出差管理辦法【16篇】

第1篇 出差管理辦法

出差管理辦法

Ⅰ國內部分

第一條

本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條

本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條

員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

A主管級：每日1，20元

B一般級：每日1，00元

第四條

出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條

員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條

員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支?quot;，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條

員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條

市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條

奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條

調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條

調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌

情予以補貼。

Ⅱ國外部分

第十二條

本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條

受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條

出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條

如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。

第十六條

國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

Ⅲ附則

第十七條

下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條

本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條

膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

第二十條

本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

第2篇 a公司業(yè)務員出差管理辦法

f公司業(yè)務員出差管理辦法

1、適用范圍

本標準規(guī)定了--有限公司員工出差旅費支給辦法細則。

本標準適用于--有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。

2、規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3、要求

本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差,應先由派遣出差部門主管核準,登記出差相關內容,并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額,須經由主管部長初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫支款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部長級主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿,因工作需要當日中午無法返回的,給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。

3.4出差的審核決定權限如下:

a、四日以上由總經理核準;

b、部長級人員一律由總經理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車,原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;

b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標準報銷,另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷:

a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務,臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經批準,可另列特別費用按實憑證報支;

b、因公宴客的費用,應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運費,應以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷:

a、交通費、住宿費按標準報銷,采取超標自付原則;

b、膳食費等按標準領取;

c、交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導致無法在預定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經調查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用,可以呈請總經理特別核準,其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時,應據(jù)實提繳收據(jù),經核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后,應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草,經總經理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負有解釋權,修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

第3篇 員工出差管理辦法

第一章? 總則

第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

第2條本制度適用于集團公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。

第二章? 出差審批程序和權限

第3條因公出差應填寫《因公出差審批表》（附件1），并按權限審批。因會議、學習、培訓出差的須附相關會議、學習、培訓通知。

第4條集團總部人員出差的審批權限及流程：

1.董事會、監(jiān)事會成員出差：董事會、監(jiān)事會發(fā)起人→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。

2.集團高層領導出差：高層發(fā)起人→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。

3.中層及員工出差：集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批（出差時間超過2天：→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批）→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔

4.員工因公出差國外或港澳臺地區(qū)：集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。

區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團總部出差流程自行制定。因公出國或出境由集團領導審批。

第5條出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批、機票定購手續(xù)；除公司高層管理人員外，出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù)，回來及時報到。

第6條出差中途改變路線和延長時間的，需報分管領導同意，報銷審批時另附說明。

第7條幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務部門或人員填寫。因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話請示，出差后補辦手續(xù)。

第三章? 差旅費構成、報銷標準

第8條出差費用包括：

1.交通費：長途包括乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用。市內車費包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用，不包括公司所在地機場大巴外的其它費用。

2.住宿費；

3.經事前審批的餐飲費；

4.其它費用：公務發(fā)生的傳真、郵寄、托費、公共服務等費用。

第9條員工出差國內按照如下限額標準按實報銷差旅費。出差國外差旅費另行審批。

出差費用報銷標準

第四章? 差旅費用報銷審核程序

第10條 出差住宿費報銷審核

1.住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

2.因接待或重要業(yè)務需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。

3.集團中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房。

4.參加會議人員，其住宿由召集會議部門統(tǒng)一安排的，住宿費憑票按實報銷。

5.隨同高職人員出行的低職人員，食宿可隨高職人員。

6.出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：

①由接待單位（含集團下屬分公司、項目部）免費接待安置的；

②會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。

③員工家在出差當?shù)氐摹?/p>

7.特殊情況需事先報總裁或董事長審批。

第11條 公費招待的報銷審核

員工出差經批準的對外業(yè)務招待費，應該履行事先報批程序，根據(jù)實際情況，由部門經理、主管副總核準后按照審批流程報銷。

第12條 交通費報銷審核

1.出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。

2.市（縣、區(qū)）內交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。

3.個人或者多人一起出差自帶（駕）私車，根據(jù)核定的里程數(shù)，按照1.8元/公里的標準報銷燃油費和過路過橋費。里程數(shù)由行政管理中心、車輛科會同財務管理中心核定（參考附件2）。隨同人員不再報銷相關交通費。

4.出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

①借出差之際順便辦理私人事務而發(fā)生的交通費增支部分；

②出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的；

③未經審批，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

第13條 出差期間雜費報銷審核

1.出差期間因業(yè)務所發(fā)生的電傳費、郵遞費、文件資料及公物托運費等，憑有效票據(jù)按實報銷。

2.員工異地調崗，產生的交通費、住宿費、雜費等憑有效憑證按以上規(guī)定報銷。

第14條 差旅費報銷程序

1.出差返回后，應于一周內到財務管理中心辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫《差旅費報銷單》（見附表3），《出差審批單》應作為報銷附件之一，否則財務管理中心可以不予辦理報銷手續(xù)。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。

2.差旅費報銷審簽程序：

①先交由部門負責人對單據(jù)有效性及費用標準符合性進行稽核，符合規(guī)定的簽名后交還出差人；

②按審批權限分別送財務部門、總裁或董事長簽字批準；

③審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。

④多人協(xié)同出差，出差費用報銷由出差申請人或者業(yè)務主辦人員統(tǒng)一辦理，其他出差人員簽字證明。

第五章? 違規(guī)與失職追究

第15條出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不得以非正式票據(jù)報銷費用。否則，財務管理中心有權拒絕受理，情節(jié)嚴重的由相關部門調查處理。經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。各級審簽人員因把關不嚴、故意包庇縱容違規(guī)行為，給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任，視情節(jié)輕重給予行政處分和經濟處罰。

第六章? 附則

第16條若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。

第17條參加本地區(qū)培訓或會議，除會務組特殊要求外，原則上不住宿。

第18條本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

第19條本辦法經集團高層經營班子會議審議通過，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第20條附件：（1）因公出差審批表；（2）杭州周邊主要城市交通里程參考表（單程）；（3）差旅費用報銷單。

第4篇 因公出差及差旅費報銷管理辦法

因公出差審批及差旅費報銷管理辦法

湖南馨湘碧浪環(huán)?？萍脊疽蚬霾罴安盥觅M報銷管理辦法

1.目的

為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。

2.管理范圍

本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法。

3.管理職責

3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。

3.2財務總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數(shù)和出差時間。

4.管理規(guī)定

4.1報銷內容

乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務招待費、郵寄費、會務費、資料費等）不在此報銷內，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。

4.2票據(jù)要求

鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費、訂票費憑票據(jù)報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財政稅務監(jiān)制章”、“財務專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）

4.3工具要求

4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。

4.3.2員工在市內出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經理層審批。

4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。

4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數(shù)實行包干管理。

4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。

4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，扣除接待當日的伙食補助。

4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助。

4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷。

4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經本部門領導批準，部門領導應事先報公司分管領導或總經理批準，辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執(zhí)行。

4.7調動、搬遷的差旅費

4.7.1工作人員調動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。

4.7.2工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調動的，其差旅費和托運費按照第一條規(guī)定報銷。經調入單位同意，暫不隨同調動的，以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。

4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費報銷單上注明。

4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經部門領導、總經理批準后，財務部門認可方可報銷。

4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時扣還借款外，情節(jié)嚴重的還將追查相關負責人的責任。

4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經本部門負責人審核報公司分管領導批準，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據(jù)的費用一律由出差人自理。

4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時,須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。

4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

4.14現(xiàn)場安裝服務人員報銷規(guī)定

住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。

4.15駕駛員補貼規(guī)定

駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區(qū)河西公務出車：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據(jù)派車憑單并填寫報銷單據(jù)后交財務核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細表。

4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數(shù)，在批準出差任務的同時，應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內外一律按3天往返時間報銷差旅費。

4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。

5.管理程序

5.1申請

5.1.1出差申請與審批

各部門因公出差人員應于出差前填寫“出差申請單（請款聯(lián)、報銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負責人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務及服務性人員出差申請需由公司副總經理批準，管理層以上人員出差申請需由總經理批準。

5.1.2超標交通工具使用

各部門出差人員嚴格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經理批準，并在“出差申請單”的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務部門在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批。“出差申請單”的填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經總經理簽字確認后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經理出差時又由常務總經理批準；事后補簽的按80%報銷。

5.2請款

5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務部門借支差旅費，財務部門根據(jù)出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。

5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù)，財務部門將依據(jù)“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。

5.2.3出差金額可預支數(shù)在兩千元以內且無特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫差旅費報銷單一周內交至財務部門，于次周四統(tǒng)一到財務部門辦理結算（以現(xiàn)金結算）。

5.2.4出差金額可預支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務部門，于次日到財務部門領取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。

5.3報銷

5.3.1報銷流程

經辦人填制報銷單—→—→財務部門審核單證—→領導簽字—→財務部門報賬，即：報賬時由經辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證，財務審核后報公司導簽字批準，領導審批后再交財務部門據(jù)以報賬。具體報銷流程見附件5。

5.3.2報銷標準

1）各類人員國內差旅費報銷標準

差旅費報銷標準

職務

交通、住宿許可

項目

標準

董事

經理層

交通可乘坐飛機經濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。

可住宿4星級及以上酒店。

伙食補貼

80元

住宿

按實報銷

市內交通

按實報銷

通訊/其它費用

按實報銷

項目經理

副主任工程師

主管工程師

高級主管師

交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

可住宿3星級及以下酒店。

伙食補貼

50元

住宿

280元以下按實報銷

市內交通

50元以下按實報銷

通訊

10其它費用

按實報銷

一般員工

交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。

住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。

伙食補貼

50元/30元（省內）

住宿

按實報銷

市內交通

25元以下按實報銷

通訊

其它費用

按實報銷

備注：

1、無住宿發(fā)票的一律不予報銷住宿費；

2、伙食補助、通訊費實行定額包干；

3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據(jù)報銷,包車或乘坐的士的費用自理。

5.3.3報銷時限

1）出差人員返回公司后，限在一周時間內辦理報銷手續(xù)并向財務部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負責人批準，并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報銷聯(lián)）”交財務部門報銷。

2）出差人員返回公司后，超過規(guī)定期限未辦理報銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務部門辦理報銷結算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務部門可以不予辦理。

5.3.4財務人員根據(jù)出差申請、借款情況等仔細核對相關票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷標準”辦理報銷手續(xù)。出差人員根據(jù)報銷后的情況，及時把余款補齊。

6.附件

6.1本辦法由公司財務部門負責解釋。

6.2本辦法經總經理批準后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。

6.3附件

附件一：出差申請單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準）

出差申請單

申報部門：

出差人

出差地點

出差內容

起止時間*年*月*日～*年*月*日

預支金額

（大寫）萬仟佰元整（RMB）

實借金額

（大寫）萬仟佰元整（RMB）

交通工具

□飛機（經濟艙）

□火車（軟臥）

□輪船（三等艙）

□出租汽車

備注：

批準人：

會計復核：

部門主管：

申請人：

日期：*年*月*日

附件二：旅費報銷單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準）

差旅費報銷單

申報部門：

月日時間至月日時間

出發(fā)

現(xiàn)地

飛機票

火車票

輪船票

汽車票/

市內交通

住宿費

招待費

出差補貼

備注

餐費

禮品費

其他

天數(shù)

金額

小計

報銷金額合計

（大寫）：萬仟佰拾元角分。

（小寫）：____￥

附單據(jù)：____張

預支金額：____￥

批準人：

會計復核：

部門主管：

出差人：

日期：*年*月*日

附件三：乘坐超標交通工具申請單

出差人

出差時間

所需超標乘坐交通工具事由

部門領導審批

總經理審批

注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。

2、事由必須注明單程或往返形式，未經列明，一律按單程標準報銷。

附件四：原始憑證粘貼單

原始憑證粘貼單

共粘貼原始憑證：____張

金額合計：￥

編制部門：財務部門

編制時間：2023年9月

第5篇 員工出差管理辦法范本

第一章 總則

第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費報銷,特制定本制度。

第2條本制度適用于集團公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。

第二章 出差審批程序和權限

第3條因公出差應填寫《因公出差審批表》(附件1),并按權限審批。因會議、學習、培訓出差的須附相關會議、學習、培訓通知。

第4條集團總部人員出差的審批權限及流程:

1.董事會、監(jiān)事會成員出差:董事會、監(jiān)事會發(fā)起人→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。

2.集團高層領導出差:高層發(fā)起人→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。

3.中層及員工出差:集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批(出差時間超過2天:→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批)→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔

4.員工因公出差國外或港澳臺地區(qū):集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。

區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團總部出差流程自行制定。因公出國或出境由集團領導審批。

第5條出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批、機票定購手續(xù);除公司高層管理人員外,出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù),回來及時報到。

第6條出差中途改變路線和延長時間的,需報分管領導同意,報銷審批時另附說明。

第7條幾人協(xié)同出差的,由主辦業(yè)務部門或人員填寫。因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話請示,出差后補辦手續(xù)。

第三章 差旅費構成、報銷標準

第8條出差費用包括:

1.交通費:長途包括乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用。市內車費包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用,不包括公司所在地機場大巴外的其它費用。

2.住宿費;

3.經事前審批的餐飲費;

4.其它費用:公務發(fā)生的傳真、郵寄、托費、公共服務等費用。

第9條員工出差國內按照如下限額標準按實報銷差旅費。出差國外差旅費另行審批。

出差費用報銷標準

級別

交通費

住宿費

(元/夜)

飛機

火車

輪船

動車

高鐵

普通

列車

董事長

總裁

商務艙

頭等艙

一等座

軟臥

一等艙

按實報銷

高層管

理人員

經濟艙

二等座

軟臥

二等艙

一類消費區(qū)

500

二類消費區(qū)

400

中層管

理人員

事前報準

經濟艙

二等座

硬臥

三等艙

一類消費區(qū)

400

二類消費區(qū)

300

員工

事前報準

經濟艙

二等座

硬臥

三等艙

一類消費區(qū)(單人)

300

一類消費區(qū)(雙人)

400

二類消費區(qū)(單人)

200

二類消費區(qū)(雙人)

300

備 注

1、一類消費區(qū)是指:省會城市、計劃單列市、經濟特區(qū);

2、二類消費區(qū)是指:除一類消費區(qū)外的地區(qū)和城市。

第四章 差旅費用報銷審核程序

第10條 出差住宿費報銷審核

1.住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定,并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證,超過限額標準的部分自理。

2.因接待或重要業(yè)務需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的,應事先向分管領導報告。經審核同意后執(zhí)行,報銷時須附注事由說明。

3.集團中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的,應同住一間房。

4.參加會議人員,其住宿由召*議部門統(tǒng)一安排的,住宿費憑票按實報銷。

5.隨同高職人員出行的低職人員,食宿可隨高職人員。

6.出差期間有下列情況之一者,不予報銷住宿費:

①由接待單位(含集團下屬分公司、項目部)免費接待安置的;

②會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。

③員工家在出差當?shù)氐摹?/p>

7.特殊情況需事先報總裁或董事長審批。

第11條 公費招待的報銷審核

員工出差經批準的對外業(yè)務招待費,應該履行事先報批程序,根據(jù)實際情況,由部門經理、主管副總核準后按照審批流程報銷。

第12條 交通費報銷審核

1.出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行,并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。

2.市(縣、區(qū))內交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。

3.個人或者多人一起出差自帶(駕)私車,根據(jù)核定的里程數(shù),按照1.8元/公里的標準報銷燃油費和過路過橋費。里程數(shù)由行政管理中心、車輛科會同財務管理中心核定(參考附件2)。隨同人員不再報銷相關交通費。

4.出差期間有下列情況之一者,不予報銷交通費:

①借出差之際順便辦理私人事務而發(fā)生的交通費增支部分;

②出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的;

③未經審批,自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

第13條 出差期間雜費報銷審核

1.出差期間因業(yè)務所發(fā)生的電傳費、郵遞費、文件資料及公物托運費等,憑有效票據(jù)按實報銷。

2.員工異地調崗,產生的交通費、住宿費、雜費等憑有效憑證按以上規(guī)定報銷。

第14條 差旅費報銷程序

1.出差返回后,應于一周內到財務管理中心辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫《差旅費報銷單》(見附表3),《出差審批單》應作為報銷附件之一,否則財務管理中心可以不予辦理報銷手續(xù)。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務部有權從當月工資中先行扣回。

2.差旅費報銷審簽程序:

①先交由部門負責人對單據(jù)有效性及費用標準符合性進行稽核,符合規(guī)定的簽名后交還出差人;

②按審批權限分別送財務部門、總裁或董事長簽字批準;

③審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。

④多人協(xié)同出差,出差費用報銷由出差申請人或者業(yè)務主辦人員統(tǒng)一辦理,其他出差人員簽字證明。

第五章 違規(guī)與失職追究

第15條出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不得以非正式票據(jù)報銷費用。否則,財務管理中心有權拒絕受理,情節(jié)嚴重的由相關部門調查處理。經查實為虛增報銷者,責令退回虛報金額,并按虛報額處以三至五倍的罰款。各級審簽人員因把關不嚴、故意包庇縱容違規(guī)行為,給公司造成經濟損失的,由各級審簽人員承擔相應的連帶責任,視情節(jié)輕重給予行政處分和經濟處罰。

第六章 附則

第16條若司機駕車隨同出差,可隨出差人員食宿。

第17條參加本地區(qū)培訓或會議,除會務組特殊要求外,原則上不住宿。

第18條本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

第19條本辦法經集團高層經營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第20條附件:(1)因公出差審批表;(2)杭州周邊主要城市交通里程參考表(單程);(3)差旅費用報銷單。

第6篇 某某集團總部人員出差管理辦法

某集團總部人員出差的管理辦法

第一條管理辦法旨在規(guī)范總部人員出差期間的各種相關事項。總部人員在出差期間應極其嚴格的約束規(guī)范自身行為,公司的口號“形象就是公司的生命”,此話落實于總部即是“形象就是總部的生命”,總部尚處于成長完善階段,因此,形象與總部威信息息相關。總部職員不論管理中心與職位,在各分公司出差期間均代表總部,因此要以高度的榮譽感與強烈的責任心,去樹立、維護總部的威信。

第二條出差人員在得到集團公司總裁的出差指示后,須到辦公系統(tǒng)填寫《公事出差單》,逐級批準后方能出差。以保證考勤的準確性,后補無效。

第三條出差人員應集體行動(出發(fā)、返回等,特殊情況經領導批準除外)。每次出差人員中應有一人為負責人,負責出差人員各項事項的統(tǒng)籌安排,原則上單一管理中心出差時,負責人為本管理中心總監(jiān),兩個或兩個以上管理中心出差時各管理中心總監(jiān)商議負責。出差人員應聽從指揮,做到有組織、有紀律。

第四條出差人員的住宿:

1.住宿在分公司營業(yè)場所內的職員,可于前臺索取空手牌(不含毛巾),用于存放衣物。

2.當遇重大活動,統(tǒng)一安排在企業(yè)外住宿時,負責人要組織好人員,不要單獨私自活動,保證安全。如需洗澡,要在規(guī)定時間內,于前臺統(tǒng)一拿手牌,洗澡后迅速交回。

第五條出差期間的工作時間與正常工作日相同,工作時間內不得在營業(yè)區(qū)內休息。

第六條洗漱用品中毛巾需自備,其余日化用品可使用公司備品。

第七條總部人員在各分公司出差期間,可按公司規(guī)定免費洗工裝、浴服一次。如出差時間過長,可酌情增加。

第八條出差人員(包括各級主管人員)除洗衣、搓澡、餐飲外,不得在分公司內進行任何消費。不得接受分公司人員提供的酒水、食品、其它服務等。

第九條出差期間非網絡維護人員維修調試外,不得使用營業(yè)區(qū)網吧、電腦。

第十條差旅費的報銷需財務、行政管理中心總監(jiān)簽字,核對差旅費、出差時間。

第十一條因分公司的經營差異,對總部出差人員在有分公司的城市住宿地點規(guī)定如下:

1.赴濟南出差期間在山大分公司內住宿。

2.赴臨沂出差期間在臨沂沂州路分公司內住宿。

3.赴青島出差期間在公司外以80元/天的標準住宿,不在海濱俱樂部內住宿。

4.赴武漢出差人員在總部宿舍樓或新華分公司內住宿。

第十二條去分公司駐地外的地點出差,住宿標準執(zhí)行財務管理中心制訂的相關標準。

第7篇 a公司出差管理辦法

1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

2范圍:因公出差的員工。

3形式:

3.1當日出差:出差當日可返回者;

3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。

4申請及批準:

4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);

4.2申請批準后應及時交人力資源部;

4.3出差的審核批準權限如下:

4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批準;

4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;

4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。

5差旅費

5.1廣東省內當日出差差旅費支付:

5.1.1 交通費

a. 盡量利用公司車輛;

b. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

c. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。

5.1.2 膳食費

標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。

5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1 交通費:實報實銷;

5.2.2 膳食費

a. 總經理級以上員工,實報實銷;

b. 海外出差員工,實報實銷;

c. 其它情況下標準為:

早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);

若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。

午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。

5.2.3 住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經理、工程師、主管

實報實銷

us$ 80-100 / 晚

rmb$400

其它

實報實銷

us$ 80 / 晚

rmb$300

5.2.3 接待費

僅經理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經理確定,標準以內實報實銷。

5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。

5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。

5.5若被長期調往異地工作,相應費用標準需經總經理另行決定。

6差旅費報銷

6.1員工出差返回后一周內,應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經批準后,交財務部審核辦理。

6.2《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成:

6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

7其他規(guī)定

7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

8生效日期

2004年7月1日

第8篇 某機械公司員工出差管理辦法

機械公司員工出差管理辦法

一、原則

1、適用人員:上海**機械有限公司全體員工。

2、適用范圍:從事與工作內容相關聯(lián)的出差事宜。

3、出差標準:劃分塊區(qū)、設定費用、憑證報支、超出自負。

4、管理原則:明確批準權限,提供適度工作環(huán)境,合理控制費用支出。

二、出差類別

1、當日出差:出差當日往返的。

2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

3、長期出差:一次出差時間連續(xù)超過10天以上。

4、國外、港澳臺。

本條規(guī)定中的出差天數(shù),以員工打卡時間為準;不能以打卡確認時間的,以交通工具時間為準。中午12時以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時以前返回的,界定為半天,以后為一天。

三、出差批準

1、員工出差需填寫《出差派遣(申請)單》,經批準后方可出差(表一中不需要的除外)。

員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

《出差派遣(申請)單》存放在內部局域網上,可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領取。

出差批準流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準、行政人事部備案后交前臺

2、出差員工因特殊情況需要延遲天數(shù),可以采用即時通信方式,按層級事先報告并履行批準程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準)。

3、各級主管(組長)須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。

4、出差申請的批準權限見下表一。

序號 職級 當日出差 短期出差 長期出差 國外出差

表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續(xù)。

部門經理、主管、組長:是經部門提名、總經理批準任命的職務。

塊長:是經行政人事部任命、總經理批準的職務。

四、暫支款辦理

1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務部借款。

-----借款前應完成《出差派遣(申請)單》的審批

-----出差人員必須借款的,應在《出差派遣(申請)單》中說明,經審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據(jù)

------前款未還清,或沒有合理理由經常逾期的,財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關規(guī)定執(zhí)行

2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用(遇節(jié)假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財務部經理批準程序。

3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。

-----申請部門主管審核內容:員工出差的相應差旅費是否超支,如果超支,應注明

------行政人事部審核內容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規(guī)定

五、出差與補貼標準見下表二

1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。

標準 人員

食宿:a類城市 b類城市 c類城市

往返交通

補貼

備注:

1、a類城市:包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連

2、b類城市:包括沿海地區(qū)的非省會城市

3、c類城市:除a和b之外的其它縣市

4、長途車費:是指從上海行政區(qū)域出差到異地的車費

5、火車以最快到達時間

2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式

員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主

員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車

城市公交結束,可以乘坐出租汽車

特殊情況產生,經合適主管批準可以乘坐出租汽車

3、同行住宿

兩人或以上同行,如果是同性,應當入住標準房。

六、差旅費報銷

1、員工憑住宿發(fā)票、火車票(飛機票)以及交通車票報銷。

2、員工憑開具的就餐發(fā)票、收據(jù)按照規(guī)定給予補貼。

3、由對方提供住宿,公司不再報銷住宿費用。

七、其它

1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。

2、售后員工出差結束須將測評的《客戶滿意度調查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經理報告。

銷售部文員須對《客戶滿意度調查表》以電子版作好匯總、保存,同時在每季度末將《客戶滿意度調查表》裝訂成冊交檔案室。

《客戶滿意度調查表》可向銷售部文員處領取。

3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。

4、公司按標準給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。

5、員工出差發(fā)票報銷有弄虛作假行為按規(guī)定處理。

6、本規(guī)定解釋權歸屬行政人事部。

本辦法已在2023年6月8日交由各部門充分討論、2023年6月28 日再次征集各部門意見,經總經理批準,2023年7月1日起實施。

第9篇 員工駐外及出差補助管理辦法

駐外及出差補助管理辦法

為適應公司跨地域發(fā)展的需要，完善公司駐外派遣員工福利待遇，使公司員工的福利更趨合理化，依據(jù)《##集團公司人力資源管理制度》，特對駐外員工相關補助標準進行修訂。

一、適應范圍及定義：

本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。

長期駐外人員指公司委派在太原以外地區(qū)項目進行工程管理，工程監(jiān)理及房屋銷售等工作，一次性駐外時間超過15天以上的，不包含在當?shù)卣衅溉藛T。

短期出差指單次出差時間不超過15天，當日出差超過8小時以上的，分省內出差和省外出差兩種。

二、駐外補貼辦法：

駐外員工的福利包括：駐外生活補助、通訊費、交通費補貼等。補貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補貼。駐外補貼按實際駐外出勤天數(shù)核算。

駐外生活補助

結合地區(qū)消費水平，公司給予外派工程管理、工程監(jiān)理等駐外人員的駐外補貼標準為月工資的20%，具體核算方式為：月工資*20%/22*實際駐外天數(shù)。其中結構工資的月工資標準=基本工資+崗位工資+各項補貼+浮動工資，協(xié)議工資的月工資標準按協(xié)議工資總額執(zhí)行。

房屋銷售人員實行固定的補貼標準，銷售經理補貼為15元/天，外地銷售項目原則上銷售經理由公司委派，置業(yè)顧問等均從當?shù)卣衅浮?/p>

加班費

結合工作性質，考慮工地因素，駐外人員超出月出勤天數(shù)22天，每超出一天補助30元，按實報出勤天數(shù)計算。

交通費

駐外人員正常上下班的交通自理，因公往返太原的往返路費實報實銷。長期駐外的員工每月可利用公休探親一次，往返路費實報實銷。

通訊費

駐外人員的通訊費，根據(jù)崗位不同標準不同，經理級300~500元，中層（部門主任以上級）200~300元，一般管理人員50~100元。特殊崗位享受主任級標準。

伙食費

駐外人員的住宿及就餐由公司統(tǒng)一安排，就餐可在當?shù)亟ㄔ睿垂臼程霉芾磙k法執(zhí)行。

駐外人員工資標準（見附表）

三、出差補貼辦法：

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，交通費用實報實銷，伙食補助按出差的日歷天數(shù)計發(fā)。

2、乘座交通工具，住宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準。

級別

交通工具

住宿費

伙食及通訊補助

公司副總級

汽車不限

火車軟座、硬臥、飛機經濟艙

（隨行人同上標準）

出租車憑據(jù)實報實銷

1、原則上不得住宿三星級以上豪華房間，憑據(jù)報銷。

2、特殊情況應及時請示并補辦批準手續(xù)。

3、隨行人員同上。

省外每人每天50元。

省內每人每天40元。

中層（部門副主任以上級）

火車硬座、硬臥、汽車。

其他交通費每人每天10元。

1、兩人一個標間，原則上每人每天按75元住宿標準控制，超過自理。

2、單人出差或男、女出差或為人員為單數(shù)的可住獨立單間。

省外每人每天40元。省內每人每天30元。

其它管理人員

火車硬座、硬臥、汽車。

其他交通費每人每天10元。

1、兩人一個標間，原則上每人每天按60元住宿標準控制，超過自理。

2、其它人員同上。

省外每人每天30元。省內每人每天20元。

備注

一次乘車8小時以上或連續(xù)乘車12小時以上可購硬臥票。

總監(jiān)以下人員乘出租車要事先請示。

1、出差地有住房條件的或客戶招待的不予報銷。

2、住宿親友家或無住宿發(fā)票的，允許報銷額的50%補助（報銷時提供其它有效票據(jù)）。出差地有食堂安排就餐或有業(yè)務招待不給伙食補助。

3、出差期間，住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。

4、出差人員全天誤餐補貼按早、中、晚2：4：4分配補貼。

5、因業(yè)務需要須招待客戶時，須經主管領導批準后方可報銷。

6、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。

7、確因任務緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必須經總經理審批。

8、公司派車出差的給予報銷過路費、行車費等。

四、駐外人員返回太原后將不再享受本辦法規(guī)定的補貼。

五、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

##公司

2023年5月

第10篇 企業(yè)公司出差管理辦法

企業(yè)(公司)出差管理辦法

1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

2、范圍:因公出差的員工。

3、 形式:

3.1當日出差:出差當日可返回者;

3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。

4、申請及批準:

4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);

4.2申請批準后應及時交人力資源部;

4.3出差的審核批準權限如下:

4.3.1 陜西省內的當日出差由部門經理批準;

4.3.2陜西省外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;

4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。

5、差旅費

5.1 陜西省內當日出差差旅費支付:

5.1.1 交通費

a.盡量利用公司車輛;

b.如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

c.緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。

5.1.2 膳食費

標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。

5.2 陜西省外當日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1 交通費:實報實銷;

5.2.2 膳食費

a.總經理級以上員工,實報實銷;

b.海外出差員工,實報實銷;

c.其它情況下標準為:

早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);

若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。

午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。

5.2.3 住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經理、工程師、主管

實報實銷

us$ 80-100 / 晚

rmb$400

其它

實報實銷

us$ 80 / 晚

rmb$300

5.2.3 接待費

僅經理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經理確定,標準以內實報實銷。

5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。

5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。

5.5若被長期調往異地工作,相應費用標準需經總經理另行決定。

6、差旅費報銷

6.1員工出差返回后一周內,應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經批準后,交財務部審核辦理。

6.2《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成:

6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

7、其他規(guī)定

7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

8、生效日期

第11篇 公司員工出差管理辦法格式

公司員工出差管理辦法

第一章 總則

第一條 目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。

第二條 依據(jù):《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關規(guī)章制度。

第三條 適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。

第四條 原則:迅速、高效、節(jié)約。

第五條 出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;

第二章 出差核準流程及相關規(guī)定

第六條 出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。

第七條 所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執(zhí)行。

第八條 員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權職務代理人審批、總經理核準;

第九條 因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。

第十條 出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

第十一條 出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。

第十二條 出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。

第十三條 出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。

第三章 出差費用標準及相關規(guī)定

第十四條 公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據(jù)實報實銷。

第十五條 公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主),事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據(jù)實報實銷。

第十六條 住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。

第十七條 出差公關或交際費用額度由總經理核準,未經核準費用的由出差員工自理。

第十八條 差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

第十九條 不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。

第二十條 報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。

第四章附則

第二十一條 本制度由行政人事部配合財務部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。

第二十二條 行政人事部對本制度享有最終解釋權。

第二十三條 本制度經廠長、副總審核, 呈總經理核準后生效,修訂時亦同。

核準:審核:審核: 擬訂:馬

出差單

出差費用報銷明細表

出差報告單

第12篇 某公司出差管理辦法

公司出差管理辦法

1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

2范圍:因公出差的員工。

3形式:

3.1當日出差:出差當日可返回者;

3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。

4申請及批準:

4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);

4.2申請批準后應及時交人力資源部;

4.3出差的審核批準權限如下:

4.3.1廣東省內的當日出差由部門經理批準;

4.3.2廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;

4.3.3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。

5差旅費

5.1廣東省內當日出差差旅費支付:

5.1.1交通費

a.盡量利用公司車輛;

b.如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

c.緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。

5.1.2膳食費

標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。

5.2廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1交通費:實報實銷;

5.2.2膳食費

a.總經理級以上員工,實報實銷;

b.海外出差員工,實報實銷;

c.其它情況下標準為:

早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);

若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。

午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。

5.2.3住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經理、工程師、主管

實報實銷

us$ 80-100 /晚

[1][2] 下一頁

公司出差管理辦法

rmb$400

其它

實報實銷

us$ 80 /晚

rmb$300

5.2.3接待費

僅經理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經理確定,標準以內實報實銷。

5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。

5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。

5.5若被長期調往異地工作,相應費用標準需經總經理另行決定。

6差旅費報銷

6.1員工出差返回后一周內,應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經批準后,交財務部審核辦理。

6.2《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成:

6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

7其他規(guī)定

7.1員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

8生效日期

2004年7月1日

上一頁[1][2]

第13篇 職工請休假出差管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強對職工日?？记诠ぷ鞯墓芾?建立良好的辦公秩序,提高工作效率,根據(jù)國家有關假期的規(guī)定,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱假期不包括全國年節(jié)、紀念日和公休日。

第三條 本辦法適用于本所全體在職職工。

第四條 各部門應建立健全考勤登記制度,嚴格考勤管理,確保職工請休假(出差)管理情況客觀公正。

第五條 全體職工必須嚴格遵守本辦法,按時出勤,認真履行職責。

第二章 假 期

第六條 本所職工按規(guī)定享有休假、婚假、產假、喪假、探親假、病假、事假等假期。

第七條 休假。在全面完成工作、生產任務, 不另增加工作人員的前提下安排職工休假。

(一)所級領導或具有高級專業(yè)技術職務或在年度內工齡滿25年(含取得大專以上畢業(yè)證書的學齡,以下同)的職工,每年可休假14天;處級或具有中級專業(yè)技術職務,或工齡滿15年而不足25年的職工,每年可休假12天;其他職工,每年可休假10天。

(二)休假的假期不包括法定節(jié)假日和星期天。

(三)休假假期一般不跨年度使用。確因特殊情況或工作需要,必須經所人事勞資處同意,報所領導批準后,方可延遲到下年度使用,但不得再行延遲。

(四)享受探親假的職工,可將當年休假與探親假合并使用。

(五)在本年度內事假累計20天以上或病假累計30天以上者,或因療養(yǎng)、休養(yǎng)等其他原因休息時間超過休假假期者,不再安排休假。

(六)由未實行休假制度的單位調入的職工,上半年調入的,當年可享受休假,下半年調入的,從第二年起享受休假;由實行休假制度單位調入的職工,如本年已休假的,不再休假,未休假的,可安排休假。

第八條 婚假。婚假假期3天,男女雙方晚婚的,假期延長14天;雙方不在同一地區(qū)工作的,可根據(jù)路程遠近,另給路程假。

第九條 產假。女職工正常產假為90天。女方晚育的,除國家規(guī)定的產假外,增加產假60日,并給予男方7日護理假。難產的增加產假15天。多胞胎生育的,每多生育一個嬰兒,增加產假15天。

女職工懷孕流產的,適當給予休產假。懷孕不滿4個月流產的,給予15天至30天的產假;懷孕滿4個月以上流產的,給予42天產假。

第十條 喪假。職工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時,給3天的喪假。職工在外地的直系親屬死亡時需要去外地料理喪事的,可根據(jù)路程遠近,另給路程假。

第十一條 探親假。本所正式職工凡工作滿1年,父母或配偶不在青島,在休假期間又無法團聚的,從下一年度開始,可按規(guī)定享受探親假:

(一)職工探望配偶的,每年給予一方探親假一次,假期為30天 。

(二)未婚職工探望父母,每年給探親假一次,假期為20天;如因工作需要,本單位當年不能給予假期,或職工自愿兩年探親一次的,兩年給假一次,假期為45天。

(三)已婚職工探望父母的,每四年給假一次,假期為20天。

(四)當年享受休假的職工應在休假期間探親,時間不夠的可以補足。

(五)留學時間在三年以上、婚后在國外學習一年以上的公派出國研究生,其配偶可申請出國探親3個月,特殊情況批準延長的,不得超過6個月。非公派的,探親假不超過1個月,批準延長的,不得超過3個月。

探親假期是指職工與配偶、父母團聚的時間,包括休假日和法定節(jié)日在內,另外根據(jù)實際需要給予路程假。

第十二條 因私出境。因私出境的在職職工,不得超過假期15日(不可抗拒原因除外)。

第十三條 病假。職工因患病或受傷需停止工作進行治療或休養(yǎng)的,經定點醫(yī)療機構醫(yī)師診斷,按出具的病假書請病假。

第十四條 事假。職工因私事需利用工作時間處理的,視情況給一定時間的事假。全年事假不得超過10天。當年未休假的應先請休假,再請事假。

第十五條 出差。職工因公出差,除因病或遇意外災害,或確因工作需要需請假或延長時間外,不得無故延長出差時間,否則按曠工處理。

第三章 請休假(出差)程序

第十六條 職工因休假、婚假、產假、喪假、探親假、病假、事假、出差等原因無法上班,應事先按規(guī)定程序辦理請休假(出差)手續(xù)。因特殊情況不能事先辦理的,應在事后三天內及時補辦。

第十七條 職工請休假(出差)基本程序:

(一)本人填寫《請休假(出差)審批單》;

(二)按干部(職工)管理權限,報經主管領導審批;

(三)經批準的《請休假(出差)審批單》由人事勞資處備案,職工所在部門歸檔;

(四)職工所在部門按月填寫《考勤匯總表》,報人事勞資處備案。

第十八條 職工請休假(出差)審批權限:

(一)職工休假、請?zhí)接H假應經本部門、人事勞資處、主管領導逐級審批。

(二)婚假、產假須由部門領導簽署意見,經所計生委審批。

(三)喪假由職工所在部門審批。

(四)職工請病假,應持定點醫(yī)療機構出具的病*明,部門職工由本部門審批;部門負責人由主管領導審批。

(五)職工請事假,部門職工3天以下由部門自行審批,4天以上經人事勞資處同意后,報所領導審批;部門負責人3天及以下報主管領導審批,4天以上報所長審批。

(六)職工出差,部門職工由部門自行審批,部門負責人由主管領導審批。

第十九條 職工請休假(出差)期滿后,必須按時返回工作崗位上班,并及時按原來報批程序辦理銷假(差)手續(xù),否則按曠工計算。

第四章 考勤及結果適用

第二十條 考勤包括休假、婚假、產假、喪假、探親假、病假、事假等內容,各部門應在每月20日前匯總,公布考勤結果和原因,并將結果報送人事勞資處。

第二十一條 考勤結果將作為職工年度考核、獎懲、辭退以及調整職務、級別和工資的依據(jù)之一。

第二十二條 職工請休假、婚假、產假、喪假、探親假按以下規(guī)定處理:

(一)休假、婚假、產假、喪假、探親假期間的崗位薪金不予發(fā)放,基本工資和績效薪金照發(fā)。

(二)探親假和路程假期間,職工探望配偶和未婚職工探望父母的往返路費,由單位負擔。已婚職工探望父母的往返路費,在本人月標準工資(職務或技術等級工資加津貼)30%以內的,由本人自理,超過部分由單位負擔?；閱始俸吐烦碳倨陂g的往返路費,全部由職工自理。

第二十三條 職工請病假、事假按以下規(guī)定處理:

(一)病假在2個月以內的,基本工資照發(fā)。

(二)病假超過2個月的,從第3個月起,工作滿10年的,基本工資照發(fā);工作不滿10年的,發(fā)給本人基本工資的90%。

(三)病假超過6個月的,從第7個月起,工作不滿10年的,發(fā)給本人基本工資的70%;工作滿10年的,發(fā)給本人基本工資的80%。

(四)獲省、直轄市、自治區(qū)人民政府和國務院各部門授予勞動模范、先進工作者稱號,仍保持榮譽的,不受上述(二)、(三)項限制,病假期間基本工資照發(fā)。

(五)事假可以休假時間抵扣,超過休假時間的,每超過1天,扣發(fā)本人當月1天的平均基本工資(本人日平均基本工資=本人月基本工資總額÷21.5天)。

(六)職工病事假期間的崗位薪金不予發(fā)放,病假超過3個月或事假超過10天的,按超出時間扣發(fā)績效薪金。

第二十四條 職工曠工按以下規(guī)定處理:

(一)職工曠工,按工作日扣發(fā)基本工資,并視情況扣發(fā)崗位薪金和績效薪金。

(二)一年內連續(xù)曠工2天或累計曠工4天以內的,扣發(fā)1個月崗位薪金和2個月績效薪金。

(三)一年內連續(xù)曠工3天或累計曠工5天的,扣發(fā)2個月崗位薪金和4個月績效薪金,年度考核不能評為優(yōu)秀(甲等);一年內連續(xù)曠工4天或累計曠工6天的,扣發(fā)3個月崗位薪金和8個月績效薪金,年度考核不定等次;一年內連續(xù)曠工5天以上或累計曠工7天以上的,扣發(fā)6個月崗位薪金和全年績效薪金,年度考核不合格。

(四)一年內曠工或者無正當理由逾期不歸連續(xù)超過10天的,或者一年內累計超過15天的,不發(fā)崗位薪金和績效薪金,并給予辭退處理。

第二十五條 職工遲到、早退按以下規(guī)定處理:

一天內遲到或早退1小時以上不超過2小時的,按事假半天處理。一天內遲到或早退2小時以上不超過3小時的,按曠工半天處理。遲到早退時間可作為事假、曠工累計。

第二十六條 各部門確定1名職工為考勤員,報人事勞資處備案。各部門考勤員和負責人對上報的考勤結果負責,考勤責任納入日常督查和年度考核。

第二十七條 職工考勤符合要求,每月考核合格,可按規(guī)定兌現(xiàn)全部工資待遇。

第五章 附 則

第二十八條 各種假期如國家有新規(guī)定,按新規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條 本規(guī)定由所人事勞資處負責解釋。

第三十條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行,以往有關規(guī)定與本辦法不符的,以本辦法為準。

第14篇 家具公司員工出差管理辦法

家具公司員工出差管理辦法(試行版)

第一章總則

第一條目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。

第二條依據(jù):《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關規(guī)章制度。

第三條適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。

第四條原則:迅速、高效、節(jié)約。

第五條出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;

第二章出差核準流程及相關規(guī)定

第六條出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。

第七條所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經權限領導審核批準后方可執(zhí)行。

第八條員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權職務代理人審批、總經理核準;

第九條因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。

第十條出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

第十一條出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。

第十二條出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。

第十三條出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。

第三章出差費用標準及相關規(guī)定

第十四條公司員工在市內出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據(jù)實報實銷。

第十五條公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主),事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據(jù)實報實銷。

第十六條住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。

第十七條出差公關或交際費用額度由總經理核準,未經核準費用的由出差員工自理。

第十八條差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

第十九條不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。

第二十條報銷住宿費需附清單,如無相關憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。

第四章附則

第二十一條本制度由行政人事部配合財務部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。

第二十二條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

第二十三條本制度經廠長、副總審核,呈總經理核準后生效,修訂時亦同。

核準:審核:審核:擬訂:z

第15篇 公司員工出差管理辦法12

公司員工出差管理辦法(十二)

第一章國內部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。

(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。

(1)主管及以上級:每日120元。

(2)一般級:每日100元。

第四條 出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。

(1)乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(2)電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

(3)郵費應取具郵局的證明為憑。

(4)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員才能憑以報支。

第七條 員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條 市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(1)下午1時以后銷差者準報午餐。

(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。

(3)不得再報支加班費。

第九條 奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。

第十條 調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條 調遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

第二章國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條 出差期間,因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第三章附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條 膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

第二十條 本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。

第16篇 房地產集團公司出差管理辦法

房地產集團有限公司出差管理辦法

第一章總則

第一條為加強*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的出差管理,有效控制經營費用,本著既合理、節(jié)約,又不影響工作的原則,特制定本制度。

第二條本制度中的出差,是指離開公司所在城市,辦理與公司業(yè)務有關或經公司有關領導同意辦理的其他事務的活動。

第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章計劃與申請

第四條公司各部門員工出差原則上應制訂出差計劃,并納入月度工作計劃中。計劃應明確出差的目的和要求。

第五條各部門員工出差,均須填寫《出差申請單》(見附件)。部門副經理及以下員工出差,由部門經理審核,分管副總經理批準;部門經理、總經理助理出差,由分管副總經理審核,總經理批準;副總經理及以上人員出差,由總經理審核,董事長批準。因工作需要,確需到國外出差的,由經辦部門提出申請,編制詳細的出差計劃,明確任務和目的,經公司總經理審核后報董事長審批。

第六條對臨時要求出差的,各部門經理應認真審核,出差的審批程序及權限按上款規(guī)定執(zhí)行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續(xù)的,可用電話方式請示,得到同意后,可先出差,后補辦手續(xù)。

第三章費用與標準 第七條出差費用包括:路途交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等。

第八條出差費用一般標準:

出差費用標準表

單位元/人*天(次)

長途交通工具住宿費伙食費市內交通

項目

標準飛輪火汽省會及其他省會及其他省會及其他

職務機船車車特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)

總經理及以特特軟按按按按按按

上管理人員等等席實實實實實實 普三硬巴

其他人員(c)通等席

第九條出差費用特殊標準(按實報銷人員除外):

(一)住宿:住宿費多不補,少不退,憑發(fā)票核報。多人共同出差時,應本著節(jié)約的原則,兩人合住一室;凡合住的,每室住宿標準可按同行人員中的最高標準上浮50%。

由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的,不享受住宿費報銷待遇;如夜間在長途交通工具上度過的,不計入住宿的天數(shù)。

(二)伙食費補助:伙食費補助不分途中與住勤,按上述費用標準核發(fā)。凡由接待單位免費提供就餐的或就餐費用已通過其他方式在公司報銷的,應按實予以扣減。

(三)市內交通費:市內交通費按上述費用標準憑發(fā)票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的,應按實予以扣減。

(四)長途交通工具總經理及以上管理人員出差,交通工具自選;部門經理助理及以上人員出差,原則上可乘坐飛機(普通艙),但應盡量節(jié)儉其他人員因工作需要需乘坐飛機的,應報總經理批準后,方可乘坐。因工作需要,領導的隨行人員中可有一人享受與隨行領導相同待遇。

(五)為降低費用,公司鼓勵出差人員乘坐火車,凡連續(xù)乘車超過12小時的,每滿12小時(不滿12小時按12小時計算)另行補助20元,依此類推。

第十條凡自帶車輛出差的,過路過橋費、油費等按實報銷。

第十一條凡公司派往外地學習、培訓、參觀、參加會議,對方已免費提供食、宿、市內交通工具的,或食、宿、市內交通費用已計入相關費用中的,則不再享受相關待遇。

第十三條到國外出差的,國內行程中的差旅費按國內出差標準執(zhí)行。國外出差費用標準根據(jù)具體情況由公司董事長審定。

第十三條凡超出以上出差費用標準的,超出部分均由當事人自理,特殊情況應說明原因,并報總經理批準后,方可報銷。

第四章出差管理

第十四條公司員工出差前,應做好出差行程的安排工作,明確出差的任務和要求,準備好出差所需的文件、資料等。

第十五條出差員工應隨時與公司保持聯(lián)系,并經常、及時地將任務完成情況用最有效、最經濟的方式向直接領導匯報,遇到重大、重要的情形變化,應做好詳細記錄,并迅速向直接領導報告。

第十六條出差員工應嚴格按照《出差申請單》中的要求開展工作,努力提高辦事效率。因情況發(fā)生變化而需要延長出差時間的,應向直接領導請示,經批準后,按批準后的時間執(zhí)行。如已提前完成任務或確信已無法完成任務的,應在請示領導后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業(yè)務無關的事宜或借機旅游。

第十七條公司員工出差辦理重大或重要事務、外出調研、學習培訓、參加會議以及到國外出差的,回公司后,應及時寫出工作匯報或學習培訓心得交直接領導審閱。

第十八條國外出差員工的政審工作及辦理護照、簽證、出國機票等事務,均由公司綜合管理部負責。

第五章借支與報銷

第十九條出差員工需借支差旅費的,應填寫《差旅費借款單》,與《出差申請單》同時報批,其程序與權限與出差申請相同。

第二十條出差返回后,應在5個工作日內憑《出差申請單》到公司財務管理部辦理報銷手續(xù),不能按時報銷的,應向財務管理部說明原因,否則不予報銷。

第二十一條報銷時,應填寫《差旅費報銷單》,部門副經理及以下人員,由部門經理簽字后,送財務管理部審核,其他人員直接送財務管理部審核,由公司總經理或其授權人審批報銷。

第六章附則

第二十二條本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十三條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。