獎。從2007―2023年度先后被評為北京高校后勤物業(yè)管理先進學(xué)校、北京市總工會奧運立功 “工人先鋒號”、北京市海淀區(qū)森林防火先進單位、海淀區(qū)綠化美化先進單位、后勤集團先進集體等光榮稱號,并通過質(zhì)量管理體系認證。
物業(yè)管理中心堅持“顧客至上、熱情高效、專業(yè)品質(zhì)、規(guī)范服務(wù)”的質(zhì)量方針,遵循“熱情、周到、專業(yè)、高效”的服務(wù)宗旨,按照學(xué)校的工作要求,以用戶需求為導(dǎo)向,不斷努力提升服務(wù)水平,以“辛苦我一人,服務(wù)千萬家”的服務(wù)精神,不斷滿足全校師生員工、居民日益增長的物業(yè)服務(wù)需求,為z進入世界一流的大學(xué),提供優(yōu)質(zhì)的后勤物業(yè)保障服務(wù)。
聯(lián)系電話:z
電子郵箱: z
主要領(lǐng)導(dǎo)介紹:
主任:z
主管中心的運行工作,確定中心的發(fā)展方向和管理目標,完成所確定的各項工作目標。
聯(lián)系電話:z
黨支部書記兼副主任:z
分管中心黨務(wù)、團支部及人力資源、綜合辦公室及工會等工作,負責(zé)中心內(nèi)部質(zhì)量管理。
聯(lián)系電話:z
副主任(兼供熱運行管理部部長):z
分管中心供熱、供水、供電運行管理工作,負責(zé)中心供水、供暖部門的日常運作;負責(zé)中心安全生產(chǎn)工作。
聯(lián)系電話:z
副主任(兼綜合維修管理部部長):z
分管綜合維修、消防設(shè)備設(shè)施管理等工作。
聯(lián)系電話:z
第13篇 后勤服務(wù)集團公司財務(wù)管理辦法
大學(xué)后勤服務(wù)集團公司財務(wù)管理辦法
為保證公司的工作正常開展,嚴格執(zhí)行總公司財務(wù)管理制度,及時、合理有計劃地使用各項經(jīng)費,建立正常的財務(wù)管理制度,特制訂本辦法。
一、總則
飲食服務(wù)公司的財務(wù)工作實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),集中管理,分開負責(zé),權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則。整個中心的財務(wù)實行經(jīng)理負責(zé)制,建立經(jīng)費使用由分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度。
二、經(jīng)費管理
(一)管理組織
由經(jīng)理、副經(jīng)理按有關(guān)財務(wù)規(guī)定處理公司財務(wù)事宜。
(二)預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理
1、在編人員工資、非在編人員工資、效益工資、崗位津貼、加班費、勞保用品、低值易耗品、小型設(shè)備維修、差旅費、員工教育費、辦公費嚴格按照有關(guān)規(guī)定開支,由經(jīng)理簽名審批使用;
2、經(jīng)費使用情況由財務(wù)結(jié)算中心每月編制報表上交總公司。
(三)預(yù)算外經(jīng)費管理
1、一切現(xiàn)金收入都必須經(jīng)公司電腦房統(tǒng)一收款入賬,不得私設(shè)小金庫;
2、收費標準應(yīng)按照財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
3、各餐廳的收入分成應(yīng)及時上交,嚴格按照各餐廳(如面包房、西餐閣等)的協(xié)議規(guī)定執(zhí)行;
4、加班、勞務(wù)開支必須編制名單清冊,由分管經(jīng)理審批核準后發(fā)放。
(四)崗位津貼、效益工資、非在編工資發(fā)放管理
1、崗位津貼、效益工資等根據(jù)各餐廳考核、考勤結(jié)果,按照協(xié)議書規(guī)定編制清單由分管經(jīng)理審批發(fā)放;
2、半年獎、年終獎的發(fā)放,由財務(wù)結(jié)算中心統(tǒng)一制表,經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放;
3、非在編人員工資根據(jù)各餐廳實際使用非在編人數(shù)(招聘或解聘人員必須上報公司辦公室),按規(guī)定編制清單,經(jīng)經(jīng)理審核批準后發(fā)放。
(五)借款、領(lǐng)用支票、報銷的管理
1、借款的管理:
①因工作需要到財務(wù)結(jié)算中心借款者,填寫好借款單后,由經(jīng)理簽字同意后到財務(wù)結(jié)算中心辦理借款手續(xù),對前賬未清者,原則上不予再借;
②借款人在辦事結(jié)束后,應(yīng)及時(三天內(nèi))到財務(wù)結(jié)算中心報銷結(jié)賬,各餐廳、各組負責(zé)人有責(zé)任協(xié)助財務(wù)結(jié)算中心清理借、欠款。
2、領(lǐng)用支票的管理:
①采購各項物資,金額在100元以上的一般都需使用轉(zhuǎn)賬支票(農(nóng)副產(chǎn)品除外),異地支付可用信匯或匯票;
②領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票必須填寫用款申請單,并由經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)結(jié)算中心領(lǐng)取支票。
3、報銷的管理:
①各種報銷憑證都必須是合法、正規(guī)的發(fā)票,憑證內(nèi)容真實正確,不得涂改;
②報銷手續(xù)必須齊全,材料、物資采購必須專人驗收核對,有經(jīng)手人、驗收人、負責(zé)人簽字才能報銷,審批應(yīng)注明費用開支渠道;
③注意事項:
ⅰ員工培訓(xùn)費報銷必須附成績單復(fù)印件;
ⅱ會議費用報銷必須附會議通知單;
ⅲ差旅費報銷按照差旅費有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(六)財產(chǎn)物資管理
1、飲食服務(wù)公司的財產(chǎn)物資包括原材料、低值易耗品、設(shè)備、有價證券,各餐廳要由專人負責(zé)管理,建立備查賬;
2、設(shè)備、低值易耗品由專人采購,專人驗收入賬保管;
3、凡屬報廢、報損的財產(chǎn)(包括炊事用品、低值易耗品及其它設(shè)備等),列出清單,報公司經(jīng)理批準后方可處理,收入一律交財務(wù)結(jié)算中心入賬;
4、有價證券(包括餐飲部收據(jù)、開水票、臨時餐券等)由公司財務(wù)或?qū)Ｈ吮９?、專人領(lǐng)用,定期交款結(jié)算;
5、大型設(shè)備的購置、大型項目的維修,應(yīng)有計劃、有步驟地進行,經(jīng)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過,報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,總經(jīng)理簽字后執(zhí)行。
三、餐廳現(xiàn)金管理
1、各餐廳出售點心、鹵味、盒飯等現(xiàn)金收入,必須由專人負責(zé)收款,當場清點。結(jié)束后由本餐廳保管員負責(zé)驗收、清點,每次應(yīng)有正規(guī)記錄,由保管員和當事人簽字后交財務(wù)入賬;
2、財務(wù)結(jié)算中心有權(quán)定期或不定期根據(jù)財務(wù)開出的收據(jù)與各餐廳登記的數(shù)字對餐廳電腦房現(xiàn)金收入、交款進行核查,并上報核查結(jié)果;
3、本校教職工辦理就餐卡,憑有效證件,收取卡費10元;本校學(xué)生辦理就餐卡,憑有效證件,收取卡費20元,由電腦房統(tǒng)一收取;
4、非師范類學(xué)生的開水供應(yīng),按0.20元/瓶收取,由電腦房統(tǒng)一收取;
5、集體宿舍收費標準:
①在編員工午休用房不收費;
②值班用房不收費;
③非在編員工的集體宿舍按每人15元/月收取,上交財務(wù)結(jié)算中心。
四、其他
1、嚴格遵守總公司財務(wù)管理制度和公司的現(xiàn)金管理制度;
2、嚴格按規(guī)定限額領(lǐng)用備用金;
3、及時上交收入款,不得有坐支現(xiàn)象(坐支超過10天,按照挪用公款處理);
4、按期報送財務(wù)報表,接受公司財務(wù)結(jié)算中心、校財務(wù)處的監(jiān)督;
5、會計憑證、賬冊、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)報表必須按有關(guān)財務(wù)規(guī)定、會計檔案管理、保存制度進行管理保存。
第14篇 后勤汽運服務(wù)中心車輛使用管理規(guī)定
1.有車單位的車輛使用上原則由有車單位根據(jù)各項任務(wù)自行調(diào)配,遇有領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行外市縣、省任務(wù)時,原則上乘社會交通工具。確實因工作需要,交通又不方便,經(jīng)主管校長批準,在確保安全情況下可以派車。
2.大學(xué)遇有大型會議活動車輛緊張時,校長辦公室指定汽運中心調(diào)用各單位車輛時,應(yīng)無條件配合。
3.各單車認真填寫一次性出車任務(wù)單,詳細標明年月日、出車時分、回庫時分、去向地址、往返公里和用車人。月末在第一頁上填寫里程表數(shù)。交汽運中心。
4.油料配給原則上接現(xiàn)行標準執(zhí)行。不同類型車輛和該車出廠時標明的耗油標準,結(jié)合使用年限。制定供給標準。發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定(人情車、越線行駛、與公派無關(guān)的旅游、釣魚等)及記錄不明的行駛公里,月末核算后決定其油料的增加或減少。
5.各車的養(yǎng)路費、保險費、車船稅、檢車費、二環(huán)快速干道路橋車輛通行費,里程表檢測費,油料費、暫行由汽運中心辦理,根據(jù)校長辦公會議精神,每年收取各車有關(guān)部分費用。
6.各車的修理、保養(yǎng)支出費用由各單位自行解決,結(jié)帳后的修理、保養(yǎng)明細復(fù)印件交給汽運中心入檔備案,以考核車輛的使用及技術(shù)狀況和駕駛員的技術(shù)水平和愛護車輛程度。
7.車輛檢驗根據(jù)牌照尾數(shù)于相同月份進行,參檢車輛提前做好應(yīng)檢工作,每月10日前上線檢車。
第15篇 后勤處運輸服務(wù)部管理規(guī)定
大學(xué)后勤處運輸服務(wù)部管理規(guī)定
為充分調(diào)動全體員工的積極性,提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,盡最大努力減少事故、差錯,獎勤罰懶,獎對罰錯,保證工作的公平、公正、合理,創(chuàng)造和諧的工作生活環(huán)境,特制定本規(guī)定:
(一)車單
1、車單一式三聯(lián),第一聯(lián)存檔,第二聯(lián)為用車單位收費憑證,第三聯(lián)財務(wù)建賬。
2、車單必須按要求填寫清楚,無用車人簽名者由出車司機負責(zé)補簽。否則不計差費,并扣除本車單車費的50%(本月差費中扣除)。特殊情況除外,但司機必須在車單上注明原因。
3、車單必須在出完車之后三天內(nèi)交車單箱內(nèi)。
4、車單無出車司機姓名、公里、出車時間、車號者不計差費。(經(jīng)理交待不用填寫公里除外)
5、收取現(xiàn)金或支票的車單,如果沒有出納在車單上簽名,作為司機沒有交費的車單。
6、司機在收取車費后三天內(nèi)必須上交車費,否則從第七天開始每天按5%收滯納金,(從每月差費中扣除)。
7、有橋路費、停車費的車單,司機在車單上沒有填寫,費用在司機差費中扣除。
8、抄漏、抄錯大單,應(yīng)及時補上。并按車費金額5%扣除當事人差費。
9、用車單位如果取消用車,必須即時向派車人報告。
10、實際出車的車號與派車車號不符,必須即時告知派車人。
(二)、財經(jīng):
1、收現(xiàn)金的派車,如果派車人不將其寫上白板,車費由派車人上交車隊財務(wù),并由經(jīng)濟小組在車隊全體大會上向派車人提出質(zhì)凝。
2、會計必須按照財務(wù)處的要求,每月按時出報表:資產(chǎn)負債表,收支明細表。每延期一天,扣除本人本月差費的5%
3、司機差費、值班費等必須在每月25號前公布,每延期一天,扣除本人本月差費的5%
4、對司機的差費、值班費等計算出現(xiàn)差錯,會計要進行更正。并按差錯金額的5%扣除本人本月差費。
5、會計必須憑收費車單開具收據(jù)給用車單位或司機。
6、需先開收據(jù)才能收車費者,收款者必須向會計寫出借條。特殊情況來不及開收據(jù)者,可以先開具白條,適時再換收據(jù)。
7、出納必須每月按時收取上月校內(nèi)各用車單位車費,如不按時收取,按未收總金額的5%扣除差費。因付款單位原因造成車費不能收回者除外。
8、出納不按財務(wù)規(guī)定存放現(xiàn)金,發(fā)生意外由出納自行承擔(dān)責(zé)任。
9、橋路費報銷與當日發(fā)票不符者,不予報銷。特殊情況必須向驗證、審核人說明原因。
(三)、安全:
1、車輛事故車隊損失在200元以下者,由司機自行負責(zé)。
2、車輛事故車隊損失在200元以上者,司機負責(zé)車隊損失的20%(基數(shù)為300元),司機最高賠償至2000元。
3、因司機原因不按規(guī)定對車輛進行維護保養(yǎng),車輛有故障不及時報告、出車前不按規(guī)定檢查機油、水、燈光、氣壓、方向、輪胎等,或因司機自身責(zé)任,造成損失者,按車輛維修費用的20%扣罰當事人。
5、違章罰款司機承擔(dān)50%責(zé)任。
6、值班實行24小時制(原則上不派出車任務(wù)),每天早、中、晚餐沖涼各為30分鐘。晚餐、沖涼和節(jié)假日早、中餐離開值班室必須告訴門診部。在值班時間內(nèi),值班人員不在位,或車隊公用物資發(fā)生被盜、人為損壞,每次扣當事人100元(在當月差費中扣除)。
7、值班到位時間:早晨:8:00
8、值班人員每天值班費20元,節(jié)假日每天值班費40元。
(四)、修理:
1、修理工上班時間:8:00;下班時間視工作需要。遲到者每次扣工時費20元。
2、短期合同工節(jié)假日加班按二倍加班費計,國家法定休息日按三倍加班費計,學(xué)校寒暑假正常上班。
3、修理工對維修車輛不能達到90%以上維修質(zhì)量標準,必須返工,不計工時。因維修問題造成故障和損失者,修理工承擔(dān)50%---90%責(zé)任。
4、維修車輛憑副經(jīng)理開具的維修單,完成修理后報修車輛的司機在維修單上簽名。
5、修理工判斷故障不準確,造成材料損失,修理人員承擔(dān)材料費50%以上責(zé)任。
(五)、獎勵:
全年安全行車無事故,履行職責(zé)好,工作無差錯,每年獎勵2000元。
(六)、其它:
1、各級人員必須遵守學(xué)校和車隊的規(guī)章制度,廉潔自律,對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、盜竊公私財物者,處以10倍罰款。
2、不服從工作安排,挑肥揀
第16篇 江科大后勤公寓管理服務(wù)中心服務(wù)承諾
江科大后勤集團公寓管理服務(wù)中心服務(wù)承諾
1.辦事公道，服務(wù)標準，減少隨意性。
2.尊重學(xué)生隱私，進學(xué)生寢室先敲門提示。
3.在上下課學(xué)生進出高峰時段，工作人員實行門廳站立式服務(wù)。
4.定期聽取學(xué)生意見和建議，及時反饋，及時解決問題，提高服務(wù)管理水平。
5.確保公共部位的衛(wèi)生清潔，做到無蜘蛛網(wǎng)、無“四害”、無痰跡污垢、無異味。
6.做好物業(yè)維護工作，及時修復(fù)破損設(shè)施，及時與維修中心配合，妥善處理室內(nèi)設(shè)施的維護工作。
7.不斷加強安全管理工作，杜絕外來人員進入樓幢。
8.不斷提高員工綜合素質(zhì)和能力，文明用語，做到親情式管理，人性化服務(wù)。
9.加強內(nèi)部各層次人員工作考核，每月校區(qū)自查2次，中心檢查1次。
10.加強宿舍區(qū)文化建設(shè)，定期更換宣傳櫥窗和宣傳黑板，友情提醒及時妥善。
